DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
iv
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ................................................................
1
2. Landasan Hukum ............................................................
2
3.
Tujuan Penulisan Laporan .............................................
3
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur .......................................................
4
5. Sistematika Laporan ..................................................
13
PERENCANAAN KINERJA
1. Rencana Strategis
2.
15
a. Visi .............................................................................
17
b. Misi ............................................................................
17
c. Tujuan Strategis ......................................................
17
d. Sasaran Strategis ....................................................
17
Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2016) .......................
18
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................. BAB III
19
AKUNTABILITAS KINERJA 1.
Capaian Kinerja Organisasi ..........................................
24
2.
Analisis Tujuan dengan Sasaran ..................................
27
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi .......................................................................
40
a.
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan .......
40
b.
Solusi ..................................................................
41
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016 Daftar Isi
iv
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran ............
44
a. Realisasi Anggaran ..................................................
47
1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ....
47
2). Realisasi APBD ............................................
48
3). Realisasi APBN ............................................
49
5.
BAB IV
Prestasi Tahun 2016 .................................................
54
a. Penghargaan Bidang Kebudayaan .......................
54
b. Penghargaan Bidang Pariwisata ..........................
56
PENUTUP 1
Kesimpulan ..............................................................
2
Permasalahan dan Solusi
3.
58
a.
Permasalahan Kebudayaan ................................
61
b.
Permasalahan Kepariwisataan ............................
62
Solusi
64
a. Menyelesaiakan Permasalahan Kebudayaan ........
64
b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan ....
65
c. Langkah kedepan / Rekomendasi .......................
66
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016 Daftar Isi
v
LAMPIRAN LKJ-IP 2016 LAMPIRAN I MATRIK ADENDUM RENSTRA 2014-2019 LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA (ESELON II) LAMPIRAN V PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016 Daftar Isi
vi
KATA PENGANTAR
Dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan dan rachmad-NYA penyusunan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat tersusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menjabarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016 yang termuat dalam
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Nomor : 556/277/107.11/2014, tanggal 02 Mei 2014 yang mengadopsi RPJMD 2015-2019 yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Gubernur Jawa Timur. LKJ-IP memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat ukur penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menuju terwujudnya good governance, transparasi dalam memberikan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat serta sebagai kendali dalam memacu peningkatan kinerja bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
i
i
Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka peranan dan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
tidaklah ringan namun harus mampu memberikan pelayanan,
memfasilitasi masyarakat melalui pembekalan dan legalitas lisensi tenaga kerja pariwisata
serta sertifikasi profesi agar tenaga kerja
pariwisata di Provinsi Jawa Timur dapat bersaing pada bursa tenaga kerja di dalam dan diluar negeri dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang kepariwisataan. Prospek kepariwisataan ke depan semakin menjanjikan ditopang posisi strategis, perkembangan ekonomi didorong dari sektor pariwisata mampuh berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pembangunan kepariwisataan ikut berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pembangunan dan berkonstribusi dalam penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), meningkatkan PAD dari pergerakan wisatawan nusantara (wisnus), yang berkontribusi pula pada pengentasan kemiskinan. Sedangkan di Bidang Kebudayaan menggerakkan masyarakat untuk turut serta meningkatkan jati diri bangsa, mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa, seni dan tradisi serta
pelestarian budaya, pelestarian alam ekowisata, wisata
bahari, wisata alam dan wisata pedesaan dan sebagainya. Perkembangan dan konstribusi kepariwisataan di Jawa Timur terhadap PDRB ADHB seri 2010 Jatim Tahun 2016 atau senilai Rp. 106.274.570.000.
sebesar 5,73%
Tahun 2016 Jumlah Wisman
618.536 orang meningkat 1% dari tahun 2015 sejumlah 612.412 orang, maka estimasi Devisa pada tahun 2016 sebesar $ 513,84 Juta, tenaga kerja pariwisata sebanyak 237.404 orang. .Perbandingan PDRB ADHB Sektor Pariwisata Tahun 2015 sebesar Rp. 92,68rillyun di tahun 2016 sebesar 106,27Trilliyun terjadi pertumbuhan sebesar 14,66%. PDRB ADHB Jawa Timur di tahun 2015 sebesar
Rp.
1.689,88
Trillyun
di
tahun
2016
sebesar
Rp. 1.855,04 Trillyun tumbuh sebesar 9,77%. Kontribusi PDRB
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
ii
ii
Pariwisata terhadap PDRB Jatim tahun 2015 sebesar 5,48% di tahun 2016 sebesar 5,73% terjadi pertumbuhan sebsar 0,25%. Akhir kata, terselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 ini, kami mengucapkan
terima
kasih
kepada
semua
pihak
yang
telah
berkonstribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.
Surabaya,
28 Februari 2017
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Dr. H. JARIANTO, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19580807 197702 1 002
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
iii iii
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di susun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki dua fungsi pertama merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur hasil pelaksanaan program kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Fungsi kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan kinerja Tahun 2016 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016. Perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2016. Selain mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2016, juga mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
1
Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi TA. 2016, oleh sebab itu dalam laporan pelaksanaan
hasil
program
dan
kegiatan
dilaporkan
realisasi
pelaksanaannya dari kedua sumber anggaran tersebut. 2. Landasan Hukum Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) hasil Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, antara lain : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; d. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); f.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; i.
Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010
tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025; j.
Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana
Dekonstrasi
dan
Dana
Tugas
Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
2
Nomor
156/PMK.07/2008
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; l.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
m. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); n. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata; o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 85 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; q. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/682/KPTS/013/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; r.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor : 005/2376/211.3/2016 tanggal 2 Desember 2016;
3. Tujuan Penulisan Laporan
Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) pelaksanaan Program Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Jawa Timur
mempunyai tujuan secara makro diantaranya pengembangan
kepariwisataan Provinsi Jawa Timur
dalam Anggaran dan Pendapatan
Belanaja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, diperioritaskan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
3
Secara mikro tujuan penulisan laporan
sebagai rangkaian pelaporan hasil
kegiatan pendanaan APBD dan APBN TA 2016. Tujuan khusus penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) adalah : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya; 4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan Sebagaimana dalam pasal 15 Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah : 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata, 3) Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, dan Peraturan Gubernur Nomor : 59 tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
4
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Termaktub tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut : a) Sekretariat,
mempunyai
mengkoordinasikan
tugas
dan
merencanakan,
mengendalikan
melaksanakan,
administrasi
umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Subbag yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Sub Bagian Penyusunan Program; c) Sub Bagian Keuangan; b) Bidang
Budaya,
melaksanakan
Seni
dan
Perfilman,
penyelenggaraan
mempunyai
kegiatan
dalam
tugas rangka
pengembangan budaya, seni dan perfilman, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu :
a) Seksi Budaya; b)
Seksi
Kesenian; c) Seksi Perfilman; c) Bidang
Sejarah,
penyelenggaraan
Museum
dan
Purbakala,
pengembangan
mempunyai tugas
sejarah,
museum
dan
kepurbakalaan, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Sejarah; b) Seksi Permuseuman; c) Seksi Kepurbakalaan; d) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan
usaha
jasa,
sarana
pariwisata,
dan
pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum (RHU), dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Usaha Sarana Pariwisata; b) Seksi Usaha Jasa Pariwisata; c) Seksi Daya Tarik Wisata; e) Bidang Pemasaran, mempunyai tugas melakukan pengembangan analisa pasar, melakukan promosi kebudayaan dan pariwisata serta melakukan hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Data dan Informasi; b) Seksi Analisa Pasar; c) Seksi Promosi dan Kerjasama; f)
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan dalam rangka mengembangkan sumber daya pariwisata, dalam LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
5
melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Seksi Ketenagakerjaan dan Pelatihan; b) Seksi Bimbingan Masyarakat; c) Seksi Peran Serta Masyarakat; g) Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 59 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 28 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terdiri atas : 1) UPT
Museum
melaksanakan perawatan,
Negeri sebagian
pengawetan,
Mpu
Tantular,
tugas
dinas
penyajian,
mempunyai
dalam
penelitian
tugas
pengumpulan, koleksi
dan
penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Koleksi dan Konservasi; c) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi. 2) UPT Taman Budaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat, dalam melaksanakan tugas di bantu 3 Seksi yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; c) Seksi Penyajian Seni dan Budaya 3) UPT Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan tinggi dan pengembangan seni. dalam melaksanakan tugas di bantu
yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha;
b) Kelompok Jabatan Fungsional; 4) UPT
Pengembangan
Wilwatikta,
Ekonomi
Kreatif
Taman
Candra
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan tinggi dan pengembangan seni, dalam melaksanakan tugas di bantu 1
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
6
subbag dan 2 Seksi yaitu : a) Subbag Tata Usaha; Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif c)
b) Seksi
Seksi
Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; 5) UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian, mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dinas dalam menyelenggarakan
kegiatan
pengkajian,
pelatihan
dan
pengembangan kesenian, pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian, pengembangan kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas di bantu bantu 1 subbag dan 2
Seksi yaitu : a) Subbag Tata Usaha;
b) Seksi Laboratorium Kesenian c)
Seksi
Pelatihan
dan
Pengembangan Kesenian;
6) Kelompok Jabatan Fungsional;
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
7
b. Kondisi Pegawai, 1.
Kondisi Pegawai Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 245 orang pegawai dan Tenaga tidak tetap/tenaga kontrak
sebanyak
128
orang.
Dengan
penambahan
UPT
Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian secara langsung berdampak pada kekuatan personil bertambah 18 (delapan belas)
orang
sehingga
menjadi
264
orang.
Menurut
pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut : TABEL 1.1 Data Pegawai Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No.
Tabel 5 Profil Sumber Daya Manusia Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Golongan Pendidikan SD S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP IV/e IV/d 1 IV/c IV/b 9 IV/a 32 Total 1 41 0 0 0 0 0 Gol IV III/d 40 III/c 2 18 3 III/b 6 19 1 46 III/a 10 2 Total 0 8 87 4 48 0 0 Gol. III II/d II/c 9 3 10 3 II/b 2 20 II/a 2 1 2 Total 0 0 11 3 32 4 2 Gol II I/d 1 I/c I/b 1 2 I/a Total 0 0 0 0 0 2 2 Gol. I TOTAL
1
49
98
7
80
6
4
0,41%
20,00%
40,00%
2,86%
32,65%
2,45%
1,63%
Total 0 1 0 9 32 42 54 23 42 12 131 25 22 5 52 1 3 4
245 *) Sumber Data : Disbudpar Jatim 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
8
TABEL 1.2 Pegawai Menurut Usia
Usia
Jenis
Jumlah 15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
Kelamin
Laki-laki
-
-
2
6
11
21
35
47
34
152
Perempuan
-
-
1
9
4
9
16
36
18
93
Jumlah
-
-
3
15
15
30
51
83
52
245
*) Sumber Data: Disbudpar Jatim 2016
250 200 150 100 50 0 15-20 Laki-laki
25-30 Perempuan
35-40
45-50
55-60
Jumlah
c. Peran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prospek kepariwisataan di Jawa Timur kedepan semakin menjanjikan dan memiliki
peran strategis dalam kerangka
pembangunan nasional, memberikan dorongan dan mengharuskan langkah-langkah
strategis
dalam
meningkatkan
kinerja
kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
9
semakin
kuat
agar
dapat
menarik
kunjungan
wisatawan
mancanegara yang semakin banyak, demikian pula dengan kunjungan
wisatawan
nusantara
semakin
merata
di
setiap
kabupaten/kota, menumbuhkan minat investasi semakin tinggi di Jawa Timur. Sehingga nilai manfaat ekonomi dengan didorong sektor pariwisata akan memberikan konstribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu sektor pariwisata juga menyerap banyak tenaga kerja, ditahun 2015, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 12,16 juta orang, Di Provinsi Jawa Timur penyerapan tenaga kerja sebesar 208.629 orang tahun 2016 sebesar 237.404. Bisa dikatakan sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkaltan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job). Sektor pariwisata
di Provinsi Jawa Timur memberikan
kontribusi dalam perolehan Devisa negara dan PDRB, serta ikut serta mendorong pembangunan dan
penyerapan tenaga kerja,
kontribusi yang diberikan diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebagaimana data terinci dalam tabel berikut : TABEL 1.3 CAPAIAN KINERJA DISBUDPAR JAWA TIMUR 2012-2016 TABEL 1.3 KINERJA PARIWISATA 2012-2016 NO. 1.
