16. BESTUURSVERSLAG 2012 Stichting Diversity Joy
Kerngegevens Profiel Activiteiten Organisatieontwikkeling Fondsenwerving Internationale uitwisseling Evaluatie Oranje Fonds Groeiprogramma Vooruitblik 2013 Financiële rapportage 2012 Begroting 2013 – 2015 Tot slot
20 21 23 24 26 26 26 27 27 27 28 28
Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten 2012 Bijlage 2: Begroting en realisatie 2012 Bijlage 3: Diversity Joy meerjarenbegroting 2013 – 2015
30 31 32
19
KERNGEGEVENS Diversity Joy gaat dwars door bestaande maatschappelijke scheidslijnen om mensen met elkaar te verbinden, binnen hun eigen omgeving of breder. De inspiratiebron ligt in de grensverleggende relaties met Phaphama Initiatives en Seriti Institute in Zuid Afrika. Diversity Joy is in 2009 als veelbelovend sociaal pionier geselecteerd voor het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. De stichting Diversity Joy heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI status. Diversity Joy is een expertisecentrum dat kennis, methodieken en vaardigheden rondom community building, geweldloosheid en organisatiekracht wil verspreiden in binnen- en buitenland. De gedachte is dat delen van deze expertise vermenigvuldigen is. Diversity Joy is een community van bevlogen sociale ondernemers en change makers die met al hun creativiteit - individueel en gezamenlijk - leven wat ze uitdragen. Een groep van trainers die vanuit de gedachte van Community Learning een ontmoetingsplek en actieplatform ontwikkelen voor mensen en organisaties met passie in het sociale, culturele en maatschappelijke veld. Met als uitgangspunt dat we mensen kunnen ‘capaciteren’ en ‘own-poweren’ om zelf de oplossing van hun problemen ter hand te nemen.
DiversityJoy Kerncijfers Exploitatie Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten
2008
2009
2010
2011
realisatie 2012
begroting 2013
56.277 58.034 114.311
72.620 45.861 118.481
71.237 78.771 150.008
59.702 68.394 128.096
77.092 88.538 165.630
15.000 90.000 105.000
Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten
33.975 27.830 9.002 70.807
27.350 21.484 4.964 53.798
5.100 47.026 14.526 6.412 73.064
5.450 36.464 5.520 3.008 50.442
8.933 69.864 14.436 13.546 106.779
5.000 37.500 5.000 5.000 52.500
Brutoresultaat
43.504
64.683
76.944
77.654
58.851
52.500
Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten
22.200 4.280 7.859 3.405 4.380 10.344 52.468
22.100 1.650 4.232 6.176 2.431 21.746 58.335
25.500 9.600 5.000 5.077 5.884 6.361 2.727 60.149
29.600 12.500 5.000 4.901 7.323 6.356 4.599 70.279
20.400 13.800 5.000 4.948 8.430 1.019 53.597
25.000 7.500 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 52.500
6.348
16.795
7.375
5.254
-
Reserveringen Resultaat
8.964-
20
PROFIEL The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community. William James
Vrijheid in verbondenheid Diversity Joy ziet vrijheid en verbinding als twee kanten van dezelfde medaille. Gemeenschappen zijn het sterkst wanneer hun leden zich in vrijheid persoonlijk kunnen ontplooien. Tegelijk komen individuen in hun kracht wanneer ze zich verbonden voelen met en kunnen bijdragen aan de bredere gemeenschap. De balans tussen persoonlijke vrijheid en verbinding, daarover wil Diversity Joy mensen aan het denken zetten. Diversiteit is vitaliteit In een samenleving die versplintert en polariseert probeert Diversity Joy te bouwen aan onderlinge verbinding en waardering van diversiteit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt ons om open te zijn waar we ons willen afsluiten en om bruggen te bouwen over soms diepe kloven. Daarbij moeten de verschillen niet onder het tapijt worden geveegd. Ze vragen om (h)erkenning en kunnen leiden tot conflict. Diversity Joy is niet bang voor deze conflicten maar ziet ze als een kans tot dialoog en wederzijds begrip. Voor Diversity Joy is diversiteit meer dan multiculturaliteit. Diversiteit gaat over allerlei verschillen variërend van etniciteit, sekse en geschiedenis tot uiterlijk en talent, en is vaak impliciet of expliciet verbonden met aspecten van macht en status. Diversiteit gaat over wat ons uniek maakt en wat ons bindt. Maatschappelijk gedreven Diversity Joy is een sociale onderneming die de potentie van diversiteit wil ontsluiten. De programma’s worden uitgevoerd op plekken waar verschillen elkaar ontmoeten, zoals in scholen en wijken, waar we vaak werken met gemarginaliseerde groepen. Tegelijk werken we met instellingen en bedrijven en faciliteren we conferenties. Deze werelden worden waar mogelijk samengebracht om de