Ontwerp-Begroting 2015

Ontwerp-Begroting 2015 Exploitatie Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Groenalliantie Midden-Holland e.o. Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel: 010-2981010 Fax: 010-2981020 Oktober 2014

Inhoudsopgave 1.

INLEIDING

2 BEGROTING PER PROGRAMMA

3 5

2.1.      

Programma 1 Bestuur Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Product bestuursproducten Product juridische ondersteuning en advisering Product financiën Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 1

5 5 5 5 5 5 6

2.2.       

Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Product gebiedsbeheer Product grondzaken en exploitaties Product regelgeving & handhaving Product communicatie Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 2

7 7 7 7 8 10 11 13

2.3.   

Programma 3 Ontwikkeling Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 3

14 14 14 15

2.4.

Algemene dekkingsmiddelen

16

BIJLAGE 1. CONVERSIESTAAT GROEN ALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O. 2015

17

2

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2015 voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. (afgekort Groenalliantie). In afwachting van de afronding van de boekjaren 2014 en de juridische overdracht vanuit de opgeheven schappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. naar Groenalliantie beperkt deze begroting zich tot de exploitatie en zijn de balans en de toelichting op de balans bij deze begroting niet toegevoegd. De opbouw van de exploitatiebegroting is als volgt: Voor de opstelling van de exploitatiebegroting 2015 zijn eerst de beide begrotingen 2015 van de opgeheven schappen gemaakt en daarna overgeheveld naar de Groenalliantie. Als belangrijk uitgangspunt is genomen dat de deelnemersbijdrage voor de Groenalliantie niet verandert ten opzichte van de bijdrage aan de voormalige schappen Reeuwijkse Plassen e.o. en de Krimpenerwaard. Dit proces van integratie is terug te zien in de bijlage, waarin naast de conversiestaat 2015 van de Groenalliantie ook de conversiestaten 2015 van de beide opgeheven schappen zijn toegevoegd. De twee “oude” begrotingen zijn als het ware opgeteld tot één nieuwe begroting. De ontwerp-begroting 2015 van de Groenalliantie is in het belang van transparantie een begroting waarbij is uitgegaan van ongewijzigd beleid t.o.v. de voormalige schappen in 2014. Na de inwerkingtreding van de Groenalliantie op 22 mei 2014 zijn voor de beide gebiedsdelen Reeuwijkse Plassen e.o. en de Krimpenerwaard nieuwe ambities met financiële consequenties opgekomen. Deze wensen zijn in de ontwerp-begroting zelf niet meegenomen, maar komen als investeringsvoorstellen terug in de eerste begrotingswijziging. Begroting en eerste begrotingswijziging doorlopen in 2014 gelijktijdig de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 10 van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie MiddenHolland e.o. Voorafgaand wordt de aandacht gevraagd voor de volgende issues. Liquidatiekosten Liquidatie van de opgeheven schappen zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2015. Daartoe zal in december aan het Algemeen Bestuur een liquidatieplan worden voorgelegd. Bij najaarsnota 2014 zijn voor de dekking van de liquidatiekosten in 2014/2015 kredieten gevraagd van € 25.000 per opgeheven schap. Kosten die gemaakt worden tot en met 31 december 2014 komen ten laste van de opgeheven schappen. Liquidatiekosten na 31 december worden gedragen door de Groenalliantie. Het restant van beide kredieten wordt daartoe per 1 januari 2015 in het kader van de overeenkomst tot overheveling van rechten en plichten onder algemene titel overgeheveld naar de begroting van de Groenalliantie. Preventief toezicht Omdat de Groenalliantie de begroting 2015 niet kon indienen voor de uiterste termijn van 15 november 2014 heeft de minister van Binnenlandse zaken de Groenalliantie automatisch onder preventief toezicht geplaatst. Om de mogelijkheid op een snelle beoordeling van de begroting in 2014 zo groot mogelijk te maken, heeft de minister verzocht om de in oktober door het Dagelijks Bestuur vastgestelde ontwerpbegroting 2015 alvast ter beoordeling toe te sturen. Indexatie 2015 De deelnemersbijdragen worden geïndexeerd. Bij brief van 26 juni 2014 zijn de deelnemers ingelicht over het begrotingsproces en de aan te houden indexatie voor 2015. Aan de deelnemers is gevraagd in de eigen begroting rekening te houden met een indexering van de begroting met 0,5 %, tenzij het Algemeen Bestuur in haar vergadering op 18 december 2014 anders besluit. Deze 0,5 % is gebaseerd op het trendpercentage dat voor 2015 wordt aangehouden door het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en door de gemeente 3

