Aan de raad
AGENDAPUNT NR. 4 Doetinchem, 6 juni 2012
ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van € 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke randweg. De dekking is als volgt: € 12.000.000,- Bijdrage provincie Gelderland; € 1.500.000,- Bijdrage Fonds bovenwijkse voorzieningen; € 9.169.500,- Gemeentebegroting 2012; € 1.580.500,- Mobiliteitsgelden 2009 t/m 2012. Op 9 december 2010 hebt u een voorbereidingskrediet van € 2.750.000,- voor dit project beschikbaar gesteld. Het totale projectkrediet bedraagt dus € 27.000.000,-. 2. Een krediet van € 1.875.000,- beschikbaar stellen voor aanpassing van de Ondernemingsweg en afbuiging van de Frans Halsweg. De dekking is als volgt: € 718.000,- Mobiliteitsgelden 2010 t/m 2012; € 407.000,- Gemeentebegroting 2012; € 750.000,- BDU-bijdrage provincie Gelderland. De BDU-bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 750.000,-. De werkelijke BDU-bijdrage voor dit project als krediet beschikbaar stellen. 3. Hiertoe de 50e wijziging van de gemeentebegroting 2012 vaststellen. Inleiding De oostelijke randweg is van groot belang voor Doetinchem en voor de regio. Door de radiale wegenstructuur van Doetinchem maakt veel verkeer gebruik van de route Terborgseweg, J F Kennedylaan en Varsseveldseweg. Dit levert problemen op voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid. De oostelijke randweg zorgt voor een betere bereikbaarheid en voor een snelle route van en naar de snelweg A18. Met de oostelijke randweg wordt het centrum van Doetinchem met al haar regionale voorzieningen beter bereikbaar. Ook wordt de bereikbaarheid van het bus- en treinstation aan de Terborgseweg sterk verbeterd. De oostelijke randweg is ook van belang voor de regio. Veel verkeer dat van de oostelijke randweg gebruik gaat maken, is regionaal verkeer met een herkomst dan wel bestemming in Doetinchem (extern verkeer) dan wel verkeer dat een herkomst en een bestemming buiten Doetinchem heeft maar via het wegennet van Doetinchem rijdt (doorgaand verkeer). Wat vooraf ging De oostelijke randweg is een maatregel uit het mobiliteitsplan 2007. In de periode 2008-2010 is een milieueffectrapportage-procedure doorlopen. Deze procedure is door u op 4 februari 2010 afgerond. Het door u vastgestelde tracé is vervolgens uitgewerkt in het bestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009. U hebt dit bestemmingsplan op 6 januari 2011 vastgesteld nadat provinciale staten van Gelderland op 10 november 2010, bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2011, een bedrag van € 12 miljoen voor dit project beschikbaar had gesteld. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in de tweede helft 2012 onherroepelijk als de Raad van State uitspraak doet over het ingestelde beroep.
2 Doetinchem, 6 juni 2012 Met de vaststelling van het bestemmingsplan is het startsein gegeven voor de verdere planuitwerking om uiteindelijk te komen tot realisatie van de oostelijke randweg. De randweg gaat met een open tunnelbak onder de spoorlijn Doetinchem-Winterswijk door. De tunnelbak wordt onder regie van spoorwegbeheerder ProRail voorbereid en gerealiseerd. De gemeente is opdrachtgever en heeft een belangrijke stem bij het vaststellen van het ontwerp, het programma van eisen en de contracten. De gemeente is als opdrachtgever van ProRail nauw betrokken bij alle aspecten van de tunnel en zorgt zelf voor de voorbereiding en aanleg van de randweg en alles wat daarbij hoort. Financiering oostelijke randweg Aanleg van de oostelijke randweg met een tunnel onder het treinspoor is financieel doorgerekend. De totale kosten worden geraamd op maximaal € 27 miljoen. Dit bedrag bestaat uit uitvoerings-, verwervings- en plankosten. De