Aan de Raad Made, 3 mei 2007
Raadsvergadering: 21 juni 2007
Nummer raadsnota : 9
Onderwerp:
Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder:
Bijlagen:
Ter inzage:
Drs. G.L.C.M. de Kok
1. Raadsbesluit
1. Ontwerpbegroting 2008 2. Bijlagenboek ontwerpbegroting 2008 3. Conceptbrief van het college aan de Veiligheidsregio MWB, collegebehandeling 8 mei 2007.
Ambtelijke coördinatie:
afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning Steller:
Marcel van 't Zand
Voorstel:
1. Instemmen met de zienswijze zoals het College deze heeft ingediend bij de Veiligheidsregio onder voorbehoud van instemming van de raad. 2. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als nog schriftelijk op de hoogte brengen van het raadsbesluit.
Aanleiding
Weliswaar heeft de Veiligheidsregio op 27 november 2007 een brief (kenmerk: VR20060077) verzonden met als onderwerp: de planning vergaderdata Veiligheidsregio 2007 met daarbij het verzoek met de gemeentelijke planning rekening te houden met de P&C-cyclus van de Veiligheidsregio. Het mag duidelijk zijn dat dit voor 26 gemeenten ondoenlijk is. Ook voor Drimmelen geldt dit. Op 28 maart jl. is in het AB van de Veiligheidsregio de ontwerpbegroting 2008 in procedure gebracht. De ontwerpbegroting is op 13 april jl. door de gemeente ontvangen. In de begeleidende brief (kenmerk: VR20070013) wordt vermeldt dat de colleges en Raden de mogelijkheid hebben om vóór 1 juni reacties schriftelijk bekend kunnen maken. Daarna volgt finale besluitvorming op 14 juni in het Dagelijks Bestuur en op 5 juli in het Algemeen Bestuur.
Vergaderschema gemeente Drimmelen is als volgt: • Aanleveren B&W nota’s 3 mei • Cie ABM 31 mei • Raad 21 juni Bovendien moet de ontwerpbegroting ingevolge artikel 190 Gemeentewet voor een ieder ter inzage worden gelegd. Kortom de zienswijze kan niet binnen de gestelde termijn kenbaar worden gemaakt. Het college van B&W heeft in haar vergadering van 1 mei jl. besloten een onder voorbehoud van instemming van de Raad zienswijze kenbaar maken aan de Veiligheidsregio om zodoende binnen de gestelde termijn een zienswijze kenbaar te maken vanuit de gemeente Drimmelen. Deze conceptbrief is op 8 mei in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen aan de orde geweest. Doelstelling/Argumenten
Naar aanleiding van de bijgevoegde begrotingsstukken worden de volgende zaken opgemerkt: Risico’s: Brandweer. In het personeelsbeleid en in de doorontwikkeling van de brandweer schuilen mogelijk forse financiële risico’s. Een duidelijke toelichting of onderbouwing ontbreekt. Er lijkt sprake te zijn van een open-eind constructie. Kosten voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR). Vorig jaar heeft de gemeente Drimmelen op verzoek van de Veiligheidsregio €1 per inwoner gereserveerd. Nadat duidelijk was dat dit bedrag binnen de gemeentebegroting blijft het de raad ingestemd met het vrijmaken van €1 per inwoner. Met dit bedrag zou de gemeente zelf kunnen bepalen , in het kader van het project Optigem, (optimalisering gemeenten) hoe deze euro kon worden besteed, denk aan opleiden en oefenen en het afsluiten van waakvlamovereenkomsten. Nu verzoekt de Veiligheidsregio reallocatie van €0,50 van die ene euro en deze over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Waar wordt die €0,50 voor gebruikt? ((totaal gemeente Drimmelen ong. €15.000) − Opleiding, training en oefenen gemeentelijke werknemers. (in 2006 twee maal een multidisciplinaire oefening verder is vanuit de VR weinig tot niets van de grond gekomen. Veel gemeenten hebben dit niet afgewacht en hebben zelf of in samenwerking een opleidingsprogramma samengesteld.) − Kosten voor coördinatie gemeenten. Programmamanagement en overlegstructuren AOVers- gemeentesecretarissen. (in 2006 en 2007 hebben tot nu toe 2 maal bijeenkomsten plaatsgevonden)
2
−
Overige kosten. Hieronder wordt verstaan inhuren van externen voor ondersteuning, waakvlamovereenkomsten, onderzoekskosten.