CAPAIAN KINERJA
3. 5.
2012
2013
2014
2015
2016*)
Kunjungan Wisatwan Mancanegara - Wisman yang menginap diakomodasi - Lama Tinggal rata-rata - komulatif Pengeluaran per hari per
2.
SATUAN
orang Kunjungan wisatawan nusantara di ODTW PDRB ADHB seri 2010 Jawa Timur (Juta Rupiah) PDRB ADHB seri 2010 Pariwisata (Trilliyun Rp)
Orang
263.943
300.909
463.358
612.412
618.536
4,94
4,90
6,33
6,21
6,20
132,03
150,43
139,68
128,87
133,99
33.224.659
39.682.337
45.664.689
51.466.969
54.565.006
Juta Rp.
1,248,77
1,382,43
1,540,70
1,689,882,
188,04
Trilliyun Rp.
61
69
81,01
92,68
106,27
Hari US$ Orang
5 5 5,26 5,48 5,73 Kontribusi PDRB ADBH seri % 2010 *) Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 T. III
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
10
Pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur
tahun
2016 masih mampu menempatkan menggerakan ekonomi rakyat, dalam pembangunan sektor pariwisata baik dalam memberikan fasilitasi, pembangunan sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor
lainnya yang dilakukan secara multi sektoral. Di dukung
dengan keberadaan sumber daya pariwisata Jawa Timur yang melimpah, baik potensi alam, keaneka ragaman budaya, etnik, seni dan kultur adat budaya masyarakatnya menjadikan modal utama dalam ikut serta dalam pembangunan nasional. Selain itu letak strategis
geografis Jawa Timur
terletak antara 3 (tiga) provinsi
(Daerah Istimewa Yogjakarta, Solo-Jawa Tengah dan Propinsi Bali) menjadikan Jawa Timur dikenal dalam konstalasi Kepariwisataan Nasional dan Global. Kerjasama
Pemerintah
lintas
sektoral
(Provinsi,
Kabupaten/Kota) swasta dan masyarakat amatlah diperlukan agar seluruh kegiatan dapat bersinergis, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata namun akan lebih mudah apabila diiringi dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya yang terarah. Tahun 2015, Jawa Timur memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terdiri dari data tarik wisata alam, budaya, buatan sebanyak 784 destinasi wisata tahun 2016 sebanyak 784 destinasi wisata yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Akomodasi tahun 2015 terdiri hotel bintang, hotel non bintang, Pondok wisata dan penginapan remaja
sebanyak 2.067 unit di
tahun 2016 sebanyak 2.067 unit. Makan dan Minuman yang terdiri dari restoran dan rumah makan sebanyak 2.930 unit di tahun 2016 sebanyak 2.930 unit. Rekreasi Hiburan Umum (RHU) sebanyak 2.826 unit. Usaha perjalanan wisata yang terdiri dari biro perjalanan wisata, cabang BPW dan agen perjalanan wisata di tahun 2015 sebanyak 1.295 unit di tahun 2016 sebanyak 1.295. Jumlah tenaga kerja di industri pariwisata hotel bintang dan melati, restoran/rumah makan, usaha perjalanan, obyek dan daya tarik wisata serta rekreasi LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
11
dan hiburan umum termasuk Pramuwisata yang telah memiliki lisensi tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim tahun 2015 sebanyak 208.426 orang tahun 2016 sebanyak 238.061 terjadi pertumbuhan sebanyak
14,22%
dengan
jumlah
tenaga
kerja
yang
telah
bersertifikasi profesi di tahun 2015 sebanyak 9,171 orang di tahun 2016 sebanyak 11.171 orang, sumber data dari Disbudpar Jatim dan LSP Nasional (anggaran Kemenpar, BNSP, Mandiri dan beberapa kabupaten/kota). Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur sebagai penompang perkembangan dan pembangunan yang semakin tumbuh meningkat cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian di Jawa Timur sebagaimana data berikut : TABEL 1.4 Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur NO 1. a. b. c. 2. a. b. c. d. 3. a. b. 4. 5. a. b. c. 6.
KINERJA PRODUK PARIWISATA DTW Alam Budaya Buatan Akomodasi Hotel Bintang Hotel Melati Pondok Wisata Penginapan Remaja Makan Minum Restoran Rumah Makan Rekreasi & Hiburan Umum Usaha Perjalanan Wisata Biro Perjalanan Cabang BPW Agen Perjalanan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Pramuwisata - Hotel bintang - Hotel melati - Restoran/Rumah Makan - Usaha Perjalanan Wisata - Daya Tarik Wisata (DTW) - Rekreasi/Hiburan Umum (RHU)
SATUAN
2012
2013
2014
2015
2016*)
Unit Unit Unit
765 264 308 193 1.309 75 816 416 2 1558 48 1.854 2.475
767 265 308 194 1.453 90 945 416 2 1.721 191 1.854 2.475
772 265 308 199 1.511 102 991 416 2 1.706 571 1.135 2.826
784 265 320 199 2.067 125 1.118 822 2 2.930 1.145 1.785 2.826
784 265 320 199 2.067 125 1.118 822 2 2.930 1.222 1.785 2.826
Unit
532
532
985
1.295
1.295
Unit Unit Unit Orang
431 44 57 192.427
717 41 136 194.803
826 11 148 201.357
969 9 317 208.426
1.086 7 207 238.061
orang Orang Orang Orang
274 20.301 43.820 67.573
324 21.730 44.717 67.573
464 23.709 45.947 69.473
537 23.709 48.202 69.473
659 24.564 53.022 81.764
Orang
6.480
6.480
7.035
7.128
12.738
Orang
16.021
16.021
16.126
17.623
19.385
Orang
37.958
37.958
38.603
41.754
45.929
Obyek Obyek Obyek unit Unit Unit Unit
* ) sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Tahun 2016 sd. T. III
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
12
Berdasarkan data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terdiri dari data tarik wisata alam, budaya, buatan perkembangan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data kunjungan wisatawan berdasarkan kebangsaan di tahun 2016 sampai dengan triwulan III di kelompokkan dalam sepuluh besar pangsa pasar wisata Jawa Timur didominasi oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia (47.052), Singapura (21.662), Cina (17.178), Taiwan (11.392), Jepang (6.499). India, Pakistan, Banglades (5.728, Thailand (5.528), USA (5.292), South Korea (4.378), Hongkong (3.899). Keberlangsungan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. 5. Sistematika Laporan Bab I Pendahuluan Pada bab ini yang pertama menyajikan Latar Belakang disusunnya Laporan Kinerja - Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan kedua
menyajiakan
tentang
Tujuan
Penulisan
Laporan
pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi. . Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur sebagaimana penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, yang kemudian dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci sebagai Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
13
dalam dokumen DPA tersebut di jabarkan dalam program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya. Bab III Akuntabilitas Kineja Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan dokumen Renstra 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas. Selanjutnya dianalisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta Analisis Penggunnan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaaran 2016 berlangsung. Berikut
prestasi
yang dihasilkan selama tahun 2016. Bab IV Penutup Pada Bab ini berisikan Penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu kesimpulan,
permasalahan dan kendala, serta langkah kedepan /
rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan pengembangan kebudayaan dan pemasalah dan
kepariwisataan di Jawa Timur untuk menguraikan pemecahan, serta rekomendasi kebijakan yang diberikan
dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya. Lampiran-Lampiran 1)
Lampiran I Matrik Adendum Renstra 2014-2019
2)
Lampiran II Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016
3)
Lampiran III Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
4)
Lampiran IV Penghargaan dan Prestasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB I
14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 1.
Rencana Strategis Dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun
yang
disusun
sesuai
dengan
kewenangan
provinsi
dan
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN 2010-2014. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur) yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” Judul atau label misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
15
Sebagaimana termuat didalam 5 (lima) Misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” dalam misi tersebut yang terkait langsung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah Misi Kedua : “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”. Serta Misi Ke Lima : “Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial”. Dalam Misi Kedua Tujuan Keenam : “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata” dengan Sasaran : 1. Meningkatkan kunjungan wisata, 2. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal Sasaran target : 1. Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara) 2. Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman memiliki Arah Kebijakan : a.
Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan,
b.
Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional,
c.
Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata,
d.
Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa
pelayaran,
penyedia
jasa
transportasi
darat)
untuk
meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing, e.
Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan
kemiskinan
yang
memberikan
sumber
penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat, f
Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar, Dalam Misi Kelima Tujuan Ketiga “Meningkatkan penguatan
kearifan lokal (local wisdom)”
dengan Sasaran “Menguatnya budaya
dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial” sasaran target “Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
16
dilestarikan” memiliki Arah Kebijakan 1. Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas, 2. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: a. Visi “Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan”. .
b. Misi 1) Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas.;
2) Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya. c. Tujuan Starategis. 1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya; 3) Meningkatkan
kualitas
perlindungan,
pengembangan,
dan
pemanfaatan warisan budaya; d. Sasaran Startegis. Berdasar pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kunjungan, devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur; 2) Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur; 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
17
4) Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya; 5) Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur; Tabel 2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Budpar Tahun 2014-2019 1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas
2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya
TUJUAN
1. Meningkatkan kontribusi 2. Meningkatkan kualitas sektor pariwisata melalui dan kuantitas pelaku pengembangan seni dalam penciptaan pemasaran dan destinasi kreatifitas dan karya seni pariwisata sesuai dgn nilai nilai budaya
3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya 2. Meningkatnya kunjungan, penerimaan konstribusi pariwisata devisa dan pengeluaran terhadap PDRB Jawa wisatawan di Jawa Timur Timur
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
MISI
4. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
2.
5. Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2016) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA)
tahun 2016 selanjutnya ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
18
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016 Dins Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Timur No.
TUJUAN 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
1 2 3
4
2
3
2
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
1
3
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
1
Meningkatkan Kualitas 4 dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Meningkatkan Kualitas 5 perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
1
2
1
2
3.
INDIKATOR Jumlah wisatawan mancanegara orang) Jumlah wisatawan Nusantara (orang) Jumlah penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara US$ juta Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara Rp. Trillyun Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jatim % Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi orang Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur % Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional penghargaan/ kategori Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan % Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi %
TARGET 612.351 43.106.355 508,70
21.820 5.68
650
79
14
100,00
82,00
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014,
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
19
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No 1.
3.
4. 5.
Sasaran Strategis
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Indikator Kinerja
Target
Jumlah wisatawan mancanegara orang) Jumlah wisatawan Nusantara (orang) Jumlah penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara US$ juta Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara Rp Trillyun Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jatim %
612.351 43.106.355 508,70
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi orang
650
21.820 5.68
79
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur%
14
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional penghargaan/ kategori 6.
Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Prosentase Cagar Budya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan %
100,00
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi %
82,00
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
20
Program
Anggaran (Rp)
APBD 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5. Program Pengembangan Destinasi pariwisata 6. Program Pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan 7. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah APBN (Dekon) Program Pengembangan Kepariwisata 1. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur & Ekosistem 2. Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Kegiatan Pengembangan Pasar Asia Tenggara 4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pacifik 5. Peningkatan dan Pengembanagn Pasar Eropah, Timteng, Amerika dan Afrika (ETTA) 6. Kegiatan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara 7. Pengembangan Segmen Pasar Personal 8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan
Sasaran 1
: Meningkatnya
kunjungan,
Ket.
2.129.096.500 10.363.030.600 24.512.103.500 6.260.800.000 10.442.581.600
APBD APBD APBD APBD APBD
5.287.420.000
APBD
3.295.564.000
APBD
12.014.428.600
APBD
8.411.572.300
APBD
2.564.717.000
APBD
5.066.860.000
APBN
1.800.000.000
APBN
2.100.000.000 200.000.000
APBN APBN
200.000.000
APBN
200.000.000
APBN
142.000.000
APBN
750.000.000
APBN
220.000.000
APBN
penerimaan
devisa
dan
pengeluaran wisatawan di Jawa Timur. Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu : Jumlah wisatawan mancanegara; dan jumlah wisatawan nusantara. a.
Jumlah wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah kunjungan. target ditahun 2016 sebesar 612.351 orang;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
21
b.
Jumlah wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah kunjungan, target ditahun 2016 sebesar 43.106.355 orang;
c.
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan jumlah
penerimaan,
target
ditahun
2016
sebesar
US $ 508,70juta. d.
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan pengeluaran, target ditahun 2016 sebesar Rp. 21.820 Trillyun;
Sasaran 3
: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu : Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim; Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim, setiap
tahun
ditargetkan
adanya
persentase
peningkatan
kontribusi, target di tahun 2016 sebesar 5.68% Sasaran 4
: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata; dan tenaga kerja yang telah tersertifikas profesi; a.
Jumlah tenaga kerja
yang telah tersertifikas profesi, setiap
tahun ditargetkan adanya peningkatan, target ditahun 2016 sebesar 650 orang; Sasaran 5
: Meningkatnya
apresiasi
dan
kreativitas
terhadap
seni
budaya; Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu : Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur; dan Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
22
a.
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan
kepuasan masyarakat, target ditahun 2016
sebesar 79,00%; b.
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni tingkat nasional, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan, target ditahun 2016 sebanyak 14 penghargaan/kategori;
Sasaran 6
: Meningkatnya pemeliharaan./pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur; Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu : Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan; dan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi; a.
Persentase cagar budaya (benda,struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan pemeliharaan/pelestarian, target ditahun 2016 sebesar 100,00%;
b.
Kepuasan museum
masyarakat provinsi,
peningkatan
terhadap
setiap
tahun
layanan
pengunjung
ditargetkan
adanya
kepuasan pengunjung, target ditahun 2016
sebesar 82%;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB II
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1.
Capaian Kinerja Organisasi. Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerjaidikator kinerja utama, sasaran strategis, capaian targetdari masing-masing indikator kinerja sebagaimana dalam penjabaran dan analisis dibawah ini. Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 No. 1.
3. 4. 5.
6.
Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan,Penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Indikator Kinerja 1. Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Jumlah wisatan nusantara 2. (orang) 3. Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) 4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trillyun) 1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%) 1. Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi (orang) 1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di jawa Timur (%) 2. Jumlah Penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional (penghargaan/kategori) 1. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan (%) 2. Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi Mpu Tantular (%)
2016 Target
Realisasi*)
Capaian %
612.351
618.536
101,01
53.473.706
54.565.006
102,04
508.70
513.84
101,01
21.820
22.680
103,94
5,68
5,73
100,88
650
625
96,15
79
80.00
101,27
14
22
157,14
100,00
100.00
100,00
82.00
80.00
97,56
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
24
Tabel 3.2 Anggaran APBD Murni dan P.APBD Tahun 2016
1.
128.685.121.400,00
120.907.978.800,00 117.127.401.528,00
Capaian Ket (%) 96,87 APBD
2.
5.612.000.000,00
4.826.000.000,00
84,15
No
Anggaran (Rp)
P-APBD/APBN
Realisasi (Rp)
4.061.123.560,00
APBN
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 terhadap Tahun 2015
No. 1.
3.
4.
5.
6.
Realisasi 2014
2015
2016
% Peningkat an capaian
612.351
463.358
612.412
618.536
1
53.473.706
45.644.689
51.466.969
54.565.006
5,68
508.70
409,90
489,07
513.84
4,82
21.820
33.769
20.330
22.680
5,95
5,68
5,26
5,48
5,73
4,36
1. Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi (orang)
650
50
525
625
16,00
1
79
77
77
80.00
3,75
14
14
16
22
27,27
100,00
100
100,00
100.00
0,00
82.00
0
80
80.00
0,00
Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Meningkatnya pemeliharaan/p elestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Indikator Kinerja 1. Jumlah wisatawan mancanegara orang) 2. Jumlah wisatan nusantara (orang) 3. Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan manca-negara (US $ juta) 4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trillyun) 1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%)
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di jawa Timur (%) 2 Jumlah Penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional (penghargaan/kategori) 1. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan (%) 2. Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi Mpu Tantular (%)
Target
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
25
Tabel 3.4
Persandingan Indikator Kinerja Capaian Periode Renstra dan Tingkat Kemajuan No
Indikator Kinerja
Target 2016
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Realisasi 2016
1.
Jumlah wisatawan mancanegara orang) Jumlah wisatan nusantara (orang) Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trillyun ) Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%) Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi (orang) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di jawa Timur (%) Jumlah Penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional (penghargaan/kategori) Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan (%)
612.351
463.358
612.412
618.536
59.473.706
45.644.689
51.466.969
54.565.006
508.70
409,90
489,07
21.820
33.769
5,68
2. 3. 4. 5 6 7 8 9
10
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi Mpu Tantular (%)
Target 2017
Target 2018
Periode Akhir Renstra
Target 2019
Tingkat kemajuan
624.721
630.968
637.278
637.278
103,03
53.571.220
54.655.388
55.761.496
55.761.496
102,19
513.84
518.97
524.17
529.41
529.41
103,03
20.330
22.680
22.262
22.713
23.173
23.173
102,17
5,26
5,48
5,73
5,80
5,87
5,94
5,94
103,66,
650
50
525
625
896
985
1.084
1.084
173,44
79
77
77
80.00
80
81
82
82
102,50
14
14
16
22
20
20
20
20
90,91
100,00
100
100,00
100.00
100
100
100
100
100,00
82.00
0,00
80,00
80,00
83,00
84,00
85,00
85,00
106,25
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
26
2.
Analisis Tujuan dengan Sasaran Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, terdapat 2 (dua) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 5 (lima) sasaran strategis. Analisa dari keenam sasaran strategis tersebut dipergunakan untuk mencapai tiga tujuan dan dua misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagaimana uraian berikut : 1).
Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pengembangan pemasaran dan destinasi a)
pariwisata
melalui
Tujuan 1 Sasaran Strategis1 Tujuan 1
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator kinerja, 1) Jumlah wisatawan mancanegara (orang); 2) Jumlah wisatawan nusantara; 3) Jumlah Penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta); 4) Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Millyar), dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis
.
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Indikator Kinerja
Traget 2016
Jumlah wisatawan 612.351 mancanegara (orang) Jumlah wisatawan 53.473.706 nusantara Jumlah penerimaan 508,70 Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) Jumlah Pengeluaran 21.820 wisatawan nusantara (Rp. Trillyun)
Realisasi 2014
2015
2016
463.358
612.412
618.536
% Capaian 2016 101,01
45.644.689
51.466.969
54.565.006
102,04
409,90
489,07
513.84
101,01
33.769
20.330
22.680
103,94
Rata-rata Capaian Sasaran 1
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
102,00
27
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran
strategis
meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur dengan capaian rata-rata dari tersebut sebesar
indikator
108,14% tergolong sangat baik. sebagaimana
penjelasan berikut : a. Indikator kinerja Jumlah wisatawan mancanegara persentase capaiannya
sebesar
101,01%
dari
target
612.351
orang
terealisasi 618.536 orang; b. Indikator kinerja Jumlah wisatawan nusantara persentase capaian sebesar 102,04% dari target 53.473.706 terealisasi sebesar 54.565.006 orang; c.
Indikator kinerja Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara persentase capaian sebesar 101,01% dari target UD $ 508,70 juta terealisasi sebesar US $ 513.84juta;
d. Indikator kinerja Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara prosentase capaian sebesar 103,94% dari target Rp. 21.820 Trillyun terealisasi sebesar Rp. 22,680Trillyun; Berdasarkan tabel 3.3 Prosentase Peningkatan capaian Tahun 2016 terhadap tahun 2015 di ketahui sebagai berikut : a. Indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1.00% dari tahun 2016 terrealisasi sebesar 618.536 orang dibandingkan tahun 2015 sebesar 612.412 orang; b. Indikator kinerja kunjungan wisatawan nusantara sebesar 5,68% dari tahun 2016 sebesar 54.565.006 orang dibandingkan tahun 2015 sebesar 51.466.969 orang; c.
Indikator Kinerja Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar 4,82% dari tahun 2016 sebesar US $ 513.84juta dibandingkan tahun 2015 sebesar US $ 489.07 juta;
d. Indikator kinerja Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara capaiannya sebesar 5,95% dari tahun 2016 sebesar Rp. 22.680 Millyar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 20.330Trillyun.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
28
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019
.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya kunju-ngan, penerimaan devisadari pengeluaran di Jatim
Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Jumlah wisatawan nusantara Jumlah penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Millyar)
Traget Akhir Renstra
Realisasi 2016
Tingkat kemajuan
637.278
618.536
103,03
55.761.496
54.565.006
102,19
529,41
513,84
103,03
23.173
22.680
102,17
Indikator kinerja jumlah wisatawan mancanegara realisasi di tahun 2016 sebesar 618.536 orang perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra 637.278 orang artinya tingkat kemajuan sebesar 103,03%. Indikator kinerja jumlah wisatawan nusantara
realisasi
sebesar 54.565.006 perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra
sebanyak 55.761.496 orang artinya tingkat
kemajuan sebesar 102,19%, Indikator kinerja jumlah penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara
realisasi
sebesar US$ 513,84juta
perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebanyak US$ 529,41juta artinya tingkat kemajuan sebesar 103,03%, Indikator kinerja jumlah pengeluaran wisatawan nusantara realisasi
sebesar Rp. 22.680Trillyun perbandingan capaian kinerja
terhadap periode target akhir Renstra sebanyak Rp. 23.173 Trillyun artinya tingkat kemajuan sebesar 102,17%, Analisa capaian indikator kinerja baik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara,demikian pula dengan jumlah penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara dan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, secara
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
29
langsung ikut serta berkontribusi pada peroleh PDRB Jawa Timur Tahun 2016 dan kemajuan pengembangan sektor pariwisata melalui program dan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisatadan pengembangan destinasi pariwisata. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1,00% di tahun 2016 terealisasi sebesar 618.536 orang terhadap tahun 2015 sebesar
612.412 orang.
