Aan de Gemeenteraad
Raad
: 22 november 2007
Status
: Besluitvormend
Punt no.
: 9
Onderwerp : Bestuursrapportage 3-2007 (BERAP) en begrotingswijzigingen
Korte toelichting De derde bestuursrapportage van 2007 wordt de raad ter kennisname aangeboden. Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de overige agendapunten, is het nodig de begroting 2007 te wijzigen zoals aangegeven in de derde BERAP van 2007 (bijlage). Na een opiniërende behandeling in uw vergadering van 8 november 2007 stellen wij u voor de kosten van de investering en het onderhoud van zwembad "De Kupe" te Buitenpost ten laste te brengen van het (exploitatie)resultaat van deze Bestuursrapportage. Hierdoor is het negatieve resultaat van deze rapportage gestegen tot €. 172.708,--. U wordt verzocht in te stemmen met de derde BERAP van 2007 met de daarbij behorende wijzigingen van de begroting 2007.
Voorstel In te stemmen met de derde BERAP van 2007 met de daarbijbehorende wijzigingen van de begroting 2007. Buitenpost, 14 november 2007 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris,
burgemeester,
mr. E. van der Sluis
T.J. van der Zwan
Bijlagen
: concept raadsbesluit derde BERAP 2007 Ter inzage : Ambtenaar : R. Rozendal Portefeuillehouder : J. Stellinga F:\programs\W4Y\RIS\FAFOKK-RVS9037 Bestuursrapportage 3 2007 BERAP en begrotingswijzigingen.doc
Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 14 november 2007, punt nr.: 9;
besluit:
In te stemmen met de derde BERAP van 2007 met de daarbijbehorende wijzigingen van de begroting 2007.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 22 november 2007.
De griffier,
De voorzitter,
mw. mr. R van der Tempel
T.J. van der Zwan
F:\programs\W4Y\RIS\FAFOKK-RVS9037 Bestuursrapportage 3 2007 BERAP en begrotingswijzigingen.doc
BERAP
(Bestuurrapportage)
derde kwartaal 2007
gemeente Achtkarspelen
13 november 2007
F:\programs\W4Y\RIS\FAFOKK-RVS9037 Bestuursrapportage 3 2007 BERAP en begrotingswijzigingen.doc
INLEIDING Bij de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2007 is door de raad een signaal afgegeven. Dit signaal houdt onder meer in dat de verschillende recentelijke bestuursrapportages te veel op zich zelf staan en te weinig onderdeel uitmaken van een voortschrijdend proces. Wij onderkennen dit signaal. In de huidige bestuursrapportage is hier meer aandacht aan besteed. Hieronder staan enkele voorbeelden vermeld, waaruit blijkt dat deze bestuursrapportage meer ingebed is in de planning & controlcyclus: • In de producten en projecten is meer aandacht besteed aan een beschrijving van de (huidige) situatie met in voorkomende gevallen een verwijzing naar eerdere rapportages of nog te behandelen beleidsstukken; • Het begrotingssaldo is inzichtelijk gemaakt, waarbij duidelijk wordt gemaakt welke invloed rapportages hebben op dit saldo. Ondanks de vermelde verbeteringen zijn wij van mening dat wij er hiermee nog niet zijn. Voor de verdere toekomst stellen wij dan ook het volgende voor. De inhoud, systematiek en de frequenties van de bestuursrapportages over 2008 zullen onderwerp van gesprek zijn in de discussie welke met de raad zal worden gevoerd omtrent de mate van stuurbaarheid en controleerbaarheid van de inhoud van de programma's. Door middel van de discussie over de inhoud van programma's zullen ook de rapportagemomenten en -methodiek worden behandeld. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomsten zal de inhoud en frequentie van de bestuursrapportage worden vastgesteld. Inhoudelijke wijzigingen van de opzet van de programmabegroting en bestuursrapportages (inclusief wijziging van de frequentie) zullen in de Financiële Verordening opgenomen worden. Aangezien het begrotingsjaar op 1 januari aanvangt, is het aan te bevelen de (eventuele) aanpassing van de Financiële Verordening per genoemde datum in te laten gaan.
F:\programs\W4Y\RIS\FAFOKK-RVS9037 Bestuursrapportage 3 2007 BERAP en begrotingswijzigingen.doc
-2ALGEMEEN De bestuursrapportages maken deel uit van de planning & controlcyclus. Deze rapportages vinden per kwartaal plaats, waarbij de rapportage over het vierde en laatste kwartaal in de jaarrekening plaatsvindt. Deze systematiek is opgenomen in de Financiële Verordening. In deze rapportage, welke handelt over de uitvoering van de Programmabegroting 2007 en de nota Gewogen Ambitie I, wordt gerapporteerd over de uitvoering van structurele taken (budgetten) en (incidentele) projecten (investeringen). Ook wordt er gerapporteerd over de taken en/of projecten, die dit jaar gestart zijn. De financiële gevolgen worden per programma in beeld gebracht en zullen via begrotingswijziging in de programmabegroting 2007 worden verwerkt. In navolging op de eerste en tweede bestuursrapportage over 2007 wordt in deze paragraaf de voortgang op de programma's verantwoord, als ook de aanmerkelijke financiële afwijkingen. Nadrukkelijker dan voorgaande jaren hebben we in deze bestuursrapportage dreigende onderbestedingen in beeld gebracht. Op een aantal beleidsterreinen stellen we dan ook voor om tot het (incidenteel) verlagen van budgetten over te gaan. Eén en ander moet leiden tot een eerder inzicht in de richting waarin het rekeningresultaat over 2007 zich ontwikkeld. Hiernaast dient ook de (planmatige) voortgang van majeure projecten in deze rapportage te worden opgenomen. Indien over een bepaald project iets over de voortgang te melden valt, dan zal dit in deze bestuursrapportage terug te vinden zijn. Loopt een bepaald project volgens de planning, dan wordt hierover in dit kader niets vermeld. WEERGAVE BEGROTINGSSALDO Ontwikkeling begrotingsaldo 2007 (x € 1.000) Structureel Incidenteel Totaal
Stand na Eerste Berap* 132 967 1.098
Stand na Tweede Berap 117 1.145 1.262
Derde Berap -18 -155 -173
Stand na Derde Berap 99 990 1.089
* inclusief overige begrotingswijzigingen
De derde bestuursrapportage heeft een nadelig saldo van €. 172.708,--. Dit saldo is voor €. 154.708,-- incidenteel nadelig en voor €. 18.000,-- structureel nadelig. Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat na de begrotingswijziging van de derde bestuursrapportage 2007 er Ceteris Paribus een rekeningssaldo ontstaat van €. 1.089.000,-positief. Echter gezien de huidige verwachtingen wordt er rekening gehouden met wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de structurele gevolgen van het CAO-akkoord en de incidentele gevolgen van een extra uitkering dividend BNG, eventuele onvoorziene overschrijdingen en onderuitputtingen van budgetten.
