Bestuursverslag Tresoar 2012
1
Inleiding Het jaar 2012 vormde de afsluiting van de Meerjarenbeleidsperiode 2009-2012. In deze periode richtte Tresoar zich op de realisatie van zijn missie: het presenteren van geschiedenis en literatuur als vitale en dynamische maatschappelijke factoren. Bezien we de jaarverslagen uit deze beleidsperiode, dan mogen we constateren dat Tresoar met een veelheid aan activiteiten, met een vernieuwd gebouw en met een vernieuwde organisatiestructuur zijn positie in het hart van de Friese cultuur en de Friese kennisinfrastructuur in belangrijke mate heeft versterkt. Maar het gaat natuurlijk niet om het instituut als zodanig. Het gaat om die maatschappelijke relevantie. Zowel in kwaliteit als kwantiteit heeft Tresoar met een krachtig ‘community-beleid’ nieuwe doelgroepen weten te bereiken. Het jaar 2012 was enerzijds de afsluiting van een succesvolle beleidsperiode, maar markeerde ook de overgang naar een ‘nieuwe’ wereld. In 2012 werden door provincie en Rijk aangekondigde bezuinigingen geëffectueerd. Tresoar ving de bezuinigingen op door in te leveren op formatie en activiteitenbudget. De jaarrekening 2012 en de begrotingen 2013 en 2014 laten zien dat Tresoar de bezuinigingsoperatie goed heeft doorstaan en weer een gestabiliseerde en gezonde financiële positie heeft kunnen realiseren. De aanduiding ‘nieuwe wereld’ gaat ten stelligste op voor de grote veranderingen die zich in de beleidsperiode hebben voorgedaan op het terrein van de sociale media c.a. Midden in de beleidsperiode diende zich deze nieuwe realiteit aan ten aanzien van communicatie tussen mensen onderling en tussen organisaties en hun doelgroepen. Tresoar heeft snel op deze ontwikkeling ingespeeld door de nieuwe media te incorporeren in de ICT-infrastructuur van de organisatie en in alle aspecten van public relations en communicatiebeleid de mogelijkheden van de nieuwe media te betrekken. In 2012 is ook een volledig vernieuwde website ‘3.0’ ontworpen die in 2013 wordt gelanceerd. De beleidsperiode 2009-2012 stond in de eerste plaats in het teken van de versterking van de rol en positie van Tresoar in de Friese cultuur. Maar in 2012 werd duidelijk dat Tresoar als informatieorganisatie voor enkele belangrijke uitdagingen staat. In de eerste plaats zijn er prachtige kansen voor Tresoar ontstaan om de aloude bibliotheekfunctie te ‘revitaliseren’ in het kader van de University Campus Fryslân. De UCF is gebaseerd op het innovatieve concept van een academische netwerkorganisatie waarbij het bestaande academische netwerk in samenhang wordt gebracht en een focus krijgt op regiospecifieke kennisterreinen. Tresoar is inmiddels partner van de UCForganisatie en in overleg met het UCF-management zal Tresoar zich binnen de Friese kennisinfrastructuur ontwikkelen als UCF-universiteitsbibliotheek (opbouw van eigen UCF-relevante collecties en beschikbaarstelling van externe collecties en digitale kennissystemen), als fysieke studie- en ontmoetingsplek (aanpassing van het gebouw aan behoeften studenten en onderzoekers), als borgingsinstelling voor UCF-gerelateerde kennis (webside kennisinfryslan.nl) en als bevorderaar van het acadeisch klimaat door de organisatie van diverse lezingen, festivals, symposia, e.d. In 2012 zijn de plannen op deze terreinen ontwikkeld en ook al voor een deel in uitvoering genomen. In de tweede plaats heeft Tresoar een belangrijke rol in het kader van de nieuwe Archiefwet en het Archiefconvenant IPO/VNG/Rijk/Waterschappen. In 2012 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de provincie over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden op basis van de Archiefwet. In het kader van het Archiefconvenant is Tresoar partner en mede-ontwikkelaar van een duurzame digitale infrastructuur voor de informatiehuishouding en de archivering van de overheid en van particulieren. Naast de versterking van de algemeen Fries-culturele rol van Tresoar, is 2012 het jaar geweest waarin de ‘kennisinfrastructurele’ en archiefwettelijke en archivistische rollen van onze organisatie nieuwe actualiteit en urgentie hebben gekregen. Voor de toekomst van Tresoar zijn deze taken van essentieel belang. In 2012 is de relatie met enkele strategische partners aangehaald. Tresoar ziet in dat de realisatie van een aantal doelstellingen alleen mogelijk is in nieuwe samenwerkingsverbanden. In de eerste plaats zijn Tresoar en het Fries Museum in gesprek over een nieuwe samenwerkingsverband vanuit een gezamenlijke missie: de overdracht van Friese cultuur en cultureel erfgoed in het algemeen. In 2013 2
verschijnt een rapport over inhoud en vorm van deze samenwerking. In de tweede plaats zijn in 2012 gesprekken gevoerd met de regionale historische centra van Groningen en Drenthe over de inrichting van een gezamenlijk archivistisch werkproces en de vorming van een archivistisch kenniscentrum voor de overheden in de drie noordelijke provincies. De samenwerking is gericht op het vinden van de juiste schaalgrootte om de complexe vraagstukken van de digitaleinformatiehuishouding en archivering te kunnen beantwoorden. Het jaar 2012 was letterlijk en figuurlijk de afsluiting van een periode , maar tegelijkertijd dienden zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen aan die de toekomst van Tresoar en van Fryslân in belangrijke mate vorm zullen geven. Met het nieuwe financiële evenwicht en met de nieuwe strategische en inhoudelijke oriëntatie die onze organisatie in 2012 heeft ontwikkeld kunnen we die toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Bert Looper, Directeur Tresoar
3
