ONTWERPBEGROTING onderdeel programmabegroting -

ONTWERPBEGROTING 2008

- onderdeel programmabegroting -

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Vastgestelde versie AB 5 juli 2007

PROGRAMMABEGROTING 2008

1


2

Voorwoord Met bescheiden trots leggen wij u de eerste programmabegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor. Deze vindt zijn oorsprong in het in 2006 gestarte project met als titel “Versterking Planning en Control Veiligheidsregio”. De doelstelling van dit project was te komen tot: • Versterking van de sturing op doelstellingen en middelen binnen de Veiligheidsregio • Het afleggen van een adequate verantwoording over de bereikte doelen en de gebruikte middelen aan het bestuur en de deelnemende gemeenten Het project Versterking Planning en Control Veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een reeks in gang gezette projecten die leiden naar een herkenbaar samenwerkingsverband van brandweer, GHOR, politie en gemeenten waarbij verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en vergroting van de fysieke veiligheid centraal staan. Er zijn al waardevolle stappen gezet. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de inspanningen die een groeiende groep medewerkers achter de coulissen heeft geleverd en nog gaat leveren. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het voorliggende product slechts een begin is in een lang traject van vervolmaking en verfijning. Zo zullen in de toekomst de doelstellingen nog helderder worden geformuleerd, de prestatiegegevens een verdere aanscherping ondergaan en kengetallen uit de ontwikkelfase worden gehaald. Uiteindelijk zal vanaf 2008 ook een programmarekening worden uitgebracht. Toch is deze eerste stap belangrijk, niet alleen als vertrekpunt van waaruit verbeteringen een aanknopingspunt vinden maar ook als eerste stap naar een andere kijk op de planning- en controlcyclus. Wij hopen er in geslaagd te zijn om met deze programmabegroting op een heldere en inzichtelijke wijze aan te geven waar de Veiligheidsregio voor staat, hoe de door de gemeenten en Rijk beschikbaar gestelde middelen worden besteed en vooral, hoe hiermee kan worden bijgedragen aan een grotere veiligheid voor de inwoners van onze regio. Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Dr R.L. Vreeman Voorzitter


De heer H.W. Den Duijn Portefeuillehouder Financiën, Planning & Control

3


4

Inhoudsopgave Voorwoord .....................................................................................................................3 1 Samenvatting...........................................................................................................7 2 Leeswijzer ..............................................................................................................11 3 Kaders Begroting ..................................................................................................13 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

4

Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's ..........................................19 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5

Paragraaf I. Weerstandsvermogen .............................................................................................. 43 Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 44 Paragraaf III. Financieringsparagraaf .......................................................................................... 45 Paragraaf IV. Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 47 Paragraaf V. Verbonden partijen ................................................................................................. 49

Financiële begroting .............................................................................................51 7.1 7.2 7.3 7.4

8

Inleiding........................................................................................................................................ 27 Programma 1: strategie en Beleid ............................................................................................... 28 Programma 2: pro-actie en preventie .......................................................................................... 31 Programma 3: preparatie en operationeel optreden.................................................................... 34 Programma 4: organisatie............................................................................................................ 38

Verplichte paragrafen ...........................................................................................43 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7

Inleiding........................................................................................................................................ 19 Brandweer.................................................................................................................................... 19 GHOR .......................................................................................................................................... 21 GMK ............................................................................................................................................. 23 Veiligheidsbureau......................................................................................................................... 24 Gemeentelijke kolom.................................................................................................................... 24

Beleidsprogramma's .............................................................................................27 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6

Inleiding........................................................................................................................................ 13 Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008 .............................................................................................. 13 Loon en prijsindex ........................................................................................................................ 13 Rijksbijdrage................................................................................................................................. 13 Doelmatigheidsonderzoek ........................................................................................................... 14 Opzet productgerichte begroting.................................................................................................. 14 Organisatiestructuur..................................................................................................................... 16

Resultaatbepaling ........................................................................................................................ 51 Overzicht lasten en baten ............................................................................................................ 52 Opbouw lasten en baten 2008 per dienstonderdeel .................................................................... 53 Investeringen................................................................................................................................ 54

Exploitatiebijdragen gemeenten en politie .........................................................55 8.1 8.2 8.3 8.4

Inleiding........................................................................................................................................ 55 Exploitatiebijdrage politie ............................................................................................................. 55 Exploitatiebijdrage gemeenten..................................................................................................... 55 Inwonerbijdrage in meerjarenperspectief.....................................................................................56

Lijst van afkortingen ...................................................................................................63

De productenbegroting 2008 is als separate bijlage bij deze programmabegroting gevoegd.


5


6

1 Samenvatting Groeipad programma- en productenbegroting Binnen het bestuurlijk vastgestelde projectenprogramma Regionale Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) is in het 4e kwartaal 2006 het project verbeteren van de P&C-cyclus van start gegaan. Doelstelling van dat project is de opzet van een productgerichte begroting vanaf 2008, het opleveren van formats en procedureafspraken tussen de kolommen en het ontwikkelen van een beter P&C-instrumentarium. Dit alles in het kader van het groeipad om te komen tot verbetering van sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. De thans voorliggende programmabegroting is het resultaat van genoemd project. Groeipad programmabegroting: - Eerste belangrijke stap op weg naar betere sturing - Voor het eerst zicht op resultaten en budgetten per product op de schaal van de Veiligheidsregio - Ontwikkeling prestatieverantwoording en kwaliteitsindicatoren - Realisatie kwaliteitsimpuls door implementatie resultaten projectenprogramma RBR, eisen crisisbeheersing en verbeteren operationele hoofdstructuur In deze begroting is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. De uitwerking van die producten is in een separaat bijlagenboek opgenomen. Daarbij wordt aangegeven welke van de vijf dienstonderdelen een bijdrage levert aan de totstandkoming van deze producten: brandweer, GHOR, GMK, de gemeenten en het veiligheidsbureau. Vier programma's met bijbehorende producten 1. Strategie en beleid - Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio - Regionaal beheersplan rampenbestrijding - Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten 2. Pro-actie en preventie 3. Preparatie en operationeel optreden - Operationele voorbereiding en planvorming - Opleiden, inclusief VOC en BHV - Oefenen - Logistiek, materieel en verbindingen - Repressie en nazorg - Alarmering / GMK 4. Organisatie - Bestuurlijke en managementondersteuning - Communicatie - Bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt gesteld dat de raad van een gemeente het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aanstuurt op basis van een begroting waarin per programma de te bereiken doelen en daarvoor beschikbaar gestelde middelen opgenomen zijn. Vertaald naar de Veiligheidsregio betekent dit dat het Algemeen Bestuur de meerjarenbeleidsprogramma’s vaststelt en dat de uitwerking daarvan naar producten een verantwoordelijkheid is van het Dagelijks Bestuur. De dienstonderdelen maken jaarlijks interne gerichte beheersbegrotingen. Kaders Bestuurlijk vastgestelde gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2008 zijn: - Het harmonisatiemodel 2005 t/m 2008; - Objectieve normen voor indexering van lonen en prijzen, voor prijzen wordt het Bruto Binnenlands Product (BBP) gehanteerd en voor lonen het CBS-indexcijfer; - De rijksbijdrage wordt geraamd op een gemiddelde loon- en prijsindex. - De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd.


7

Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces. De basis voor doelmatigheid wordt gelegd in een betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek bij het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2e helft van 2007. Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is dan ook opgesteld op basis van het bestaand beleid. Mogelijke nieuwe beleidsvoorstellen worden apart inzichtelijk gemaakt. De financiële vertaling daarvan is niet meegenomen in de bijdrage per inwoner zoals die in deze begroting is opgenomen. In de 2e helft van 2007 volgt nadere uitwerking en onderbouwing van het nieuwe beleid. Dat kan leiden tot aparte besluitvorming in het bestuur over wijziging van de begroting 2008. Concreet moet daarbij worden gedacht aan de verdere uitwerking van nieuw beleid voor de dienstonderdelen veiligheidsbureau, VGR en brandweer. Het maximale risico waarmee gemeenten voor dit nieuwe beleid in 2008 rekening moeten houden is € 0,68. Daarvan is € 0,18 een echte verhoging van de bijdrage per inwoner en € 0,50 reallocatie van bestaande middelen. Toelichting maximale financiële risico: Brandweer: Extra structurele personele lasten voor de uitvoering van nieuw communicatiebeleid en ARBO-wetgeving worden geraamd op € 80.000, dat betekent een maximale verhoging van € 0,08 bijdrage per inwoner. Gemeenten Voor de gemeentelijke kolom betreft het twee onderdelen te weten: 1. De personele lasten voor regionale coördinatie van de gemeentelijke rampenbestrijding. Voor dit onderdeel is het maximale risico berekend op een verhoging van € 0,10 per inwoner. 2. De kosten voor de organisatie van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding (VGRtaken) De insteek die voor dit onderdeel wordt voorgestaan is om van de reeds door de individuele gemeenten gereserveerde € 1,00 per inwoner de helft over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Die € 0,50 is dus geen nieuw geld, maar reallocatie van bestaand geld. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geld van gemeenten. Dit beleidsvoornemen is reeds voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 28 maart 2007. De resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten worden medio dit jaar bestuurlijk gepresenteerd. Daarbij wordt ook inzicht in het meerjarenperspectief gegeven. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van de gemeentelijke kolom gedurende enkele jaren na 2008 een lichte kostenstijging te zien zal geven. Dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners. Resumerend komen de kosten voor de gemeentelijke kolom in 2008 neer op maximaal € 0,60, waarvan €0,10 verhoging van de bijdrage per inwoner en € 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de gemeentelijke begroting.


8

Veiligheidsbureau De personele lasten en de out of pocketkosten van het veiligheidsbureau worden dan apart inzichtelijk gemaakt en in een bijdrage per inwoner uitgedrukt. Deze lasten worden tot nu toe gedekt via de deelbegrotingen van de kolommen inclusief de politie. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan geschieden. Bijdrage per inwoner 2008 Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2007 op basis van de voorgestelde kaders besloten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2008 tot het: 1. Opnemen van een loonindex van 2,5 % (conform BBP-norm) en een prijsindex van 1,52 % (conform CBS-norm); 2. Opnemen van een raming van te ontvangen loon- en prijscompensatie op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,8% vanaf 2006; 3. Opnemen van de autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner; 4. Thans nog niet opnemen van nieuw beleid in de begroting; In de 2e helft van 2007 wordt het nieuwe beleid nader onderbouwd, hetgeen kan leiden tot aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van het te houden doelmatigheidsonderzoek; 5. Aangeven van het maximale risico voor gemeenten voor nieuw beleid in 2008, naar aanleiding van vragen daarover tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals hierboven becijferd bedraagt het maximale financiële risico € 0,18. Daarnaast is sprake van € 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de begroting van de gemeenten. Dat betekent de volgende bijdrage per inwoner 2008: 2008 BRW € 4,62 GHOR € 1,24

GMK

€ 1.05

Verhoging t.o.v. 2007 als gevolg van Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief € 0,23 voor FLO Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief een tweetal autonome ontwikkelingen - een extra bijdrage € 0,05 in verband met BTW- wetgeving en de - overheveling van € 0,10 voor C2000 naar de RAV. Bestaand beleid plus prijsindex

Deze bijdragen zijn exclusief intekentaken zoals C2000 en exclusief het maximale financiële risico voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en voor de intekentaken wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Speerpunten 2008 Bij de beschrijving van de beleidsprogramma’s worden de speerpunten voor 2008 aangegeven. De belangrijkste zijn: Programma strategie en beleid - Doorontwikkeling organisatie Veiligheidsregio - Beleidsplan crisisbeheersing 2009 – 20012 - Activiteitenplan Veiligheidsregio - Ontwikkeling en uitvoering crisiscommunicatie-beleid - Implementeren resultaten van het RBR-projectenprogramma - Doorontwikkeling regionale brandweer - Optimalisatie gemeentelijke kolom Programma pro-actie en preventie - Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid - Opzetten programma multidisciplinair evalueren - Ontwikkeling traject frontoffice advisering Veiligheidsregio - Ontwikkeling beleidsplan risicocommunicatie BRZO - Afronding traject INK kwaliteitscertificering


9

Programma preparatie en operationeel optreden - Optimalisering van bestaande processen en procedures - Implementeren van operationele hoofdstructuur - Intensivering samenwerking tussen gemeenten en deelnemende organisaties - Professionalisering van personeel, materieel en organisatie - Ontwikkeling professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen - Verder uitwerken en introduceren van het ´oefenpaspoort´. Programma organisatie - Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling Veiligheidsregio - Verder professionalisering van het veiligheidsbureau - Ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid - Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek - Doorontwikkeling planning en control-instrumentarium - Doorvoering uniforme methode kostentoerekening - Ontwikkeling kaders voor monitoringsysteem voor mono- en multidisciplinaire producten - Ontwikkeling kengetallen voor prestatiemeting


10

2 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft een kort overzicht van de verschillende onderdelen, waaruit de programmabegroting is opgebouwd. Er is bewust naar gestreefd de programmabegroting wat betreft omvang te beperken en wat betreft inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. In het hoofddocument zijn de hoofdstukken opgenomen, die de basis vormen voor de besluitvorming. De productuitwerkingen zijn, bij wijze van verdiepingsslag, in de bijlagen opgenomen. Hoofdstuk 3 – Kaders begroting In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beleid en welke wettelijke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de programmabegroting. Deze uitgangspunten vormen de kaders, waarmee bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden. Hoofdstuk 4 – Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico’s Een programmabegroting is veel meer dan alleen een verzameling cijfers. Om te kunnen dienen als effectief sturingsinstrument, moeten ook de te bereiken doelen en de daarmee beoogde effecten worden opgenomen. De Veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. Met het groeien van de organisatie dienen zich voortdurend nieuwe beleidsvoornemens aan, deels aangedragen door de betrokken organisatieonderdelen en deels in opdracht van het bestuur. In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op beleidsontwikkelingen die de Veiligheidsregio reeds voor ogen staan. De financiële consequenties van de voorstellen voor nieuw beleid en de risico’s zijn nog niet opgenomen in de begroting, maar zullen in de tweede helft van 2007 worden uitgewerkt en separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Hoofdstuk 5 – Beleidsprogramma’s De werkzaamheden, die binnen de Veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier programma’s: 1. Strategie en Beleid – overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie – voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersting 3. Preparatie en operationeel optreden – uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 4. Organisatie – bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma’s beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. Hoofdstuk 6 – Verplichte paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Hoofdstuk 7 - Financiële begroting Dit hoofdstuk vermeldt de financiële totalen per programma en de dekking van deze kosten. Tevens komen de investeringen aan de orde. Hoofdstuk 8 – Bijdragen per inwoner In dit hoofdstuk wordt voor de komende vier jaren, op basis van bestaand beleid, zowel de algemene inwonerbijdrage vermeld als de bijdrage per gemeente voor de jaren 2008 tot en met 2011. Separate bijlage In de productenbegroting heeft iedere kolom voor de vier programma’s haar eigen deelproducten aangegeven.