-3PROGRAMMA 1: ONDERWIJS EN JEUGDZAKEN Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOA) Op 8 november 2006 hebben Provinciale Staten van Friesland de provinciale onderwijsnota 'Boppeslach' vastgesteld. In de onderwijsnota is een ambitieus programma ontvouwd op een viertal terreinen: Integraal Taalbeleid, verbetering van de onderwijskwaliteit, Zorg/Brede School en Monitoring. In onze gemeente zijn door de provincie 11 van de 22 basisscholen geselecteerd in het kader van de nota 'Boppeslach'. Niet op inhoudelijke gronden, maar wegens een ruime overtekening van het project konden slechts 3 basisscholen het nieuwe schooljaar met de uitvoering van hun verbeterplannen starten. De overige 8 staan op de zogenaamde reservelijst. In de kadernotitie 'Zo werkt het' neemt Achtkarspelen zich voor om inhoudelijk en financieel aan te sluiten bij de provinciale kwaliteitsimpuls. In nauwe samenwerking met de provincie en de schoolbesturen worden momenteel de aanvragen uit Achtkarspelen uitgewerkt en kritisch bekeken. Concrete subsidieverlening zal aan het eind van 2007 zijn beslag krijgen (Bij een succesvol verloop kan een beroep op de beschikbare bestemmingsreserve volgen) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Met ingang van het nieuwe schooljaar 2007-2008 is voor de peuterspeelzalen een derde dagdeel beschikbaar voor de voor- en vroegschoolse educatie (voor de doelgroep peuter). Daardoor zal het totaal aantal dagdelen stijgen, waardoor er extra groepen nodig zijn. Ook zijn budgetten beschikbaar voor scholing van het personeel. Trainer en leidsters wordt geschoold in het concept van “Piramide tutoring”. De kosten voor de VVE vallen in 2007 lager uit dan voorzien. Gerekend werd met de kosten voor een heel schooljaar. De daadwerkelijke uitvoering is echter een half jaar later gestart. Het voordeel bedraagt naar schatting € 80.000. Het voordeel is inclusief een voordelige afrekening over 2006 van afgerond €. 22.000,--. Schoolzwemmen Om de aspiraties, zoals die zijn opgenomen in de gewogen ambitie 1 (GA1), te kunnen realiseren is in 2006 besloten om op een aantal beleidsterreinen die niet worden gezien als kerntaak van de gemeente, om te buigen. Onder andere het schoolzwemmen werd afgeschaft. Per 1 september 2007 is deze taakstelling geëffectueerd. Wel ontstaat in 2007 nog een incidenteel nadeel van afgerond €. 14.000,-- doordat een afrekening uit 2006 is verantwoord in 2007. Daarbij vallen de kosten voor het busvervoer hoger uit doordat in twee dorpen extra vervoer werd ingezet daar anders teveel kinderen in één bus moesten worden geplaatst. Afrekening 2002-2003 In juli 2007 is met de accountant de afrekening opgemaakt van de GOA-periode 2002-2006. Vastgesteld is dat tijdens deze periode een bedrag €. 128.000,-- aan rijksmiddelen niet is besteed (periode 2002-2003). Omdat dit bedrag niet werd opgenomen in de bestemmingsreserve Goa/lokaal onderwijs zal het in 2007 ten laste worden gebracht van de algemene middelen. De raad is daarover reeds geïnformeerd. Onderwijsaccommodaties - bijzonder basisonderwijs Voor de aanpassing van de huisvesting brede scholen project CBS "De Wynroas" in Harkema is een rijksbijdrage ontvangen (€. 25.000,--) en zal worden toegevoegd aan de voorziening bijdragen van derden.
