Concept Ontwerpbegroting

Concept Ontwerpbegroting 2011

Inlichtingen: Madeleine Meijer 026 – 377 5806 concept 31 maart 2010 voor consultatie bij deelnemende gemeenten

2

Voorwoord Het is in de eerste maanden van 2010 niet eenvoudig de begroting voor 2011 op te stellen. In de huidige financieel economisch onzekere tijden is het lastig het financieel beleid voor 2011 uit te lijnen. In juni 2010 vinden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het kabinet zal dus pas na de zomer de bezuinigingsplannen uit de doeken doen. Voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden ontstaat een planningsknelpunt omdat Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden in maart 2010 een ontwerp begroting 2011 aan het Dagelijks Bestuur aan moet bieden. Dat kan betekenen dat op dat moment een aantal zaken nog niet definitief is ingevuld. Dat hoeft geen probleem te zijn als de kaders waar binnen HGM moet opereren maar vast staan. De concrete invulling binnen die kaders kan in de loop van 2010 plaatsvinden. Dat gebeurt op het moment dat meer zekerheid is verkregen over de inkomsten van het rijk en de beleidsprioriteiten van de nieuwe colleges van B&W zijn vastgesteld. Onzekerheid over het financieel perspectief noopt tot een voorzichtige handelswijze. Dat vertaalt zich concreet in de navolgende handelswijze: • Voor de begroting 2011 zijn geen beleidsprioriteiten ingevuld met een verhoging van de inwonerbijdrage. Alleen de autonome ontwikkelingen zijn in de inwonerbijdrage verwerkt. • Op basis van het bestuursakkoord tussen de minister van BZK en de VNG is een uitzetting van de brede doeluitkering voor rampenbestrijding & crisisbeheersing in 2010 en 2011 voorzien. De in de begroting 2010 vastgelegde claims met hoge prioriteit worden daadwerkelijk ingevuld. Dat komt neer op uitgaven tot 50% van de verhoging van de doeluitkering. De overige bestedingsvoorstellen voor 2010 zijn bestuurlijk geaccordeerd maar Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden wacht met het aangaan van verplichtingen tot meer duidelijkheid is verkregen over de hoogte van het in de regio vrij besteedbare bedrag in 2010. In de begroting 2011 zijn bestedingsvoorstellen opgenomen.

Heroverweging 2011 Parallel aan het opmaken van de begroting vindt een heroverwegingsoperatie plaats. De uitkomsten van die heroverweging zijn niet in de ontwerpbegroting opgenomen. Daarover vindt separaat besluitvorming plaats.

Directie Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

3

Inhoudsopgave Voorwoord..............................................................................................................................................................3 Inhoudsopgave ......................................................................................................................................................4 1. AANBIEDING ......................................................................................................................................................7 2. PRIORITEITEN 2011...........................................................................................................................................9 2.1 Analyse van de omgeving ............................................................................................................................10 2.1.1 Economische ontwikkelingen ...................................................................................................................10 2.1.2 Beleidsmatige ontwikkelingen ..................................................................................................................10 2.1.3 Vertaling van beleidsprioriteiten naar vanuit de inwonerbijdrage gefinancierde productie ..............17 Recapitulatie inwonerbijdrage 2010 - 2011 .......................................................................................................18 2.1.4 Bestedingsrichting voor stijging van brede doeluitkering ....................................................................18 2.1.5 Vertaling van beleidsprioriteiten naar door zorgverzekeraars gefinancierde productie ....................22 2.1.6 Door individuele gemeenten gefinancierde productie ...........................................................................22 3. GECONSOLIDEERDE BEGROTING ...............................................................................................................23 3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting ......................................................................................24 3.2 Inwonerbijdragen...........................................................................................................................................25 3.3 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden ...........................................................................................26 3.4 Gecomprimeerde balansstaten ....................................................................................................................27 3.5 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen .....................................................................................................28 3.6 Verloop reserves en voorzieningen.............................................................................................................28 3.6.1. Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................29 3.7. Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................................30 3.8. Verbonden partijen .......................................................................................................................................30 3.9. WOPT .............................................................................................................................................................30 4. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN (financiering rijk + regio) ...........................................31 Begroting cluster Directie & Administratie.......................................................................................................32 Begroting cluster Proactie & Preventie.............................................................................................................33

4

Begroting cluster Preparatie ..............................................................................................................................34 Begroting cluster Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden .................................................................35 Begroting cluster Oefenen & Opleiden Brandweer..........................................................................................38 Begroting Verbindingen Alarmcentrale & Gemeenschappelijke meldkamer................................................39 Begroting cluster GHOR .....................................................................................................................................40 Begroting cluster Jeugdgezondheidszorg .......................................................................................................42 Begroting cluster Gezondheidsbevordering ....................................................................................................44 Begroting cluster Epidemiologie .......................................................................................................................45 Begroting cluster Medische Milieukunde..........................................................................................................46 Begroting cluster Infectieziektebestrijding.......................................................................................................47 Begroting cluster Openbare geestelijke gezondheidszorg.............................................................................48 5. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN (financieringstroom specifieke dienstverlening) ....49 Begroting cluster Maatwerk Brandweer............................................................................................................49 Begroting cluster Maatwerk Volksgezondheid.................................................................................................50 6. MEERJARENBEGROTING ..............................................................................................................................51 6.1. Financiële ontwikkelingen 2011 – 2014......................................................................................................51 6.2. Meerjaren investeringsplan .........................................................................................................................51 7. BIJLAGEN.........................................................................................................................................................52 7.2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden ...........................55 7.3. Afkortingenlijst .............................................................................................................................................56

5

6

1. AANBIEDING

7

Aanbieding De ontwerpbegroting 2011 is een weergave van inhoud en financiën voor Veiligheid- en Gezondheidregio Gelderland Midden (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden ) in 2011. In deze begroting wordt weergegeven op welke wijze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden inspeelt op landelijke ontwikkelingen en welke regionale accenten in de uitvoering van het beleid zijn gelegd. Met het oog op de vergelijking van de ontwerpbegroting 2011 met de begroting 2010 is de begroting 2010 geactualiseerd. In dit document presenteren wij de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 en de geactualiseerde begroting 2010. De bijstelling is van administratief technische aard en vraagt als gevolg daarvan niet om besluitvorming zoals bedoeld in artikel 36 lid 8 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden De ontwerpbegroting 2011 is beleidsmatig gebaseerd op het volgende: • Begroting 2010 • Concept jaarverslag 2009 • Kaderbrief 2011 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wordt bijgaand de ontwerpbegroting 2011 voorgelegd met het verzoek een eerste reactie hierop te geven, uiterlijk vóór 18 mei a.s. Uw reactie wordt gevraagd op de volgende punten: a. De ontwerp - begroting 2011 en de toelichting daarop. b. Het regionale deel van de begroting en de consequenties daarvan voor de inwonersbijdragen 2011.

Het verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 13 Week 14 t/m 20 Week 19 Week 20 Week 22 Week 25 Week 26

Verzending aan Financiële commissie 8 maart 2010 Financiële commissie (advisering) 15 maart 2010 Verzending aan DB 22 maart 2010 Dagelijks Bestuur 31 maart 2010 Verzending aan gemeenten 1 april 2010 Reactietijd B&W gemeenten 18 mei 2010 Financiële commissie (bespreken concept reacties gemeenten) 12 mei 2010 Verzending nota van bemerkingen/wijzigingen 21 mei 2010 Dagelijks Bestuur 2 juni 2010 Regionaal College Hulpverlening 23 juni 2010 Aanbieding aan Gedeputeerde Staten 28 juni 2010

8

2. PRIORITEITEN 2011

9

2. Ontwikkelingen vertaald naar prioriteiten 2.1 Analyse van de omgeving 2.1.1 Economische ontwikkelingen De kredietcrisis raakt de gehele samenleving. Het kabinet investeert miljarden euro’s om de effecten van de crisis te dempen. Om dit te bekostigen worden op termijn forse bezuinigingen op de Rijksbegroting doorgevoerd. Dat heeft consequenties voor de financiële ruimte van gemeenten en dus ook voor de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden. In de loop van 2010 zal duidelijk worden hoe groot die consequenties in 2011 en verder zijn. In 2010 en 2011 groeit het gemeentefonds niet. Voor de jaren na 2011 kan het kabinet geen duidelijkheid verschaffen. De omvang van de brede doeluitkering BDUR neemt op grond van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten de komende jaren toe. Het zou echter wel zo kunnen zijn dat het kabinet in 2010 besluit een korting door te voeren. Op het terrein Veiligheid wordt gezocht naar bezuinigingen van € 2 miljard op een totaal budget van € 10 miljard. De loonkostenontwikkeling voor 2011 vloeit voort uit het Cao-akkoord dat voor de periode juni 2009 tot juni 2011 wordt afgesloten. De onderhandelingen over de CAO zijn nog niet afgerond. Naast de verhoging van de lonen speelt de verhoging van de pensioenpremie een rol. In de Macro Economische Verkenning 2009 wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2010 van 2% en een prijsstijging voor het materieel deel van 1,75 %. Deze raming passen wij toe voor berekening van de loon- en prijscompensatie 2011. Deze verhoging van de inwonerbijdrage is groot € 0,33.

2.1.2 Beleidsmatige ontwikkelingen door wetgeving geïnitieerde ontwikkelingen Wet Veiligheidsregio’s Het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s dat de wettelijke basis vormt voor een slagvaardige rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie is in april 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. De verwachte invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2010. De minister plaatst de navolgende accenten: • Basisvereisten veiligheidsregio’s - Het zijn eisen die aan de organisatie en prestaties van de veiligheidsregio’s worden gesteld. Deze zijn noodzakelijk om een minimum niveau van veiligheid voor alle burgers te realiseren. Zo moeten alle regio’s voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van o.a. informatievoorziening en opkomsttijden. • Het verhogen van het prestatievermogen van de brandweer - De minister van BZK neemt het model dat het RIVM heeft ontworpen voor spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg over voor de brandweer en zal dit model met een positief advies voorleggen aan het Veiligheidsberaad. Zo wordt een betere spreiding van kazernes bereikt. • Het verhogen van het prestatievermogen van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) - De ministers van BZK en VWS streven naar een betere verbinding van veiligheid en reguliere zorg. De Veiligheidsregio’s zijn gebaat bij continuïteit en stabiliteit van de «witte» kolom door onder andere optimalisering opkomsttijd GHOR-organisatie bij een ramp of crises. • Oprichting Organisatie Fysieke Veiligheid - Een op te richten landelijke ondersteuningsorganisatie fysieke veiligheid biedt de regio’s ondersteuning op materieel, personeel en organisatorisch gebied. In deze gemeenschappelijke organisatie worden de taken op het terrein van brandweeronderwijs en examinering, kennis- en expertiseontwikkeling w.o. documentenbeheer, en beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel ondergebracht.

10

• CBRN - Op het gebied van Chemische, Biologisch, Radioactieve en Nucleaire (CBRN) respons faciliteert de minster de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak en de samenwerking tussen de multidisciplinaire partners. Alle regio’s in Nederland bereiden zich inmiddels volop voor op de invoering van de wet. In Gelderland Midden worden op veel onderdelen in 2010 besluiten genomen. Het gaat hierbij onder meer om het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Midden en het vaststellen van een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan. Het regionaal crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen. Met name op het gebied van de informatievoorziening zal ook in het jaar 2011 het nodige moeten gebeuren. Voorzien wordt dat in 2011 landelijk wordt overgegaan naar één netcentrisch informatiesysteem. De beheerskosten van dit systeem worden gezamenlijk gedragen door de Veiligheidsregio’s en worden gemaximeerd op € 2,5 miljoen (15 cent per inwoner). De verwachting is dat de functionaliteiten van het huidige regionaal informatiesysteem Eagle grotendeels zullen worden overgenomen in het landelijk systeem. Desondanks zullen er ongetwijfeld aanpassingen nodig zijn, en mogelijk bijscholing. Als gevolg van de verplichting tot het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Midden is in 2009 door het bestuur de intentie uitgesproken om de huidige regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden aan te passen. Hierdoor kan de inhoudelijke inbreng van de wethouders Volksgezondheid gewaarborgd blijven. Inhoudelijke ontwikkeling Veiligheidsregio De Veiligheidsregio moet komen tot een vastgesteld risicoprofiel voor de regio, multidisciplinair risicobeleid, risicocommunicatie, juridische ondersteuning en kwaliteitszorg op schaal van de veiligheidsregio. Bij de thema’s bestaat een nauwe verwevenheid van verantwoordelijkheden op lokaal en regionaal niveau. De concrete invulling vindt dan ook met gemeenten plaats. Daarnaast wordt het multidisciplinaire risicobeleid in nauwe samenwerking met ketenpartners opgezet en worden beleidsprioriteiten geformuleerd voor de komende vier jaar. Inhoudelijk komen accenten te liggen op de vergroting van zelfredzaamheid, de samenwerking met partners (convenanten), de verdere versterking van de ruggengraat van de rampenbestrijding en informatiemanagement. Er is sprake van een verbreding van de multidisciplinaire samenwerking. Steeds meer worden als crisispartners gezien m.n. defensie, waterschap, energieleveranciers, naast de traditionele partners: brandweer, politie gemeenten en zorginstellingen. Nieuwe crisisdreigingen - zoals terrorisme, digitale verlamming, zeespiegelstijging en pandemieën - vergen nieuwe afspraken tussen crisispartners. Verbeteren prestatievermogen politie, brandweer en GHOR via ICT Met het inzetten van ICT en het uniformeren van de ICT-infrastructuur worden belangrijke randvoorwaarden ingevuld voor het verbeteren van het prestatievermogen van de hulpdiensten. • Beleid Infrastructuur en meldkamerdomein - Met politie- en veiligheidsregio’s worden in 2010 afspraken gemaakt over de vervanging of de aanpassing van het Geïntegreerde Meldkamer Systeem. • C2000 - In 2010 zal een nieuwe softwareversie, inclusief de daarvoor noodzakelijk hardware in het netwerk, worden geïmplementeerd. • Netcentrisch werken in combinatie met geografische informatie - Voor een open en gemeenschappelijk communicatie en informatievoorziening wordt netcentrisch werken in alle veiligheidsregio’s ingevoerd. • Samenhangende informatievoorziening voor de hulpdiensten - In regionale beleidsplannen wordt een vertaling gegeven van de landelijke beleidsvoornemens op het vlak van informatievoorziening. Het is nog niet duidelijk hoe de financiering van de investeringen in de ICT plaats gaan vinden. Het zou kunnen zijn de Veiligheidsregio’s een deel van de verhoging van de brede doeluitkering daarvoor in moeten zetten. Het Veiligheidsberaad spreekt zich in het najaar van 2009 over financiering van ICT in het meldkamerdomein uit. Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) Met de financiële bijdrage op grond van het besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) vindt rijksfinanciering van de veiligheidsregio’s plaats. Vanaf 1 januari 2010 maakt de uitkering deel uit van het Besluit Veiligheidsregio’s. De omvang van de brede doeluitkering neemt op grond van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten de komende jaren toe.

