BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008

BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel productenbegroting -

Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten

PRODUCTENBEGROTING 2008

1


2

Inhoudsopgave 1 2

Inleiding ........................................................................................................................... 5 Productbladen programma 1 Strategie en Beleid ........................................................ 7 2.1 2.2 2.3

3

Productbladen programma 2: pro-actie en preventie ................................................ 15 3.1 3.2

4

Product 3.1: operationele voorbereiding en planvorming ...................................................................... 21 Product 3.2: opleiden ............................................................................................................................. 25 Product 3.3: veiligheidsoefencentrum.................................................................................................... 27 Product 3.4: bedrijfshulpverlening.......................................................................................................... 28 Product 3.5: oefenen.............................................................................................................................. 30 Product 3.6: logistiek, materieel en verbindingen .................................................................................. 32 Product 3.7: repressie en nazorg........................................................................................................... 36 Product 3.8: alarmering / GMK .............................................................................................................. 38

Productbladen programma 4: organisatie .................................................................. 41 5.1 5.2 5.3

6 7 8

Product 2.1: pro-actie............................................................................................................................. 15 Product 2.2: preventie ............................................................................................................................ 18

Productbladen programma 3: preparatie en operationeel optreden ........................ 21 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

5

Product 1.1: strategische ontwikkeling Veiligheidsregio .......................................................................... 7 Product 1.2: regionaal beheersplan rampenbestrijding ......................................................................... 10 Product 1.3: kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten .................................................................... 12

Product 4.1: bestuurlijke en managementondersteuning ...................................................................... 41 Product 4.2: communicatie .................................................................................................................... 43 Product 4.3: bedrijfsvoering ................................................................................................................... 45

(Hulp)kostenplaatsen.................................................................................................... 51 Meerjarenraming op programma- en productniveau ................................................. 53 Meerjarenraming per kostensoort ............................................................................... 55 8.1

Toelichting baten en lasten GHOR ........................................................................................................ 55

9 Raming door te schuiven BTW-compensatie 2008 .................................................... 57 10 Overzicht deelproducten ........................................................................................... 59


3


4

1 Inleiding In dit bijlagenboek treft u de uitwerking van alle producten gekoppeld aan de separate programmabegroting aan. De programmabegroting omvat een viertal programma's. Die vier programma's kennen de volgende producten: Programma 1 Strategie en beleid 1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio 1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 1.3 Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Programma 2 Pro-actie en preventie 2.1 Pro-actie 2.2 Preventie Programma 3 Preparatie en operationeel optreden 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden, 3.3 Veiligheidsoefencentrum 3.4 Bedrijfshulpverlening 3.5 Oefenen 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen 3.7 Repressie en nazorg 3.8 Alarmering / GMK Programma 4 Organisatie 4.1 Bestuurlijke en managementondersteuning 4.2 Communicatie 4.3 Bedrijfsvoering In hoofdstuk 2 tot en met 5 worden de producten per programma nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 tot en met 9 treft u de financiële totaaloverzichten aan, onder andere de jaarramingen. Hoofdstuk 10 bevat een overzicht van de deelproducten per dienstonderdeel. Op basis van de bestuurlijk besluitvorming over de programmabegroting én de productenbegroting worden in de 2e helft van 2007 voor vijf dienstonderdelen interne beheersbegrotingen opgesteld, te weten: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en het veiligheidsbureau. De bijdrage van de dienstonderdelen zijn op hoofdlijnen verwerkt in de productenbegroting.


5


6

2 Productbladen programma 1 Strategie en Beleid 2.1

Product 1.1: strategische ontwikkeling Veiligheidsregio

Product Programma

1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Strategie en beleid Veiligheidsregio

Doelstelling en activiteiten

De Veiligheidsregio heeft als centraal doel om binnen haar gebied de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Het product strategische ontwikkeling draagt bij aan deze doelstelling in de vorm van beleidskaders en strategische (toekomst)visies voor het geheel van de organisatie of op onderdelen. Te onderkennen activiteiten: • Realiseren visie doorontwikkeling VR (vast te stellen eind 2007); uitwerking van de bestuurlijke filosofie ten aanzien van de toekomst van de veiligheidsregio, inclusief het toekomstscenario voor de witte kolom • Doorontwikkeling veiligheidsbureau • Ontwikkeling nieuw beleidsplan crisisbeheersing 2009-2012 waarin het beleid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en het zorgniveau voor de komende 4 jaar wordt vastgelegd • Opstellen activiteitenplan veiligheidsregio 2009-2012 waarin de operationele hoofdstructuur is meegenomen • Intensivering samenwerking politie (afhankelijke van landelijke besluitvorming) • Ontwikkelen kwalitatief adequate beleidscontrol multidisciplinair gekoppeld aan P&Ccyclus (zie ook product 4.3) • Doorontwikkeling gemeentelijke kolom (zie product 1.3) • Ontwikkelen en uitvoeren crisiscommunicatiebeleid

Omschrijving

Toekomstvisie Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (MWB) In 2007 wordt een visie opgesteld voor de veiligheidsregio. Dit betreft de ontwikkelrichting voor de periode 2009-2012. Begin 2008 wordt finale bestuurlijke besluitvorming over de toekomstvisie voorzien. In deze discussie wordt eerder bepaalde bestuurlijke richting meegenomen (Algemeen Bestuur (AB) maart 2006): a) onderkenning van het belang van crisisbeheersing / crisismanagement b) professionalisering van de gemeentelijke kolom c) positie van de coördinerend gemeentesecretaris d) taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsdirectie e) inrichting van het veiligheidsbureau f) financiële doorvertaling van het vastgestelde nieuwe beleid Doorontwikkeling Veiligheidsbureau Eind 2007 wordt het functioneren van het veiligheidsbureau (staf + expertiseteams) geëvalueerd. De bevindingen leiden zo nodig tot aanpassingen in de ondersteuningsorganisatie. Daarnaast wordt – in het verlengde van de toekomstvisie – kritisch gekeken naar optimalisatiemogelijkheden en inrichtingseisen voor de adviesfunctie ten behoeve van de veiligheidsdirectie en het bestuur van de veiligheidsregio. Zowel de uitkomsten uit de evaluatie veiligheidsbureau als de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek vormen input voor de bestuurlijke besluitvorming over de doorontwikkeling van de veiligheidsregio.

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio


7

Zie onder product 1.2: Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) Het RBR wordt opgevolgd door het beleidsplan Crisisbeheersing 2009-2012. In de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio´s (inwerkingtreding vermoedelijk 01-01-2008) wordt de naamgeving opnieuw gewijzigd in Beleidsplan Veiligheidsregio. Op basis van het vastgestelde meerjarenbeleid wordt een activiteitenplan veiligheidsregio 2009-2012 opgesteld. Intensivering samenwerking Op dit moment berust de samenwerking binnen de Veiligheidsregio op vier pijlers: brandweer, GHOR, politie en de gemeenten. Deze bestuurlijke samenwerking wordt waar mogelijk verder geïntensiveerd. Het Bestuur van de Veiligheidsregio vormt sinds 2005 een personele unie met het Regionaal College van Politie. Als zodanig neemt het Openbaar Ministerie (OM) ook deel aan de vergaderingen van het Bestuur van de Veiligheidsregio zowel aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur. Het OM heeft haar rol en samenwerking met de hulpverleningspartners tijdens rampen en crisis uitgewerkt. Met instemming van het AB is deze uitwerking in 2006 toegevoegd aan het vastgestelde modelplan Crisismanagement. Daarnaast wordt bezien met welke andere partners samenwerking zinvol is. Sinds eind 2006 is in het kader van de intensivering van samenwerking een majoor van defensie als liaison geplaatst bij de veiligheidsregio, locatie brandweer Breda. Deze liaison onderzoekt in samenwerking met de veiligheidsregio momenteel op welke terreinen de 'groene kolom' meerwaarde kan bieden. Ook een verdergaande samenwerking met waterschappen en nutsbedrijven wordt nader vormgegeven. Met de coördinerend Dijkgraaf voor het regiogebied MWB zijn in 2006 reeds afspraken gemaakt over de wijze van participatie binnen het Algemeen Bestuur. Ontwikkelen en uitvoeren crisiscommunicatiebeleid Het in 2007 te ontwikkelen crisiscommunicatiebeleid wordt in 2008 geïmplementeerd. Daarbij ligt de focus op medewerkers in de deelnemende kolommen, die vanuit hun functie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hierdoor moet bij de doelgroepen het beeld ontstaan, dat afstemming met en samenwerking binnen de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ontwikkelingen en / of risico´s

Extern: Coalitieakkoord: de ontwikkeling van veiligheidsregio’s wordt voortgezet. De regionalisering van het beheer van de brandweer is niet verplicht. De meldkamer behoort tot het publieke domein. Wet op de Veiligheidsregio (de definitieve tekst is nog niet bekend, verwachte inwerkingtredingdatum 1-1-2008). Crisisbeheersing als onderdeel van de multidisciplinaire samenwerking. Nieuwe Politiewet: voorlopig bevroren. Discussiepunten zijn: verdergaande centralisatie van het beheer van de politie en bestuurlijke integratie met de Veiligheidsregio. Eind 2008 wordt de Voorziening tot samenwerking (Vts) van de politie geëvalueerd. Als de Vts onvoldoende heeft opgeleverd wordt de Politiewet wellicht opnieuw in procedure gebracht. Nieuwe wetgeving ambulancevervoer. Intern: Bestuurlijke toekomstvisie Veiligheidsregio middellange termijn (scenariodenken) Versterking integrale samenwerking en positionering multidisciplinair Veiligheidsbureau

Belangrijkste wettelijke grondslagen

Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's, Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 - 2007, Gemeenschappelijke Regeling Midden- en West-Brabant, Brandweerwet, Wet GHOR, Politiewet, Wet rampen en zware ongevallen. Dit geldt voor alle producten binnen dit programma.

Kwaliteitsniveau en

In het kader van de ontwikkeling van beleidscontrol wordt in 2007 begonnen met het


8

Prestatie-indicatoren ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee resultaten van de te leveren producten kunnen worden gemeten op basis van "SMART" geformuleerde doelstellingen en / of normen. Dit geldt voor alle producten binnen dit programma. Financiën

product 1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 150.574 154.338 158.197 162.152 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 97.323 99.595 101.922 104.304 TOTAAL LASTEN 247.897 253.934 260.119 266.456

B 2011 166.206 106.744 272.949

BATEN 6.3 overige verrekeningen (baten) TOTAAL BATEN

B 2007 150.574 150.574

B 2008 71.099 71.099

B 2009 72.876 72.876

B 2010 74.698 74.698

B 2011 76.566 76.566

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN BRW GHOR TOTAAL LASTEN

B 2007 97.323 150.574 247.897

B 2008 99.595 154.338 253.934

B 2009 101.922 158.197 260.119

B 2010 104.304 162.152 266.456

B 2011 106.744 166.206 272.949

BATEN GHOR TOTAAL BATEN

B 2007 150.574 150.574

B 2008 71.099 71.099

B 2009 72.876 72.876

B 2010 74.698 74.698

B 2011 76.566 76.566

RESULTAAT ( - = nadelig) BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)

B 2007 -97.323

B 2008 -99.595 -83.239 -182.835

B 2009 -101.922 -85.320 -187.242

B 2010 -104.304 -87.453 -191.758

B 2011 -106.744 -89.640 -196.383


-97.323

9

2.2

Product 1.2: regionaal beheersplan rampenbestrijding

Product Programma

1.2 regionaal beheersplan rampenbestrijding Strategie en beleid Veiligheidsregio


In het meerjarenbeleidsplan wordt aangegeven op welke wijze het bestuur van de veiligheidsregio de fysieke veiligheid voor de inwoners vergroot en de kwaliteit van rampenbestrijding verbetert. Momenteel vigerend: Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding 2005-2008. Zie ook omschrijving bij product 1.1. Te onderkennen activiteiten: • Implementatie van het RBR- projectenprogramma • Jaarlijks bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan provincie

Omschrijving

In elke veiligheidsregio is op basis van een wettelijke verplichting een Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) vastgesteld, naar verwachting doopt de Wet op de veiligheidsregio dit plan om in beleidsplan Veiligheidsregio. Implementatie van het RBR- projectenprogramma Het bestuurlijk vastgestelde RBR omvat de beleidskaders voor de jaren 2005 tot en met 2008. In dit plan zijn met name de gewenste ontwikkelingen en maatregelen beschreven, gericht op verbetering van de multidisciplinaire samenwerking en het zorgniveau. Daarnaast zijn in het plan opgenomen de visie en missie en de opbouw van de organisatie van de Veiligheidsregio. Enkele beleidsvoornemens worden monodisciplinair uitgewerkt. De uitvoering van het merendeel van de activiteiten dient multidisciplinair plaats te vinden. Hiertoe is een Uitvoeringsprogramma RBR 2005-2008 opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma kent een zevental projecten (op basis van clustering van beleidsvoornemens). Het betreft: a) Realisatie van het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau (I) b) Operationele Informatievoorziening c) Risico- en crisiscommunicatie d) Regionaal Pro-actie en Preventiebeleid e) Nazorg (voor hulpverleners) f) Kwaliteitsmanagement: multidisciplinair overleg + gezamenlijke kansen g) Planning & Control, waaronder een multidisciplinaire programma- en productenbegroting In 2007 staat de uitwerking en beleidsmatige vertaling van de beleidsvoornemens centraal. In 2008 ligt de nadruk op de implementatie van de resultaten. Jaarlijks bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan de provincie Periodiek wordt aan het bestuur over de voortgang van het RBR gerapporteerd en worden zonodig bijsturingsvoorstellen uitgebracht. Het RBR is op dit moment het belangrijkste sturingsinstrument van de Veiligheidsregio (VR). Jaarlijks wordt een bestuurlijke tussenrapportage opgesteld, die tevens dient als rapportage aan de provincie. Op provinciale schaal wordt op basis van alle Brabantse regionale rapportages een totaalrapportage voor de Minister van Binnenlandse Zaken opgesteld.

Ontwikkelingen en / of risico´s

De planning van het RBR projectenprogramma is erop gericht om eind 2007 over uitgewerkte beleidsvoornemens te beschikken, zodat de implementatie en realisatie in 2008 kan worden afgerond of onderdeel kan worden van de going-concern activiteiten. Risico's bestaan uit beperkte beschikbaarheid van menskracht, mede tegen de achtergrond van "concurrentie" met andere ontwikkelingen binnen de kolommen, zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling gemeentelijke kolom (Optigem) en regionalisering Brandweer.