Doelgroepen In 2012 heeft Tresoar laten zien dat zij er is voor de gehele samenleving, van jong tot oud, van geleerd tot licht geïnteresseerd. Via hele diverse projecten en activiteiten zijn de verschillende doelgroepen bediend. Cursussen, lezingen en tentoonstellingen, in en buiten Tresoar voor bezoekers zijn nog steeds in trek. Deze activiteiten blijven goed bezocht door de al aan ons gebonden doelgroepen. De nieuwe doelgroepen zijn in aanraking gekomen met Tresoar door specifiek voor hen georganiseerde manifestaties (bijvoorbeeld de doopsgezinden door de tentoonstelling met daarbij georganiseerde activiteiten onder de titel “Mennisten”) of door laagdrempelige cultuuroverdacht via social media. Via Twitter wordt wekelijks vanuit een bepaald thema materiaal vanuit de collectie van getoond. De medewerkers worden wekelijks opgeroepen om materiaal uit de collectie “op te vissen”, vandaar dat deze activiteit intern bekend is als collectievissen. Op “fotovrijdag” wordt via de sociale media een foto uit de collectie van Tresoar getoond. Aan het eind van 2012 heeft Tresoar een “coldcaseteam” gevormd. Bedoeling hiervan is om raadsels die in de collectie van Tresoar aanwezig zijn door middel van de sociale media onder de aandacht van de bevolking te brengen. De eerste coldcase was een 17e eeuws handschrift in een taal die tot nu toe nog nooit ontcijferd was. Naast reguliere projecten, speelt Tresoar nu ook heel handig en snel in op actuele nieuwsberichten (elfstedenkoorts, voice of holland, olympische spelen, Slachtemarathon) In 2012 vierde Tresoar haar 10 jarig bestaan. Met een werkgroep, samengesteld uit verschillende medewerkers uit verschillende afdelingen, is gewerkt aan een programma met als doel huidige en nieuwe ‘klanten’ te laten zien wat Tresoar allemaal te bieden heeft. Eén van de aspecten die hierin belangrijk was, was het vergroten van onze naamsbekendheid bij een nieuw publiek. Het geheel van activiteiten werden voorzien van het thema ‘Spannend’. De start was in februari met een Tresoarconcert. In het depot is bladmuziek gevonden en deze is in de kerk van St. Jabik ten gehore gebracht. Vanuit archievenland kregen we veel complimenten voor deze combinatie van twee disciplines, voor zover we weten nog niet eerder uitgevoerd. Naast het concert hebben de vaste bezoekers van Tresoar ook gemerkt dat het ‘feest’ was, door ze bij de koffie wat lekkers aan te bieden. In maart is er Wifi gerealiseerd. Een voorziening die vooral voor studenten erg op prijs wordt gesteld en eigenlijk een ‘must’ is in deze tijd voor een informatiecentrum. De zomermaanden hebben we de toeristen van Leeuwarden speciale arrangementen aangeboden. Rondleidingen, een bustocht ‘in het spoor van Pieter Jelles Troelstra en sparen voor korting op een boek bij boekhandel De Tille. In september organiseerden we het ‘Wie is de Mol-spel’ voor buitenlandse studenten ism Leeuwarden Studiestad. Deze samenwerkingspartner is nieuw voor Tresoar. Naar aanleiding van dit evenement hebben we besloten vaker gerichte programma’s op te stellen voor de Leeuwarder studenten. De studenten kregen bovendien een gratis lenerspas voor één jaar. In oktober hadden we een extra grote boekenmarkt en een speciale avond rondom het filmmateriaal van J.D. de Jong in samenwerking met het Fries Film Archief. Ook op deze activiteiten kwamen ‘nieuwe’ bezoekers af. December sloten we het lustrumjaar af met twee grote evenementen. Ten eerste de oprichting van COldCaseTresoar, een project waarbij Tresoar onopgeloste zaken uit het depot online brengt en met behulp van het publiek probeert deze alsnog op te lossen. Vervolgens een Iepen Hûs op 12-12-12. Tresoarmedewerkers hebben een kijkje in de keuken gegeven aan het publiek wat zij doen. Er waren powerlezingen, muziek, rondleidingen, socialmedia, catwalk met bijzondere archiefstukken en op de foto in een winterlandschap. Gedurende het hele jaar hebben we extra inzet gepleegd om mooie tentoonstellingen neer te zetten samen met organisaties en/of communities. Tot en met april stond in Tresoar de tentoonstelling ‘De Mennisten’. Zowel de Doopsgezinde community als de Vrouwen van Nu zijn massaal op deze tentoonstelling afgekomen en boden we een arrangement van een rondleiding, informatie en een versnapering. Vanaf april stonden de tentoonstellingen ism Aaipop, nieuw publiek voor Tresoar, galerie Roos van Tudor, Friese Staties, Noorderlicht en Het Mooiste. Veel afwisseling, zodat er voor elk publiek wel een aanleiding was om ons te bezoeken. 4
Gedurende het hele jaar zijn alle uitingen naar buiten toe voorzien van het lustrumlogo . Online is er door Tresoarianen, maar ook door bezoekers van de website of studiezaal, geblogd over 10 jaar Tresoar. Websites De web statistieken over 2012 lijken tegen te vallen ten opzichte van 2011. De aantallen bezoekers zijn afgenomen op onze eigen websites. Of dat ook werkelijk zo is, is de vraag. De meetinstrumenten zijn in 2012 gewijzigd. Voorheen werd gebruik gemaakt van Webalizer, nu van Google Analytics. Het grote verschil zit ‘m in het feit dat Webalizer zoekbots (robots, dus geen echte bezoekers) meetelt en Google Analytics niet. Webalizer telt daarom dus altijd meer unieke bezoekers dan Google Analytics. Het voorkomen van het meetellen van zoekbots doet Google Analytics met de techniek die pagetagging heet, deze techniek gebruikt Webalizer niet. Webalizer telt drie visits wanneer bijvoorbeeld een bezoeker ochtends, ‘s middags en ‘s avonds een website bezoekt. Google Analytics doet dit ook, maar vermeld daarnaast ook de unieke visitors. Dus dan zou dit niet drie zijn visits zijn, maar één. Deze wijziging is ingezet ter voorbereiding van de vernieuwing van de Tresoarwebsite. De webprogrammatuur is verouderd, de tijden zijn snel veranderd en nieuwigheden kunnen niet in die oude