Krimpen aan den IJssel voor 2015 is aanbevolen aan het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard (hiermee wordt niet ingegaan op individueel ingediende zienswijzen van deelnemers). Ingroeiregeling RP Bij begroting 2013 is in het kader van de packagedeal 2012 met betrekking tot het voormalige schap Reeuwijkse Plassen en omgeving zowel een vaste bijdrage van € 7,-- per inwoner afgesproken als een stijging van de deelnemersbijdrage. Dit heeft geleid tot een meerjarige in- en uitgroeiregeling die afloopt in 2016. De herziening van de deelnemersbijdrage levert t.o.v. 2011 in 2016 een verhoging van de inkomsten op van € 190.000 (prijspeil 2011). In het voormalige schap Krimpenerwaard is sedert 2012 geen ingroeiregeling meer van kracht. Beide ingroeiregelingen hebben ten doel (gehad) te borgen dat er in de begroting overeenkomstig het besluit begroten en Verantwoorden (BBV) duurzaam wordt gespaard voor vervangingsonderhoud. Fiscale risico’s De aanvaarding van rechten en plichten uit de opgeheven schappen KW en RP kan fiscale risico’s met zich meebrengen. Dit zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bedrag wordt vooralsnog gesteld op PM.

4

2 Begroting per programma 2.1. Programma 1 Bestuur 

Wat willen we bereiken?

De producten in hoofdstuk 1 Bestuur zijn gericht op ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur. Dit gebeurt in de vorm van beleids- en adviesstukken, die financieel en juridisch zijn getoetst.



Wat gaan we daarvoor doen?

De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur vindt plaats door het leveren van de volgende producten: 1 Bestuursproducten 2. Juridische ondersteuning en advisering 3. Financiën



Product bestuursproducten

De bestuurlijke ondersteuning valt uiteen in: voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, advisering van de voorzittervoorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van de twee gebiedsadviescommissies RP en KW, - zorg dragen voor actuele informatievoorziening over de voortgang, organiseren van representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor het bestuur; vertegenwoordigen van het bestuur dan wel ondersteunen en adviseren van bestuurders naar buiten toe (bijvoorbeeld ambtelijk overleg, bewonersavonden, perscontacten).



Product juridische ondersteuning en advisering

Dit product heeft betrekking op: de algemene juridische advisering, het toepassen en evalueren van weten regelgeving relevant voor de gemeenschappelijke regeling, het waar nodig het voorbereiden van specifieke regelgeving ten aanzien van het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling. Bij deze werkzaamheden wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: regels stellen voor wat er moet en mogelijkheden/kansen scheppen voor wat er kan.



Product financiën

In het kader van de financiële ondersteuning zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; inclusief extra administratieve werkzaamheden i.v.m. compartimentering; structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële consequenties; opstellen van de planning & control producten: jaarstukken 2014, begroting 2016 en de voortgangsrapportage 2015; begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles indien relevant, jaarrekeningcontrole). 5

2015 Overgangsjaar Evenals in 2014 zal in 2015 extra inzet nodig zijn als gevolg van het inregelen van de Groenalliantie; Weliswaar behoeft er nog maar voor één bestuur de jaarlijkse vergadercyclus doorlopen te worden, nieuwe bestuurlijke aspecten in de gemeenschappelijke regeling zijn: doorwerking regelen van de strategische (landschaps)tafel en het meerjareninvesteringsprogramma, inrichten en operationeel maken van de twee gebiedsadviescommissies, organiseren van een nieuw samenspel tussen DB en AB, harmoniseren aanpak en werkwijzen als gevolg van fusie, opzetten structurele informatiestructuur voor raadsleden van deelnemers (i.v.m. de aanbeveling uit het rapport 2013 van de Groene Hart Rekenkamer en ten gevolge van het feit dat er geen raadsleden meer deelnemen aan het AB van de Groenalliantie). Vanaf 2016 zal de nieuwe structuur naar verwachting volledig geïmplementeerd zijn. Tot 2016 is er op deze begrotingspost geen efficiëncyvoordeel te behalen.



Financieel overzicht van het totaal van de producten in programma 1

BEGROTING 2015 Groen Alliantie lasten 2015 baten 2015 saldo 2015

Productomschrijving Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening G.Z-H Bestuurskosten Materiële lasten Bestuursproducten Dienstverlening G.Z-H Advieskosten Materiële lasten Juridische Zaken Dienstverlening G.Z-H Accountantskosten Bank- en treasurykosten Materiële lasten Financiën Totaal Bestuurlijke aangelegenheden

241.200 18.000 18.000 259.200 8.800 1.000 1.000 9.800 95.000 8.900 1.000 9.900 104.900 373.900

-

241.20018.00018.000259.2008.8001.0001.0009.80095.0008.9001.0009.900104.900373.900-

6

2.2. Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 


De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling worden onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in het gebied aanwezige en potentiele contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken worden nageleefd.