11

Wet op de Ambulancezorg Op 2 december 2008 heeft de Eerste Kamer de Wet op de ambulancezorg aangenomen. Deze Wet vervangt de Wet ambulancevervoer uit 1973. De nieuwe wet regelt dat de minister van VWS eenmalig 25 vergunningen verleent voor het verrichten van ambulancezorg. Deze vergunningen moeten per 1 januari 2011 in werking treden. Uit recente informatie blijkt dat de minister overweegt deze datum een jaar op te schuiven. In het kader van eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de aanbieders van zorg in het vergunningverleningproces wordt een uniforme CAO voor de ambulancesector opgesteld. En gelijktijdig aan het vergunningstraject is de Nederlandse Zorg autoriteit gevraagd een uitvoeringstoets te doen op een nieuw bekostigingssysteem voor de ambulancezorg. Vanaf 2013 wordt prestatiebekostiging ingevoerd. Het huidige systeem van vergoeding van de productie wordt vervangen door een lumpsumvergoeding gekoppeld aan prestatieafspraken. Het bestuur in de regio Gelderland Midden kiest voor een publieke ambulancedienst. Deze keuze is gebaseerd op een visie op het besturen van de ambulancedienst. Effectieve en efficiënte ambulancezorg vraagt om de samenwerking tussen de partijen in de zorg en de lokale overheden. Goede ambulancezorg is een kwestie van regionale afstemming. Wet op de maatschappelijke ondersteuning Het kabinet gaat vanaf 2011 € 50 miljoen bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Onder de naam Prikkelwerking Wmo wordt onderzocht of het inbouwen van doelmatigheidsprikkels tot de gewenste bezuinigingsopbrengst leidt. Aan de hand van vastgestelde meerjarige beleidsplannen Wmo van gemeenten zijn programmalijnen uitgewerkt, waarin Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op haar kerntaken wordt aangesproken. In het prestatieveld Jeugd komt dit tot uiting in de risicogerichte individuele aanpak. Nieuwe vormen van outreachende zorg willen een antwoord zijn op jeugdigen die door de jeugdgezondheidszorg niet of moeilijk worden bereikt. In de prestatievelden 7, 8 en 9 -kwetsbare groepen- participeert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden actief in de uitwerking van speerpunten van het Regionaal Kompas Arnhem e.o. en van het Drieluik OGGZ Valleiregio’s 2007-2011. De centrumgemeenten hebben de opdracht daklozen en later de gehele OGGZ-groep veel strakker en op persoonsgebonden trajectaanpak toe te leiden naar zorg, inkomen en werk of participatie. Mede op grond bovengenoemde ontwikkelingen doen gemeenten in toenemende mate een beroep op Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op het terrein van veldregie / coördinatie en het genereren van relevante beleidsinformatie. Wet op de publieke gezondheidzorg In artikel 5a van de Wet publieke gezondheid is op basis van de kamerbreed gesteunde motie Kant de verantwoordelijkheid voor de ouderengezondheidszorg neergelegd bij gemeenten. Daarmee is de vergrijzing als maatschappelijk vraagstuk centraal geplaatst in de lokale preventie-, zorg- en ondersteuningsstructuur. Lokaal vraagt dit in preventie om het maken van goed werkbare verbindingen tussen openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg en mantelzorg. Een algemene maatregel van bestuur hiervoor is in voorbereiding Wet op de lijkbezorging De Wet op de lijkbezorging wordt gewijzigd. De NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak) wordt ingevoerd voor het achterhalen van de doodsoorzaak bij onverklaard overlijden van minderjarigen. Bij alle gevallen van overlijden van minderjarige wordt direct de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld. Het kabinet wil hiermee uitsluiten dat kindermishandeling als doodoorzaak onopgemerkt blijft. Daarnaast stelt de gewijzigde wet hogere eisen aan de kwaliteit van de Gemeentelijk Lijkschouwer. Alleen geregistreerde forensisch geneeskundigen mogen Gemeentelijk Lijkschouwer zijn. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft maatregelen getroffen om alle forensisch geneeskundigen tijdig te laten registreren. Wet op de kinderopvang Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. Het toezicht wordt feitelijk uitgevoerd door de GGD. De GGD’en voeren dit toezicht uniform uit op basis van landelijke gestandaardiseerde toetsingskaders met concrete toetsingscriteria, waarin de eisen uit de Wet kinderopvang en de normen uit de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang één op één zijn overgenomen en

12

geconcretiseerd. In september 2009 is de GGD gestart met risicogestuurd toezicht <minder waar mogelijk, meer waar nodig>. Vanaf 1 januari 2010 houdt de GGD waar het gastouderopvang betreft niet alleen toezicht op het gastouderbureau, maar ook op de kwaliteit van de opvang bij de gastouder. Dat betekent een uitbreiding van de toezichtstaak van de GGD. Voor dit doel worden extra middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. De inspectie van het onderwijs ziet namens de minster van OCW toe op de wijze waarop gemeenten het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving uitvoeren. Per 1 januari 2010 komt er één centraal register in plaats van 445 gemeentelijke registers. De GGD en de Belastingdienst zijn daardoor beter in staat toezicht te houden. Ook de gastouderopvang wordt opgenomen in het register. De tijdelijke regeling kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie wordt vanaf 2010 structureel. Gemeenten bepalen de aard van de indicatie en hoogte tegemoetkoming. Vanaf 1 augustus 2010 zullen de peuterspeelzalen ook onder de Wet kinderopvang komen. Vanaf dat moment moeten alle peuterspeelzalen worden geïnspecteerd. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De inwerkingtreding van de Wabo is uitgesteld. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2010. De Wet brengt ca. 25 regelingen samen die de fysieke leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenaamde Omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één loket, één beschikking en één procedure. Bepaalde taken (het basistakenpakket) worden uitgevoerd door regionale uitvoeringsdiensten. Deze door provincies en gemeenten op te richten organisaties functioneren als ondersteunende diensten die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten werken. De organisaties zijn volgens de afspraak per 1 januari 2012 operationeel. Door plannen van het kabinet geïnitieerde ontwikkelingen Strategische reis brandweer De Raad van Regionaal Commandanten heeft een lange termijn visie ontwikkeld van de maatschappelijke context waarin de brandweer zich over pakweg 30 jaar begeeft en wat dat betekent voor onze organisatie. Wij gaan toe naar een maatschappij die in 2040 van de overheid zorg vraagt voor continuïteit van het maatschappelijk en economisch leven. Binnen de strategische reis wordt de volgende koers geduid: • Een nieuwe doctrine voor brandveiligheid en hulpverlening. • Meer samenwerking op landelijk niveau. • Meer gebruik maken van moderne technologie. • Vrijwilligheid als basis, maar wel met andere vormen van vrijwilligheid. De uitkomsten van de strategische reis worden in 2010 voorbereid, in 2011 bekrachtigd en ingericht en in 2012 moet de invoering starten. Personeelsvoorziening brandweer Het is noodzakelijk om als brandweer qua personeelssamenstelling voorbereid te zijn op externe (maatschappelijke) en interne (organisatorische) ontwikkelingen en de kans, die deze ontwikkelingen bieden, te benutten voor professionalisering en kwaliteitsverbetering. Daarvoor is inzicht in de samenstelling van de brandweer en de in-, door- en uitstroom nodig. De minister zal een onderzoek laten uitvoeren in het kader van de personeelsvoorziening. Dit onderzoek wordt gezamenlijk met de VNG en NVBR opgepakt. Scenario’s maken de processen van in-, door- en uitstroom voor 2008-2013 inzichtelijk. Op basis van de resultaten van het onderzoek worden langetermijnvisies (5 jaar) ten aanzien van brandweervrijwilligers en diversiteit binnen de brandweer ontwikkeld. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op het kostenniveau van de lokale brandweer. Besluit kwaliteit personeel Veiligheidsregio Al enige tijd werkt het ministerie van BZK samen met diverse organisatie aan de wijziging van het huidige Besluit brandweerpersoneel. Er worden uniforme eisen opgesteld waaraan het personeel werkzaam voor de Veiligheidsregio moet voldoen. Dit betekent een uniforme basis voor iedereen. Overigens kan de werkgever altijd aanvullende eisen stellen. Aan vrijwilligers worden dezelfde eisen gesteld als aan beroepspersoneel. Dit betekent niet dat er extra eisen worden gesteld aan vrijwilligers of dat beroeps iets moeten inleveren, een beeld dat bij velen leeft. Door de normen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de functies, wordt recht gedaan aan iedereen. Extra (onnodige) belasting, een veelgehoorde klacht, wordt hiermee vermeden.

13

Leeragentschap brandweer Landelijke evaluaties van grootschalige incidenten leiden tot de aanbeveling van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid om een landelijk en regionaal leeragentschap in te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de evaluatie van de brand bij de Punt of aanbevelingen rondom veiligheid van duikers. Ook voor vrijwilligers is het essentieel om leerpunten goed aangereikt te krijgen. Dit is ook voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een belangrijk project omdat door de IOOV geconstateerd is dat de aanbevelingen die zijn gedaan in het verleden, niet allemaal op de werkvloer terecht zijn gekomen. Regierol gemeenten in lokaal veiligheidsbeleid: integraal veiligheidsbeleid Het kabinet wil de rol van gemeenten als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid verder versterken. In 2010 behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat deze rol in wetgeving vastlegt (Wet Integraal Veiligheidsplan). Door middel van deze wettelijke verplichting kan het lokaal bestuur dan bindende afspraken maken met onder andere veiligheids-, zorg- en onderwijspartners over ieders aandeel in het verbeteren van de (wijk)veiligheid en het tegengaan van overlast en verloedering. De wettelijke verankering van de regierol bekrachtigt de huidige praktijk. De meeste gemeenten hebben al een integraal veiligheidsplan. Voortaan zullen alle gemeenten een integraal veiligheidsbeleid moeten opstellen. Stimuleren lokaal preventief gezondheidsbeleid Voor de periode 2011 -2014 versterkt het kabinet het in de vorige periode ingezette preventiebeleid. Daarbij wordt van gemeenten verwacht dat zij meer op resultaat van beleid gaan sturen. De inspectie voor de gezondheidszorg is voornemens via GGD-organisaties de toetsing daarop te versterken. Het kabinet continueert samen met VNG en GGD Nederland het traject Gezond Lokaal-Centraal. Lokale bestuurders hebben hun eigen verantwoordelijkheid op basis van landelijk vastgestelde prioriteiten. Het traject ondersteunt bestuurders bij het preventiebeleid. Lokaal ontwikkelen partijen een Preventie Toets Overleg, waarin gemeente, GGD-en, zorgaanbieders in de eerste lijn en zorgverzekeraars samenwerken en preventiebeleid vaststellen én behalen. In 2010 gaat een communicatietraject starten om de nieuwe preventienota onder de aandacht van de lokale bestuurders te brengen. Ook een betere afstemming tussen de gegevensverzameling over publieke gezondheid en praktische ondersteuning bij de opzet van lokaal gezondheidsbeleid worden in dit jaar opgepakt. De landelijke actie “Stimuleren Gezond Leven” gaat daarmee een nieuwe cyclus in voor de periode 2011-2014. Speerpunten als het terugdringen van overgewicht, alcoholpreventie en preventie GGZ worden naar verwachting geïntensiveerd. Voor de nieuwe nota’s lokaal gezondheidsbeleid wordt bovendien aandacht gevraagd voor speerpunten als preventie seksuele gezondheid (gezien de boven het landelijk gemiddelde toename van het aantal gevonden SOA’s in de regio Gelderland Midden) en preventieve ouderengezondheidszorg. De minister acht verbreding van de focus in het lokaal gezondheidsbeleid gewenst om de gezondheidsambities lokaal krachtig, meer samenhangend en integraal vorm te geven. Ontwikkelingen die zich daarvoor aandienen zijn het verband tussen sociaal economische status en achterstand in gezondheid zoals opgenomen in het Actieplan Krachtwijken (minister Van der Laan), kansen in afstemming tussen programmatische preventie in de eerstelijnsgezondheidszorg en de openbare gezondheidszorg; en milieu en gezondheid met de focus op binnenmilieu en de (beleving van) de leefomgeving. Maatschappelijke opvang / OGGZ Binnen de maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg wordt de samenhang tussen de lokale en regionale keten versterkt. De onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten Arnhem en Ede op bovenlokaal niveau georganiseerde centrale toegang voor dak- en thuislozen is in de regio Arnhem e.o. gestart en zal naar verwachting in de Valleiregio ook spoedig zijn beslag krijgen. Deze functie staat voor een systematische persoongerichte aanpak door middel van het vaststellen en monitoren van individuele trajectplannen. Tegelijkertijd starten of professionaliseren gemeenten lokale zorgnetwerken waarin de belangrijkste signaleerders en ketenorganisaties deelnemen. Met elkaar geven deze inhoud aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie en nazorg in multiproblematiek van individuele burgers / gezinnen. Opschaling van de functie van het Arnhemse Centraal Meldpunt voor alle gemeenten in de de regio SRAN-Noord realiseert centrumgemeente Arnhem door regionalisering van dit door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden uitgevoerde centraal meldpunt.

14

Jeugdbeleid Het kabinet wil in 2010 de navolgende resultaten bereiken: • In 300 gemeenten is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd. Eind 2009 zijn dat er 125. CJG’s worden wettelijk geborgd in de wet op de jeugdzorg. In de regio Gelderland Midden zijn vrijwel alle gemeenten met de oprichting van een centrum voor jeugd en gezin in een vergevorderd stadium. • Alle gemeenten moeten aangesloten zijn op de Verwijsindex risicojongeren. In de regio Gelderland Midden hebben gemeenten de afspraak gemaakt te komen tot één systeem voor het Digitaal Dossier (voorheen Elektronisch Kinddossier) in het werkgebied van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden met gebruikmaking van een gezamenlijke Verwijsindex i.s.m. de provincie. Het Digitaal Dossier is in 2009 voor heel Gelderland Midden succesvol aanbesteed en de keuze voor één leverancier voor de verwijsindex is gemaakt. • De regionale aanpak kindermishandeling wordt landelijk ingevoerd. Voor het verder verspreiden van de regionale aanpak kindermishandeling ontvangen de 35 centrumgemeenten in 2010 een decentralisatieuitkering van € 2,9 miljoen. Voor het uitwerken van de regionale werkplannen kindermishandeling is in 2010 € 4,5 miljoen beschikbaar. In de regio Gelderland Midden wordt dit uitgewerkt in het project “Raak”. De subregio’s Arnhem e.o. en West-Veluwe trekken hier gescheiden in op. In de regio Arnhem e.o. is het project verankerd in het CJG en in de regio West Veluwe in het Steunpunt Huiselijk Geweld. • De Zorg- en Advies Teams (ZAT’s) in- en rond scholen worden wettelijk verplicht. Gemeenten in de regio Gelderland Midden kennen reeds een breed netwerk van zorg- en adviesteams. Deze wettelijke grondslag ondersteunt de reeds gevorderde professionalisering hiervan. • De burgemeester krijgt via de Raad voor de Kinderbescherming de mogelijkheid om opvoedondersteuning af te dwingen. • Het kabinet beraadt zich intussen op de uitkomsten van een evaluatie van de wet op de jeugdzorg met daarbij een visie op de toekomst van de jeugdzorg. Besluitvorming daarover kan leiden tot verschuivingen in bestuurlijke verantwoordelijkheden die de slagkracht van gemeenten in deze sector vergroten. Eisen van de Inspectie voor de Gezondheidzorg m.b.t. jeugdgezondheidszorg. Om er voor te zorgen dat de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 19 jaar alle kinderen in beeld heeft, stelt de inspectie een aangepaste werkwijze voor: -in 2010 moet het bereik van de JGZ 4-19 jaar minimaal 95% zijn; -de GGD heeft een standaard werkwijze om actief op zoek te gaan naar jeugdigen die niet gezien worden op reguliere contactmomenten; -de GGD-en maken onderling afspraken over het doorgeven van informatie als de jeugdigen van de eigen regio buiten de regio naar school gaan; -de zorg heeft ook betrekking op jeugdigen die niet maar naar school gaan. Jeugdgezondheidszorg in regio Gelderland Midden Binnen het integraal lokaal jeugdbeleid komen de in het bovenstaande geschetste ontwikkelingen samen. Na de regiobrede implementatie wordt het Triagemodel van de Jeugdgezondheidszorg geëvalueerd. Nieuwe signaleringsinstrumenten als de Verwijsindex Risicojongeren en ProKid met de daaruit voortvloeiende vraag naar risicozorg en zorgcoördinatie genereren een toenemende druk op de spreekuren van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Het voornemen van de minister voor Jeugd en Gezin om te komen tot een extra contactmoment JGZ in het voortgezet onderwijs moet aansluiten bij de in het Triagemodel ontwikkelde risicicozorg. Nieuwe vormen van outreachende zorg willen een antwoord zijn op jeugdigen die door de jeugdgezondheidszorg niet worden bereikt. Samenwerking van de back-office Centrum voor Jeugd- en Gezin, het Veiligheidshuis en de Centrale Toegang in vormen van opgeschaalde zorgcoördinatie is ondersteunend aan de lokale Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. De opdracht voor een gedegen verkenning van organisatievormen voor de Integrale jeugdgezondheidszorg. 0 – 19 jaar gaat vooraf aan bestuurlijke besluitvorming over de toekomstige organisatie van de jeugdgezondheidszorg. Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen Elektronisch kinddossier JGZ) De invoering van het digitaal dossier JGZ en de bouw van het uitwisselingsmedium (landelijk schakelpunt) gaat door. GGD en Actiz zijn nu bezig met de bedrijfsmatige invoering. De gemeenten wachten op uitkering van restantmiddelen uit de voormalige stichting EKD. Dit geld is nodig voor bestrijding van de kosten van de volledige invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. In de regio Gelderland Midden streven wij naar van het Digitaal Dossier implementatie op 1 april 2010.