kosten zijn als volgt opgebouwd: 1. Aanleg oostelijke randweg € 7.300.000,2. Aanleg tunnel onder spoor € 11.500.000,3. Plankosten gemeente € 950.000,4. Plankosten ProRail € 925.000,5. Grondverwerving € 2.675.000,6. Overige kosten € 1.450.000,7. Onvoorzien € 2.200.000,Totaal € 27.000.000,- (exclusief omzetbelasting) De post onvoorzien is circa 10% van de geraamde uitvoeringskosten. Dit is een laag percentage. Normaal wordt bij dit soort projecten een percentage van 15 à 20% gehanteerd. Op 9 december 2010 hebt u bij de behandeling van de tweede financiële monitor 2010 een voorbereidingskrediet van € 2,75 miljoen beschikbaar gesteld (onderdeel € 27 miljoen). Wij vragen u nu om het restantbedrag van € 24.250.000,- als krediet beschikbaar te stellen. De dekking hiervan is als volgt: € 12.000.000,- Bijdrage provincie Gelderland (besluit provinciale staten van 10 november 2010); € 1.500.000,- Bijdrage Fonds bovenwijkse voorzieningen; € 9.169.500,- Gemeentebegroting 2012; € 1.580.500,- Mobiliteitsgelden 2009 t/m 2012. Voor dit project moeten kosten worden gemaakt in verband met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld compensatiemaatregelen vanwege de Flora- en Faunawet, geluidwerende voorzieningen et cetera. Deze projectgerelateerde kosten zijn opgenomen in het projectkrediet van € 27 miljoen. Financiering aanpassing Ondernemingsweg en afbuiging Frans Halsweg De oostelijke randweg sluit bij de Terborgseweg aan op de Ondernemingsweg. Het huidige wegprofiel en de bestaande rotondes van de Ondernemingsweg zijn niet geschikt voor de toekomstige verkeerstromen. De twee rotondes worden vervangen door kruispunten met verkeerslichten. De Frans Halsweg wordt afgebogen en krijgt een aansluiting op de Terborgseweg. De kosten voor deze maatregelen ramen wij op maximaal € 1.875.000,- exclusief omzetbelasting.
3 Doetinchem, 6 juni 2012 Wij vragen u dit bedrag als krediet beschikbaar te stellen. De dekking is als volgt: € 718.000,- Mobiliteitsgelden 2010 t/m 2012; € 407.000,- Gemeentebegroting 2012; € 750.000,- BDU-bijdrage provincie Gelderland. De BDU-bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 750.000,-. Wij vragen u om de werkelijke BDU-bijdrage voor dit project als krediet beschikbaar te stellen. Onderhouds- en beheerkosten De geraamde jaarlijkse onderhouds- en beheerkosten van de oostelijke randweg (inclusief Ondernemingsweg en afbuiging Frans Halsweg) bedragen € 205.000,- en zijn vanaf 2015-2016 opgenomen in de meerjarenbegroting (areaaluitbreiding). Deze kosten zijn inclusief vervanging van het geluidsreducerende asfalt en exclusief overige vervangingsinvesteringen. Het ‘stille’ asfalt moet één keer per 6 à 7 jaar worden vervangen vanwege de kortere levensduur van dit asfalt ten opzichte van gewoon asfalt en de jaarlijkse afname van het geluidsreducerend effect. Groene inpassing oostelijke randweg Wij zorgen voor een groene landschappelijke inpassing van de oostelijke randweg. Dit is extra bovenop de wettelijke verplichtingen vanuit de Flora- en Faunawet. Dit extra aan groen- en natuurontwikkeling wordt betaald uit het beschikbare budget Robuust Groen. Dit budget is bedoeld om met robuuste groenprojecten het areaal groen in en/of nabij de stad uit te breiden. Het doel is tevens om het te realiseren groen van brede betekenis te laten zijn voor de inwoners van Doetinchem. Dus ook met een duidelijke recreatieve meerwaarde. In het uitvoeringsprogramma Robuust Groen (periode 2012 t/m 2015) is in totaal € 7,25 ton beschikbaar voor groene inpassing van de randweg. Dit bedrag is opgebouwd uit € 505.000,- Robuust Groen-geld en € 220.000,- GSO-geld. In het kader van het GSO-Stadscontract voor de periode 2012-2015 heeft de