Programmabegroting 2006
Totaal
Algemene Ondersteuning
Algemene Middelen
Publieksdienstverlening
Lokale Democratie
Sociale infrastructuur
Volksgezondheid
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid
Welzijn
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
Sport
Cultuur
Economische Zaken
Milieu en Duurzaamheid
Beheer Openbare Ruimte
Stationsgebied
Leidsche Rijn
Stedelijke Ontwikkeling
Wonen en monumenten
Bereikbaarheid
Programma
Cijfers rekening 2004
23.282
24.743
8.986 5.130 483.492 212.927 1.660.975
26.159 12.750 45.219 242.996 1.588.158
-72.817
30.068
-438.273
7.620
17.172
806
12.947
48.022
41.936
46.874
31.489
4.278
13.827
61.144
7.821
4.053
3.820
2.562
0
-31.489
402.728
-8.115
-18.718
-2.281
-14.473
-50.076
-43.224
-52.691
-21.544
-17.204
-29.907
-5.129
-13.001
-72.817
-1.420
-35.545
-495
-1.545
-1.475
-1.526
-2.054
-1.288
-5.817
54
-15.743
1.582
-851
826
-9
7.968
147 -61.153
0
2.507
-8.096
-9.887
Resultaat voor bestemming
-4.053
-1.313
-10.659
-17.842
Begrote bijdrage algemene middelen
-196
96.435
899
73.880
42
50
1.139
35
10.669
9
76.158
893
51.124
236
786
709
0
12.081
432
-52.539
-1.414
-12.789
-689
-2.281
-1.045
-1.491
-3.466
-1.711
-2.148
250 2.213
0 5.882
-15.477
822
-851
-965
-1.412
7.968
0
1.298
-7.156
-9.533
Resultaat na bestemming
0
1.026
0
1.792
2.007
0
0
2.609
0
0
Onttrekking reserves
266
266
5.882
1
604
0
0
1.400
940
354
Toevoeging reserves
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
21.022 16.692
33.969 17.498
224.096
18.539
50.028
272.118
5.088
9.366
17.282
31.757
45.584
59.218
21.598
47.205
108.349
1.979
1.200
9.021
64.615
255.604
259.657
23.577
180.415
184.235
111.489
1.462
22.141
24.704
7.955
19.524
27.479
Saldo
Baten
Lasten
4 Overzicht lasten en baten
4
289
290
Programmabegroting 2006
10.034
128.292 149.192 9.879
Stedelijke Ontwikkeling
Leidsche Rijn
9.839
55.349
25.712 12.709 81.662 111.152
Lokale Democratie
Publieksdienstverlening
Algemene Middelen
Algemene Ondersteuning 1.246.146
81.498
410.668
4.434
7.916
9.469
16.299
233.680
3.047
49.053
29.654
-329.006
8.275
17.796
1.671
13.714
49.040
45.511
52.971
24.380
17.080
32.015
3.963
13.554
58.666
-155
-5.228
-1.348
9.704
6.796
Saldo
0
0
-29.966
386.796
-8.321
-17.837
-2.101
-13.714
-49.274
-45.511
-57.926
-24.380
-24.730
-32.617
-13.853
-12.695
49.053
-312
57.790
-46
-41
-430
0
-233
0
-4.955
0
-7.649
-602
-9.890
859
34715
889
7263
46
50
1139
0
4270
0
9890
0
8099
2111
9890
231
83.768
577
65.053
0
9
709
0
4.037
0
4.935
0
450
1.509
0
1.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 18
0 0
0 18
155 -58.648
0
0
0
0
Resultaat na bestemming
0
2.948
0
2.433
Onttrekking reserves
0
139
402
185
Toevoeging reserves
0
2.809
-402
2.248
Resultaat voor bestemming
5.228
4.157
-10.106
-4.548
Begrote bijdrage algemene middelen
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
1.295.199
11.140
Sociale infrastructuur
Totaal
30.013
Volksgezondheid
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid 282.720
97.301
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Welzijn
44.330
27.427
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
6.594
23.675
15.895
47.910
Sport
498
30.636
46.168
129.640
15.000
Cultuur
4.461
44.189
Milieu en Duurzaamheid
Economische Zaken
104.834
Beheer Openbare Ruimte
Stationsgebied
154.420
24.704
Wonen en monumenten
16.081
22.877
Bereikbaarheid
Baten
Lasten
Programma
Cijfers begroting 2005
Programmabegroting 2006
Totaal
Algemene Ondersteuning
Algemene Middelen
Publieksdienstverlening
Lokale Democratie
Sociale infrastructuur
Volksgezondheid
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid
Welzijn
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
Sport
Cultuur
Economische Zaken
Milieu en Duurzaamheid
Beheer Openbare Ruimte
Stationsgebied
Leidsche Rijn
Stedelijke Ontwikkeling