Het beheer, onderhoud en de exploitatie van gebieden wordt gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer 2. Grondzaken en exploitaties 3. Regelgeving & Handhaving 4. Communicatie



Product gebiedsbeheer

Het product gebiedsbeheer is gericht op het behoud en de verbetering van zowel de kwaliteit van het groenbeheer in de natuur- en recreatiegebieden als van de beheerde recreatieve voorzieningen in het werkingsgebied van de Groenalliantie. Het minimale uitgangspunt hierbij is dat het beheerde schoon, heel en veilig is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de plannings- en begrotingssystematiek in het Terrein Beheer Model (TBM). Het TBM is opgebouwd uit gevisualiseerde beeldkwaliteit (doeltypen) gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Alle onderdelen van TBM worden met enige regelmaat (minimaal eens per 4 jaar) herzien en bijgesteld zodat een continue verbetering mogelijk is. De berekende uitkomst per onderdeel vormt de inhoudelijke basis voor de jaarlijkse begrotingsraming van het regulier onderhoud en het groot onderhoud. Voorafgaand aan de uitvoering wordt de modelmatige planning altijd eerst nog getoetst aan de werkelijke staat van onderhoud en aan de invloed van eventueel gewijzigde omstandigheden. Daarna vindt pas omzetting plaats in uitvoeringsmaatregelen. Om een vlakke begroting over de jaren te houden wordt het Groot onderhoud uitgevoerd via een voorziening. Uit de regelmatige bijstelling van de meerjarenplanning en de voorziening blijkt tevens wat het aanbestedingsvoordeel over de afgelopen jaren is geweest. Het gebiedsbeheer gebeurt met vakdeskundigheid en gebiedskennis en in communicatie met het externe netwerk van bezoekers, exploitanten en medebeheerders zoals gemeenten of waterschappen. Naast het reguliere onderhoud (o.a. maaien, snoeien, reinigen) en het jaarlijks voorkomende groot onderhoud (o.a baggeren, dunnen, herstel van wegen en paden) zijn in 2015 de volgende groot onderhoud maatregelen voorzien: Loetbos (gebiedsdeel KW): vervangen van een deel van de voetbruggen door dammen en nieuwe bruggen ’t Weegje (gebiedsdeel RP): vervangen van het houtsnipper pad door schelpen Goudse Hout (gebiedsdeel RP): herstellen van enkele fietsbruggen. Door - zoals hiervoor is toegelicht - een nieuw optimum te zoeken in het moment van uitvoering van vervangingsonderhoud, is sedert 2013 in het gebiedsdeel RP vanuit de beheervoorziening een financieel aandeel geleverd bij het opvangen van het meerjarig berekende tekort op de beheerbegroting, een en ander als gevolg van het niet volledig halen van de verdienopgave van € 200.000 uit de packagedeal 2012 (zie hierna).

7

Product grondzaken en exploitaties



De taken die binnen grondzaken en exploitaties in 2015 worden uitgevoerd zijn: -

Uitgifte Portefeuille- en relatiebeheer

Uitgifte heeft betrekking op de uitgifte van grond en opstallen door verkoop of door het vestigen van zakelijke rechten zoals erfpacht of opstal. Uitgifte is met name ten behoeve van recreatieve en maatschappelijke functies en voor infrastructurele werken. Hierbij is het kennen en benutten van marktkansen en de professionele inzet van de grondbeleidsinstrumenten van groot belang. Tot deze taak behoren ook de uitgifte van jacht- en visrechten. Onder portefeuille- en relatiebeheer valt het contractbeheer van bestaande exploitaties (met name erfpacht en verhuur). Belangrijke onderdelen van deze taak zijn het relatiemanagement, de inning van erfpacht en huur, indexering, herziening en beëindiging van contracten alsmede de doorbelasting van heffingen en belastingen. Daarnaast wordt binnen deze taak de bestaande gronden vastgoedportefeuille bewaakt, waaronder de aansturing van verzekeringen en het uit hoofde van de rol van eigenaar zorg dragen voor onderhoud van opstallen. Bijzonderheden in 2015. De Groenalliantie Begeleiding transitie Alle gronden die in eigendom waren bij de voormalige schappen Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard zijn bij aanvang 2015 op naam gesteld van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken, ter uitvoering van de besluitvorming eind 2014. De exploitanten in de gebieden zijn eind 2014 geïnformeerd over het feit dat de nieuwe rechtspersoon in de plaats treedt van de opgeheven schappen alsmede over het feit dat dit inhoudelijk niet leidt tot wijziging van rechten en plichten. Deze berichtgeving wordt begin 2015 herhaald, opdat sprake is van een soepele omschakeling. Gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen - uitgifte Reeuwijkse Hout De ontwikkelaar Green Real Estate is in 2014 gestart met de werkzaamheden aan het nieuwe vakantiepark. De voortgang hangt uiteraard mede af van de voortgang in de verkoopresultaten van de bungalows. Voor de canonbetalingen en de gefaseerde ingroei daarvan gelden in de erfpachtakte harde data, onafhankelijk van de snelheid waarmee het park wordt ontwikkeld. Essentieel punt in de gemaakte afspraken is dat uiterlijk in 2019 de volledige canon is verschuldigd. In de z.g. package-deal (2012) is een pakket maatregelen benoemd om de schapsbegroting in financieel opzicht toekomstbestendig te maken. Onderdeel hiervan is de inspanningsverplichting om structureel € 200.000 aan extra inkomsten te genereren met ingang van de begroting 2016. Met de realisering van het recreatiepark Reeuwijkse Hout wordt een zeer substantiële bijdrage geleverd aan het bereiken van deze inspanningsverplichting. Mede in verband met de gefaseerde ingroei van de canonverplichting blijven nog enkele jaren aanvullende acties noodzakelijk (zie hiervoor onder het product gebiedsbeheer). Een belangrijke kans in deze is de wens van ontwikkelaar om naast het vakantiepark een “voorzieningencluster” te realiseren. Hiervoor heeft het Algemeen bestuur van het opgeheven schap Reeuwijkse Plassen e.o. (eveneens het bevoegd gezag WRO zijnde de gemeente Bodegraven Reeuwijk) inmiddels uitgangspunten vastgesteld. De voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure voor deze voorziening is gaande. 8