10

Financiën LASTEN

product 1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding B 2007 B 2008 B 2009 B 2010

B 2011

BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN TOTAAL LASTEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

BATEN TOTAAL BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

RESULTAAT ( - = nadelig) TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


11

2.3

Product 1.3: kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten

Product Programma

1.3 kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten Strategie en beleid veiligheidsregio


Uitvoeren van diverse projecten binnen de afzonderlijke organisatieonderdelen om te kunnen voldoen aan de basisniveaus uit het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's ter realisatie van de regionale bestuurlijke ambities. Te • • • • •

Omschrijving

onderkennen activiteiten: Doorontwikkeling Brandweer Implementatie doorontwikkeling witte kolom Optimalisatie gemeentelijke kolom Intern traject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK Politie: De burger centraal

De veiligheidsregio's moeten het hart gaan vormen van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisaties. In het Kabinetsstandpunt over Veiligheidsregio's worden negen uitgangspunten genoemd waar een Veiligheidsregio minimaal aan moet voldoen. Dit zijn: 1) verdere regionalisering van het beheer van de brandweer 2) integratie besturen regionale brandweer en GHOR 3) regionalisering beheersaspecten van de rampenbeheersing 4) verplichte bestuurlijke samenwerking brandweer, GHOR en politie 5) doorzettingsmacht van het regionaal hulpverleningsbestuur 6) versterking bevoegdheden regionale brandweercommandant 7) adviesrol regio met betrekking tot pro-actie en preventie 8) versterking GHOR 9) financieringssystematiek Deze negen uitgangspunten zijn vertaald in basisniveaus waar elke regio minimaal aan moet voldoen. Het ministerie van BZ stelt ter ondersteuning van dit programma jaarlijks subsidiegelden beschikbaar. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn onder andere op basis van het kabinetsstandpunt, naast de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en het centrale veiligheidsbureau, de volgende doorontwikkeltrajecten in gang gezet: Doorontwikkeling Brandweer: Deze ontwikkeling is gericht op regionalisering van het beheer. Einddoel: integratie van de regionale en lokale brandweerkorpsen, waarbij het beheer regionaal ingevuld is en het gezag lokaal. In 2008 worden de voorbereidingen getroffen om per 1-1-2009 de gemeentelijke brandweren te kunnen ontvlechten uit de gemeentelijke organisaties en onder te kunnen brengen in één regionale brandweerkolom. Uiteraard vergt dit nog afzonderlijke besluitvorming. Doorontwikkeling witte kolom: Mede op basis van de nieuwe Wet veiligheidsregio´s en de Wet Ambulancevervoer volgt een bezinning op de inbedding van de GGD-en en de RAV in de organisatie van de VR. Momenteel kennen de verschillende organisaties binnen de witte kolom verschillende gebiedsgrenzen en eigen besturen. De toekomstvisie voor de witte kolom dient integraal inpasbaar te zijn in de toekomstvisie voor de VR. Methodisch wordt gebruik gemaakt van scenariodenken.


12

Doorontwikkeling gemeentelijke kolom (Optigem): De gemeentelijke kolom optimaliseert de gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding en de participatie in de responsfase. Samenwerking in regionale teams per gemeentelijk proces is een belangrijke bouwsteen in dit proces. Verbetertraject GMK Vanaf 1 januari 2007 maakt de GMK formeel onderdeel uit van de VR. De GMK bevindt zich in een cultuurtraject, waar letterlijk de uitdaging ligt in het plaatsnemen aan elkaars meldtafel. Daarnaast wordt resultaatgericht gewerkt onder andere op basis van dienstverleningsovereenkomsten. Ook spelen landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het meldkamerdomein die vertaling behoeven naar onze regionale situatie. Politie: de burger centraal In onze regio loopt het project: "Zien naar 2010". Hiermee wordt de politionele dienstverlening dichter bij de burger gebracht. Ontwikkelingen en / of risico´s

Brandweer Er is er sprake van verschillen in (de kwaliteit van) de dienstverlening. Hierover dienen regionale afspraken te worden gemaakt. Het betreft verder een gevoelig proces. Er dient recht gedaan te worden aan de levende gevoelens. GHOR / witte kolom Diverse belangentegenstellingen op zowel landelijk, als regionaal niveau spelen een rol bij de mogelijke inbedding van GGD en RAV in de veiligheidsregio´s. Gemeentelijke kolom De gemeentelijke kolom dient zich te organiseren als vierde pijler (kolom). Dit vormt mede het fundament onder hetgeen gezamenlijk als veiligheidsregio wordt gedaan. Belangrijke uitdaging is het verkrijgen van voldoende draagvlak voor onder andere de ‘vertegenwoordigde bemensing’ binnen de operationele hoofdstructuur (één iemand namens meerdere gemeenten). GMK De gekozen weg van gezamenlijk is tijdsintensief. De contacten met de hulpdiensten zijn erg belangrijk. Politie Bezinning op landelijk niveau over verdergaande centralisatie. Het voorgestelde model gaat uit van: beheer op centraal (landelijk) niveau, beleid op regionaal niveau en gezag op lokaal niveau. Tot eind 2008 krijgt de Voorziening tot samenwerking kans zich te bewijzen. Daarna wordt bezien of er een nieuwe Politiewet komt.


13

Financiën

Investeringen

product 1.3 Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 2.3 Afschrijvingen 84.583 85.869 87.174 88.499 3.43 Overige goederen en diensten 130.900 132.890 134.910 136.960 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 101.500 103.870 106.296 108.781 TOTAAL LASTEN 316.983 322.629 328.380 334.241

B 2011 89.844 139.042 111.325 340.212

BATEN 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) TOTAAL BATEN

B 2007 283.150 16.917 16.917 316.983

B 2008 287.454 17.174 17.174 321.801

B 2009 291.823 17.435 17.435 326.693

B 2010 296.259 17.700 17.700 331.659

B 2011 300.762 17.969 17.969 336.700

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN BRW GMK TOTAAL LASTEN

B 2007 232.400 84.583 316.983

B 2008 236.760 85.869 322.629

B 2009 241.206 87.174 328.380

B 2010 245.741 88.499 334.241

B 2011 250.367 89.844 340.212

BATEN BRW GMK TOTAAL BATEN

B 2007 232.400 84.583 316.983

B 2008 235.932 85.869 321.801

B 2009 239.519 87.174 326.693

B 2010 243.159 88.499 331.659

B 2011 246.855 89.844 336.700

RESULTAAT ( - = nadelig) BRW TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)

B 2007

B 2008 -827 -827

B 2009 -1.687 -1.687

B 2010 -2.582 -2.582

B 2011 -3.512 -3.512

In 2006 zijn niet alle begrote investeringen gerealiseerd, vandaar dat het saldo (€ 218.239) doorgeschoven is naar 2007.


14

3 Productbladen programma 2: pro-actie en preventie 3.1

Product 2.1: pro-actie

Product Programma

2.1 Pro-actie Pro-actie en preventie


Het voorkomen van structurele oorzaken van onveiligheid door gerichte ontwikkeling van pro-actiebeleid, advisering en evaluatie voor de VRMWB, de deelnemende gemeenten en de provincie. Te onderkennen activiteiten: • Doorontwikkeling van een multidisciplinair pro-actiebeleid door uitvoering te gaan geven aan het hiervoor in 2006 vastgestelde projectplan (als onderdeel van het RBR). • Verbetering van de coördinatie binnen alle geledingen op interne planvorming • Goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingsvergunning • Opzetten van een programma voor multidisciplinair evalueren van adviesprocessen • Ontwikkelen van traject om te komen tot een "frontoffice advisering Veiligheidsregio"

Omschrijving

Het beleid omvat, in het licht van het voorkomen en beperken van risico's, de ontwikkeling en uitvoering van multidisciplinair pro-actiebeleid. De nadruk ligt op het voorkomen van risico's en onderlinge afstemming van maatregelen. Integrale advisering met betrekking tot infrastructuur en milieu maken hier deel van uit. Het gaat erom dat de veiligheidsregio bij ontwikkelingen met een veiligheidsrisico al in een vroeg stadium betrokken is zodat situaties van onveiligheid en onbeheersbaarheid kunnen worden beperkt. Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actiebeleid Kernpunten zijn: Het ontwikkelen en evalueren van veiligheidsvisies en -beleid Het initiëren, voorbereiden en verstrekken van pro-actie beleidsadviezen Het initiëren, uitvoeren en beheren van risico-inventarisaties en -analyses Het beoordelen van en adviseren over ruimtelijke plannen en inrichtingen, gericht op externe veiligheid, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid (BEVI) Advisering bij transport gevaarlijke stoffen en bij bijzondere infrastructurele projecten Advisering over het wegnemen van mogelijke oorzaken van grootschalige rampen en ongevallen Het deelnemen aan regionale, provinciale, landelijke en grensoverschrijdende overlegstructuren t.b.v. de pro-actie beleidstaak Het deelnemen aan projecten gericht op beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling Verbetering coördinatie op planvorming Om pro-actie continue te versterken is het noodzakelijk om de interne planvorming in alle geledingen beter te coördineren Hiertoe willen wij: In 2008 goed voorbereid zijn op de invoering van de omgevingsvergunning Complexe adviesprocessen multidisciplinair evalueren Loketfunctie De ambitie is om te komen tot een frontoffice op het niveau van de Veiligheidsregio voor alle vragen met betrekking tot advisering.


De VR dient vroegtijdiger bij ontwikkelingen met een risicoaspect betrokken te zijn. Dit geldt zowel richting de overheden binnen het gebied van de veiligheidsregio maar ook intern binnen VR zelf. Gezamenlijke en complexe adviesprocessen zullen vanaf 2008 zwaarder geëvalueerd worden, tevens zal de kwaliteit en beschikbaarheid van risicoinformatie en -evaluatie verder moeten worden uitgebouwd.


15

• • •

Wettelijke grondslagen en richtlijnen voor Proactie en Preventie

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) moet verder in de VR worden ingebed. De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie. Het wettelijk kader voor de huidige Veiligheidsregio neemt toe als gevolg van de voorgenomen wetswijzigingen.

Het product dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten, kaders en algemene uitgangspunten, zoals genoemd in: • Wet milieubeheer • Wet op de ruimtelijke ordening • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Wet collectieve preventieve volksgezondheid • Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke stoffen (RNVGS) • Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) • Normenboek Brandweer 2004 • Productenboek GHOR, Raad van RGF'en 2003 • Alle regionaal inmiddels vastgestelde en nog vast te stellen uitgangspunten m.b.t. proactie en preventie • Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen • Vuurwerkwet, model Bouwverordening, Bouwbesluit • De uitgangspunten voor de Omgevingsvergunning • Het Gebruiksbesluit

Prestatie-indicatoren Uitgegaan wordt van het ontwikkelen en registreren van kengetallen zoals; aantal beleidsnotities en adviezen en deelname aan overlegstructuren en netwerken. Kwaliteitsniveau

Het product dient, m.b.t. de brandweeraspecten, minimaal te voldoen aan kwaliteitsniveau 1 van de Handreiking Kwaliteit Pro-actie en Preventie 2004. Voor de GHOR zijn kwaliteitsnormen vastgelegd in het HKZ-Certificaat.


16

Financiën

product 2.1 Pro-actie LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 26.552 2.2 Toegerekende rente 206 2.3 Afschrijvingen 1.664 3.0 Personeel van derden 364 3.43 Overige goederen en diensten 12.360 4.25 Bijdragen 10.270 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 270.541 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 2.344 TOTAAL LASTEN 324.300

B 2008 27.216 209 1.242 373 12.548 10.998 276.858

B 2009 27.896 212 1.261 382 12.738 11.166 283.325

B 2010 28.594 216 1.280 392 12.932 11.335 289.948

B 2011 29.309 219 1.300 402 13.129 11.508 296.729

329.444

336.982

344.697

352.594

BATEN 2.1 Financiële baten 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 4.29 Overige inkomensoverdrachten TOTAAL BATEN

B 2007 625 79.000 30.000 109.625

B 2008 80.201 30.456 110.657

81.420 30.919 112.339

82.657 31.389 114.046

83.914 31.866 115.780


B 2007 277.864 46.436 324.300

B 2008 284.292 45.152 329.444

B 2009 290.873 46.109 336.982

B 2010 297.610 47.087 344.697

B 2011 304.508 48.087 352.594

BATEN BRW GHOR TOTAAL BATEN

B 2007 109.000 625 109.625

B 2008 110.657

B 2009 112.339

B 2010 114.046

B 2011 115.780

110.657

112.339

114.046

115.780


B 2007 -168.864 -45.811 -214.675

B 2008 -173.635 -45.152 -218.787

B 2009 -178.534 -46.109 -224.643

B 2010 -183.564 -47.087 -230.651

B 2011 -188.728 -48.087 -236.814


B 2009

B 2010

B 2011

17

3.2

Product 2.2: preventie

Product Programma

2.2 Preventie Pro-actie en preventie


Het voorkomen, wegnemen en bestrijden van directe oorzaken van onveiligheid en zoveel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid indien die inbreuken zouden optreden door advisering, evaluatie en ontwikkeling van preventiebeleid voor de VR en alle andere betrokken overheidsdiensten. Te onderkennen activiteiten: • Doorontwikkeling van een multidisciplinair preventiebeleid door uitvoering te gaan geven aan het hiervoor in 2006 vastgestelde projectplan (als onderdeel van het RBR). • Ontwikkelen beleid risicocommunicatie • Uitvoeren van preventie-adviestaken

Omschrijving

Gemeenten worden ondersteund bij hun eigen preventietaken bij het adviseren op vergunningaanvragen. De werkzaamheden betreffen ook advisering bij ruimtelijke situaties en bij vergunningverlening voor evenementen. Een ander aspect betreft de zorg voor de veiligheid van het eigen personeel dat ingezet wordt bij ongevallen en rampen. Doorontwikkeling multidisciplinair preventiebeleid en uitvoering van preventieadviestaken Kernpunten zijn: • Het initiëren, voorbereiden en verstrekken van beleidsadviezen m.b.t. preventie • Het opstellen van rapportages, het evalueren en ontwikkelen van een preventiebeleid • Het deelnemen aan diverse overlegstructuren / netwerken • Het ondersteunen van het bevoegd gezag bij aanvragen voor bouw-, gebruiks- en overige vergunningen • Het ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van controle en handhaving • Het uitvoeren van regionaal wettelijke preventieadviestaken, zoals genoemd in het Besluit Risico´s Zware Ongevallen (BRZO) • Vuurwerkbesluit en Inrichtingen- en vergunningenbesluit • Ontwikkelen van kengetallen Ontwikkelen beleid risicocommunicatie Het communiceren over de risico´s die inwoners en bedrijven raken is in het kader van zowel pro-actie als preventie zeer belangrijk. Dit legt mede een basis voor de zelfredzaamheid van de burger. Het bieden van een handelingsperspectief is hierbij essentieel. Ten aanzien van de GHOR geldt dat het doel hiervan is om schade en gezondheidskundig letsel te voorkomen en te beperken. Dit vereist de ontwikkeling van multidisciplinair beleid, gericht op pro-actie en preventie.


De VRMWB dient vroegtijdig en structureel bij ontwikkelingen met een risicoaspect betrokken te zijn. Dit geldt zowel richting de overheden binnen het gebied van de veiligheidsregio maar ook intern binnen de VR. Brandweer • Als gevolg van landelijke afspraken is er voor de uitvoering van de BRZO-taken een intensivering van de uitvoering te verwachten per 2008. • Voorbereidingen zullen moeten worden getroffen om goed voorbereid te zijn op de invoering van het Gebruiksbesluit en de Omgevingsvergunning. • De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie. • Implementatie van het in 2007 ontwikkelde multidisciplinair preventiebeleid.


18

• •

Wettelijke grondslagen en richtlijnen voor Proactie- en Preventie

Het Actieprogramma Brandveiligheid (BZ). Nieuw beleid: In 2008 wordt een pilot Brandonderzoek gestart in de regio MWB in samenwerking met BZ en de NVBR. Op basis van nadere uitwerking zal nog aanvullende informatie worden verstrekt, waarbij tevens het kostenelement zal worden meegenomen.