11


12

3 Kaders Begroting 3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kaders voor de begroting 2008. 3.2 Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008 3.3 Loon en prijsindex 3.4 Rijksbijdrage 3.5 Doelmatigheidsonderzoek in relatie tot implementatie kwaliteitsimpuls 3.6 Opzet productgerichte begroting / verbeteren Planning en Controlcyclus 3.7 Organisatiestructuur Wat dit concreet betekent voor de bijdrage per inwoner treft u aan in hoofdstuk 8.

3.2

Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 30 maart 2004 zijn de uitgangspunten voor de begroting van de Veiligheidsregio 2005 vastgesteld. Het (financiële) kernpunt daarbij was de keuze voor het harmonisatiemodel voor de periode 2005 t/m 2008. Dat harmonisatiemodel biedt gemeenten een duidelijk meerjarig financieel perspectief en vormt ook voor 2008 (laatste jaar) de basis voor deze kaders.

3.3

Loon en prijsindex

Voor de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen wordt gebruik gemaakt van een transparante methodiek met objectieve normen: - prijsontwikkeling: de prijsstijging conform Bruto Binnenlands Product (BBP): voor 2008 is het percentage 1,52% - loonkostenontwikkeling: CBS-indexcijfer overheidsconsumptie, onderdeel lonen: voor 2008 is het percentage 2,5% De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. Naast deze methodiek is in 2006 door het bestuur beleid vastgesteld ten aanzien van de vorming en voeding van een algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers in de bedrijfsvoering als regio zelf te kunnen opvangen zodat een gang naar gemeenten met een verzoek voor extra bijdrage in het lopende jaar kan worden vermeden. De algemene reserve wordt niet benut om verschillen tussen ramingen loon en prijsindex en de werkelijke cijfers op te vangen. Ook wordt de algemene reserve niet benut voor de structurele consequenties van autonome ontwikkelingen.

3.4

Rijksbijdrage

Omdat de prijscompensaties vanaf 2006 nog niet bekend zijn maar vooral ook omdat nog herverdeeleffecten verwacht worden is momenteel niet in te schatten hoe hoog de BDUR in 2007 en volgende jaren zal zijn. Een deel van die herverdeeleffecten is macro gezien voor de gemeenten budgettair neutraal, hetgeen het bijbehorend risico van die onbekende omvang enigszins beperkt. Op dit moment kan slechts een aanname worden gedaan voor wat betreft de indexering van de BDUR. Hierbij gaan we uit pragmatische overwegingen uit van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex, hetgeen neerkomt op een raming van 1,8% per jaar te rekenen vanaf 2006. Aldus kunnen de volgende ramingen opgenomen worden:

dienstonderdeel BMWB GHOR TOTAAL

2007, excl. Compensatie 2006 en 2007 € 2.283.577 € 1.131.945 € 3.415.522

2007, incl. compensatie 2006 en 2007 € 2.366.525 € 1.173.062 € 3.539.587


€ € €

2008 2.409.123 1.194.177 3.603.300

€ € €

2009 2.452.487 1.215.672 3.668.159

€ € €

2010 2.496.632 1.237.554 3.734.186

€ € €

2011 2.541.571 1.259.830 3.801.401

13

3.5

Doelmatigheidsonderzoek

Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces en het vervolgens realiseren van efficiency. De basis daarvoor moet worden gelegd bij betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek voor het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Doel hiervan is aan te geven op welke wijze efficiencyvoordelen binnen de kolommen kunnen worden gerealiseerd. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2e helft van 2007.

3.6

Opzet productgerichte begroting

Conform de eerder bestuurlijk gemaakte afspraak wordt vanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Dit traject is opgepakt binnen het project Verbeteren P&C cyclus (onderdeel van het projectenprogramma RBR). Als een eerste resultaat van dit project is een nieuwe kapstok uitgewerkt die vanaf 2008 moet gaan gelden als de basis voor de opzet van de begroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor de volgende 5 dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en veiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moet de basis leggen voor de realisatie van een adequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. Tevens wordt de opzet van een nieuwe organisatieverordening hieraan gekoppeld. De vier programma's zijn: - Strategie en Beleid - Pro-actie en Preventie (primair proces) - Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) - Organisatie Een schematische weergave van de programma´s, de bijbehorende producten en de bijdrage van de vijf dienstonderdelen zijn onderstaand weergegeven. Dit schema is niet statisch. Afhankelijk van de fase van doorontwikkeling kan dat leiden tot meer of minder kruisjes bij de diverse dienstonderdelen. De politie levert een bijdrage aan de activiteiten van de Veiligheidsregio met separate financiering vanuit het rijk. Daarom is de politie niet als dienstonderdeel van de Veiligheidsregio in deze begroting opgenomen.


14

Programma

Producten / begroting

Strategie en beleid • • •

Programma

Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Projecten Doorontwikkeling


Primaire processen Pro-actie en preventie

Preparatie en Operationeel optreden

Deelproducten / deelbegroting

Veilig BMWB Heids Bureau X

GHOR

GMK

VGR Gemeenten

Politie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VGR Gemeenten

Politie

Deelproducten / deelbegroting Veilig BMWB heids bureau X

GHOR

GMK

•

Pro-actie

•

Preventie

X

X

•

Operationele planvorming en voorbereiding Opleiden VOC /BHV Oefenen Logistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazorg Alarmering (meldkamer)

X

X

X

X X X X

X

X

X X

X

X

X

• • • • • •

Programma


Organisatie • • •

Bestuurlijke organisatie Communicatie Bedrijfsvoering Inclusief: - Middelen - Planning en control - Monitoring - Kwaliteitszorg


X

X

X

Deelproducten / deelbegroting Veilig BMWB heids bureau X X X X

X X

GHOR

GMK

VGR Gemeenten

Politie

X

X

X

X

X X

X X

X

X

15

3.7

Organisatiestructuur

3.7.1 Bestuur en Management De Veiligheidsregio bestaat vanaf 1 januari 2007 uit de volgende dienstonderdelen: de diensten brandweer, GHOR en GMK. Vanaf 2008 worden een tweetal dienstonderdelen toegevoegd, de gemeenten t.b.v. de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR) en het dienstonderdeel veiligheidsbureau, bestaande uit de staf van de Veiligheidsregio en de diverse multidisciplinaire expertiseteams. De politie maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling maar is wel als samenwerkingspartner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. De samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio en politie worden in de loop van 2007 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het Regionaal College vormt een personele unie met het Bestuur van de Veiligheidsregio.

Gemeenteraden Regionaal College Politie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

Dagelijks Bestuur Politie

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio

Colleges van B&W

Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Veiligheidsbureau

Politie

GMK

GHOR

Brandweer

Gemeenten / VGR

Monodisciplinair Multidisciplinair Situatie op 12-04-07

De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: • Voorbereiding en uitvoering van multidisciplinair beleid • Het functioneren van de GMK • Bedrijfsvoering en aansturing van het veiligheidsbureau • Voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau.


16

3.7.2

Organisatie veiligheidsbureau

AB

DB

VD Staf

Expertiseteams

GMK Het veiligheidsbureau bestaat uit het stafbureau en diverse expertiseteams. De expertiseteams zijn samengesteld uit deskundigen vanuit alle dienstonderdelen, die op structurele basis bijeenkomen om inhoud te geven aan hun vakgebied. De expertiseteams zijn productverantwoordelijk. Naast ontwikkeling en afstemming geven zij uitvoering aan multidisciplinaire projecten en activiteiten. De volgende expertiseteams (ET’s) fungeren reeds: • ET Tactisch Operationele Planvorming, • ET Strategie & Beleid, • ET Communicatie, • ET Financiën Planning en Control Daarnaast komen er naar verwachting nog ET’s op de gebieden Informatisering en Personeel. Op termijn is het zeer wel denkbaar dat de regionale samenwerking wordt uitgebreid naar alle PIOFACH functies. Het uit te voeren doelmatigheidsonderzoek kan hiervoor een basis leggen. Het stafbureau kent een permanente bezetting, zij wordt gevormd door staffunctionarissen die zijn ingeleend vanuit alle dienstonderdelen. Voor alle benodigde vakgebieden is deskundigheid voorzien in het stafbureau. De staf is procesverantwoordelijk. Zij adviseert, coördineert, bewaakt, ondersteunt en ontwikkelt. Het centrale secretariaat van de Veiligheidsregio is gevestigd binnen het stafbureau. De dagelijkse leiding van het stafbureau ligt in handen van de secretaris van de veiligheidsregio.


17

3.7.3

Kosten veiligheidsbureau

Vanaf de start van de veiligheidsregio is op centraal niveau op diverse terreinen invulling gegeven aan de samenwerking. Op 1 oktober 2006 werd het stafbureau als onderdeel van het veiligheidsbureau geformaliseerd. Het is de bedoeling om het veiligheidsbureau vanaf 2007 volledig als apart dienstonderdeel in de begroting te presenteren. In de loop van 2007 wordt dit nog nader uitgewerkt, hetgeen zal leiden tot een wijziging van de begroting. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan plaatsvinden. De kosten voor 2008 worden voorlopig begroot op € 142.400. Tot nu toe is uitgegaan van een verdeelsleutel van 1/4 deel per kolom. Dit betekent dat de kolommen brandweer, GHOR, GMK en politie ieder € 35.600 bijdragen. In de loop van 2007 wordt een nieuw kostendoorberekeningsvoorstel uitgewerkt.

Kostensoort 1. Personele lasten secretariaat 2. Representatie, vergaderkosten en kosten regiodag 3. Kosten inhuur externen 4. Kosten abonnementen, advertenties ca 5. Kosten repro, drukwerk en kantoormaterialen 6.Kosten werkplekken met name kantoorautomatisering, DMS, huisvesting en telefonie (basis is factuur Tilburg). 7. Overige kosten TOTAAL

Voorlopige Jaarcijfers 2006 € 13.649

Begroting Begroting 2007 2008 € 60.000 € 71.000 € 14.000 € 14.000

€ 7.635 € 52 € 17.216

€ 20.000 € 4.000 € 14.000

€ 4.000 € 400 € 14.000

€ 38.110

€ 28.000

€ 39.000

€ 12.447 € 89.186

0 € 140.000

0 € 142.400

Algemeen De raming van het budget 2007 diende als basis voor de huidige raming 2008. De werkelijke cijfers 2006 zijn informatief opgenomen. Deze geven overigens deels een vertekend beeld omdat het stafbureau in 2006 nog niet in volle omvang operationeel was. Deze kosten worden op een later moment aangepast, mede op basis van nieuwe afspraken over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel tussen de kolommen. Personeelslasten Op dit moment zijn alleen de kosten voor inlening van de secretariaatsmedewerkers opgenomen. Huisvesting en kantoorautomatisering De totale kosten voor huisvesting die aan de gemeente Tilburg worden betaald zijn vanaf 2007 gebaseerd op zeven medewerkers. Separaat worden ook nog kosten aan de Gemeentelijke kolom doorberekend, die zijn hier niet meegenomen. Vanaf 2007 is rekening gehouden met kosten voor het Document Managementsysteem (DMS).


18

4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's 4.1

Inleiding

Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is opgesteld op basis van het bestaand beleid. De financiële vertaling daarvan is opgenomen in de bijdrage per inwoner 2008. Ook is in de bijdrage rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Er is nog geen nieuw beleid in deze begroting 2008 opgenomen. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die in de 2e helft van 2007 gemaakt gaan worden én afhankelijk van de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek zal mogelijk nieuw beleid worden gerealiseerd. Over de hoogte van het maximale financiële risico voor nieuw beleid in 2008 worden de gemeenten in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting geïnformeerd. In dit hoofdstuk zijn de thans bekende nieuwe beleidsvoornemens beschreven alsmede de autonome ontwikkelingen en risico´s van de dienstonderdelen: 4.2 Brandweer 4.3 GHOR 4.4 GMK 4.5 Veiligheidsbureau 4.6 Gemeenten In de voorliggende begroting is alleen mogelijk nieuw beleid voor brandweer en VGR opgenomen. Uiteraard kan voortschrijdend inzicht en nieuwe bestuurlijke besluitvorming leiden tot aanvullende beleidsvoornemens voor alle dienstonderdelen in 2008.

4.2 4.2.1

Brandweer Mogelijk nieuw beleid brandweer

Arbobeleid Vanaf 2006 worden vanuit de Arbowetgeving harde eisen gesteld waaraan de brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) moet voldoen. Hiervoor is in 2006 een plan van aanpak opgesteld, dat uit incidentele middelen is betaald. Uit dit plan van aanpak komt duidelijk naar voren dat structureel extra werkzaamheden verricht moeten worden. De extra kosten hiervoor worden geraamd op minimaal €30.000 (0,3 fte). De extra werkzaamheden betreffen: • Harmoniseren van het Arbobeleid n.a.v. de doorontwikkeling • Uitwerken van de Arbowetgeving in arbobeleid • Aanbesteding Arbodienstverlening n.a.v. de doorontwikkeling Communicatie Uit het organisatieontwikkelingtraject en het proces doorontwikkeling brandweer blijkt een grote en groeiende behoefte aan goede en actuele informatie binnen de BMWB en de 26 korpsen in de regio. De reële ambities in het communicatiebeleidsplan zijn niet haalbaar met de huidige capaciteit (1,0 fte communicatieadviseur). Dit betekent dat informatiebladen en nieuwsbrieven niet of in mindere mate worden uitgegeven, de website en het extranet niet goed beheerd worden, projecten onvoldoende communicatief worden ondersteund en dat ook voor de communicatieve begeleiding voor het proces doorontwikkeling maar beperkt capaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de capaciteit met 1,0 fte voor een medewerker communicatie (€ 50.000) is noodzakelijk. 4.2.2

Autonome ontwikkelingen brandweer

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Per 1 januari 2006 is de regeling voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie waaraan een FLOrecht was toegekend, moest een overgangsrecht worden vastgesteld op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling brandweer Midden- en West-Brabant (AVR-BMWB). De benodigde formele aanpassing van de AVR-BMWB werd op 31 augustus 2006 al door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.


19

Het bepalen van welke medewerkers recht hebben op het overgangsrecht en de uitvoering van de rechtspositionele bepalingen heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 november 2006 gemandateerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder personele aangelegenheden. De financiële consequenties van het overgangsrecht zijn vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 maart 2007. De uitgangspunten daarbij waren dat: - de huidige begroting van de BMWB niet voorziet in deze vaste exploitatielasten voor FLO; - er sprake is van een autonome ontwikkeling die leidt tot extra bijdrage per inwoner. De gemeenten zijn op 26 maart 2007 schriftelijk op de hoogte gesteld van deze te verwachten onvoorziene uitgaven. De totale kosten worden geraamd op ruim 2,7 miljoen euro over de periode 2006 tot en met 2042. De jaarlijkse lasten lopen af bij uitstroom van FLO-ers. Het voorziene risico is in onderstaande tabel in meerjarenperspectief opgenomen (incl. de consequenties per inwoner): jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€ € € € € €

bedrag 454.351 239.353 239.353 239.353 221.853 120.322

inwoners 1.057.559 1.060.080 1.061.199 1.061.199 1.061.199 1.061.199

per inwoner € 0,43 € 0,23 € 0,23 € 0,23 € 0,21 € 0,11

2012 t/m 2042 totaal

€ €

1.221.042 2.735.627

1.061.199 1.061.199

totaal € 1,15 € 2,58

Zowel voor 2006 als voor 2007 wordt uitgegaan van de noodzaak om een extra bijdrage per inwoner te vragen. Naar verwachting kunnen de FLO-kosten voor 2006 grotendeels worden opgevangen uit het batig exploitatieresultaat C2000 over 2006. Voor 2007 kan momenteel nog geen duidelijkheid worden gegeven en worden gemeenten geadviseerd om met een extra bijdrage per inwoner rekening te houden. Het definitieve voorstel voor dekking van deze kosten wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2006 ingebracht. Vanaf 2008 worden de financiële consequenties van FLO opgenomen in de begroting, hetgeen leidt tot verhoging van de bijdrage per inwoner met € 0,23.