15

Milieu en Gezondheid Volgend uit de speciale aandacht die het Kabinet hiervoor vraagt, zet team Milieu en Gezondheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden de komende jaren in op een tweetal speerpunten: binnenmilieu en de (beleving van) de leefomgeving. Omdat mensen het grootste deel van de tijd binnen doorbrengen is er veel gezondheidswinst te behalen bij een gezond binnenmilieu. Om het binnenmilieu te verbeteren heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een aantal projecten lopen, een mooi voorbeeld is het succesvolle project Frisse lucht op school. In vervolg op de daarbinnen uitgebrachte adviezen vragen scholen steeds meer om gerichte adviezen over aan te brengen technische en bouwkundige voorzieningen. Ook duurzaamheid en energiebesparing spelen daarin een rol. In de leefomgeving leveren met name de (verkeersgerelateerde) luchtverontreiniging en geluidsoverlast een belangrijke bijdrage aan de milieugerelateerde ziektelast. Daarnaast vragen deze milieufactoren extra aandacht omdat ook bij concentraties in de lucht onder de wettelijke grenswaarden gezondheidseffecten optreden, en omdat de geluidsbelasting en geluidshinder in de komende jaren toenemen, met name door de toenemende geluidsbelasting van wegverkeer. Op lokaal niveau kunnen ook bedrijven hinder en overlast veroorzaken in de leefomgeving. Naast de milieubelasting door lucht en geluid vraagt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden ook aandacht voor de beleving van de leefomgeving. Door rekening te houden met de beleving van de leefomgeving zal het gemeentelijk milieubeleid beter aansluiten bij de perceptie van de burger. Om de beleving van de leefomgeving in kaart te brengen heeft het RIVM in samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een belevingsmonitor ontwikkeld. Deze monitor is toegepast in Arnhem. De monitor bestaat uit een set aan vragen over beleving van de leefomgeving. Deze vragen kunnen in hun geheel worden ingezet, maar kunnen ook los gebruikt worden ter uitbreiding van bestaande vragenlijstonderzoeken. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden streeft ernaar deze monitor,of specifieke vragen uit deze monitor ook in andere regiogemeenten uit te zetten. Milieukwaliteit in de bebouwde omgeving Het kabinetsbeleid is erop gericht dat alle burgers in Nederland per 2010 in hun woonomgeving over een minimum beschermingsniveau (het plaatsgebonden risico) kunnen beschikken tegen externe veiligheidsrisico’s. De VNG stelt voor gemeenten verantwoordelijk te maken voor de verlening en de naleving van alle milieu- en bouwvergunningen. Daarmee ontstaat één loket voor burgers en bedrijven. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden biedt expertise aan op het gebied van brandpreventie, GHOR-expertise en medische milieukunde. Het streven is te komen tot geïntegreerd advisering vanuit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden richting gemeenten. Infectieziektebestrijding Steeds weer duiken nieuwe infectieziekten op, wereldwijd maar ook in Nederland, zoals de griep pandemie en Q koorts. Belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn: De dreiging voor een nieuwe uitbraak van aviaire influenza (vogelgriep) blijft onverminderd hoog. Zoönosen, infectieziekten van dier op mens overdraagbaar, zullen een grotere rol gaan spelen, met name ook in onze regio, bv Q koorts en MRSA problematiek. VWS en LNV hebben in 2009 en 2010 middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar bestrijding van de Q-koorts. Op basis van de huidige kennis over de overdracht van de Q-koorts is een aantal maatregelen genomen op melkgeitbedrijven. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken worden de maatregelen aangescherpt. Toenemende antibiotica resistentie blijft een punt van zorg in het behandelen en bestrijden van infectieziekten. Aandacht voor preventie van infectieziekten is daarom extra belangrijk. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) neemt toe. De toename van SOA’s in de Veiligheidsen Gezondheidsregio Gelderland Midden regio is groter dan de landelijke toename van het aantal SOA’s. Onder de hoogrisico en kwetsbare groep jongeren neemt de SOA chlamydia toe. Onder de hoogrisicogroep mannen die sex hebben met mannen neemt het aantal HIV besmettingen toe. Geadviseerd wordt om seksuele gezondheid als speerpunt op te nemen in het lokale gezondheidsbeleid waardoor het belang van aandacht voor de preventie duidelijk wordt. Eind 2009 wordt een beleidsbrief over seksualiteit van het ministerie van VWS verwacht. Op basis hiervan zal Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een plan van aanpak maken, waarbij de gemeenten zeker geconsulteerd zullen worden:. -Hoe kan actief beleid worden gevoerd om de scholen in de regio seksuele en relationele vorming in hun beleid op te laten nemen?

16

-Hoe kan Gelderland Midden (regionaal én lokaal) aansluiten bij de landelijke publiekscampagne die staatssecretaris Bussemaker lanceert in 2010? -Hoe kan de regio regie voeren op het veld van de seksuele gezondheid? Landelijke is een stijging in de TBC incidentie zichtbaar. Ook in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden regio is deze trend zichtbaar. Ook binnen TBC bestrijding is resistentie een toenemend probleem, met name door introductie uit Oost Europa en Afrika. Aan het Rijksvaccinatieprogramma wordt mogelijk, in 2010, de vaccinatie tegen hepatitis B toegevoegd. Implementatie hiervan zal extra aandacht vergen, gezien de ervaringen met de HPV campagne. Bovenstaande ontwikkelingen maken dat op lokaal niveau, bij de gezondheidsdienst, een goed toegerust signalerings- en bestrijdingssysteem, noodzakelijk blijft. Extra aandacht in het lokale gezondheidsbeleid voor preventieactiviteiten gericht op soa en zoönosen is een must. Infrastructuur openbare gezondheidszorg Op centraal niveau wordt vorm gegeven aan de totstandkoming van een landelijke infrastructuur openbare gezondheidszorg. Deze bestaat uit het VWS, het RIVM als landelijk aangewezen autoriteit voor Public Health taken, GGD-Nederland, expertisecentra / backoffice en 25 GGD-en als frontoffice. Binnen deze structuur wordt inhoud gegeven aan de verdere professionalisering en standaardisering van de uitvoeringspraktijk van GGD en een meer centrale aansturing van Public Health taken. De beoogde bovenregionale samenwerking op de schaal van Oost-Nederland (provincies Gelderland en Overijssel) concentreert zich op de Infectieziektebestrijding en op de uitvoering van bevolkings-onderzoeken. Verder heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft sinds een aantal jaar de 2e lijn medische milieukunde in huis. Deze bovenregionale functie creëert hoogwaardige expertise, advisering en ondersteuning bij risicocommunicatie voor veelal versnipperde MMK-formaties bij de lokale ggd-en. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden participeert in de bovenregionale samenwerking om inhoudelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Door prioriteitstelling van gemeenten geïnitieerde ontwikkelingen Versterken gemeentelijke processen Het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s geeft aan gemeenten specifieke taken in de rampenbestrijdings- en crisisbeheersing op het gebied van de bevolkingszorg . Eind 2009 wordt een evaluatie afgerond waarbij onder meer wordt bezien of de huidige wijze van intergemeentelijke samenwerking voldoende is om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De wet regelt de aanwijzing van een coördinerend functionaris door het bestuur van de Veiligheidsregio. Het staat het regionaal bestuur vrij te bepalen hoe uitvoering wordt gegeven aan de taken op het gebied van de bevolkingszorg. Dit kan door intergemeentelijke samenwerking. Van belang is hoe de aansturing (functioneel/hiërarchisch) van gemeentelijke medewerkers door de coördinerend functionaris wordt geregeld. Lokaal gezondheidsbeleid In 2010 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de college-akkoorden worden beleidsprioriteiten voor 2011 opgenomen. Het huidige beleid in de regio Gelderland Midden is vastgelegd in twee nota’s, te weten: voor de regio West Veluwe / Valei de kadernota voor de periode van 2007 t/m 2010 en voor de regio Oost een nota voor de periode 2008 t/m 2011. De ambities in beide nota’s sluiten aan op de ook landelijk gekozen speerpunten: het terugdringen van overmatig alcoholgebruik in het bijzonder bij jeugdigen, het stimuleren van een gezond voedingspatroon om het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan, het terugdringen + voorkómen van psychische problematiek en een sluitende keten voor de jeugdzorg. In de plannen van het rijk worden deze speerpunten in de toekomst voortgezet en waarnodig geïntensiveerd. De preventieve aanpak van de gemeenten rust op de peilers: periodieke monitoring van groepen in de bevolking inclusief beleidsadvisering op basis van interpretatie van verzamelde epidemiologische gegevens, samenhangende programma’s die breed in alle gemeenten kunnen worden ingezet en samenwerking tussen meerdere partners in zorg.

2.1.3 Vertaling van beleidsprioriteiten naar vanuit de inwonerbijdrage gefinancierde productie In paragraaf 4 is een groot aantal beleidsinhoudelijke ontwikkelingen opgesomd. Wij kiezen er voor in de begroting 2011 geen van de genoemde beleidsprioriteiten in te vullen met een verhoging van de inwonerbijdrage. Dat betekent dat alleen de autonome ontwikkelingen worden verwerkt.

17

In 2010 onderzoeken wij of door herschikking binnen het budget voor SAO zorg ruimte gevonden kan worden voor intensivering van preventieve SOA zorg. De gedachten gaan uit naar het afsluiten van een goedkoper contract voor labdiagnostiek. Uittreden gemeente Scherpenzeel Het kabinet heeft op 10 juli 2009 besloten tot herindeling van gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel tot de nieuwe gemeente Woudenberg. Na goedkeuring door het parlement zal dit besluit er toe leiden dat de gemeente Scherpenzeel uit de gemeenschappelijk regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden treedt. In de gemeenschappelijke regeling geldt het uitgangspunt dat de overblijvende gemeenten geen financieel nadeel van de uitreding mogen ondervinden. Conform de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde methodiek worden afspraken gemaakt over de dekking van desintegratieschade.

Recapitulatie inwonerbijdrage 2010 - 2011 Totaal Recapitulatie Inwonerbijdrage 2010-2011

Bijdrage 2010 (cf bestuursbegroting 2010)

VGZ

BRW

Totaal

11,23

6,59

17,82

Terugdraaien compensatie heffing psuedo ww (ambulancedienst) Gecorrigeerde bijdrage 2010

-0,19

-0,19

11,04

6,59

17,63

0,07

0,04

0,11

0,20

0,13

0,33

Terugdraaien incidentele korting in verband met correctie inwoneraantallen Autonome ontwikkelingen: l/p- compensatie 2011 l/p- compensatie inhaal effect 2009 (o.b.v CPB sept 2009) Bijdrage 2011

-0,01 11,30

-0,01 6,76

Verevening op voorcalculatiebasis (is opgenomen in € 6,59 voor brandweer) Specialistische brandweertaken (gaspakkenteam, ontsmettingsteam, specialistische hulpverlening, duikteam, voorlichter van dienst, meetploeg, verzorgingsgroep, officier gevaarlijke stoffen en VC voertuig)

BRW

Verevening op nacalculatiebasis (afhankelijk van feitelijke inzet dor gemeenten) Instructeurs ROBO pakket AOV piket + piket voorlichters

BRW 0,10 0,05

Concentratie AOV-capaciteit

18,06

0,34

0,10

2.1.4 Bestedingsrichting voor stijging van brede doeluitkering Stijging brede doeluitkering Een belangrijke prioriteit van de dit kabinet is het op orde brengen van de rampenbestijging en de crisisbeheersing. De omvang van de brede doeluitkering neemt op grond van het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten de komende jaren toe. Voor Gelderland Midden betekent dat een verhoging in 2010 van € 1,1 miljoen extra en vanaf 2011 van € 1,6 miljoen. De toename van de doeluitkering is niet volledig vrij besteedbaar. In de eerste plaats is in het bestuursakkoord tussen de minister van BZK en de VNG voorzien in een decentralisatie van taken op het gebied van de rampenbestijging en de crisisbeheersing. Bij de daarbij noodzakelijk herverdeling van middelen wijst de minister naar de verhoging van de doeluitkering. In de tweede plaats komen ICT investeringen in het meldkamerdomein voor een deel ten laste van de veiligheidsregio en dus ten laste van de doeluitkering.