-4Invulling onderwijshuisvestingsplan 2004-2007 Het IHP 2004-2007 werd in 2005 vastgesteld. Bij de uitvoering van de te treffen voorzieningen (onderhoud, uitbreiding, onderwijskundige aanpassingen en aanpassingen als gevolg van wet- en regelgeving) is nadrukkelijk gekozen voor een integrale en toekomstgerichte uitvoering. In dit kader zijn de noodzakelijke voorzieningen, capaciteit en onderhoud uit de volgende planperiode (2008-2012) deels geïntegreerd in de uitvoeringsplannen. De meerkosten kunnen worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting. Een separate notitie is in voorbereiding. Leerplicht In de plannen voor 2007 werd rekening gehouden met kosten voor een nieuwe 'reboundvoorziening' in de Noord Oost hoek (een onderwijs- en hulpverleningsvoorziening voor de tijdelijke opvang van jongeren die op school structureel normoverschrijdend gedrag vertonen). De deelnemende gemeenten zijn het eens geworden dat de huisvestingskosten worden gedeeld. Bovendien brengt plaatsing van leerlingen uit Achtkarspelen op deze en andere voorzieningen kosten met zich mee. De realisatie van de reboundvoorziening heeft vertraging opgelopen. Onlangs werd duidelijk dat de voorziening pas per 1 januari 2008 van start zal gaan. Op het budget voor de leerplicht / RMC ontstaat dan ook een onderbesteding. Een bedrag van naar schatting €. 15.000,-- zal niet worden besteed. Onderwijsoffensief Het onderwijsoffensief is in de laatste versie van het NOFA werkplan (september 2007) opgenomen onder de pijler sociaal en geconcretiseerd in een aantal activiteiten. Dit zijn impuls kwaliteit basisonderwijs, samenvoeging leerplicht/ leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie en het project jeugd. De kwaliteitsimpuls basisonderwijs zal vooral aansluiten op de werkzaamheden die de afdeling Samenleving al uitvoert in het kader van "Boppeslach" en binnen NOFA-verband worden ondergebracht. Aan de samenvoeging van leerplichtambtenaren/leerlingenvervoer wordt gewerkt. De projectleider is geleverd vanuit Dantumadeel. Werkzaamheden op het gebied van VVE zullen naar verwachting getrokken worden door Kollumerland. Voor het project jeugd is in NOFA verband sinds kort een projectleider aangesteld.
-5PROGRAMMA 2: ZORG EN WELZIJN Volksgezondheid In het laatste kwartaal van 2007 zal het alcoholpreventiebeleid worden geformuleerd. We willen zorgen dat jongeren in Achtkarspelen minder jong en in mindere mate alcohol gebruiken. Op dit moment bestaat er buiten de gemeentegrenzen nog geen ontwikkeld beleid ten aanzien van alcohol en jongeren waar we bij kunnen aanhaken. De provinciale, maar ook landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in NOFA-verband zullen we blijven volgen en waar mogelijk en wenselijk zullen we inzetten op intergemeentelijke samenwerking. In de op te stellen nota moet duidelijk worden welke activiteiten we reeds op dat terrein van alcoholpreventie uitvoeren en waar de nieuwe accenten komen te liggen. Een (aangepast) voorstel hierover is in voorbereiding. De beoogde raadsbehandeling is in november 2007. De subsidie die van het Ministerie van VWS ad €. 18.517,-- in het kader van preventief jeugdbeleid is ontvangen (waarover is gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage) zal voor dat doel worden ingezet. Daarnaast is in de Gewogen Ambitie I budget vrijgemaakt om inhoud te kunnen geven aan de speerpunten uit de nota Gezondheidsbeleid; bijvoorbeeld opvoedingsondersteunende activiteiten. We zijn voornemens (een deel) van het budget 2007 voor het alcoholpreventie beleid in te zetten. Ouderen en vrijwilligerswerk Voor de vormgeving van de ondersteuning mantelzorg is een subsidie verstrekt aan de stichting Zorgkwadrant. Er wordt een aantal activiteiten ontwikkeld, waaronder lotgenotencontactgroepen en de dag van de mantelzorg. Ook het platform/steunpunt vrijwilligerswerk Achtkarspelen heeft activiteiten ontwikkeld ter ondersteuning van mantelzorgorganisaties. Dit laat onverlet dat de via Gewogen Ambitie I beschikbaar gestelde budgetten in 2007 niet volledig zullen worden aangewend. Het overschot zal worden ingezet voor incidentele intensiveringen elders binnen het programma Zorg en Welzijn. Maatschappelijke zorg (schoolmaatschappelijk werk) In 2007 is duidelijk geworden dat het accent van de inzet van het schoolmaatschappelijke werk is verschoven naar het voortgezet onderwijs. Accentverschuiving vergt ook meer inzet van uren omdat sprake is van een toenemende vraag, zwaarder problematiek en noodzakelijke deelname in zorgteams van de vier voortgezet onderwijslocaties. De hogere ureninzet voor het schoolmaatschappelijke veroorzaakt een overbesteding op het budget 2007. Deze intensivering (€. 30.000,--) wordt in 2007 gedekt binnen het product. Meerjarig zijn de gevolgen meegenomen in Gewogen Ambitie II. Invoering WMO De WMO is per 1 januari 2007 succesvol geïmplementeerd en heeft in overleg met het platform plaatsgevonden. Voor de uitvoering van de nieuwe taken was personele uitbreiding noodzakelijk. In de begroting 2007 was hiervoor nog geen bedrag gereserveerd, omdat in 2006 niet inzichtelijk was, hoeveel formatie uiteindelijk nodig zal zijn. Eind 2007 zal een definitief formatieplan worden opgesteld. Duidelijk is wel dat het geraamde budget voor loonkosten zal worden overschreden met ca. €. 150.000,--. Deze overschrijding kan, naar het zich laat aanzien, worden opgevangen binnen het totaalbudget van de WMO. Deze verwachting wordt gesterkt door de aanvullende middelen die het rijk bij de juni- en septembercirculaires beschikbaar heeft gesteld na indexering van de reeds toegekende budgetten. Het gaat om een bedrag van ca. €. 183.000,--.