Zie product Pro-actie

Kwaliteitsniveau en Zie product Pro-actie Prestatie-indicatoren Financiën

product 2.2 Preventie LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 54.637 2.2 Toegerekende rente 330 2.3 Afschrijvingen 3.352 3.0 Personeel van derden 728 3.43 Overige goederen en diensten 17.676 4.25 Bijdragen 24.173 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 528.781 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 5.517 TOTAAL LASTEN 635.193

B 2008 56.002 335 2.350 746 17.945 25.889 541.127

B 2009 57.402 340 2.385 764 18.217 26.282 553.769

B 2010 58.838 345 2.422 783 18.494 26.682 566.713

B 2011 60.309 351 2.458 803 18.775 27.087 579.967

644.393

659.160

674.276

689.750

BATEN 2.1 Financiële baten 3.4 Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN

B 2007 1.471 5.000 6.471

B 2008 5.076 5.076

5.153 5.153

5.231 5.231

5.311 5.311


B 2007 533.881 101.312 635.193

B 2008 546.305 98.088 644.393

B 2009 559.025 100.135 659.160

B 2010 572.049 102.228 674.276

B 2011 585.384 104.366 689.750


B 2007 5.000 1.471 6.471

B 2008 5.076

B 2009 5.153

B 2010 5.231

B 2011 5.311

5.076

5.153

5.231

5.311


B 2007 -528.881 -99.841 -628.722

B 2008 -541.229 -98.088 -639.317

B 2009 -553.872 -100.135 -654.007

B 2010 -566.817 -102.228 -669.045

B 2011 -580.073 -104.366 -684.439


B 2009

B 2010

B 2011

19

Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 255.410 261.373 267.479 273.732 TOTAAL LASTEN 255.410 261.373 267.479 273.732

B 2011 280.134 280.134

BATEN 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW TOTAAL BATEN

B 2007 255.410 255.410

B 2008 261.373 261.373

B 2009 267.479 267.479

B 2010 273.732 273.732

B 2011 280.134 280.134

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN BRW TOTAAL LASTEN

B 2007 255.410 255.410

B 2008 261.373 261.373

B 2009 267.479 267.479

B 2010 273.732 273.732

B 2011 280.134 280.134

BATEN BRW TOTAAL BATEN

B 2007 255.410 255.410

B 2008 261.373 261.373

B 2009 267.479 267.479

B 2010 273.732 273.732

B 2011 280.134 280.134


B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

Product 2.2A

totale loonkosten totale overige kosten totale kosten inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal


Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV begroting begroting begroting 2008 2009 2010 234.387 240.032 245.812 251.735 21.023 21.343 21.667 21.996 255.410 261.374 267.479 273.732 195.481 195.481 195.481 1,337 1,368 1,400

inwoner aantal 01-jan-07 65.454 29.349 77.371 23.307 195.481

87.517 39.242 103.451 0 31.163 0 261.374

89.562 40.159 105.868 0 31.891 0 267.479

91.655 41.097 108.342 0 32.637 0 273.732

begroting 2011 257.803 22.331 280.133 195.481 1,433

93.799 42.059 110.876 0 33.400 0 280.133

20

4 Productbladen programma 3: preparatie en operationeel optreden 4.1

Product 3.1: operationele voorbereiding en planvorming

Product Programma

3.1 Operationele voorbereiding en planvorming Preparatie en operationeel optreden


Het opstellen en beschrijven van formele planvorming, voorbereiding op de operationele taakuitvoering en het bijhouden van alle daarvoor noodzakelijke gegevensbestanden. Bekend maken van de planvorming aan de operationele functionarissen teneinde zo goed mogelijk voorbereid te zijn op incidenten. Te onderkennen activiteiten: • Intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende gemeenten en tussen de deelnemende organisaties • Optimaliseren van bestaande processen en procedures • Implementeren van de Operationele Hoofdstructuur • Optimaliseren van convenanten voor bijstand • De GHOR streeft naar bevordering van de zelfredzaamheid van de burgers als belangrijk element voor het risico- en communicatiebeleid van de Veiligheidsregio. Daarbij moet de burger niet alleen worden aangereikt wat de hulpverleningsdiensten doen als er iets gebeurt maar moet aan de burger ook zelf handelingsperspectief worden geboden als essentieel onderdeel van vergroten van het veiligheidsgevoel. • Onderzoek naar mogelijkheden voor incorporatie van slachtoffervolg-systeem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieën en pandemieën

Omschrijving

Operationele voorbereiding heeft betrekking op activiteiten ter voorbereiding op het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crisis om een snelle, slagvaardige en operationele inzet mogelijk te maken. Kernpunten professionalisering operationele voorbereiding en planvorming zijn: • opstellen, beschrijven en actualiseren van plannen en procedures • coördineren en mede-opstellen van multidisciplinaire modelplannen en -planvorming • voorbereiding en ontwikkeling van beleid • ontwikkeling van regionale kwaliteitsnormen • uitvoering kwaliteitsmetingen • rapportages aan bestuur en veiligheidsdirectie Specifiek voor de GHOR geldt: • afstemmen en (mede) beheren van rampenplannen, deelplannen en draaiboeken • het opstellen van draaiboeken voor specifieke gezondheidskundige scenario's, zoals bij massavaccinaties, epidemieën en pandemieën • beschikbaar stellen van GHOR-functionarissen voor de begeleiding van ziekenhuizen bij het maken van hun rampenopvangplannen • het opstellen en actueel houden van de piketdienstlijst. • het maken van afspraken met geneeskundige organisaties en functionarissen over bereikbaarheid en opkomst bij ongevallen en rampen • uitbreiding ondersteuning met betrekking tot gemeentelijke planvorming • intensivering samenwerking met de kolommen en andere regionale hulpdiensten Specifiek voor de regionale brandweer geldt: • beschrijving en borging van brandweerprocessen • opstellen en actueel houden van de brandweerzorg • bijdragen aan de instandhouding van het waarschuwings- en alarmeringssysteem en het openbaar brandmeldsysteem • coördineren en mede in stand houden van het regionaal coördinatiecentrum


21


• • • •

•

Belangrijkste wettelijke grondslagen en richtlijnen

Nagaan of en zo ja, hoe, het slachtoffervolgsysteem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieën en pandemieën kan worden geïncorporeerd. Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair VR-verband maar ook met andere functionarissen. De fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie In 2007 zal voor ieder bedrijf een rampbestrijdingsplan zijn opgesteld, waarvoor in het kader van het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen een rampbestrijdingsplan verplicht is gesteld. Op basis van de uitkomst van het Project 'Zorgniveau' (RBR-I) zal bekeken worden voor welke overige risico's een rampbestrijdingsplan of bestrijdingsplan opgesteld dient te worden. Hierbij zal kritisch bekeken worden naar het totale volume (ramp)bestrijdingsplannen in Midden- en West-Brabant. De algemene doorlichting rampenbestrijding van de IOOV en de ontwikkeling van landelijke prestatienormen kunnen leiden tot aanpassing van de huidige werkwijzen.

Wet rampen en zware ongevallen, Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, Wet GHOR, Wet collectieve preventie volksgezondheid, diverse Besluiten Brandweerwet, besluit brandweerpersoneel, referentiekader project versterking brandweerpersoneel, diverse leidraden, Handboek voorbereiding rampenbestrijding, diverse circulaires van BZK en overige richtlijnen.

Kwaliteitsniveau en • Prestatie-indicatoren • • • • • • •

1 x / 4 jaar actualiseren en beheren van het model crisismanagementplan 1 x / 3 jaar actualiseren en beheren van alle rampbestrijdingsplannen Actualiseren van procesplannen Realisatie van een generiek en specifiek infectieziektedraaiboek 100% externe financiering van draaiboeken voor grootschalige evenementen Opstellen van draaiboeken, gericht op infectieziekten etc. Voldoen aan specifieke eisen gekoppeld aan toekenning van projectgelden van derden Toetsing of de in de piketdienstlijst vermelde functionarissen allen ook daadwerkelijk binnen de relevante opkomsttijd aanwezig kunnen zijn. Daarnaast worden kengetallen geregistreerd zoals; aantal procedures, (ramp)bestrijdingsplannen en deelname aan overlegstructuren / netwerken.


22

Financiën

product 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 362.221 371.277 380.559 390.073 2.2 Toegerekende rente 703 714 725 736 2.3 Afschrijvingen 9.234 8.167 8.291 8.417 3.0 Personeel van derden 909 932 955 979 3.43 Overige goederen en diensten 30.163 30.622 31.087 31.560 4.25 Bijdragen 27.728 29.696 30.147 30.605 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 520.443 532.594 545.037 557.777 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 6.328 TOTAAL LASTEN 957.730 974.001 996.800 1.020.146

B 2011 399.825 747 8.545 1.004 32.040 31.071 570.822 1.044.051


B 2007 1.687 300.000 301.687

B 2008 304.560 304.560

309.189 309.189

313.889 313.889

318.660 318.660


B 2007 541.895 415.835 957.730

B 2008 554.373 419.629 974.001

B 2009 567.146 429.655 996.800

B 2010 580.222 439.924 1.020.146

B 2011 593.608 450.443 1.044.051


B 2007 300.000 1.687 301.687

B 2008 304.560

B 2009 309.189

B 2010 313.889

B 2011 318.660

304.560

309.189

313.889

318.660


B 2007 -241.895 -414.148 -656.043

B 2008 -249.813 -419.629 -669.441

B 2009 -257.956 -429.655 -687.611

B 2010 -266.333 -439.924 -706.257

B 2011 -274.948 -450.443 -725.391


B 2009

B 2010

B 2011

23

Intekentaak Schelde - Rijn verbinding product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 3.43 Overige goederen en diensten 179.550 182.279 185.050 TOTAAL LASTEN 179.550 182.279 185.050

B 2010 187.863 187.863

B 2011 190.718 190.718

BATEN 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW TOTAAL BATEN

B 2007 141.579 37.971 179.550

B 2008 143.731 38.548 182.279

B 2009 145.916 39.134 185.050

B 2010 148.134 39.729 187.863

B 2011 150.385 40.333 190.718


B 2007 179.550 179.550

B 2008 182.279 182.279

B 2009 185.050 185.050

B 2010 187.863 187.863

B 2011 190.718 190.718


B 2007 179.550 179.550

B 2008 182.279 182.279

B 2009 185.050 185.050

B 2010 187.863 187.863

B 2011 190.718 190.718


B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

product 3.1A

kosten: inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Moerdijk Steenbergen Tholen Totaal


Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding begroting begroting 2008 2009 37.971 38.548 39.134 150.513 150.513 150.513 0,252 0,256 0,260

inwoner aantal 01-jan-07 65.454 36.649 23.307 25.103 150.513

16.764 9.386 5.969 6.429 38.548

17.018 9.529 6.060 6.527 39.134

begroting 2010 39.729 150.513 0,264

begroting 2011 40.333 150.513 0,268

17.277 9.674 6.152 6.626 39.729

17.540 9.821 6.246 6.727 40.333

24

4.2

Product 3.2: opleiden

Product Programma

3.2 Opleiden Preparatie en operationeel optreden


Het opleiden van cursisten tot professioneel functionerende medewerkers die daadwerkelijk operationeel ingezet kunnen worden tijdens repressief optreden, grootschalige incidenten of rampen. Te onderkennen activiteiten: • Professionaliseren van personeel, materieel en organisatie • Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair Veiligheidsregio verband maar ook met externe partners • Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moet geven in alle afgeronde cursussen en trainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen • Verder ontwikkelen van professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen • Verder ontwikkelen van het bestaande accreditatiesysteem voor overige ketenpartners waarin per medewerker een overzicht beschikbaar is over gevolgde opleiding, oefening en ervaringsgegevens

Omschrijving

Voor de Brandweer is het verzorgen van opleidingen en het afnemen van examens een wettelijk voorgeschreven taak. Opleidingen op officiersniveau worden centraal verzorgd; de VR vervult daarvoor de rol van kwartiermaker en trajectbegeleider. Het landelijk opleidingsbeleid wordt pro-actief gevolgd en vertaald naar eigen opleidingsmodules en cursusinhoud. In opdracht van de VR en de deelnemende gemeenten worden ook aanvullende en specifieke opleidingen verzorgd zowel op mono- als multidisciplinair niveau en worden veiligheidscursussen gegeven. Deze opleidingen vinden tegen kostendekkende tarieven plaats. In multidisciplinair verband worden ook beleidsadviezen over opleiden verstrekt. O&O heeft een uitvoerende- en een productverantwoordelijkheid. Het maken van plannen voor opleiding, training en oefening voor de relevante GHORfunctionarissen vindt eveneens zowel in mono- als in multidisciplinair verband plaats. Het aanbieden van opleidingen ten behoeve van derden moet tegen kostendekkende tarieven gebeuren.


•

• •

Het met name invoeren van het competentiegericht opleiden en oefenen (duaal leren) alsmede de invoering van de nieuwe leidraad oefenen, heeft consequenties voor het organiseren van opleidingen en voor instructeurs, coördinatoren en dergelijke. De implementatie van een borgingstraject hiervoor is noodzakelijk. Introductie van "persoonlijk logboek" (mono- en multidisciplinair) Bezien of de afdeling O&O in 2008 belast moet worden met de gehele opleidingszorg voor het personeel en functionarissen van brandweer en rampbestrijdingsorganisatie.

Kwaliteitsniveau en Landelijke maatstaven, examenrichtlijnen en normen en regionale afspraken vormen thans prestatie-indicatoren de basis van het kwaliteitsniveau. Alle opleidingen worden op basis daarvan geëvalueerd. In 2007 vindt een doorontwikkeling van de kwaliteitsnormering plaats, mede op basis van de resultaten van het betreffende RBR-project. Daarnaast vindt registratie plaats van aantallen opleidingen, deelnemers, geslaagden per seizoen, aanmeldingen, instructeurs en afgelegde examens. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar klanttevredenheid en vindt kosten-baten analyse van de opleidingen plaats op basis van benchmarking.