18

In deze ontwerpbegroting wordt een bestedingsrichting voor 2010 en 2011 aangereikt. Er is een aantal nog niet volledig uitgewerkte voorstellen opgenomen. Deze voorstellen worden nader uitgewerkt op het moment dat er meer zekerheid bestaat over de beleidsinhoudelijke prioriteitstelling in de wetgeving (Wet op de Veiligheidsregio’s en Besluit Personeel Veiligheidsregio’s), er een vertaling heeft plaatsgehad van inspectierapporten en de omvang van het in de regio vrij besteedbare bedrag vast staat. In de begroting 2010 vastgelegde voorstellen Bij het vaststellen van de begroting 2010 is de bestedingsrichting voor de uitzetting van de doeluitkering vastgelegd en zijn de navolgende concrete voorstellen door het RCH geaccordeerd. BDUR / BDVR

2010 2011 1.100.000 1.600.000 -200.000 -200.000 -96.750 -96.750 803.250 1.303.250

Toename: overhevelen centraal materieel naar regio financiering Raad MIV door veiligheidsregio

o.a.: € 0,15 per inwoner NEC Voor prioriteiten in te zetten:

Voorstellen met hoge prioriteit welke in begroting 2010 zijn vastgesteld: ontwikkeling veiligheidsregio 2 fte schaal 11: 2x € 75.000 versterken en benutten ICT 3 fte schaal 9: 3X € 60.000 versterking GHOR 1 fte schaal 11: 1x € 75.000 huisvesting Beekstraat 13 werkplekken multidisciplinair oefenen totaal

150.000 180.000 75.000 100.000 50.000 555.000

150.000 180.000 75.000 100.000 50.000 555.000

Ontwikkelingen veiligheidsregio (structurele invulling) Voor een reeks van activiteiten voortvloeiend uit de ontwikkeling van de veiligheidsregio (risicoprofiel, multidisciplinair risicobeleid, risicocommunicatie, juridische ondersteuning en kwaliteitszorg) en de wettelijke eisen die daaraan zijn gesteld is 2 fte formatie nodig. Versterken en benutten ICT (structurele invulling) De aansluiting van partners binnen de veiligheidsregio en de zorgketen vereist structureel verzamelen en analyseren van vitale gegevens. Daartoe worden op de meldkamer drie extra medewerkers geplaatst voor het versterken van het databeheer en de data-analyse. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van de informatie over vergunningen, zorginstellingen en wegafsluitingen en om analyses van de aanrijdstrategieën. Regionaal is in 2008 een project afgerond voor de digitale ontsluiting van gegevens van bereikbaarheidskaarten. Eenzelfde soort project wordt gestart voor de aanvalsplannen. De medewerkers worden tevens belast met de coördinatie bij calamiteiten zoals in de concept AMvB Veiligheidsregio is aangegeven. Versterken van de voorbereiding en inzet ketenorganisatie GHOR (structurele invulling) In de ketenregie van de GHOR is succesvol handelen afhankelijk een gedegen voorbereiding en het maken van goede afspraken met alle betrokken ketenpartners (600 partners in Gelderland Midden). De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is het noodzakelijk intensief contact op te bouwen en te onderhouden met de partners. Dat behoeft intensivering: een uitbreiding van de formatie met 1 fte is nodig. Huisvesting Beekstraat (structurele invulling) De uitbreiding van het veiligheidsbureau leidt tot een verhoging van de structurele lasten omdat het aantal werkplekken (+ flexplekken) wordt uitgebreid. Wij houden rekening met een toename van € 100.000 (13 x € 8.000 per werkplek). In de begroting 2009 is dit punt ook aangemeld. Uitgangspunt was toen dat kosten konden worden gedekt uit de verhoging van de BDUR in 2009. Nu die verhoging er niet is, schuift het dekkingsvoorstel door naar 2010. Multidisciplinair oefenen (structurele invulling) De extra kosten voor het virtueel oefenen en het intensiveren van de GBT en GMT oefeningen ramen wij op € 50.000.

19

bij voldoende budgettaire ruimte invullen in 2010: Voorstellen opgenomen in begroting 2010: inventarisatie ICT voorzieningen korpsen oefencapaciteit mono en multidiscilinair oefenen leeragentschap brandweer OTO organisatie Pilot proactieve + preventieve advisering voorlichting en communicatie

2010

100.000 1 fte schaal 10 65.000 1 fte schaal 10 65.000 1 fte schaal 11 75.000 50.000 0,5 fte schaal 10 32.500 totaal 387.500

Inventariseren ICT voorzieningen (incidentele invulling) Op verzoek van de lokaal commandanten wordt een project gestart waarbij de ICT voorzieningen van de korpsen in beeld worden gebracht. Dit onderzoek moet leiden tot meer gezamenlijke inspanningen op het terrein van ICT. Het onderzoek wordt in 2010 uitgevoerd door een extern bureau en zal € 100.000 kosten. Uitbreiding oefencapaciteit voor mono- en multidisciplinaire oefeningen(structurele invulling) De inspectie IOOV heeft in de nulmeting “opleiden en oefenen” aangegeven dat er verbeteringen in met name de kwaliteitsborging van het opleidings- en oefensysteem voor de rampenbestrijding noodzakelijk zijn. Daarnaast is de huidige bezetting voor het oefenen te krap om daar kwaliteit mee te kunnen blijven leveren. Leeragentschap (structurele invulling) De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) wijzen keer op keer op de noodzaak van meer lerend vermogen binnen de brandweer in Nederland. De conclusies en aanbevelingen uit dit soort evaluatierapporten vinden nog onvoldoende de weg naar de werkvloer. Inmiddels is op landelijk niveau beleid ontwikkeld om dit te versterken. In de regio moet dit structureel geïmplementeerd worden. Versterken OTO programma (structurele invulling) Door aanscherping van wetgeving wordt door zorginstellingen een groter beroep gedaan op de ondersteuning van het GHOR bureau bij het invullen van het programma opleiding training en oefening (OTO). Daarnaast krijgen oefeningen waarbij het functioneren van de gehele keten wordt getoetst een zwaarder accent. En tot worden de opleidingseisen inhoudelijk aangescherpt. De landelijke speerpunten en ‘nieuwe bedreigingen’ moeten een vertaling krijgen in het OTO-programma. Denk hierbij aan terrorisme-dreigingen, influenza en overstromingen. Extra formatie van 1 fte is nodig voor realisatie. Optimale advisering in proactieve en preventieve zin (incidentele invulling) De GHOR adviseert vergunningverleners over op te nemen ‘geneeskundige’ voorwaarden bij het verstrekken van vergunningen. Dit kan betrekking hebben op (publieks) evenementen, ruimtelijk beleid, veiligheidsrapporten BRZO-1999 instellingen, en overig. Steeds meer vergunningverleners weten de GHOR te vinden en zijn zich bewust van het reduceren van de risico’s vooraf. Daarnaast is er ook een taak weggelegd voor de GHOR voor een actieve signalering en niet alleen te adviseren ‘op verzoek’. In nauwe samenspraak met de brandweer gaat de GHOR dit taakveld verder uitwerken. Het streven is te komen tot geïntegreerd advisering vanuit één loket voor de gemeenten. In het versterken van de proactieve en preventieve taakuitoefening wordt € 50.000 geïnvesteerd. Voorlichting en communicatie GHOR verbeteren (structurele invulling) Het is van belang om beleid en uitvoering rondom crisiscommunicatie, risicocommunicatie en overige voorlichting/communicatie op orde te hebben. Inzetbaarheid tijdens incidenten en ook met name de communicatie richting ketenpartners bij bijvoorbeeld een grieppandemie is van essentieel belang voor de inzet tijdens een ramp. Voor de GHOR geldt dat zij in de crisiscommunicatie optrekt in het beleid van de veiligheidsregio. Het wegwijs maken van de operationele voorlichters van gemeente en brandweer in de wereld en de werkprocessen van de GHOR vraagt echter extra aandacht. Een uitbreiding van 0,5 fte maakt het mogelijk dit proces goed te begeleiden. Maar daarnaast maakt capaciteitsuitbreiding het actueel houden van internet, ondersteuning bij symposia, verspreiding van nieuwsbrieven en overige communicatiemiddelen ter ondersteuning van het werkproces van de GHOR mogelijk.

20

Voorstellen voor begroting 2011 Bestedingsrichting 2011 (voorstellen worden in de loop van 2010 nader uitgewerkt) arts infectieziekten verpleegkundige infectieziekten opererationeel / beleid GHOR bureaumedewerker GHOR piket regeling MZ/ Communicatie OPLEIDINGEN GHOR Nifv

Assessment Assessment Assessment gevolgen project kwaliteit brandweerpersoneel piket informatiemanager ROT analyses risicobeheersing piket voorlichter van dienst beheer centrale ICT voorzieningen

2011 1 fte schaal 13 1 fte schaal 9 1 fte schaal 10 1 fte schaal 7

92.000 58.200 65.000 45.500 60.000

2 x HSGHOR 2 X HAC 4 X CACO 4 X CACO 2 X HSGHOR 2 X HAC

10.000 10.000 20.000 4.000 4.000 4.000

1 fte schaal 11

75.000 20.000 25.000 35.000 50.000 totaal

577.700

Arts infectieziekten + verpleegkundige infectieziekten (structurele invulling) De Wet publieke gezondheidszorg en Wet veiligheidsregio’s leggen de voorbereiding voor de aanpak van grootschalige infectieziekten bij het veiligheidsbestuur. De opgeschaalde zorg moet effectief en efficiënt worden georganiseerd. Als gevolg van de wettelijke taak in combinatie met de relatief grote dreiging van dit ramptype, is uitbreiding van de formatie bij de GGD met een arts IZ en verpleegkundige IZ noodzakelijk. Operationeel beleid GHOR Operationele versterking van het bureau GHOR is noodzakelijk. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met het invullen van de sleutelfuncties HS-GHOR en HAC. Uitbreiding van deze groep mensen werkzaam bij organisaties in de zorg is noodzakelijk. De GHOR onderhoudt dit netwerk. Bureaumedewerker GHOR (structurele invulling) Het invullen van administratieve ondersteuning is noodzakelijk om te voldoen aan de strak geprotocolleerde kwaliteitseisen. Denk hierbij met name aan registratie en evaluatie. Piketregeling maatschappelijke zorg + communicatie (structurele invulling) Voor sleutelfuncties binnen de afdeling maatschappelijke zorg en de afdeling communicatie willen wij graag een piket instellen om deze sleutelfuncties daadwerkelijk te borgen. Bij een uitbraak van een infectieziekte of een andere calamiteit wordt een beroep gedaan op de inzet. In 2009 zijn in dit kader 115 keer artsen en verpleegkundigen van de afdeling infectiebestrijding daadwerkelijk ingezet. Gevolgen kwaliteit brandweerpersoneel, Besluit Veiligheidsregio’s en nieuwe onderwijsstelsel (structurele invulling) De invoering van het nieuwe onderwijsstelsel en de gevolgen van het project kwaliteit brandweerpersoneel vragen om organisatorische versterking. Er ontstaat een grotere belasting in administratieve verwerking, onder andere van het invoeren van beoordelingen of profchecks. Er is capaciteit nodig voor het uitvoeren en begeleiden van profchecks. Daarnaast moeten extra oefeningen en trainingen worden opgezet en begeleid om te voldoen aan de andere kwaliteitseisen in het Besluit Veiligheidsregio’s.

21

Het nieuwe onderwijsstelsel vraagt ook om regionale leerwerkplekbegeleiding. Deze begeleiding moet worden uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen RGO en PPP en komt bovenop het bestaande werk. Piket informatiemanager (structurele invulling) Sleutelfuncties binnen de meldkamer, het CoPI en het ROT kennen een piket, met uitzondering van de functie van informatiemanager van het ROT. Voor deze functie willen wij graag een piket instellen om ook deze sleutelfunctie daadwerkelijk te borgen. Analyses risicobeheersing (structurele invulling) Er is momenteel geen budget voor onderzoek en externe advisering op het terrein van risicobeheersing. Gezien de complexiteit van dit terrein is dat wel nodig. Met dit budget kunnen medewerkers die belast zijn met risicobeheersing meer ondersteund worden met onderzoeken naar veranderingen in onveilig gedrag en in het risicoprofiel. In het risicoprofiel dat nu wordt ontwikkeld voor onze regio, komen specifieke risico’s naar voren. Er moeten onderzoeken ingesteld kunnen worden bij incidenten die in ons risicoprofiel terugkomen. Dit alles moet waarborgen dat de veiligheidsketen beter gesloten wordt doordat informatie in de keten wordt verschaft. Piket Voorlichter van Dienst (structureel) De functie van Voorlichter van Dienst wordt momenteel ingevuld als nevenfunctie van de OvD. Wij beogen de OvD functie kwalitatief te versterken de komende jaren. Een combinatie met de functie van Voorlichter van Dienst is dan niet meer wenselijk. Professionalisering van het piket van de functie van Voorlichter van Dienst heeft financiële consequenties. Het gaat daarbij om materiaal (voertuig en communicatie middelen), opleiden en oefenen en piketvergoeding. Beheer centrale ICT voorziening (structureel) Op regionaal niveau dient functioneel beheer plaats te vinden van de digitale informatievoorziening op de tankautospuit. Het gaat hierbij om digitale informatie zoals bluswater, veiligheidsvoorzieningen, bereikbaarheidskaarten en andere operationele informatiesystemen.

2.1.5 Vertaling van beleidsprioriteiten naar door zorgverzekeraars gefinancierde productie Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg In overleg met de zorgverzekeraars in de regio komen de rijksmiddelen Spreiding en Beschikbaarheid (S&B II) tot besteding. Verbeteren performance ambulancezorg Op basis van afspraken met de zorgverzekeraars en met de provincie Gelderland in het kader van aanvullende subsidie streeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden naar een daling van het overschrijdingspercentage aanrijdtijden naar maximaal 3 % in 2011.

2.1.6 Door individuele gemeenten gefinancierde productie In toenemende mate besluiten gemeenten individueel hoe zij invulling geven aan een bepaalde zorgtaak en als gevolg daarvan worden binnen onze regio meer op maat gesneden afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van een specifiek product. Deze ontwikkeling duiden wij als positief. Aandachtpunt is wel het kostenverhogende effect van maatwerk. Zowel bij de gemeente als bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden worden kosten gemaakt voor het tot stand brengen van de contracten en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden verdisconteert ondernemersrisico in de prijs. Om deze kosten in de hand te houden is het aan te beleven meerjarige afspraken te maken over het maatwerk.

22

3. GECONSOLIDEERDE BEGROTING

23

3. Geconsolideerde Begroting 3.1 Exploitatieoverzicht, geconsolideerde begroting Begroting 2011 Realisatie 2009

Begroting 2010

11.374.567 11.866.019 2.846.997 23.833.410 47.452 49.968.446

11.628.924 13.366.508 3.219.774 20.716.248 51.500 48.982.954

11.504.934 13.777.589 4.347.235 21.133.290 51.500 50.814.548

11.785.542 13.777.589 4.430.000 21.133.290 51.500 51.177.921

33.131.523 3.667.185 36.798.707

34.284.112 1.939.452 36.223.564

35.498.257 2.083.514 37.581.771

35.498.257 2.083.514 37.581.771

4.045.468 5.506.058 1.666.299 11.217.825

3.538.947 4.599.562 1.995.747 10.134.256

3.459.335 5.251.204 2.025.811 10.736.350

3.399.335 4.953.054 2.025.811 10.378.200

1.962.979 0 1.962.979

1.999.298 50.000 2.049.297

2.081.193 0 2.081.193

2.081.193 0 2.081.193

49.979.511 -11.066

48.407.117 575.837

50.399.314 415.234

50.041.164 1.136.757

Incidentele baten en lasten

24.991

379.073

216.995

938.518

Financiële baten en lasten

-13.583

196.764

198.239

198.239

22.473 N

0V

0N

0N

Opbrengsten Opbrengsten gemeenten regionaal (uniform) Opbrengsten gemeenten individueel (maatwerk) Opbrengsten van het rijk Directe opbrengsten van derden m.b.t. output Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Personele kosten Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten Huisvestingskosten direct Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaat

Begroting 2010 geact

Begroting 2011

Actualisatie begroting 2010 In het kader van de actualisatie van de begroting 2010 zijn begrotingsposten aangepast, te weten: • De inwonerbijdrage is bijgesteld van € 17,83 naar € 17,63. • De raming van de opbrengsten uit maatwerk stijgt in de geactualiseerde begroting 2010 met name door een toename van de dienstverlening in het contract met de gemeente Arnhem. • De toename van de brede doeluitkering (BDUR/ BDVR) is opgenomen. • De toezegging van de zorgverzekeraars m.b.t. het budget voor de ambulancedienst is verwerkt. • De salariskosten zijn geraamd met toepassing van de index en daarnaast zijn formatieve mutaties verwerkt. • De afronding van projecten leidt tot bijstelling van het niveau van kosten m.b.t. de output. • De afschrijvingslasten muteren met het geactualiseerde investeringsoverzicht. • De indirecte kosten stijgen door een verhoging van het prijsniveau en door een toename van het gebruik van met name ict-voorzieningen. • De overige organisatiekosten zijn geschoond van een stelpost voor niet gedekte hogere energielasten. • Zie voor incidentele baten & lasten de bijgevoegde specificatie.