-6PROGRAMMA 3: WERK EN BIJSTAND Schulddienstverlening Op basis van de notitie Visie op Schulddienstverlening is in februari 2007 het project Schulddienstverlening ingericht. Na eerst met een aantal uitzendkrachten te hebben gewerkt, zijn in de zomervakantie twee medewerkers aangesteld voor de duur van het project. Inmiddels is duidelijk dat de vraag groter was en is dan verwacht. Er zal een afweging moeten worden gemaakt tussen een beperking van de instroom door de toegankelijkheid te beperken voor nader te omschrijven doelgroepen, of de inzet van meer formatie. WWB-inkomensdeel Het aantal uitkeringsgerechtigden WWB per 15 september is 474. Op 1 januari 2007 was dit aantal 505. Dit betekent een daling van 31. De raad heeft in Gewogen Ambitie I een taakstelling gegeven om in 2007 te komen tot een daling van 50 klanten. Omdat in het 4e kwartaal de instroom traditioneel toeneemt, is het de vraag of deze taakstelling gerealiseerd gaat worden. Vergeleken met 2006 wordt in 2007 op het Inkomensdeel door het Rijk een bezuiniging van ca. €. 1 mln. doorgevoerd. Dit betekent dat de ontvangsten minder zullen zijn dan begroot. Ook de uitgaven dalen door het afnemende aantal klanten. Het is echter moeilijk aan te geven wat hiervan het financiële effect is, omdat dit afhankelijk is van het type verstrekte uitkering en de uiteindelijke beëindigingdatum. Door het inzetten van het Werkdeel als inkomensvoorziening en het realiseren van verdere uitstroom, proberen we het tekort zo beperkt mogelijk te houden. Extrapolerend op de tot nu gedane uitgaven en de laatst bekende inkomensdeel-deel-vergoeding 2007 (ca. €. 5,4 mln.) zal het WWB-tekort op het inkomensdeel per saldo richting de €. 500.000,-- gaan. Het tekort kan gedekt worden uit de reserve van ca. €. 1,7 mln. Op dit moment is geen vooruitblik te geven op de budgetontwikkeling in 2008 e.v. en dus ook niet op een eventueel beroep op de reserve na 2007. De budgetontwikkeling is enerzijds afhankelijk van de verdere daling van het klantenbestand. Anderzijds is nog niet bekend wat het budget Inkomensdeel voor 2008 gaat worden. Het ministerie heeft aangegeven dat de bekendmaking vertraagd is. De verwachting is dat er pas eind 2007 meer duidelijkheid is. Nieuwe werkwijze afdeling Werk, Inkomen en Zorg In 2007 wordt een nieuwe werkwijze geïmplementeerd, waarmee de organisatie slagvaardiger kan werken aan uitstroom van uitkeringsgerechtigden. De werkgeversbenadering is onderdeel van deze nieuwe werkwijze. Inmiddels is een arbeidsmakelaar aangesteld die, samen met de klantmanagers Werk, inhoud gaat geven aan de werkgeversbenadering. Daarmee zijn bijna alle vacatures voortkomend uit Gewogen Ambitie I en de implementatie van de nieuwe werkwijze vervuld. In 2008 kan met nieuw elan gewerkt worden aan de realisatie van de doelstellingen uit Gewogen Ambitie I en II. Dit heeft in 2007 echter geleid tot een groter beroep op de post Kort Tijdelijk Personeel. De verwachting is dat deze overschrijding in belangrijke mate wordt gedekt door onderuitputting op de reguliere loonsom. Eventuele meerkosten worden ten laste gebracht van product 3101, bedrijfsvoering WWB, waarbinnen zoals het nu lijkt verdere dekking aanwezig is. Samenwerking Achtkarspelen-Kollumerland - verrekening apparaatskosten Tot op heden is er nog onduidelijkheid en discussie over de wijze waarop de apparaatskosten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg tussen de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. met elkaar moeten worden verrekend. Oktober 2007 is in samenwerking met Kollumerland c.a. een notitie opgesteld met daarin een voorstel dat binnenkort in het bestuurlijk/ambtelijk overleg tussen de beide gemeenten kan worden besproken. Als dit voorstel, waarin o.a. compensatie voor leegstand en verrekening van overhead aan de orde komt, wordt overgenomen, dan zal dit negatieve financiële consequenties hebben voor de gemeente Achtkarspelen.
-7PROGRAMMA 4: CULTUUR EN SPORT Cultuurbeleid De cultuurnota is volgens planning opgesteld in 2007. In november krijgt de gemeenteraad de cultuurnota aangeboden. Vanaf 2008 vindt de uitvoering van de activiteiten plaats. Zwembaden Ten aanzien van zwembad "De Kupe" te Buitenpost zijn investeringen en onderhoud noodzakelijk. Het college heeft besloten dit bedrag (€. 44.291,-- inclusief BTW) niet te dekken uit de Reserve Onderhoud Accommodaties, maar dit bedrag ten laste te brengen van het exploitatieresultaat van deze Bestuursrapportage. Sporthallen In 2007 treffen we diverse kwaliteitsverbetering in de gemeentelijke sportaccommodaties. In de sporthal te Buitenpost is de beheerderruimte in het kader van de ARBO verbouwd en verruimd, zijn veiligheidsdeuren voor de materiaalruimten (ook in sporthal Harkema) aangebracht en is de ringeninstallatie (evenals in Surhuisterveen) geïnstalleerd overeenkomstig de eisen van het voortgezet onderwijs. De vernieuwing van de sportvloeren is afgerond. Het incidentele budget dat in 2007 nog openstaat zal in het laatste kwartaal nog worden besteed. Groene sportvelden en terreinen Een tweetal sportvelden zijn in 2007 gerenoveerd. Het betreft het korfbalveld te Buitenpost en een trainingsveld (voetbal) te Gerkesklooster. De werkzaamheden in verband met legionellabestrijding zijn in 2007 volledig afgerond het restantbudget (in de exploitatie) kan vervallen ten gunste van de algemene middelen (ca €.15.000,--). Kruidhof De horeca van de Kruidhof is begin dit jaar is overgenomen door Talant. Voorlopig voor een jaar. De hele zomer is, naar volle tevredenheid in de nieuwe constructie gedraaid. De verwachting is dat de samenwerking wordt gecontinueerd. Binnen de begroting van De Kruidhof zal het afstoten van de horeca kosten- cq. opbrengstenneutraal worden verantwoord. Het businessplan, dat is aangekondigd in Gewogen Ambitie 1 is inmiddels gereed. Hierover zal naar verwachting in december worden gerapporteerd aan de Raad. Herinrichting Achtkarspelen Zuid: De 2e uitvoeringsmodule van de herinrichting Achtkarspelen Zuid is inmiddels in uitvoering. Met name de realisatie van een fietspad langs de Lauwers (Fryske Dyk) valt binnen de ruimtelijke context van deze uitvoeringsmodule. De gemeente zal zelf de aanleg van het fietspad moeten financieren, zoals in Gewogen ambitie II is aangeduid. Tevens is inmiddels duidelijk geworden dat de ecologische verbindingszone Baukewyk - De Lauwers geen prioriteit meer heeft bij de provincie. Het onderzoek naar een eventuele vaarverbinding De Leyen – Grootegast zal hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van provinciale gelden t.b.v. de ecologische verbindingszone.