25

Financiën

product 3.2 Opleiden LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 26.191 2.2 Toegerekende rente 14.209 2.3 Afschrijvingen 55.124 3.0 Personeel van derden 361.473 3.43 Overige goederen en diensten 820.208 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 530.049 TOTAAL LASTEN 1.807.254

B 2008 26.846 14.425 55.456 370.510 832.675 542.425 1.842.336

B 2009 27.517 14.644 56.299 379.773 845.332 555.097 1.878.661

B 2010 28.205 14.867 57.154 389.267 858.181 568.072 1.915.745

B 2011 28.910 15.093 58.023 398.999 871.225 581.357 1.953.607

BATEN 3.4 Overige goederen en diensten 4.29 Overige inkomensoverdrachten 6.0 onttrekking Reserves en Voorzieninge TOTAAL BATEN

B 2007 1.164.532 208.125 34.000 1.406.657

B 2008 1.182.233 211.289

B 2009 1.200.203 214.500

B 2010 1.218.446 217.760

B 2011 1.236.966 221.070

1.393.521

1.414.703

1.436.206

1.458.037


B 2007 1.777.119 30.135 1.807.254

B 2008 1.811.964 30.372 1.842.336

B 2009 1.847.535 31.126 1.878.661

B 2010 1.883.847 31.899 1.915.745

B 2011 1.920.916 32.691 1.953.607


B 2007 1.372.657 34.000 1.406.657

B 2008 1.393.521

B 2009 1.414.703

B 2010 1.436.206

B 2011 1.458.037

1.393.521

1.414.703

1.436.206

1.458.037


B 2007 -404.462 3.865 -400.597

B 2008 -418.443 -30.372 -448.815

B 2009 -432.832 -31.126 -463.958

B 2010 -447.640 -31.899 -479.539

B 2011 -462.880 -32.691 -495.570


26

4.3

Product 3.3: veiligheidsoefencentrum

Product Programma

3.3 veiligheidsoefencentrum Preparatie en operationeel optreden


Het adviseren over en verzorgen van diverse opleidingen, cursussen, trainingen en specifieke cursussen brandweergebied. Het faciliteren van modulaire opleidingen en bedrijfshulpverleningscursussen. Belangrijk aspect is de marktconcurrentiepositie in relatie tot de gehanteerde tarieven. Te onderkennen activiteiten: • Vanuit eigen oefencentrum cursussen, opleidingen en trainingen verzorgen voor regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen • Uitbouw samenwerking met andere oefencentra • Omzetvergroting en kostenvermindering

Omschrijving

Vanuit een eigen oefencentrum worden diverse cursussen, trainingen en opleidingen voor de regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen verzorgd. De oefenfaciliteiten worden ook aan andere gebruikers ter beschikking gesteld.


•

• •

Het reduceren van kosten teneinde de afzet te vergroten. De opbrengsten vormen namelijk een niet geringe inkomstenbron; vermeden moet worden dat deze verminderen of wegvallen. Leer- en instructiemiddelen kunnen centraal worden ingekocht waardoor kwantumkortingen mogelijk zijn. Investeren in nieuwe mogelijkheden om te trainen (objecten, gebouwen, methoden) Het uitbouwen van de samenwerking tussen diverse oefencentra (gebundeld in brandweertrainingen.nl) biedt verschillende mogelijkheden, zowel op het verhogen van de bezettingsgraad als wel het kwaliteitsniveau.

Kwaliteitsniveau

Certificering van instructeurs en locatie door het Nibra, NBBe en NIBHV dient te worden gerealiseerd.

Financiën

product 3.3 Veiligheidsoefencentrum LASTEN B 2007 B 2008 2.2 Toegerekende rente 609 618 2.3 Afschrijvingen 5.631 5.717 3.0 Personeel van derden 138.225 141.681 3.43 Overige goederen en diensten 149.504 151.776 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 346.627 354.720 TOTAAL LASTEN 640.596 654.512

B 2009 628 5.803 145.223 154.083 363.007 668.744

B 2010 637 5.892 148.853 156.426 371.492 683.300

B 2011 647 5.981 152.575 158.803 380.180 698.186

BATEN 3.4 Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN

B 2007 696.193 696.193

B 2008 706.775 706.775

B 2009 717.518 717.518

B 2010 728.424 728.424

B 2011 739.496 739.496


B 2007 640.596 640.596

B 2008 654.512 654.512

B 2009 668.744 668.744

B 2010 683.300 683.300

B 2011 698.186 698.186


B 2007 696.193 696.193

B 2008 706.775 706.775

B 2009 717.518 717.518

B 2010 728.424 728.424

B 2011 739.496 739.496


B 2007 55.597 55.597

B 2008 52.263 52.263

B 2009 48.774 48.774

B 2010 45.125 45.125

B 2011 41.310 41.310


27

4.4

Product 3.4: bedrijfshulpverlening

Product Programma

3.4 Bedrijfshulpverlening Preparatie en operationeel optreden


Het verzorgen van opleidingen die tot doel hebben om de fysieke veiligheid in het algemeen en rondom arbeidsorganisaties in het bijzonder te bevorderen. Te onderkennen activiteiten: • Vanuit eigen oefencentrum bedrijfshulpverleningscursussen verzorgen • Omzetvergroting en kostenvermindering

Omschrijving

De opbrengsten vormen een niet geringe inkomstenbron; vermeden moet worden dat deze verminderen of wegvallen. Leer- en instructiemiddelen kunnen centraal worden ingekocht waardoor kwantumkortingen mogelijk zijn.


Met de herziening van de Arbo-wet per 1-1-2007 moeten werkgevers en werknemers samen bepalen hoe ze aan de wettelijke eisen zullen voldoen. De verwachting is dat de regels die dan gezamenlijk worden opgesteld, beter zullen worden nageleefd. Afspraken binnen branches en sectoren zullen hierdoor een groter draagvlak krijgen dan wanneer regels van bovenaf worden opgesteld. BHV zal steeds meer maatwerk worden op grond van de RI&E; de overheid (arbeidsinspectie) zal hierop toezien en handhaven (boetes). Vanuit oogpunt van kwaliteit en kwantiteit hebben twaalf onafhankelijke opleidingscentra zich verenigd onder de naam regio BHV Nederland. Synergie door samenwerking staat daarbij centraal. Doelgroep zijn grote landelijke organisaties welke kwaliteitsopleidingen willen op geringe afstand van hun locaties. De verwachting is dat er bij elke partner meer (omzet) komt door deze samenwerking. In de BHV-markt bevinden zich daarnaast ook een aantal kleine opleiders welke tegen lage tarieven opleidingen aanbieden. Bestaande klanten welke de prijs als het belangrijkste criterium hanteren zijn geneigd om over te stappen op deze aanbieders.

Specifieke wettelijke Arbo-wet grondslag Kwaliteitsniveau

Certificering door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatieraad dient te worden gerealiseerd.


28

Financiën

product 3.4 Bedrijfshulpverlening LASTEN B 2007 B 2008 2.2 Toegerekende rente 262 266 2.3 Afschrijvingen 3.226 3.275 3.0 Personeel van derden 156.224 160.130 3.43 Overige goederen en diensten 132.674 134.691 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 416.103 425.818 TOTAAL LASTEN 708.489 724.180

B 2009 270 3.325 164.133 136.738 435.766 740.232

B 2010 274 3.375 168.236 138.816 445.952 756.654

B 2011 278 3.427 172.442 140.926 456.381 773.455

BATEN 3.4 Overige goederen en diensten TOTAAL BATEN

B 2007 793.982 793.982

B 2008 806.051 806.051

B 2009 818.302 818.302

B 2010 830.741 830.741

B 2011 843.368 843.368


B 2007 708.489 708.489

B 2008 724.180 724.180

B 2009 740.232 740.232

B 2010 756.654 756.654

B 2011 773.455 773.455


B 2007 793.982 793.982

B 2008 806.051 806.051

B 2009 818.302 818.302

B 2010 830.741 830.741

B 2011 843.368 843.368


B 2007 85.493 85.493

B 2008 81.871 81.871

B 2009 78.071 78.071

B 2010 74.087 74.087

B 2011 69.913 69.913


29

4.5

Product 3.5: oefenen

Product Programma

3.5 Oefenen Preparatie en operationeel optreden


Het voorbereiden van operationeel personeel van alle ketenpartners op operationele inzet, grootschalig optreden en calamiteiten door te oefenen op basis van landelijke en regionale referentiekaders, waarbij rekening wordt gehouden met het regionale risicoprofiel, het regionaal repressief dekkingsplan en het binnen de veiligheidsregio vastgestelde beleid. Te onderkennen activiteiten: • Intensiveren van oefeningen, niet alleen in multidisciplinair verband maar ook met externe partners • Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moet geven in alle afgeronde cursussen, trainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen

Omschrijving

Het oefenen geschiedt op basis van de door BZ, NVBR en het NIFV ontwikkelde referentiekaders, competentieprofielen en de Leidraad Oefenen. Er is een onderscheid tussen mono- en multidisciplinaire oefeningen. Bij multidisciplinaire oefeningen bestaan de deelnemers uit personeel van de regionale brandweer, de GHOR, de politie en medewerkers van de aangesloten gemeenten, alsmede personeel van defensie, waterschappen en het Openbaar Ministerie. Monodisciplinaire oefeningen zijn gericht op de wettelijke taken van de regionale brandweer, de gemeentelijke brandweerkorpsen en andere hulpdiensten. Ook wordt gericht geoefend op de ingerichte piketten die verantwoordelijk zijn met betrekking tot coördinatie en operationele leiding bij de VRMWB. In multidisciplinair verband worden beleidsadviezen over oefenen verstrekt. O&O is zowel uitvoerend- als productverantwoordelijk.


• • • • • •

Verdere regionalisering en implementatie van het regionaal repressief dekkingsplan Intensivering van grootschalige oefeningen. Naast het implementeren van de teamcompetenties zal ook aandacht besteed worden aan invoering van individuele competenties. De fysieke opleidings- en oefenfaciliteiten ten behoeve van het digitaal afnemen van examens en virtueel oefenen zullen in 2008 worden uitgebreid. Opstellen van een vierjaarlijks oefenbeleidsplan en een jaarlijks oefenplan. De implementatie van een borgingstraject hiervoor is noodzakelijk.

Kwaliteitsniveau en Voldoen aan de eisen zoals vermeld in de hiervoor opgestelde Leidraden. Prestatie-indicatoren Voldoen aan het toetsingskader van de ADR van de Inspectie OOV. Daarnaast registratie van aantallen deelnemers, oefeningen multidisciplinair, oefeningen monodisciplinair, oefenleiders, oefencoördinatoren en waarnemers


30

Financiën

product 3.5 Oefenen LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 83.647 2.3 Afschrijvingen 3.270 3.0 Personeel van derden 84.660 3.43 Overige goederen en diensten 410.721 4.25 Bijdragen 48.347 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 258.432 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 11.034 TOTAAL LASTEN 900.110

B 2008 85.738 1.719 86.776 382.447 51.777 264.466

B 2009 87.882 1.745 88.946 388.260 52.564 270.644

B 2010 90.079 1.772 91.169 394.162 53.363 276.970

B 2011 92.331 1.799 93.448 400.153 54.174 283.448

872.924

890.041

907.515

925.354


B 2007 2.942 111.896 114.838

B 2008 113.597 113.597

115.323 115.323

117.076 117.076

118.856 118.856


B 2007 492.760 407.350 900.110

B 2008 503.080 369.844 872.924

B 2009 513.628 376.413 890.041

B 2010 524.409 383.107 907.515

B 2011 535.428 389.926 925.354


B 2007 111.896 2.942 114.838

B 2008 113.597

B 2009 115.323

B 2010 117.076

B 2011 118.856

113.597

115.323

117.076

118.856


B 2007 -380.864 -404.407 -785.271

B 2008 -389.483 -369.844 -759.327

B 2009 -398.305 -376.413 -774.718

B 2010 -407.332 -383.107 -790.439

B 2011 -416.572 -389.926 -806.498


B 2009

B 2010

B 2011

31

4.6

Product 3.6: logistiek, materieel en verbindingen

Product Programma

3.6 Logistiek, materieel en verbindingen Preparatie en operationeel optreden


Het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot verwerving en beheer van materieel, materiaal, verbindingsmiddelen en bijbehorende diensten en de daadwerkelijke aanschaf en beheer van deze goederen en diensten. Te onderkennen activiteiten: • Vaststellen beleidsmatige en financiële kaders voor materiaal, materieel, persoonlijke uitrusting en verbindingsmiddelen • Gezamenlijke inkoop ten behoeve van kostenreductie

Omschrijving

Onder de operationele organisatie wordt de inrichting van al het personeel en materieel verstaan dat nodig is om op adequate wijze vanuit operationele zin incidenten, een crisis of een ramp te kunnen bestrijden (zowel "in het veld" maar ook vanuit de verschillende actiecentra). Hiervoor is adequaat materieel en materiaal nodig dat op basis van vastgestelde protocollen en procedures wordt beheerd. De deelproducten hebben betrekking op: 1. De beleidsvorming en toepassing daarvan met betrekking tot aanschaf en beheer (onderhoud en keuring) van materiaal, materieel, persoonlijke uitrustings- en verbindingsmiddelen. Hiervoor worden (gezamenlijk) inkoopbeleid, beleid ter attentie van het beheer en meerjarige investeringsplannen opgesteld. 2. De daadwerkelijke (gezamenlijke) aanschaf van de onder 1) genoemde goederen en middelen; hiervoor worden (regionaal vastgestelde) bestekken opgesteld die, afhankelijk van de omvang, europees worden aanbesteed. Gezamenlijke inkooptrajecten kunnen resulteren in een "intekentaak". 3. Het daadwerkelijke beheer, inclusief onderhoud en keuringen, op basis van vastgestelde onderhoudsschema's van de hiervoor genoemde goederen en middelen maar ook van het door BZ beschikbaar gestelde materiaal en materieel (ook C2000). 4. Het beschikbaar hebben en houden van materiaal, naslagwerken en adresbestanden in de diverse actiecentra op de GMK


a) Uitkomsten algemene doorlichting rampenbestrijding (ADR) van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van BZ b) verdere regionalisering c) verdere samenwerking met (centrum)gemeenten d) intensivering van de samenwerking tussen RBRW, GHOR, RAV en GMK met betrekking tot het beheer van de C2000-randapparatuur en de aanschaf en beheer van overig materiaal en materieel e) ontwikkelingen in het kader van de LARA2

Specifieke richtlijnen Richtlijn kledingpakket operationele GHOR-functionarissen, Handboeken en leidraden ministerie van BZ Brancherichtlijn optische en geluidssignalen Voldoen aan het eigen aanbestedingsbeleid Europese richtlijn voor overheidsopdrachten Kwaliteitsniveau

• • • •

Voldoen aan de specifieke onderhoudsnormen van leveranciers / fabrikanten Conform voorschriften en richtlijnen bewaren en onderhouden van alarmeringsmiddelen, verbindingen, naslagwerken, medicijnen en medisch materiaal en de persoonlijke standaarduitrustingen. Zorg dragen voor voldoende financiële middelen ten behoeve van onderhoud Voldoen aan de in de ARBO-wetgeving opgenomen normen


32

Prestatie-indicatoren • • • • • • • •

Financiën

Onderhoudsschema's materiaal en materieel Onderhoudsschema sirenenetwerk Controles Geneeskundige Combinatie (GNK) Controles piketvoertuigen Voldoen aan beheer nationaal meetnet radioactiviteit Periodiek testen van verbindingsmiddelen en noodstroomaggregaten Dataloggers met bewaarcondities voor medicijnen en medisch materiaal moeten maandelijks worden uitgelezen en bewerkt Elk kwartaal worden alle adressen en naslagwerken gecontroleerd op juistheid en volledigheid

product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 50.332 51.591 52.881 2.2 Toegerekende rente 117.369 119.153 120.964 2.3 Afschrijvingen 432.552 439.238 445.915 3.0 Personeel van derden 61.143 62.672 64.239 3.1 Energiekosten 33.000 33.502 34.011 3.43 Overige goederen en diensten 905.012 918.768 932.733 4.25 Bijdragen 158.574 52.977 53.782 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 423.612 433.503 443.630 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 11.289 TOTAAL LASTEN 2.192.883 2.111.403 2.148.154

