Aan de Raad Made, 20 mei 2008
Raadsvergadering: 26 juni 2008
Nummer raadsnota : 19
Onderwerp:
Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder:
Bijlagen:
Ter inzage:
Drs. J. Krook
1. Raadsbesluit
1. Brief Dagelijks bestuur GROGZ betreffende ontwerpbegroting 2009 GROGZ 2. Ontwerpbegroting 2009, beleidsvisie
Ambtelijke coördinatie:
Afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden Steller:
J. Zonneveld
Samenvatting:
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ). Door de indexering stijgt de gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 15,457 naar € 16,315 in 2009, zijnde een bedrag van € 433.353 (in 2008 € 421.000). Voorgesteld wordt hiermee akkoord te gaan als ook met een extra budget van € 6.692 voor uitbreiding inspecties THZ kinderopvang op voorwaarde dat het rijk hiervoor structureel extra middelen beschikbaar stelt. Tenslotte wordt voorgesteld om (behoudens bestaande categorie II producten 2009 en invoering EKD) niet akkoord te gaan met facturering van taken buiten het basistakenpakket en nieuwe wensen productdiscussie ad € 75.645 aangezien daarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn.
VOORGESCHIEDENIS
Hierbij treft u aan de ontwerpbegroting GROGZ 2009. Alvorens een voorstel tot definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen stelt het dagelijks bestuur uw raad in de gelegenheid om uw zienswijze te geven en deze binnen 2 maanden aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. WAT IS ER AAN DE HAND?
In de voorliggende beleidsbegroting wordt het financiële kader en het voorgenomen beleid voor de GGD vastgesteld. Eens in de vier jaar stellen de deelnemende gemeenten het basistakenpakket van de GGD vast. Aangezien de bestaande productencatalogus in 2008
afloopt is het de bedoeling dat er voor 2009 een nieuwe catalogus wordt vastgesteld. Deze catalogus zou beter moeten aansluiten bij de gemeentelijke plannen op het gebied van volksgezondheid. Parallel aan die discussie diende de ontwerpbegroting 2009 te worden voorbereid. Op 3 april 2008 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat er meer tijd nodig is voor een zorgvuldige discussie over de inhoud van het basistakenpakket. Ook was het nog niet mogelijk om met betrekking tot de door het dagelijks bestuur voorgestelde beleidsintensiveringen besluiten te nemen voor de gemeentebegroting 2009. Besloten is derhalve om tot eind juni 2008 de tijd te nemen voor een inhoudelijke discussie over het basistakenpakket. Vervolgens zullen eventuele beleidsintensiveringen door middel van een begrotingswijziging worden voorgelegd in de eerstvolgende bestuursvergadering. WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Doel van e.e.a. is te komen tot een vernieuwde productcatalogus 2009 – 2012, die aansluit bij de gemeentelijke beleidsvoornemens in het kader van de nota volksgezondheid. Met een beleidsbegroting 2009 die het financiële kader aangeeft. In de beleidsbegroting staan 4 onderwerpen centraal t.w. indexering, financiering technische hygiëne zorg, facturering taken buiten het basistakenpakket, bij voorbeeld jeugdgezondheidszorg en risico’s markttaken. Met betrekking tot de indexering gaat het beleidsbegroting uit van een indexering van 3,21% voor 2009. Inclusief een inhaalindexering van 2,34% over 2007 en 2008 bedraagt de totale indexering van de gemeentelijke bijdrage 5,55% voor 2009. Ten aanzien van de extra door gemeenten uit te voeren inspecties bij kindercentra en gastouderbureaus heeft het Algemeen Bestuur een voorkeur geuit voor een gemeentelijke bijdrage plus facturering op basis van extra afname. In 2008 zal sprake zijn van extra facturering vanwege het feit, dat er meer inspecties plaatsvinden. Met ingang van 2008 ontvangt de regio West-Brabant een extra structurele rijksbijdrage van ca. € 171.000 per jaar ( Drimmelen ca. € 6.692,-) voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang. Facturering van taken buiten het basistakenpakket dienen aldus het Algemeen Bestuur apart aan de betreffende gemeenten te worden gefactureerd. Tenslotte heeft de GGD te maken met teruglopende inkomsten van markttaken, waardoor er sprake is van desintegratiekosten. Voor 2009 wordt het risico op desintegratiekosten geraamd op € 130.000 (voor de markttaken forensische geneeskunde, hepatitis B vaccinatie instellingen, Technische Hygiëne Zorg en Medische advisering). Hoewel de voor dit risico opgebouwde reserve vooralsnog toereikend is om de te verwachten desintegratiekosten op te vangen, geeft het dagelijks bestuur aan dat het een structureel risico lijkt te zijn waarvoor geen reserve beschikbaar is. Indien de gemeenten kiezen voor een extra afname van categorie I producten, dan kan de GGD de te verwachten desintegratiekosten opvangen door intern met het personeel te schuiven. In de beleidsbegroting worden een aantal voorstellen gedaan met grote financiële consequenties. Zodra hierover een besluitvorming heeft plaatsgevonden kan een exploitatieoverzicht en een meerjarenraming worden opgesteld. In deze beleidsbegroting is uitgegaan van - een indexering van 5,55%; - een facturering van alle extra dienstverlening door de GGD, bovenop het basistakenpakket; - vermindering van de opbrengsten markttaken; - onttrekking van de desintegratiekosten RAV uit de bestemmingsreserve;
2
-
uitvoering van het huisvestingsplan; uitvoering begroting 2009 EKD.