4.2.3

Risico's brandweer

Personeelsbeleid Verwacht wordt dat in 2008 extra kosten moeten worden gemaakt voor het voorbereiden en uitvoeren van de volgende (wettelijke) ontwikkelingen: • Opstellen 2e loopbaanbeleid repressief personeel • Harmoniseren van het personeelsbeleid n.a.v. de doorontwikkeling brandweer De kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en kosten van eventueel inhuur van externe adviseurs. Op dit moment kan de hoogte van deze kosten nog niet worden ingeschat. In de begroting kunnen hier dan ook geen middelen voor worden geraamd. Te zijner tijd zal hiervoor een afzonderlijk voorstel met financiële consequenties in procedure gebracht moeten worden. Doorontwikkeling brandweer Fusie - per 1 januari 2009 - van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in MWB en de gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio zijn nog niet duidelijk. In dat kader zal ook een heroriëntatie op kostenramingen lonen en salarissen plaatsvinden.


20

4.3 4.3.1

GHOR Autonome ontwikkelingen GHOR

C2000 (budgettair neutrale ontwikkeling) De GHOR heeft in 2006 € 108.876 en in 2007 € 109.107 ontvangen om door te betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (GR RAV MWN) ter dekking van de kapitaalslasten en onderhoudskosten van de C2000 apparatuur van de Ambulancedienst regio Midden- en West-Brabant. De GHOR fungeert hierbij louter als een doorgeefluik van gemeentelijke bijdrage en kan geen enkele invloed uitoefenen op de hoogte van deze kosten (overigens is er wel een BTW-risico). Voorgesteld wordt om deze gemeentelijke bijdrage over te hevelen van de GR VR naar de GR RAV voor de regio Midden-West. Per saldo is dit budgettair neutraal voor de betrokken gemeenten. In 2008 zal dit gaan om € 109.107 + indexering. De GR RAV MWN zal deze gemeentelijke bijdrage opnemen in haar beleidsbegroting 2008. Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring bij de RAV, kan deze gemeentelijke bijdrage bij de GHOR dan komen te vervallen. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner met € 0,10 wordt verlaagd. Beleidswijziging i.v.m. extra BTW-heffing bij de GHOR In 2005 is een bestemmingsreserve gevormd van € 166.000 ter dekking van het BTW-risico. Inmiddels heeft de belastingdienst de volgende uitspraak gedaan: 1. Personeel formeel in dienst van de GROGZ wordt door de belastingdienst niet beschouwd als zijnde gedetacheerd tot uiterlijk 1-1-2008 en is derhalve tot die datum niet BTW-plichtig; 2. De dienstverlening vanuit de Ambulancedienst (GR RAV Brabant Midden-West-Noord) moet belast worden met BTW en veroorzaakt een structurele kostenverhoging van circa € 52.000 per jaar; 3. Het doorschuiven van BTW in verband met het BTW compensatiefonds is mogelijk. De compensabele BTW voor de gemeenten stijgt dus structureel met € 52.000. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de te compenseren BTW naast elkaar gezet, waarbij de stijging van de compensabele BTW uitkomt op € 80.000.

Tabel BTW-compensatiefonds: Te compenseren BTW index Na indexering Structureel verschil Afgerond

realisatie 2005 66.844

realisatie 2006 152.271 2,5% 68.515

begroting 2007 150.611 1,5% 69.543

81.068 80.000

De extra BTW-kosten kunnen in 2006 en 2007 nog ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Vanaf 2008 zal de bestemmingsreserve echter ook moeten dienen om het BTW-risico over de salarissen en sociale lasten te dekken (risico circa € 150.000 per jaar). Er is dan geen ruimte meer voor dekking van het onder ad 2) genoemde BTW-risico. Bovendien is hier sprake van een structurele kostenverhoging. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage voor de GHOR te verhogen met de vermelde € 52.000. Voor de gemeenten is dit budgettair neutraal omdat zij jaarlijks circa € 80.000 meer kunnen verhalen uit het BTW-compensatiefonds ten opzichte van 2005. Dit betekent dat de bijdrage per inwoner met € 0,05 wordt verhoogd.


21

4.3.2

Risico's GHOR

Rijksbijdrage GHOR In 2007 is de GHOR gekort op de rijksbijdrage, hetgeen binnen de beheersbegroting 2007 kon worden opgevangen. Bij het opstellen van de begroting 2008 wordt uitgegaan van een indexering over 2006 en 2007 van 1,8% van de Rijksbijdrage. Indien de definitieve Rijksbijdrage echter lager uitvalt dan €1.173.062 (bijdrage 2007 + 2 maal 1,8% index), ontstaan er tekorten die mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner. DVO inzet volledig GHOR-personeel Het GHOR-personeel is door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) ingehuurd tot 1 januari 2008. Thans behoeft ter zake geen BTW te worden geheven. Mogelijk wijzigt de belastinginspecteur de huidige constructie binnen de DVO met het volledige GHOR-personeel ná 1 januari 2008. Het risico van BTW-heffing bedraagt ca € 200.000 op jaarbasis. FLO Zoals aangegeven bij het onderdeel brandweer in dit hoofdstuk (4.2.1) heeft het bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het toekennen van rechten aan een aantal bepaalde functies bij de regionale brandweer MWB in het kader van de bezwarende functies. Omdat ook bij de GHOR MWB sprake is van functionarissen in piketfuncties met een hoge frequentie en gelijksoortige verantwoordelijkheden en taken zal in 2007 nader onderzoek plaats moeten vinden in hoeverre ook de GHOR in aanmerking komt voor de regeling bezwarende functies. In de begroting van de GHOR is ter dekking van deze kosten tot nu toe niets opgenomen. Mocht het bestuur van de Veiligheidsregio tot de conclusie komen dat ook de GHOR- functionarissen in aanmerking komen voor deze regeling dan dienen ook de (financiële) gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio te worden aangegeven. Multi-First Respons In maart 2007 is door het bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het implementeren van een pilot multi-first respons systeem binnen een deelgebied van de Veiligheidsregio. Door deze multi-first respons, waarin de operationele hulpverleningsdiensten elkaar bijstaan in de hulpverlening aan de burger in nood, zal er in een aantal gevallen sneller hulp ter plaatse zijn. De kosten van het totale project voor de hele Veiligheidsregio bedragen initieel aan investeringen € 1.200.000. De afschrijvingstermijn is 10 jaar. De structurele kosten bedragen € 140.000 (exclusief afschrijving). Voor dit project is subsidie aangevraagd bij het ministerie van BZK om deels in de kosten tegemoet te komen. Mocht er geen subsidie verstrekt worden dan is dit nieuw beleid waarvoor een extra bijdrage per inwoner noodzakelijk is. Op basis van de resultaten van de pilot zal het bestuur een besluit nemen over definitieve implementatie op de schaal van de Veiligheidsregio. Doorontwikkeling “witte” kolom In 2007 zal er bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden met betrekking tot de doorontwikkeling en territoriale congruentie binnen de “witte” kolom. Daarbij komt de vraag aan de orde of naast de GHOR ook de RAV en / of de GGD als organisatie opgenomen moeten worden in de Veiligheidsregio. De kosten van een dergelijke exercitie zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden om tot goede besluitvorming te kunnen komen. Huisvesting De GHOR is gehuisvest in het gebouw van de GGD West-Brabant en heeft haar voertuigen en materialen op een aantal locaties in het gebied MWB gestald op basis van huurcontracten. In 2008 zal de GGD West-Brabant gaan verhuizen naar nieuwbouw en in de opzet daarvan is rekening gehouden met het meeverhuizen van de GHOR. Het is nog niet bekend wat de gevolgen van deze verhuizing naar de GGD West-Brabant nieuwbouw zullen zijn voor de doorberekening van de huisvestingskosten naar de GHOR. Het onderbrengen van de GHOR op andere locaties zal leiden tot desintegratie kosten.


22

4.4 4.4.1

GMK Autonome ontwikkelingen GMK

Overgang Stichting GMK Per 1 januari 2007 is de Stichting GMK opgeheven en is de GMK onderdeel geworden van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio MWB. Formeel moet dit leiden tot een wijziging van de begroting 2007. Gelet op het budgettair neutrale karakter heeft het Dagelijks Bestuur op 15 maart 2007 besloten de wijziging van de begroting niet in procedure te brengen bij de 26 gemeenten. De vaststelling van deze wijziging wordt gekoppeld aan de behandeling van BURAP 1-2007 in het Algemeen Bestuur van 5 juli 2007. Voor 2008 heeft dit dus geen financiële gevolgen.

4.4.2

Risico's GMK

Landelijke ontwikkelingen / multidisciplinaire informatiesystemen Met betrekking tot de Veiligheidsregio’s in het algemeen en het management rond het beheersen en voorkomen van rampen en crises in het bijzonder worden op landelijk niveau steeds meer eisen en kaders gesteld. Deze eisen en kaders gelden ook voor de informatisering van het meldkamerdomein. Zo worden steeds meer uniforme eisen gesteld aan communicatienetwerken en crisismanagementinformatiesystemen om een goede informatie-uitwisseling tijdens rampen en crises mogelijk te maken. Ook andere geautomatiseerde systemen zijn op dit moment onderhevig aan standaardisering en meer uniforme eisen (bijvoorbeeld SHERPA). Door de Stuurgroep Informatievoorziening Veiligheid van de Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV) wordt steeds vaker een beperking gelegd op het veelvoud van geautomatiseerde systemen die binnen de Veiligheidsregio’s worden gebruikt. Binnen de begroting 2008 is voor de automatisering binnen de GMK een standaard bedrag opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met nieuwe en/of aangepaste systemen die vanuit het ministerie van BZK kunnen worden opgelegd. Ook is hierbij geen rekening gehouden met een wijziging van systemen naar aanleiding van het in opdracht van het Dagelijks Bestuur ingezette verbetertraject binnen de GMK. Intern verbetertraject Naast de landelijke ontwikkelingen heeft de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ook te maken met een intern verbetertraject om te komen tot een meer geïntegreerde multidisciplinaire meldkamer. Tijdens dit traject is het mogelijk dat meer en/of andere geautomatiseerde systemen nodig zijn binnen de GMK om de gevraagde producten, binnen de daaraan gestelde termijnen, te kunnen leveren aan de verschillende disciplines. Meerjareninvesteringsplan In de 2e helft van 2007 wordt door de GMK een nieuw meerjareninvesteringsplan uitgewerkt op basis van nieuwe beleidsvoornemens. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het gewijzigde investeringsprogramma binnen de huidige begroting kan worden gerealiseerd.


23

4.5 4.5.1

Veiligheidsbureau Risico's veiligheidsbureau

Stand van zaken m.b.t. uitwerking / implementatie Operationele Hoofdstructuur: De kosten die voortvloeien uit de uitwerking en implementatie van de Operationele Hoofdstructuur zijn op dit moment nog niet in te schatten. Hiervoor is dan ook nog geen budget in de begroting opgenomen. Te zijner tijd zal een voorstel in procedure gebracht moeten worden, voorzien van de financiële consequenties. Doorontwikkeling veiligheidsbureau In 2007 en 2008 staat de doorontwikkeling van de organisatie binnen de VR centraal, mede gelet op de implementatie van het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's. Een veelheid van nieuwe interne en externe ontwikkelingen komt op ons af, waarvan de effecten nu nog niet kunnen worden overzien: - Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling - Centrale monitoring van alle multidisciplinaire taken (nu nog binnen de kolommen). - Onderzoek naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden - ICT-ontwikkeling op multidisciplinair niveau - De doorontwikkeling van het stafbureau in termen van personele inzet en budget voor reguliere exploitatie. - Een nieuwe advies en besluitvormingsprocedures voor bestuur en management - De resultaten van het in de 2e helft 2007 te starten doelmatigheidsonderzoek - Regionalisering van de crisiscommunicatie.

4.6 4.6.1

Gemeentelijke kolom Mogelijk nieuw beleid VGR

De gemeenten zijn in de loop van 2006 gestart met de organisatie van de Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding (VGR). Het werkterrein wordt afgebakend door de gemeentelijke processen bij de bestrijding crises c.q. van rampen en zware ongevallen: - Voorlichting - Milieu en inzamelen besmette waren - Opvang en verzorging primaire levensbehoeften - Registreren van slachtoffers - Uitvaartverzorging - Nazorg en schade registratie Bij de voorbereiding en uitvoering van deze processen kunnen diverse instanties worden betrokken, zoals het Nederlandse Rode Kruis, particuliere bedrijven, organisaties van vrijwilligers, waterbeheerders, Rijkswaterstaat en andere overheidsorganisaties en personen. Veelal is het efficiënter om met deze instanties en personen op de schaal van de Veiligheidsregio afspraken te maken. In het Algemeen Bestuur van 11 mei 2006 is besloten om de gemeenten uit te nodigen te beginnen in het jaar 2007 binnen de eigen gemeentelijke begroting een bedrag van ca € 1,00 per inwoner op jaarbasis te reserveren voor de voorbereiding op gemeentelijke rampenbestrijding (VGR). Over dit besluit en de beweegredenen zijn alle gemeenten in juni 2006 schriftelijk geïnformeerd; de wijze waarop een en ander in de gemeentelijke begrotingen is verwerkt is per gemeente te bepalen. Dit bedrag wordt geraamd als benodigd voor: - Opleidingen gemeentelijke medewerkers Het gaat hierbij om de kosten van opleiding, training en oefenen van gemeentelijke medewerkers die ingezet worden in het kader van (de voorbereiding van) de gemeentelijke rampenbestrijding. De kennis en vaardigheden van deze medewerkers dienen op een hoger peil gebracht te worden c.q. het bestaande peil dient te worden onderhouden. Voorzien werd dat er op regionale schaal in de


24

toekomst poolvorming dient plaats te vinden waaraan eveneens kosten verbonden zijn. -

-

Coördinatie gemeenten Het gaat hierbij om de kosten voor inzet menscapaciteit coördinatie en doorontwikkeling gemeenten, o.a. programmamanagement en coördinatie overlegstructuur zoals overleg ambtenaren openbare orde en veiligheid en overleg gemeentesecretarissen. Overige organisatiekosten VGR Deze overige kosten houden verband met de organisatie van de VGR-taken, rondom de hierboven genoemde gemeentelijke processen. Besloten is om zomogelijk externe partijen voor ondersteuning in te huren, waarvoor waakvlamovereenkomsten op regionale schaal worden afgesloten. Daarnaast dienen aspecten van de gemeentelijke inzet op regionale schaal met enige regelmaat in beeld te worden gebracht (onderzoekskosten). In januari 2007 is er een convenant afgesloten met het Rode Kruis in het kader van de registratie van verwanteninformatie. De Veiligheidsregio fungeert daarbij vooralsnog als doorgeefluik voor facturering aan gemeenten en betaling aan het Rode Kruis. De gemeenten kunnen intekenen op dit gezamenlijke VGR-product.