-8PROGRAMMA 5: VEILIGHEID Uitwerking prioriteiten veiligheidsbeleid Voor 2007 staat de uitwerking gepland van 3 benoemde prioriteiten op het gebied van veiligheid. In 2007 hebben we daaraan invulling gegeven door een notitie voor te bereiden over alcoholbeleid en een notitie over het ketenbeleid. Daarnaast wordt ingezet op een verbeterde verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het programma duurzaam veilig. Preventie sociale veiligheid In 2007 is éénmalig budget beschikbaar op het terrein van sociale veiligheid. De middelen worden in 2007 nog ingezet voor de uitvoering (capaciteit) van het plan van aanpak “Ketenbeleid” welke eind dit jaar zal worden aangeboden. Het overige deel van het budget kan worden aangewend voor het onderwijsproject “Genotmiddelen en alcohol” waar inmiddels 3 scholen in Achtkarspelen zich op hebben ingeschreven. Een project risicocommunicatie is opgestart. In navolging op een pilot in Zuid Friesland wordt, samen met de gemeente Dantumadeel, een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen hoe bewoners over mogelijke risico’s in hun omgeving denken en welke informatie ze daarover wensen. Het onderzoek moet een handleiding voor risicovoorlichting opleveren, te gebruiken bij de communicatie met onze inwoners. Rampenplan In het kader van rampenbeheersing is er een training/oefening geweest van rampenstaf en management-team. Deze oefeningen zijn hoogst noodzakelijk en nuttig, gezien de personele wisselingen. Het trainingsprogramma wordt gecontinueerd, opdat de gemeente over de volle breedte goed voorbereid blijft op een mogelijke ramp.
-9PROGRAMMA 6: ECONOMIE EN TOERISME Aangenaam Ondernemen De uitgifte van terreinen verloopt voorspoedig, met name in Surhuisterveen. De vraag naar bedrijventerrein blijft aanhouden. Bijna alle kavels op het Lauwerskwartier zijn reeds verkocht of gereserveerd. Uitbreiding van bedrijventerrein zal noodzakelijk zijn om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Hiervoor zijn de voorbereidingen, aankoop van grond en bestemmingsplanprocedure, reeds in gang gezet. Om de relatie met het bedrijfsleven te behouden en te versterken is in de afgelopen periode diverse malen overleg gevoerd met het georganiseerde bedrijfsleven. Het bestaande overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) is geïntensiveerd. Ook zijn, mede in het kader van de introductie van de nieuwe burgemeester, diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. Arbeidsmarkt en reïntegratie In de afgelopen periode is geïnventariseerd welke activiteiten en inspanningen allemaal al gevoerd worden op het gebied van de Gouden Driehoek (samenwerking arbeidsmarktonderwijs-bedrijfsleven). Het blijkt dat er door middel van verschillende activiteiten (met name op NOFA-gebied) al een behoorlijke mate van samenwerking is tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Met diverse afdelingen is overleg gevoerd over hoe dit verder vorm te geven en te verstevigen. In programma 1 van de afdeling Samenlevingszaken wordt verder ingegaan op het Onderwijsoffensief. Om een betere afstemming tussen bedrijfsleven en gemeente op het gebied van sociale zaken (arbeidsmarkt) te realiseren is er een arbeidsmakelaar ingesteld. De arbeidsmakelaar zal contacten leggen en onderhouden met het bedrijfsleven in de gemeente met als doel meer zicht te krijgen op ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt en de wensen van het bedrijfsleven van Achtkarspelen om zo sneller en beter de match tussen bedrijf en bijstandsgerechtigde te kunnen maken. Om de afstemming tussen sociale zaken en economische zaken te optimaliseren vindt er frequent overleg plaats tussen de arbeidsmakelaar en de economisch medewerker. Verder werken de afdeling Werk, Inkomen en Zorg en de afdeling Beheer nauw samen om in het kader van "voor wat hoort wat" binnen de organisatie mogelijkheden te vinden om WWBgerechtigden via reïntegratie weer aan het werk te krijgen. Daarvoor is een project gestart waarvoor in eerste instantie ca. 30 geschikte kandidaten geselecteerd zijn door de casemanagers. Door de in het project participerende marktpartijen (een aannemersbedrijf en een uitzendbureau met HRM reïntegratiepoot) zijn met 10 van deze kandidaten intakegesprekken gehouden. De bedoeling is, dat de kandidaten ofwel direct, ofwel met ondersteuning van een reïntegratie-instrument instromen bij een reguliere werkgever. Inmiddels zijn de eerste kandidaten ingestroomd in het bedrijfsleven. Herinrichting Kerkstraat Detailhandel is een belangrijke sector voor onze lokale economie. De resultaten van de door het bureau Droogh Trommelen en partners opgestelde centrumvisie zijn inmiddels bekend en gepresenteerd aan de ondernemers. De opgestelde visie geeft voldoende duidelijkheid omtrent de verdere uitwerking van de herinrichting van de Kerkstraat. Inmiddels heeft de werkgroep voor de herinrichting haar werk weer opgepakt. In het vierde kwartaal zullen de plannen technisch worden uitgewerkt, waarna het werk voorjaar 2008 kan worden aanbesteed.