Naar verwachting realiseert de Wind Surf Club Reeuwijk in 2015 een uitbreiding van het verenigingsgebouw. Omdat het bebouwd oppervlak toeneemt geldt hierbij een verhoging van de canon. Met de exploitant van het horecabedrijf vindt overleg plaats over upgrading van het bedrijf en mogelijk beperkte uitbreiding. Het evenemententerrein in de Reeuwijkse Hout wordt met beperkte ingrepen, zoals de beschikbaarheid van een wateraansluiting, beter geschikt gemaakt om gebiedseigen / passende evenementen te kunnen faciliteren. Ook worden de afspraken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de avondverlichting ten behoeve van de hockeyvereniging in 2015 formeel afgerond en fysiek definitief geregeld. Ontwikkelingen Goudse Hout, Gouwebos, ’t Weegje en Twaalfmorgen Hoewel de ondernemer van het tuincentrum in de Goudse Hout het bedrijf herprofileert, is in 2015 geen ontwikkeling op schapsgronden te verwachten. Anders dan ten tijde van het sluiten van de packagedeal gedacht werd, leidt dit derhalve niet tot hogere inkomsten. Het in 2012/2013 ontvangen initiatief om in het Gouwebos een volkstuinencomplex te realiseren heeft voor wat betreft het schap niet geleid tot concrete resultaten. Het schap kiest – zoals bij elke private ontwikkeling - voor een voorwaardenscheppende rol en niet voor het doen van investeringen. In deze gebieden zijn in 2015 naar het zich laat aanzien geen nieuwe commerciële ontwikkelingen / initiatieven te verwachten. Oostpolder Met de Gemeente Gouda is overeenstemming bereikt over de verwerving van de percelen in dit gebied die – als onderdeel van de packagedeal – inmiddels in beheer en onderhoud bij het schap zijn gekomen. Omdat sprake bleek van wateroverlast in het gebied waarvan het schap geen kennis droeg, is de notariële overdracht van het eigendom aangehouden. Met gemeente en hoogheemraadschap vindt overleg plaats over het wegnemen van de oorzaak voor deze overlast. Naar verwachting kunnen in 2015 definitieve afspraken worden gemaakt en kan de eigendomsoverdracht plaatsvinden. Gebiedsdeel Krimpenerwaard Krimpenerhout en Loetbos In dit gebiedsdeel zijn in 2015 naar het zich laat aanzien geen nieuwe commerciële ontwikkelingen / initiatieven te verwachten.

Gebiedsdelen Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard: portefeuille- en relatiebeheer In het beheer van de exploitatiecontracten is het uitgangspunt een zakelijke en marktconforme benadering. Tijdige indexering en gebruikmaking van de herzieningsmomenten, overeenkomstig de contractuele afspraken is daarvan onderdeel. Bijzondere aandacht gaat uit naar een relatief grote exploitant in het gebiedsdeel de Krimpenerwaard, die regelmatig zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Ook in 2015 wordt de betalingsverplichting van deze exploitant strikt gemonitord.

9

Product regelgeving & handhaving



Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: -

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Toezicht en handhaving

Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen De natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn vrij toegankelijk. Dit betekent niet dat alles altijd mag en kan. Uit het oogpunt van de doelstellingen in de gemeenschappelijke regeling en in verband met de openbare orde en veiligheid is daarom voor een aantal activiteiten een vergunning, ontheffing of toestemming (V.O.T.) nodig. Voor het gebruik van het recreatiegebied in georganiseerd verband (groepen) dient de initiatiefnemer een privaatrechtelijke toestemming aan te vragen. Het verlenen van privaatrechtelijke toestemming geschiedt op basis van het eigendomsrecht of in het kader van de hoedanigheid van erfpachter. E.e.a. vindt, indien nodig, plaats in nauwe samenwerking met andere betrokken bestuursorganen. De beoordeling en afhandeling van de aanvragen vindt binnen dit product plaats. Momenteel wordt onderzocht of het aanvragen van een V.O.T. vereenvoudigd kan worden door het invoeren van een digitaal afhandelingsproces. Door te selecteren op aard en omvang van activiteiten kunnen een aantal (meestal