uitwisseling te stimuleren. Diversity Joy werkt als Nederlandse organisatie nauw samen met partners in Europa en Zuid Afrika. Naast een organisatie is Diversity Joy ook een gemeenschap: een diverse groep van change makers die in hun dagelijks leven proberen te praktiseren wat ze in hun werk uitdragen. Diversity Joy combineert professionaliteit met passie en idealen: we werken voor verandering, niet voor winst. Een gereedschapskist voor verbinding Diversity Joy biedt workshops, trainingen en conferentieformats aan die mensen op een diepgaande en positieve manier verbinden: thuis, in de buurt, op school en op het werk. Diversity Joy daagt mensen uit het risico te nemen om echt met elkaar in gesprek te komen. Het creëert de veilige ruimte waarin verschillen kunnen ontmoeten en tegenstellingen worden overbrugd. Diversity Joy bouwt op deze manier aan gemeenschappen waar voor iedereen plek is en waar diversiteit een bron van vitaliteit is. Diversity Joy beschikt over breed scala van methodieken en interventies waarmee
21
creatief op elke situatie ingespeeld kan worden. De bronnen waaruit Diversity Joy put hebben zich door de jaren heen bewezen als solide concepten, waarvan de werking is gedocumenteerd en geëvalueerd. De programma’s en interventies zijn gericht op empowerment van zowel individuen als gemeenschappen. De methodologie is ervarend leren. Deelnemers leren door te doen en ontdekken op basis van gedeelde ervaringen dat andere perspectieven op hun dagelijkse situaties en gedrag mogelijk zijn. Programma’s voor verandering De programma’s variëren van beperkt en kort en tot uitgebreid en langdurig. De thema’s gaan over life skills (zoals communicatie en samenwerking), omgaan met verschillen, conflicthantering, teambuilding en het faciliteren van een veilige en uitdagende omgeving voor gesprek voor grotere groepen (conferenties). Grootschalige interventies zijn o.a. Organisatie Workshops, waarin de sociale, culturele en economische infrastructuur van buurten en wijken van binnen uit door de bewoners zelf wordt versterkt. Hier leren deelnemers proefondervindelijk wat er nodig is om met een groot aantal mensen een complexe organisatie vorm te geven. Teamwork: alleen ga je sneller, samen kom je verder Diversity Joy is een vorm van teamsport. Het werk vindt altijd plaats in teamverband met een mix van professionele trainer(s) en begeleiders die het vak nog leren. Diversity Joy integreert hiermee de aanpak van reguliere trainingsbureaus met peer-to-peer trainingsconcepten. Alle begeleiders zijn begonnen als deelnemers en kunnen doorgroeien als trainer. Door de teams divers samen te stellen weet Diversity Joy zowel aan te sluiten bij de doelgroep als de positie te waarborgen van professionele buitenstaander. Zo ontstaan kwalitatief hoogwaardige interventies op maatschappelijke knelpunten en wordt een groeiende groep van change makers opgeleid. Plezier moet: If it’s not fun, it’s not sustainable. Tijdens interventies richt Diversity Joy zich niet alleen op het ‘probleem’ of de gebreken, maar juist op de mogelijkheden en kansen. De achterliggende gedachte is dat wat men energie geeft groeit. Groepen bouwen onderling een kapitaal op wanneer ze met een positieve blik naar zichzelf en anderen kunnen kijken, waardering kunnen geven en ontvangen. Dit sociale kapitaal vormt een belangrijke buffer bij conflicten. Diversity Joy gebruikt in haar werk daarom een slimme mix van diepgang en joy. Serieuze interventies worden afgewisseld met lichte en levendige elementen zoals spel, beweging en creatieve expressie. Deze elementen van joy openen, verbinden en motiveren deelnemers op een subtiele en tegelijk onontkoombare wijze en maken elke interventie een onvergetelijke gebeurtenis. Een kleurrijke achtergrond Het werk van Diversity Joy vindt zijn oorsprong in het Alternatives to Violence Project (AVP), ontwikkeld in de jaren zeventig door Quakers in de Verenigde Staten. Het AVP programma is gebaseerd op de principes van geweldloosheid en wordt wereldwijd toegepast. Diversity Joy maakte kennis met het programma via het ZuidAfrikaanse Phaphama Initiatives, dat sociale programma’s uitvoert in townships, gevangenissen, scholen en bedrijven. Via een tweede Zuid Afrikaanse organisatie, Seriti Institute, kwam Diversity Joy in aanraking met de Organisatie Workshop, een trainingsconcept door oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Braziliaan Clodimir de Morais. Diversity Joy werkt intensief samen met Phaphama en Seriti. Regelmatig vinden onderlinge werkbezoeken plaats.