24

Begroting 2011 Bij het opmaken van de ontwerpbegroting 2011 zijn de navolgende posten aangepast, te weten: • De inwonerbijdrage is bijgesteld van € 17,63 naar € 18,06 • De stijging van de brede doeluitkering is verwerkt. • De afronding van projecten leidt tot bijstelling van het niveau van kosten m.b.t. de output. • In de indirecte kosten zijn lasten van projecten die in de loop van 2010 aflopen niet meer opgenomen. • Zie voor incidentele baten & lasten de bijgevoegde specificatie. Onder incidentele baten & lasten zijn de navolgende posten opgenomen: Begroting 2010 Specificatie incidentele baten en lasten onttrekking voorziening huisvesting meerkosten ict t.l.v. voorziening veiligheidsregio onttrekking reserve motorproject saldo egalisatie medische opvang asielzoekers saldo egalisatie vergunningen preventie saldo egalisatie stichting baarmoederhalskanker frictiekosten preventieve gezondheidzorg asielzoekers project GOED (t.l.v. voorziening PGHOR) besparingsopdrachten maatschappelijke zorg (sma) Te genereren subsidieopbrengsten medische milieukunde nieuwe middelen ambulancedienst s&bIII voorziening dubieuze debiteuren RAV voorziening huisvesting brandweer Arnhem stelpost hogere niet gedekte energiekosten projectkosten eagle II afschrijvingkosten repressie arnhem Westervoort stelpost toename inwoneraantallen/nominaal eigen bijdrage dd-jgz nog te verdelen nominaal index 2011 invulling uitbreiding capaciteit infectieziekten t.l.v. additionele middelen nog naar productcluster te verdelen toename brede doeluitkering nog toe te wijzen toename brede doeluitkering Totaal

-35.707 -78.478 -45.000 38.726

Begroting 2010 geact.

Begroting 2011

-35.707 -119.520 -39.624

-35.707 -119.520 -39.624

-34.189 7.689 -42.967

-34.189 7.689 -42.967

-100.492 -256.235 10.009 70.000

-100.492 -256.235 10.009 70.000

100.000

100.000

10.448 -34.218 -93.977 -140.171 391.622 70.000 34.898 -50.000 -29.948 3.463 185.000

152.415

-130.000 788.031

379.073

216.995

280.608 -130.000 658.031 570.915 938.518

3.2 Inwonerbijdragen Deelnemende gemeenten Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Rijnwaarden Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

Inwoners 146.000 51.840 11.517 25.496 107.590 45.114 39.080 45.105 31.766 43.646 1.518 11.008 9.133 36.660 15.282 31.822 652.577

geactualiseerd 2010 Per inwoner Bijdrage € 17,63 € 2.573.980 € 17,63 € 913.939 € 17,63 € 203.045 € 17,63 € 449.494 € 17,63 € 1.896.812 € 17,63 € 795.360 € 17,63 € 688.980 € 17,63 € 795.201 € 17,63 € 560.035 € 17,63 € 769.479 € 17,63 € 26.762 € 17,63 € 194.071 € 17,63 € 161.015 € 17,63 € 646.316 € 17,63 € 269.422 € 17,63 € 561.022 € 11.504.933

Inwoners 146.000 51.840 11.517 25.496 107.590 45.114 39.080 45.105 31.766 43.646 1.518 11.008 9.133 36.660 15.282 31.822 652.577

2011 Per inwoner € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06 € 18,06

Bijdrage 2.636.760 936.230 207.997 460.458 1.943.075 814.759 705.785 814.596 573.694 788.247 27.415 198.804 164.942 662.080 275.993 574.705 11.785.541

25

3.3 Inwonerbijdrage verdeeld naar beleidsvelden De regionale bijdrage wordt in 2011 op de navolgende wijze verdeeld naar de clusters binnen de sectoren Brandweer, Volksgezondheid en Facilitaire Zaken: Begroting 2010

Geactualiseerde Begroting 2010

Geactualiseerde Begroting 2011

Cluster Directie & administratie Terugdraaien incidentele korting Loon- en prijscompensatie Subtotaal Proactie & Preventie Preparatie RGO Opleiden & Oefenen AC / Colokatie Subtotaal BRW Vereveningsbijdrage Specialistische brandweertaken GHOR JGZ Gezondheidsbevordering Epidemiologie Medisch Milieukunde Infectieziektebestrijding Openbare Geestelijke Gezondheidzorg RAV MKA Subtotaal VGZ Totaal

1,67

1,67

1,67 1,24 0,69 0,91 1,05 1,48 5,38 0,34

1,67 1,24 0,69 0,91 1,05 1,48 5,38 0,34

1,67 0,11 0,32 2,10 1,24 0,69 0,91 1,05 1,48 5,38 0,34

0,82 5,76 0,20 0,52 0,50 2,02 0,05 0,16 0,40 10,43 17,82

0,82 5,76 0,20 0,52 0,50 2,02 0,05 0,00 0,37 10,24 17,63

0,82 5,76 0,20 0,52 0,50 2,02 0,05 0,00 0,37 10,24 18,06

In bovenstaand overzicht is de verdeling van de inwonerbijdrage over de clusters in beeld gebracht. Mutaties ontstaan door verwerking van indexeringen 2010 en toedeling van capaciteit aan de clusters. De verdeling van € 0 ,11 cent en € 0,32 cent over de clusters vindt plaats in de actualisatie van de begroting 2011.

26

3.4 Gecomprimeerde balansstaten De gecomprimeerde balans van Hulpverlening Gelderland Midden ziet er na verwerking resultaatbestemming 2009 als volgt uit: 2.4 Balans (na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Ultimo 2009

€

Ultimo 2008

€

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa

9.495.635

9.023.797

10.135

10.135

9.505.770

9.033.932

Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa

39.136

34.710

3.812.314

3.366.070

Voorraden Vorderingen Liquide middelen

1.922.657

83.777

Overlopende activa

1.251.678

1.215.860

Totaal vlottende activa

7.025.785

4.700.417

16.531.555

13.734.349

TOTAAL

PASSIVA

Ultimo 2009

€

Ultimo 2008

€

€

€

Vaste passiva Eigen vermogen

1.723.085

1.836.388

Voorzieningen

2.719.435

3.245.082

Totaal vaste passiva

4.442.520

5.081.470

-

301.025

Kortlopende schulden

6.225.302

5.573.083

Overlopende passiva

5.863.733

2.778.771

Totaal vlottende passiva

12.089.035

8.652.880

TOTAAL

16.531.555

13.734.349

Vlottende passiva Liquide middelen

De balanswaarden zijn gebaseerd op historische prijzen.

27

3.5 Risicoparagraaf / weerstandsvermogen Het doel van de risicoparagraaf is een zo goed mogelijk inzicht geven in de mogelijke ontwikkelingen die substantieel risico kunnen opleveren in de bedrijfsvoering van Hulpverlening Gelderland Midden. Tegenover risico’s staat een weerstandvermogen. Deloitte Enterprise Risk Services heeft in 2007 vastgesteld hoe hoog het weerstandsvermogen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden zou moeten zijn. Weerstandsvermogen Begin 2007 is een onderzoek uitgevoerd door Deloitte Enterprise Risk Services naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan middels de zogenaamde “kans x effect “methode a . Bij deze benadering wordt er een indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico's te relateren aan de weerstandscapaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen en de eventueel aanwezige stille reserves). Op grond van dit onderzoek is berekend dat de totale impact van het risico € 1.145.000 bedraagt. Dit bedrag is verdeeld naar financieringsstromen waarbij de volgende onderverdeling is gemaakt: 1. Regiobijdrage/Rijk € 510.000 2. Bilaterale contracten gemeenten € 410.000 3. Private activiteiten € 225.000

Concrete risico’s voor begroting 2011 Frictiekosten bij verlies vergunning ambulancedienst Als Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden de vergunning voor de ambulancedienst niet krijgt, ontstaan frictiekosten in de organisatie. De mogelijkheid om indirecte kosten toe te rekenen naar de ambulancedienst valt dan weg. Dat gaat om een dekking ter grootte van € 900.000. Als de vergunning overgaat naar een andere werkgever geldt ontslagbescherming voor alle medewerkers voor een periode van 9 maanden. Gezien de schaarste aan gekwalificeerd ambulancepersoneel, is de verwachting dat medewerkers in een medische functie overgenomen worden door de nieuwe vergunninghouder. Voor medewerkers in een ondersteunende functie (beleid en administratie) is dat wellicht minder vanzelfsprekend. Wij houden rekening met frictiekosten tot een bedrag van € 300.000 (vier medewerkers met gemiddeld jaarsalaris van € 50.000 met afbouw in twee jaar). Wegvallen verplichting aansluiting alarmcentrale De verplichte aansluiting van bedrijven en instellingen op een alarmcentrale voor brandmeldingen vervalt. Dat kan betekenen dat inkomsten voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden wegvallen. Deze inkomsten worden nu gebruikt voor dekking van een deel van de kosten van de (brandweer) meldkamer. Een verlies van 50% van de aansluitingen leidt tot € 275.000 inkomstenderving.

3.6 Verloop reserves en voorzieningen Voor 2010 en 2011 kan het navolgende verloopoverzicht worden opgesteld. De toevoegingen c.q. onttrekkingen zijn separaat toegelicht en maken integraal onderdeel uit van de begroting. Daar waar het gaat om toevoegingen dan wel onttrekkingen aan de reserves, vormen zij onderdeel van de resultaat bestemming. Daar waar het gaat om toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen, vormen zij onderdeel van de resultaatbepaling. Ten aanzien van de mutaties is vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening gehandeld.

a

Deze systematiek is vastgesteld in het Regionaal College Hulpverlening d.d. 23 juni 2004

28

3.6.1. Reserves en voorzieningen Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden beschikt over de navolgende reserves (na verwerking resultaatbestemming 2009): Eigen vermogen

Stand Ultimo 2009

Mutatie 2010

1.306.285

-59.005

Reserve versterking regionale brandweer RAK AHV Diverse bestemde reserves Bestemde reserves

244.614 102.262 128.929 377.219

-94.802 -153.807

Nog te bestemmen resultaat

-59.005

59.005

1.723.085

-94.802

Algemene reserves

Totaal reserves en fondsen

Mutatie 2011

-34.126 -34.126

-34.126

Voorzieningen De organisatie beschikt over de navolgende voorzieningen.

Voorziening spaarverlof Voorziening huisvestingskosten Voorziening PGHOR Voorziening gebouwen Voorziening Kring Oostelijke Directeur- MOA Totaal voorzieningen HGM

Stand Ultimo 2009 28.152 210.975 63.942 99.001 2.317.365 2.719.435

Mutaties 2010

Mutaties 2011

-35.707

-35.707

-42.967 -78.674

-42.967 -78.674

Toelichting mutaties Bovengenoemde mutaties zijn opgenomen in de begrotingscijfers 2010 en 2011. Reserve versterking regionale brandweer In afwachting van planvorming in samenspraak met de brandweercommandanten in de regio vindt onttrekking plaats. RAK AHV De mutaties in deze reserve zijn afhankelijk van het jaarrekening resultaat. In principe wordt in de ambulancedienst een budgettair neutrale exploitatie nagestreefd waardoor het saldo van de RAK nihil is. Over aanwending van het positieve saldo ultimo 2009 vindt overleg plaats met de zorgverzekeraar. Diverse bestemde reserves Onttrekking in het kader van motorproject ambulancedienst en ict-kosten. Voorziening spaarverlof In 2010 wordt een beroep gedaan op de voorziening. De onttrekking zal benut worden voor de vervanging van personeel in roosterdiensten. De mutatie is nog niet in de begroting verwerkt omdat toewijzing naar het afdelingsbudget nog plaats moet vinden.

29

Voorziening PGHOR Vooruitlopend op de inzet uit de extra BDUR middelen zal een vervroegde inzet van de GHOR prioriteiten in 2010 gerealiseerd worden ten laste van deze middelen. De mutatie is nog niet in de begroting verwerkt omdat over de totale uitzetting van de brede doeluitkering nog besluitvorming plaats moet vinden. Voorziening gebouwen Het onderhoudsplan wordt geactualiseerd met het oog op plannen voor verbouw dan wel nieuwbouw. Voorziening KOD/MOA Restant uit activiteiten in het kader van de stichting MOA wordt in 2010 verdeeld over samenwerkende GGD-en in Kring Oost Nederland. De onttrekking heeft betrekking op de dekking van de frictiekosten van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. 3.7. Onderhoud kapitaalgoederen Aan het begin van 2009 is het plan voor het onderhoud van de huisvesting geactualiseerd. Daaruit komt naar voren dat de onderhoudslast jaarlijks € 95.000 bedraagt. In eerste instantie wordt de voorziening aangesproken. Ten behoeve van de overige kapitaalgoederen is het onderhoud ‘going-concern’ in de begroting en exploitatie opgenomen. Het onderhoud ten behoeve van het brandweermaterieel wordt in belangrijke mate in eigen beheer uitgevoerd. 3.8. Verbonden partijen Als verbonden partijen van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden kunnen worden vermeld: 1. De stichting Baarmoederhalskanker waarin een samenwerkingsverband wordt gevormd tussen de betrokken GGD’en het IKO. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft geen bestuurlijk belang meer in deze stichting. Wel is er een financieel economisch belang door detachering van diverse medewerkers aan deze stichting. 2. De stichting SVOKON (Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland) waarin de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden een coördinerende taak heeft in de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker. De onderzoeken worden gedaan om de ontwikkeling van baarmoederhalskanker en borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, opdat er op tijd iets aan gedaan kan worden. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft geen bestuurlijk belang in deze stichting. Wel is er een financieel economische belang omdat huurinkomsten van de stichting SVOKON worden ontvangen. 3. De stichting BOGO (Brandweeropleidingen Gelderland en Overijssel) waarin Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden zitting heeft in het bestuur. De stichting BOGO verzorgt een deel van de brandweeropleidingen voor de vijf regio’s in de provincie Gelderland en Overijssel. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden neemt activiteiten af van de BOGO en betaalt daarvoor een bijdrage. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft hiervoor geen leningen verstrekt of garanties voor afgegeven. 4. Stichting Veluws bosbrandcomité waarin Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden zitting heeft in het bestuur. Deze stichting heeft ten doel het voorkomen, beperken en bestrijden van bos- en heidebranden op de Veluwe. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden heeft geen leningen verstrekt of garanties voor afgegeven.

3.9. WOPT Met ingang van 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de publicatie van individuele functionarissen met een arbeidsrelatie met een belastbaar inkomen dat het jaarloon van de minister te boven gaat. Functionarissen binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden komen niet in aanmerking voor de publicatie.