Sedangkan peningkatan capaian sebesar 24,34% di tahun 2015 terhadap realisasi tahun 2014 sebesar 463.358 orang. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah wisatawan nusantara sebesar 5,68% di tahun 2016 terealisasi sebesar 54.565.006 orang terhadap tahun 2015 sebesar 51.466.969 orang. Sedangkan peningkatan capaian sebesar
11,31% di tahun 2015
terhadap realisasi tahun 2014 sebesar 45.644.689 orang. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US$ juta) sebesar 200,00% di tahun 2016 terealisasi sebesar US$ 513,84juta terhadap tahun 2015 sebesar capaian sebesar
US$ 489,07juta. Sedangkan peningkatan
16,19% di tahun 2015
terhadap realisasi tahun
2014 sebesar US$ 409,90juta. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara sebesar 5,95% di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 22.680 Trillyun terhadap tahun 2015 sebesar Rp. 21.330 Trillyun. Sedangkan peningkatan capaian sebesar
-58,32% di tahun
2015 terhadap realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 33.769Trillyun.
Sebagai pembanding kunjungan wisatawan di provinsi lain yang berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur untuk data kunjungan wisatawan mancanegara dalam urutan ke 3 (Tiga) setelah DKI Jakarta,
sedangkan
untuk
kunjungan
wisatawan
nusantara
menempati urutan ke 1 (satu) teratas sebagaimana data dalam tabel berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
30
TABEL 3.6.1 Perbandingan Kunjungan WisatawanMancanegara dengan Provinsi Lain di Pulau JawaTahun 2014-2016 No.
Provinsi
1.
Jawa Barat
2. 3. 4.
Jawa Timur Jawa Tengah DI.Yogyakarta
Pintu Masuk Bandara
Tahun 2014 Wisman
Tahun 2015 Wisman
Tahun 2016 Wisman
180.392
159.647
1.082.632
462.431 12.911 235.843
521.933 7.885 254.213
411.172 227.456 207.000
H. Sastra Negara Juanda Adi Sumarno Adi Sucipto
*) Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, angka s.d T III 2016
TABEL 3.6.2 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan Provinsi Lain di Pulau JawaTahun 2014-2016 No. 1. 2. 3. 4.
Provinsi
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016*)
Wisnus 45.219.863 33.617.999 29.852.095 3.091.967
Wisnus 48.839.817 48.324.526 39.577.130 9.983.846
Wisnus 42.814.346 38.688.637 16.089.410 14.055.000
Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah DI.Yogyakarta
*) Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, angka s.d T III 2016
TABEL 3.6.3 Perbandingan PDRB-ADHB dengan Provinsi Lain di Pulau JawaTahun 2016 No. 1. 2. 3. 4.
Provinsi
PDRB-ADHB
KONTRIBUSI
84,06 78,47 31,30 32,84
10,31 5,67 3,02 2,66
DI.Yogyakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat
*) Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, angka s.d T III 2016
b)
Tujuan 1 Sasaran Strategis 3 Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kontribusi terhadap PDRB Jatim
pariwisata
Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim dapat diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja,
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
31
yaitu: Persentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim. Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
.
Traget 2016
2016
% Capaian 2016
5,73
100,88
Realisasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
Prosentase konstribusi sektor pariwisata 5,65 5,26 5,48 terhadap PDRB Jatim Rata-rata Capaian Sasaran 2
2014
2015
100,88
*) PDRB ADHB
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim dengan Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim
capaiannya sebesar 100,88% dari target
5,65% terealisasi 5,73%, dengan capaian rata-rata dari
indikator
tersebut sebesar 100,88% tergolong sangat baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Prosentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim sebesar 4,36% dari tahun 2016 terealisasi sebesar 5,73% dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,48%, tahun 2014 sebesar 5,26%. Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019 Sasaran Strategis .
1.
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim
Indikator Kinerja
Target Akhir Renstra
Realisasi 2016
Tingkat kemajuan
Jumlah penerimaan Prosentase konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim
5,94
5,73
103,66
Indikator kinerja Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara realisasi di tahun 2016
sebesar 5,73%
perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
32
sebesar 5,94% capaian
artinya tingkat kemajuan di tahun ke dua renstra
sebesar103,66%
melalui
program
dan
kegiatan
pengembangan destinasi pariwisata. Sedangkan tingkat kemajuan tahun 2015 sebesar 108,39%, tahun 2014 sebesar 112,93%. d).
Tujuan 1 Sasaran Strategis 3 Tujuan 1
Sasaran Strategis 3
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
Meningkatnya Kuantitas kualitasSDM Pariwisata
dan
Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisatadapat diukur melalui 2 indikator kinerja,1) Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi.Indikator kinerja, target dan realisasidari sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi
Traget 2015
650
2014
2015
2016
% Capaian 2016
50
525
625
96,15
Realisasi
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4
96,15
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator sasaran strategisMeningkatnya Kuantitas dan kualitas dengan
Indikator
tersertifikasi profesi
kinerja:
Jumlah
tenaga
SDM Pariwisata kerja
yang
capaiannya sebesar 96,15% dari target
telah 650
orang terealisasi 625 orang, rata-rata capaian sasaran stategis 4 tersebut sebesar 96,15% tergolong baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi di tahun 2016 terealisasi sebanyak 625 orang, peningkatan capaian sebesar 16,00% terhadap tahun 2015 terealisasi sebanyak 525 orang.
Sedangkan peningkatan
capaian di tahun 2015 sebesar 90,48% terhadap tahun
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
2014 33
sebanyak 50 orang artinya tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi dari tahun 2014 terhadap tahun 2015 terjadi peningkatan yang fantastis Peningkat tersebut cukup membanggakan penyebabnya antara lain : 1) Semakin tingginya animo masyarakat terhadap persiapan
memasuki
pasar
bebas
Asean
(MEA)
2015;
2) Meningkatnya kesadaran tenaga kerja di bidang pariwisata di Jawa Timur pariwisata untuk membekali diri dengan legalitas ketenaga kerjaannya dan sertifikasi profesi; 3) Peranserta pemerintah Jawa Timur dalam memberikan fasilitasi dan peluang kepada masyarakat di bidang pariwisata untuk memperoleh sertifikasi profesi melalui uji kompetensi dan assement di bidang pariwisata; Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi
Traget Akhir Renstra 1.084
Realisasi 2016
Tingkat kemajuan
625
173,44
Indikator kinerja Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi realisasi di tahun 2016 sebesar 625 orang perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebesar 1.084 orang
artinya tingkat kemajuan yang telah dicapai sebesar 173,44%
Sedangkan tingkat kemajuan tahun 2015 sebesar 206,48% sampai dengan tahun 2014 sebesar 2.168%. Disamping fasilitasi uji kompetensi sertifikasi profesi, juga dilakukan sosialisasi sertifikasi profesi bidang pariwisata dengan harapan para pelaku pariwisata bisa melakukan sertifikasi secara mandiri bekerjasama dengan LSP (lembaga sertifikasi profesi), maupun melalui sertifikasi yang difasilitasi Kementrian Pariwisata. Dari tabel berikut dapat dilihat perkembangan tenaga kerja yang telah tersertifikasi bidang pariwisata yang difasilitasi Kementrian Pariwisata.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
34
2).
Tujuan 2 Sasaran Strategis1 Tujuan 2
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
a)
Tujuan 2 Sasaran Strategis 1 Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya. Sasaran Strategis dapat diukur melalui indikator
kinerja,
1)
Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur; 2) Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2
.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
Traget 2016
2014
2015
2016
% Capaian 2015
79
0
77
80
101,27
14
12
14
22
157,14
Realisasi
Rata-rata Capaian Sasaran 2
129, 20
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran
strategis
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budayadengan Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur capaiannya sebesar 101,27% dari target
79,00%
terealisasi
80,00%.
Indikator
kinerja
Jumlah
penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional capaian sebesar
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
35
157,14% dari target 14,00% terealisasi 22,00%, dengan capaian ratarata dari 2 indikator tersebut sebesar 129,20% tergolong sangat baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur dari tahun 2016 terealisasi sebesar 80,00% terhadap tahun
2015
terealisasi 77,00%, peningkatan capaian sebesar 3,75% sedangkan peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 0,00%, tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2. Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional sebesar 157,14% dari tahun 2016 terealisasi sebanyak 22 penghargaan/kategori dari target 14 penghargaan/kategori. Peningkatan capaian tahun 2015 sebesar 12,50%,
di tahun 2014 dikarenakan belum ditetapkan sebagai
indikator kinerja sasaran strategis 2. Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019 Sasaran Strategis 1. .
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
Indikator
Indikator Kinerja
Traget Akhir Renstra
Realisasi 2016
Tingkat kemajuan
82
80
102,50
20
22
90,91
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
kinerja
Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur realisasi di tahun 2016 sebesar 80,00%, perbandingan capaian kinerja periode target akhir Renstra 82,00%
terhadap
artinya tingkat kemajuan
sebesar 102,50%. Sedangkan tingkat kemajuan tahun 2015 sebesar 125,00%, tahun 2014 belum terukur di tahun tersebut. Indikator kinerja Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional realisasi tahun 2016 sebesar 22 penghargaan
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
36
perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebanyak 20 penghargaan artinya tingkat kemajuan sebesar 90,91%, tahun 2015 sebesar 125,00%, tahun 2014 sebesar 142,86%, secara langsung capaian tersebut ikut serta berkontribusi pada penerimaan penghargaan yang diperoleh provinsi Jawa Timur
di bidang
Kebudayaan melalui program dan kegiatan Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan budaya. b)
Tujuan 2 Sasaran Strategis 6 Tujuan 3
Sasaran Strategis 6 Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa timur
Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya
Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja, 1) Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan; 2) Kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan pengunjung museum provinsi. Indikator kinerja, target dan realisasi serta capaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6
.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatkan
Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestari kan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi Mpu Tantular
Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Traget 2016
Realisasi 2014
2015
2016
% Capaian
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,00
0,00
80,00
80,00
97,56
Rata-rata Capaian Sasaran 2
98,78
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
37
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran
strategis
Meningkatkan Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur dengan Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan capaiannya sebesar 100,00% dari target 100,00% terealisasi 100,00%. Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi capaian sebesar 97,56% dari target 82,00% terealisasi 80,00% dengan capaian rata-rata dari 2 indikator tersebut sebesar 98,78% tergolong baik. Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 0,00% dari tahun 2016 terealisasi 100,00%, ditahun 2015 terealisasi 100,00%, dibandingkan dengan tahun 2014
terealisasi
100,00% dikarenakan di tahun 2014 belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2. Peningkatan capaian Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi sebesar 0,00% dari tahun 2016 terealisasi 80,00%, ditahun 2015 terealisasi 80,00% dapat dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 0,00% belum bisa dibandingkan dikarenakan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 6. Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019 Sasaran Strategis 1. .
