2 Rozpočet na r. 2006

Příjmová část 1/2 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek – likvidace komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí daňové příjmy celkem příjmy z pronájmu lesů příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu bytů příjmy z pronájmu nebytových prostor příjmy z pronájmu hrobových míst služby - hrobová místa příjmy z pronájmu majetku k reklamě příjmy z pronájmu ostatního majetku - PCO neinvestiční náklady v jeslích příjmy za tříděný odpad – EKOKOM příjmy z provozování pečovatelské služby příjmy z úroků příjmy z podílu na zisku pokuty městské policie příjmy ze služeb - činnost místní správy - informace pokuty obce náhrady škod náhrada nákladů řízení splátky půjčených prostředků od obyvatelstva splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací nařízený odvod odpisů nedaňové příjmy celkem

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Rozpočet na r. 2006 22 000 000 13 000 000 1 500 000 23 000 000 1 000 000 35 000 000 6 000 000 600 000 380 000 50 000 1 500 000 850 000 7 500 000 4 200 000 116 580 000 500 000 600 000 7 000 000 4 000 000 35 000 150 000 60 000 50 000 55 000 1 200 000 200 000 500 000 35 000 200 000 100 000 3 000 000 18 000 250 000 1 000 000 667 000 933 000 20 553 000

Příjmová část 2/2 příspěvek na kruhový objezd příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů a bytů kapitálové příjmy celkem příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na sociální dávky dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy dotace na výstavbu 46 chráněných bytů dotace na regionální funkci knihoven dotace celkem příjmy celkem


Rozpočet na r. 2006 9 500 000 200 000 5 000 9 705 000 23 065 589 2 384 520 21 000 000 1 000 000 9 660 000 560 000 57 670 109 204 508 109

Výdajová část 1/3 celospolečenská funkce lesů správa městských lesů provoz psího útulku rezerva na náhrady škod zemědělství a lesní hospodářství celkem příspěvek na Regiontour 2007 průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem opravy místních komunikací správa místních komunikací nákup posypového materiálu – SMÚT s.r.o.- doplatek celoroční údržba a úklid místních komunikací zimní údržba – SMÚT s.r.o.- doplatek ostatní záležitosti pozemních komunikací dopravní obslužnost, MHD dopravní řešení ve městě bezpečnost silničního provozu náklady na dopravní řešení mimo město mobiliář (odp. koše, lavičky, dětská hřiště) provoz lyžařského vleku – SMÚT s.r.o. Knížecí alej - 2. etapa stezky doprava celkem rozbory, vzorky, posudky opravy a čištění vpustí provoz minerálního pramene vodní hospodářství celkem

Rozpočet na r. 2006 50 000 65 000 150 000 89 500 354 500 38 000 38 000 1 500 000 400 000 285 000 7 234 500 515 000 100 000 2 400 000 60 000 30 000 100 000 500 000 83 500 100 000 13 308 000 32 600 500 000 30 000 562 600

příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého MŠ Sadová MŠ Stadtrodská MŠ Pošumavská MŠ Tyršova mateřské školy celkem příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní ZŠ Hornická ZŠ Zárečná základní školy celkem

548 000 660 000 1 130 000 820 000 485 000 3 643 000 1 520 000 4 565 000 4 850 000 10 935 000