Het mogelijk nieuwe beleid voor de gemeentelijke kolom betreft twee onderdelen te weten: - De personele lasten voor regionale coördinatie van de gemeentelijke rampenbestrijding. Voor dit onderdeel is het maximale risico berekend op een verhoging van € 0,10 per inwoner. - De kosten voor de organisatie van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding (VGRtaken) De insteek die voor dit onderdeel wordt voorgestaan is om van de reeds door de individuele gemeenten gereserveerde € 1,00 per inwoner de helft over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Die € 0,50 is dus geen nieuw geld, maar reallocatie van bestaand geld. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geld van gemeenten. Dit beleidsvoornemen is reeds voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 28 maart 2007. De resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten worden medio dit jaar bestuurlijke gepresenteerd. Daarbij wordt ook inzicht in het meerjarenperspectief gegeven. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van de gemeentelijke kolom gedurende enkele jaren na 2008 een lichte kostenstijging te zien zal geven. Dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners. Resumerend komen de kosten voor de gemeentelijke kolom in 2008 neer op maximaal € 0,60, waarvan €0,10 verhoging van de bijdrage per inwoner en € 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt de resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten in de 2e helft van het jaar verder uit te werken en op basis daarvan een definitief voorstel inclusief financiële consequenties aan het bestuur te presenteren. Dit kan leiden tot een begrotingswijziging 2008.


25


26

5 Beleidsprogramma's 5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk vormt het hart van deze begroting: de beleidsplanning vervat in een viertal programma's: 1. Strategie en Beleid 2. Pro-actie en preventie 3. Preparatie en operationeel optreden 4. Organisatie Zoals onderstaand schema laat zien zal het meerjarenbeleidsprogramma de komende jaren verder moeten worden uitgebouwd op basis van de input uit diverse lopende projecten (RBR) en landelijke ontwikkelingen die allemaal tot doel hebben de kwaliteit van de rampenbestrijding te vergroten. Het Algemeen Bestuur stelt het meerjarenbeleidsprogramma vast voor een periode van 4 jaar en legt daarmee de basis voor de jaarlijkse begrotingen. Jaarlijks kan bijstelling van beleid plaatsvinden op basis van voortschrijdend inzicht. Daarmee wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de werkwijze zoals die binnen gemeenten wordt gehanteerd en waarbij er duidelijk spelregels bestaan tussen Raad (hier Algemeen Bestuur) en College (hier Dagelijks Bestuur). Deze werkwijze en de gevolgen voor de dienstonderdelen zullen in een geactualiseerde planning en controlcyclus en een bijbehorend protocol worden vastgelegd en separaat aan het bestuur worden voorgelegd ter vaststelling. Tevens is een bestuurlijke vaststelling van een hierop aansluitende organisatieverordening in de tweede helft van 2007gepland.

Groeipad kwaliteitsimpuls o.a. implementatie resultaten projectenprogramma RBR • eisen crisisbeheersing verbeteren operationele hoofdstructuur •

•

meerjarenbeleid (programma’s) productenbegroting beheersbegroting per dienstonderdeel

Regelgeving Van de kaderstellende regelgeving, zoals vastgelegd in wetten, verordeningen, nota's etc, die van toepassing is op de betrokken productbladen, volgt onderstaand een overzicht van de belangrijkste: • Regionaal Beheersplan rampenbestrijding • Wet rampen en zware ongevallen • Wet op de Ruimtelijke Ordening • Wet Milieubeheer • Besluit Risico's Zware Ongevallen • Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen • Organisatieplannen regionale brandweer en GHOR • Model bouwverordening • Wet collectieve preventie volksgezondheid • Besluit Begroting en Verantwoording Financiële overzichten Per programma wordt de beperkte exploitatie 2008 weergegeven, exclusief eventueel nog te ontvangen (project)subsidies. Onder elk programma zijn meerdere producten ondergebracht. Deze producten zijn nader uitgewerkt in de bijlagen.


27

5.2

Programma 1: strategie en Beleid

Programma

1. STRATEGIE EN BELEID

Producten

1.1 Strategie en beleid Veiligheidsregio 1.2 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) en projectenprogramma 1.3 Kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, politie en veiligheidsbureau

Inhoud

In het programma strategie en beleid zijn de producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Wanneer de verschillende organisatie-onderdelen met een 'kleur' kunnen worden gekenschetst, is de kleur van dit overkoepelende programma 'paars'. De kleur die staat voor multidisciplinaire samenwerking. De producten richten zich op de doorontwikkeling, in- en externe versterking en borging van de veiligheidsregio in haar totaliteit. Kernthema is het multidisciplinaire meerjarige beleidskader waar de doorgroei aan gekoppeld is. Voor dit doel zijn specifieke projecten in uitvoering. Centraal hierbij staan het gehele RBR-projectenprogramma en alle kolomspecifiek doorontwikkelingsprojecten.

Bestaand beleid

Alle organisatie-onderdelen nemen via het veiligheidsbureau aan dit programma deel: BRW, GHOR, GMK en gemeenten. Ook de politie neemt deel aan de diverse projectgroepen en expertiseteams. Een visie- en missietraject heeft geresulteerd in de huidige organisatorische opbouw. Een organisatie met een dynamisch karakter, onder meer door de voorgenomen fusie van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in Midden- en West-Brabant. De huidige multidisciplinaire beleidskaders liggen vast in het op 23 juni 2005 bestuurlijk vastgestelde Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) voor de periode 2005 tot en met 2008. Het RBR dient met name om de organisatie van de rampenbestrijding over de gehele breedte op elkaar af te stemmen en afspraken te maken over het kwaliteitsniveau van de bijdragen van de vier participerende kolommen, brandweer, GHOR, politie en gemeenten. Het RBR is de paraplu geworden voor een groot aantal zaken en keuzes en heeft daarmee een centrale plaats gekregen in de planning- & controlcyclus van de Veiligheidsregio. In het kabinetsstandpunt over Veiligheidsregio´s zijn de uitgangspunten genoemd waar een Veiligheidsregio aan moet voldoen en wat resulteert in basisniveaus. Om op deze niveaus te komen is een inhaalslag nodig welke vorm heeft gekregen in de zeven 'doorontwikkelingsprojecten' binnen het RBR-projectenprogramma die nu volop in uitvoering zijn en in beginsel eind 2007 zullen zijn afgerond.

Trends en knelpunten

• • • • • • •

Mogelijke nieuwe keuzes als gevolg van de huidige kabinetsformatie Crisisbeheersing als onderdeel van multidisciplinaire samenwerking Al in voorbereiding zijnde nieuwe wetgeving, zoals de Politiewet, de Wet ambulancevervoer en de Wet op de Veiligheidsregio’s Doorontwikkeling van de brandweer, gericht op regionalisatie van het beheer Doorontwikkeling binnen de “witte kolom, mede gericht op mogelijke opname van Regionale Ambulance Vervoer (RAV) en GGD als onderdeel van de Veiligheidsregio Integratie en cultuurtraject binnen de Gemeenschappelijke Meldkamer Versterking integrale samenwerking, positionering multidisciplinair veiligheidsbureau


28

Wat willen we bereiken? Maatschappelijke effecten

Het hoofddoel is om binnen het gebied van de veiligheidsregio de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren, zodat binnen de regio alle inwoners een gelijkwaardig niveau van rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen.

Resultaten

Het resultaat moet zijn dat we kunnen beschikken over een uniform kader voor multidisciplinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie welke haar taken in het geval van een crisis, ramp of een grootschalig incident op adequate wijze kan vervullen. Samenwerking tussen de verschillende kolommen moet vanzelfsprekend zijn, de bestuurlijke eind- en procesverantwoordelijkheid eveneens.

Communicatie

Er wordt een communicatiebeleid ontwikkeld en uitgevoerd, dat zich primair richt op medewerkers in de deelnemende kolommen, die vanuit hun functie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken zijn. Hierdoor moet bij de doelgroepen het beeld ontstaan, dat afstemming met en samenwerking binnen de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Prestatiemeting

In 2007 zal worden begonnen met het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

1.1 Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio • Realiseren visie doorontwikkeling VR (vast te stellen eind 2007); uitwerking van de bestuurlijke filosofie ten aanzien van de toekomst van de veiligheidsregio, inclusief het toekomstscenario voor de witte kolom • Doorontwikkeling veiligheidsbureau • Ontwikkeling nieuw beleidsplan crisisbeheersing 2009-2012 waarin het beleid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en het zorgniveau voor de komende 4 jaar wordt vastgelegd • Opstellen activiteitenplan veiligheidsregio 2009-2012 waarin operationele hoofdstructuur is meegenomen • Intensivering samenwerking politie (afhankelijke van landelijke besluitvorming) • Ontwikkelen kwalitatief adequate beleidscontrol multidisciplinair gekoppeld aan P&Ccyclus • Doorontwikkeling gemeentelijke kolom • Ontwikkelen en uitvoeren van crisiscommunicatie beleid 1.2 Regionaal Beheersprogramma Rampenbestrijding (RBR) • Implementatie resultaten van het RBR-projectenprogramma • Jaarlijkse bestuurlijke rapportage rampenbestrijding aan provincie en Ministerie van Binnenlandse Zaken 1.3 Kolomspecifieke doorontwikkeling • Intern traject doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls GMK • Doorontwikkeling brandweer / Traject vrijwillige samenwerking c.q. ontvlechting brandweerkorpsen • Implementatie doorontwikkeling witte kolom • Optimalisatie gemeentelijke kolom


29

Wat kost het?

Programma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat

B 2007 564.880 467.557 97.323-

B 2008 576.562 392.900 183.662-

2008 t/m 2011 B 2009 588.499 399.569 188.930-

B 2010 600.697 406.357 194.340-

B 2011 613.161 413.266 199.895-

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel

2008

LASTEN product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beleidsplan (RBR) product 1.3 Projecten door-ontwikkeling TOTALE LASTEN

B 2008 253.934 322.629 576.562

BRW 99.595 236.760 336.355

GHOR 154.338 154.338

GMK

BATEN product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beleidsplan (RBR) product 1.3 Projecten door-ontwikkeling TOTALE BATEN

B 2008 71.099 321.801 392.900

BRW

GHOR 71.099 71.099

GMK

235.932 235.932

RESULTAAT product 1.1 Strategische ontwikkeling product 1.2 Meerjaren-beleidsplan (RBR) product 1.3 Projecten door-ontwikkeling TOTAAL RESULTAAT

B 2008 182.835827183.662-

BRW 99.595827100.422-

GHOR 83.23983.239-

GMK


GK

85.869 85.869

VB -

GK

85.869 85.869

VB -

GK -

-

VB

-

30

-

5.3

Programma 2: pro-actie en preventie

Programma

2. PRO-ACTIE EN PREVENTIE

Producten

2.1 Pro-actie 2.2 Preventie

Inhoud

Onder pro-actie wordt het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid verstaan. Het gaat er hierbij om beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, risicovolle gebeurtenissen en evenementen ook te beoordelen op aspecten van openbare veiligheid. Hoe meer risico's op deze wijze "aan de voorkant" worden afgedekt, hoe kleiner de kans dat daadwerkelijk repressief moet worden opgetreden. Pro-actie omvat advisering over: • beleidsontwikkeling m.b.t. veiligheidsvraagstukken • totstandkoming van ruimtelijke plannen en objecten • advisering m.b.t. bestemmingsplannen • advisering over grootschalige evenementen, beurzen, festivals etc • het uitvoeren van risico-inventarisaties • advisering over de externe veiligheid bij risicodragende inrichtingen • toetsen van inrichtingen op bijv. het besluit Risico's Zware Ongevallen • advisering over de routering van gevaarlijke stoffen Preventie is de volgende stap: het is een technisch traject met als doel het voorkomen van ongevallen en het beperken van schade en loopt van het ontwerp tot en met oplevering en ingebruikname van een object. Preventie omvat: • opstellen van voorschriften, verankerd in weten regelgeving • voorlichting (risicocommunicatie) • advisering over vergunningverlening • handhaving en toezicht

Bestaand beleid

De organisatieonderdelen brandweer en GHOR leveren een bijdrage aan dit programma, de bijdrage van de gemeenten is in eerste instantie beperkt tot advisering over het ruimtelijke beleid. Beleidsintegratie op dit terrein tussen de kolommen, waaronder ook de politie, is nog in de ontwikkelfase.


Vanaf 2007 worden de effecten van de in 2006 doorgevoerde herziening van de bouwregelgeving goed zichtbaar. De brandweer verstrekt geen gebruiksvergunningen meer. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels ligt bij de onderneming. Het takenpakket verandert hierdoor, controle en handhaving wordt belangrijk. De GHOR wordt steeds meer betrokken bij advisering m.b.t. ruimtelijke ordening, evenementen-advisering en advisering gezondheidskundige aspecten gevaarlijke stoffen. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke effecten

Multidisciplinaire inspanningen op het gebied van fysieke veiligheid en risicobeheersing, evenals het voorbereiden en opstellen van hierop betrekking hebbende beleidsadvisering, dragen bij aan de verhoging van het veiligheidsniveau in de regio. Dit kan alleen bij een optimale onderlinge samenwerking waarbij synergie optreedt. De ambitie is om in 2008 op multidisciplinaire wijze uitvoering te geven aan alle pro-actie


31

en preventieactiviteiten binnen de regio waarbij een sterke focus op coördinatie wordt gelegd. Multidisciplinaire advisering, één integraal advies en één loket op het veiligheidsbureau. Resultaten

Integraal beleid advisering pro-actie en preventie. Frontoffice voor alle vragen op het terrein van advisering in de Veiligheidsregio.

Communicatie

Het communiceren over de risico's die inwoners en bedrijven raken, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ongevallen en rampen beperken zich in beginsel niet tot de gemeentegrenzen wat eenduidige en op elkaar afgestemde communicatie noodzakelijk maakt. Speciaal voor die bedrijven die onder de bepalingen van het besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen dient specifieke risicocommunicatie ontwikkelt te worden. Hiervoor zal in 2008 een beleidsplan worden opgesteld.