22
Expertisecentrum: delen is vermenigvuldigen Diversity Joy richt zich naast het geven van trainingen en workshops ook op het doorgeven van die kennis en kunde aan anderen. Het werken in teamverband biedt een directe en effectieve mogelijkheid om nieuwe mensen te trainen in het vak. Diversity Joy richt zich speciaal op methodieken die vrij overdraagbaar zijn (open source) en die getest en geïnformeerd zijn door een brede praktijk.
ACTIVITEITEN DiversityJoy activiteitenoverzicht Basisworkshops Vervolgworkshops Trainerworkshops Teambuilding Kleur bekennen, diversiteit Genderworkshop Docentenworkshop
2006 2 1
2007 13 5 3
2009 10 5 2 2
2010 10 0 2 1
2011 11 1 2 1
2012 9 3 1 3
1 3
HIPP en demo's World Café Conferentie Expert meeting / presentatie Maatwerk en overig Intervisie Totaal activiteiten Totaal deelnemers
2008 10 4 2
3 35
21
1 17
1 1
14 2
1 24 434
3 36 655
20 15 8
1 44 1300
13
15
16
29 5 1
35 1 1
25
4 52 3258
7 6 65 1599
12 4 1 58 1241
Een gedetailleerd overzicht van activiteiten in 2011 is weergegeven in bijlage 1. In het oog springende activiteiten in 2012 waren: De workshops Kleur Bekennen met Phaphama Initiatives in Zuid Afrika, waarmee een impactvolle werkvorm is ontwikkeld om het onderwerp van diversiteit te adresseren met klanten. Voortzetting van het programma met risicomeiden in opdracht van Al Amal in Utrecht, gesponsord door Oranje Fonds. Een serie van 5 workshops bij School 23 in Eindhoven voor leerlingen en leerkrachten van de AKA opleiding. Een programma van 12 sessies met asielzoekers in het AZC Utrecht onder de naam Mandela University, in samenwerking met NEAG en de Haella Stichting Zesdaagse training in december van een internationale groep van 20 jongeren in het HIPP workshopconcept, onder de naam Mandela University. De betrokkenheid bij de minor ‘Sociale en Culturele Innovatie’ van de HVA in Amsterdam, o.a. met een 3 daagse openingsworkshop. De start van het project Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) in Amsterdam Bos en Lommer. In dat kader werden regelmatig workshops en presentaties gegeven en werden nieuwe workshopconcepten ontwikkeld. Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling Het project Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling kende in 2012 een moeizame start. Spanningen tussen de stad Amsterdam en de betrokken deelraden over het opdrachtgeverschap en onduidelijkheden over de rolverdeling in de pilotgebieden tussen de betrokken partners vertraagden het proces. Per saldo is daarom in het project door
23
Diversity Joy minder omgezet dan verwacht, door uitstel van activiteiten. Tegelijk vroeg het proces een enorme tijdsinspanning wat betreft overleg en voorlichting. Einde 2012 besloot de gemeente Amsterdam om het opdrachtgeverschap voor het project over te dragen aan de drie betrokken stadsdelen, met de aanbeveling om de aanbesteding van het trainingswerk in concurrentie te laten plaatsvinden. Daarmee is Diversity Joy de facto op grotere afstand van het project komen te staan. Inmiddels is duidelijk dat wij betrokken zullen blijven bij de pilot in Bos en Lommer. Het trainingswerk van de pilot in Amsterdam Noord is vooralsnog aan anderen gegund, in Amsterdam Nieuw West is nog geen definitief besluit gevallen. Wij hebben vertrouwen dat onze investeringen in tijd en geld in dit veelbelovende concept hun waarde in de toekomst zullen bewijzen, in de Amsterdamse wijkaanpak of elders in Nederland. Hogeschool van Amsterdam Met de afdeling CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming) van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt zich een vruchtbare samenwerking. In de loop van het jaar werd een gastcollege verzorgd en was Diversity Joy betrokken bij de minor Sociale en Culturele Innovatie. Diversity Joy deed ondermeer een 3-daagse aftrap van deze minor en bood 3 stagiaires begeleiding en een plek voor hun onderzoek. Ook komen we elkaar tegen in de Amsterdamse wijkaanpak, waar een afdeling van HVA is betrokken bij de evaluatie van bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