30

4. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN (financiering rijk + regio) Clusters in financieringstroom regio/rijk Directie & Administratie Proactie en Preventie Preparatie Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Oefenen & Opleiden brandweer Gemeenschappelijke meldkamer & verbindingen alarmcentrale GHOR Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Gezondheidsbevordering Epidemiologie Medische Milieukunde Infectieziektebestrijding Openbare geestelijke gezondheidszorg

31

Begroting cluster Directie & Administratie Doelstelling Leidinggeven aan de integrale organisatie Hulpverlening Gelderland Midden en aan de sectoren Brandweer, Volksgezondheid en Facilitaire Zaken. Prestatie indicator Norm 2011 Mate van tevredenheid leden Regionaal College Hulpverlening Ontwikkelingen In 2005 is basisorganisatie door RCH versterkt omdat de kwaliteit van de financiële functie en de functie kwaliteitszorg onvoldoende werd geacht. In 2009 is 1 fte sectorcontrol ingeleverd ten gunste van inrichting van de functie informatiemanager. De toenemende informatiesering maakte inzet van een informatiemanager Financiering In 2005 is door het Regionaal College Hulpverlening de omvang en de financiering van de regionale organisatie vastgesteld. Budgettair betekende dat 0,75 € cent voor de regionale organisatie, € 0,25 cent voor de basisorganisatie Brandweer en € 0,25 voor de basisorganisatie Volksgezondheid. Het budget voor de Flo voor medewerkers in regionale dienst wordt eveneens in dit cluster verantwoord. Voor 2010 komt de totale bijdrage op € 1,67 (inclusief indexering). In 2011 is de toename van de inwonerbijdrage opgenomen in dit cluster. Dit wordt in de actualisatie van de begroting toegedeeld naar de overige clusters. Cijfers Cluster Directie en administratie

Realisatie 2009 (C)

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten

1.359.492 1.256.016

1.340.256 1.345.471

1.277.547 1.234.621

1.558.155 1.515.229

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

103.476 N

5.216 V

42.925 N

42.925 N

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten

17.365 -208.043

5.100 116

-42.967 42

-42.967 42

Resultaat

87.202 V

0N

0N

0N

Inwonerbijdragen per inwoner

€

1,68

€

1,67

€

1,67

€

2,10

32

Begroting cluster Proactie & Preventie Doelstelling Structurele oorzaken van onveiligheid voorkomen dan wel beperken. Activiteiten • Advisering over ruimtelijke plannen en milieuvergunningen met de nadruk op de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en de zelfredzaamheid. • Ondersteuning aan gemeenten bieden in verband met externe veiligheid bij de ontwikkeling van beleid en bij de uitvoering van projecten . • Ondersteuning aan gemeenten bieden bij de uitvoering van preventie, zowel in adviserende zin (individuele gevallen) als in beleidsmatige zin (uniformering). • Het harmoniseren van de uitvoering van de lokale brandpreventie. (regievoering) • Het controleren van bedrijven, vallend onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO), op veiligheidsbeheerssystemen (waaronder het preventiebeleid). • Middels brandweervoorlichting ondersteuning bieden aan gemeentelijke voorlichting op het gebied van brandveilig gedrag en tevens voorzien in operationele voorlichting voor alle korpsen. Wettelijk kader • Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Arbeidsomstandighedenwet 2007 • Woningwet / Bouwbesluit 2003 / Besluit brandveilig gebruik bouwwerken / (lokale) Bouwverordening • Gebruiksbesluit 2008 • Wet Milieubeheer / Vuurwerkbesluit / Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en (ministeriële) Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI), • Rapporten van de Commissie Oosting (Vuurwerkramp Enschede) en Alders (Cafébrand Volendam) • Richtlijn van de ministeries van VROM en BZK: Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, • Circulaire van de ministeries van VenW, BZK en VROM: Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen Prestatie indicator Norm 2011 In ontwikkeling Ontwikkelingen In verband met de te verwachten inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio’s zal de regio samen met gemeenten Risicocommunicatie moeten vorm geven. Hierop werd in 2009 al op geanticipeerd op het gebied van Externe Veiligheid. Cijfers Cluster Proactie & Preventie

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

1.072.121 1.049.088

1.114.786 1.114.787

1.149.215 1.127.783

1.149.215 1.127.783

23.033 N

1V

21.432 N

21.432 N

0 2

0 0

-21.433 0

-21.433 0

23.035 N

1V

1V

1V

1,17

€

1,24

€

1,24

€

1,24

33

Begroting cluster Preparatie Doelstelling Goed voorbereid zijn op daadwerkelijke operationele inzetten. Activiteiten • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel. • Het adviseren over het aanschaffen van materieel. • Het met behulp van schaalvoordelen realiseren van kwaliteitsverbetering, uniformering en efficiency bij de verwerving van materieel. • Middels kwaliteitsmanagement en Arbozorg waarborgen bieden voor een goed functioneren bijhet uitvoeren van taken uit de veiligheidsketen. • Middels kwaliteitsmanagement waarborgen bieden voor transparantie en verantwoording om aansprakelijkheidsstelling en juridische procedures te voorkomen. Wettelijk kader • Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Arbeidsomstandighedenwet 2007 • Normenboek brandweer van de NVBR • Handboek Kwaliteitszorg voor de Brandweer • Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2004/17/EG) en (2004/18/EG) • Het Besluit Aanbestedingsregels voor de Overheid (BAO) conform 2004/18/EG Prestatie indicator Norm 2011 • Oordeel over het niveau Arbozorg door de inspectie • Oordeel over kwaliteitsmanagement door auditteams

Ontwikkelingen Kwaliteitszorg krijgt een meer systematisch vervolg.

Cijfers Cluster Preparatie

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

441.683 486.265

434.517 447.936

447.532 461.290

447.532 461.290

44.582 V

13.419 V

13.758 V

13.758 V

0 14.125

0 13.418

0 13.758

0 13.758

30.457 V

1V

0V

0V

0,69

€

0,69

€

0,69

€

0,69

34

Begroting cluster Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Doelstelling De regio Gelderland Midden is goed voorbereid op een ramp en bestrijdt rampen adequaat. Voorbereiding van leidinggevenden en andere sleutelfuncties bij de brandweer, ghor, politie, gemeenten en ketenpartners op de samenwerking bij de bestrijding van de effecten van grootschalige- of bijzondere incidenten, crisis en rampen Activiteiten Oefenen en training multidisciplinair • Pelotons optreden, training en bijscholing sleutelfunctionarissen, praktijk oefeningen • VR training; training van OvD’s opschaling van GRIP0 naar GRIP1 • CoPI, training multidisciplinair team, GRIP1, 2 en 3, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties • ROT, training multidisciplinair team GRIP 2, 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties, • Beleidsteam, training BT, GMT en actiecentrumvoorlichting, GRIP 3 en 4, de rampbestrijdingsprocessen met extra aandacht voor het proces voorlichting, beeld oordeel en besluitvormingscyclus, groep- en individuele competenties, • Evalueren van incidenten GRIP1 en GRIP2 Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en Waarschuwing en verkenningsdienst • Sirenenet, beheer en proefalarmering. • Meetplanorganisatie, training en bijscholing Meetplanleider en meetploegen, beheer uitrusting meetploegen • ROGS/ AGS, inhoudelijke training en bijscholing Regionaal officier gevaarlijke stoffen, Adviseur Gevaarlijke stoffen. • OGS team, decontaminatie en inzet gaspakkenteam, beheer uitrusting deco en ogs container Informatievoorziening • Operationele informatievoorziening, ontsluiten, beheer en actualisatie van informatie tbv grootschalig brandweer- en multidisciplinair optreden • Planvorming, opstellen, beheer en actualisatie van aanvalsplannen, multidisciplinaire coördinatieplannen en Rampbestrijdingsplannen • Het adviseren van de gemeentebesturen en de regie ter zake van voorbereidende maatregelen op het gebied van de brand- en ongevallenbestrijding en - beperking in bepaalde objecten. • Crisismanagement/ netcentrisch werken; Het implementeren en trainen van de netcentrische werkwijze ter verbetering van de informatie uitwisseling tussen verschillende actoren tijdens grootschalig optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bedrijfsvoering/ werkzaamheden kader van veiligheidsbureau • De in het kader van de WKR verplichte rapportages (bestuurlijke rapportage, organisatieplan brandweer, RBR) opstellen en (vier)jaarlijks actualiseren. • Het ontsluiten van operationele informatie ten behoeve van crisisbeheersing en rampenbestrijding • Beleidsontwikkeling, bijdrage aan risico-inventarisatie, beleidsplan, crisisplan Wettelijk kader • Brandweerwet 1985 • Wet Rampen en Zware Ongevallen • Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) • Concept wet veiligheidsregio’s + besluiten • Besluit Risico Zware Ongevallen (1999) • Beleid BZK inzake veiligheidsregio’s. • De vrijblijvendheid voorbij (ACIR) + kabinetsstandpunt ACIR. • Geo services architectuur t.b.v. de OOV-sector (vastgesteld door de Raad MIV). • Inspire (Europese geodata infrastructuur). • NORA (Nederlandse overheidsreferentie architectuur) Prestatie indicator In ontwikkeling Ontwikkelingen

Norm 2011

35

Ontwikkelingen oefenen en training multidisciplinair: Bestuurlijk oefeningen De kwaliteitsverbetering van het bestuurlijke oefenen zal in 2010 verder doorgezet worden met extra aandacht voor de ontwikkelingen vanuit de wet veiligheidsregio’s en het referentiekader regionaal crisisplan. Nadruk van de oefeningen ligt(naast het netcentrisch werken en voorlichting) bij het verder verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijk management teams (c.q. conform wet Vregio het team bevolkingszorg) en daarbij de aansturing van de gemeentelijke processen. Binnen de bestuurlijke oefeningen zal -waar mogelijk- voor het beleidsteam een programma op maat worden samengesteld met meer ruimte voor scenario-denken en scenarioontwikkeling. ROT oefeningen Bij de ROT trainingen in 2010 zal meer nadruk gelegd worden op scenario-denken c.q. scenario-ontwikkeling binnen de oefeningen. Daarnaast is de verdere verbetering van de samenwerking met de partners in de rampenbestrijding & crisisbeheersing één van de aandachtspunten. COPI oefeningen In 2010 zullen per dag twee CoPI-oefeningen achter elkaar gedraaid worden, zodat ervaringen uit de eerdere oefening direct toegepast kunnen worden. Naast deze 10 CoPI-oefeningen wordt in het kader van de natuurbrandbestrijding een CoPI-oefening ism het museum Kröller-Muller gehouden Multidisciplinaire pelotonsoefeningen Dit jaar zullen 4 multidisciplinaire grootschalige pelotonsoefeningen met 2 of meerdere pelotons (ipv 8 pelotonsoefeningen) worden gehouden. Daarnaast wordt een scenario vliegtuigbrand in pelotonsverband geoefend op vliegbasis Deelen. CaCo oefeningen Vanaf september 2009 is er 24 uur per dag een CaCo beschikbaar. Daarvoor zijn extra mensen opgeleid. Vanwege deze uitbreiding worden het aantal CaCo oefeningen in 2010 geïntensiveerd. Een belangrijke taak voor de CaCo is het opstellen van een "meldkamerbeeld". Om deze vaardigheid te trainen worden extra vaardigheidstrainingen opgezet conform het "e-learning" concept. VR oefeningen In 2010 worden twee VR oefeningen per OvD achter elkaar met hetzelfde multidisciplinaire team gedraaid. In een oefencyclus van 1,5 jaar zullen dan alle OvD's aan bod zijn geweest. Het draaien van twee oefeningen achter elkaar met na de eerste oefening een goede evaluatie moet bijdragen aan het effectiever oefenen van de OvD's. De leerpunten uit de eerste oefening kunnen dan meteen toegepast worden in de tweede oefening. Gemeentelijke alarmeringsoefeningen In 2010 zal een vernieuwde versie van de communicator in gebruik genomen worden, hiermee wordt in 2010 door de gemeenten geoefend. Overige oefeningen In Barneveld wordt een grootschalige ontruimingsoefening in combinatie met opvang- en verzorging gehouden. In Arnhem zal een realistische oefening gehouden worden (in drie fases) bestaande uit een alarmerings- en opkomstoefening, een oefening specifiek voor de gemeentelijke actiecentra en vervolgens op basis van het zelfde scenario een bestuurlijke oefening. In 2010 zal de voorbereiding gestart worden voor een binationale oefening in het kader van het programma Viking (Grensoverschrijdende hoogwater gevolgbestrijding). De nadruk bij deze oefening in 2011 zal op het proces grootschalige evacuatie liggen. In de reguliere CoPI-oefeningen en de bijscholing van pelotonscommandanten zal het oefenen van het in 2009 opgestelde “incidentbestrijdingsplan vaarwegen Oost-Nederland” worden meegenomen. Netcentrisch werken: De afgelopen jaren is het netcentrisch werken in alle teams in Gelderland Midden geïmplementeerd. Ook in 2010 zal het netcentrisch werken als rode draad door alle multidisciplinaire oefeningen lopen. Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen: Uit evaluaties van de OGS team oefeningen is gebleken dat een andere aanpak gewenst is. Voor het oefenen van de gaspakken en de ontsmetting zal daarom nauwe aansluiting gezocht worden bij lokale oefeningen om de geoefendheid van de basisvaardigheden te monitoren. Hierdoor wordt inzicht verkregen en kan beter ingespeeld worden op eisen en wensen mbt het oefenen. BRZO inspecties: Er zal verdere samenwerking worden gezocht met omliggende regio’s mbt BRZO zoals Twente, Utrecht, Flevoland en Ijsselland. Planvorming: • Alle ontwikkelde producten onder planvorming moeten worden opgenomen als een procedure. Daarmee wordt eenduidig vastgelegd: de eigenaar , de vaststelling, de verspreiding etc (zie procedure 700).

36

•

Onderzocht wordt of voor RGO de plannen en procedures vastgelegd kunnen worden met behulp van een document management systeem (DMS) daarbij wordt aansluiting gezocht bij het eventueel in te voeren HGM DMS. • Onderzocht wordt hoe de plannen opgenomen kunnen worden in Eagle (crisis management systeem). Informatievoorziening: • In het voorjaar van 2010 wordt een nieuwe versie van Eagle uitgerold. Met die versie worden een aantal bestaande bugs verholpen voor plot en tekst. Tevens worden een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. • In 2010 wordt gestart met het project geodata-beheer. Dit project beoogd het beheer en actualiseren van beschikbare datasets en de inrichting/architectuur van de infrastructuur. • HGM/RGO wordt betrokken bij de (door) ontwikkeling van een landelijk crisismanagement systeem (LCMS). Streven daarbij is dat de netcentrische werkwijze van Gelderland Midden uitgevoerd kan worden met het LCMS. • In 2010 participeert HGM in het project i-bridge (van BZK en defensie). In dat project worden een aantal (gebruikers)wensen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing tot een werkende demoversie van een crisis-managementsysteem beproefd. Een deelproject van i-bridge is ook de 'optimalisatie van (mobiele) dataverbindingen' o.a. voor toepassing bij bosbrand en meetplan. • In het voorjaar van 2010 worden op basis van een knelpunten,- en wensenanalyse de speerpunten voor de informatievoorziening voor de komende paar jaar beschreven. Het betreft hier speerpunten op het gebied van managementinformatie, bestuurlijk gewenste informatie en operationele informatie (informatie die digitaal beschikbaar dient te zijn voor het uitvoeren van de operationele taken). • In 2010 wordt een start gemaakt met evaluaties van de informatievoorziening van CaCo- en CoPIoefeningen (zgn. I-evaluaties). Hiermee wordt een kwaliteitsverbetering in de informatievoorziening bij crisisbeheersing en rampenbestrijding beoogd. Ook in 2010 wordt bij de ROT, COPI, CaCo en BT oefeningen netcentrisch gewerkt en wordt deze werkwijze geëvalueerd.

Cijfers Cluster RGO

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

1.602.985 1.568.672

1.389.483 1.488.687

1.831.236 2.665.823

1.473.086 2.748.588

34.313 N

99.204 V

834.586 V

1.275.501 V

0 922

97.237 1.967

832.853 1.733

1.273.768 1.733

35.235 N

0N

0V

0V

1,22

€

1,25

€

1,25

€

1,25

Toelichting op de cijfers Vooralsnog is de nog niet toegedeelde toename van de BDUR in dit cluster opgenomen. De nog nader te bepalen uitgaven zijn opgenomen als buitengewone lasten.