Kwaliteit

In 2007 zal worden begonnen met het ontwikkelen van prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van dit programma kunnen worden gemeten. In korte, overzichtelijke bestuursrapportages zal hier dan verslag over worden gedaan. Afronding van het traject om een INK-kwaliteitscertificering te krijgen. De GHOR valt vanwege haar relatie met de gezondheidszorg onder een ander kwaliteitssysteem, namelijk HKZ. De GHOR en MKA (onderdeel GMK) zijn al in 2006 HKZ-gecertificeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

2.1 Pro-actie en 2.2. Preventie • Doorontwikkeling van een multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid door uitvoering te gaan geven aan het hiervoor in 2006 vastgestelde projectplan (als onderdeel van het RBR). • Verbetering van de coördinatie binnen alle geledingen op interne planvorming • Goede voorbereiding op de invoering van de Omgevingsvergunning • Opzetten van een programma voor multidisciplinair evalueren van adviesprocessen • Ontwikkelen van traject om te komen tot een "frontoffice advisering Veiligheidsregio" • Ontwikkelen beleid risicocommunicatie • Kwaliteitscertificering brandweer • Ontwikkelen kengetallen prestatiemeting


32

Wat kost het?

Programma 2. Pro-actie en preventie Lasten Baten Resultaat

B 2007 1.214.903 371.506 843.397-

B 2008 1.235.211 377.106 858.104-

2008 t/m 2011 B 2009 1.263.621 384.971 878.650-

B 2010 1.292.705 393.009 899.695-

B 2011 1.322.477 401.224 921.253-

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTALE LASTEN

B 2008 329.444 644.393 261.373 1.235.211

BRW 284.292 546.305 261.373 1.091.970

BATEN product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTALE BATEN

B 2008 110.657 5.076 261.373 377.106

RESULTAAT product 2.1 Pro-actie product 2.2 Preventie product 2.2A Intekentaak Preventie - Preparatie Pool GSV TOTAAL RESULTAAT

B 2008 218.787639.317858.104-


2008

GHOR 45.152 98.088 143.241

GMK

BRW 110.657 5.076 261.373 377.106

GHOR -

GMK

BRW 173.635541.229714.864-

GHOR 45.15298.088143.241-

GMK

GK -

VB -

GK -

VB -

GK -

-

VB

-

33

-

5.4

Programma 3: preparatie en operationeel optreden

Programma

3. PREPARATIE EN OPERATIONEEL OPTREDEN

Producten

3.1 Operationele voorbereiding en planvorming 3.2 Opleiden, inclusief VOC (3.3) en Bedrijfshulpverlening (3.4) 3.5 Oefenen 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen 3.7 Repressie en nazorg 3.8 Alarmering (GMK)

Inhoud

Onder dit programma vallen de beleidsterreinen preparatie, rampenbestrijding (repressie), nazorg en alarmering. Onder preparatie verstaan wij alle voorbereiding welke nodig is om bij ongevallen en rampen op adequate wijze hulp te kunnen bieden. Het spectrum loopt hierbij van het opstellen van (aanvals-) plannen en procedures, het instellen van specifieke en operationele functies, opleidingen, paraatheid, geoefendheid en de aanschaf van materiaal en materieel. Rampenbestrijding (repressie) is het daadwerkelijk ingrijpen / bestrijden van een grootschalig incident of een crisis. Naast crisisbeheersing is dit de core-business van de veiligheidsregio: de ramp en of groot ongeval moet worden bestreden. In dit verband wordt niet alleen samengewerkt met de brandweer, GHOR, politie en gemeenten, maar spelen ook externe partners zoals Defensie, Waterschappen, Pro-rail, private ondernemingen en burgers een belangrijke rol. De rampenbestrijding start met alarmering. Het proces van alarmering zorgt voor het aannemen en doorgeleiden van meldingen en voor de eerste inschatting van het benodigde materiaal en menskracht. Nazorg is het sluitstuk van de veiligheidsketen en is er op gericht dat zo snel als mogelijk kan worden teruggekeerd naar de "normale" situatie. Enerzijds betreft het zorg voor slachtoffers en personeel van de diverse hulpverleningsdiensten, anderzijds ook noodopvang, schadeafhandeling, milieuzorg, bevolkingsonderzoek, monitoring en uiteindelijk ook het afleggen van verantwoording en het evalueren van de ramp en de rampenbestrijding.

Bestaand beleid

Maatschappelijke effecten Resultaten

Zowel brandweer, GHOR, politie als gemeenten leveren een grote bijdrage aan dit programma vanuit de vastgestelde processen rampenbestrijding. In 2006 heeft de multidisciplinaire opschalingstructuur zijn beslag gekregen in de bestuurlijk verankerde GRIP-procedure. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel is dat de burger zich veiliger voelt in de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. Het resultaat moet zijn dat: - We beschikken over een graadmeter veiligheidsgevoel burger, zowel de nulmeting als de follow-up - We beschikken over een vastgestelde normering alarmeringsprocedures en opkomstprocedures - Alle medewerkers in sleutelfuncties voldoen aan competentie-eisen in 2008/2009


34

Communicatie

De interne communicatie (naar de medewerkers van de deelnemende kolommen) is erop gericht bij de doelgroepen het beeld op te roepen dat samenwerking binnen en afstemming met de Veiligheidsregio een wezenlijke voorwaarde is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wanneer zich daadwerkelijk een ramp of crisis voordoet, zal interne communicatie binnen het proces crisiscommunicatie een belangrijke plaats innemen. Communicatie richt zich zowel op de beperking van immateriële schade als op de beperking van materiële schade. Zo kunnen een open en snelle informatieoverdracht en een gedegen nazorg verschijnselen als onrust en paniek onder mensen beperken en kan materiële schade onder meer worden beperkt door adviezen te verstrekken naar inwoners en bedrijven hoe te handelen tijdens de bestrijding van een ramp en ook op de eventuele noodopvang na afloop. Wat gaan we daarvoor doen?

Speerpunten

Het daadwerkelijk optreden en bestrijden van een ramp, crisis of grootschalig incident, is "de" kerntaak van dit programma. Dit komt tot uiting in: 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming • Intensiveren van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende gemeenten en tussen de deelnemende organisaties • Optimaliseren van bestaande processen en procedures • Implementeren van de Operationele Hoofdstructuur • Optimaliseren van convenanten voor bijstand GHOR-Specifiek • Bevorderen van de zelfredzaamheid van de burgers als belangrijk element voor het risico- en communicatiebeleid van de Veiligheidsregio. Daarbij moet de burger niet alleen worden aangereikt wat de hulpverleningsdiensten doen als er iets gebeurt maar moet aan de burger ook zelf handelingsperspectief worden geboden als essentieel onderdeel van het vergroten van het veiligheidsgevoel. • Onderzoek naar mogelijkheden voor incorporatie van slachtoffer volgsysteem in de Veiligheidsregio in gevallen van epidemieën en pandemieën 3.2 Opleiden • Professionaliseren van personeel, materieel en organisatie (GHOR specifiek) • Verder ontwikkelen van professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen. • Verder ontwikkelen van het bestaande accreditatiesysteem voor overige ketenpartners waarin per medewerker een overzicht beschikbaar is over gevolgde opleiding, oefening en ervaringsgegevens. 3.3 en 3.4 VOC en Bedrijfshulpverlening (brandweer specifiek) • Vanuit eigen oefencentrum cursussen, opleidingen en trainingen verzorgen voor regionale en gemeentelijke brandweerkorpsen • Uitbouw samenwerking met andere oefencentra • Omzetvergroting en kostenvermindering 3.5 Oefenen (GHOR specifiek) • Intensivering van oefenen, niet alleen in multidisciplinair Veiligheidsregio verband maar ook met externe partners. • Verder uitwerken, invoeren en borgen van een registratiesysteem waarbij een "oefenpaspoort" inzicht moet geven in alle afgeronde cursussen en trainingen en oefeningen waar een individuele deelnemer aan heeft deelgenomen.


35

3.6 Logistiek materieel en verbindingen • Vaststellen beleidsmatige en financiële kaders voor materiaal, materieel, persoonlijke uitrusting en verbindingsmiddelen • Gezamenlijke inkoop ten behoeve van kostenreductie 3.7 Repressie en nazorg • Opzetten van een professionele crisiscommunicatieorganisatie • Opzetten en implementeren Operationele Hoofdstructuur 3.8 Alarmering (GMK specifiek) • Optimaliseren proces aanname, verwerken en uitgifte van hulpvragen van de burger aan eenheden • Optimaliseren multidisciplinaire opschaling


36

Wat kost het?

Programma 3. Preparatie en operationeel optreden Lasten Baten Resultaat

B 2007 12.262.450 7.182.597 5.079.853-

B 2008 12.306.439 7.184.429 5.122.010-

B 2009 12.530.032 7.283.416 5.246.616-

2008 t/m 2011

B 2010 12.758.222 7.383.937 5.374.285-

B 2011 12.991.110 7.486.016 5.505.093-

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding product 3.2 Opleiden product 3.3 VOC product 3.4 Bedrijfshulp-verlening product 3.5 Oefenen product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg product 3.8 Alarmering TOTALE LASTEN

B 2008 974.001 182.279 1.842.336 654.512 724.180 872.924 2.111.403 1.031.066 256.365 3.657.373 12.306.439

BRW 554.373 182.279 1.811.964 654.512 724.180 503.080 1.372.467 1.031.066 230.625 1.051.506 8.116.051

GHOR 419.629 30.372 369.844 738.936 25.740 108.850 1.693.370

BATEN product 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding product 3.2 Opleiden product 3.3 VOC product 3.4 Bedrijfshulp-verlening product 3.5 Oefenen product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg product 3.8 Alarmering TOTALE BATEN

B 2008 304.560 182.279 1.393.521 706.775 806.051 113.597 129.133 1.031.066 20.430 2.497.017 7.184.429

BRW 304.560 182.279 1.393.521 706.775 806.051 113.597 129.133 1.031.066 4.666.982

GHOR 20.430 20.430

RESULTAAT product 3.1 Operationele voorbereiding en planvorming product 3.1A Intekentaak Schelde- Rijn Verbinding product 3.2 Opleiden product 3.3 VOC product 3.4 Bedrijfshulp-verlening product 3.5 Oefenen product 3.6 Logistiek, materieel en verbindingen product 3.6A randapp. C2000 (preparatie) product 3.7 Repressie en nazorg product 3.8 Alarmering TOTAAL RESULTAAT

B 2008 669.441448.81552.263 81.871 759.3271.982.269235.9351.160.3565.122.010-

BRW 249.813418.44352.263 81.871 389.4831.243.334230.6251.051.5063.449.069-

GHOR 419.62930.372369.844738.9365.310108.8501.672.940-


2008 GMK

GK

2.497.017 2.497.017 GMK

VB -

GK

2.497.017 2.497.017 GMK

VB -

GK 00-

-

VB

-

37

-

5.5

Programma 4: organisatie

Programma

4. ORGANISATIE

Producten

4.1 Bestuurlijke organisatie 4.2 Communicatie 4.3 Bedrijfsvoering - Middelen - Planning & Control - Monitoring - Kwaliteitszorg

Inhoud

De doorontwikkeling en verdere professionalisering van de Veiligheidsregio heeft eind 2006 geleid tot de oprichting van het veiligheidsbureau bestaande uit multidisciplinaire expertiseteams en een centraal stafbureau. Het Programma Organisatie is gericht op de organisatie van bestuur en management. De producten die in dit programma zijn ondergebracht zijn ondersteunend aan de overige programma's. In dit stadium van ontwikkeling van de Veiligheidsregio is het van belang dat dit programma ondanks het ondersteunende karakter toch volledige transparant wordt neergezet en inzage wordt gegeven in alle producten en kosten. Bij het onderdeel bedrijfsvoering is sturing en beheersing van de organisatie het hoofddoel. De verdergaande samenwerking tussen de dienstonderdelen van de veiligheidsregio moet leiden tot doelmatige inzet van mensen en middelen (PIOFACH) en tot verbetering en borging van kwaliteitszorg. Communicatie vormt een essentieel onderdeel van zowel dit programma als het werkterrein van de veiligheidsregio in zijn geheel. Kerntaken binnen dit programma zijn: • Beleidsvoorbereiding en bestuurlijke vertaling • Voorbereiding en afhandeling van vergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Veiligheidsdirectie • Planning en Control • Procesbewaking en programmamanagement • Kaderstelling, advisering en toetsing • Integrale afstemming in beleid en uitvoering binnen het veiligheidsbureau • Bestuurlijk en ambtelijk secretariaat • Frontoffice voor de Veiligheidsregio • Interne en externe communicatie

Bestaand beleid

Alle organisatieonderdelen nemen aan het Programma Organisatie deel. De ondersteunende functies komen nu nog bij nagenoeg alle kolommen terug. Begin 2006 heeft het bestuur ingestemd met de inrichting van het veiligheidsbureau en daarmee het startsein gegeven voor doorontwikkeling en verdere professionalisering. Daarbij is de afspraak gemaakt dat vanaf 2008 wordt voorzien in een definitieve invulling van de organisatiestructuur na nieuwe bestuurlijke besluitvorming. Bij deze besluitvorming worden in ieder geval de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek en de doorontwikkeling, positionering het kostentoerekening van het veiligheidsbureau en de gemeenten meegenomen.


38


Een knelpunt is dat de begroting van de VR de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn onder andere: - de effecten van de harmonisatie - structureel doorwerken van de gehanteerde 0-lijn in 2005 - beperkte financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers - fusietrajecten leiden in eerste instantie tot kostenverhoging waaronder desintegratie en frictiekosten - autonome wet-en regelgeving veelal niet gecompenseerd door hogere inwonerbijdrage - de kosten van het centraal organiseren van het veiligheidsbureau en van de gemeentelijke kolom worden voor 2006 en 2007 geheel gedragen door brandweer, GHOR en politie

Wat willen we bereiken? Maatschappelijke effecten

Een doelmatige transparante organisatie met zichtbare meerwaarde voor de burger.