- 10 PROGRAMMA 7: WONEN, RUIMTE EN VOLKSHUISVESTING Ontwikkeling locatie IJsbaan Buitenpost. In samenhang met WoonProject (onderdeel van Corporatieholding Friesland) wordt onderzocht of op de locatie 'IJsbaan Buitenpost' de implementatie van de duurzaamheidsprincipes in de ruimtelijk planvorming ontwikkeld kunnen worden. Als eerste wordt een 'charette' georganiseerd, waarbij aan het begin van het planningsproces door externe deskundigen een andere kijk op de energievoorziening aan de orde wordt gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat op het gebied van duurzame energie een project volledig zelfvoorzienend is. De provincie Fryslân zal hier een financiële bijdrage aan leveren tot maximaal de helft van de kosten die geschat worden op €. 10.000,--. IJsbaan Surhuisterveen In de eerste nota Gewogen Ambitie en de concept nota Accommodatiebeleid geeft ons college aan sportvoorzieningen, waar mogelijk, te willen combineren. Een combinatie van de nieuw aan te leggen ijsbaanvoorziening in Surhuisterveen en Harkema is daar een goede mogelijkheid voor. Zoals bekend zijn natuurijsbanen met een enkele functie slechts zeer beperkt bruikbaar. Uit dat oogpunt wordt gepleit voor een meervoudig gebruik van de beschikbare vierkante meters. Een combinatie met de ijsbaan in Harkema biedt hiervoor de mogelijkheid. Door de huidige ijsbaan in Harkema, op termijn, als woningbouwgebiedje te ontwikkelen kunnen financiële middelen beschikbaar worden gemaakt voor de realisatie van een skeelerbaan in het plan Vierhuisterweg. Hierdoor wordt de baan multifunctioneel inzetbaar. Indien de ijsbaan tevens als skeelerbaan wordt gebruikt, neemt het aantal bruikbare dagen toe. Bij aanleg van een skeelerbaan kan in de winterperiode door het aanbrengen van een dun laagje water, bij beginnende vorst, de kans op bruikbaar natuurijs bovendien worden vergroot. Surhuisterveen zou dan mee kunnen doen in de strijd voor de eerste wedstrijd op natuurijs. In het overleg met de locale ijsclub is op deze gedachte positief gereageerd. Verwacht wordt dat de bevolking van Harkema in dat geval graag zal aansluiten bij de ijsclub in Surhuisterveen. Grond- en ontwikkelingsbedrijf Het gemeentebestuur streeft op korte termijn naar de vormgeving van een professioneel, eigentijds en ondernemend ingesteld grond- en ontwikkelingsbedrijf. Ze ziet dat als onmisbare schakel in het meer ontwikkelingsgerichte ruimtelijke-economisch beleid dat ze voor de komende jaren wil voeren. De noodzakelijke expertise voor strategische grondaankopen, ontwikkelingscoalities met andere (markt)partijen voor woon-werklocaties en economisch voordelige uitnutting van grondverkopen moet binnen dat bedrijfsonderdeel zijn geborgd. De eerste concept nota grond- en ontwikkelingsbedrijf is ambtelijk besproken. Het ingeschakelde adviesbureau verwerkt op dit moment de gemaakte op- en aanmerkingen.
- 11 PROGRAMMA 8: VERKEER EN LANDSCHAP Nationaal landschap Noordelijke Friese Wouden: Een Nationaal Landschap is een unieke combinatie van cultuurhistorische- en natuurlijke elementen. Een groot gedeelte van het Nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden ligt in Achtkarspelen. Tot op heden hebben de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten betrekking gehad op de agrarische sector. Nieuwe ontwikkelingen zijn het projectplan TAG Zelfsturing & Profit. Het project richt zich op twee sporen op het versterken van de sociaaleconomische potentie van de regio. Hiermee worden de banden met de niet-agrarische sectoren aangehaald en worden verbindingen gelegd met andere sociaal-economische actoren, om meerwaarde voor de regio te bewerkstelligen en daarbij een passende vorm van zelfsturing te verkennen. De gemeente participeert samen met de provincie, LTO-noord, Wageningen UR, RUGroningen en de gemeenten Kollumerland, Tietjerksteradiel en Dantumadeel in het projectplan. Z.O. Rondweg Buitenpost Er heeft op bestuurlijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de projectontwikkelaar (MEGA) over aankoop van de voor de rondweg benodigde grond. De resultaten van dit gesprek zijn als positief ervaren. De ambtelijke voorbereidingshandelingen voor een onteigeningsprocedure worden spoedheidshalve opgestart, mede gelet op de grondposities van andere grondeigenaren. Het definitief ontwerp van de rondweg is goedgekeurd door de Provincie. Afhankelijk van het verdere verloop van de grondaankopen zal de besteksvoorbereiding worden opgepakt. Schade jaarwisseling: Na een globale inventarisatie is in januari de schade, veroorzaakt tijdens de jaarwisseling, aan het college gemeld. De overschrijding van het reguliere budget bedroeg €. 21.400,--. Achteraf blijkt dat er meer straat- en trottoirkolken door vuurwerk zijn stukgegaan dan in eerst instantie is ingeschat. De oorzaak hiervan is dat veel straat- en trottoirkolken, ook de betonuitvoering, letterlijk zijn gebarsten door zwaar vuurwerk. Hierdoor ontstaat een extra schadepost van €. 15.000,--. De post "schade oud en nieuw 2006/2007" wordt hiermee overschreden met €. 36.400,--.