37

Begroting cluster Oefenen & Opleiden Brandweer Doelstelling Het voorbereiden van de brandweer op: • Het optreden in rampsituaties en bij zware ongevallen. • Multidisciplinair optreden. • Het voorbereiden van bevelvoerenden bij de brandweer op dagelijks en specialistisch optreden. Activiteiten Oefenen en training mono • Duiken, ontwikkeling en afstemming tussen beide duikteams, oefenen met lokale korpsen • Natuurbrand, bijscholing, trainingen en realistisch oefenen brandweer en de samenwerking met natuurbeheerders • Pelotonsoptreden • VR training OvD en bevelvoerenden • ROBO, bijscholing en oefenen van bevelvoerders en officieren • Evalueren (mono) van grootschalig brandweer optreden Opleiden • Samenwerking BOGO, opleidingen manschap, specialisatie en bevelvoerder • Traject en leerwerkplekbegeleiding van cursisten van de NIFV • Leeragentschap, borging opname nieuwe ontwikkelingen en ervaringen in les/ leerplannen en oefeningen Wettelijk kader • Wet Rampen en Zware Ongevallen • Brandweerwet 1985 • Besluit brandweerpersoneel • Leidraad Oefenen Prestatie indicator Norm 2011 In ontwikkeling Ontwikkelingen Verdere implementatie van een eenmalige opleiding naar een lerende organisatie. Structureel evalueren/ beoordelen van de kwaliteit van alle medewerkers voor operationele taken (competenties). Gerichte training en bijscholing op basis van groeps en individuele prestaties. Virtuele oefeningen nemen aan betekenis toe. Op grond van het nieuwe Besluit kwaliteit brandweerpersoneel krijgen deze trainingen en evaluaties/ beoordelingen een verplichte status. Extra inzet is nodig voor registratie en beoordeling van oefenmomenten. Bijscholingen officieren en bevelvoerders is weer samengevoegd tot één programma waar de relevante VRO aspecten in verwerkt zijn. De functie “Leeragent” wordt geïmplementeerd binnen HGM en de functie “kwartiermaker” wordt verder uitgewerkt. E.e.a. wordt in 2010 gefinancierd via de BDUR bijdrage. Afhankelijk van eventuele toekomstige bezuinigingen zal er voor deze functies een nieuwe FTE beschikbaar komen dan wel gereorganiseerd worden om de benodigde uren structureel beschikbaar te stellen. Cijfers Cluster Oefenen en Opleiden

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

1.031.710 1.048.100

1.028.644 1.028.805

1.027.883 1.028.045

1.027.883 1.028.045

16.389 V

161 V

161 V

161 V

0 210

0 161

0 161

0 161

16.179 V

0N

0V

0V

1,04

€

1,05

€

1,05

€

1,05

38

Begroting Verbindingen Alarmcentrale & Gemeenschappelijke meldkamer Het productcluster omvat de brandweeralarmcentrale als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer en de coördinatie van de gemeenschappelijke meldkamer. Doelstelling Het adequaat afhandelen van meldingen en uitvoeren van alarmeringen. Het adequaat functioneren als informatiecentrum. Activiteiten • in ontvangstname van meldingen • verwerking van de melding • alarmering van eenheden • afstemming met partners en derden • coordinatie bijzondere en grootschalige incidenten • administratie van de melding • de taak als informatiecentrum • aanleveren van managementinformatie Wettelijk kader • Brandweerwet 1985 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Beleid BZK inzake veiligheidsregio’s. • Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (ministerie BZK en VWS). • Melding en Opschaling: informatie en communicatie bij acute rampen (BZK). Prestatie indicator Norm 2011 • Ontwikkelingen Leidend voor de komende jaren zijn de aanbevelingen van de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid en het voldoen aan het gestelde in de basisvereisten crisisbeheersing/ de Wet Veiligheidsregio’s. Cijfers Cluster meldkamer & verbindingen

Realisatie 2009 (C)

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten

2.320.875 1.735.436

2.367.424 1.839.330

2.430.064 1.860.388

2.430.064 1.860.388

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

585.439 N

528.094 N

569.676 N

569.676 N

-8.378 1.035

-1.637 2.470

-42.522 1.772

-42.522 1.772

578.096 N

528.927 N

528.926 N

528.926 N

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

1,45

€

1,48

€

1,48

€

1,48

Toelichting op de cijfers Het tekort in dit cluster wordt gecompenseerd uit de opbrengsten van de brandmeldinstallaties (zie maatwerk brandweer).

39

Begroting cluster GHOR Doelstelling De geneeskundige keten in Gelderland Midden werkt als één organisatie goed samen op het moment van een zwaar ongeval, ramp of crisis bij het redden van slachtoffers en het verstrekken van geneeskundige hulp en zorg. In samenwerking met de rampenbestrijdingspartners (brandweer, politie, gemeente en anderen) zijn alle betrokkenen in de geneeskundige keten goed voorbereid en worden rampen en crisissen op een adequate manier beheerst en bestrijdt. Structurele oorzaken van onveiligheid worden voorkomen dan wel beperkt. Risico’s en de gevolgen van eventuele ongevallen worden zo klein mogelijk gehouden. Activiteiten GHOR advisering (proactie en preventie) • Adviezen vergunningverlening evenementen/ draaiboeken evenementen • Adviezen en toetsing veiligheidsrapport BRZO-instellingen • Adviezen risicovermindering • Adviezen ruimtelijk beleid • Risicoinventarisatie en –analyse • Risicocommunicatie en algemene publieksvoorlichting • Veiligheid eigen personeel Opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) • OTO geneeskundige keten (mono) • OTO multidisciplinair (multi) Planvorming • Beheer en actualisatie van procesplannen preventieve openbare gezondheidszorg (POG), spoedeisende medische hulpverlening (SMH), psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR). • Opstellen, beheer en actualisatie (beleids)draaiboeken ramptypen/ crisissen, rampenbestrijdingsplannen, grensoverschrijdende plannen. • Afspraken/ overleg geneeskundige keten • Zorgcontinuïteit • Rampenplannen/ Crisisplan Repressie en nazorg • Operationele functies GHOR • Operationele inzet gepland • Operationele inzet ongepland/ leiding geven Logistiek GHOR • Materieel Geneeskundige Combinatie • Alarmeringsmiddelen • Piketvoertuigen • Persoonlijke standaarduitrusting • Verbindingen Bedrijfsvoering • De in het kader van de WKR verplichte rapportages opstellen/bijdrage leveren en (vier)jaarlijks actualiseren (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding, organisatieplan GHOR). • Digitalisering ter ondersteuning werkprocessen/informatie-uitwisseling tijdens grootschalig optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. • Beleidsontwikkeling. Wettelijk kader • Wet Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen • Wet Rampen en Zware Ongevallen • Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding • Concept Wet Veiligheidsregio’s + besluiten • Wet Publieke Gezondheid • Wet Ambulancevervoer / concept Wet Ambulancezorg • Wet toelating zorginstellingen • Kwaliteitswet zorginstellingen • Wet op bijzondere medische verrichtingen

40

• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg • Beleid ministerie BZK • Beleid ministerie VWS Prestatie indicator Norm 2011 in ontwikkeling : Zie Aristoteles Ontwikkelingen - Onderzoek inspectie (IOOV) naar operationele prestaties GHOR. - Onderzoek inspectie (IOOV) naar de belangrijkste knelpunten binnen de organisatie van de GHOR (de daadwerkelijke bestuurlijke interesse in de GHOR, het gebrek aan herkenbaarheid van de witte kolom, onvoldoende regie, onvoldoende samenwerking en het leeragentschap). - Grieppandemie als grootste dreiging gedefinieerd in nationale risicobeoordeling - VWS en BZK richten zich gezamenlijk op voorbereiding zorgcontinuïteit in de vitale sectoren/bedrijven bij een grieppandemie. - Verhoogde aandacht voor niet-zelfredzame mensen tijdens rampen. - Informatie-uitwisseling tijdens rampen en crisissen/ netcentrisch werken. - Bij het oefenen en trainen naast inhoudelijke kennis en vaardigheden meer aandacht voor individuele en groepscompetenties. - Ontwikkelingen van het knoppenmodel - Knoppenmodel: herziening aansturing van het gezamenlijke optreden van de ‘kolommen’ (besturende processen) en de ondersteuning met de juiste mensen en middelen (ondersteunende processen). Cijfers Cluster GHOR

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

2.268.046 2.245.872

1.742.007 1.686.741

1.671.894 1.652.241

1.671.894 1.652.241

22.174 N

55.266 N

19.653 N

19.653 N

0 2.658

-57.518 2.253

-21.820 2.168

-21.820 2.168

24.832 N

1N

1N

1N

0,79

€

0,82

€

0,82

€

0,82

41

Begroting cluster Jeugdgezondheidszorg Doelstellingen A. Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, opdat ieder individu een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is specifiek aandacht voor de ondersteuning van risicokinderen en hun ouders bij het opgroeien en opvoeden. B. Optimaliseren van het bereik van de JGZ. C. Bijdragen aan en coördineren van netwerken van hulpverleningsinstellingen, opdat hulp aan jeugdigen zo licht en zo snel mogelijk en in goede afstemming met andere ketenpartners georganiseerd wordt. D. Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma. Activiteiten • Overdracht dossier 0-4 jarigen: in het kader van de integrale JGZ worden de dossiers van de 4 jarigen overgedragen aan HGM volgens een vastgesteld protocol. • Triage: uitvoeren van triage / sociaal medisch onderzoek naar groei en ontwikkeling van kinderen op wettelijk vastgestelde leeftijden (5/6, 10/11 en 13/14 jarige leeftijd). Naar aanleiding van het resultaat hiervan kan advies worden uitgebracht aan ouders en/of school en kan doorverwijzing plaatsvinden naar het spreekuur van arts of verpleegkundige. • Uitvoeren van spreekuren door jeugdarts of verpleegkundige als vervolg op de triage en naar aanleiding van vragen van ouders, school en ketenpartners. Deze opeenvolgende contactmomenten zijn gericht op het tijdig signaleren van risico’s en het adviseren en ondersteunen van ouders om problematiek te voorkomen en hen zonodig toe te leiden naar de juiste zorg. • Deelname aan multidisciplinair overleg met externe instellingen op het gebied van welzijn (schoolmaatschappelijk werk), zorg (JGZ 0-4, Bureau Jeugdzorg), veiligheid (politie) en leerplicht (gemeente). • Vaccineren van kinderen conform Rijksvaccinatieprogramma. • Advisering en begeleiding hygiëne en veiligheid scholen. Onderstaand volgt een cijfermatig overzicht van de planning 2010 realisatie 2009 van deze activiteiten. Cijfers planning 2010: Regulier 2010 b Achterstand 2009 Overdracht dossier 0-4 jarigen 8.000 dossiers Triage 5/6 jarigen 7.500 oproepen 2.350 oproepen Triage 10/11 jarigen 7.500 oproepen 1.720 oproepen Risicozorg Basisonderwijs 12.500 oproepen 2.820 oproepen Triage klas 2 Voortgezet Onderwijs 7.500 oproepen 1.290 oproepen Risicozorg Voortgezet Onderwijs 5.000 oproepen 920 oproepen Preventief Gezondheids Onderzoek/Risicozorg Speciaal Basisonderwijs 700 oproepen 230 oproepen Preventief Gezondheids Onderzoek / Risicozorg Speciaal Onderwijs 900 oproepen 240 oproepen Telefonisch Spreekuur 250 contacten Zorgadviesteams Voortgezet Onderwijs 300 bijeenkomsten op 50 locaties Advisering en begeleiding hygiëne en veiligheid scholen 70 scholen Hulp bij calamiteiten op aanvraag Wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid Prestatie indicator Norm 2010 98% bereik bij beide • Bereik triage 5/6 jarigen is 99% groepen • Bereik triage 10/11 jarigen is 97%

Ontwikkelingen Ontwikkelingen 2010 2010 staat in het teken van het doorontwikkelen van de vraaggerichte werkwijze waarin het risicokind centraal staat. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn: • Werkachterstand in triage en risicozorg; • Rol van de JGZ binnen de toegenomen ketensamenwerking en het jeugdbeleid, en de mede daardoor; • Stijgende vraag naar onderzoek bij risicokinderen; • Mogelijkheden van digitalisering. Doorontwikkeling van de vraaggerichte werkwijze is essentieel voor een toekomstbestendige uitvoering van de JGZ-taken en de positie en inbedding van de JGZ binnen het jeugdbeleid. De doorontwikkeling richt zich op het verbeteren van de efficiency van de werkprocessen van de triagemethodiek, zowel JGZ inhoudelijk als b

Cijfers zijn exclusief achterstand 2009.

42

bedrijfsmatig (planning/logistiek) en het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van sturing en verantwoording. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn: o DD-JGZ: verdere uitrol van de implementatie in het eerste halfjaar van 2010 na evaluatie van de pilot; o Planningstool: aankoop capaciteits- en planningsinstrument met gefaseerde oplevering en invoering; o Effectstudie triage: begin 2010 worden de resultaten bekend van de pilot van een effectonderzoek naar de triagemethodiek, dat in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven in 2009 is gestart. Met gebruikmaking van de pilotbevindingen en mede dankzij het Ministerie van VWS wordt naar verwachting in 2010 een grote effectstudie uitgevoerd; o Monitor- en informatiefunctie: inrichten en realiseren van nieuwe monitormogelijkheden als gevolg van invoering DD-JGZ, planningstool en managementinformatieinstrument. Cijfers Cluster JGZ Basistaken

Realisatie 2009 (C)

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten

4.003.610 3.848.718

3.788.445 3.788.594

3.884.165 3.885.000

3.884.165 3.885.000

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

154.892 N

149 V

835 V

835 V

0 630

0 149

0 835

0 835

155.522 N

0V

0N

0N

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

5,72

€

5,76

€

5,76

€

5,76

43

Begroting cluster Gezondheidsbevordering Doelstelling Inzicht verschaffen in de gezondheidssituatie van de bevolking en gemeenten adviseren over de wijze waarop gedrag van mensen beinvloed kan worden. Door middel van voorlichting het gedrag van mensen zodanig beïnvloeden dat hun kansen op een goede gezondheid groter worden. De inspanningen richten zich met name op risicogroepen: jongeren (4 tot 20 jaar) en ouderen (zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder) en personen met een lage sociale economische status. Activiteiten • Beleidsadvies • Uitvoering en implementatie van interventies • Ondersteuning bieden (“train de trainer”) • Verbeteren van de preventiestructuur lokaal/regionaal en landelijk Wettelijk kader • Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (wordt Wet Publieke Gezondheid) • Prioriteitsstelling VWS • Convenant Preventie VNG-GGD-nl-NIGZ • Regionale Kadernota’s lokale gezondheidsbeleid Prestatie indicator Norm 2011 • Mate van klanttevredenheid • HKZ certificering Ontwikkelingen De vraag naar programma’s op het terrein van overgewicht neemt toe. Daarnaast is er in toenemende mate zorg over het overmatig alcoholgebruik bij de jeugd. De prioriteiten van de regiogemeenten hun lokaal overgewicht, depressiepreventie en alcoholpreventie bij jongeren. Cijfers Cluster GZB

Realisatie 2009 (C)

135.356 135.356

141.356 141.356

141.356 141.356

0N

0V

0N

0N

0 0

0 0

0 0

0 0

0N

0V

0N

0N

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2011 (F)

0 0

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

-

€

0,21

€

0,21

€

0,21

Toelichting op de cijfers In 2009 was dit cluster nog niet specifiek in de verantwoording opgenomen.