Resultaten

• • • • • • • •

Kwalteit

Een adequaat sturings- en beheersingssysteem op programma en productniveau gericht op alle lagen van de organisatie Een transparante besluitvormings en verantwoordingsprocedure Een organisatieverordening als basis voor een heldere taken en bevoegdhedenstructuur Prestatiecontracten per dienstonderdeel en monitoring Een op de organisatie toegesneden kwaliteitszorgsysteem Communicatie op maat Gedragen verdeling kosten centraal georganiseerde taken Doelmatige inzet mensen en middelen

De externe prestatiemeting is geborgd in de Planning & Controlcylcus via jaarlijks twee bestuursrapportages en de jaarrekening. De interne prestatiemeting geschiedt via verschillende managementrapportages binnen de dienstonderdelen. De veiligheidsdirectie wordt per kwartaal gerapporteerd over de voortgang van het project RBR en het jaarprogramma van het stafbureau. Speciale aandacht voor de borging van de implementatie van de resultaten van het RBR projectenprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen? Speerpunten

4.1 Bestuurlijke organisatie • Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling veiligheidsregio • Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio • Actualiseren Organisatieverordening • Uniformering arbeidsvoorwaardenbeleid • Verdere professionalisering veiligheidsbureau - Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) - Evaluatie uniforme advies en besluitvormingsprocedure 4.2 Communicatie (Corporate) Het primaire doel van communicatie is adequaat te communiceren over het bestaan en de doelstellingen van de Veiligheidsregio. Om de doelstellingen te bereiken, worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiebeleid, wat in eerste aanleg intern gericht is op de medewerkers in de deelnemende kolommen


39

• • • •

Advisering aan de besluitvormende organen van de Veiligheidsregio met betrekking tot het taakveld communicatie. Uitvoering van de betrokken adviezen en het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen vallen hier ook onder. Het (mede)opzetten en onderhouden van een strategisch communicatienetwerk, zowel binnen als buiten de regio Het bewaken van de huisstijl Het doorontwikkelen en onderhouden van de website van de Veiligheidsregio

4.3 Bedrijfsvoering • Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek • Doorontwikkeling Planning en Control instrumentarium gebaseerd op resultaat RBRproject " Verbeteren Planning en Control Cyclus" • Het ontwikkelen van kengetallen waarmee de prestaties voor alle producten kunnen worden gemeten en bijgehouden • Doorvoering van uniforme methodiek kostentoerekening • Ontwikkelen en verbeteren van kaders voor prestatiecontracten en dienstverleningsovereenkomsten • Ontwikkelen van kaders voor een monitoringssysteem mono- en multidisciplinaire producten • Deelname als pilot-regio aan het landelijk project kwaliteitsimpuls sturing veiligheidsregio´s • Multidisciplinaire informatieplanning op schaal veiligheidsregio • Ontwikkeling IT-architectuur in relatie tot verschillende locaties • Ontwikkelen beleid huisvesting op basis van bestuurlijke besluitvorming op doorontwikkeling veiligheidsregio • Aanzet voor kwaliteits-certificering van het veiligheidsbureau • Optimaliseren huisvesting


40

Wat kost het?

Programma 4. Organisatie Lasten Baten Resultaat

B 2007 3.621.251 9.641.823 6.020.572

2008 t/m 2011 B 2008 3.990.356 10.154.132 6.163.776

B 2009 4.074.133 10.388.328 6.314.195

B 2010 4.142.353 10.610.673 6.468.320

B 2011 4.128.532 10.754.774 6.626.242

Specificatie raming begrotingsjaar per product, opgebouwd per dienstonderdeel LASTEN product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1A voorber. gemeentelijke kolom product 4.2 Communicatie en voorlichting product 4.3 Bedrijfsvoering product 4.3A intekentaak FLO product 4.3B Projecten TOTALE LASTEN BATEN product 4.1 product 4.1A product 4.2 product 4.3 product 4.3A product 4.3B TOTALE BATEN

Bestuurlijke organisatie voorber. gemeentelijke kolom Communicatie en voorlichting Bedrijfsvoering intekentaak FLO Projecten

RESULTAAT product 4.1 Bestuurlijke organisatie product 4.1A voorber. gemeentelijke kolom product 4.2 Communicatie en voorlichting product 4.3 Bedrijfsvoering product 4.3A intekentaak FLO product 4.3B Projecten TOTAAL RESULTAAT


B 2008 614.494 105.428 437.572 2.591.842 133.250 107.770 3.990.356 B 2008 10.020.882 133.250 10.154.132 B 2008 614.494105.428437.5727.429.040 107.7706.163.776

BRW 614.494 105.428 176.745 2.154.742 133.250 3.184.659 BRW

2008

GHOR 260.826 259.100 107.770 627.696

GMK

GHOR

GMK

7.315.765 133.250 7.449.015

2.527.117 2.527.117

BRW 614.494105.428176.7455.161.023 4.264.355

GHOR 260.8262.268.017 107.7701.899.421

GK

35.600 35.600

VB -

GK

35.600 35.600 GMK

VB -

GK -

142.400 142.400

142.400 142.400 VB

-

41

-


42

6 Verplichte paragrafen 6.1 6.1.1

Paragraaf I. Weerstandsvermogen Algemeen

Onder het begrip weerstandsvermogen wordt het vermogen verstaan om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken en anderzijds: alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn Voor het Algemeen Bestuur, maar in het verlengde daarvan ook voor de deelnemende gemeenten, is het weerstandsvermogen van belang, want een sluitende begroting impliceert weliswaar dat er evenwicht is tussen de uitgaven en inkomsten, maar ook dat er eigenlijk geen ruimte is voor tegenvallers. Een buffer is daarom wenselijk. De weerstandscapaciteit van een veiligheidsregio is aanzienlijk beperkter dan die van een gemeente en kan in theorie uit de volgende elementen bestaan: 1. de in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven 2. de algemene reserve of –reserves van de afzonderlijke kolommen 3. de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn In de praktijk blijkt dat er in de begroting voor 2008 geen ruimte is opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Stille reserves doen zich ook niet voor: zou in voorkomende gevallen van activa de boekwaarde lager zijn dan de werkelijke waarde, dan is er toch geen sprake van eventuele verkoop of afstoten daar de activa allen noodzakelijk zijn voor het garanderen van een adequaat veiligheidsniveau. Er resteren dan in feite alleen nog maar de algemene reserves. 6.1.2

Reserves en voorzieningen

De reserves van de Veiligheidsregio bestaan uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves dienen een doel, er is in het verleden door het algemeen bestuur een bestemming aan toegekend. De reserves maken onderdeel uit van het eigen vermogen. Daarnaast zijn er ook voorzieningen, deze zijn getroffen voor nagenoeg zekere toekomstige kosten uit verplichtingen of financiële risico’s. Voorzieningen worden elk jaar, bij het samenstellen van de jaarrekening beoordeeld en zonodig op het noodzakelijke niveau gebracht. Voorzieningen zijn niet vrij aanwendbaar en behoren tot het vreemde vermogen. Op 28 juni 2006 is, met het vaststellen van de jaarstukken 2005, tevens het beleid met betrekking tot de reserves en voorzieningen bepaald. Kort samengevat komt dit op het volgende neer: • Een algemene reserve van beperkte omvang wordt ingesteld ter egalisatie van voor- of nadelige exploitatieresultaten • Voor de omvang van de algemene reserve wordt een bandbreedte van 0 tot 6% van het gemiddelde meerjarige begrotingsvolume aangehouden • Er kan worden toe gegroeid naar één gezamenlijke algemene reserve op het niveau van de Veiligheidsregio • Bestemmingsreserve en voorzieningen worden pas aangehouden nadat het Algemeen Bestuur deze heeft ingesteld • Aan de reserves en voorzieningen wordt in principe geen rente toegevoegd; dit komt ten gunste van het exploitatieresultaat • Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een gedetailleerd overzicht gegeven van de reserves en voorzieningen en worden noodzakelijke wijzigingen voorgesteld


43

Hier volgend is een totaaloverzicht opgenomen van de geraamde stand van de reserves en voorzieningen. Aangetekend moet worden dat nog niet alle mutaties 2006 en 2007 zijn verwerkt. Zo is de verwachting dat de bestemmingsreserve doorontwikkeling Veiligheidsregio ad ± € 460.000 ultimo 2007 grotendeels uitgeput zal zijn. Omschrijving Totaal algemene reserve Totaal bestemmingsreserves Totaal voorzieningen

6.1.3

Saldo per 01-01-2006 454.840 1.424.497 1.246.254

Saldo per 01-01-2007 454.840 1.276.615 581.006

Mutaties In 2007 194.326 139.330

Saldo per 01-01-2008 454.840 1.082.289 442.126

Flexibiliteit van de begroting

Hoe flexibel kunnen de budgetten worden ingezet, zonder dat sprake is van wijzigingen in het beleid? Hierbij speelt de vraag met betrekking tot doelmatigheid / doelgerichtheid. Hoe efficiënt gaan wij om met de middelen – hoe kan deze speelruimte worden bepaald / aangesproken. Dit onderwerp moet verder worden uitgezocht, waarbij duidelijk een relatie met onderhoudsprogramma’s aanwezig is. Dit onderwerp krijgt in de komende jaren vanzelf meer aandacht gezien de op handen zijnde herbezinning op de totale kosten en de behoefte om bezuinigingen te bewerkstelligen. 6.1.4

Risico’s

De risico´s zijn in zijn geheel opgenomen in hoofdstuk 4. Geconcludeerd kan worden dat nagenoeg alle risico’s waar onze veiligheidsregio mee geconfronteerd kan worden te overzien zijn. De middelen om deze risico’s op te kunnen vangen zijn voor de korte termijn in de algemene zin nog wel aanwezig maar op middellange termijn niet meer. Een uitzondering moet worden gemaakt voor risico´s t.a.v. kosten als gevolg van rampen en grootschalig optreden. Ook kan gedacht worden aan specifieke crisissituaties zoals bijvoorbeeld een grieppandemie. In de loop van 2007 zal een heroriëntatie plaatsvinden t.a.v. de reservepositie van de Veiligheidsregio. Dit kan tot aanvullend beleid leiden.

6.2

Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de VRMWB zijn beperkt tot materieel en voertuigen; voor de huisvesting van staf en personeel wordt gebruik gemaakt van kantoorruimten in brandweerkazernes van Breda, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het personeel van de GHOR is gehuisvest bij de GGD. Materieel en voertuigen, voor zover eigendom van de VRMWB, staan eveneens gestald in kazernes van de deelnemende gemeenten. Van onderhoud voor huisvesting is dan ook geen sprake, dit zit in de huur inbegrepen. Het materieel en materiaal moeten uiteraard wel regelmatig c.q. jaarlijks onderhouden worden, daar zijn bedragen voor in de begroting opgenomen. Het materieel- en materiaalbeleidsplan voor het dienstonderdeel brandweer is in ontwikkeling.


44

6.3 6.3.1

Paragraaf III. Financieringsparagraaf Algemeen

De financieringsparagraaf is sinds enige tijd een verplicht onderdeel van de programmabegroting en ook voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals de veiligheidsregio. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) worden regels gesteld voor het financieringsgedrag, wat binnen de veiligheidsregio is vertaald in een treasurystatuut. Daarnaast kan de financieringsparagraaf een belangrijk instrument zijn voor het transparant maken van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De financieringsparagraaf dient idealiter in te gaan op de beleidsplannen en renterisico’s voor het komend jaar. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt en aangegeven in hoeverre de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Maar ook de nu voorliggende financieringsparagraaf is een eerste proeve en zal elk jaar aan kwaliteit moeten winnen. De huidige versie zal dan ook nog maar beperkt ingaan op het voorgaande. 6.3.2

Financiële risico’s

Wij onderscheiden drie soorten risico’s: Renterisico Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva. De inkomsten bestaan echter uit financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en een vaste Rijksbijdrage. Het renterisico is beperkt doordat in het treasurystatuut uitgangspunten geformuleerd staan waaraan de leningen dienen te voldoen. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat de Veiligheidsregio op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om een goed inzicht te krijgen in de vraag hoeveel, wanneer moet worden geleend en met welke looptijd, zal de informatievoorziening moeten worden verbeterd. Het vaststellen van investeringsschema’s voor de komende jaren en eventuele bijstellingen in reeds vastgestelde investeringsschema’s dragen aanmerkelijk bij aan het liquiditeitsbeheer. Debiteurenrisico Dit is het risico dat debiteuren hun rekeningen niet (op tijd) betalen. De belangrijkste debiteuren zijn de deelnemende gemeenten. Het risico van eventueel niet betalen is verwaarloosbaar: met uitzondering van het onderdeel commerciële opleidingen.

6.3.3

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2007 bedroeg de omvang van het vreemde vermogen (= het totaal aan aangetrokken langlopende geldleningen) € 3.572.000. Per 1 januari 2008 wordt de stand van de geldleningen geraamd op € 5.866.932. Het betreft geldleningen, welke door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) zijn verstrekt. De laatste lening is in februari 2007 afgesloten ten behoeve van de overname van de financiering van de GMK van de politie. Het overzicht ziet er als volgt uit:


45

Overzicht lopende leningen Lening BNG 4,2% 1. Nr.82959

Bedrag

€

Looptijd

635.292,00 30 jaar € 56.006

Bijzonderheden

Geraamde stand per 1-1-2008

Vervroegde aflossing niet mogelijk behalve bij rentevoet aanpassing €

461.494

fl 1.400.000 Aflossing in 30 jaarlijkse Rentevoet is aangepast per 17 termijnen okt.2004 (was 7,92%)

Aangegaan ter financiering VOC, brandweer

1e maal 17 okt. 1995

Volgende aanpassing per okt 2014

15e maal 17 okt. 2024

2. Lening BNG 5.7%

€ 260.924

15 jaar € 17.395

fl 575.000

Aflossing in 15 jaarlijkse termijnen

Vervroegde aflossing niet toegestaan

€

87.105

Vervroegde aflossing niet toegestaan

€

625.000

Nr. 86036

Aangegaan ter financiering investeringen

1e maal 14 jan. 1997 15e maal 14 jan. 2012

3. Lening BNG 4.13 %

€ 1.250.000

10 jaar € 125.000

Nr.96174

Aangegaan ter financiering investeringen Dekkingsplan

Aflossing in 10 jaarlijkse termijnen 1e maal 16 dec. 2003 10e maal 16 dec. 2012

4. Lening BNG, 4,02%

€

2.200.000,00 5 jaar € 440.000

€

1.760.000

€

3.200.000,00 10 jaar € 320.000

€

2.933.333

€

5.866.932

tbv overname randapparatuur C2000 van GMK 5. BNG 4,34 % tbv overname activa GMK per 1-1-2007 Totaal


46

6.4

Paragraaf IV. Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering behoort inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om taakvelden die niet alleen productoverstijgend zijn maar ook dwars door de programma’s heen lopen. Meestal worden hier de taakvelden personeel, informatisering, organisatie, financiën, automatisering en facilitair beheer toegerekend. Communicatie is een apart product en wordt in paragraaf 4.2 behandeld. De ontwikkelingen binnen de hier genoemde taakvelden zijn van groot belang voor het realiseren van de te bereiken doelen en de speerpunten: zonder een adequate organisatie, opgeleide medewerkers, huisvesting en materieel kunnen de doelen van de veiligheidsregio niet gerealiseerd worden. Per taakveld kan het volgende worden opgemerkt zonder de pretentie te hebben volledig te zijn.

6.4.1

Personeel

Ten opzichte van de begrotingen voor 2007 neemt de formatie met 0,78 fte af.