B 2010 54.203 122.803 452.693 65.845 34.528 946.911 54.600 453.999

B 2011 55.558 124.669 459.574 67.491 35.053 961.304 55.429 464.617

2.185.580

2.223.694

B 2010

B 2011

BATEN 2.1 Financiële baten 3.4 Overige goederen en diensten 4.29 Overige inkomensoverdrachten TOTAAL BATEN

B 2007 3.010 97.200 30.000 130.210

B 2008 98.677 30.456 129.133

100.177 30.919 131.096

101.700 31.389 133.089

103.246 31.866 135.112


B 2007 1.348.518 844.365 2.192.883

B 2008 1.372.467 738.936 2.111.403

B 2009 1.396.867 751.287 2.148.154

B 2010 1.421.725 763.855 2.185.580

B 2011 1.447.053 776.642 2.223.694


B 2007 127.200 3.010 130.210

B 2008 129.133

B 2009 131.096

B 2010 133.089

B 2011 135.112

129.133

131.096

133.089

135.112

B 2007 -1.221.318 -841.355 -2.062.673

B 2008 -1.243.334 -738.936 -1.982.269

B 2009 -1.265.770 -751.287 -2.017.058

B 2010 -1.288.637 -763.855 -2.052.491

B 2011 -1.311.941 -776.642 -2.088.583



B 2009

33

product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) LASTEN B 2007 B 2008 2.2 Toegerekende rente 177.851 177.851 2.3 Afschrijvingen 572.519 572.519 3.43 Overige goederen en diensten 148.474 150.731 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 127.000 129.965 TOTAAL LASTEN 1.025.844 1.031.066

B 2009 177.851 572.519 153.022 133.001 1.036.393

B 2010 177.851 572.519 155.348 136.110 1.041.828

B 2011 177.851 572.519 157.709 139.294 1.047.373


B 2007 1.025.844 1.025.844

B 2008 1.031.066 1.031.066

B 2009 1.036.393 1.036.393

B 2010 1.041.828 1.041.828

B 2011 1.047.373 1.047.373


B 2007 1.025.844 1.025.844

B 2008 1.031.066 1.031.066

B 2009 1.036.393 1.036.393

B 2010 1.041.828 1.041.828

B 2011 1.047.373 1.047.373


B 2007 1.025.844 1.025.844

B 2008 1.031.066 1.031.066

B 2009 1.036.393 1.036.393

B 2010 1.041.828 1.041.828

B 2011 1.047.373 1.047.373


B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


34

4.6.1.1

Meerjarenraming randapparatuur C2000 per gemeente

Dit overzicht is vanaf 2008 exclusief RAV omdat de exploitatie van de randapparatuur RAV niet langer via de Veiligheidsregio loopt. De cijfers zijn gebaseerd op de uitgiftesituatie per 1-1-2006. Dus aanvullende randapparatuur ingebruik genomen na die datum is niet opgenomen en resulteert in hogere lasten bij de afrekening. De kapitaallasten blijven bevroren (o.b.v. annuïtair systeem) De lasten voor Beheer en Onderhoud stijgen overeenkomstig de uitgangspunten jaarlijks met een verwachte loonstijging van 2,5% en een prijsstijging van 1,52% Ten opzichte van de begroting 2007 is een bedrag van € 23.951 overgeheveld van het budget voor beheer en onderhoud naar kapitaallasten BEGROTING 2008 Gemeente

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Moerdijk Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle TOTAAL

Inwoners 01-01-2007 12.300 9.472 6.668 170.491 26.558 40.604 20.731 36.649 53.278 26.523 14.331 20.831 65.454 29.349 77.381 22.399 23.307 21.511 25.487 25.381 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 22.041 1.061.199


Kapitaal- Beheer & lasten Onderhoud 15.637 27.716 18.713 55.460 28.197 20.553 18.930 53.919 34.219 28.838 21.364 22.311 39.533 37.233 37.906 17.693 27.363 37.699 23.631 20.997 16.407 20.334 20.291 40.914 43.944 20.568 750.370

3.253 2.505 1.764 45.096 7.025 10.740 5.484 9.694 14.092 7.016 3.791 5.510 17.313 7.763 20.468 5.925 6.165 5.690 6.742 6.713 3.998 6.049 6.807 53.189 12.075 5.830 280.696

Totaal

18.890 30.221 20.477 100.556 35.222 31.293 24.414 63.613 48.311 35.854 25.155 27.821 56.846 44.996 58.374 23.618 33.528 43.389 30.373 27.710 20.405 26.383 27.098 94.103 56.019 26.398 1.031.066

BEGROTING 2009 Kapitaal- Beheer & lasten Onderhoud 15.637 27.716 18.713 55.460 28.197 20.553 18.930 53.919 34.219 28.838 21.364 22.311 39.533 37.233 37.906 17.693 27.363 37.699 23.631 20.997 16.407 20.334 20.291 40.914 43.944 20.568 750.370

3.315 2.553 1.797 45.952 7.158 10.944 5.588 9.878 14.360 7.149 3.863 5.615 17.642 7.910 20.856 6.037 6.282 5.798 6.869 6.841 4.073 6.164 6.936 54.199 12.304 5.941 286.023

Totaal

18.952 30.269 20.510 101.412 35.355 31.497 24.518 63.797 48.579 35.987 25.227 27.926 57.175 45.143 58.762 23.730 33.645 43.497 30.500 27.838 20.480 26.498 27.227 95.113 56.248 26.509 1.036.393


3.378 2.601 1.831 46.825 7.294 11.152 5.694 10.066 14.633 7.285 3.936 5.721 17.977 8.061 21.253 6.152 6.401 5.908 7.000 6.971 4.151 6.281 7.068 55.229 12.538 6.054 291.458

Totaal

19.015 30.317 20.544 102.285 35.491 31.705 24.624 63.985 48.852 36.123 25.300 28.032 57.510 45.294 59.159 23.845 33.764 43.607 30.631 27.968 20.558 26.615 27.359 96.143 56.482 26.622 1.041.828 35


3.442 2.651 1.866 47.716 7.433 11.364 5.802 10.257 14.911 7.423 4.011 5.830 18.319 8.214 21.657 6.269 6.523 6.020 7.133 7.104 4.230 6.400 7.202 56.279 12.777 6.169 297.003

Totaal

19.079 30.367 20.579 103.176 35.630 31.917 24.732 64.176 49.130 36.261 25.375 28.141 57.852 45.447 59.563 23.962 33.886 43.719 30.764 28.101 20.637 26.734 27.493 97.193 56.721 26.737 1.047.373

4.7

Product 3.7: repressie en nazorg

Product Programma

3.7 Repressie en nazorg Preparatie en operationeel optreden


De hoofddoelstelling is om, na alarmering, voldoende brandweer- en / of GHOR-eenheden, binnen de gestelde normtijden, ter plaatse en ingezet te krijgen teneinde incidenten of crises effectief te kunnen bestrijden. Subdoelstellingen zijn: • Zorgdragen voor de invulling van alle functies binnen het CORT / ROT en de GBT´s • het instandhouden van de operationele piketten (Vanaf OVD en hoger) • het uitvoeren van de operationele taken van de BRW (Vanaf basis brandweerzorg) • het uitvoeren van nazorg bij incidenten / crises • Het evalueren van incidenten / crises. • zorg dragen voor een goede opvang van slachtoffers • uitvoering geven aan de wettelijke plicht tot bijstand Hiernaast heeft de gemeentelijke kolom nog de specifieke zorg voor een adequate opvang en nazorg van slachtoffers en in voorkomende gevallen ook van omwonenden bij een ramp of een grootschalig incident. Te onderkennen activiteiten: • Opzetten van een professionele crisiscommunicatieorganisatie • Opzetten en implementeren Operationele Hoofdstructuur

Omschrijving

Bestrijding van een incident of een crises begint met de melding bij de GMK. Hier is een apart product voor opgenomen: alarmering (3.8). Voor het instandhouden van de operationele piketten is een stringent rooster opgesteld waarbij operationele functionarissen bij toerbeurt een dienst draaien met vastgestelde opkomsttijden. Dit ten behoeve van de crisesteams en GBT´s. In de regel zijn deze medewerkers werkzaam bij de (regionale) brandweer, de GHOR of de VRMWB waarbij GGD- en RAV-medewerkers optreden onder verantwoordelijkheid van de GHOR. De taken van de brandweer komen bij dit product neer op het repressief optreden bij (bestrijding van) incidenten / crises. De basiseenheden komen vanuit de gemeentelijke korpsen. De regionale brandweer draagt zorg voor de specialistische taken zoals ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen, duiken en ondersteunende eenheden. Hiervoor worden specifieke afspraken gemaakt met de korpsen. Tevens zorgt ze voor de leiding / expertise bij incidenten en crises zowel mono als multidisciplinair. Het verlenen van daadwerkelijke geneeskundige hulp geschiedt in eerste instantie door de regionale RAV en de SIGMA-teams. Grootschalige epidemieën worden bestreden door de GHOR met een specifieke inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de GGD. De rol van de gemeentelijke kolom is enerzijds gericht op coördinatie van alle activiteiten, gericht op zorg en opvang en anderzijds op tijdelijke huisvesting en nazorg. Een cruciaal onderdeel betreft de alarmering van gemeentelijke functionarissen op de juiste momenten en op de juiste plaats. Bij een grootschalig incident zullen de bijstandsafspraken worden gevolgd, welke op regionaal en landelijk niveau zijn opgesteld en waar ook regelmatig mee geoefend wordt. Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en kent drie elementen: • Het menselijke aspect: directe zorg, opvang en psychosociale hulp (burger en hulpverlener) • Het maatschappelijke aspect: zo snel mogelijk terugkeren naar de normale situatie / economische schadereductie en herstel


36


•

Het organisatorische aspect: evaluatie en leereffecten / inbedding van de ervaringen in de bestaande preventie- en preparatieplannen

• • • • •

Actualisatie dekkingsplannen Afronding implementatie C 2000 Afronding regionalisatieproces Bezinning op de functie van gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen Bezinning op de instelling van een Bedrijfs Opvang Team op het niveau van de veiligheidsregio

Specifieke wettelijke Het product dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten, kaders en algemene uitgangspunten, zoals genoemd in: grondslagen en richtlijnen • Kaders vastgesteld binnen de RBR • Leidraad operationele prestaties / basis brandweerzorg • Leidraad oefenen Kwaliteitsniveau en De JBF-methode wordt in 2008 verder uitgebouwd. Specifieke kengetallen die vanaf 2008 Prestatie-indicatoren verder ontwikkeld zullen worden zijn aantallen uren inzet OvD´s / HOVD´s / ROGS´en en RCVD´s, aantal uren inzet HS GHOR en gemiddelde inzettijd HS GHOR en aantal GRIPincidenten per jaar. Voorts worden onderzocht de effectiviteit van piketregelingen en het voldoen aan de gestelde opkomsttijden, het aantal evaluatieonderzoeken en resultaten daarvan, en de inzet van het Bedrijfs Opvang Team. Financiën

product 3.7 Repressie en nazorg LASTEN B 2007 B 2008 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 239.399 245.384 2.3 Afschrijvingen 513 270 3.0 Personeel van derden 1.091 1.119 3.43 Overige goederen en diensten 3.365 3.416 4.25 Bijdragen 5.767 6.176 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 1.316 TOTAAL LASTEN 251.452 256.365 BATEN 2.1 Financiële baten 3.4 Overige goederen en diensten 6.0 onttrekking Reserves en Voorzieninge TOTAAL BATEN

B 2007 351 20.000 52.000 72.351

B 2008


B 2009 251.519 274 1.147 3.468 6.270

B 2010 257.807 278 1.175 3.521 6.365

B 2011 264.252 282 1.205 3.574 6.462

262.677

269.146

275.775

B 2009

B 2010

B 2011

20.430

20.869

21.318

21.776

20.430

20.869

21.318

21.776

B 2007 225.000 26.452 251.452

B 2008 230.625 25.740 256.365

B 2009 236.391 26.287 262.677

B 2010 242.300 26.846 269.146

B 2011 248.358 27.417 275.775


B 2007 72.351 72.351

B 2008 20.430 20.430

B 2009 20.869 20.869

B 2010 21.318 21.318

B 2011 21.776 21.776


B 2007 -225.000 45.899 -179.101

B 2008 -230.625 -5.310 -235.935

B 2009 -236.391 -5.418 -241.808

B 2010 -242.300 -5.528 -247.828

B 2011 -248.358 -5.641 -253.999


37

4.8

Product 3.8: alarmering / GMK

Product Programma

3.8 alarmering / GMK Preparatie en operationeel optreden


Het op een kwalitatief goede, adequate en efficiënte wijze: Aannemen en afhandelen van hulpvragen op het gebied openbare orde en veiligheid, brandweerzorg en rampenbestrijding, acute spoedeisende medische en geneeskundige hulpverlening Begeleiden, coördineren en ondersteunen van de mono- en multidisciplinaire hulpverlening Vervullen van vier kerntaken: intake, regie, informatievoorziening en opschaling Snelle en adequate multidisciplinaire opschaling in geval van grootschalige incidenten of andere crisis Minimaal voldoen aan alle bij of krachtens de wet gestelde eisen Te onderkennen activiteiten: • Optimaliseren proces aanname, verwerken en uitgifte van de hulpvragen van de burger aan eenheden • Optimaliseren multidisciplinaire opschaling

Omschrijving

Hulpvragen van burgers en / of vanuit het werkveld dienen snel en adequaat te worden aangenomen, verwerkt en uitgegeven aan eenheden. De GMK heeft hierbij een sturende en regisserende rol. Daarnaast verstrekt de GMK gevraagd en ongevraagd die informatie die voor de eenheden van belang zijn om hun werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse hoogwaardige automatiserings-, communicatieen informatiesystemen.


Per 1 januari 2007 is de GMK ondergebracht in de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Hierdoor is een formele stap gemaakt in de verdere samenwerking en afstemming tussen de GMK, de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant, de Regiopolitie Midden- en West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Midden-, West- en Noord-Brabant. Op landelijk niveau zijn er verschillende ontwikkelingen gaande ten aanzien van de verdere afstemming en standaardisering van meldkamerprocessen. De directie van de GMK zal deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen en daar waar nodig de vereiste en / of gewenste veranderingen doorvoeren.

Prestatie-indicatoren Specifieke indicatoren, die vanaf 2008 verder ontwikkeld zullen worden zijn: * 1-1-2-meldingen en kwaliteitsniveau Aantal meldingen Opnamesnelheid meldingen 95% < 15 sec. Aanname- en uitgiftetijd van meldingen Brandweer < 1 min. Ambulance < 2 min. bij A1* Politie < 3 min. Prio 1** Aantal valse meldingen * Er is sprake van een acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, of dit gevaar kan pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse worden uitgesloten. ** Die meldingen waarbij sprake is van een onmiddellijk gevaar voor mens, dier en/of goed en waardoor een direct optreden van de politie vereist is.

* Capaciteitsmanagement & Planning Uren opleiding > 16 uur in prim. proces Ten aanzien van de taakvelden "Capaciteitsmanagement & Planning" en "Operationele processen" zullen gedurende de komende jaren meer indicatoren, met de daaraan gekoppelde normering, worden geformuleerd.