kleine) frequent voorkomende activiteiten zelfs volledig digitaal worden afgehandeld. Zowel in de Reeuwijkse Hout (RH) als in het Loetbos (LB) is een evenementenlocatie. Met name de locatie in de Reeuwijkse Hout is geschikt om grotere evenementen te organiseren. Als in 2015 water en elektra op deze locatie ter beschikking is zal de aantrekkelijkheid ervan en daarmee het aantal activiteiten op deze locatie vermoedelijk toenemen. De locatie in het Loetbos rondom de Hendrikshoeve, is kleinschaliger en al zeer in trek voor allerlei activiteiten. Samenvoeging van de voormalige natuur- en recreatie schappen heeft nauwelijks invloed op de inzet benodigd voor het voorbereiden en afhandelen van aanvragen en de controle op naleving van de gestelde voorwaarden bij evenementen. Nog steeds zal overleg met initiatiefnemers en de diverse gemeenten plaats moeten vinden. Voordeel van de samenvoeging is dat de Groenalliantie een groter werkingsgebied heeft en dus meer mogelijkheden te bieden heef. Er kan voor een initiatiefnemer gemakkelijker een passende locatie gevonden worden. Voorgesteld wordt daarom in 2015 voor de Groenalliantie een evenementenbeleid te ontwikkelen. De schaalvergroting zal het benoemen van locaties voor de diverse categorieën evenementen vergemakkelijken.

Toezicht en Handhaving Binnen het product Toezicht en Handhaving wordt invulling gegeven aan de onderdelen gastheerschap, handhaving en de regierol bij samenwerking. Indien één van deze onderdelen ontbreekt, is er geen sprake meer van het kwalitatief volwaardig product Toezicht en Handhaving. Tijdens de reguliere surveillance wordt inhoud gegeven aan gastheerschap en handhaving, al naar gelang de vraag, de problemen of ervaringen met het gebied. De focus op één van de twee onderdelen bepaalt op welke wijze de route door het gebied wordt gemaakt. De focus op gastheerschap betekent voornamelijk de drukke publiekslocaties opnemen in de route. Als de focus op handhaving ligt, worden bijvoorbeeld locaties waar veelvuldig afval gedumpt wordt of waar (hang)jongeren voor overlast zorgen in de route opgenomen.

10

De reguliere handhaving in de gebieden Krimpenerwaard en Reeuwijkse plassen e.o. zal komend jaar niet veel anders zijn dan voorgaande jaren. De meeste aandachtspunten komen ieder jaar in meer of mindere mate voor. Reguliere handhaving 2015 in de Krimpenerwaard De reguliere handhaving in 2015 behelst vooral de volgende aandachtspunten (in willekeurige volgorde): - hondenoverlast op strand en ligweide in de Krimpenerhout, - illegale dumpingen; deze vinden met name plaats op de grote parkeerplaats in de Krimpenerhout en op de parkeerplaats bij de dagcamping Kerkeloet, - vandalisme / vernielingen aan terrein- en wegmeubilair door het gehele gebied, - brom(fietsen) op voetpaden in de Krimpenerhout, - hangjeugd op de parkeerplaats en strand/ligweide in de Krimpenerhout, - sportvisserij in de wateren van het Loetbos en Krimpenerhout en het E.Z.H. bos, - ruiters op voet- en fietspaden. Reguliere handhaving 2015 in de Reeuwijkse Plassen e.o. Reguliere handhaving in 2015 behelst vooral de volgende aandachtspunten (in willekeurige volgorde): - hondenoverlast op strand en ligweide Reeuwijkse Hout, - sportvisserij in de wateren van het Goudse Hout en het Reeuwijkse Hout (overtredingen visserijwetgeving + overnachten), - vandalisme / vernielingen aan terrein- en wegmeubilair, - vernieling / verstoring flora en fauna, - hangjeugd op de parkeerplaatsen en op het strand / de ligweide in de Reeuwijkse Hout, Elfhoevenstrook en het Goudse Hout, - onzedelijk gedrag op en om het naaktrecreatieterrein Twaalfmorgen en bij homoontmoetingsplaatsen in de Reeuwijkse Hout. Verwachting is dat het onzedelijk gedrag bij een betere ontsluiting van het gebied Twaalfmorgen door de toenemende sociale controle zal verminderen. Naast de reguliere surveillance wordt er met surveillance opdrachten of in projectvorm gewerkt. Dit is bedoeld om, al dan niet in samenwerking met derden, extra aandacht aan een specifiek probleem te geven. De ervaring leert, dat samenwerking met derden meestal pas tot stand komt, wanneer namens het recreatieschap (probleemeigenaar) inzet wordt geleverd op het maken van afspraken en op het na laten komen hiervan. Een deel van deze inzet gebeurt buiten het gebied in overlegstructuren, maar levert uiteindelijk wel extra handhavingscapaciteit van de partners in het gebied op. De samenvoeging van beide schappen heeft vooralsnog geen consequenties voor de inzet van Toezicht en Handhaving, de aandachtspunten per gebied of de samenwerkingsverbanden.