programmatuur worden ingepast. We willen heel graag meer interactie met het publiek realiseren. Onze betrouwbare en in veel gevallen unieke informatie in combinatie met de verhalen van geïnteresseerden. Het traject van de nieuwe website heeft ons doen kijken naar het hele landschap van onze databases, soorten informatie en de presentatie daarvan. De diverse groepen bezoekers van de website zijn in kaart gebracht met hun eisen en wensen. In 2013 hopen wij de nieuwe website te lanceren, inclusief nieuwe zoekmogelijkheden, waarbij ‘over collecties heen gezocht’ kan worden. Bovendien zal onze fotocollectie een andere omgeving worden gepresenteerd. Hierdoor zullen onze foto’s via Google beter gevonden worden. Vernieuwing van de beeldbank (Fries Fotoarchief) was hard nodig. In 2012 viel het systeem te vaak uit, waardoor bezoekerscijfers terugliepen. De genealogische gegevens, maar ook onze beeldcollectie zijn voor diverse projecten ter beschikking gesteld aan derden (waaronder www.allefriezen.nl, www.wiewaswie.nl, www.wadwijzer.nl, www.frieslandwonderland.nl). Als we kijken naar de bezoekerscijfers van deze externe websites kunnen we alleen maar concluderen dat de toegang tot ons materiaal is toegenomen. Educatie Tresoar heeft de 2e prijs gewonnen als beste erfgoededucatieproject van Fryslân. Keunstwurk heeft de wedstrijd georganiseerd om te laten zien dat er prachtige erfgoededucatieprojecten zijn voor het basisonderwijs. De jury was samengesteld uit onderwijsdeskundigen. Ons project 'Triedsjes nei it ferline' werd door de jury omschreven als “een prachtig project”. Met ‘Triedsje nei it ferline’ gaan leerlingen op zoek naar voorwerpen die hen verbinden aan het verleden. Tijdens een gastles van Tresoar worden er in de klas alledaagse voorwerpen getoond, die bijzonder zijn door het verhaal dat erbij hoort. Hierna gaan de leerlingen zelf op zoek naar hun 'draadjes' naar het verleden. Ze zoeken een voorwerp, en schrijven het verhaal wat hierbij hoort op. De leerlingen delen die verhalen met elkaar. Daarmee worden verbindingen gemaakt: tussen de leerlingen onderling, tussen de leerlingen en hun woonplaats, tussen het heden en het verleden. Van alle voorwerpen die de leerlingen hebben meegebracht kan uiteindelijk een tentoonstelling worden samengesteld. Zo worden ook anderen (zoals ouders en plaatsgenoten) bij het project betrokken. Frysk Ook in 2012 was het hele jaar aandacht en activiteiten in het kader van Fryske literatuur. Voor een heel breed scala publiek zijn activiteiten georganiseerd. In het voorjaar is de Fertelbus van It Fryske Boek verkocht. De bus die langs scholen en bibliotheken ging met voorlezers voldeed niet meer. De kosten voor onderhoud en stalling wogen niet op tegen de baten. Een nieuwe formule is in overleg 5
met It Fryske Berne Boek, voorlezers en Tresoar ontwikkeld. Tresoar heeft vijf Fertelkoffers laten ontwikkelen. Deze koffers zijn makkelijk te vervoeren en zijn op locatie om te bouwen in verschillende vormen. De verschillende onderdelen van de koffer bevatten verschillende voorwerpen die te gebruiken zijn bij de verhalen, waardoor de nieuwsgierigheid van de kinderen wordt opgewekt. De coördinatie geschiedt vanuit Tresoar, maar de koffers staan in vijf verschillende bibliotheken van Fryslân. Ook voor de jeugd werd het Kinderboekenweekfeest in de Harmonie en Fertel-en Foarlêsfestival georganiseerd. Talenten uit het dichtersfestival voor jongeren, Ferstival, zijn gevraagd op te treden tijdens de Gedichtendag en Boekefeest. Het hele jaar waren er vele activiteiten voor de community Frysk. Van Gedichtendag tot Moanne fan it Fryske Boek, voor lezers, voor schrijvers, voor licht geïnteresseerden en voor ‘diepfriezen’. Bijzonder was dit jaar de “Expeditie Laaksum”, georganiseerd in samenwerking met de Culturele Onderneming. Met een bus werd reis door de provincie gemaakt en op diverse plekken waren literaire optredens. De sfeer van het landschap in combinatie met muziek en poëzie maakten dit tot een enorm inspirerende dag. Het Kadoboek paste dit jaar in het Tresoar-lustrumthema ‘spannend’. Sietse de Vries was gevraagd een thriller te schrijven. Rondom het Kadoboek zijn tal van literair spannende en spannende literaire avonden georganiseerd. Een lezersavond bij de Leeuwarder Courant was totaal uitverkocht; 200 lezers zagen een aantal scene’s uit het Kadoboek door acteurs ‘verteld’ op de redactie. Crowdsourcing Voor de eerste keer heeft Tresoar via Social Media een crowdsourcingsproject gelanceerd. Naar aanleiding van een actie op Twitter is een archiefstuk gedigitaliseerd en vervolgens met behulp van het publiek voorzien van een toegang. Het enthousiasme van het publiek heeft ons overweldigd. Er waren meer vrijwilligers dan werk (aan dit project) en het saamhorigheidsgevoel groot. Social Media In 2011 is voorzichtig begonnen met het inzetten van social media ten behoeve van de doelstellingen van Tresoar. In 2012 is het gebruik van o.a. Twitter, Facebook, Flickr, Pinterest en YouTube toegenomen. Deze kanalen blijken zeer geschikt om activiteiten en evenementen aan te kondigen en promoten. Ook blijken Twitter en Facebook heel geschikt om ‘onze’ informatie gekoppeld aan actuele trending topics wereldkundig te maken. Zo heeft Tresoar ten tijde van de Elfstedenkoorts foto’s online gezet op Flickr. Deze foto’s zijn door diverse kranten en televisieprogramma’s gebruikt voor hun items over het onderwerp. Hetzelfde geldt voor de genealogieën van bekende Friezen die nationaal en internationaal in het nieuws kwamen, zoals Epke Zonderland (goud op Olympische Spelen) en Iris Kroes (winnares van The Voice of Holland). Hierdoor komen nieuwe doelgroepen in aanraking met Tresoar en met de