Wonen en monumenten
Bereikbaarheid
Programma
Cijfers begroting 2006
4
291
424.459 81.886 1.241.130
53.484 112.684 1.246.316
0
-30.517
382.575
-11.464
-17.413
-3.419
-15.176
-53.746
-41.915
-50.519
-28.299
-17.448
-29.574
-4.315
-8.872
5.186
282
11.600
-484
-41
-430
0
-1.846
1.247
728
-30
-240
2.438
-1.197
865
515
-6.570
-496 -60.544
0
4.472
-402
-6.916
Resultaat voor bestemming
1.909
1.901
-10.237
-3.626
Begrote bijdrage algemene middelen
52.195
241
25.697
484
50
1.139
0
7.094
0
1.197
30
240
511
1.197
225
825
57.381
523
37.297
0
9
709
0
5.248
1.247
1.925
0
0
2.949
0
1.090
1.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6.570
0
0
0
Resultaat na bestemming
5.045
0
0
Onttrekking reserves
573
402
6.916
Toevoeging reserves
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
5.186
30.798
-370.975
10.980
17.372
2.989
15.176
5.731
51.247
3.728
14.298
65.545
28.269
16.711
9.106
37.375
32.011 17.208
21.100
6.901
24.109
7.565
14.613
46.624
3.119
10.554
1.059
4.177
9.737
10.847
35.583
45.320
-6.074 61.059
26.023
48.991
51.900
29.202
23.128 110.051
-1.909
43.162
148.929
147.020
2.571
10.347
133.527
136.098
9.835
-3.289
216.186
13.759
23.594
53.509
24.413
21.123
Saldo
268.086
Baten
Lasten
292
Programmabegroting 2006
36.568 64.894 52.351
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Welzijn
55.184 111.274
Algemene Middelen
Algemene Ondersteuning 1.279.980
81.886
420.689
5.731
3.728
7.565
12.866
29.388
-365.505
10.965
17.669
2.319
14.730
52.190
10.847
42.004
10.347
50.596
27.734
17.051
31.221
3.035
9.542
59.882
6.521
-1.000
216.040
14.298
8.834
6.901
14.513
326
35.583
48.972
26.990
199.980
0
-29.107
375.936
-11.449
-17.710
-2.749
-14.730
-53.747
-41.729
-49.868
-27.764
-17.291
-29.784
-4.232
-8.677
-59.870
-371
1.000
2.123
-9.092
-2.084
Begrote bijdrage algemene middelen
12.866
282
10.431
-484
-41
-430
0
-1.557
275
728
-30
-240
1.438
-1.197
865
12
6.150
0
47.063
241
25.697
484
50
1.139
0
7.094
0
1.197
30
240
261
1.197
225
828
0
0
573
59.929
523
36.128
0
9
709
0
5.537
275
1.925
0
0
1.699
0
1.090
840
6.150
0
5.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.472
0
0
402
Resultaat na bestemming
8.601
Onttrekking reserves
-402
Toevoeging reserves
-8.601
Resultaat voor bestemming
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
1.292.846
16.696
Totaal
21.397
Publieksdienstverlening
9.884
25.577
Lokale Democratie
Sociale infrastructuur
Volksgezondheid
268.230
23.952
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid
45.734
Cultuur
3.361
Sport
Economische Zaken
45.125
Milieu en Duurzaamheid
33.511
Stationsgebied 108.855
198.980
Leidsche Rijn
Beheer Openbare Ruimte
125.589
Stedelijke Ontwikkeling 2.349
8.690
13.759
22.449 123.240
-6.516
29.750
23.234
Bereikbaarheid
Wonen en monumenten
Saldo
Baten
Lasten
Programma
Cijfers begroting 2007
Programmabegroting 2006
Totaal
Algemene Ondersteuning
Algemene Middelen
Publieksdienstverlening
Lokale Democratie
Sociale infrastructuur
Volksgezondheid
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid
Welzijn
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
Sport
Cultuur
Economische Zaken
Milieu en Duurzaamheid
Beheer Openbare Ruimte
Stationsgebied
Leidsche Rijn
Stedelijke Ontwikkeling
Wonen en monumenten
Bereikbaarheid
Programma
Cijfers begroting 2008
4
293
8.673
9.541 3.031
13.759 123.240 208.427 19.859 48.972 35.583 326 14.513 6.901 8.834 14.298
22.432 124.755 207.427 50.989 108.633 45.124 3.357 45.639 23.851 36.201 64.624 50.158
10.847 7.565 3.728 5.731 418.791 81.886 1.273.235
25.465 9.884 21.386 16.669 56.300 110.486 1.311.006
0
-28.319
372.922
-11.422
-17.699
-2.749
-14.618
-53.747
-41.776
-49.598
-27.397
-17.190
-29.689
-4.228
-8.676
37.771
282
10.431
-484
-41
-430
0
-3.589
0
728
-30
-240
1.438
-1.197
865
4
30.759
-371 -59.656
0
44.460
241
25.697