- 12 PROGRAMMA 9: MILIEU Duurzame energie Nadat de keuze voor een locatie voor de opstelling van een opschalingscluster windturbines was bepaald, namelijk het gebied langs de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, zijn de initiatiefnemers aan weerszijden van de spoorlijn aan de slag gegaan om projecten verder uit te werken. Beide partijen hebben volgens afspraak begin juli hun projecten ingediend. Deze worden thans bestudeerd en zijn inmiddels ook voorbesproken met de provincie (het zgn. windteam). Hopelijk kan nog dit jaar een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd om de uiteindelijke locatie te bepalen. Water De Kaderrichtlijn water (KRW) heeft als doel het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van het oppervlak- en grondwater. Binnen de hiervoor gestelde KRW kaders beslissen overheden over doelen, de maatregelen, de hieraan gekoppelde kosten en het tempo waarin doelrealisatie zal plaatsvinden. De KRW verplicht de Friese overheden om in 2009 het stroomgebiedbeheersplan Rijn-noord klaar te hebben. De kaders zijn op nationaal niveau wettelijk vastgelegd (Wet op de Waterhuishouding en Wet Milieubeheer) Er is met wetterskip Fryslân overeenstemming bereikt over de KRW. Gemeentelijk waterplan Het gemeentelijk waterplan is een gezamenlijk plan van waterschap en gemeente over alle zaken die betrekking hebben op een goed waterbeheer op het gemeentelijk grondgebied. Het waterplan dient daarbij als kader voor het bestemmingsplan, het gemeentelijk rioleringsplan en het milieu-uitvoeringsprogramma, van bovenaf gevoed door Rijks-, provinciale- en waterschapsplannen. Dit plan omvat een visie voor zowel bebouwd als landelijk gebied (waterplan) De provincie zal bij de goedkeuring van bestemmings- en waterbeheersplannen kijken of ruimtelijke en waterhuishoudkundige aspecten voldoende op elkaar zijn afgestemd. (watertoets) Het offertetraject is afgerond en er is opdracht verleend aan een adviesbureau voor het verder uitwerken van het plan. Samen met dit bureau wordt in NOFA verband met de gemeenten Kollumerland en Dantumadeel (Dongeradeel doet niet mee) en Wetterskip Fryslan het waterplan in de komende periode uitgewerkt. Afhankelijk van de diverse onderdelen die in het plan zullen worden opgenomen wordt de doorlooptijd voorlopig ingeschat op ca. 1 à 1½ jaar. Inmiddels is de inventarisatiefase opgestart. Akkoord inzameling kunststof verpakkingsmateriaal VROM en het verpakkende bedrijfsleven en de VNG hebben in augustus een akkoord bereikt over het verpakkingenbeleid en de invulling van de productverantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. Voortaan worden ook zoveel mogelijk kunststof verpakkingen uit huishoudens gescheiden ingezameld en gerecycled. De partijen zijn overeengekomen dat het te realiseren recyclingpercentage van kunststofverpakkingen moet stijgen naar 42% in 2012. Meer dan een verdubbeling van het huidige percentage. Het akkoord dat geldt voor de periode 2008 - 2012 legt vast wie waarvoor verantwoordelijk is bij de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. De gemeenten zijn verantwoordelijk (zorgplicht) voor de gescheiden inzameling van verpakkingen van huishoudens en zorgen voor een inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. De kosten voor de gescheiden inzameling krijgen de gemeente (gedeeltelijk) vergoed uit een nieuw fonds, het zogeheten Afvalfonds. De financiering hiervan komt uit een nog te voeren verpakkingenbelasting.
- 13 Geluidsproblematiek Barkmeijer Stroobos Ten aanzien van de milieuproblematiek rondom Barkmeijer te Gerkesklooster/Stroobos is weinig nieuws te melden. Er is in juli een incomplete milieuvergunningsaanvraag ontvangen door de provincie, zonder het geluidgedeelte. De provincie heeft de aanvraag dan ook niet in procedure genomen. Er wordt bestuurlijke druk uitgeoefend om hier weer beweging in te krijgen.