38

Financiën

product 3.8 Alarmering / GMK LASTEN B 2007 B 2008 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 1.099.879 1.125.896 2.2 Toegerekende rente 133.557 135.587 2.3 Afschrijvingen 862.118 874.048 3.0 Personeel van derden 77.964 79.913 3.43 Overige goederen en diensten 1.391.905 1.413.062 4.25 Bijdragen 26.954 28.867 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 6.151 TOTAAL LASTEN 3.598.529 3.657.373

B 2011 1.207.776 141.864 914.513 86.058 1.478.482 30.203

3.723.279

3.790.445

3.858.896

B 2007 1.640 1.405.418 94.694 55.989 451.765 451.765 2.461.271

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

1.426.780 96.134 56.840 458.631 458.631 2.497.017

1.448.467 97.595 57.704 465.603 465.603 2.534.971

1.470.484 99.078 58.581 472.680 472.680 2.573.503

1.492.835 100.584 59.471 479.864 479.864 2.612.620

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN BRW GHOR GMK TOTAAL LASTEN

B 2007 1.026.441 112.457 2.459.631 3.598.529

B 2008 1.051.506 108.850 2.497.017 3.657.373

B 2009 1.077.188 111.120 2.534.972 3.723.279

B 2010 1.103.503 113.439 2.573.503 3.790.445

B 2011 1.130.466 115.809 2.612.621 3.858.896

BATEN GHOR GMK TOTAAL BATEN

B 2007 1.640 2.459.630 2.461.271

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

2.497.017 2.497.017

2.534.971 2.534.971

2.573.503 2.573.503

2.612.620 2.612.620

B 2008 -1.051.506 -108.850 -0 -1.160.356

B 2009 -1.077.188 -111.120

B 2010 -1.103.503 -113.439 -0 -1.216.942

B 2011 -1.130.466 -115.809 -0 -1.246.276

B 2007 -1.026.441 -110.817 -1.137.258

-1.188.307

De kosten alarmering GMK behelzen puur de materiele componenten, omdat de GMK geen personeel in dienst heeft. De personele begrotingen zijn voor de RAV en politie ondergebracht in hun begrotingen. De personele begroting van de brandweer m.b.t. medewerkers GMK staat vermeld onder de kolom brandweer

R 2005 B 2006 B 2007 B 2008

Investeringen

B 2010 1.179.829 139.740 900.821 83.959 1.456.346 29.751

BATEN 2.1 Financiële baten 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) TOTAAL BATEN

RESULTAAT ( - = nadelig) BRW GHOR GMK TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)

Toelichting

B 2009 1.152.541 137.648 887.333 81.911 1.434.541 29.305

niet extra regulier benut in bestaand bestaand C2000 2006 beleid beleid kolommen totaal 3.974.574 1.095.941 5.070.515 368.155 368.155 1.147.183 457.386 155.016 1.759.585 598.827 598.827

De gerealiseerde investeringen in 2005 die onder de noemer C2000 kolommen zijn opgenomen, zijn in 2006 overgedragen aan de brandweer, RAV en politie. De investeringen die vermeld staan onder de kolommen begroting zijn voor 60% politie, 20% brandweer en 20% RAV. In de begrote investeringen voor 2007 zijn extra investeringen opgenomen van € 457.386 waarvoor de Veiligheidsdirectie 28 februari 2007 goedkeuring aan heeft verleend. Daarnaast zijn er in de investeringsraming voor 2007 een aantal posten opgenomen die begroot stonden voor 2006 (€ 1.147.183).


39


40

5 Productbladen programma 4: organisatie 5.1

Product 4.1: bestuurlijke en managementondersteuning

Product Programma

4.1 Bestuurlijke en managementondersteuning Organisatie


Het tijdig verstrekken van juiste en volledige informatie aan het bestuur van de Veiligheidsregio, de Veiligheidsdirectie en de afzonderlijke sectordirecteuren zodat een zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden met betrekking tot beleidsbeslissingen van strategische en tactische aard Te onderkennen activiteiten: • Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling veiligheidsregio • Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio • Actualiseren Organisatieverordening • Uniformering arbeidsvoorwaardenbeleid • Verdere professionalisering veiligheidsbureau - Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) - Evaluatie uniforme advies en besluitvormingsprocedure

Omschrijving

Onder dit product wordt het voeren van de dagelijkse leiding verstaan van zowel de veiligheidsdirectie als van de deelnemende organisaties. Er is een nauwe relatie met de producten, opgenomen in het programma Strategie en beleid, zij het dat daar de strategische component de boventoon voert en op product 4.1 het proces wordt bedoeld. Het product heeft ook een nauwe relatie met de deelgebieden die onder de noemer middelen en planning en control apart worden vermeld. De PIOFAH taken worden aldaar verantwoord, taken die zich richten op algemene beleidsadvisering en het verlenen van secretariële en beleidsmatige ondersteuning aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur alhier. Een wezenlijk onderdeel vormt de deelname aan diverse regionale en landelijke projecten werkgroepen en andere overlegverbanden. De kosten van de coördinerend gemeentesecretaris en de programmamanager worden eveneens op dit product verantwoord.


• • • • • •

Opstellen van een visie op de toekomst van de VR en de inrichting van de organisatie (valt op zich onder product 1.1 maar heeft uiteindelijk gevolgen voor het product bestuurlijke organisatie). Verdere integratie van programma's en organisaties binnen de VR Doorontwikkeling programmabegroting Opstellen eerste programmarekening Participatie in landelijke initiatieven m.b.t. benchmarking binnen VR's Aandacht zal moeten worden geschonken aan de wijze waarop de politie deel zal gaan uitmaken van de Veiligheidsregio.

Specifieke wettelijke Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Brandweerwet, Wet rampen en zware ongevallen, Wet openbaarheid bestuur, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene grondslagen wet bestuursrecht, Wet kwaliteitsbevordering rampenbeheersing, Wet GHOR, Politiewet 1994. In voorbereiding zijn de nieuwe Politiewet en de Wet op de Veiligheidsregio's (mogelijk al in 2008 van kracht). Kwaliteitsniveau

Minimaal voldoen aan de wettelijke termijnen, zoals gesteld in het BBV en vastgelegd in de bestuurlijk geaccordeerde Planning & Controlcyclus (P&C): programmabegroting voor eind maart in DB; Programmarekening voor eind april in DB en Tweemaal per jaar een management- en een bestuursrapportage (BURAP).


41

Prestatie-indicatoren Specifieke indicatoren, die vanaf 2008 verder ontwikkeld zullen betrekking moeten hebben op beleidscontrol en juridische control. Eens in de vier jaar zal een beleidsplan crisisbeheersing (c.q. beleidsplan veiligheidsregio) worden opgesteld als basis voor de beleidscontrol binnen het totale P&C veld. Financiën

product 4.1 Bestuurlijke en managementondersteuning LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 B 2010 3.43 Overige goederen en diensten 2.975 3.020 3.066 3.113 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 597.523 611.474 625.759 640.386 TOTAAL LASTEN 600.498 614.494 628.825 643.499

B 2011 3.160 655.363 658.523

BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 600.498 600.498

B 2008 614.494 614.494

B 2009 628.825 628.825

B 2010 643.499 643.499

B 2011 658.523 658.523

BATEN TOTAAL BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 -600.498 -600.498

B 2008 -614.494 -614.494

B 2009 -628.825 -628.825

B 2010 -643.499 -643.499

B 2011 -658.523 -658.523

product 4.1A voorber. gemeentelijke kolom LASTEN B 2007 B 2008 B 2009 3.43 Overige goederen en diensten 7.497 7.611 7.727 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 95.585 97.817 100.102 TOTAAL LASTEN 103.082 105.428 107.829

B 2010 7.844 102.442 110.286

B 2011 7.963 104.838 112.801

BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 103.082 103.082

B 2008 105.428 105.428

B 2009 107.829 107.829

B 2010 110.286 110.286

B 2011 112.801 112.801

BATEN TOTAAL BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 -103.082 -103.082

B 2008 -105.428 -105.428

B 2009 -107.829 -107.829

B 2010 -110.286 -110.286

B 2011 -112.801 -112.801


42

5.2

Product 4.2: communicatie

Product Programma

4.2 Communicatie Organisatie


Het primaire doel van dit product is om adequaat te communiceren over het bestaan en de doelstellingen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van zowel dit programma als het werkterrein van de veiligheidsregio in zijn geheel. Te onderkennen hoofdactiviteit: • Professionaliseren van de corporate communicatie is in 2008 zowel in- als extern gericht • 0-meting toegevoegde waarde Veiligheidsregio

Omschrijving

Kernpunten bij de professionalisering van de communicatie zijn: • het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiebeleid, wat in eerste aanleg intern gericht is op de medewerkers in de deelnemende kolommen • advisering aan de besluitvormende organen van de Veiligheidsregio met betrekking tot het taakveld communicatie. Uitvoering van de betrokken adviezen en het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen vallen hier ook onder. • Het (mede)opzetten en onderhouden van een strategisch communicatienetwerk, zowel binnen als buiten de regio • Het bewaken van de huisstijl • Het doorontwikkelen en onderhouden van de website van de Veiligheidsregio


De noodzaak voor de VRMWB om zich bij externe partijen te profileren, wordt steeds duidelijker. In 2008 zal hier aandacht aan besteed worden.

Kwaliteitseisen worden in 2007 verder uitgewerkt. Kwaliteitsniveau Prestatie-indicatoren Op gezette tijden zal worden geëvalueerd of kennis over het bestaan van de VR, als ook over haar doelstellingen, toegenomen is. In 2007 zal hier een nulmeting voor worden gehouden. Eind 2008 moet bij 80% van de need-to-know en de nice-to-knowdoelgroepen het beeld bestaan dat afstemming met en samenwerking binnen de VR een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eind 2008 moet 80% van de need-to-knowdoelgroepen zich hebben aangemeld voor toegang tot de extranet-applicatie waaraan de toegevoegde waarde van de VR en haar website kan worden afgemeten. Vanaf 2008 zal het (nu nog op te stellen) relatiebestand onder de need-to-know doelgroep minimaal 10x per jaar actief worden geattendeerd op een interessant nieuwsbericht op de website.


43

Financiën

product 4.2 Communicatie LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 153.474 2.3 Afschrijvingen 5.194 3.0 Personeel van derden 3.638 3.43 Overige goederen en diensten 99.499 4.25 Bijdragen 58.349 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 107.784 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 13.316 TOTAAL LASTEN 441.254

B 2008 157.311 2.731 3.728 101.011 62.490 110.301

B 2009 161.244 2.772 3.822 102.547 63.439 112.877

B 2010 165.275 2.814 3.917 104.105 64.404 115.516

B 2011 169.407 2.857 4.015 105.688 65.383 118.217

437.572

446.701

456.031

465.567

BATEN 2.1 Financiële baten TOTAAL BATEN

B 2007 3.551 3.551

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 173.234 268.020 441.254

B 2008 176.745 260.826 437.572

B 2009 180.332 266.369 446.701

B 2010 183.996 272.035 456.031

B 2011 187.738 277.828 465.567


B 2007 3.551 3.551

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


B 2007 -173.234 -264.469 -437.703

B 2008 -176.745 -260.826 -437.572

B 2009 -180.332 -266.369 -446.701

B 2010 -183.996 -272.035 -456.031

B 2011 -187.738 -277.828 -465.567


44

5.3

Product 4.3: bedrijfsvoering

Product Programma

4.3 Bedrijfsvoering Organisatie


Uitvoering geven aan alle aspecten van de planning & controlcyclus en financieel economische advisering en uitvoering in het bijzonder, zodat sturing en beheersing van de organisatie optimaal tot haar recht komt. Het stellen van kaders voor doelmatige inzet en beheer van middelen hoort daarbij. Daarnaast zorgdragen voor de optimale uitvoering van alle ondersteunende bedrijfsprocessen, voor zover deze niet een aparte status als product hebben gekregen, waarbij continue bezinning op de kwaliteit van de uitkomsten vanzelfsprekend is. Te onderkennen activiteiten: • Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek • Doorontwikkeling Planning en Control instrumentarium gebaseerd op resultaat RBRproject " Verbeteren Planning en Control Cyclus" • Doorvoering van uniforme methodiek kostentoerekening • Ontwikkelen en verbeteren van kaders voor prestatiecontracten en dienstverleningsovereenkomsten • Ontwikkelen van kaders voor een monitoringssysteem mono- en multidisciplinaire producten • Deelname als pilot-regio aan het landelijk project kwaliteitsimpuls sturing veiligheidsregio´s • Multidisciplinaire informatieplanning op schaal veiligheidsregio • Ontwikkeling IT-architectuur in relatie tot verschillende locaties • Ontwikkelen beleid huisvesting op basis van bestuurlijke besluitvorming op doorontwikkeling veiligheidsregio Vanuit het aandachtsveld kwaliteit wordt invulling gegeven aan: • Het ontwikkelen van kengetallen waarmee de prestaties voor alle producten kunnen worden gemeten en bijgehouden • Aanzet voor kwaliteits-certificering van het Veiligheidsbureau • Implementatie resultaat RBR project Kwaliteitszorg

Omschrijving

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen - Middelenfuncties, de zogenaamde PIOFAH-functies; personeel en organisatie, informatisering, financiën, automatisering en huisvesting c.q. facilitaire zaken. -

Planning en control, met name de inrichting en bewaking van de Planning en controlcyclus, de administratieve organisatie en interne controle. Een onderdeel dat in de Veiligheidsregio specifiek aandacht verdient is de ontwikkeling van monitoring van de multidisciplinaire taken, de administratieve organisatie en de interne controle. Bestuur en management dienen te worden voorzien van volledige, tijdige en betrouwbare informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen en van de uitputting van de begroting, waaronder het opstellen en uitbrengen van begroting, rekening, bestuursen managementrapportages, werk- en afdelingsplannen.