Meningkatkan Pemeliharaan/pele starian Cagar Budaya di Jawa Timur
Indikator Kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestari kan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi
Traget Akhir Renstra 100,00
82,00
Realisasi 2016
Tingkat kemajuan
100,00
100,00
80,00
97,56
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
38
Indikator kinerja Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan realisasi di tahun 2016 sebesar 100,00% perbandingan capaian kinerja target akhir Renstra 100,00%
terhadap periode
artinya tingkat kemajuan sebesar
0,00%. Sedangkan Indikator kinerja Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi realisasi
sebesar 80,00%
perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebanyak 85,00%
artinya tingkat kemajuan sebesar 106,25%
,melalui program dan kegiatan Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilaksamakan oleh Bidang Sejarah Museum dan Purbakala serta UPT Museum Mpu Tantular. Dari uraian diatas Jumlah pemeliharaan/Pelestarian Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan di Jawa Timur sebanyak 1.269 ada penambahan koleksi 505 buah ditahun 2015 terealisasi sebanyak 1.774 artinya Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan 100,00%. Benda yang dipelihara/dilestarikan sebanyak. Di tahun 2016 terealisasi sebanyak 1776 artinya ada penambahan koleksi
Benda
yang dipelihara/ dilestarikan sebanyak 2 buah, artinya Persentase Cagar
budaya
(benda,
struktur,
situs
kawasan)
yang
dipelihara/dilestarikan 100,00%.
Beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain : 1) Kemampuan teknis pengelola museum daerah masih belum optimal, baik dalam teknik perawatan maupun penataan koleksi; 2) apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap benda cagar budaya masih perlu ditingkatkan; Dengan demikian, tantangan ke depan adalah 1) Peningkatan kemapuan teknis pengelola museum daerah melalui bimbingan teknis dan workshop;
2)
peningkatan
perawatan
koleksi
museum
dengan
memperbanyak kegiatan konservasi dan preparasi koleksi; 3) meningkatkan gerakan museum masuk sekolah agar warisan budaya bisa berfungsi
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
39
optimal sebagai sarana edukasi dan rekreasi4) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda, melalui kegiatan lawatan sejarah, jelajah museum bagi siswa, sosialisasi sadar lestari situs/percandian, pameran kepurbakalaan, peningkatan wawasan BCB terhadap siswa SLTA.
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi a.
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Berdasarkan data hasil capaian kinerja, dapat diketahui
indikator
kinerja secara keseluruhan menunjukan hasil capaian yang baik sekali, prosentase capaian terhadap target rata-rata bahkan secara keseluruhan hampir melebih capaian 100,00%, baik sasaran strategis dengan indikator kinerja di bidang Pariwisata maupun dibidang kebudayaan. Namun masih dijumpainya kendala dan tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Kebudayaan : 1)
Belum optimalnya pendokumentasian dan inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilainilai kearifan lokal;
2)
Belum optimalnya aktualisasi seni tradisional dan adat budaya lokal;
3)
Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih belum berkembang.
Bidang Pariwisata : 1)
Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu dijaga.
2)
Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
3)
Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.
4)
Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
40
b.
Solusi Dalam rangka meningkatkan dan meminimalisir timbulnya kegagalan berbagai langkah dan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah strategis dan inovatif yang diambil oleh Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang Kebudayaan : 1)
Meningkatkan koordinasi, dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal;
2)
Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha pariwisata;
3)
Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat
masyarakat
sekitar
dan
generasi
muda
secara
informasi
sebagai
sarana
berkesinambungan; Bidang Pariwisata : 1)
Meningkatkan
pemanfaatan
teknologi
promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas. 2)
Peningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi usaha.
3)
Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
4)
Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi
Hal-hal yang paling mendukung pencapaian kinerja Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapian kinerja organisasi secara berurutan adalah sebagai berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
41
a.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Strategis
Meningkatnya
kunjungan,
dengan Sasaran
perolehan
Devisa
dan
pengeluaran wisatawan di Jawa Timur dengan indikator kinerja sasaran : 1)
Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2016 dengan hasil capaian sebesar 101,01%, capaian Tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar 1,00% capaian akhir tahun Renstra sebesar 103,03%;
2)
Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2016 dengan hasil capaian sebesar 102,04%, capaian tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar 5,68%, capaian akhir tahun Renstra sebesar 102,19%;
3)
Jumlah penerimaan devisa Tahun 2016 dengan hasil capaian sebesar 101,01%, capaian tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar 4,82%, capaian akhir tahun Renstra sebesar 103,03%;
4)
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trillyun) Tahun 2016 dengan hasil
capaian sebesar 103,94%, capaian tahun
2016 terhadap tahun 2015 sebesar 5,95%, capaian akhir tahun Renstra sebesar 102,17%; b.
Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
dan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata bersama-sama saling bersinergi mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
dengan
indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Tahun 2016 dengan hasil
capaian
sebesar 100,88%, capaian tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar 4,36% capaian akhir tahun Renstra sebesar 103,66%; c.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata dengan indikator kinerja sasaran : Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi (orang) Tahun 2016 dengan hasil capaian sebesar 96,15%
dengan hasil capaian tahun 2016 terhadap
tahun 2015 sebesar 16,00% capaian akhir tahun Renstra sebesar 173,44%;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
42
d.
Program Pengembangan Nilai Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
dengan
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kuantitas dan kualitas seni budaya lokal dengan indikator kinerja sasaran : 1)
Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim Tahun 2016 dengan hasil
capaian sebesar 101,27%
dengan
hasil capaian tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar 3,75% capaian akhir tahun Renstra sebesar 102,50%; 2)
Jumlah Penghargaan karya krestivitas seni ditingkat nasional (penghargaan/kategori), Tahun 2016 dengan hasil sebesar 157,14%
capaian
dengan hasil capaian tahun 2016 terhadap
tahun 2015 sebesar 27,27% capaian akhir
tahun Renstra
sebesar 90,91%. e.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Sasaran Strategis Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur dengan indikator kinerja sasaran : 1)
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan Tahun 2016 dengan hasil sebesar 100,00%
capaian
dengan hasil capaian tahun 2016 terhadap
tahun 2015 sebesar 00,00% capaian akhir
tahun Renstra
sebesar 100,00%; 2)
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi Mpu Tantular sebesar 97,56%
Tahun 2016 dengan hasil
capaian
dengan hasil capaian tahun 2016 terhadap
tahun 2015 sebesar 00,00% capaian akhir
tahun Renstra
sebesar 106,25%
4.
Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung dengan
anggaran
yang
memadai
serta
dapat
dipertanggung
jawabkan
penggunaannya.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
43
Dalam tabel alokasi per sasaran pembangunan menyajikan persandingan antara sasaran strategis dan indikator kinerja serta anggaran yang dilaksanakan terhadap anggaran keseluruhan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2016. Uraikan terinci dapat dilihat dalam tabel alokasi per sasaran pembangunan yang dapat di jelasankan dalam tabel berikut : TABEL 3.16 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO. 1.
2.
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisatawan ke Jatim
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jatim Meningkatnya kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budya
Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestraian cagar Budaya di Jawa Timur
INDIKATOR KINERJA Jumlah Wisatawan Mancanegaran Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Penerimaan devisa dari pengeluiaran wisatawan mancanegara Jumlah pengeluaran nusantara Kontribusi sektor terhadap PDRB Jatim
ANGGARAN
% ANGGARAN
5.547.817.500
4,59
9.512.971.394
7,87
4.635.821.900
3,83
33.899.018.203
28,04
9.135.604.200
7,56
wisatawan pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja yang telah tersertifikasi profesi
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional Prosentase Cagar Budya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi
Selanjutnya di sajikan dalam tabel Persandingan pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya target kinerja, realisasi dan capaian terhadap anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran sampai dengan prosentase capaian. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam tabel berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
44
TABEL 3.17 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran KINERJA SASARAN
TARGET Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisatawan ke Jawa Timur
ANGGARAN
INDIKATOR REALISASI
CAPAIAN
Jumlah Wisatawan Mancanegaran
612.351
618.536
101,01
Jumlah Wisatawan Nusantara
53.473.706
54.565.006
102,19
Jumlah Penerimaan devisa dari pengelu-iaran wisatawan mancanegara (US$ Juta)
508,70
513.84
101.01
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Trillyun)
21.820
22.68
103.94
5,68
5.73
100,88
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim
Meningkatnya kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja yang telah tersertifikasi profesi
650
625
96.15
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budya
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
79
80
101,27
Jumlah penghargaan karyan kreativitas seni ditingkat nasional
14
22
1571,14
Prosentase Cagar Budya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan
100
100.00
100,00
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi
82.00
Meningkatnya Pemeliharaan / Pelestraian cagar Budaya di Jawa Timur
80.00
ALOKASI
REALISASI
CAPAIAN
5.547.817.500
5.539.009.824
99,84
9.512.971.394
9.459.531.025
99,44
4.635.821.900
4.565.972.760
98,49
33.899.018.203
33.660.807.673
99,30
9.135.604.200
9.057.284.442
99.14
97.56
*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2016
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
45
TABEL 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
NO
1.
2.
3.
4.
5.
a.
SASARAN
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Jumlah Mancanegaran
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI %
99,84
6,26
71,89
99,44
0.72
76,78
98,49
0,78
99,30
3,27
99.14
2,49
% CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR SASARAN
Wisatawan
167,80
Jumlah Wisatawan Nusantara
119,08
Jumlah Penerimaan devisa dari pengelu-iaran wisatawan mancanegara
101,01
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
137,54
Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim
Meningkatnya kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja yang telah tersertifikasi profesi
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budya
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim
106,67
Jumlah penghargaan karyan kreativitas seni ditingkat nasional
218,18
Prosentase Cagar Budya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan
140,06
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi
106,67
Meningkatnya Pemeliharaan/ Pelestraian cagar Budaya di Jawa Timur
Realisasi Anggaran Uraian realisasi anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 sebagaimana terinci pada penjelasan berikut : 1). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber pendapat asli daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 terdiri dari :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
46
1)
Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), 2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah (Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan). Terinci realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut : TABEL 3.19 Realisasi PendapatanAsli daerah (PAD) Tahun 2016 NO I.
SUMBER PENDAPATAN Retribusi Jasa usaha
1. a.
2.
PAPBD
1.500.000.000
280.040.000
1.581.960.000
%
REALISASI 2.561.446.000
161,92
Pelayanan
250.000.000
50.000.000
300.000.000
679.713.000
226.57
UPT Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya
250.000.000
50.000.000
300.000.000
679.713.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
502.000.000
61.000.000
563.000.000
1.172.900.000
192.000.000
36.000.000
228.000.000
439.500.000
192.76
90.000.000
0.00
90.000.000
168.050.000
186.72
Retribusi Pendidikan
a.
Graha Wisata
b.
UPT Taman Budaya Surabaya
c.
UPT Taman Krida Malang
d.
Taman Pandaan
3.
SETELAH PAPBD
TARGET
Candra
Wilwatikta
RetribusiTempat Pengnapan/Pesanggrahan/ Villa
226.57
208.33
95.000.000
0.00
95.000.000
185.100.000
194.84
125.000.000
25.000.000
150.000.000
380.250.000
253.50
639.040.000
-29.040.000
610.000.000
555.625.000
91.09
a.
Penginapan Remaja 1
359.040.000
960.000
360.000.000
402.825.000
111.90
b.
Penginapan remaja 2
280.000.000
-30.000.000
250.000.000
152.800.000
61.12
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
95.000.000
0.00
95.000.000
139.001.000
Museum Negeri Mpu Tantular
95.000.000
0.00
95.000.000
139.001.000
II.
Lain-lain Pendpatan Asli Daerah Yang Sah
13.960.000
0.00
13.960.000
14.207.000
1.
Pendapatan Gedung Sewa Gedung dan Bangunan
13.960.000
0.00
13.960.000
14.207.000
3.960.000
0.00
3.960.000
3.960.000
100,00
10.000.000
0.00
10.000.000
10.247.000
102.47
4. a.
a.
Rumah Dinas
b.