collecties van Tresoar. Sociale media is ook uitermate geschikt bij laagdrempelige cultuuroverdracht. Elke week doet Tresoar mee aan de vaste rubrieken #fotovrijdag en #collectievissen. Een spannende tekst met een foto of ander plaatje uit de collectie wordt getoond aan het publiek. Dit maakt nieuwsgierig en zorgt voor veel positieve reacties van ‘volgers’ en ‘likes’ Een echt ‘social media project’ is ColdCaseTresoar. Onopgeloste zaken, mysteries uit onze depot’s, oftewel ‘cold cases’ worden door Cold Case Tresoar heropend. Met hulp van het publiek, ambassadeurs van het project en social media hopen we deze 'cold cases' op te lossen. De eerste ColdCase was een handschrift uit het Van Sminia-archief. In de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben verschillende taalkundigen en handschriftdeskundigen dit document onderzocht, maar het lukte niet het te ontcijferen. Na het lanceren van ColdCaseTresoar in december 2012 duurde het slechts twee weken voordat iemand met de Gouden Tip kwam. Het is geen geheimschrift maar een financiële transactie in de Indiase taal Telugu. Een aantal geplande activiteiten konden om verschillende redenen niet doorgaan. Zo was er het plan om iets van een “emigrantenhuis” op te zetten, een locatie waar nakomelingen van emigranten hun “roots” terug zouden kunnen vinden. In de loop van het jaar is besloten niet een fysieke locatie in te 6
richten maar ons meer te richten op een digitale omgeving. Het plan van het emigrantenhuis wordt nu meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe website. Er stond een tentoonstelling gepland rond het Friese toneelgezelschap Noordercompagnie, de tentoonstelling zou een aanvulling zijn op een boek dat over dit gezelschap zou verschijnen. Helaas is het boek niet verschenen waardoor de basis voor de tentoonstelling wegviel. Hier staat tegenover dat de tentoonstellingsruimte met andere thema’s is ingevuld (in totaal waren er 10 tentoonstellingen in 2012). Voor de organisatie van de “Poepedei”, een dag voor afstammelingen van de Duitse hannekemaaiers, is Tresoar afhankelijk van enkele genealogische verenigingen die vooreerst andere prioriteiten hebben. Het Jiddisch Festival tenslotte, kon niet doorgaan omdat de externe financiering niet rond kwam. In plaats van deze afgelaste activiteiten waren er, zoals al hiervoor opgemerkt, andere activiteiten die of niet waren gepland ( 10 jaar Tresoar) of die veel meer activiteiten, respons en rendement opleverden dan verwacht ( de Mennisten). Verwerving bronnen, kennis en informatie De groei in de collectie is nagenoeg geheel volgens plan verlopen in de zin dat de groei in meters en titels gerealiseerd is. Het verwerven van archieven en collecties wordt uitgevoerd binnen de context van de archiefwet, het collectievormingsprofiel (frisiaca) en de afspraken met derden zoals de bibliotheekservice Fryslân (netwerkcollectie)en de plusbibliotheken (landelijke zwaartepunten en pluscollecties). De groei in de collectie beeldmateriaal was lager dan gepland (2230 ipv 7500) maar hierbij is niet opgenomen de collectie ‘Andringa’ (> 100.000) die nog geïnventariseerd moet worden. In 2012 zijn gesprekken gecontinueerd met de Fryske Akademy en het Fries Museum/Princessehof over nauwere samenwerking op het gebied van selectie en acquisitie, mn van bibliotheekmaterialen. Voor de Fryske Akademy zijn 79 titels besteld (30 tbv Akademy, 49 tbv Mercator) en voor het Princessehof 21 titels. Gedurende 2012 is het collectievormingsprofiel van Tresoar sterk aangescherpt en opnieuw geformuleerd. Het nieuwe beleid ‘fryslân yn Kontekst’ bevat de volgende onderdelen: a) van en over Fryslân, b) informatie mbt Hotspots/UCF en c) uitvoering collectievormingsafspraken binnen de landelijke en provinciale informatieinfrastructuur. Fryslân yn Kontekst wordt in de loop van 2013 ingevoerd. Vervaardiging product/markcombinaties Toegankelijkheid De archieven en collecties van Tresoar zijn nagenoeg allemaal ontsloten op internet op diverse platforms. Uiteraard zijn de archieven en collecties ontsloten op de eigen website, op provinciaal en landelijk niveau in geaggregeerde branche en/of thematische websites en internationaal op webscale via www.worldcat.org. Een zeer belangrijke stap voor een eenduidige toegang tot een nationale publieke informatievoorziening is de realisering van de landelijke informatie infrastructuur, in eerste instantie een samenwerkingsverband van de bibliotheeksector maar ook uitdrukkelijk bestemd voor andere sectoren in het publieke domein. Tresoar is hier als één de eerste grote publieke instellingen in geslaagd om aan de aansluitingseisen te voldoen. Het streven is om alle collecties van Tresoar via deze infrastructuur aan te bieden naast andere kanalen zoals de eigen website. 7
Aan het provinciale initiatief mbt het erfgoedplein is aangesloten met de pilot ‘Verhalen van Fryslân’ waarin collecties van verschillende content- en erfgoedbezitters geïntegreerd worden ontsloten en aangeboden aan het publiek. In potentie is ‘Verhalen van Fryslân’ een krachtige voorziening die het startpunt kan zijn van een provinciale informatie infrastructuur naar analogie van de landelijke informatie infrastructuur. Commitment van de Provincie is hierin zeer belangrijk voor het realiseren van draagvlak, het beheer en continuiteit en uitbouw van de voorziening. Alhoewel datamanagement niet opgevoerd is in het activiteitenplan 2012, heeft dit wel een behoorlijke inspanning gevergd. De overheid en de wetenschappelijke wereld streven ernaar dat digitale informatie vrijelijk geraadpleegd en (her)gebruikt kan worden. Dit betekent dat overheden en publieke archiefinstellingen hun informatie zo moeten ontsluiten