- 14 -
PROGRAMMA 10: DIENSTVERLENING Bestuursondersteuning Raad In het eerste kwartaal heeft de werving en selectie van de nieuwe burgemeester plaatsgevonden. Een deel van het werkbudget van de raad is daarvoor ingezet. In het laatste kwartaal van dit jaar zal het restant van het werkbudget benut worden voor een debattraining voor raadsleden. Uit analyse blijkt dat het werkbudget voor de raad ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. De griffier onderzoekt, in opdracht van het presidium, de mogelijkheden van digitale verslaglegging (verslag op internet met audiofragmenten en eventuele liveuitzending). Het werkbudget kan daarvoor worden ingezet. Een separaat voorstel is in voorbereiding. Rekenkamer Raad De rekenkamer is in 2007 op volledige sterkte gekomen. De vacatures voor de ambtelijk secretaris en de voorzitter van de rekenkamercommissie zijn respectievelijk per 1 september en 1 juni 2007 ingevuld. Bij wijze van proef (april tot en met december) is het aantal uren van de administratief medewerker van de griffie tijdelijk uitgebreid, t.b.v. ondersteuning van de ambtelijk secretaris. Bezien wordt, in overleg met het presidium, of deze proef verlengd wordt tot 1 februari 2009. In 2007 heeft de rekenkamer een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Het betreft een onderzoek (samen met Dantumadeel en Dongeradeel) naar de effectiviteit van de reintegratie. Voor Achtkarspelen heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het subsidiebeleid. De resultaten van de onderzoeken worden eind 2007 aan de raad aangeboden. Burgerzaken - frontoffice en backoffice In afwachting van nadere besluitvorming en dus duidelijkheid over de omvang en vorm van het KlantContactCentrum zijn de aanwezige vacatures op tijdelijke basis met inleenkrachten ingevuld. Dit leidt tot incidentele overschrijdingen op het loonkostenbudget. Deze overschrijdingen zullen een negatieve uitwerking zin hebben op het product 10301 (waardepapieren), ten laste waarvan de totale personele lasten van Burgerzaken (inclusief overhead) worden doorbelast. Postbezorging De door de Raad via Gewogen Ambitie I geaccordeerde bezuiniging op de portokosten door de post deels, voor wat betreft de afdeling WIZ, te laten bezorgen door Raderwerk wordt niet gehaald. Op incidentele basis wordt de postverwerking door Raderwerk opgepakt, maar structureel stuit de postbezorging door Raderwerk vooralsnog op te veel bezwaren van organisatorische aard. De bezuiniging van €. 8.000,-- wordt structureel teruggedraaid. Meerkosten a.g.v. de toename van het aantal (tijdelijke) medewerkers en stagiaires N.a.v. het geconstateerde in de 2e berap 2007 heeft de Raad besloten eenmalig €. 10.000,-extra beschikbaar te stellen voor de aanschaf van meubilair. Voor automatisering zijn toen niet direct extra middelen gevraagd, omdat nog niet duidelijk was in welke mate aanvullende middelen nodig waren. Dit is inmiddels wel het geval. Na inventarisatie is gebleken dat in onze organisatie, mede door de genoemde toename van het aantal (tijdelijke) medewerkers en stagiaires, op diverse gebieden te weinig licenties aanwezig zijn en dat tevens de daarvoor benodigde aanvullende hard- en software ontbreekt. Om de gewenste inhaalslag te maken is dit jaar eenmalig een bedrag van €. 56.000,-- nodig.
- 15 Binnen de bestaande budgetten is daarvoor geen ruimte meer aanwezig. De begrote budgetten worden waarschijnlijk overschreden. Op dit moment is verder onduidelijk in welke mate deze overschrijding opgevangen kan worden door onderuitputting op de budgetten van andere budgethouders binnen de kostenplaats Automatisering. Voor €. 30.000,-- kan dekking gevonden worden in de onderuitputting op de loonkosten van de afdeling Dienstverlening.
- 16 DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkering septembercirculaire Mede door het pakket aan extra investeringen nemen de rijksuitgaven de komende periode toe. Het rijk investeert fors in de verbetering van de kwaliteit van wijken, de kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvoorwaarden. Volgens de normeringssystematiek volgt het gemeentefonds de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Wanneer deze uitgaven stijgen zal ook de uitkering uit het gemeentefonds toenemen. In 2008 zal de groei van het gemeentefonds het meest toenemen, daarna vlakt de groei af en zal dus ook de verhoging van de accressen in de algemene uitkering minder zijn. De toename van de accressen wordt tevens veroorzaakt door een toename van de loon- en prijsbijstellingen. In de (meerjaren)begroting voor 2008-2011 is gedeeltelijk rekening gehouden met een eventuele structurele salarisstijging als uitkomst van de lopende cao-onderhandelingen. Zodra de effecten hiervan voor Achtkarspelen bekend zijn, zullen die separaat via een begrotingswijziging aan uw raad worden aangeboden. De toename van de algemene uitkering volgens de septembercirculaire d.m.v. een verhoging van de accressen bedraagt in de volgende jaren:
toename accres
2008 94.200
2009 125.600
2010 125.600
2011 188.400
- 17 BEGROTINGSWIJZIGINGEN Eenmalig Structureel - €. 44.500,--€. 18.517,--
1. Onderwijs en jeugdzaken 2. Zorg en welzijn 3. Werk en bijstand 4. Cultuur, sport en recreatie 5. Veiligheid 6. Economie 7. Wonen, ruimte en volkshuisvesting 8. Verkeer en landschap 9. Milieu 10. Dienstverlening Dekkingsmiddelen Totaal 3e bestuursrapportage 2007
-€. 29.291,--
- €. 36.400,-- €. 26.000,-- - €. 18.000,-- €. 154.708,-- - €. 18.000,--
De derde bestuursrapportage heeft een nadelig saldo van €. 172.708,--. Dit saldo is voor €. 154.708,-- incidenteel nadelig en voor €. 18.000,-- structureel nadelig. SAMENVATTING Ontwikkeling begrotingsaldo 2007 (x € 1.000) Structureel Incidenteel Totaal
Stand na Eerste Berap* 132 967 1.098
Stand na Tweede Berap 117 1.145 1.262
Derde Berap -18 -155 -173
Stand na Derde Berap 99 990 1.089
* inclusief overige begrotingswijzigingen
Uit bovenstaande tabel blijkt dat na de begrotingswijziging van de derde bestuursrapportage 2007 er Ceteris Paribus een rekeningssaldo ontstaat van €. 1.089.000,-- positief.