ORGANISATIEONTWIKKELING Trainers In 2011 werd een nieuwe groep van 5 trainers toegevoegd aan de groep van workshopbegeleiders. Met afvallers en nieuwkomers blijft die groep stabiel op circa 40 mensen. Het aantal teamleiders bleef gehandhaafd op 6, waarbij de nieuw aangetreden teamleiders in 2011 ruime mogelijkheden hadden om ervaring op te doen in hun nieuwe rol. Bij de inzet en potentiële uitbreiding van het team wordt gelet op motivatie, leeftijd, diversiteit, teamgeest, bereidheid om te leren en competenties. Gedurende het jaar werd 1 intervisiebijeenkomst van trainers georganiseerd, naast meerdere informele bijeenkomsten. Stichting en bestuur Het bestuur van de stichting bestaat onveranderd uit: Stijn Hogenhuis, voorzitter, daarnaast zelfstandig mediator Christoffel Klap, penningmeester, daarnaast directeur van Woningcorporatie Portaal) Funda Müjde, secretaris, daarnaast presentator, cabaretière, schrijfster, columniste. Het bestuur heeft in 2012 tweemaal formeel vergaderd in aanwezigheid van het management team. Daarnaast was er regelmatig contact van het management team met individuele bestuursleden over diverse onderwerpen, zoals management, financiën en andere strategische issues. De bestuurders hebben een bestuurlijke en toezichthoudende taak, hebben geen financiële verbindingen met de stichting en krijgen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Onkostenvergoedingen aan bestuursleden vinden plaats binnen de grenzen die de ANBI-status van de stichting toelaat. In dat kader kan vacatiegeld worden gedeclareerd ten bedrage van de vergoeding zoals opgenomen in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.
24
De stichting Diversity Joy heeft de ANBI status en is als zodanig geregistreerd bij de belastingsdienst. Via AON is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bestuurders en toezichthouders en voor de stichting zelf. Management Het bestuur heeft de uitvoering van het beleid gedelegeerd aan het management team bestaande uit Tom Schram en Léon Beckx. Formeel is Tom Schram directeur en als zodanig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen namens het bestuur. Tom Schram is naast zijn werk bij Diversity Joy ook vertegenwoordiger van Phaphama Initiatives in Nederland, bestuurslid van Cello Octet Amsterdam, bestuurslid van Stichting Bijlmer Parktheater, bestuurslid van Stichting Krater en zelfstandig consultant en coach. Léon Beckx is naast zijn werk bij Diversity Joy actief als zelfstandig psycholoog, coach, danser en dansdocent. In 2012 is in totaal €20.400 aan management vergoedingen betaald aan leden van het management team, en €5.000 ten behoeve van interne administratie en verslaglegging. Daarnaast ontvangen de leden van het management team honoraria voor projectmanagement en workshopbegeleiding, op basis van hun inzet. Huisvesting en office management September 2012 verruilde de stichting het kantoor op Damrak 70 in Amsterdam voor een ruimte in Amsterdam Noord, waar naast kantoorfaciliteiten ook kan worden beschikt over een trainingsruimte. De nieuwe ruimte wordt gehuurd op basis van een anti-kraak arrangement en kent daarmee een opzegtermijn van één maand. De verhuizing leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing omdat niet meer afzonderlijk hoeft te worden betaald voor de beschikking over trainingsruimtes voor workshops. Mirjam van Hasselt ondersteunt het management team. Een centraal email- en agendasysteem ondersteunt haar daarbij. Marketing