dat deze informatie via landelijke zoals het zoekplatform NBC+ dat door bibliotheek.nl wordt gerealiseerd, en internationale zoeksystemen zoals worldcat, vindbaar en raadpleegbaar is. Dit vraagt om verdere uitwerking van gemeenschappelijke standaarden en metadata. Tresoar is een onderzoek naar de implementatie van standaarden en metadatamodellen gestart en voert een inventarisatie uit naar de vele typen data(bases). Het uiteindelijke doel is de vrije beschikbaarheid van informatie als ‘open data’. Het onderzoek en de inventarisatie zijn gefinancierd uit de ‘implementatiegelden bibliotheek.nl’. Onderzoekshulp Tresoar heeft veel bestanden digitaal toegankelijk gemaakt via website en andere platforms. Dit leidt tot een verminderde vraag naar kopieën maar de vragen die binnen blijven komen vragen meer kennis en tijd om te beantwoorden. In 2013 wordt de schriftelijke onderzoeksvraag kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd en worden maatregelen genomen die een goede en adequate beantwoording garanderen. Omdat in 2012 de vernieuwing van de website is gestart is minder aandacht besteed aan het updaten van de huidige website met nieuwe helpteksten en instructiefilmpjes. Informatieverstrekking Het aantal bezoekers is aanzienlijk uitgekomen boven de planning. Opvallend is dat er zeer veel jeugdigen (scholieren bovenbouw en studenten) gebruik maken van Tresoar als ontmoetingsplek. Eveneens opvallend is dat ‘de genealoog’ steeds minder gebruik maakt van de studiezaal en steeds meer van de digitale aangeboden bestanden en voorzieningen. Het beleid dat Tresoar voert kent een andere insteek dan wat de meeste Regionaal Historische Centra hebben. Waar de meeste RHC’s ervoor kiezen om de digitale studiezaal verder te ontwikkelen ten koste van de fysieke studiezaal, kiest Tresoar ervoor om deze ontwikkelingen niet complementair te zien maar juist als elkaar versterkend. Op deze wijze blijft ook de rol van Tresoar voor maatschappelijke functies als ontmoeting en debat zeer herkenbaar. Dit heeft in het najaar zelfs geleid tot een 100% tafelbezetting: er waren geen studieplekken meer beschikbaar. In 2013 wordt het aantal plekken uitgebreid. Het aantal uitleningen (balie-uitleen en ibl) is omlaag gegaan; de positieve effecten van ruimere beschikbaarstelling via andere kanalen (o.a. ‘zoek-en-boek’) die vorig jaar optraden zijn weggeëbd. Het aantal archiefbeschikbaarstellingen daalt al jaren en ook in 2012 deed zich een daling voor. De steeds groeiende digitalisering is hier debet aan.
8
OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUKTEN NAAR OUTPUTCATEGORIEËN procesfase 1.
marktoriëntatie de ‘markt’(maatschappij/doelgroepen/politiek) vraagt Tresoar om kennis, informatie en beleving
procesfase 2
verwerving bronnen, kennis en informatie Tresoar verwerft bronnen, kennis en informatie als ‘grondstof’ om aan de vraag te voldoen’
procesfase 3
vervaardiging product/marktcombinaties Tresoar produceert diensten en producten om aan de vraag te voldoen
procesfase 4
distributie en beheer Tresoar biedt diensten en producten aan op de ‘markt’ via zijn infrastructuur en beheert de diensten, producten en infrastructuur
procesfase 1
marktoriëntatie De ‘markt’ genereert’ weer nieuwe vraag en kennis, informatie en beleving, enz., enz.
Catagorie
planning 2012
PROCESFASE 1 trendwatch
Tweejaarlijks rapport
doelgroepenonderzoek Monitoring ICT
Jaarlijks rapport Jaarlijks rapport
Monitoring archiefwettelijk kader
Jaarlijks rapport
naamsbekendheid tevredenheidsonderzoek PROCESFASE 2 relatiebeheer
Tweejaarlijks rapport
Acquisitie archieven
5 bezoeken Rijkspartners conform Archiefwet Overdracht 100 m archief conform Archiefwet Acquisitieplan 2012
Bibliotheek en beeldmateriaal
150 m archieven en collecties 40m frisiaca acquisitieprofiel
Kennis en informatie
75m boeken 2500 titels frisiaca 7.500 foto’s Verwerving toegangen databanken
realisatie 2012 Dit is een continue proces binnen de afdeling ontwikkelteams, zij het dat het niet een formele rapportage oplevert. Deelname DISH Congres Rotterdam; werkgroep e-archief Overleg met de provincie over de nieuwe rol van de provincie binnen de archiefwet Niet uitgevoerd BRAIN kwaliteitsmonitor 2012 6 bezoeken 1.165 meter Acquisitieplannen op basis van community-benadering 40 m acquisitie (incl frisiaca) Opzet nieuw profiel “Fryslân yn kontekst” 3772 titels, incl. documentatie 210 titels 2230 foto’s Via gezamenlijke licenties in WSFverband Wadwijzer gelanceerd en Waddenzee.nl on line
9
PROCESFASE 3 toegankelijkheid
onderzoekshulp informatieverstrekking
publiekspresentaties
tentoonstellingen
Participatie HIP’s
Op macro-, meso- en microniveau via bestaande digitale kanalen Inventarisatie archieven 250 m
9068 toegangen en boektitels toegevoegd aan systeem Archieven.nl en centrale catalogus, e.d. m
Nadere toegangen: Notarieel archief
263.145 records toegevoegd;
Overlijdensakten
Controle uitgevoerd
Sonttolregisters
Controle werkzaamheden
Fotomateriaal
2311 afbeeldingen en beschrijvingen toegevoegd;
AV-materiaal Digitaal erfgoedplein Innovatieve toegangen t.b.v. communities Vervaardigen van hulpmiddelen t.b.v. nieuwe doelgroepen 35.000 bezoekers kenniscentrum 20.000 aanvragen archief 6.000 aanvragen IBL 25.000 uitleningen 1750 schriftelijke inlichtingen Realisatie Wadden Informatie Centrum Emigranten informatiesysteem Verruiming openingstijden Educatie Basisonderwijs 1000 deelnemers
, via Fries Film Archief
Voortgezet onderwijs 1000 deelnemers Hoger onderwijs 550 deelnemers
718 deelnemers
Education permanente 2700 deelnemers Realisatie tentoonstellingen 10.000 bezoekers
4274 deelnemers (incl. deelnemers Studium Generale) Bezoekers tentoonstellingen worden niet apart geteld.