Dienstonderdeel brandweer -waarvan GMK gedeelte brandweer Dienstonderdeel GHOR Dienstonderdeel VGR Dienstonderdeel VB Totaal

Formatie per 1-12006 74,17 22,10 14,48 88,65

Formatie per 1-12007 83,83 21,20 17,78 101,71

Formatie begroting 2008 83,83 21,20 17,00 p.m. p.m. 100,83

De verschillen kunnen op hoofdlijnen als volgt worden toegelicht: Brandweer In 2005 is het RBOC en BHV uit de voormalige Regio Midden Brabant ingestroomd in brandweer Midden- en West-Brabant. Deze formatiewijziging was nog niet verwerkt in de formatie per 1-1-2006, maar komt wel tot uitdrukking in de formatie per 1-1-2008. De formatie 2008 is gelijk aan de formatie 2007. Als gevolg van de afweging van nieuwe beleidsvoornemens kunnen hier nog wijzigingen op komen. GHOR Op 1 januari 2006 waren nog enkele vacatures niet ingevuld. In de begroting 2006 is uitgegaan van een bezetting van 16,83 fte. In de begroting 2007 is 0,78 fte voor beleidsondersteuning opgenomen. Deze loonkosten worden gedekt door een vrijval van de bestemmingsreserve beleidsondersteuning. In de begroting 2008 komt deze incidentele inzet weer te vervallen. GMK Voor personeel zijn vooralsnog geen kosten in de GMK-begroting opgenomen, omdat gekozen is voor een model waarbij iedereen in dienst blijft van de oorspronkelijke werkgever (politie, brandweer en RAV/GGD). De keuze voor dit model heeft problemen veroorzaakt met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van kosten die gerelateerd zijn aan de medewerkers. Te denken valt aan variabele loonkosten, persoonsgerichte opleidingen, individuele kosten in verband met ARBO maatregelen. Via mandatering zijn een aantal problemen opgelost. Inmiddels heeft de politie aan de directeur GMK mandaat verstrekt om besluiten te nemen op het gebied van personeel met samenhangende financiële consequenties. De mandateringsregelingen tussen de GGD Hart voor Brabant en brandweer Midden- en West-Brabant zijn onlangs afgesloten echter de financiële consequenties dienen nog nader uitgewerkt te worden.


47

VGR en VB De bemensing van beide dienstonderdelen gebeurt op dit moment vanuit de kolommen. In de loop van 2007 worden definitieve besluiten genomen over de invulling vanaf 2008, inclusief de bekostiging daarvan. 6.4.2 Informatisering / automatisering BMWB maakt op dit moment wat betreft automatisering gebruik van de netwerken en hard- en software van de drie centrumgemeenten Breda, Tilburg en Roosendaal / Bergen op Zoom. In 2007 wordt onderzocht of het mogelijk is een eigen netwerk voor BMWB op te zetten. Voorts wordt op de schaal van de Veiligheidsregio in 2007 beleid terzake voorbereid. 6.4.3 Organisatie Ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie van de Veiligheidsregio wordt verwezen naar het programma Strategie en Beleid. Dienstverleningsovereenkomst Veiligheidsregio/GROGZ De GHOR Midden- en West-Brabant maakt vanaf 1 januari 2005 deel uit van de GR Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Voor de bedrijfsvoering van de GHOR is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de GROGZ West-Brabant. Bij de GROGZ West-Brabant is de afdeling Middelen verantwoordelijk voor kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. De GHOR is gehuisvest in het pand van de GGD West-Brabant aan de Schorsmolenstraat in Breda. De GGD heeft opdracht gegeven voor de bouw van een nieuw pand en dit zal ongeveer in augustus 2008 klaar zijn. De GHOR zal naar verwachting meeverhuizen naar het nieuwe pand van de GGD en zal hiervoor huur betalen aan de GGD. De GROGZ West-Brabant is samen met de GGD Hart voor Brabant een Shared Service Center (SSC) aan het opzetten. Het achterliggende strategisch perspectief dat voor het SSC wordt gehanteerd, is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen van de regio. Begin 2007 zijn de eerste onderdelen van het SSC daadwerkelijk van start gegaan. Het betreft hier de onderdelen Informatisering, Communicatietechnologie en Automatisering (ICA) en Financiën. De planvorming voor de overige onderdelen van het SSC wordt in de loop van 2007 verder uitgewerkt. Hierbij wordt beoogd dat uiterlijk begin 2008 gestart kan worden met de implementatie hiervan. Als eerste zal de Human Resource-functie nader worden uitgewerkt. Vooruitlopend hierop is reeds sprake van samenwerking in de vorm van een gezamenlijk salaris- en personeelsinformatiesysteem en een gezamenlijke preventiemedewerker in het kader van de nieuwe Arbo-wetgeving, die werkt voor zowel de GGD-en West-Brabant en Hart voor Brabant, de GHOR MWB en de RAV MWN Brabant. 6.4.4 Financiën Binnen de kolommen wordt tot nu toe nog verschillend omgegaan met de toerekening van de overheadkosten. Vooralsnog is gekozen om de overheadkosten zoveel mogelijk binnen het product Bedrijfsvoering (Programma Organisatie) te verantwoorden. Terzake zal in 2007 aanvullend beleid worden geformuleerd met als uitgangspunt één uniforme wijze van kostentoerekening.


48

6.5

Paragraaf V. Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er sprake is van zowel een bestuurlijke als een financieel belang voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 26 gemeenten nemen deel aan deze regeling. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de VRMWB over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd is. Sinds 1 januari 2007 maakt de Gemeenschappelijke meldkamer ook deel uit van de regeling. Op dit moment is de politie de enige verbonden partij.


49


50

7 Financiële begroting De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de financiële begroting zijn opgenomen in hoofdstuk 3 en 4.

7.1

Resultaatbepaling B 2007

B 2008

B 2009

B 2010

B 2011

Resultaat programma's zonder opbrengsten uit bijdragen Rijk, Politie en Gemeenten: 1. strategie en beleid 2. pro-actie en preventie 3. preparatie en operationeel optreden 4. organisatie subtotaal programma's

414.3061.207.8079.069.0153.612.97914.304.107-

505.4631.230.1359.074.1163.863.55614.673.269-

515.6231.258.4689.248.4493.945.18714.967.727-

525.9981.287.4739.426.6284.011.21615.251.316-

536.5951.317.1669.608.7413.995.15615.457.658-

4.11 Inkomensoverdrachten Rijk 4.11 Inkomensoverdrachten Politie 4.22 Gem. bijdrage, profijtbeginsel BRW 4.23 Gem. bijdrage, profijtbeginsel RAV 4.26 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:BRW) 4.27 Gem.bijdrage, alg (bij GMK:RAV) 4.29 Overige inkomensoverdrachten totaal bijdragen Rijk/Politie/Gemeenten/Overig

4.000.924 1.477.483 1.543.932 55.989 6.305.867 475.786 268.125 14.128.107

4.063.164 1.535.262 1.560.371 56.840 6.702.507 482.925 272.201 14.673.270

4.135.013 1.558.876 1.577.183 57.704 6.872.312 490.300 276.338 14.967.727

4.208.136 1.582.857 1.594.363 58.581 7.029.051 497.789 280.538 15.251.316

4.282.556 1.607.209 1.611.919 59.471 7.106.308 505.392 284.802 15.457.658

Resultaat voor bestemming

176.000-

0

Mutaties in de reserves a) onttrekkingen b) stortingen Totaal mutaties

176.000 176.000

-

Uit het voorgaande blijkt het volgende financiële resultaat: Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

176.000176.000 0-

-

0-

-

0

-

0-

0

0-

-

0-

0-

0 -

0-

Toelichting: Onder de inkomensoverdrachten Rijk valt met name de BDUR-bijdrage van het ministerie van BZK die aan de dienstonderdelen brandweer en GHOR worden betaald. Tevens zijn daaronder enkele specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. De Inkomensoverdracht politie betreft de bijdrage door de politie aan de exploitatie van het dienstonderdeel GMK en de bijdrage aan de exploitatie van het veiligheidsbureau. De gemeentelijke bijdragen zijn gesplitst weergegeven. De bijdrage op basis van het profijtbeginsel betreft de bijdrage in de exploitatie van C2000 bij de brandweer en van een aantal brandweer-intekentaken. De algemene gemeentelijke bijdrage betreft de voor iedere gemeente gelijke bijdrage per inwoner, gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Deze inwonerbijdrage vormt de sluitpost van de begroting van gemeenschappelijke regelingen en zorgt aldus voor het evenwicht tussen lasten en baten. Onder de overige inkomensoverdrachten vallen onder andere bijdragen ten behoeve van brandweeropleidingen.


0

51

0

7.2

Overzicht lasten en baten

Per programma kunnen de lasten en baten ná resultaatbepaling en mutaties in reserves en voorzieningen als volgt worden weergegeven: Programma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat

B 2007 564.880 467.557 97.323-

B 2008 576.562 392.900 183.662-

B 2009 588.499 399.569 188.930-

B 2010 600.697 406.357 194.340-

B 2011 613.161 413.266 199.895-

B 2007 1.214.903 371.506 843.397-

B 2008 1.235.211 377.106 858.104-

B 2009 1.263.621 384.971 878.650-

B 2010 1.292.705 393.009 899.695-

B 2011 1.322.477 401.224 921.253-

B 2007 12.262.450 7.182.597 5.079.853-

B 2008 12.306.439 7.184.429 5.122.010-

B 2009 12.530.032 7.283.416 5.246.616-

B 2010 12.758.222 7.383.937 5.374.285-

B 2011 12.991.110 7.486.016 5.505.093-

B 2007 3.621.251 9.641.823 6.020.572

B 2008 3.990.356 10.154.132 6.163.776

B 2009 4.074.133 10.388.328 6.314.195

B 2010 4.142.353 10.610.673 6.468.320

B 2011 4.128.532 10.754.774 6.626.242

B 2007 17.663.484 17.663.484 0-

B 2008 18.108.567 18.108.567 0

B 2009 18.456.286 18.456.285 0-

B 2010 18.793.977 18.793.977 0-

B 2011 19.055.280 19.055.280 0

Programma 2. Pro-actie en preventie Lasten Baten Resultaat

Programma 3. Preparatie en operationeel optreden Lasten Baten Resultaat

Programma 4. Organisatie Lasten Baten Resultaat

TOTAAL-GENERAAL Lasten Baten Resultaat

Strategie en beleid 3%

LASTEN

BATEN

Pro-actie en preventie 7%

Strategie en beleid 2%

Organisatie 22%

Preparatie en operationeel optreden 68%


Organisatie 56%

Pro-actie en preventie 2% Preparatie en operationeel optreden 40%

52

7.3

Opbouw lasten en baten 2008 per dienstonderdeel

LASTEN Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL

2008 Brandweer 576.562 336.355 1.235.211 1.091.970 12.306.439 8.116.051 3.990.356 3.184.659 18.108.567 12.729.036

GHOR 154.338 143.241 1.693.370 627.696 2.618.645

GMK

BATEN Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie TOTAAL

2008 Brandweer 392.900 235.932 377.106 377.106 7.184.429 4.666.982 10.154.132 7.449.015 18.108.567 12.729.036

GHOR 71.099 20.430 2.527.117 2.618.646

GMK

GK

85.869 2.497.017 35.600 2.618.486

85.869 2.497.017 35.600 2.618.486

VB -

142.400 142.400

GK

VB -

142.400 142.400

Toelichting: In bovenstaand overzicht zijn per dienstonderdeel de lasten en baten per programma weergegeven. Een opbouw naar kostensoorten is in de bijlagen opgenomen. LASTEN € 20.000

BEDRAGEN X 1.000

€ 18.000 € 16.000 € 14.000 € 12.000 € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 VB €GK GMK GHOR Brandweer

Strategie en beleid

Pro-actie en preventie

Preparatie en operationeel optreden

Organisatie

TOTAAL

BATEN € 20.000

BEDRAGEN X 1.000

€ 18.000 € 16.000 € 14.000 € 12.000 € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 VB €GK GMK GHOR Brandweer

Strategie en beleid


Pro-actie en preventie

Preparatie en operationeel optreden

Organisatie

TOTAAL

53

7.4

Investeringen

Hieronder is per dienstonderdeel, per programma aangegeven hoeveel vervangings- en uitbreidingsinvesteringen verwacht worden voor 2008.

programma Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid Strategie en beleid

kolom BRW GHOR GMK TOTAAL

Pro-actie en preventie Pro-actie en preventie Pro-actie en preventie Pro-actie en preventie

BRW GHOR GMK TOTAAL

Prep. en operat. Optr. Prep. en operat. Optr. Prep. en operat. Optr. Prep. en operat. Optr.

BRW GHOR GMK TOTAAL

Organisatie Organisatie Organisatie Organisatie

BRW GHOR GMK TOTAAL

vervangingsinvesteringen

-

1.402.500 59.150 598.827 2.060.477

-

TOTAAL-GENERAAL

2.060.477

totaal per kolom BRW GHOR GMK TOTAAL-GENERAAL

vervangingsinvesteringen 1.402.500 59.150 598.827 2.060.477

uitbreidingsinvesteringen

-

-

-

uitbreidingsinvesteringen -

totaal investeringen 1.402.500 59.150 598.827 2.060.477 2.060.477 totaal investeringen 1.402.500 59.150 598.827 2.060.477

voetnoten: 1. Onder de uitbreidingsinvesteringen zijn alleen de investeringen opgenomen waartoe het Algemeen Bestuur inmiddels heeft besloten. De vervangingsinvesteringen zijn op basis van continuering van bestaand beleid opgenomen. 2. De bijbehorende kapitaallasten zijn tezamen met de kapitaallasten van de bestaande activa opgenomen. De raming in de begroting is afgestemd op het totaalvolume, inclusief prijsindex. De aansluiting tussen het benodigde volume aan kapitaallasten met de hiervoor beschikbare begrotingsruimte is nog niet volledig gemaakt. Indien nodig dan wordt e.e.a. bij BURAP-II van 2007 nader onder de aandacht gebracht.


54

8 Exploitatiebijdragen gemeenten en politie 8.1

Inleiding

De instandhouding van de Veiligheidsregio was tot 1 januari 2007 een verantwoordelijkheid van de aangesloten 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. Met de overgang van de GMK naar de Veiligheidsregio per 1 januari 2007 is de politie ook een belangrijke mede-exploitant van de Veiligheidsregio geworden. Ook in 2008 blijft de politie overeenkomstig de bestaande kostenverdelingsafspraken 60% bijdragen in het algemene exploitatietekort van het dienstonderdeel GMK. Het exploitatietekort op de specifieke GMK-onderdelen wordt op basis van het profijtbeginsel doorberekend aan de kolom die de kosten veroorzaakt. Verder geldt momenteel de afspraak dat, naast brandweer, GHOR en GMK ook de politie voor 1/4 deel bijdraagt in de exploitatie van het dienstonderdeel veiligheidsbureau (VB). Voor 2008 bedraagt dit: € 142.400 : 4 = € 35.600. Ook de kosten van de gemeentelijke kolom worden tot en met 2007 gedragen door de dienstonderdelen brandweer en GHOR. Terzake wordt in 2007 nog nieuw beleid geformuleerd.