en publiciteit De in 2011 ontwikkelde website met geïntegreerde Facebook pagina functioneert naar verwachting en stelt ons in staat op efficiënte wijze te communiceren over alles wat er gebeurt rondom Diversity Joy. Administratie en accountant Tom Schram is als lid van het management team verantwoordelijk voor de interne administratie en verslaglegging. De feitelijke boekhouding wordt gevoerd door Paul van Leeuwen (www.leeuwadvies.nl). De accountantsdiensten worden via zijn netwerk ingehuurd bij Vanhier. Er is een OA-IB beschrijving voor administratief en financieel beheer. Werkgeverschap Uitgangspunt is dat iedereen die voor Diversity Joy werkt zelfstandig ondernemer is en zijn/haar werkzaamheden factureert als ZZP-er. Medewerkers en vrijwilligers zonder ZZP-status en VAR-verklaring worden betaald via TenToo, een payroll-dienstverlener die als werkgever van deze medewerkers optreedt.
25
FONDSENWERVING September 2012 liep het algemene financieringsarrangement met Oranje Fonds Groeiprogramma af. Voor specifieke projecten werden in 2012 subsidies gekregen van NEAG en Stichting Haëlla (Mandela University AZC Utrecht) en de Europese Gemeenschap (Mandela University, Europese jongeren). De kosten van fondsenwerving zijn niet apart gespecificeerd en zijn deel van de algemene managementkosten.
INTERNATIONALE UITWISSELING Phaphama Initiatives De uitwisseling met Phaphama Initiatives betrof in 2012 een tweetal projecten. In januari werden met Phaphama drie workshops georganiseerd in Nederland over diversiteit onder de naam ‘Kleur Bekennen’, in samenwerking ook met Ellie van der Est in Rotterdam. Daartoe kwamen Jabu Mashinini en Judy Connors van Phaphama Initiatives naar Nederland. In totaal namen circa 60 mensen, overwegend trainers en coaches, aan de workshops deel. Met deze workshops is voor zowel Phaphama als Diversity Joy een nieuw format ontwikkeld waarmee getraind kan worden met klanten. In december werden opnieuw 20 Europese jongeren tot trainer opgeleid in wat we nu de Mandela University noemen. Deze jongeren zijn merendeels actief met vredes- of vrijwilligerswerk in eigen land en zoeken naar nieuwe methodieken om hun werk te versterken. Daarvoor kwam evenals in 2011 de Phaphama trainer Neo Chaka naar Nederland, naast Odilia Häussler Melbøeuit Noorwegen die – na door Diversity Joy te zijn opgeleid – inmiddels met collega’s een bloeiende trainingspraktijk runt in eigen land vanuit de Norwegian Peace Association Verder is er regelmatig overleg en contact met Phaphama over een allerlei aspecten van het werk, variërend van organisatorische issues tot inhoudelijke aspecten van de trainingen. Seriti Institute De relatie met Seriti Institute in Johannesburg is in 2012 voortgezet. Gavin Andersson was gedurende het jaar verschillende malen in Nederland. In 2012 is een voorzichtige start gemaakt met het werk in relatie tot Organisatie Workshops in Nederland. Internationale Mandela University Deze (nu al 4e) zesdaagse training in december 2012 van een internationale groep van 20 jongeren in het HIPP workshopconcept, was een belangrijke verdere stap in de opbouw van een Europees netwerk van organisaties actief in AVP- en HIPP- trainingen. In deze workshops worden jonge vrijwilligers uit meerdere Europese landen getraind. In Noorwegen, Roemenië en Cyprus wordt actief gewerkt met het concept. De organisatie en financiering (EU-gelden) van dit initiatief was ditmaal in handen van Diversity Joy zelf.
EVALUATIE De reguliere evaluaties van de workshops zijn als voorheen positief. Nieuw is de evaluatie van de HVA Amsterdam van het programma Bewonersgestuurde
26
Wijkontwikkeling. De inzet van de HVA biedt nieuwe mogelijkheden voor serieuze evaluatie van onze programma’s in de wijkaanpak op effectiviteit en impact.