484
50
1.139
0
7.094
0
1.197
30
240
261
1.197
225
836
82.231
523
36.128
0
9
709
0
3.505
0
1.925
0
0
1.699
0
1.090
840
30.759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
5.045
573
0
0
4.472
0
0
402
Resultaat na bestemming
5.990
Onttrekking reserves
-402
Toevoeging reserves
-5.990
Resultaat voor bestemming
1.000
2.957
-9.075
-1.864
Begrote bijdrage algemene middelen
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
37.771
28.600
-362.491
10.938
17.658
2.319
14.618
41.776
10.347 206.402
52.123 256.560
50.326
27.367
16.950
31.126
59.660
31.130
-1.000
1.515
-4.125
33.225
29.100
Saldo
Baten
Lasten
294
Programmabegroting 2006
13.599
151.613 50.222
Leidsche Rijn
36.164 64.226 52.097
Openbare Orde en (Wijk)veiligheid
Onderwijs, Educatie en bibliotheek
Welzijn
21.384 16.664 56.681
Lokale Democratie
Publieksdienstverlening
Algemene Middelen
Totaal
1.213.395
81.886
417.830
5.731
3.728
7.565
40.605
25.813
-361.149
10.933
17.656
3.319
14.618
49.494
10.847
41.750
10.347
49.928
27.330
16.821
31.045
3.029
9.539
60.335
36.623
204.222
14.298
8.834
6.901
14.513
326
35.583
48.972
-1.000
0
-25.531
367.580
-11.417
-17.697
-3.749
-14.618
-53.747
-41.750
-49.200
-27.360
-17.061
-29.648
-4.225
-8.674
40.605
282
6.431
-484
-41
-430
0
-4.253
0
728
-30
-240
1.398
-1.197
865
-169
36.252
-371 -60.504
0
44.685
241
25.697
484
50
1.139
0
7.094
0
1.197
30
240
261
1.197
225
1.009
0
0
573
85.290
523
32.128
0
9
709
0
2.841
0
1.925
0
0
1.659
0
1.090
840
36.252
0
7.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.742
0
0
402
Resultaat na bestemming
6.042
Onttrekking reserves
-402
Toevoeging reserves
-6.042
Resultaat voor bestemming
1.000
6.618
-9.057
-1.783
Begrote bijdrage algemene middelen
bedragen x 1.000 euro (+ = nadelig saldo / resultaat cq bijdrage aan de algemene middelen, - = voordelig saldo / resultaat cq bijdrage uit de algemene middelen)
1.254.000
107.699
10.884
Sociale infrastructuur
Algemene Ondersteuning
25.465
Volksgezondheid
253.716
23.722
Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid
45.558
Cultuur
Sport
3.354
45.122
Milieu en Duurzaamheid
Economische Zaken
109.308
Beheer Openbare Ruimte
Stationsgebied
152.613
123.364
Stedelijke Ontwikkeling 124
8.655
13.759
22.414 123.240
-4.258
38.600
34.342
Bereikbaarheid
Wonen en monumenten
Saldo
Baten
Lasten
Programma
Cijfers begroting 2009
Programma Bereikbaarheid Onderwijs, educatie & bibliotheek
Investeringen 2006 121.783 11.066
Welzijn
920
Cultuur
8.014
Sociale Infrastructuur Sport Volksgezondheid
16.889 827 2.806
Beheer openbare ruimte
14.574
Milieu en duurzaamheid
1.613
Leidsche Rijn
22.255
Stationsgebied
3.565
Stedelijke ontwikkeling Totaal
874 205.186
Grondslagen van de ramingen Het voorgaande begrotingsjaar is uitgangspunt voor alle ramingen: • Loonkosten 2006: +3,08% ten opzichte van de begroting 2005. Hierin zijn zowel de ontwikkeling van de werkgeverslasten als de ontwikkeling van de lonen meegenomen. • Materiële kosten 2006: +2,15% ten opzichte van de begroting 2005. • Subsidies 2006: +1,95% ten opzichte van de begroting 2005 • Meerjarenraming: loon- en prijspeil 2006 • Omslagrente: 5% Voor de gehanteerde grondslagen voor de waardering en afschrijving van de activa, zie artikel 10 van de Financiële Verordening. Deze waren ten tijde van de opstelling van deze begroting nog gebaseerd op de oude regelgeving. In verband met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in september 2005 een aanpassing van de Financiële verordening op dit terrein aan uw raad voorgelegd. Op basis van de besluitvorming hierover, zullen wij bij de bestuursrapportage 2006 een begrotingswijziging aan u voorleggen. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (pensioenen en dergelijke) zijn integraal in de begroting opgenomen.
4
Programmabegroting 2006
295