Product communicatie

In 2015 ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op de volgende onderdelen: 1. Positionering Groenalliantie Midden Holland e.o. Op 22 mei 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie tijdens haar oprichtingsvergadering ingestemd met het communicatieplan 2014/2015 voor de Groenalliantie. Nadat in 2014 het logo is ontwikkeld , worden in 2015 diverse promotiekanalen en middelen ingezet en ontwikkeld om de naamsbekendheid van de Groenalliantie verder te vergroten. Geplande activiteiten in 2015 zijn: een 11

informatieflyer met uitleg en foto’s, het up to date houden van de website, herzien van informatiefolders en promotiebanners, herkenbaarheid en bekendheid creëren via (vak)bladen, het uitzetten van een publieksprijsvraag, nieuwe vlaggen en banieren laten maken, presentaties tijdens belangrijke momenten zoals openingen etc. Voor dit transitieonderdeel is in 2015 extra budget nodig, te weten € 15.850,-(dit wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2015.) 2. Promotie en voorlichting De Groenalliantie ontwikkelt en beheert diverse routestructuren in de natuur- en recreatiegebieden. Met communicatie wordt de bekendheid met en de herkenbaarheid van de recreatiemogelijkheden in de gebieden vergroot en worden recreanten voorzien van informatie. Promotie en voorlichting gaan via diverse online en offline kanalen. Diverse promotiekanalen en middelen worden ingezet en ontwikkeld. Geplande activiteiten in 2015 zijn: extra aandacht voor bestaande en nieuwe routestructuren zoals kano,- wandel- en fietsknooppunten, -

het ontwikkelen van informatiepanelen, het onderzoeken van mogelijkheden voor digitale informatiezuilen, bij bijv. het uitbrengen van folders samenwerken met andere partijen zoals

-

terreinbeheerders, het realiseren van persberichten en het beantwoorden van persvragen, de algemene promotie via Heerlijk Buiten social media kanalen,

de promotie via (lokale) advertenties/advertorials, het beantwoorden van klachten- en of klantvragen. Bij de keuze van communicatiekanalen wordt rekening gehouden met leefstijlen en recreatiemotieven. 3. Overkoepelende kosten Een deel van de reguliere communicatiekosten komt voor rekening van de online communicatiestrategie. Deze kosten zijn voor de promotie en doorontwikkeling van overkoepelende Heerlijk Buiten activiteiten zoals internetportal www.heerlijkbuiten.nl, Twitter-, YouTube- en Facebook kanalen en monitoringskosten. Via monitoringssystemen gaat G.Z-H na wat anderen over recreatiegebieden en het recreatieschap online zeggen. Doordat recreanten steeds vaker online over recreatiebelevingen en of gebieden vertellen groeit het aantal ambassadeurs. Diverse promotiekanalen en middelen worden ingezet en ontwikkeld. Geplande activiteiten in 2015 zijn: het verder ontwikkelen van digitale kanalen Heerlijk Buiten, het uitbreiden van de internetportal, het online adverteren, monitoringskosten, het ontwikkelen van promotiematerialen, de gezamenlijke promotie van de evenementenkalender Rbuiten. Nota bene: Projectcommunicatie, zoals voor het project Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout, valt niet onder reguliere communicatie. Hiervoor wordt cq is een krediet aangevraagd.

12




BEGROTING 2015 Groen Alliantie Productomschrijving lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 Inrichting, Beheer en Exploitatie Dienstverlening G.Z-H TBM 462.100 462.100Dienstverlening G.Z-H overig 85.300 85.300Afschrijvingen 69.051 69.051Werkelijk betaalde rente 33.026 33.026Energie- en waterverbruik 1.500 1.500Leveranties en diensten derden 814.900 814.900Ingroeiregeling 53.700 53.700dotatie voorziening groot onderhoud 1.007.900 1.007.900dotatie voorziening groot P-component 65.400 65.400dotatie voorziening groot onderhoud - ingroeiregeling 62.100 62.100taakstellende bezuiniging (inkomsten multifunctioneel gebouw) 20.000 20.000 Minder dotatie GO (Oostpolder) 60.00060.000 subsidies natuurbeheer Materiële lasten 2.047.577 20.000 2.027.577Terreinbeheer 2.594.977 20.000 2.574.977Dienstverlening G.Z-H 23.100 23.100Belastingen 61.000 61.000Verzekeringen 6.700 6.700Huren en pachten 700 211.300 210.600 Vergunningen en leges 700 700Bijdragen derden (Heemtuin) 7.500 7.500Taakstelling opbrengsten 51.100 51.100 Materiële lasten 76.600 262.400 185.800 Economisch beheer 99.700 262.400 162.700 Dienstverlening G.Z-H 45.000 45.000Bijdragen promotie derden 13.600 13.600Publiciteit en voorlichting 26.900 26.900Folders 1.000 1.000 Materiële lasten 40.500 1.000 39.500Communicatie 85.500 1.000 84.500Dienstverlening G.Z-H 142.600 142.600Regelgeving & Handhaving 142.600 142.600Totaal inrichting, beheer en exploitatie 2.922.777 283.400 2.639.377-

13

2.3. Programma 3 Ontwikkeling 


Het bestuur wordt geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. Daarnaast wordt het bestuur binnen dit programmaonderdeel geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van vastgoedbeheer in de gebieden.