44

Begroting cluster Epidemiologie Doelstelling Het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en effectiviteit van preventieve maatregelen en activiteiten. Dit ter onderbouwing van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Activiteiten • Monitoring Het stelselmatig in kaart brengen van de gezondheidstoestand van de bevolking t.b.v. landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid . Dit vindt zowel plaats op basis van relevante data uit productieafdelingen als via breed onderzoek (gezondheidsenquêtes, zoals E-movo). • Evaluatieonderzoek Onderzoek naar de effectiviteit van interventies op een aantal beleidsterreinen van de GGD. • Advies en ondersteuning van andere afdelingen, gemeenten en anderen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Wettelijk kader Wet Publieke Gezondheid Prestatie indicator Norm 2011 In ontwikkeling Ontwikkelingen Met de komst van de Wet Publieke Gezondheidzorg verandert de rol van de Inspectie Gezondheidzorg van een traditionele toezichthouder naar een moderne handhavingorganisatie. De Inspectie wil door monitoring (indicatoren VGZ, JGZ, WMO, OGGZ enz.) de GGD als instrument om gemeenten te adviseren en te toetsen over de wijze waarop gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheid in lokaal beleid omzetten. Zorginhoudelijk legt de inspectie het komend jaar o.a. de nadruk op grootschalige uitbraken infectieziekten, op bevorderen systematische aandacht voor preventie en op kindermishandeling. In het kader van verbeteren van de maatschappelijke verantwoording wordt in 2009 de sets met indicatoren voor de openbare gezondheidszorg opgeleverd en getest. Cijfers Cluster Epidemiologie

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

278.767 335.032

340.347 340.347

340.347 340.347

340.347 340.347

56.265 V

0V

0V

0V

0 0

0 0

0 0

0 0

56.265 V

0V

0V

0V

0,52

€

0,52

€

0,52

€

0,52

45

Begroting cluster Medische Milieukunde Doelstelling Het bevorderen van de volksgezondheid door het voorkómen dan wel beperken van milieuproblemen die de gezondheid kunnen bedreigen. Activiteiten Naast de eigen eerstelijns deskundigheid medische milieukunde is binnen HGM de provinciale medisch milieukundige functie (2e lijn) geconcentreerd voor de provincies Gelderland en Overijssel. 1e lijnsproducten: • Signalering • Structurele beoordeling en verwerking van milieu- en gezondheidsgegevens • Op eigen initiatief of op verzoek van derden uitvoeren en/of coördineren van pro-actief onderzoek. • Beleidsadvisering • Vragen, klachten en meldingen • Voorlichting • Nazorg bij milieu incidenten 2e lijnsproducten: • Advisering en ondersteuning 1e lijn MMK GGD’en Gelderland en Overijssel • Voorlichting en risicocommunicatie • Initiëren en begeleiden van projecten • Kennisoverdracht • Onderhouden van bovenregionale/landelijke contacten • Overige producten (profilering MMK, deskundigheidsbevordering, werkoverleg, beheer en administratie, enz) Wettelijk kader Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (wordt Wet Publieke Gezondheid) Prestatie indicator Norm 2011 • Klanttevredenheid gemeenten en Provincies • Beoordeling van de kwaliteit door Inspectie Openbare Orde & Veiligheid Ontwikkelingen Na de verhoging van de inwonerbijdrage voor Medische Milieukunde in de begroting 2009 is de basiscapaciteit medische milieukunde van HGM op het landelijk genormeerde zgn. waakvlamniveau gebracht. Op het gebied van binnenmilieu is een startbijeenkomst geweest voor preventieve samenwerking met corporaties en gemeenten in de regio Gelderland Midden. ‘Gezond Wonen’ is het thema in nieuwe voorlichtingsactviteiten gericht op ouderen waarvoor samenwerking wordt gezocht met gemeenten. Door middel van deelname aan landelijke werkgroepen en projecten wordt extra geïnvesteerd in vergroting van de expertise ten aanzien van milieubelaste locaties en groen / gezondheid. Uitvoering is gegeven aan afspraken met de provincie Gelderland voor het leveren van een bijdrage aan het programma sanering gasfabrieken. Daarnaast is de samenwerking met de provincie geïntensiveerd door middel van detachering van een medisch milieukundig medewerker van HGM. Cijfers Cluster Medische milieukunde

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

556.405 506.266

572.537 572.537

651.415 627.211

651.415 627.211

50.140 N

0V

24.203 N

24.203 N

0 0

0 0

-24.203 0

-24.203 0

50.140 N

0V

0N

0N

0,48

€

0,50

€

0,50

€

0,50

46

Begroting cluster Infectieziektebestrijding Doelstelling Beperken van gezondheidsschade voortvloeiend uit infectieziekten door de preventie, signalering en bestrijding van infectieziekten. Adequaat voorbereid zijn op outbreaks. Infectieziektebestrijding in de openbare gezondheidszorg richt zich op infectieziekten zoals griep, voedselinfecties, kinkhoest, legionellose , hepatitis A, B en C en SOA.. Activiteiten • Infectieziekten algemeen (meldingen, bronopsporingen en outbreakmanagement) • SOA/HIV bestrijding • TBC bestrijding • Technische hygiënezorg Wettelijk kader • Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (wordt Wet Publieke Gezondheid) • Infectieziektewet • Wet op het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) • Draaiboeken LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) • Wet Kinderopvang • Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • Verordeningen van gemeenten m.b.t. peuterspeelzalen Prestatie indicator Norm 2011 • Beoordeling kwaliteit door Inspectie voor Gezondheidzorg • HKZ certificering Ontwikkelingen - De landelijke infrastructuur openbare gezondheidszorg bestaande uit het ministerie van VWS, het RIVM als landelijk aangewezen autoriteit voor Public Health taken en GGD-Nederland bewijst zijn meerwaarde in de voorbereiding van de bestrijding van de influenzapandemie. Binnen deze constructie wordt structureel inhoud gegeven aan de verdere professionalisering en standaardisering van de uitvoeringspraktijk van GGD-en een meer centrale aansturing van Public Health taken. - Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) nemen sterk toe in Nederland. Het door het rijk beschikbaar gestelde budget (€14,9 miljoen) wordt ingezet voor de curatieve SOA-bestrijding door GGD-en. - Voor ‘aanvullende eerstelijns seksuele hulpverlening’ is een budget van € 3,9 miljoen euro door het rijk beschikbaar gesteld aan de SOA-centra. De aanvullende eerstelijns seksuele hulpverlening richt zich specifiek op jongeren beneden de 25 jaar. Voor hen zijn Sense-spreekuren ingericht waar zij met al hun vragen op het terrein van seksualiteit en SOA terecht kunnen. - Per 1 januari 2010 wordt de Wet op de kinderopvang aangepast. Naast de gastouderbureaus moeten ook de gastouders zelf worden gecontroleerd. Voor de GGD’en zou dit een forse uitbreiding van werkzaamheden betekenen (HGM schat 1400 extra inspecties). Vanwege de consequenties in financiële en personele zin heeft de staatssecretaris eind 2009 besloten 2010 als een overgangsjaar te beschouwen. Gedurende dit jaar hoeven kindercentra die in 2009 voldeden aan een aantal kernzaken niet geïnspecteerd te worden. De resterende kindercentra worden slechts geïnspecteerd op genoemde kernzaken. Cijfers Cluster infectieziekten

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

1.408.310 1.476.828

1.470.215 1.474.479

1.613.409 1.485.479

1.613.409 1.485.479

68.518 V

4.265 V

127.929 N

127.929 N

0 296

0 4.265

-128.094 166

-128.094 166

68.222 V

0N

1N

1N

2,07

€

2,02

€

2,02

€

2,02

47

Begroting cluster Openbare geestelijke gezondheidszorg Doelstelling Terugdringen van risico’s voor de volksgezondheid en beperken van overlast van mensen met complexe problematiek en waarvoor nog geen passende hulp beschikbaar is en deze mensen naar passende hulpverlening leiden. Activiteiten • Beleidsadvisering en consultatie • Coördinatie OGGZ netwerken • Melding, beoordeling en advies woonhygiënische problemen Wettelijk kader Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (wordt Wet Publieke Gezondheid) Prestatie indicator Norm 2011 • Beoordeling kwaliteit door Inspectie voor Gezondheidzorg • HKZ certificering Ontwikkelingen Voor de centrum gemeente Arnhem voert HGM in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen Noord (voormalige Regio Arnhem) de centrale toegang voor opvang dak- en thuislozen uit. Vier van vijf gemeenten uit de regio West Veluwe Vallei (Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Barneveld) werken samen met de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal voor de maatschappelijke Opvang en hebben daartoe ook een convenant afgesloten, overigens met een aantal instellingen. De activiteiten van HGM beperken zich tot beleidsmatige ondersteuning als gevolg van de bezuiniging op deze taak in 2010. Cijfers Cluster OGGZ

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Inwonerbijdragen per inwoner

€

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Begroting 2011 (F)

174.980 260.585

185.611 185.611

137.794 137.794

137.794 137.794

85.605 V

0N

0V

0V

0 0

0 0

0 0

0 0

85.605 V

0N

0V

0V

0,22

€

0,05

€

0,05

€

0,05

Toelichting op de cijfers De regionale bijdrage voor deze taak is in 2010 verlaagd.

48

5. BEGROTING NAAR CLUSTER VAN PRODUCTEN (financieringstroom specifieke dienstverlening) Het niveau 2010 is gefixeerd naar 2011. Begroting cluster Maatwerk Brandweer Cluster Maatwerk Brandweer

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Begroting 2011 (F)

67.990 659.639

78.730 590.671

78.638 590.580

78.638 590.580

591.648 V

511.941 V

511.941 V

511.941 V

0 0

0 0

0 0

0 0

591.648 V

511.941 V

511.941 V

511.941 V

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat

Begroting 2010w (E)

Begroting 2010 (D)

Specificatie maatwerk Brandweer

Brandmeldinstallaties Preventie Overigen

2010

2011

511.941

511.941

78.639

78.639

590.580

590.580

De inkomsten uit de brandmeldinstallatie zullen in de toekomst naar verwachting gaan teruglopen in verband met de gewijzigde vergunningseisen. Het saldo wordt benut ter financiering van de meldkamer brandweer.

49

Begroting cluster Maatwerk Volksgezondheid Cluster Maatwerk VGZ

Realisatie 2009 (C)

Totaal kosten Totaal Opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Begroting 2010w (E)

Begroting 2011 (F)

5.023.534 4.955.100

4.953.003 5.009.543

5.978.366 5.710.713

5.978.366 5.710.713

68.434 N

56.540 V

267.653 N

267.653 N

0 675

32.526 898

-294.241 882

-294.241 882

69.109 N

23.116 V

25.706 V

25.706 V

Buitengewone baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat

Begroting 2010 (D)

Specificatie maatwerk Volksgezondheid

Reizigersvaccinaties Centrum Jeugd en Gezin Centrale Toegang OGGZ Poli infectieziekten Maatwerk JGZ EKD Technische Hygiënezorg Forensische Geneeskunde Projecten Medische Milieukunde Logopedie Baarmoederhalskanker Publieke Gezondheidzorg Asielzoekers Maatwerk OGGZ Sociaal Medische Advisering Personenalarmering Rijksvaccinatieprogramma

2010

2011

1.224.605 673.410 300.375 400.198 483.000 575.205 597.374 291.180 205.000 230.000 217.754 60.495 112.676 115.000 98.000 126.441

1.224.605 673.410 300.375 400.198 483.000 575.205 597.374 291.180 205.000 230.000 217.754 60.495 112.676 115.000 98.000 126.441

5.710.713

5.710.713

50

6. MEERJARENBEGROTING 6.1. Financiële ontwikkelingen 2011 – 2014 Het maken van een meerjarenraming heeft voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden niet zo veel toegevoegde waarde. Dat komt omdat het budgettair kader in de verschillende financieringstromen op jaarbasis wordt vastgesteld. Het verloop van de kosten in de verschillende domeinen wordt vervolgens op het budgettair kader afgestemd. De navolgende ontwikkelingen zijn in meerjarig perspectief interessant: • De toename van de brede doeluitkering voor de Veiligheidsregio komt in 2011 op het vastgestelde niveau. Wij verwachten in de jaren daaraan geen grote uitzettingen meer. • De financiële betekenis van het maatwerk voor individuele gemeenten neemt toe. Het inzicht in de ontwikkeling van het maatwerk in de periode 2011 t/m 2014 is in onvoldoende mate aanwezig omdat er geen meerjarige afspraken met gemeenten worden gemaakt. • In het kader van de vergunningverlening ambulancedienst wordt gesproken over een efficiencykorting voor de sector vanaf 2011. De omvang van die korting is nog niet bekend. Vooralsnog hebben wij het budget voor de ambulancedienst laten aansluiten op het niveau 2010. • De ontwikkeling van de loonkosten is voor het grootste deel van het personeel nog niet bekend. De CAO voor de sector gemeenten is nog niet vastgesteld. De CAO voor de ambulancesector is wel vastgesteld. Wij gaan er van uit dat budgettaire effecten worden verrekend in de tarieven. • De FLO-kosten voor het brandweerkorps Arnhem Westervoort Renkum en de ambulancedienst gaan vanaf 2014 dalen. Met de gemeente Arnhem zijn afspraken gemaakt over de aanwending van de vrijval en bij de ambulancedienst worden deze middelen meegenomen in de vaststelling van de aanvaardbare kosten in relatie tot het tarief.

6.2. Meerjaren investeringsplan bedragen x € 1.000

Boekwaarde Investering Afschrijvingen Boekwaarde

01-jan

31-dec

2009 9.024 2.138 1.666 9.496

2010 9.496 1.943 2.028 9.411

2011 9.411 1.383 2.065 8.729

2012 8.729 2.586 2.053 9.262

2013 9.262 2.651 1.933 9.980

2014 9.980 1.226 1.968 9.238

51

7. BIJLAGEN

52

53

Bijlage 7.1. Structuur Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

54

Bijlage 7.2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en Gezondheid regio Gelderland Midden Begroting Artikel 31 1. Met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. a. geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten zes weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden. b. stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen. c. stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen; d. zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten. 2. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. Artikel 32 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 2. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd. 3. De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en volksgezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden. 4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en volksgezondheidsregio GelderlandMidden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Uittreding Artikel 35 1. Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s. 2. Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.

55

Bijlage 7.3. Afkortingenlijst AHV B&W BDUR BOGO Brw BZK

Ambulance Hulpverlening Burgemeester en Wethouders Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Brandweer Opleiding Gelderland Overijssel Brandweer Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

C2000 CAO CPA

Communicatie 2000 Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Post Ambulancevervoer

DB DD

Dagelijks Bestuur Digitaal Dossier

EKD EPD

Elektronisch Kinddossier Elektronisch Patiëntendossier

FLO fte

Functioneel Leeftijd Ontslag Formatieve eenheid

GBT GGD GGZ GHOR GMS GMT GZB

Gemeentelijk beleidsteam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Gemeentelijk management team Gezondheidsbevordering

HGM HIV HSGHOR

Hulpverlening Gelderland Midden Human Immune Deficiency Virus Hoofd sectie GHOR

ICT IKO IOOV IZ

Informatie- en Communicatie Technologie Integraal Kankercentrum Oost Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Infectieziektebestrijding

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

MKA MMK MO MOA

Meldkamer ambulancevervoer Medische milieukunde Maatschappelijke Ontwikkeling Medische Opvang Asielzoekers

NIFV NVBR NZA

Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid Nederlandse Vereniging Brandweer Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ OTO OvD OvD-G

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Officier van Dienst Officier van Dienst Geneeskundig

56

PEV PPP PR

Programma Externe Veiligheid Preventie, Preparatie en Proactie Public Relations

RAK RAV RCH RGO RIVM ROT

reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening Regionaal College Hulpverlening Rampenbestrijding en Grootschalig Optreden Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu Regionaal operationeel team

SMA SOA SVOKON

Sociaal Medische Advisering Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Stichting Vroege Opsporing Kanker Oost-Nederland

TBC

Tuberculose

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Veiligheid en Gezondheids regio Gelderland Midden i.o. VGZ (sector) Volksgezondheid VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport WAZ WMO WOPT

Wet op de Ambulancezorg Wet maatschappelijke Ondersteuning Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

57