-

Kwaliteitszorg, kwaliteit is binnen de totale organisatie van de VR tweeledig: enerzijds doordat de lijnmanagers en uitvoerende medewerkers zich continu moeten afvragen of de huidige werkwijzen wel het meest efficiënt en effectief zijn. Anderzijds doordat de totale organisatie zich constant dient te bezinnen op haar uiteindelijke rollen en taken, bezien in het licht van het verwachtingspatroon van de samenleving en de maatschappelijke eisen die aan de VR worden gesteld. Kwaliteitszorg te beschouwen als een onderdeel van het planning & controlinstrumentarium: beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering kan leiden tot tussentijdse bijstellingen of aanscherping van


45

procedures, werkwijzen en regelgeving. Besluiten hierover kunnen genomen worden als onderdeel van de aan het AB uit te brengen bestuursrapportages. Ontwikkelingen en / of risico´s

Vergroting van de samenwerking binnen de VR zal op afzienbare termijn moeten resulteren in meer synergie en verlaging van de kosten voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen. In 2008 zal hier besluitvorming over gaan plaatsvinden; de hierdoor te besparen middelen kunnen worden ingezet in intensivering en uitbreiding van de kerntaken van de Veiligheidsregio. Naar aanleiding van een in 2007 te houden onderzoek zullen nadere efficiencyslagen in 2008 moeten worden gemaakt. In 2008 zal een gedegen inventarisatie plaatsvinden binnen de geledingen van de VR naar de risico's die bij de uitvoering van de processen worden gelopen, de mogelijke beheersing hiervan en de gevolgen voor het hiervoor aan te houden weerstandsvermogen van de VR. De Veiligheidsdirectie streeft ernaar om als geheel in 2008 HKZ gecertificeerd te zijn; de GHOR is overigens al in mei 2006 HKZ-gecertificeerd. In 2008 zullen alle processen adequaat beschreven zijn, op een eenduidige wijze en vastgelegd op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze. Doorontwikkeling productenbladen en programmabegroting

Specifieke wettelijke Het product dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten, kaders en algemene uitgangspunten, zoals genoemd in: grondslagen • Besluit begroting en verantwoording • Specifieke voorschriften in het verlengde van het BBV • Algemene voorschriften m.b.t. verantwoording en beheer Prestatie-indicatoren AO en IC moeten adequaat zijn beschreven en vastgelegd. * Personeelszorg Functioneringsgesprekken Beoordelingen Persoonlijke Ontwikkelplannen Ziekteverzuimcijfer Kwaliteitsniveau

• • •

100% (= feitelijke bezetting) P-norm Conform P-beleid < 7%

Jaarlijks een goedkeurende accountantsverklaring Rechtmatigheidsverklaring Handboeken AO en IC


46

Financiën

product 4.3 Bedrijfsvoering LASTEN B 2007 B 2008 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 130.304 133.562 1.2 salarissen voormalig personeel 239.353 2.3 Afschrijvingen 4.584 2.410 3.0 Personeel van derden 98.332 1.864 3.43 Overige goederen en diensten 189.109 263.285 4.25 Bijdragen 51.500 55.155 6.2 Verrek. kostenplaatsen (lasten) 1.679.110 1.718.314 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 82.278 177.899 TOTAAL LASTEN 2.235.218 2.591.842 BATEN 2.1 Financiële baten 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) 6.0 onttrekking Reserves en Voorzieninge 6.3 overige verrekeningen (baten) TOTAAL BATEN overzicht per dienstonderdeel: LASTEN VB BRW GHOR GMK TOTAAL LASTEN BATEN VB BRW GHOR GMK TOTAAL BATEN RESULTAAT ( - = nadelig) VB BRW GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)


B 2007 3.134 3.569.260 5.837.186 7.105 90.000 9.506.685

B 2007 1.873.167 326.526 35.525 2.235.218 B 2007 6.903.939 2.567.221 35.525 9.506.685 B 2007 5.030.772 2.240.696 7.271.468

B 2009 136.901 239.353 2.447 1.911 267.286 55.993 1.758.457 181.822 2.644.170

B 2010 140.323 221.853 2.484 1.959 271.349 56.844 1.799.560 185.836 2.680.207

B 2011 143.832 120.322 2.522 2.008 275.474 57.708 1.841.647 189.942 2.633.453

B 2008 20.000 3.660.260 6.226.702 7.120

B 2009 20.000 3.726.263 6.389.275 7.263

B 2010 20.000 3.793.459 6.538.672 7.409

B 2011 20.000 3.861.868 6.608.475 7.558

106.800 10.020.882

108.946 10.251.747

111.137 10.470.677

113.376 10.611.278

B 2008 142.400 2.154.742 259.100 35.600 2.591.842

B 2009 145.261 2.198.054 264.539 36.315 2.644.170

B 2010 148.183 2.224.879 270.099 37.046 2.680.207

B 2011 151.168 2.168.711 275.782 37.792 2.633.453

B 2008 142.400 7.315.765 2.527.117 35.600 10.020.882

B 2009 145.261 7.492.652 2.577.519 36.315 10.251.747

B 2010 148.183 7.656.460 2.628.988 37.046 10.470.677

B 2011 151.168 7.740.770 2.681.548 37.792 10.611.278

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

5.161.023 2.268.017 7.429.040

-0 5.294.598 2.312.980 7.607.577

-0 5.431.581 2.358.889 7.790.470

0 5.572.059 2.405.765 7.977.825

47

Intekentaak FLO voormalige regio GSV product 4.3A intekentaak FLO LASTEN B 2007 B 2008 1.2 salarissen voormalig personeel 130.000 133.250 TOTAAL LASTEN 130.000 133.250

B 2009 136.581 136.581

B 2010 139.996 139.996

B 2011 143.496 143.496


B 2007 130.000 130.000

B 2008 133.250 133.250

B 2009 136.581 136.581

B 2010 139.996 139.996

B 2011 143.496 143.496


B 2007 130.000 130.000

B 2008 133.250 133.250

B 2009 136.581 136.581

B 2010 139.996 139.996

B 2011 143.496 143.496


B 2007 130.000 130.000

B 2008 133.250 133.250

B 2009 136.581 136.581

B 2010 139.996 139.996

B 2011 143.496 143.496


B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

product 4.3A

kosten: inwoners: per inwoner:

gemeente

Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Totaal


intekentaak FLO voormalige regio GSV begroting begroting 2008 2009 130.000 133.250 136.581 252.067 252.067 252.067 0,516 0,529 0,542

inwoner aantal 01-jan-07 65.454 29.349 12.676 77.371 22.399 23.307 21.511 252.067

34.601 15.515 6.701 40.901 11.841 12.321 11.371 133.250

35.466 15.903 6.868 41.923 12.137 12.629 11.656 136.581

begroting 2010 139.996 252.067 0,555

begroting 2011 143.496 252.067 0,569

36.353 16.300 7.040 42.971 12.440 12.945 11.947 139.996

37.261 16.708 7.216 44.045 12.751 13.268 12.246 143.496

48

product 4.3B Projecten LASTEN B 2007 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 40.584 2.3 Afschrijvingen 2.321 3.0 Personeel van derden 21.049 3.43 Overige goederen en diensten 15.217 4.25 Bijdragen 26.077 6.3 Overige verrekeningen (lasten) 5.951 TOTAAL LASTEN 111.200

Toelichting

B 2008 41.599 1.220 21.576 15.448 27.928

B 2009 42.639 1.239 22.115 15.683 28.352

B 2010 43.705 1.258 22.668 15.921 28.783

B 2011 44.797 1.277 23.234 16.163 29.220

107.770

110.028

112.335

114.693

BATEN 2.1 Financiële baten TOTAAL BATEN

B 2007 1.587 1.587

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

overzicht per dienstonderdeel: LASTEN GHOR TOTAAL LASTEN

B 2007 111.200 111.200

B 2008 107.770 107.770

B 2009 110.028 110.028

B 2010 112.335 112.335

B 2011 114.693 114.693


B 2007 1.587 1.587

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

RESULTAAT ( - = nadelig) GHOR TOTAAL RESULTAAT ( - = nadelig)

B 2007 -109.613 -109.613

B 2008 -107.770 -107.770

B 2009 -110.028 -110.028

B 2010 -112.335 -112.335

B 2011 -114.693 -114.693

In de gecumuleerde kosten voor de Veiligheidsregio worden alleen de aandelen van de RAV en brandweer meegenomen (begroting 2007 / 2008 totaal € 14.000), omdat de politie nog geen onderdeel van de Veiligheidsregio is.


49


50

6 (Hulp)kostenplaatsen Ter ondersteuning van de beheersing van een aantal kosten wordt gebruik gemaakt van (hulp)kostenplaatsen alvorens het resultaat daarvan door te berekenen aan de onderscheiden producten / programma´s. Het gaat hier om bijvoorbeeld loonkosten en huisvestingskosten. Deze (hulp)kostenplaatsen vormen dus slechts indirect een onderdeel van de producten (komen op de producten terug met categorie 6.2). Om inzicht te geven in de opbouw van de doorbelastingscategorie 6.2 worden de lasten en baten hier separaat gespecificeerd. De wijze van doorbelasting geschiedt thans bij de kolommen niet op uniforme wijze. (Hulp)kostenplaatsen (programma bedrijfsvoering) LASTEN B 2007 B 2008 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 4.505.873 4.618.520 2.2 Toegerekende rente 73.431 74.547 2.3 Afschrijvingen 105.390 106.992 3.0 Personeel van derden 778.705 798.173 3.1 Energiekosten 28.500 28.933 3.43 Overige goederen en diensten 1.310.868 1.330.793 TOTAAL LASTEN 6.802.767 6.957.958

B 2009 4.733.983 75.680 108.618 818.127 29.373 1.351.021 7.116.802

B 2010 4.852.332 76.831 110.269 838.580 29.819 1.371.557 7.279.389

B 2011 4.973.641 77.998 111.945 859.545 30.273 1.392.404 7.445.806

BATEN 3.0 vergoedingen voor personeel 3.4 Overige goederen en diensten 6.2 Verrek. kostenplaatsen (baten) TOTAAL BATEN

B 2007 384.309 62.634 6.355.824 6.802.767

B 2008 390.150 63.586 6.504.221 6.957.958

B 2009 396.081 64.553 6.656.169 7.116.802

B 2010 402.101 65.534 6.811.754 7.279.389

B 2011 408.213 66.530 6.971.063 7.445.806


B 2007 6.802.767 6.802.767

B 2008 6.957.958 6.957.958

B 2009 7.116.802 7.116.802

B 2010 7.279.389 7.279.389

B 2011 7.445.806 7.445.806


B 2007 6.802.767 6.802.767

B 2008 6.957.958 6.957.958

B 2009 7.116.802 7.116.802

B 2010 7.279.389 7.279.389

B 2011 7.445.806 7.445.806


B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011


51


52

7 Meerjarenraming op programma- en productniveau LASTEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

programma 1

Strategie en beleid

564.880

576.562

588.499

600.697

613.161

product 1.1 product 1.2 product 1.3

Strategische ontwikkeling Meerjaren-beleidsplan (RBR) Projecten door-ontwikkeling

247.897 316.983

253.934 322.629

260.119 328.380

266.456 334.241

272.949 340.212

programma 2

Pro-actie en preventie

1.214.903

1.235.211

1.263.621

1.292.705

1.322.477

product 2.1 product 2.2 product 2.2A

Pro-actie Preventie Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV

324.300 635.193 255.410

329.444 644.393 261.373

336.982 659.160 267.479

344.697 674.276 273.732

352.594 689.750 280.134

programma 3

Preparatie en operationeel optreden

12.262.450

12.306.439

12.530.032

12.758.222

12.991.110

product 3.1 product 3.1A product 3.2 product 3.3 product 3.4 product 3.5 product 3.6 product 3.6A product 3.7 product 3.8

Operationele voorbereiding en planvorming Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding Opleiden VOC Bedrijfshulp-verlening Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen randapp. C2000 (preparatie) Repressie en nazorg Alarmering

957.730 179.550 1.807.254 640.596 708.489 900.110 2.192.883 1.025.857 251.452 3.598.529

974.001 182.279 1.842.336 654.512 724.180 872.924 2.111.403 1.031.066 256.365 3.657.373

996.800 185.050 1.878.661 668.744 740.232 890.041 2.148.154 1.036.393 262.677 3.723.279

1.020.146 187.863 1.915.745 683.300 756.654 907.515 2.185.580 1.041.828 269.146 3.790.445

1.044.051 190.718 1.953.607 698.186 773.455 925.354 2.223.694 1.047.373 275.775 3.858.896

programma 4

Organisatie

3.621.251

3.990.356

4.074.133

4.142.353

4.128.532

product 4.1 product 4.1A product 4.2 product 4.3 product 4.3A product 4.3B

Bestuurlijke organisatie voorber. gemeentelijke kolom Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering intekentaak FLO Projecten

600.498 103.082 441.254 2.235.218 130.000 111.200

614.494 105.428 437.572 2.591.842 133.250 107.770

628.825 107.829 446.701 2.644.170 136.581 110.028

643.499 110.286 456.031 2.680.207 139.996 112.335

658.523 112.801 465.567 2.633.453 143.496 114.693

17.663.484

18.108.567

18.456.286

18.793.977

19.055.280

TOTALE LASTEN BATEN

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

programma 1

Strategie en beleid

467.557

392.900

399.569

406.357

413.266



150.574 316.983

71.099 321.801

72.876 326.693

74.698 331.659

76.566 336.700

programma 2


371.506

377.106

384.971

393.009

401.224



109.625 6.471 255.410

110.657 5.076 261.373

112.339 5.153 267.479

114.046 5.231 273.732

115.780 5.311 280.134

programma 3


7.182.597

7.184.429

7.283.416

7.383.937

7.486.016



301.687 179.550 1.406.657 696.193 793.982 114.838 130.210 1.025.857 72.351 2.461.271

304.560 182.279 1.393.521 706.775 806.051 113.597 129.133 1.031.066 20.430 2.497.017

309.189 185.050 1.414.703 717.518 818.302 115.323 131.096 1.036.393 20.869 2.534.971

313.889 187.863 1.436.206 728.424 830.741 117.076 133.089 1.041.828 21.318 2.573.503

318.660 190.718 1.458.037 739.496 843.368 118.856 135.112 1.047.373 21.776 2.612.620

programma 4

Organisatie

9.641.823

10.154.132

10.388.328

10.610.673

10.754.774



3.551 9.506.685 130.000 1.587

10.020.882 133.250 -

10.251.747 136.581 -

10.470.677 139.996 -

10.611.278 143.496 -

17.663.484

18.108.567

18.456.285

18.793.977

19.055.280

TOTALE BATEN


53

RESULTAAT

B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

programma 1

Strategie en beleid

97.323-

183.662-

188.930-

194.340-

199.895-



97.323-

182.835827-

187.2421.687-

191.7582.582-

196.3833.512-

programma 2


843.397-

858.104-

878.650-

899.695-

921.253-



214.675628.722-

218.787639.317-

224.643654.007-

230.651669.045-

236.814684.439-

programma 3


5.079.853-

5.122.010-

5.246.616-

5.374.285-

5.505.093-



656.043400.59755.597 85.493 785.2712.062.673179.1011.137.258-

669.441448.81552.263 81.871 759.3271.982.269235.9351.160.356-

687.611463.95848.774 78.071 774.7182.017.058241.8081.188.308-

706.257479.53945.125 74.087 790.4392.052.491247.8281.216.942-

725.391495.57041.310 69.913 806.4982.088.583253.9991.246.276-

programma 4

Organisatie

6.020.572

6.163.776

6.314.195

6.468.320

6.626.242



600.498103.082437.7037.271.468 109.613-

614.494105.428437.5727.429.040 107.770-

628.825107.829446.7017.607.577 110.028-

643.499110.286456.0317.790.470 112.335-

658.523112.801465.5677.977.825 114.693-

0-

0-

TOTAAL RESULTAAT


0-

0

0

54

8 Meerjarenraming per kostensoort Let op: incl. (hulp)kostenplaatsen LASTEN 1.1 Loonkosten en soc. Lasten 1.2 salarissen voormalig personeel 2.2 Toegerekende rente 2.3 Afschrijvingen 3.0 Personeel van derden 3.1 Energiekosten 3.43 Overige goederen en diensten 4.25 Bijdragen 6.0 storting Reserves en Voorzieningen 6.3 Overige verrekeningen (lasten) TOTALE LASTEN

B 2007 6.923.669 130.000 518.527 2.151.287 1.784.505 61.500 5.957.677 437.739 145.525 18.110.428

BATEN

B 2007

B 2008 7.095.281 372.603 523.705 2.163.222 1.730.192 62.435 6.085.017 351.951 177.899 18.562.305 B 2008

B 2009 7.271.160 375.934 528.962 2.187.401 1.773.446 63.384 6.177.510 357.301 181.822 18.916.920 B 2009

B 2010 7.451.413 361.849 534.299 2.211.947 1.817.783 64.347 6.271.408 362.732 185.836 19.261.613 B 2010

B 2011 7.636.150 263.818 539.717 2.236.867 1.863.227 65.325 6.366.733 368.245 189.942 19.530.024 B 2011

2.1 Financiële baten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.0 vergoedingen voor personeel 384.309 390.150 396.081 402.101 408.213 3.4 Overige goederen en diensten 3.251.437 3.300.985 3.351.289 3.402.360 3.454.210 4.11 Inkomensoverdrachten Rijk / Politie 5.478.407 5.598.426 5.693.890 5.790.993 5.889.765 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 1.543.932 1.560.371 1.577.183 1.594.363 1.611.919 56.840 57.704 58.581 59.471 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 55.989 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 6.305.867 6.702.507 6.872.312 7.029.051 7.106.308 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) 475.786 482.925 490.300 497.789 505.392 4.29 Overige inkomensoverdrachten 268.125 272.201 276.338 280.538 284.802 6.0 onttrekking Reserves en Voorzieningen 176.000 6.3 overige verrekeningen (baten) 150.574 177.899 181.822 185.836 189.942 afronding 1 1 1 1 TOTALE BATEN 18.110.427 18.562.305 18.916.920 19.261.613 19.530.024 opmerking: de totaalvolumes zijn hoger dan de totalen van de 4 programma´s. Dit is het gevolg van directe baten op de kostenplaatsen ad € 453.736 waardoor per saldo minder toegerekend wordt aan de programma´s dan de totale lasten op de kostenplaatsen.