Pendapatan Sewa Gedung dan
146,32 146,32 101.77
101,77
Tanah
*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2016
2). Realisasi APBD Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016 sebesar Rp. 128.685.121.400 mendapatkan penambahan P-APBD sebesar Rp. 777.7142.600 sehingga menjadi Rp. 120.907.978.800 terrealisasi sebesar Rp. 117.120.241.128 atau 96,87% terdapat sisa penghematan anggaran sebesar Rp. 11.564.880.272 yang terdiri Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.881.807.300 pada P-APBD
2015
berkurang
sebesar
Rp.
1.627.142.600
menjadi
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
47
Rp. 32.254.664.700 terrealisasi sebesar Rp. 29.760.695.751 atau 92,27% terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 1.627.142.600 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 94.803.314.100 pada P-APBD 2015 berkurang sebesar Rp. 6.150.000.000 menjadi Rp. 88.653.314.100 Terrealisasi sebesar Rp. 87.359.545.377 atau 98,54% terdapat penghematan sebesar Rp. 1.293.768.723. Lebih terinci realisasi sebagaimana tabel berikut : TABEL 3.20 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD)Tahun 2015 No.
Uraian Belanja
Realisasi
Anggaran (Rp.)
Rp
(%)
I.
Belanja Tidak Langsung (BTL)
32.254.664.700
29.760.695.751
92,27
II.
Belanja Langsung (BL)
88.653.314.100
87.359.545.377
98,54
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.072.383.651
11.961.227.387
99.08
8.391.161.252
7.799.386.366
92.95
2.426.672.000
2.396.234.837
98.75
3.031.864.000
2.920.091.063
96.31
2.129.096.500
2.121.615.462
99.65
1.
5.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Pengembangan Nilai Budaya
6.
Program Pengelolaan Kerkayaan Budaya
9.135.604.200
9.057.284.442
99.14
7.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
31.769.921.703
31.539.192.211
99.27
5.547.817.500
5.539.009.824
99.84
9.512.971.394
9.459.531.025
99.44
4.635.821.900
4.565.972.760
98.49
2. 3. 4.
8. 9. 10.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan
III.
Jumlah Belanja Daerah
88.653.314.100
87.359.545.377
98.54
*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2016
3). Realisasi APBN Alokasi anggaran APBN dari Kementrian Pariwisata termuat di dalam DIPA Nomor : SP DIPA- 040.01.3.050110/2015 tanggal 4 April 2015melalui dana
dekonsentrasi
untuk
membiayai
Program
Pengembangan
Kepariwisataan memperoleh dana sebesar Rp. 5.066.860.000,00 reaslisasi sebesar
Rp.
4.693.831.359,00
(92,64%)
Sisanya
sebesar
Rp. 677.779.450,00(13,38%), realisasi sebagai berikut :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
48
TABEL 3.21 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) Tahun 2015
No.
Realisasi
Anggaran (Rp.)
Kegiatan
Rp
(%)
1. Pengembangan Infraksturtur dan Ekosistem
1.800.000.000
1.542.585.100
85.70
2. Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Pengembangan Pasar Asia Tenggara
2.100.000.000
1.170.279.000
55.73
100.000.000
76.816.150
76,82
147.000.000
144.212.000
98,10
375.000.000
370.261.400
98,74
220.000.000
214.907.600
97,69
4. Pengembangan Komunitas Pemasaran Pariwisata Nusantara 5. Pengembangan Segmen Pasar Personal (5344) 6. Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan Jumlah Anggaran
5.066.860.000
4.693.831.359
96,34
*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2016
Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Memperoleh
anggaran
sebesar
Rp.
3.900.000.000
realisasi
Rp. 2.712.864.100 atau 69.56% realisasi fisik 100,00% untuk mendukung kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem memperoleh anggaran Rp. 1.800.000.000
realisasi
Rp. 1.542.585.100 atau
85,70% realisasi fisik 100,00% untuk penyusunan Dokumen KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pacitan dan Trowulan). 2) Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
sub
kegiatan
Workshop/Bimbingan
Teknis
Pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Provinsi Jawa Timur memperoleh anggaran Rp.
1.170.279.000
atau
sebesar Rp. 2.100.000.000 realisasi 55.73%%
realisasi
fisik
100,00%
pdikarenakan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 786.000.000 Anggaran sesudah penghematan menjadi Rp. 1.324.000.000 atau 88,40% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%, peserta rencana semula 3.440 orang dari 38 kabupaten/kota terrealisasi sebanyak 410 orang,
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
49
b.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara 1) Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara a) Natas Holiday Travel Singapura Fair di Singapore dilaksanakan tanggal 11-15 Agustus 2016.
Hasil capaian terfasilitasinya
partisipasi daerah pada event Natas Holiday di Singapore dengan memberikan fasilitas tiket pesawat pulang pergi 3 (tiga) industri pariwisata an. Titik S. Ariyanto (Jatim Park Group), An. Sely Meirina Kamila (Hotel Bumi Surabaya), An. Andina Paramitasari (Hotel Ubud Malang) untuk mendukung event
pariwisata di
Arabian Travel Mart, menghasilkan transaksi langsung sebesar 56.000.000
dengan
potensial
appoinment
dengan
nilai
Rp. 149.000.000; b) Event pariwisata Matta Fair Malaysia dilaksanakan tanggal 01-05 September 2016. Hasil capaian Hasil capaian terfasilitasinya partisipasi daerah pada event pariwisata Matta Fair di Kuala Lumpur - Malaysia dengan memberikan
fasilitas tiket pesawat
pulang pergi 6 (enam) industri pariwisata an. Titik S. Ariyanto (Jatim Park Group), An. Puri Ella Agustina (Hotel Bumi Surabaya), An. Andina Paramitasari (Hotel Ubud Mlang), An. Tirtasari (taman Safari), An. Syanifar Pambudi (Hotel Singgasana, An. Noer Chasanah (Bukit Darmo Golf ikut dalam kegiatan menghasilkan Rp.
20.000.000an,
potensial
appoinment
dengan
nilai
Rp. 450.000.000;
2) Asisten
Deputi
Pengembangan
Pasar
Asia
Pacifik
Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pacifik
Kegiatan
memperoleh
anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) realisasi Rp. 100.944.880 atau 50,47% realisasi fisik 100,00 untuk mendukung event
pariwisata capaian kinerja
terlaksananya Event pariwisata
JATA di Jepang dilaksanakan tanggal 21-25 September 2016 dengan hasil capaian terfasilitasinya 5 (lima) industri pariwisata an. Erli Rizka Ijava Paragon),
An.
Endah Retnowati (Hotel Bumi
Modern),
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
50
An. Lie Felix Herawan Wilman (Sempurna Tour & Travel), An. Eva Nurita, SS. (Sinergi Tour & Travel), An. Isdiana Iskandar (Hotel Sangrila) dalam kegiatan Event pariwisata JATA Tokyo - di Jepang menghasilkan
transaksi sebesar Rp. 7.200.000an,
potensial
appoinment dengan nilai Rp. 730.000.000 mempertemukan B to B dan B to C; 3) Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (ETTAA) terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (ETTAA) memperoleh anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) realisasi Rp. 186.619.500 atau 93,31% realisasi fisik 100,00 untuk mendukung event pariwisata di Arabian Travel Mart, dilaksanakan tanggal 24-28 April 2016 capaian kinerja terfasilitasinya tiket pesawat pulang pergi 2 (dua) orang industri pariwisata An. Monas Tjahyono (Monas Tour & Travel) dam An. Bety (jelajah Dunia Tour & Travel) ikut dalam kegiatan di Arabian Travel Mart (ATM) Dubai tanggal 24-28 Mapril 2016 menghasilkan 30 potensial appoinment dengan nilai Rp. 350.000.000;
c.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Memperoleh
anggaran
sebesar
Rp.
892.000..000
realisasi
Rp. 674.168.600 atau 75,58% realisasi fisik 100,00% melalui : 1) Kegiatan
Pengembangan
Nusantara
Promosi
Komunikasi
Pariwisata
Pemasaran
Indonesia
di
Media
Pariwisata Elektronik
Nusantara berupa penyediaan sarana promosi budaya dan pariwisata Memperoleh
anggaran
sebesar
Rp.
142.000.000
realisasi
Rp. 140.298.500 atau 98,80% realisasi fisik 100,00% hasil capaian terinformasikannya potensi wisata di Jawa Timur di media elektronik 2) Pengembangan
Segmen
Pasar
Personal
sub
kegiatan
Penyelenggaraan/ Partisipasi Promosi berupa publikasi baliho pra kegiatan, publikasi di media elektronik (Talk show di TV) Publikasi Media Cetak, Publikasi LED Vidiotron Memperoleh anggaran sebesar
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
51
Rp. 750.000.000 realisasi fisik 100,00%
Rp. 533.870.100 atau 71,18% realisasi
capaian kinerja terpublikasikannya event daerah
melalui pubikasi di media elektronik (Tlak Show, Billboard, Publikasi LED Videotron) untuk Pendukungan Event Pariwisata Daerah : a) Yadnya Kasada di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan tanggal 20-21 Juli 2016 di Kawasan Gunung Bromo, Billboard di area Bunderan Waru arah ke Juanda dan Talk Show di TVRI Surabaya; b) Festival Jaranan Turangga Yaksa di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan Trenggalek,
tanggal
26-29
Agustus
2016
di
Alun-alun
Billboard di area Bunderan Waru arah ke Juanda
dan Talk Show di TVRI Surabaya; c) Festival Nasional Reog Ponorogo, Grebeg Suro di kabupaten Ponorogo di laksanakan tanggal 26-30 September 2016 di Alunalun Ponorogo, Billboard di area Bunderan Waru arah ke Juanda; d) Grand Final Karapan Sapi di Madura dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2016 di Stadion R. Sunarto Kab. Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Karapan Sapi
Kabupaten Pamekasan, Billboard di
area Bunderan Waru arah ke Juanda dan Talk Show di TVRI Surabaya; e) Banyuwangi dilaksanakan
Etno
Carnival
tanggal
12
di
Kabupaten
Nopember
2016
di
Banyuwangi Jl.
Veteran
Banyuwangi Talk Show di TV Metro-Surabaya.
d.
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Memperoleh Rp.
anggaran
214.339.780
Rp. atau
220.000.000 97,43%
realisasi
realisasi
fisik
sebesar 100,00%
Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan. Pembekalan SDM Bidang Kepariwisataan semula Pelatihan Pengrajin Cenderamata pariwisata di jatim peserta sebanyak 50 orang di revisi POK menjadi Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Kerajian/Handycraft capaian kinerja terfasilitasinya peserta Pelatihan Pengembangan Ekonomi
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
52
Kreatif Bidang Kerajian/Handycraft yang ada di Jawa Timur dengan hasil capaian bertambahnya wawasan,
Inovatif dan mampu meningkatkan
produksi dan menjaga kualitas serta memiliki daya saing kepada 80 orang peserta workshop terdiri dari pengrajin/pelaku ekonomi kreatif bidang kerajinan 13 orang dari Instansi Tehnis Bidang Kepariwisataan dan 67 orang peserta pelaku dan pengrajin handycraft;
5.