Kleine wisselexposities (5)
10 kleine wisselexposities (Mennisten, Week van de Klassieken, Aaipop, Abe de Vries, Ontmoetingen, Johannes Elsinga en zijn tijdgenoten, Friese Staties, Roodbaard, Beste Boeken en Noorderlicht participatie Tresoar in programmaraad Bibliotheken
4 HIP’s in 2010
Waddendatabase Opstarten bouw nieuwe website 38.188 bezoekers 18.301 aanvragen 6.888 aanvragen 26.224 uitleningen 1.016 inlichtingen Gerealiseerd Niet doorgegaan i.v.m. bezuiniging niet doorgegaan 1433 deelnemers
35 deelnemers
10
Presentaties media manifestaties
Vervaardigen van publikaties
Publieksmanifestaties 5 per jaar/3000 deelnemers Week van de Klassieken Nacht van de Filosofie Studium Generale Boekefeest Aaipop Tresoarconcert Iepen Hûs Historisch Festival Bolsward 2 boeken Publikaties op Fries letterkundig gebied 15 publicaties/20 biografieën Encyclopedie van Fryslân
Website
2.000.000 bezoekers
Sociale media
Stimuleringsactiviteiten Fries literair klimaat i.s.m. It Fryske Boek
10 cursussen en lezingen/1000 deelnemers Manifestatie voor schrijvers
Manifestaties literatuurbevordering/1000 deelnemer
Zuidwest Geen gegevens beschikbaar over marktaandeel Kanon fan de Fryske Skiednis (Omrop Fryslân) Deelnemers 300 340 250 280 120 550 1200 40 Artikelen in diverse tijdschriften (It Beaken, De Moanne, Filologia Frisica, e.d.); biografieën t.b.v. Sirkwy, Treastfûgel, Samle Fersen Tamminga, Bisteboel 50% lemma’s gereed 3.091.415 bezoekers hoofdsite 586.969 bezoekers subsites 17.585.558 Alle Friezen Twitter Tresoar 1687 volgers Twitter kaatsen 152 volgers Twitter coldcase 115 volgers Hyves 188 Facebook Tresoar 425 vrienden Facebook Coldcase 180 vrienden Youtube 227 video’s Youtube 53.535 videoweergave Vimeo 2404 tags Flickr 1716 Flickr 107.791 views Foursquare 236 check ins Foursquare Gj Seal 20 checkins Foursquare BUMA 18 checkins Tresoarforum 1177 gebruikers Tresoarforum 37.992 reacties Tresoarforum 5.019 onderwerpen Pinterest 38 volgers Pinterest 168 pins 225 deelnemers deelnemers; Facilitering Skriuwersboun; Obe Postma en Fedde Schurer priisútrikking by Tresoar Nationale gedichtendag (500) ontvangsten Gysbert Japixsseal (Moanne jûnen 1931) Boepresentaties 150
11
Zakelijke dienstverlening PROCESFASE 4 Gebouw/depots/installaties
Verhuur depotruimte
Verhuur 2220 m
Beheer gebouw
ARBO-toets en RI&E is uitgevoerd, Controle Legionella geschiedt periodiek Depots zijn nu optimaal ingericht.
collecties
Depots: herinrichting en uitbreiding capaciteit Uitvoering behoudsplan
ICT
Facilitaire steunfunctie
Logistieke ondersteuning
Uitvoering conform planning: Bindwerk: 747 stuks Conservering boeken 169 stuks Restauratie objecten 50 stuks Etikettering 1975 stuks en 91.5 m Verdere uitvoering Samenwerkingsovereenkomst met AFUK en Keunstwurk over netwerkbeheer. Overeenkomst met Fries Film Archief over ICT-diensten; en Fries Museum en Princessehof Uitvoering conform werkaanbod: 114.964 Prints, 19.165 poststukken 168.645 kopieën, incl. externe dienstverlening
MIDDELEN mensen en organisatie In de afgelopen jaren heeft Tresoar zich ontwikkeld tot een krachtige erfgoedorganisatie in Friesland en in Nederland. Op de drie pijlers, Ryksargyf, Provinciale Bibliotheek en Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, is een stevig huis gebouwd dat ruime bekendheid geniet en waarin en van waaruit vele succesvolle en vernieuwende activiteiten worden ontwikkeld. Tresoar heeft laten zien dat de integratie van archief- bibliotheek- en museale functies tot versterking en verbreding van activiteiten en draagvlak leidt. Het ‘merk’ Tresoar is succesvol gebleken, maar het zijn natuurlijk de mensen van Tresoar die de basis voor dat succes hebben gelegd. De mensen van Tresoar, waartoe ook de tientallen vrijwilligers behoren, vormen het kapitaal van de organisatie. Het beleid in het kader van personeel en organisatie kreeg het afgelopen jaar dan ook een sterke nadruk onder de noemer ‘organisatie-ontwikkeling’. In de loop van het jaar werd in een “houtskoolschets” een aanzet gegeven tot verbetering van een aantal knelpunten in de organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is ook de gewenste houding en gedrag van de medewerkers. Bestuurlijke structuur Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door zeven leden: drie leden die door de Minister van OCW zijn aangewezen, drie leden aangewezen door de Provinciale Staten van Fryslân (waaronder de Gedeputeerde voor Cultuur) en één lid aangewezen door de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).