ORANJE FONDS GROEIPROGRAMMA In juli 2009 werd Diversity Joy geselecteerd voor deelname aan het Groeiprogramma van Oranje Fonds. Binnen het programma worden succesvolle sociale pioniers drie jaar ondersteund en begeleid door coaches en experts om hun initiatief nationaal op de kaart te zetten, met een financiële bijdrage van maximaal €50.000 gedurende drie jaar. Het programma werd namens Diversity Joy gevolgd door Léon Beckx en Tom Schram en heeft een belangrijk en inspirerend kader geboden voor reflectie over hoe de organisatie en activiteiten van Diversity Joy kunnen worden verbreed en opgeschaald. De driejarige subsidie liep af op 30 september 2012.
VOORUITBLIK 2013 In 2013 ligt er de grote uitdaging om zonder structurele subsidie ons voortbestaan te borgen. Met het einde van het Oranje Fonds Groeiprogramma moet Diversity Joy alle inkomsten via eigen omzet en projectsubsidies realiseren. Een deel van die omzet zal komen van opdrachten in de wijkaanpak op basis van inzet van speciaal door ons ontwikkelde workshopconcepten. Andere omzet zal moeten komen van bedrijven in de not-for-profit en de profit sector. Inmiddels hebben we in het voorjaar van 2013 opdrachten staan voor Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam, School 23 in Eindhoven, Concertgebouw Amsterdam, de HVA Amsterdam en Stadsdeel West Amsterdam. Binnen de organisatie heeft zich een groep van trainers gevormd die zich meer gericht toeleggen op de ‘sales’ en fondsenwerving. Daarbij is de expliciete inzet ook een verbreding van onze klantenkring.
FINANCIËLE RAPPORTAGE 2012 Opbrengsten De directe opbrengsten uit activiteiten bedroegen €88.538 (€68.394 in 2011). De bijdragen uit fondsen, instellingen en donaties bedroegen €77.092 (€59.709 in 2011). In 2012 werd 53% van de inkomsten gerealiseerd uit directe betalingen door klanten (ook 53% in 2011). De opbrengsten waren hoger dan in 2011 en meer dan begroot (zie bijlage 2), door per saldo meer subsidies dan begroot en minder directe opbrengsten. Op de achtergrond daarvan spelen verschillende redenen: De verwachte directe omzet uit Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling bleef door uitstel achter bij de verwachting en werd zelfs eindejaar nog onzekerder naar de toekomst door de introductie van aanbesteding in concurrentie voor dit project door de Amsterdamse overheid. In 2012 werd de Mandela University voor Europese jongeren volledig in eigen beheer georganiseerd, zonder tussenkomst van Neag. Daardoor werd wat in 2011 nog een
27
directe opbrengst was van ruim €8.000 nu een gesubsidieerd project van ruim €30.000, zonder noemenswaardig netto effect op de exploitatie van Diversity Joy. Kosten De directe kosten van workshops en andere projecten bedroegen in 2012 €106.779 (€50.442 in 2011). Ook hier speelt de Mandela University een belangrijke rol, omdat de bruto kosten van dit project nu via onze administratie liepen, tegenover voorheen alleen onze directe kosten van training (verschil circa €25.000). Ook spelen daarbij een aantal opdrachten van de Gemeente Amsterdam in het kader van Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling een rol, waaronder vertaalwerk, waarvan de opbrengsten en directe kosten nagenoeg tegen elkaar wegvielen. De indirecte kosten bedroegen €54.144 (€71.467 in 2011). In 2012 zag het management af van een deel van zijn vergoedingen, in afwachting van meer zekerheid over een duurzame exploitatie. Veel van de management inspanningen worden nog om niet verricht. De kosten voor huisvesting zijn eenmalig hoger door verhuizing gedurende het jaar. In 2013 zullen deze kosten lager zijn door lagere huurverplichtingen voor de nieuwe locatie. Na verrekening van financiële baten en lasten bedraagt het jaarresultaat €5.254. Het volledige resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Balans 2011 Na toevoeging van het resultaat ad €5.254 bedraagt het eigen vermogen €42.067, waarmee door de jaren heen sprake is van een gezonde vermogensopbouw. Gegeven de verwachte omvang van activiteiten is het streven om het vermogen de komende jaren te laten groeien naar een niveau waarop een redelijke buffer ontstaat in relatie tot de vaste kosten van de organisatie, e.e.a. rekening houdend met de grenzen die de fiscus aan deze vermogensontwikkeling stelt. De liquiditeit is met ruim €50.000 per ultimo 2012 voldoende.