Prestasi Tahun 2016 Prestasi dan anugerah penghargaan yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2016 terdiri dari penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana uraian berikut : a. Penghargaan Bidang Kebudayaan 1. Festival Nasional Teater di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, Materi Kesenian dari Kab. Sidoarjo : -
Penyaji Seni : SMPN II Sukodono dan SMAN I Taman Sidoarjo (Teater Sang Gendang dan Play Ground Teater)
-
Judul Sajian : Markamah Sang Kembang Klaras
-
Sutradara : Achmad Pujilaksana
-
Penata Musik : Ikhwan Ubaidillah
-
Penata Artistik : Sutri Winurati
dengan hasil capaian terpilihnya Jawa Timur sebagai pemenang 4 kategori sebagai berikut :
NO 1 2 3 4
PENGHARGAAN 5 Penata Musik Terbaik 5 Penata Artistik Terbaik 5 Sutradara Terbaik 5 Grup Penyaji Terbaik
NAMA/GRUP Ikhwan Ubaidillah Sutri Winuarti Achmad Pujilaksana Teater Sang Gendang & Playground Theater
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
53
2. Kolaborasi Seni Tingkat Nasional/Internasional a.
Festival Musik Tradisi Tingkat Nasional di Parigi Moutong Sulawesi Tengah diikuti 12 siswa siswi SD Kab. Blitar. Materi kesenian dari Kab. Blitar : - Penyaji Seni
: gabungan pelajar SD Kab. Blitar
- Judul Sajian
: Ilir-Ilir
- Penata Musik
: Luhur Sejati, M.Pd dan Drs. Sudarwiyanto
- Pengarah Artistik : Sabar, M.Sn dan Joko Susilo, M.Sn dengan hasil capaian meraih prestasi Penata Musik Terbaik; b.
Parade Teater Daerah di TMII Jakarta diikuti 25 orang terdiri dari siswa siswi SMP 24 Kota Malang dan SMA 10 Kota Malang. Adapun materi kesenian
:
- Penyaji Seni
: SMPN 24 & SMAN 10 Kota Malang & STKW
- Judul Sajian
: Darah Seni
- Penulis Naskah : Agung Yuni Sasmito (STKW) - Sutradara
: Tri Suhariyadi
- Penata Artistik
: Luhur Kayungga
- Pengarah Lakon : Rakhmad Giryadi hasil capaian meraih prestasi Penyaji & Sutradara Terbaik; 3. Lawatan Sejarah Tingkat Nasional NO 1 2 3 4 5 6
PERINGKAT Terbaik 3 Terbaik 4 Terbaik 5 Terbaik 7 Terbaik 8 Terbaik 9
NAMA SISWA Kamila Tasarina M Dedi Lugita Hadiwijaya Angelita Kristanti Errin Fitri A Anggun Puspataning A Anisa Alya
ASAL SEKOLAH SMAN 1 Nganjuk SMAN 1 Gondang Nganjuk SMAN 1 Bagor Nganjuk SMAN 1 Sukomoro Nganjuk SMA Insan Cendekia Nganjuk SMAN 1 Nganjuk
4. Lumajang menampilkan Tari Mahameru dengan rincian personil : NO 1 2 3 4 5
PENGHARGAAN Penata Tari Penata Musik Penata Rias & Busana Penari (10 org) Pemusik
NAMA Linda Apriliyanti Yuniawan Tri R dan Suwandi Widyanto Nemplik Sepyu Ririn, Putri Widya, Putri Jania, Fitrotus, Nabita, Kerin Tri Utari, Denok Putri RMW, Putri Lestari, Yuniar Ita Elya Sari, Nodia Indra S, Moch. Maskur, Catur Fredy, Yusuf Setyawan, Eko Putera Pribadi, Adlin Mustika, Bayu, Randi, Yudistira Sugma, M. Taufiq, Antoni, Yudan Fijar, Yuniawan
hasil capaian meraih prestasi Penyaji Unggulan dan Penata Musik
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
54
5.
Festival Dalang Muda di Taman Fatahilah Jakarta No 1 2
Nama Pringgo Jati Rahmanu Aditya Kresna
Kab/Kota Sidoarjo Madiun
Jenis Wayang (Gaya Pakeliran) Wayang Kulit Purwa Gaya Jawa Timuran Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Lakon Gondomono Luweng Babad Wanamarta
Penghargaan Penyaji Lakon Terbaik Penyaji Sabet Terbaik
6. Festival Dalang Bocah di Taman Fatahilah Jakarta No 1 2 3 4 5
Nama Anugrah Hamdani Megan Yasa Pratama Gandang Gondo Waskitho Joko Wicaksono Gilang Pandu Permana
Jenis Wayang (Gaya Pakeliran) Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta Gatutkaca Lair
Penyaji Lakon Terbaik Penyaji Lakon Terbaik
Pacitan
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta
Penyaji Catur Terbaik
Mojokerto
Wayang Kulit Purwa Gaya Jawa Timuran
Gatutkaca Lair
Penyaji Catur Terbaik
Ngawi
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta
Penyaji Sabet Terbaik
Kab/Kota
Kediri
Lakon
Penghargaan
7. Karnaval Keprajuritan Nusantara 2016 di TMII pada tanggal 13 Nopember 2016 dengan hasil capaian 5 (lima) Penyaji Unggulan dan 1 (satu) Penyaji Tata Rias dan Busana Terbaik b. Penghargaan Bidang Pariwisata Prestasi/Penghargaan Tingkat Nasional Urusan Pilihan (Pariwisata) yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur : 1.
Anugerah Pesona Indonesia 2016 di Gedung Sapta Pesona Jakarta A.
Kategori Tujuan Wisata Terpopuler Kebersihannya (Most Popular Cleanliness) Juara III : Pantai Papuma – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Kategori Tempat Berselancar Terpopuler (Most Popular Surfing Spot) Juara III : Pantai Plengkung – Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Kategori Festival Budaya Terpopuler (Most Popular Cultural Festival) Juara II : Jember Fashion Carnival – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
B.
C.
2.
Duta Wisata Indonesia 2016 di Papua pada tanggal 11 Desember 2016 sebagai Runner Up 1
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_Bab_III
55
BAB IV PENUTUP 1.
Kesimpulan Laporan kinerja berisikan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dan target capaian yang telah disusun secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dari
hasil
pengukuran
kinerja
dan
analisis
capaian
kinerja
sebagaimana di uraikan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa persandingan antara Tujuan dan sasaran strategis, prosentase capaian indikator kinerja dan rata-rata capaian sasaran sebagaimana tabel berikut : TABEL 4.1 Persandingan Tujuan & Sasaran Srategis, Indikator Kinerja serta Rata-rata Capaian
No
Tujuan
Sasaran Strategis
1.
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi
Meningkatnya kunjungan,, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur,
Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan mancanegara (orang) Jumlah wisatawan Nusantara (Orang) Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Milliar
Rata-Rata % capaian Capaian Sasaran 101,01
102,04 101,01 102,00
103,94
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
56
No
2.
3.
Rata-Rata % capaian Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Persentase Kontribusi 100,88 100.88 pariwisata terhadap PDRB sektor pariwisata Jawa Timur terhadap PDRB Jatim Meningkatnya kuantitas Jumlah tenaga kerja 96,15 96,15 dan kualitas SDM yang telah Pariwisata tersertifikasi profesi Meningkatnya Apresiasi Kepuasan 101,27 Meningkatkan dan kreativitas terhadap masyarakat terhadap Kualitas & penyelenggaraan kuantitas pelaku seni budaya gelar seni budaya di seni dalam Jawa Timur penciptaan 129, 20 kreativi-tas dan Jumlah penghargaan 157,14 karya seni karya kreativitas seni sesuai dengan ditingkat nasional nilai seni budaya Meningkatnya Persentase cagar 100,00 Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian budaya (benda, Kualitas Cagar Budaya di Jawa struktur, situs, perlindungan, kawasan) yang pengembangan Timur dipelihara/dilestarikan dan 98,78 pemanfaatan Persentase 97,56 Warisan kepuasan Budaya masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Tujuan
a. Tujuan
Sasaran Strategis
Meningkatkan
Indikator Kinerja
kontribusi
sektor
pariwisata
melalui
pengembangan pemasaran dan destinasi sebagai berikut : 1)
Sasaran strategis
Meningkatnya kunjungan, penerimaan
Devisa dan pengeluaran wisatawan ke Jawa Timur, Realisasi capaian indikator kinerjanya : a)
prosentase capaian pengunjung wisatawan mancanegara sebesar 101,01%,
b)
prosentase capaian jumlah pengunjung wisnus sebesar 102,04%,
c)
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) sebesar 101,01%.
d)
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Milliar) sebesar 103,94%.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
57
dengan rata-rata capaian sasaran 1 sebesar 108,14% sangat baik. Hal ini perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik diatas 100,00% capaiannya melebih target yang telah ditetapkan dalam renstra. 2)
Sasaran
strategis
Meningkatnya
terhadap PDRB Jawa Timur
Kontribusi
pariwisata
Realisasi capaian indikator
kinerjanya : - Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim sebesar 100,88% dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100,88%. Hal ini perkembangan positif dengan capaian ratarata tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik diatas 100,00% capaiannya melebih target yang telah ditetapkan dalam renstra. 3)
Sasaran strategis Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata Realisasi capaian indikator kinerjanya : - Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi sebesar 96,15% dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 96,15% baik. Hal ini perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut menunjukkan hasil yang ,baik dikarenakan rata-rata capaian di bawah 100,00% capaiannya masih kurang dari target yang telah ditetapkan dalam renstra.
b. Tujuan Meningkatkan Kualitas & kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya sebagai berikut : 1)
Sasaran Strategis Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Realisasi capaian indikator kinerjanya : a) Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur sebesar 101,27% b) Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional sebesar 157,14% dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 129,20%. Hal ini perkembangan
positif
dengan
capaian
rata-rata
tersebut
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
58
menunjukkan hasil yang sangat baik diatas 100,00% capaiannya melebih target yang telah ditetapkan dalam renstra. c. Tujuan Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya sebagai berikut : 1) Sasaran
Strategis
Meningkatnya
Cagar Budaya di Jawa Timur
Pemeliharaan/pelestarian Realisasi capaian indikator
kinerjanya : a)
Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 100,00%
b)
Persentase
kepuasan
masyarakat
terhadap
layanan
pengunjung museum sebesar 97,56% dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 98,78% sangat baik. Hal ini perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik lebih dari
100,00%
capaiannya yang di target dalam renstra.
2.