Er is geen onderbouwing gegeven van de noodzaak waarom deze halve euro naar de begroting van de Veiligheidsregio moet worden overgeheveld. Bovendien is gebleken dat het opleidings- en trainingsaanbod vanuit de Veiligheidsregio tot op heden zeer beperkt is gebleven. De andere overgebleven €0,50 zullen wij kwijt zijn aan waakvlamovereenkomsten en expertiseteams waardoor vermoedelijk geen financiële middelen meer overblijven om in eigen beheer uitvoering te geven aan opleiden en oefenen van gemeentepersoneel in het kader van rampenbestrijding zoals dat nu gebeurt. Maximale risico Volgens de Veiligheidsregio moeten de gemeenten rekening houden met een maximaal risico van €0,68 per inwoner voor nieuw beleid. Hiervan is €0,18 een echte verhoging van de bijdrage per inwoner en de eerder genoemde €0,50 is een reallocatie van bestaande middelen waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Het is voor het College onduidelijk of de overige €0,18 daadwerkelijk het maximale risico is aangezien in de ontwerpbegroting melding wordt gemaakt van het opnemen van autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner, nieuw beleid dat nog niet opgenomen is in deze ontwerpbegroting en in de 2de helft van 2007 nader zal worden onderbouwd voor eventuele aanvullende besluitvorming. Efficiency In de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio van 28 maart 2007 is in een presentatie aangekondigd dat de Veiligheidsregio werk maakt van het behalen van efficiency. In de ontwerpbegroting 2008 ontbreekt een duidelijke uiteenzetting hoe men denkt vorm te geven aan het behalen van efficiency en wat men zich tot doel heeft gesteld. Indexering De indexering van de lonen voor de Veiligheidsregio wijkt af van de gemeentelijke indexering meerjarenraming (1,25%). Mogelijk dat in de meicirculaire 2007 een bijstelling van de indexering wordt verwerkt omdat de CAO voor gemeenten dit jaar afloopt. Het College gaat ervan uit dat tijdens de informatiebijeenkomst voor de financiële contactpersonen Veiligheidsregio, gepland in mei, hierover meer duidelijkheid gegeven kan worden. Jaarlijkse bijdrage De jaarlijkse bijdrage stijgt in 2008 met ruim € 11.000 ten opzichte van de begroting. In 2008 stijgt de bijdrage met name als gevolg van de FLO-regeling van de brandweer. Tevens stijgt de bijdrage ook deels als gevolg van de btw-problematiek welke de gemeenten echter weer kunnen declareren bij het BTW compensatiefonds waardoor dit netto geen effect heeft.
3
Meerjarenraming regionale brandweer excl. BCF en randapparatuur 2007 2007 2008 Regionale brw 4,10 109.056 4,32 114.908 GHOR 1,08 28.647 1,15 30.589 GMK 1,04 27.657 0,98 26.067 165.360 171.564 6,22 6,45
2009 4,43 117.834 1,19 31.653 0,92 24.471 6,54 173.957
2010 4,54 120.759 1,23 32.717 0,91 24.205 6,68 177.681
Meerjarenraming regionale brandweer excl. BCF en randapparatuur 2008 2007 2008 Regionale brw 4,624 122.994 GHOR 1,237 32.903 GMK 1,054 28.035 183.932 6,915
2009 4,749 126.319 1,264 33.621 1,07 28.461 7,083 188.401
2010 4,862 129.324 1,292 34.366 1,087 28.913 7,241 192.603
Meerkosten Extra compensabele btw Hogere bijdrage
-0,05
12.369 1.33011.039
-0,05
14.443 1.33013.113
-0,05
2011 4,899 130.309 1,321 35.137 1,103 29.339 7,323 194.784
14.922 1.33013.592
Helaas zijn in de begroting niet de werkelijke cijfers 2005 en 2006 opgenomen waardoor vergelijking niet mogelijk is. Advies commissi e
De commissie Algemeen Bestuur en Middelen heeft dit voorstel besproken in de vergadering van 31 mei 2007 en adviseert positief.
Voorstel
1. Instemmen met de zienswijze zoals het College deze heeft ingediend bij de Veiligheidsregio onder voorbehoud van instemming van de raad. 2. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als nog schriftelijk op de hoogte brengen van het raadsbesluit.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris
4
drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester
De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2007; gelet op het verzoek k van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant om voor 1 juni 2007 een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2008 Veiligheidsregio Midden en West Brabant ;
Besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze zoals het College deze heeft ingediend bij de Veiligheidsregio Midden en West Brabant onder voorbehoud van instemming van de raad. 2. De Veiligheidsregio Midden en West Brabant als nog schriftelijk op de hoogte brengen van dit raadsbesluit.
Made, 21 juni 2007
De raad voornoemd, Griffier,
Voorzitter,
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers
drs. G.L.C.M. de Kok