Product planvorming en gebiedsontwikkeling Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van beleidsinitiatieven die de doelstelling van het schap raken. Er wordt inspraak geleverd op structuur-, streek- en bestemmingsplannen en initiatieven van derden. Gebiedsontwikkeling betreft de ontwikkeling van nieuwe gebieden, het herontwikkelen van bestaande gebieden en het toevoegen van nieuwe functies aan gebieden. De basis hiervoor kan zowel liggen in een schapsplan als in externe ontwikkelingen, zoals de aanleg van infrastructurele werken en in gewenste initiatieven vanuit de markt. Het bestuur wordt inhoudelijk geadviseerd over kosten, haalbaarheid en gewenste ontwikkelingrichting van plannen. Gebiedsontwikkeling en nieuwe grondverwerving (algemeen) Veel van de infrastructuur in de recreatiegebieden is al aangelegd. In de komende jaren zal daarom gericht worden ingezet op de versterking van het maatschappelijk nut van de recreatiegebieden. Dit kan door in samenwerking met gemeenten, gebiedspartners en andere terreinbeheerders activiteiten te ontwikkelen, die het gebruik van de gebieden versterken. Binnen dit programma valt ook de verwerving en het tijdelijk beheer in het kader van vastgoed. Voor nieuwe gebieden wordt via verwerving, erfpacht of huur een positie verkregen. Sprake kan zijn van strategische, anticiperende of reguliere verwerving. Voorafgaand aan de verwerving wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt. Zolang eigendommen (gronden en opstallen) niet uitgegeven zijn, worden deze tijdelijk beheerd via ingebruikgeving of een anti-kraak organisatie. Voor 2015 is tijdens de opstelling van deze begroting niet voorzienbaar of nieuwe grondverwerving aan de orde is. Inzet Groenalliantie 2015: Het bestuur van de Groenalliantie heeft in november 2014 een begin gemaakt met het formuleren van de eigen werkagenda voor de komende jaren. Dit proces zal begin 2015 worden afgerond, zodat ook de ambities van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard kunnen worden meegenomen. Deze werkagenda zal in hoofdzaak een kaderstellend karakter hebben. Bijzonderheden per gebiedsdeel. Gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen en omgeving: Uitvoeren van het Gebiedsplan 2012 met als vertrekpunt dat gericht gebruik wordt gemaakt van kansen die zich voordoen. Versterking van de transferiumfunctie van de Reeuwijkse Hout. Dit gebeurt met name door nieuwe gronduitgiftes te doen. Zie hiervoor onder het product grondzaken en exploitaties. 14

Opknappen van de daghaven Twaalfmorgen als onderdeel van de gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en omgeving (€ 40.000,--); (wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2015) Aanleg van het wandelknooppuntennetwerk van Station naar Station – fase 1. Regie op de verfijning van het wandelknooppuntennetwerk – fase 2, waaronder de wandelontsluiting van het beheergebied Twaalfmorgen. Meer aandacht voor evenementen, zie hiervoor onder het product grondzaken en exploitaties en onder het product regelgeving en handhaving/VOT. Opzetten marketingstrategie voor het nieuwe beheergebied de Oostpolder (meer bekendheid bij de recreant). Gebiedsdeel Krimpenerwaard Uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard, waaronder: o realiseren van het uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Recreatiegebied Krimpenerhout o voorbereiding van het uitvoeringsplan voor het Loetbos o

vervolgafspraken maken met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard over (de financiering van) een maatregelenpakket voor de Surfplas ter verbetering van de (zwem)waterkwaliteit,

o

faciliteren van recreanten door plaatsing van enkele digitale informatiezuilen bij de beheergebieden,

Afronding van de aanleg van het Kanoroutenetwerk in juni 2015, inclusief communicatie en voorlichting. Uitvoering van het plan van aanpak voor optimalisatie van de routes voor fluisterboten. Aandacht voor meer evenementen, inclusief een heroverweging van de locatie voor een evenemententerrein. Merk & Marketing Groene Hart. Verlenging van de bijdrage in 2015 aan het project ‘Gezamenlijk initiatief promotie Groene Hart’. Dit is de wens vanuit het AB KW d.d. mei 2014 met als bedoeling om in 2015 de continuering van de deelname goed te kunnen beoordelen. ( € 15.000; wordt meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2015). Vanaf 2015 zullen de gebiedsadviescommissies voor de gebiedsdelen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie nauw betrokken worden bij de advisering over de investerings- en beheerplannen van het Dagelijks en/of Algemeen Bestuur.