provincie totaal € 5 ton GSO-geld beschikbaar gesteld voor groenprojecten. Hiervan is een deel ingezet voor de groene inpassing van de oostelijke randweg. Risico’s Met betrokken in- en externe partijen zijn de risico’s van dit project in beeld gebracht. Gedurende de gehele looptijd van dit project beoordelen wij de risico’s en zullen waar nodig maatregelen worden getroffen om deze risico’s te beheersen of te verminderen. De volgende hoofdrisico’s zijn gezamenlijk benoemd: - De aanleg van de oostelijke randweg mag geen schade aan natuurmonument De Zumpe veroorzaken. De tunnel en weg worden zodanig technisch aangelegd dat er geen drainerende werking en schade aan De Zumpe en omgeving zal plaatsvinden. Deze voorwaarde nemen wij mee in de contracten met de aannemers. Er is inmiddels een uitgebreid grondwatermeetnet gerealiseerd. De informatie hieruit is belangrijke input voor de contractvoorwaarden. - Grondverwervingen zijn in 2011 gestart. Daarvoor hebben ook al enkele grondverwervingen plaatsgevonden. Uitgangspunt is om alle gronden in goed overleg met de eigenaren te verwerven. Als dit niet lukt, wordt een onteigeningsprocedure opgestart. Deze procedure duurt circa twee jaar waardoor de realisatie van het project mogelijk (gedeeltelijk) vertraging kan oplopen. De gesprekken met de grondeigenaren verlopen tot nu toe goed en constructief. Een groot deel van de gronden is inmiddels in eigendom bij de gemeente. - In de projectplanning houden wij rekening met de reguliere termijnen van de beroepsprocedures. De projectplanning is dynamisch en wordt telkens geactualiseerd.
4 Doetinchem, 6 juni 2012 - Tijdens de hele looptijd van het project bewaken wij de kosten strikt. Wij verwachten het totale project met maximaal € 27 miljoen te realiseren en sturen daar nadrukkelijk op. De kostenramingen worden telkens geactualiseerd als er nieuwe informatie voorhanden is. Afgelopen jaren zijn er vaak gunstige aanbestedingsresultaten in deze sector geweest. Wij verwachten ook voor dit project een gunstig aanbestedingsresultaat. Planning Wij voorzien de realisatie van beide projecten in 2013 en 2014 met een mogelijke uitloop naar de eerste helft van 2015. De uitvoeringstijd van zowel de weg als tunnel bedraagt circa 1,5 jaar. De uitvoering hiervan kan grotendeels gelijktijdig plaatsvinden. De voorbereiding en aanbesteding vinden in 2012 en 2013 plaats. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, ING. N. VAN WAART
DRS. H.J. KAISER
De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de Krediet oostelijke randweg en aanpassing van de Ondernemingsweg en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: 1. Een krediet van € 24.250.000,- beschikbaar te stellen voor aanleg van de oostelijke randweg. De dekking is als volgt: € 12.000.000,- Bijdrage provincie Gelderland; € 1.500.000,- Bijdrage Fonds bovenwijkse voorzieningen; € 9.169.500,- Gemeentebegroting 2012; € 1.580.500,- Mobiliteitsgelden 2009 t/m 2012. Op 9 december 2010 hebben wij een voorbereidingskrediet van € 2.750.000,- voor dit project beschikbaar gesteld. Het totale projectkrediet bedraagt dus € 27.000.000,-. 2. Een krediet van € 1.875.000,- beschikbaar te stellen voor aanpassing van de Ondernemingsweg en afbuiging van de Frans Halsweg. De dekking is als volgt: € 718.000,- Mobiliteitsgelden 2010 t/m 2012; € 407.000,- Gemeentebegroting 2012; € 750.000,- BDU-bijdrage provincie Gelderland. De BDU-bijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 750.000,-. De werkelijke BDU-bijdrage voor dit project als krediet beschikbaar te stellen. 3. Hiertoe de 50e wijziging van de gemeentebegroting 2012 vast te stellen. Aldus besloten in zijn vergadering van 14 juni 2012,
, griffier
, voorzitter