8.1

Toelichting baten en lasten GHOR

1.1. Salarissen en sociale lasten: De salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van de beheersbegroting 2007 geïndexeerd met 2,5%. 2.3. Afschrijvingen: Bij het berekenen van de afschrijvingskosten is alleen uitgegaan van voortzetting van bestaand beleid. Bij de investeringen zijn alleen vervangingsinvesteringen opgenomen. Per saldo dalen de afschrijvingskosten met € 9.408 t.o.v. de beheersbegroting 2007. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere investeringen in 2006. De lagere afschrijvingskosten worden ingezet om de hogere huisvestingskosten te dekken. 3.0. Personeel van derden: De kosten voor personeel van derden zijn t.o.v. de beheersbegroting 2007 geïndexeerd met 2,5%, na aftrek van de incidentele inzet in 2007 ad € 96.500. 3.43. Overige goederen en diensten. In de beheersbegroting 2007 was hier voor € 34.000 aan incidentele kosten multidisciplinair opleiden en oefenen opgenomen. Het structurele deel van deze kosten is geïndexeerd met 1,52%. 4.25 Bijdragen: Onder deze kostensoort zijn de bijdrages aan de GGD-en voor de dienstverlening opgenomen. In 2007 was hier ook nog de overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan de GR RAV voor regio’s Midden en WestBrabant opgenomen ad € 109.107. In de begroting 2008 is ervan uitgegaan, dat deze gemeentelijke bijdrage in de toekomst rechtstreeks wordt betaald aan de RAV en dat deze dus kan komen te vervallen bij de GHOR. De toegepaste indexering bedraagt 2,5% (op basis van de beleidsbegroting 2008 van de GROGZ). Daarnaast zal de GHOR in de nieuwbouw meer m2 en kwalitatief betere huisvesting afnemen, waardoor de huisvestingskosten zullen stijgen.


55

6.3. Verrekeningen (lasten): In de beheersbegroting 2007 is de GHOR uitgegaan van een bijdrage van € 75.000 in de kosten van de staf van de Veiligheidsregio. In de begroting 2008 wordt uitgegaan van een bijdrage van € 35.600 in de kosten van de staf. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2006 inclusief een indexering van circa 1,7%. In het directieoverleg van april zal een gewijzigd voorstel worden ingebracht met betrekking tot de totale kosten van de staf en de verdeling van de kosten over de kolommen. Na goedkeuring zal dit leiden tot een begrotingswijziging 2007 en 2008. 2.1. Financiële baten: Deze baten zijn afhankelijk van de liquiditeitspositie en de rentevergoeding voor rekening courant gelden. De financiële baten zijn zowel in 2007 als in 2008 begroot op € 20.000. 3.4. Overige opbrengsten: Deze opbrengsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en schommelen over de jaren heen. Gemiddeld bedragen ze circa € 20.000. In de begroting 2008 zijn de overige opbrengsten geïndexeerd met 2,15%. 4.11. Inkomensoverdrachten Rijk: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 januari 2007 de rijksbijdrage (BDUR 2007) voor de GHOR vastgesteld op € 1.131.945. In de begroting 2008 is deze bijdrage geïndexeerd met 3 maal 1,8% (2006, 2007 en 2008), aangezien het ministerie heeft aangegeven dat de indexering over 2006 incidenteel is komen te vervallen, maar structureel zal worden gecompenseerd in 2007 en verder. 4.26. Gemeentelijke bijdrage algemeen: De gemeentelijke bijdrage 2007 is verminderd met € 109.107 (aandeel voor RAV voor C2000) en vervolgens geïndexeerd met 2,15% (= gewogen gemiddelde van loon- en prijsindex). Vervolgens is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 52.000 ter dekking van de hogere BTW-kosten (door gemeenten te compenseren via BTW-compensatiefonds). 6.0. Onttrekking reserves: In de beheersbegroting 2007 waren de volgende onttrekkingen aan bestemmingsreserves opgenomen: - € 90.000 inzake beleidsondersteuning; - € 34.000 inzake multidisciplinair opleiden en oefenen; - € 52.000 inzake BTW-risico. In 2008 komen deze incidentele baten te vervallen. Aan de lastenkant betekent dit voor € 96.500 lagere lasten op het product 4.5. Planning & control en voor € 34.000 lagere kosten op het product 3.5. Opleiden en oefenen. De incidentele vrijval van de bestemmingsreserve BTW-risico wordt vervangen door een structureel hogere gemeentelijke bijdrage. 6.3. Verrekeningen (baten): Dit is de doorbelasting van de GHOR aan de Veiligheidsregio voor de secretariële ondersteuning. Op basis van de oude afspraken kunnen de kosten van 1,67 fte worden doorbelast aan de Veiligheidsregio. In het directieoverleg van april zal een gewijzigd voorstel worden ingebracht met betrekking tot de totale kosten van de staf en de verdeling van de kosten over de kolommen. Na goedkeuring zal dit leiden tot een begrotingswijziging 2007 en 2008.


56

9 Raming door te schuiven BTW-compensatie 2008 Gemeente

Totaal

BMWB

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal district Midden

8.936 6.881 4.844 123.859 19.294 29.498 15.061 38.706 19.268 10.411 15.133 291.891

4.852 3.737 2.631 67.259 10.477 16.018 8.178 21.018 10.463 5.654 8.218 158.506

Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal district West

60.019 21.322 56.216 16.272 21.372 4.782 15.627 33.606 229.214

25.822 11.578 30.527 8.836 9.195 8.486 14.458 108.903

Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal district Oost

18.516 18.439 10.979 16.614 18.695 146.086 33.165 16.012 278.506

TOTAAL REGIO

799.611


ScheldeRijn

GHOR

GMK

1.970 1.517 1.068 27.312 4.254 6.505 3.321 8.535 4.249 2.296 3.337 64.365

2.113 1.627 1.145 29.287 4.562 6.975 3.561 9.152 4.556 2.462 3.578 69.020 11.244 5.042 13.293 3.848 4.004

6.981 28.669

10.485 4.702 12.396 3.588 3.734 3.446 5.871 44.222

10.055 10.013 5.962 9.022 10.152 79.329 18.009 8.695 151.237

-

4.083 4.066 2.421 3.664 4.122 32.213 7.313 3.531 61.413

4.378 4.360 2.596 3.929 4.420 34.543 7.842 3.786 65.855

418.646

28.669

170.000

182.296

12.467

4.439 4.782

3.695 6.296 47.421

57


58

10 Overzicht deelproducten programma

1. Strategie en beleid

2. Pro-actie en preventie

3. Preparatie en Operationeel optreden

nummer

VEILIGHEIDSREGIO

producten nummer

deelproducten

BRANDWEER

GHOR

GMK

GEM

nummer

deelproducten

nummer

deelproducten

nummer

deelproducten

nummer

deelproducten

1.1

Strategische ontwikkeling Veilgheidsregio

1.1.1.1 1.1.1.2

beleidsontwikkeling bestuurlijke samenwerking

1.2

Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3

meerjarenbeleidsplan 2010-2013 uitvoeringsprogramma 2005-2009 bestuurlijke rapportages

1.2.2.1 1.2.2.2

regionaal beheersplan rampenbestrijding bijdrage stafbureau

1.2.3.1 1.2.3.2


1.2.4.1 1.2.4.2


1.2.5.1 1.2.5.2


1.3

Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten

1.3.1.1 1.3.1.2

veiligheidsregio centraal bijdrage aan doorontwikkeling kolommen

1.3.2.1 1.3.2.2

projecten doorontwikkeling bijdrage stafbureau

1.3.3.1 1.3.3.2


1.3.4.1 1.3.4.2


1.3.5.1 1.3.5.2


2.1

Pro-actie

2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

pro-actie algemeen pro-actie beleid toepassing beleid pro-actie

2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3

advisering ruimtelijk beleid advisering risicovermindering advisering vergunningverlening evenementen

2.1.5.1

advisering ruimtelijk beleid

2.2

Preventie

2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4

preventie algemeen preventiebeleid toepassing preventiebeleid controle en handhaving

2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4

adv./ toetsing veiligheidsrapport instellingen veiligheid geneeskundig personeel risicocommunicatie advisering evenementen

3.1

Operationele voorbereiding en planvorming

3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 3.1.2.5

operationele voorbereiding algemeen plannen en procedures brandweerzorg operationele informatievoorziening coordinatie crisisbeheersing

3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4

rampenplan rampenbestrijdingsplannen grensoverschrijdende rampenplannen ca proces op. gezondheidszorg bij ongevallen en rampen proces geneeskundige hulpverlening proces psychosociale hulp bij ongevallen en rampen GHOR-deel multidisciplinaire processen draaiboeken grootschalige evenmenten beschikbaarheid operationele GHORfunctionarissen

3.1.4.1

operationele voorbereiding

3.1.5.1

operationele voorbereiding

3.2.3.1 3.2.3.2

opleiding, training en oefening opleiding

3.2.4.1

opleiden

3.2.5.1

opleiden

3.1.3.5 3.1.3.6 3.1.3.7 3.1.3.8 3.1.3.9

3.2

Opleiden

3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6

opleiden algemeen beleidskaders multidisciplinair opleiden beleidskaders monodisciplinair opleiden multidisciplinaire opleidingen modulaire opleidingen niet modulaire opleidingen

3.3

Veiligheidsoefencentrum

3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4

VOC algemeen opleidingen korpsen BMWB opleidingen derden opleidingen O&O

3.4

Bedrijfshulpverlening

3.4.2.1

bedrijfshulpverlening

3.5

Oefenen

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5

oefenen algemeen beleidskaders multidisciplinair oefenen beleidskaders monodisciplinair oefenen monodisciplinair oefenen multidisciplinair oefenen

3.5.3.1 3.5.3.2

training oefening

3.5.4.1.

oefenen

3.5.5.1

oefenen

3.6

Logistiek, materieel en verbindingen

3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.6.2.5 3.6.2.6

LMV algemeen LMV-beleid toepassing LMV-beleid aanschaf materieel BMWB (investering) onderhoud en beheer C2000

3.6.3.1 3.6.3.2 3.6.3.3 3.6.3.4 3.6.3.5 3.6.3.6 3.6.3.7 3.6.3.8

materieel alarmeringmiddelen verbindingen persoonlijke standaard uitrusting piketvoertuigen materiaal geneeskundige combinatie logistiek actiecentrum GHOR

3.6.4.1 3.6.4.2

persoonlijke standaard uitrusting piketvoertuigen

3.6.5.1

operationele inzet

3.7

Repressie en nazorg

3.7.2.1 3.7.2.2 3.7.2.3 3.7.2.4 3.7.2.5

repressie algemeen operationeel optreden nazorg algemeen evaluatie van incidenten nazorg van personeel en slachtoffers

3.7.3.1 3.7.3.2 3.7.3.3

operationele inzet operational control inzet bij evenementen

3.8

Alarmering / GMK

3.8.4.1 3.8.4.2

incidenten GMK multidisciplinaire opschaling


59

programma 4. Organisatie

nummer

VEILIGHEIDSREGIO

producten

BRANDWEER

GHOR

GMK

GEM

4.1

Bestuurlijke en managementondersteuning

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4

bestuursen managementondersteuning juridische advisering interne kwaliteitszorg facilitaire zaken

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.5 4.1.2.6 4.1.2.7 4.1.2.8

bestuursen managementondersteuning bestuurlijke organisatie mono algemeen beleid brandweeregio advisering mono-disciplinair bestuurlijke organisatie multi algemeen bestuursen managementondersteuning advisering multi-disciplinair bijdrage stafbureau

4.1.3.1 4.1.3.2

bestuursen managementondersteuning bijdrage stafbureau

4.1.4.1

bestuursen managementondersteuning

4.1.5.1

bestuursen managementondersteuning

4.2

Communicatie

4.2.1.1

corporate communicatie

4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.2.4

communicatie en voorlichting algemeen communicatie en voorlichting multidisciplinair communicatie en voorlichting monodisciplinair bijdrage stafbureau

4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.2.3.6 4.2.3.7 4.2.3.8 4.2.3.9 4.2.3.10

netwerkmanagement communicatie & externe betrekkingen overleg geneeskundige keten overleg multidisc. rampenbestrijdingspartners landelijk overleg overleg toezichthoudende instanties overleg aangrenzende regio's landsgrensoverschrijdend overleg regiefunctie zorgcontinuiteit bijdrage stafbureau

4.2.4.1 4.2.4.2

communicatie en voorlichting algemeen bijdrage stafbureau

4.2.5.1

bijdrage stafbureau

4.3

Bedrijfsvoering

4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.1.6 4.3.1.7

financien informatisering personeel overige middelen ontwikkeling kwaliteitszorg planning en control monitoring multidisciplinaire taken

4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 4.3.2.5 4.3.2.6 4.3.2.7 4.3.2.8

bedrijfsvoering personeel informatisering financien facilitaire zaken kwaliteitszorg planning & control bijdrage stafbureau

4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.6 4.3.3.7 4.3.3.8 4.3.3.9 4.3.3.10 4.3.3.11 4.3.3.12

officemanagement personeelsbeleid bedrijfshulpverlening bedrijfsopvangteam regionaal productenboek risico-inventarisatie risicoanalyse regionaal beheersplan rampenbestrijding organisatieplan GHOR kwaliteitszorg planning & control bijdrage stafbureau

4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3

kwaliteitszorg planning & control bijdrage stafbureau

4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.5.3

kwaliteitszorg p&c algemeen bijdrage stafbureau


60

BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008

Recommend Documents