BEGROTING 2015 Groen Alliantie Productomschrijving lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 Ontwikkelingen Dienstverlening G.Z-H 183.600 183.600Planvorming en Gebiedsontwikkeling 183.600 183.600Dienstverlening G.Z-H 15.000 15.000Marketing & Productontwikkeling 15.000 15.000Totaal ontwikkelingen 198.600 198.600-

15

2.4. Algemene dekkingsmiddelen

Productomschrijving Algemene Dekkingsmiddelen onvoorziene lasten Onvoorzien Totaal Algemene Dekkingsmiddelen (onvoorzien)

BEGROTING 2015 Groen Alliantie lasten 2015 baten 2015 saldo 2015 5.359 5.359 5.359

-

5.3595.3595.359-

16

Bijlage 1. Conversiestaat Groen Alliantie Midden-Holland e.o. 2015

Productomschrijving Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening G.Z-H Materiële lasten Bestuursproducten Dienstverlening G.Z-H Materiële lasten Juridische Zaken Dienstverlening G.Z-H Materiële lasten Financiën Totaal Bestuurlijke aangelegenheden

BEGROTING 2015 Krimpenerwaard saldo 2015

BEGROTING 2015 Reeuwijkse Plassen saldo 2015

BEGROTING 2015 Groen Alliantie lasten 2015 baten 2015 saldo 2015

111.60010.200121.8003.2001.0004.20027.9004.10032.000158.000-

129.6007.800137.4005.6005.60067.1005.80072.900215.900-

241.200 18.000 259.200 8.800 1.000 9.800 95.000 9.900 104.900 373.900

-

241.20018.000259.2008.8001.0009.80095.0009.900104.900373.900-

Regelgeving & Handhaving Totaal inrichting, beheer en exploitatie

334.1001.226.2201.560.3206.20019.600 13.400 18.40026.70045.10051.80051.8001.643.820-

128.00085.300801.3571.014.65716.900166.200 149.300 26.60012.80039.40090.80090.800995.557-

462.100 85.300 2.047.577 2.594.977 23.100 76.600 99.700 45.000 40.500 85.500 142.600 142.600 2.922.777

20.000 20.000 262.400 262.400 1.000 1.000 283.400

462.10085.3002.027.5772.574.97723.100185.800 162.700 45.00039.50084.500142.600142.6002.639.377-

Ontwikkelingen Dienstverlening G.Z-H Planvorming en Gebiedsontwikkeling Dienstverlening G.Z-H Marketing & Productontwikkeling Totaal ontwikkelingen

109.400109.4006.2006.200115.600-

74.20074.2008.8008.80083.000-

183.600 183.600 15.000 15.000 198.600

-

183.600183.60015.00015.000198.600-

2.7002.7002.700-

2.6592.6592.659-

5.359 5.359 5.359

-

5.3595.3595.359-

1.920.120-

1.297.116-

3.500.636

283.400

3.217.236-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.920.120-

1.297.116-

3.500.636

283.400

3.217.236-

31.64131.64131.641-

6.426 6.426 6.426

31.641 31.641 31.641

6.426 6.426 6.426

31.64131.6416.426 6.426 25.215-

1.951.761-

1.290.690-

3.532.277

289.826

3.242.451-

Provincie Zuid-Holland Gemeente Krimpen a/d Ijssel Gemeente Nederlek Gemeente Bergambacht Gemeente Ouderkerk Gemeente Schoonhoven Gemeente Vlist

-

1.268.645 429.387 146.382 26.896 21.850 32.070 26.530

Provincie Zuid-Holland Gemeente Gouda Gemeente Bodegraven/Reeuwijk Gemeente Waddinxveen Gemeente Boskoop Deelnemersbijdrage

-

280.372 484.983 236.939 190.388 98.008 3.242.450

3.532.277

3.532.277

Inrichting, Beheer en Exploitatie Dienstverlening G.Z-H TBM Dienstverlening G.Z-H overig Materiële lasten Terreinbeheer Dienstverlening G.Z-H Materiële lasten Economisch beheer Dienstverlening G.Z-H Materiële lasten Communicatie Dienstverlening G.Z-H

Algemene Dekkingsmiddelen onvoorziene lasten Onvoorzien Totaal Algemene Dekkingsmiddelen (onvoorzien) Totaal reguliere bedrijfsvoering Diverse lasten en baten Totaal diverse lasten en baten Kredieten lasten en baten Totaal kredieten lasten en baten RESULTAAT VOOR BESTEMMING Resultaatbestemming Totaal storting reserves programma 1 Totaal onttrekkingen reserves programma 1 Totaal programma 1 Totaal storting reserves programma 2 Totaal onttrekkingen reserves programma 2 Totaal programma 2 Totaal storting reserves programma 3 Totaal onttrekkingen reserves programma 3 Totaal programma 3 Totaal storting reserves Algemene Dekkingsmiddelen Totaal onttrekkingen reserves Algemene Dekkingsmiddelen Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Totaal resultaatbestemming RESULTAAT NA BESTEMMING Algemene Dekkingsmiddelen

Totaaltelling lasten en baten

Ontwerp-Begroting 2015

Recommend Documents