BEGROTING 2013 - 2015 In bijlage 3 is de begroting opgenomen voor de jaren 2013–2015. De begrotingen zijn bescheiden vanwege de onzekerheid waarmee de ontwikkeling van activiteiten van Diversity Joy is omgeven. Belangrijker dan het absolute niveau waarop opbrengsten en kosten zich bewegen is het beleid en de praktijk waarin de kosten binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden worden gehouden. Dat is vooralsnog de beste garantie voor duurzaamheid en groei van de organisatie. In de begrotingen zijn geen directe opbrengsten of kosten opgenomen van Organisatie Workshops. Mochten projecten in dit verband doorgaan dan zijn daarmee direct grote bedragen gemoeid, waarvan elke voorspelling op dit moment arbitrair is. Uitgangspunt voor de organisatie blijft dus flexibiliteit, waardoor in lijn met de omzet vooral de variabele kosten zullen kunnen stijgen.
TOT SLOT Het jaar 2012 werden veel trainingsconcepten en –methodieken ontwikkeld tbv. Workshops over diversiteit, de Mandela University en Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling. Daarmee zijn we nog steeds vooral aan het investeren geweest, mede mogelijk door het Groeiprogramma van Oranje Fonds. In 2013 en volgende jaren zullen deze trainingsmodellen verder moeten worden uitgerold, waardoor een duurzame
28
financiële basis ontstaat waarop de organisatie zelfstandig kan bestaan. 2013 is daarvoor een cruciaal jaar waarin iets van een omslag hierin zichtbaar moet worden. Het enthousiaste en betrokken management team, de groep van actieve teamleiders en trainers, het groeiende Nederlandse en internationale netwerk van partners, klanten en financiers, maken dat wij 2013 en volgende jaren met vertrouwen en joy tegemoet zien. Het bestuur van de Stichting Diversity Joy, Amsterdam, 15 april 2013, Stijn Hogenhuis (voorzitter)
Funda Müjde (secretaris)
29
Christoffel Klap (penningmeester)
Bijlage 1: Diversity Joy, overzicht van activiteiten 2012 Plaats
Datum
Workshop
Utrecht Amsterdam Amsterdam Utrecht Amsterdam Utrecht Rotterdam Amsterdam Utrecht Broek op Waterland Utrecht Ede Amsterdam Eindhoven Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amsterdam Utrecht Zeist Utrecht Amsterdam Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amersfoort Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven Amsterdam Amsterdam Amsterdam Utrecht Amsterdam
11-jan 12-jan 14/15 jan 18-jan 21-jan 25-jan 26-jan 28-jan 1-feb 3/4/5 februari 28-feb 13-mrt 14-mrt 12/13 maart 20-mrt 27-mrt 3-apr 10-apr 14/15 april 17-apr 21/22 april 24-apr 26 apil 1-mei 2-mei 8-mei 15-mei 16-mei 22-mei 30-mei 5-jun 12/19 juli 28/29/30 augustus 17-sep 25-sep 3-okt 11-okt 13 en 14 oktober 1-nov 14-nov 28 okt en 4 nov 17 en 18 nov 21 en 22 nov 26 en 27 nov 3 en 4 dec 5 en 6 dec 6 t/m 12 december 6 t/m 12 december 6 t/m 12 december 11-dec 10t/m 15 december
HIPP workshop Expertmeeting OW Vervolgworkshop HIPP workshop Kleur Bekennen HIPP workshop Kleur Bekennen Kleur Bekennen HIPP workshop OW weekend Mandela University HIPP Conferentie OW Presentatie OW Basisworkshop Mandela University HIPP Mandela University HIPP Mandela University HIPP Mandela University HIPP Basisworkshop Mandela University HIPP Basisworkshop Mandela University HIPP Intervisie Mandela University HIPP HIPP workshop Mandela University HIPP Mandela University HIPP HIPP workshop Mandela University HIPP Mandela University HIPP Mandela University HIPP Bewonersgestuurde Wijkaanpak Minor sociale en culturele innovatie Bewonersgestuurde Wijkaanpak Bewonersgestuurde Wijkaanpak Terugkombijeenkomst studenten Bewonersgestuurde Wijkaanpak Basisworkshop Bewonersgestuurde Wijkaanpak Safe Space workshop Bewonersgestuurde Wijkaanpak Vervolgworkshop Basisworkshop Basisworkshop Basisworkshop Basisworkshop Mandela University Europe Mandela University Europe Mandela University Europe Mandela University Europe Bezoek Gavin Andersson