Voorgesteld wordt om deze uitgangspunten te betrekken bij het geven van een zienswijze door uw raad. HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?
De ontwerpbegroting is opgesteld in het kader van de Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet. Een deel van de diensten van de GGD is wettelijk verplicht of vloeit voort uit onderlinge solidariteit tussen de 18 gemeenten van West-Brabant (categorie I producten). Bij categorie II producten is de keuze van de gemeenten geheel vrij. Deze keuze kan op basis van het gemeentelijk volksgezondheidbeleid worden ingevuld HOE GAAN WE DIT DOEN?
De gemeenteraad wordt gevraagd zijn zienswijze te geven op de door de GROGZ ingediende ontwerpbegroting 2009. WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
Het Algemeen Bestuur van de GROGZ en de deelnemende gemeenten. WAAR MOETEN WE OP LETTEN?
In de vergadering van 3 april 2008 is de indexering 2009 vastgesteld op 5,55% en de facturering van de extra afname THZ (schatting circa € 171.000) op basis van extra structurele rijksbijdrage. Over de voorgestelde beleidsintensiveringen heeft geen besluitvorming plaatsgevonden omdat alle gemeenten de prioritering hierin op basis van de inhoud willen laten plaatsvinden. Besloten is om hier voor in de planning ruimte te nemen tot eind juni en dat de beleidsintensiveringen vervolgens middels begrotingswijzigingen worden voorgelegd in de eerstvolgende bestuursvergadering. WAT HEBBEN WE HIERVOOR NODIG?
In de ontwerpbeleidsbegroting 2009 is voor Drimmelen een bedrag opgenomen van € 433.353 voor 2009 voor de uitvoering van categorie I producten. Het bedrag is exclusief de nog vast te stellen 1e begrotingswijziging GROGZ 2008 (EKD). Het bedrag van € 433.353 is gebaseerd op een bijdrage van € 16,308 per inwoner uitgaande van 26.573 inwoners. Met inbegrip van de extra dienstverlening gaat het om de volgende bedragen: - categorie I € 433.353 - facturering THZ kindercentra € 6.692 - facturering overige dienstverlening € 17.338 - facturering wensen productdiscussie € 58.307 - totaal € 515.690
3
In de gemeentebegroting 2008 is rekening gehouden met een bijdrage van € 421.000 voor de GGD West-Brabant. In het hiergenoemde budget is jaarlijks een bedrag beschikbaar van ca. €6.000 per jaar voor bekostiging van categorie II producten (maatwerk). Voor categorie II producten wordt jaarlijks met de GGD een maatafspraak gemaakt buiten de beleidsbegroting van de GGD om. Door de indexering stijgt de gemeentelijke bijdrage per inwoner van € 15,457 naar € 16,315 in 2009. Voor de uitbreiding van het aantal inspecties kinderopvang ontvangt de gemeente een extra structurele rijksbijdrage van € 6.692,- per jaar. Voor de extra dienstverlening van de GGD bevat de begroting 2008 geen financiële ruimte, behoudens het hiervoor genoemde bedrag voor maatwerkafspraken. Het college gaat dan ook niet akkoord met een hogere bijdrage voor extra dienstverlening (uitgezonderd invoering EKD) en nieuwe wensen, voortkomend uit de productdiscussie voor 2009. Het maatwerkvoorstel 2009 is momenteel in voorbereiding. HOE GAAN WE COMMUNICEREN?
De zienswijze van de gemeenteraad wordt door middel van een brief overgebracht aan het bestuur van de GROGZ. WAT IS DE VERDER TE VOLGEN PROCEDURE?
Op 27 juni a.s. zal de begroting GROGZ 2009 met in achtneming van de zienswijze van de 18 deelnemende gemeenten definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De begroting dient voor 15 juli a.s. ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van NoordBrabant te worden aangeboden
WAT IS HET ADVIES VAN COMMISSIE
Het voorstel is besproken in de commissie Inwonerszaken op 4 juni 2008. De commissie is van mening dat vaste afspraken over de indexering gemaakt moeten worden, gelijk aan de jaarlijkse indexering gemeentefonds. Deze indexeringsvorm zou in regionaal samenwerkingsverband West-Brabant aan de orde moeten komen. Het voorstel gaat met * naar de raad. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris
4
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; gelet op het advies van de commissie Inwonerszaken d.d. 4 juni 2008; gelet op de Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant;
Besluit: 1. een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting GROGZ 2009 en deze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GROGZ. 2. akkoord te gaan met de uitvoering van categorie I producten 2009 (over categorie II producten 2009 ( = maatwerk) moeten nog afspraken worden gemaakt); 3. akkoord te gaan met facturering voor toename inspectie THZ kinderopvanguitvoering binnen budget van € 6.692 op voorwaarde dat extra structurele rijksbijdrage beschikbaar komt 4. niet akkoord te gaan met facturering van taken buiten het basistakenpakket en nieuwe wensen productdiscussie ad € 75.645, aangezien daarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn, uitgezonderd bestaande maatwerkafspraken 2009 en invoering EKD.
Made, 26 juni 2008 De raad voornoemd, Griffier,
Voorzitter,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers
drs. G.L.C.M. de Kok