12
De bestuurssamenstelling is op 31 december 2012: Namens de Provincie Fryslân: Mevr. mr. drs. J.A. de Vries Mevr. A.M. van der Mei Drs. F. Doting Namens de minister van OCW: Mr. E.J. Rotshuizen Drs. J. van der Velde, voorzitter Prof. dr. P. Winsemius Namens de stichting FLMD: W. Verf Als leden van het Dagelijks Bestuur zijn aangewezen: drs. J. van der Velde, voorzitter, mevr. mr. drs. J.A. de Vries en W. Verf De directeur staat het AB en het DB bij als secretaris. Gebruik van het Fries Tresoar kent een taalstatuut en heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor overheidsinstellingen in de provincie. De uitgangspunten van het statuut vertalen zich ook in opleidingen voor medewerkers. Rechtmatigheidsparagraaf Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaglegging moet er in het jaarverslag aangegeven worden hoe Tresoar waarborgt dat er voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen uit wet- en regelgeving die voor Tresoar van toepassing is. Voor Tresoar geldt de navolgende wet- en regelgeving: De wet op de arbeidsomstandigheden (ARBO-wet) De archiefwet De Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke (Staatscourant, 27-8-2002) Ad ARBO-wet Tresoar heeft het contract met de arbodienst Achmea Vitale beëindigd en een is een overeenkomst aangegaan met Maetis Ardyn . Er zijn afspraken gemaakt met de bedrijfsarts over de begeleiding van zieke medewerkers. Met de bedrijfsarts wordt periodiek overlegd in het Sociaal Medisch Team. Door de Ondernemingsraad is er een commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGWcommissie) in het leven geroepen die regelmatig bijeenkomt. Er is een ziekteverzuimregistratie en een plan voor het reduceren van het ziekteverzuim. Naar aanleiding van de uitkomsten van de gehouden Risico Inventarisatie en Evaluatie is er een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van de aanbevelingen. Ad Archiefwet De Archiefwet schrijft voor dat de archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. De archivalia van de provinciale en rijksoverheid dienen na 20 jaar overgedragen te worden aan de rijksarchiefbewaarplaats. Om de stukken in goede staat te bewaren heeft Tresoar 9 depots die voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Er is een behoudsplan opgesteld voor de archiefcollectie en er is in de organisatie een conserveringsadviseur aangesteld die toezicht houdt op de depots Tresoar heeft nu ook voor wat de acquisitie van particuliere archieven betreft een collectievormingsprofiel opgezet dat via de website is te raadplegen. Voor de archieven van de rijksoverheid wordt met het Nationaal Archief overlegd over afstemming van de acquisitie. 13
De archieven zijn te raadplegen op de studiezaal van Tresoar. De bezoekers die originele archivalia willen raadplegen moeten zich identificeren en laten registreren in het archiefbeheerssysteem ABSARCHEION. In 2012 is Tresoar overgestapt van ABS-ARCHEION naar MAIS-FLEXIS. Naast persoonlijk toezicht op de studiezaal is er videobewaking aanwezig. Ad Gemeenschappelijke regeling (GR) In de planning- en controllcyclus zijn de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. klachtenregeling In 2005 is er door Tresoar in klachtenregeling in gebruik genomen. In deze regeling is vastgelegd hoe er met een klacht van een bezoeker om wordt gegaan. De manager marketing en PR is daarbij aangewezen als klachtbehandelaar. In 2012 zijn geen klachten ingediend. bedrijfsvoering: administratieve organisatie en kwaliteitsnormering Tresoar kent een administratieve organisatie die voldoet aan de daaraan door wet- en regelgeving gestelde eisen. bedrijfsvoering: huisvesting Tresoar beschikt over negen depots die voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Daarnaast is er een groot gecompartimenteerd magazijn geschikt voor de berging van boeken. In dit magazijn is geen opslagruimte meer, zodat reeds wordt uitgeweken naar de hoogwaardiger archiefdepots. In 2010 heeft Tresoar zijn capaciteit nog vergroot door verrijdbare stellingen te plaatsen in depots waar dit nog niet is gebeurd. In 2011 was dit nog mogelijk in het kaartendepot. In 2012 is een plan gemaakt om in het boekenmagazijn een aantal stellingen aan te passen. Verder is Tresoar ook actief binnen de projectgroep die probeert een centraal depot in Fryslân te realiseren. bedrijfsvoering: ICT Bij de fusie heeft Tresoar gekozen voor een kwalitatief en kwantitatief sterke bezetting van de ICTafdeling. Het blijkt dat andere erfgoedinstellingen gebruik willen maken van de kennis en faciliteiten van Tresoar. In 2011 is deze facilitaire rol verder uitgebouwd door overname van het netwerkbeheer voor AFUK en Keunstwurk en helpdeskdiensten aan het Fries Museum en Keramiekmuseum Het Princessehof. Deze dienstverlening is in 2012 verder uitgebreid. Zo is er een nieuw telefoonsysteem ingevoerd waar de hiervoor genoemde instellingen ook aan deelnemen. bedrijfsvoering: de collectie De passieve conservering van de gehele collectie is in de komende cultuurperiode een belangrijk uitgangspunt voor Tresoar. De beschikbare middelen zullen worden ingezet ten behoeve van klimaatbeheersing en materiële verzorging van de collecties en de depots. Consolidatie en verbetering van de conserveringstoestand is hierbij het doel. Vanwege het ontstaan van ruimtegebrek in de depots zal in de komende jaren de capaciteit drastisch uitgebreid moeten worden. Collecties en objecten waarbij sprake is van autonoom verval zullen in specifieke gevallen door middel van microverfilming actief geconserveerd worden. Ten behoeve van de raadpleging zal Tresoar overstappen naar digitale gebruikerskopieën. De realisatie van deze activiteiten is mogelijk dank zij de structurele bijdrage vanuit het Deltaplan. Digitalisering is inmiddels een vast onderdeel van het bedrijfsproces van Tresoar. De nadruk ligt op de collectie-onderdelen met betrekking tot Fryslân, de toegankelijkheid van grote bestanden en het vervaardigen van gebruiksversies vanuit het oogpunt van behoud. Het onder ICT genoemde Informatieplan zal nader richting geven aan de digitalisering binnen Tresoar. Tresoar participeert in de plannen ten aanzien van de digitalisering van rijkscollecties met een groot publieksbereik 14
(registers burgerlijke stand, notariële en kadastrale archieven, e.d.). De regionale historische centra zullen voor de digitalisering van deze landelijk dekkende bestanden een beroep doen op financiële ondersteuning door het Rijk. De RHC’s zullen hiertoe een gezamenlijk beleidsplan ‘digitalisering’ bij de minister neerleggen. bedrijfsvoering: financiën De financiële situatie op balansdatum: Materiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen
2011 1.472.131
2012 1.183.943
242.057 922.262
226.011 751.865
2.636.450
Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schuld Kortlopende schuld
2.161.820
2011 752.190
2012 771.938
479.679 375.000
402.797 225.000
1.029.581
762.086
2.636.450
2.161.820
Tresoar heeft het boekjaar met een positief exploitatieresultaat van € …… afgesloten ( 2010:€ 8.800). Het eigen vermogen van € ……. bestaat uit: Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve verbouw (beklemd) Bestemmingsreserve legaat (beklemd)
2011 293.390 97.500 247.855 113.445 752.190
2012 345.694 94.500 215.299 113.445 771.938
De bestemmingsreserves verbouw en legaat zijn aangemerkt als “beklemd” omdat anders dan de andere bestemmingsreserves het algemeen bestuur niet vrij is deze reserves anders te bestemmen dan waarvoor ze zijn bedoeld. De reserve verbouw is in de jaren 2007 – 2009 door bezuiniging op de reguliere exploitatie gevormd om de inrichting van de verbouwing te bekostigen. De jaarlijkse afschrijving op deze verbouwing gaat ten laste van de gevormde reserve. De reserve legaat betreft een legaat dat aan Tresoar is toegekend met een specifieke opdracht. Weerstandsvermogen Het Dagelijks Bestuur van Tresoar heeft de wens geuit jaarlijks vanuit de exploitatie een substantieel bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve, teneinde financiële risico’s in de toekomst op te kunnen vangen. Gedacht kan daarbij worden aan extra structurele uitgaven ten gevolge van resultaten uit cao onderhandelingen, die niet of niet voldoende gedekt worden uit de jaarlijkse indexaties van de financiële bijdrage van de partners in de Gemeenschappelijke Regeling. De weerstandscapaciteit, het financiële vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen zal ten opzichte van 2011 groeien met € 52.303,93 tot een totaal van € 345.694. Een stijging van 17,8 %. De stijging is veroorzaakt door de groei van de Algemene Reserve. Risicoparagraaf Bij het ontstaan van de fusie is een voorziening in het leven geroepen om de pensioenrechten van de medewerkers van het FLMD op hetzelfde niveau te brengen als die van de medewerkers van de Provinciale Bibliotheek en het Ryksargyf. Aan het Pensioenfonds ABP en het St. Vutfonds zijn 15
inmiddels bijdragen overgemaakt. In 2004 is een onderzoek gedaan door een belastingadviseur. De uitkomsten van de berekeningen wijzen op een aanvullende betaling van ruim € 46.000. In de bestuursvergadering van november 2006 heeft het Algemeen Bestuur van Tresoar voorgesteld het bedrag voor 2/3 deel voor zijn rekening te nemen, op voorwaarde dat de Stichting FLMD 1/3 voor haar rekening neemt. Het handelt hier om een bedrag van € 16.494,52. In 2006 is de indexatie tot en met 2005 afgerekend met Avéro-Achmea. De Stichting FLMD heeft haar bijdrage hieraan van €4.113,33 bijgedragen. Voor het tijdvak 2006-2008 is er een toezegging voor hetzelfde bedrag gedaan door de Stichting FLMD. In 2009 is de indexatie voor de jaren 2006 tot en met 2008 afgerekend. Vanaf 2010 wordt de jaarlijkse indexering afgerekend. In het budget is hiervoor een vast bedrag gereserveerd. Verbonden partijen Een verbonden partij is een organisatie waarin Tresoar een bestuurlijk en financieel belang heeft. Uitgangspunt voor het aangaan van een dergelijke verbintenis is dat de uitvoering van het beleid van Tresoar ermee gediend moet zijn. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn q.q. bestuursleden van de Stichting Tresoar, maar van een financieel belang is geen sprake. Bedrijfsvoering De personele organisatie is, na de plaatsing van het personeel na de fusie in 2002, in 2009 herschikt. Financiering Het leeuwendeel van de financiering van Tresoar loopt via de twee partners in de Gemeenschappelijke Regeling, nl. de provincie Fryslân en het Ministerie van OC&W. Daarnaast is Tresoar actief bezig fondsen te werven voor grote projecten, waar de financiering van de partners in de GR niet in voorziet.
bedrijfsvoering: personeel Ziekteverzuim 2012 Verzuimpercentage
Totaal
Excl. Zwangerschapsen bevallingsverlof
2012 2011
3,7 2,8
3,7 2,8
Excl. Zwangerschapsen bevallingsverlof en langdurig zieken 2,6 2,1
Het verzuimpercentage ligt onder het streefpercentage van 4%. Er is stijging ten opzichte van 2011 te zien (0,9% ten opzichte van 2011). Het kortdurend verzuim (2,6%) is eveneens gestegen (met 0,5%). 1,1% ( 0,7%) van het totale percentage wordt veroorzaakt door langdurig ziekte (> 6 wkn.). De langdurige verzuimgevallen in 2012 waren niet werk gerelateerd. Het verzuimpercentage over 2011 ligt onder het landelijk gemiddelde (4,2%*) en onder het gemiddelde binnen de bedrijfstak cultuur en overige dienstverlening (3,8%*) . *bron CBS (percentages t/m 3e kwartaal 2011)
16
In 2012 is het contract met Achmea Vitale beëindigd, omdat de afspraken m.b.t. dienstverlening niet onvoldoende werden nagekomen. Er is per 1 september 2012 in goed overleg met de OR, op basis van vooraf gestelde eisen en wensen, een samenwerkingsovereenkomst met Maetis Ardyn aangegaan. Over het te voeren verzuimbeleid zijn afspraken gemaakt om in 2013 het ‘eigen regie’ model in te voeren, waarbij leidinggevende en medewerker een intensievere rol krijgen bij het voorkomen en bekorten van verzuim. Personeelsverloop In 2012 zijn er 5 nieuwe medewerker in dienst getreden. Formatie per 31-12-2012 totaal Uitgangsformatie 55,7 Werkelijke 52,1 formatie*
Directie en adviseurs 3,7 3,6
Afdeling ontwikkelteams 15,1 14,3
Afdeling Bedrijfsvoering informatieteams 19,9 17 17,9 16
*Werkelijk formatie is formatie exclusief medewerkers die tijdelijk worden ingehuurd bijv. via Stichting Tresoar, tijdelijke contracten en projecten (Sonttol etc.). Per 1-1-2012 is de overgang van de medewerkers van het IFB naar Tresoar gerealiseerd. De uitgangsformatie is hierdoor van 53 fte naar 55,7 fte gegaan. Verschil tussen uitgangsformatie en werkelijke formatie is 3,6 fte. Sommige vacatures zijn niet ingevuld om salarisontwikkelingen (CAO en andere wijzigingen in premies, bijv. pensioen e.d.) op te vangen. Toelichting verschillen uitgangsformatie en werkelijke formatie Afdeling ontwikkelteams: 0,7 fte is via een tijdelijk contract ingevuld via de Stichting Tresoar Afdeling informatieteams: 1 fte medewerker studiezaal, 0,9 fte medewerker titelverwerking & documentatie worden structureel zijn niet ingevuld Afdeling bedrijfsvoering: 1 fte (medewerker repro/post) wordt structureel niet ingevuld. Formatie Stichting Tresoar op 31-12-2012: 3,6 fte
17