8.2

Exploitatiebijdrage politie

De politiebijdrage in de exploitatie van de Veiligheidsregio komen op basis van de voorliggende begroting in meerjarenperspectief uit op: Bijdrage Politie Bijdrage GMK Bijdrage Veiligheidsbureau TOTAAL

8.3

B 2008 1.499.662 35.600 1.535.262

B 2009 1.522.561 36.315 1.558.876

B 2010 1.545.811 37.046 1.582.857

B 2011 1.569.417 37.792 1.607.209

Exploitatiebijdrage gemeenten

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2007 op basis van de voorgestelde kaders besloten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2008 tot het: • Opnemen van de een index lonen van 2,5 % (conform BBP-norm) en een prijsindex van 1,52 % (conform CBS-norm); • Opnemen van een raming van te ontvangen loon- en prijscompensatie op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,8% vanaf 2006; • Opnemen van de autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner; • Thans nog niet opnemen van nieuw beleid in de begroting; In de 2e helft van 2007 wordt het nieuwe beleid nader onderbouwd, hetgeen kan leiden tot aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van het te houden doelmatigheidsonderzoek; • Aangeven van het maximale risico voor gemeenten voor nieuw beleid in 2008, naar aanleiding van vragen daarover tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 bedraagt het maximale financiële risico € 0,18, te weten € 0,08 voor voorgenomen nieuw beleid brandweer en € 0,10 voor voorgenomen nieuw beleid gemeentelijke kolom. Daarnaast is sprake van € 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de begroting van de gemeenten. Dat betekent de volgende bijdrage per inwoner 2008: 2008 Verhoging t.o.v. 2007 als gevolg van BRW € 4,62 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief € 0,23 voor FLO GHOR € 1,24 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief een tweetal autonome ontwikkelingen - een extra bijdrage € 0,05 in verband met BTW- wetgeving en de - overheveling van € 0,10 voor C2000 naar de RAV. GMK € 1.05 Bestaand beleid plus prijsindex


55

Deze bijdragen zijn exclusief intekentaken zoals C2000 en exclusief het maximale financiële risico voor nieuw beleid.

8.4

Inwonerbijdrage in meerjarenperspectief

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod: 8.4.1 Algemene inwonerbijdrage in meerjarenperspectief 8.4.2 Bijdrage per gemeente 2008 8.4.3 Bijdrage per gemeente 2009 8.4.4 Bijdrage per gemeente 2010 8.4.5 Bijdrage per gemeente 2011

8.4.1 Algemene inwonerbijdrage in meerjarenperspectief In onderstaand overzicht zijn de algemene inwonerbijdragen per dienstonderdeel opgenomen, dus exclusief de bijdragen voor intekentaken en voor de exploitatie van de randapparatuur C2000: kolom Brandweer

district midden Oost West

€ € €

2006 3,87 3,96 4,93

€ € €

2007 4,10 4,14 4,60

€ € €

2008 4,62 4,62 4,62

€ € €

2009 4,75 4,75 4,75

€ € €

2010 4,86 4,86 4,86

€ € €

2011 4,90 4,90 4,90

GHOR

midden Oost West

€ € €

1,03 1,20 1,03

€ € €

1,08 1,16 1,08

€ € €

1,24 1,24 1,24

€ € €

1,26 1,26 1,26

€ € €

1,29 1,29 1,29

€ € €

1,32 1,32 1,32

GMK

midden Oost West

€ € €

1,10 1,10 1,10

€ € €

1,04 1,04 1,04

€ € €

1,05 1,05 1,05

€ € €

1,07 1,07 1,07

€ € €

1,09 1,09 1,09

€ € €

1,10 1,10 1,10

TOTAAL

midden Oost West

€ € €

6,00 6,26 7,06

€ € €

6,22 6,34 6,72

€ € €

6,92 6,92 6,92

€ € €

7,08 7,08 7,08

€ € €

7,24 7,24 7,24

€ € €

7,32 7,32 7,32

mutatie in procenten t.o.v. voorgaand jaar 7,60% 2,45% 2,22% 1,14% noot: bedragen zijn afgerond op hele centen (gemeentelijke bijdrage wordt berekend met niet-afgeronde inwonerbijdrage)

Toelichting: De procentuele mutatie in 2008 bedraagt + 7,6 %. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door FLOontwikkelingen (zie par. 4.2). Verder is de exploitatie randapparatuur C2000 van de GHOR voortaan onderdeel is van de algemene inwonerbijdrage. In het verleden was dit een specifieke profijtbeginselGMK-bijdrage (bij de brandweer is dit nog wel een profijtbeginsel-bijdrage en aldus niet opgenomen in de algemene inwonersbijdrage). Daarnaast is de inwonerbijdrage voor het dienstonderdeel GHOR vanaf 2008 bijgesteld vanwege de BTW-problematiek (zie par. 4.3).


56

De structurele stijging van de inwonerbijdrage kent een degressief verloop (2009: 2,45%, 2010: 2,22% en 2011: 1,14%). Dit vloeit voort uit de aflopende FLO-bijdragen. In 2009 bedraagt de procentuele stijging 2,45%. Gelet op de gehanteerde indices voor loon- en prijsstijging (respectievelijk 2,5% en 1,52%) en de BDUR-index van 1,8% komt dit in eerste instantie wellicht hoog over. Dit is het gevolg van de onderlinge verhouding van de lasten zoals die geïndexeerd worden (ongeveer 50 % lonen en 50% prijzen) in relatie tot de onderlinge verhouding van de baten (ongeveer 23%=BDUR, 42%=prijzen en 35%= inwonerbijdragen). Hieronder is de ontwikkeling van de algemene inwonerbijdrage grafisch weergegeven:

€ 8,00 € 7,00 € 6,00 TOTAAL

€ 5,00

Brandweer

€ 4,00

GHOR

€ 3,00

GMK

€ 2,00 € 1,00 €2006


2007

2008

2009

2010

2011

57

8.4.2

Bijdragen per gemeente 2008

Inwoners 1 jan 2007 Bijdrage per inwoner

BEGROTING 2008 Veiligheidsregio MWB TOTAAL Brandweer € 4,624

€

GHOR 1,237

€

GMK 1,054

Brandweer C2000randapp.

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden

12.300 9.472 6.668 170.491 26.558 40.604 20.731 53.278 26.523 14.331 20.831 401.787

103.947 95.722 66.587 1.279.536 218.876 312.078 167.773 416.740 219.265 124.256 171.872 3.176.652

56.871 43.795 30.831 788.295 122.796 187.740 95.853 246.340 122.634 66.262 96.316 1.857.733

15.218 11.719 8.250 210.935 32.858 50.236 25.649 65.917 32.815 17.731 25.773 497.100

12.968 9.986 7.030 179.749 28.000 42.809 21.857 56.171 27.963 15.109 21.962 423.605

18.890 30.221 20.477 100.556 35.222 31.293 24.414 48.311 35.854 25.155 27.821 398.214

Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West

65.454 29.349 77.381 22.399 23.307

302.638 135.700 357.785 103.566 107.764 99.460 169.453 1.276.366

80.981 36.311 95.738 27.713 28.836 26.614 45.343 341.535

69.008 30.943 81.583 23.615 24.573 22.679 38.639 291.040

56.846 44.996 58.374 23.618 33.528

21.511 36.649 276.050

648.356 302.707 737.831 190.352 244.154 6.429 203.513 333.135 2.666.478

43.389 63.613 324.364

Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost

25.487 25.381 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 22.041 383.362

206.620 203.225 124.914 184.527 205.046 1.484.661 371.705 178.816 2.959.514

117.844 117.354 69.878 105.739 118.981 929.761 211.075 101.910 1.772.542

31.533 31.402 18.698 28.294 31.837 248.789 56.480 27.270 474.304

26.871 26.759 15.934 24.111 27.130 212.006 48.130 23.238 404.179

30.373 27.710 20.405 26.383 27.098 94.103 56.019 26.398 308.488

1.061.199

8.802.644

4.906.642

1.312.940

1.118.824

1.031.066

TOTAAL REGIO

Brandweer intekentaken

138.882 54.757 144.352 11.841 49.453 6.429 11.371 16.087 433.172

433.172

2008

GMK 13%

GHOR 15% . BMWB incl C2000 en intekentaken 72%


58

8.4.3




€

GHOR 1,264

€

GMK 1,070



12.300 9.472 6.668 170.491 26.558 40.604 20.731 53.278 26.523 14.331 20.831 401.787

106.090 97.372 67.749 1.309.231 223.501 319.150 171.383 426.019 223.885 126.753 175.500 3.246.633

58.419 44.987 31.670 809.747 126.137 192.849 98.462 253.044 125.971 68.065 98.937 1.908.287

15.553 11.977 8.431 215.580 33.582 51.342 26.214 67.368 33.537 18.121 26.340 508.045

13.166 10.139 7.137 182.492 28.427 43.462 22.190 57.028 28.390 15.340 22.297 430.070

18.952 30.269 20.510 101.412 35.355 31.497 24.518 48.579 35.987 25.227 27.926 400.231


65.454 29.349 77.381 22.399 23.307

310.874 139.393 367.521 106.384 110.697 102.166 174.064 1.311.099

82.764 37.111 97.845 28.323 29.471 27.200 46.341 349.055

70.061 31.415 82.828 23.976 24.948 23.025 39.229 295.482

57.175 45.143 58.762 23.730 33.645

21.511 36.649 276.050

662.920 309.123 754.748 194.549 249.340 6.527 207.544 339.829 2.724.581

43.497 63.797 325.749


25.487 25.381 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 22.041 383.362

211.059 207.646 127.546 188.510 209.529 1.519.685 379.656 182.655 3.026.286

121.051 120.547 71.779 108.616 122.219 955.063 216.819 104.684 1.820.778

32.227 32.093 19.110 28.917 32.538 254.267 57.724 27.870 484.747

27.281 27.168 16.177 24.479 27.544 215.242 48.865 23.593 410.348

30.500 27.838 20.480 26.498 27.227 95.113 56.248 26.509 310.413

1.061.199

8.997.500

5.040.165

1.341.847

1.135.900

1.036.393

TOTAAL REGIO



142.046 56.061 147.791 12.137 50.580 6.527 11.656 16.397 443.195

443.195

59

8.4.4




€

GHOR 1,292

€

GMK 1,087



12.300 9.472 6.668 170.491 26.558 40.604 20.731 53.278 26.523 14.331 20.831 401.787

108.084 98.907 68.830 1.336.868 227.807 325.732 174.744 434.656 228.185 129.076 178.877 3.311.764

59.806 46.055 32.422 828.972 129.132 197.427 100.800 259.052 128.962 69.681 101.286 1.953.594

15.896 12.241 8.617 220.333 34.322 52.474 26.792 68.854 34.277 18.521 26.921 519.247

13.367 10.294 7.246 185.278 28.861 44.126 22.529 57.899 28.823 15.574 22.638 436.634

19.015 30.317 20.544 102.285 35.491 31.705 24.624 48.852 36.123 25.300 28.032 402.289


65.454 29.349 77.381 22.399 23.307

318.255 142.703 376.247 108.910 113.325 104.592 178.197 1.342.228

84.589 37.929 100.003 28.947 30.121 27.800 47.363 356.752

71.131 31.894 84.092 24.342 25.328 23.377 39.828 299.992

57.510 45.294 59.159 23.845 33.764

21.511 36.649 276.050

676.769 315.217 770.814 198.484 254.271 6.626 211.322 346.086 2.779.590

43.607 63.985 327.163


25.487 25.381 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 22.041 383.362

215.191 211.760 129.996 192.217 213.700 1.552.281 387.056 186.228 3.088.430

123.924 123.409 73.483 111.195 125.121 977.738 221.967 107.169 1.864.007

32.938 32.801 19.531 29.555 33.256 259.874 58.997 28.485 495.436

27.697 27.582 16.424 24.852 27.965 218.527 49.610 23.953 416.611

30.631 27.968 20.558 26.615 27.359 96.143 56.482 26.622 312.376

1.061.199

9.179.784

5.159.828

1.371.434

1.153.237

1.041.828

TOTAAL REGIO



145.285 57.398 151.314 12.440 51.733 6.626 11.947 16.714 453.456

453.456

60

8.4.5




€

GHOR 1,321

€

GMK 1,103



12.300 9.472 6.668 170.491 26.558 40.604 20.731 53.278 26.523 14.331 20.831 401.787

109.159 99.736 69.413 1.351.777 230.129 329.283 176.557 439.315 230.504 130.329 180.698 3.346.900

60.262 46.407 32.669 835.297 130.117 198.934 101.569 261.028 129.946 70.213 102.059 1.968.500

16.247 12.511 8.808 225.198 35.080 53.633 27.383 70.374 35.034 18.930 27.515 530.713

13.571 10.451 7.357 188.106 29.302 44.799 22.873 58.783 29.263 15.812 22.983 443.299

19.079 30.367 20.579 103.176 35.630 31.917 24.732 49.130 36.261 25.375 28.141 404.388


65.454 29.349 77.381 22.399 23.307

320.683 143.791 379.118 109.741 114.189 105.390 179.557 1.352.469

86.457 38.767 102.211 29.586 30.786 28.413 48.409 364.629

72.217 32.381 85.376 24.713 25.715 23.733 40.435 304.571

57.852 45.447 59.563 23.962 33.886

21.511 36.649 276.050

685.808 319.152 781.189 200.754 257.490 6.727 213.502 349.614 2.814.236

43.719 64.176 328.605


25.487 25.381 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 22.041 383.362

217.420 213.980 131.318 194.217 215.950 1.569.866 391.048 188.155 3.121.954

124.870 124.351 74.044 112.044 126.075 985.198 223.661 107.987 1.878.230

33.665 33.525 19.962 30.207 33.990 265.612 60.300 29.114 506.376

28.120 28.003 16.674 25.232 28.392 221.863 50.368 24.318 422.970

30.764 28.101 20.637 26.734 27.493 97.193 56.721 26.737 314.379

1.061.199

9.283.091

5.199.199

1.401.718

1.170.839

1.047.373

TOTAAL REGIO



148.600 58.766 154.922 12.751 52.914 6.727 12.246 17.037 463.962

463.962

61


62

Lijst van afkortingen AFKORTING AO/IC AVR BDUR BBP BBV BHV BMWB BNG BRZO BRW B&W Burap BZK DMS DVO ET FLO FP&C GGD GHOR GMK GR GRIP GROGZ I&A INK MIV MWB MWN O&O P&C PIOFACH RBR RAV RBOC RBR SHERPA SSC VB VD VGR VOC VR VRMWB

BETEKENIS Administratieve organisatie / interne controle Arbeidsvoorwaardenregeling Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bruto binnenlands product Besluit Begroting en Verantwoording Bedrijfshulpverlening Brandweer Midden- en West-Brabant Bank Nederlandse Gemeenten Besluit Risico´s Zware Ongevallen Brandweer Burgemeester en wethouders Bestuurlijke Rapportage Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Document managementsysteem Dienstverleningsovereenkomst Expertiseteam Functioneel leeftijdsontslag Financiën Planning & Control Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Informatisering en Automatisering Instituut Nederlandse Kwaliteit (vaak gebruikt als synoniem voor kwaliteitsmodel) Multidisciplinaire informatievoorziening Midden- en West-Brabant Midden-, West-, NoordOpleiden en Oefenen Planning en Control Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Brandweer Opleiding Centrum Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Systeem voor geografische informatievoorziening Openbare Orde en Veiligheidspartners Shared Service Center Veiligheidsbureau Veiligheidsdirectie Voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding Veiligheidsoefencentrum Veiligheidsregio Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant


63

ONTWERPBEGROTING onderdeel programmabegroting -

Recommend Documents