Aantal Opdrachtgever 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 58
30
Deelnemers
Al Amal Met Gavin Andersson in Bos en Lommer Community learning Al Amal Eigen trainers, open inschrijving Al Amal Open inschrijving Open inschrijving Al Amal Meiden weekend Al Amal AZC Utrecht Netwerk Leefbaarheid Aedes Bos en Lommer Buurtparticipatie School 23 AZC Utrecht AZC Utrecht AZC Utrecht AZC Utrecht Community learning AZC Utrecht P-team Zuidoost AZC Utrecht Bewegingsoefeningen AZC Utrecht Al Amal AZC Utrecht AZC Utrecht Al Amal bij AZC AZC Utrecht slot AZC bij Al Amal AZC Utrecht en ROC Pionieren voor Professionals (off 1) HVA Profs informatie bijeenkomst B&L 1e bewonersbijeenkomst (off 2) Terugkombijeenkomst studenten HVA Aedes en BZK over Wijkondernemingen Community Learning Emotive dag UVA, Centrum voor Conflictstudies Community Mapping Community Learning School 23 School 23 School 23 School 23 EU basisworkshop EU vervolgworkshop EU trainerworkshop ROC en AZC, scholieren en asielzoekers BWG Professionals en geinteresseerden
10 25 15 10 23 10 18 27 10 8 20 30 10 15 10 10 10 10 13 12 10 10 15 10 10 10 10 20 10 20 30 25 20 10 18 10 250 16 20 30 5 16 15 15 15 15 20 20 20 100 150 1241
Bijlage 2: Begroting en realisatie 2012 begroting realisatie Opbrengsten Directe opbrengsten uit workshops en projecten Overige directe opbrengsten Programma- en projectsubsidies, donaties Totaal opbrengsten
50.000 95.000 145.000
88.538 77.092 165.630
7.500 50.000 5.000 10.000 72.500
8.933 69.864 14.436 13.546 106.779
42.500 10.000 6.000 10.500 69.000
34.200 9.948 8.430 1.019 53.597
141.500
160.376
3.500
5.254
Kosten Directe kosten van workshops en projecten Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Indirecte kosten Management, office management, interne administratie Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en overig, incl. rentebaten & -lasten
Totaal kosten
Saldo van opbrengsten en kosten*
31
Bijlage 3: Diversity Joy meerjarenbegroting 2013 – 2015
Exploitatie
realisatie 2012
begroting begroting begroting 2013 2014 2015
Bijdragen van fondsen, instellingen, donaties Opbrengst activiteiten Totaal opbrengsten
77.092 88.538 165.630
15.000 90.000 105.000
40.000 120.000 160.000
65.000 150.000 215.000
Projectmanagement Workshopbegeleiding Internationale uitwisseling Overige directe kosten Totaal directe kosten
8.933 69.864 14.436 13.546 106.779
5.000 37.500 5.000 5.000 52.500
15.000 57.500 7.500 5.000 85.000
25.000 80.000 10.000 5.000 120.000
Brutoresultaat
58.851
52.500
75.000
95.000
Management Office management Interne administratie en verslaglegging Administratie en accountant Huisvesting en kantoorkosten Marketing en publiciteit Overige kosten, incl. financiële baten en lasten Totaal indirecte kosten
20.400 13.800 5.000 4.948 8.430 1.019 53.597
25.000 7.500 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 52.500
40.000 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 75.000
50.000 15.000 5.000 5.000 5.000 7.500 7.500 95.000
5.254
-
-
-
Reserveringen Resultaat
32