příspěvek na činnost REVIS příspěvek na opravy ZUŠ školství celkem

1 164 000 200 000 15 942 000


Výdajová část 2/3 provoz TV Tachov příspěvek na činnost Městského kulturního střediska nátěr budovy MKS příspěvek na historické slavnosti 2005 rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace činnost SPOZ příspěvek na regionální činnost knihoven galerie v č.p. 85 oprava památníku na Vysoké Husmanův mlýn - zprovoznění kola příspěvek na opravu barokních varhan kultura celkem plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj opravy - SMÚT s.r.o. investice - SMÚT s.r.o. přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o. zálohy na provoz v běžném roce měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, COP, TJ Slavoj, FK TC zimní stadion - dotace hodin pro veřejnost, leasing rolby příspěvek pro ZŠ, DDM, KRASO, HC Tachov opravy a udržování - SMÚT s.r.o. úprava řídícího systému úpravna vody (rolba) podlahy údržba dětského hřiště Rapotín příspěvek na provoz sauny příspěvek na činnost tělovýchova a zájmová činnost celkem lékařská služby první pomoci provoz dětských jeslí zdravotnictví celkem správa bytového a nebytového fondu veřejné osvětlení - spotřeba el. energie opravy a správa SMÚT s.r.o. pohřebnictví - provoz - SMÚT s.r.o. opravy - SMÚT s.r.o. činnost osadních výborů Světce oddělování a zaměřování pozemků provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o. provoz WC T.G.Masaryka změny územního plánu, územně plánovací podklady OREI - studie proveditelnosti bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem


Rozpočet na r. 2006 737 800 4 860 000 40 000 200 000 100 000 200 000 560 000 60 000 50 000 100 000 70 000 6 977 800 2 500 000 1 050 000 119 000 684 500 336 500 297 500 1 456 000 855 000 1 840 000 620 000 300 000 60 000 65 000 20 000 75 000 1 000 000 11 278 500 260 000 1 600 000 1 860 000 6 876 500 1 600 000 1 400 000 350 000 100 000 200 000 50 000 210 000 482 500 85 000 750 000 300 000 12 404 000

Výdajová část 3/3

Rozpočet na r. 2006

sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu údržba skládky Vítkov likvidace černých skládek rozbory ovzduší rozbory vzorků odpadů monitoring skládky Pořejov ochrana druhů a stanovišť ochrana přírody a krajiny kácení, ošetření a výsadba stromů celoroční údržba zeleně ekologická výchova a osvěta pasport zeleně aktualizace hodnocení zdravotního stavu stromů rekonstrukce parku T.G.M. ochrana životního prostředí celkem

828 500 4 968 000 30 000 20 000 5 000 10 000 60 000 5 000 100 000 500 000 2 963 500 3 000 80 000 30 000 700 000 10 303 000

sociální dávky sociální hospitalizace sociální péče a pomoc dětem sociální právní ochrana dětí sociální pomoc společensky nepřizpůsobivým občanům ostatní sociální péče KOTEC sociální ubytovna Rapotínská ul. provoz Klubu důchodců provoz pečovatelské služby sociální věci a politika zaměstnanosti celkem

21 000 000 10 000 25 000 25 000 50 000 20 000 110 000 80 000 80 000 450 000 21 850 000

činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně městská policie kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o. el. energie, nájem podíl města na rozšíření systému náklady přestupkových komisí SDH Tachov SDH Velký Rapotín bezpečnost státu a právní ochrana zastupitelstvo města činnost místní správy příspěvek do sociálního fondu půjčky poskytnuté z FRB finanční vypořádání roku 2005 všeobecná veřejná správa celkem provozní výdaje celkem


80 000 4 606 000 1 190 000 20 000 120 000 10 000 300 000 67 000 6 393 000 3 000 000 55 800 000 700 000 700 000 715 220 60 915 220 162 186 620

Investice

Rozpočet na r. 2006

dopravní obslužnost revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury - průmyslová zóna Tachov - Sever Hradební ul. Kruhový objezd Panenská

32 871 000

bytové hospodářství výstavba 46 chráněných bytových jednotek Bělojarská ul.

16 660 000

kultura a kulturní památky obnova jízdárny Tachov - Světce regenerace městské památkové zóny

2 200 000

školství a tělovýchova stavební úpravy objektu REVIS Městský stadion - rekonstrukce zázemí rekonstrukce rozvodů tepla v MŠ Stadtrodská

6 000 000

technická vybavenost Opěrná zeď - Máchova ul. Biletín - MK, propustek, rybník

2 500 000

projekty zpracování projektů na akce realizované v příštích letech

2 000 000

havárie odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce

3 500 000

pozastávky opěrná zeď Máchova ul.

165 000

investiční výdaje celkem

65 896 000

splátky úvěrů

15 061 000

Příjmy celkem Výdaje celkem

204 508 109 243 143 620 -38 635 511


2 Rozpočet na r. 2006

Recommend Documents