Permasalahan dan Solusi Pembangunan kebudayan dan pariwisata telah memberikan warna dan menunjukkan perkembangan yang lebih positif namun masih dijumpai permasalahan, antara lain: a. Permasalahan Kebudayaan 1)
Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya Kegiatan seni budaya diawal periode Renstra 2014-2019 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian dibeberapa daerah masih ditemui permasalahan diantaranya : a)
belum semua 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah mampu menyediakan ruang publik pengembangan kesenian seperti taman budaya, gedung kesenian peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat di daerah.
b)
Masih belum menguatnya apresiasi masyarakat khusunya generasi muda terhadap kegiatan seni budaya daerah dikarenakan begitu kuat dan derasnya pengaruh budaya asing/luar negeri.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
59
2)
Pengelolaan warisan budaya. a)
Kemampuan teknis dan kualitas pengelolaan warisan budaya, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih belum optimal.
b)
Masih
lemahnya
apresiasi
dan
kesadaran
masyarakat
terhadap warisan budaya. c)
Masih ditemui kurangnya pemahaman, kesadaran pentingnya warisan budaya,
komitmen, artinya
dan
berbagai
nilai-nilai luhur sebagai sarana pendidikan dan rekreasi wujud perkembangan industri budaya yang memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan belum dapat dikelola secara maksimal. b. Permasalahan Kepariwisataan Permasalahan signifikan
Kepariwisataan
terhadap
memberikan
pembangunan
di
kontribusi
Jawa Timur,
yang
terutama
dibidang ekonomi. Permasalahan yang masih dijumpai antara lain : 1)
Kuantitas dan kualitas wisatawan. Kualitas dan kuantitas wisatawan ke Jawa Timur masih belum memberikan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap pergerakan wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Indonesia sebagaimana tahun sebelumnya? a)
Kunjungan
wisatawan
mancanegara
ke
mengalami peningkatan 1.00% tahun 2015 tahun 2015 sebesar
Jawa
Timur
dibandingkan
24,34% di banding tahun 2014, akan
tetapi peningkatan di masih sekitar 5,00% dari total wisatawan mancanegara yang ke Indonesia yaitu sebesar 10.406.759 wisman di Jatim sebanyak 618.536 wisman dengan rata-rata pengeluaran sebesar US $ 1.190 wisman per kunjungan wisman ke Jatim sebesar US $ 417,00 atau sekitar 170,52%. Sedangkan di Tahun 2016 sampai dengan tribulan II sebesar 8.362.963 berdasarkan pintu masuk juanda sebesar 155.210, menempatkan Jatim pada posisi ke 5 (Ngurah Rai Bali, Sukarno Hatta Banten, Batam Kepulauan Riau, Tanjung Uban Kepualauan Riau, Juanda Jatim.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
60
b)
Kunjungan wisatawan nusantara di Jawa Timur di tahun 2014 merupakan yang terbanyak di Indonesia, di tahun 2015 terhadap wisnus Indonesia yaitu sebanyak 258.000.000 orang, ke Jawa Timur sebanyak 54.565.006 orang atau baru berkontribusi sebesar 21,15% terhadap wisatawan nusantara nasional, namun kualitas kunjungan seperti lama tinggal nasional
dan pengeluaran rata-rata nasional per kunjungan
masih di bawah rata-rata nasional. Sedangkan di tahun 2016 pada Tribulan III sebesar 217juta, sedangkan wisnus di Jatim pada tribulan III 2016 sebesar 42.814.346 berkonstribusi terhadap kunjungan wisatawan nusantara nasional sebesar 24.00% 2)
Pengembangan persaingan
Destinasi
Pariwisata,
semakin
ketatnya
antarnegara, antar provinsi dalam menciptakan
destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB); Kontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Jatim tahun 2016 sebesar 100,88 Trilliur Rupiah meningkat 14.66% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. PDRB ADHB Pariwisata Nasional 269.19 (data sementara Nesparnas) kontrbusi PDB Pariwisata terhadap PDB nasional 2.91%, PDB ADHB Pariwisata Jatim 100.88%, Konstribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Jatim 4,36%, sedangkan prosentase
kontribusi
Jatim
terhadap
nasional
sebesar
29,15%. 3)
Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata. SDM pariwisata masih belum keseluruhan memiliki kualitas dan kompetensi di bidangnya. Hal ini tercermin dari kurangnya SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi. Dampak langsung yang dapat dirasakan yaitu masih belum banyak tenaga kerja industri pariwisata di Jawa Timur yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelola daya tarik wisata, kualitas dan
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
61
mutu pelayanan usaha pariwisata yang masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap citra pariwisata di Jawa Timur. Dalam kondisi memasuki era globalisasi, persaingan SDM pariwisata yang berkualitas dan berkuantitas serta profesionalisme memiliki
komptensi dan berstandar internasional masih perlu
ditingkatkan. 3.
Solusi a. Menyelesaikan Permasalahan Kebudayaan 1)
Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya a)
Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum mempunyai ruang publik pengembangan kesenian (taman budaya, gedung kesenian, dll) dengan memberikan suport daerah untuk menyediakan tempat bagi seniman/budayawan agar dapat meningkatkan apresiasi dan penyaluran kreativitas kesenian masyarakat di daerah dan menyedikan sarana ruang di Taman Budaya maupun Taman Krida Budaya di Malang sebagai tempat berkreativitas di bidang seni budaya;
c)
Memfasilitasi daerah agar dapat mengikutsertakan generasi muda berperan aktif dalam berbagai event daerah maupun luar provinsi seperti ajang lomba maupun festival seni budaya bagi generasi muda sehingga dapat dimanfaatkan sebagai filter / penyaring budaya asing/luar negeri.
2)
Pengelolaan warisan budaya. a)
Mengoptimalkan pengelolaan warisan budaya, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum melalui fasiitasi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan ikut serta memiliki benda-benda sejarah warisan budaya bangsa;
b)
Memberikan
kesempatan kepada masyarakat dalam
berapresiasi, ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
62
melalui bentuk bimtek dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi Jupel dan masyarakat pelaku seni/budaya; . c)
Mendorong memanfaatkan dan mengoptimalkan
sarana
pendidikan dan rekreasi agar dapat berkembang industri seni budaya
budaya
yang
memiliki
nilai
ekonomi
yang
berkelanjutan dapat dikelola secara maksimal. b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan Penyelesaian Permasalahan Kepariwisataan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Jawa Timur, terutama dibidang ekonomi. 1)
Kuantitas dan kualitas wisatawan. a)
Mendorong peningkatan pergerakan Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur agar lebih meningkat, lama tinggalnya
lebih
lama
serta
membelanjakan
untuk
cenderamata dan berbagai keunikan yang dimiliki daerah di Jatim.
Langkah-langkah
yang
ditempuh
antara
lain
:
peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata baik melalui pendanaan APBD maupun APBN, peningkatan mutu pelayanan SDM pariwisata dengan memberikan fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan pariwisata dan uji kompetensi sertifikasi profesi b)
Berupaya mendorong Kunjungan wisatawan nusantara di Jawa Timur agar kualitas kunjungan seperti lama tinggal nasional
dan pengeluaran rata-rata nasional per kunjungan
dapat lebih meningkat dengan beberapa langkah diantaranya membuat analisa terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara yang telah di susun dalam bentuk buku analisa profil wisatawan di Jatim sehingga dapat diketahui minat dan keinginan wisatawan yang berkunjung di Jatim, menangkap peluang atas pergeseran minat wisatawan terhadap wisata desa
dengan menggiatkan pengembangan desa wisata di
beberapa kabupaten di Jatim dengan potensi yang dimiliki
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
63
masing-masing daerah baik yang berbasis alam, seni budaya, minat khusus (Sport tourism, pendakian gunung dll) 4)
Meningkatkan promosi dan prospek peluang investasi dalam dan luar negeri kepada investor, memberikan kemudahan dan peluang investasi kepada investor dalam berinvestasi di bidang pariwisata di
Indonesia khususnya di Jawa Timur. Dengan
terbukanya peluang berinvestasi bidang pariwisata yang lebih besar secara langsung akan berdampak pula pada penerimaan sektor pariwisata sehingga mampu berkonstribusi terhadap penerimaan negara / PDRB serta peluang pembuka lapangan pekerjaan; 5)
Kualitas, kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Fasilitasi SDM pariwisata yang belum
memiliki kualitas dan
kompetensi di bidangnya melalui pelatihan bimtek, sertifikasi profesi maupun peningkatan kapasitas SDM pariwisata sehingga dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja industri pariwisata yang sudah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelola daya tarik wisata, sehingga akan berdampat langsung terhadap kualitas dan mutu pelayanan SDM usaha pariwisata. Sudah pasti tentunya akan berpengaruh terhadap citra pariwisata Jawa Timur mampuh bersaing SDM pariwisata yang berkualitas, handal dan profesional berstandar internasional.. C.
Langkah Kedepan/Rekomendasi 1) Arah pembangunan kebudayaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mengedepankan fasilitasi
apresiasi masyarakat terhadap karya
seni dan budaya baik kuantitas dan kualitasnya pada setiap event seni budaya regional, nasional maupun internasional; 2) Mengemas pelestarian warisan budaya dalam konten perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya
sebagai sarana rekreasi dan
edukasi, serta dukungan pelatihan peningkatan kemampuan teknis pengelolaan museum daerah; 3) Fokus pada peningkatkan :
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
64
a) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana promosi; b) Pengembangan destinasi pariwisata
didukung
infrastruktur dan
transportasi darat, laut, dan udara yang dioptimalkan dan lebih memadai; c) Mengedepankan faktor
keamanan yang kondusif bagi wisatawan
agar merasa nyaman dan aman saat berkunjung di daerah wisata. d) Menciptakan produk paket wisata variatif dan kompetitif melalui penyusunan pola perjalanan wisata; 4) Memfasilitasi
tenaga kerja pariwisata untuk lebih meningkatkan
kuantitas dan kualitas SDM dengan sertifikasi profesi melalui pelatihanpelatihan berbasis kompetensi.
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016_BAB IV
65
ADENDUM MATRIKS RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2019
VISI
: “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
YANG
SEJAHTERA
DAN
BERKARAKTER
DENGAN
MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN” MISI
:
1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas 2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya
TUJUAN
: 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya 3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
TUGAS
: Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata
FUNGSI
: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur
TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata; INDIKATOR KINERJA : 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah wisatawan Nusantara 3. Jumlah Penerimaan Devisa dari Pengeluaran Wisman (US$) 4. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp. Milliar) 5. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jatim 6. Jumlah Tenaga Kerja yang telah tersertifiksi profesi No.
Tahun
Formula
Satuan
1.
Angka Kunjungan Wisatawan ,Mancanegara ke Jawa Timur pada Tahun N
Orang
458.724
606.288
612.351
624.721
669.198
689.273
2.
Angka Kunjungan Wisatawan ,Nusantara ke Jawa Timur pada Tahun N
Orang
44.731.795
50.437.630
53.473.706
53.571.220
54.617.158
55.709.501
3..
Nilai Total Penerimaan Devisa dari Pengeluaran Wisatawan Mancanegara pada Tahun N
US$ juta
405,80
484,18
508.70
518,97
524,17
529,41
4.
Nilai Total Penerimaan Wisatawan Nusantara pada Tahun N
Miliar Rp
33.431
21.117
21.820
22.262
22.713
23.173
5.
(PDRB Sektor Pariwisata /PDRB Jawa Timur) X 100%
Persen
5,21
5,43
5,68
5,80
5,87
5.,94
6
Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Tersertifikasi Profesi Tahun N
Orang
50
500
650
896
985
1.084
2014
2015
2016
2017
2018
2019
SASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
URAIAN
INDIKATOR
1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
2 Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Jumlah wisatawan nusantara (orang) Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US$ juta) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Milliar) Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jatim (%)
3 Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim Tahun N
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi (orang)
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi pada Tahun N
Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KEBIJAKAN
4
5
6
7
8
9
458.724
606.288
612.351
624.721
669.198
689.273
Angka kunjungan wisatawan nusantara ke Jatim Tahun N
44.731.795
50.437.630
53.473.706
53.571.220
54.617.158
55.709.501
Nilai total penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara di Jatim Tahun N
405,80
484,18
508.70
518,97
524,17
529,41
Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara di Jatim Tahun N
33.431
21.117
21.820
22.262
22.713
23.173
5,21
5,43
5,68
5,80
5,87
5.,94
10 1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan 2. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata 3. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal
50
500
650
896
985
1.084
PDRB - sektor pariwisata
X 100%
PDRB - Prov. Jatim
Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar
SUMBER DATA/PENJABA RAN
PROGRAM/ KEGIATAN 11 Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengemban gan Destinasi Pariwisata
12 Laporan Data Bidang Pemasaran/Bidan g Pengembangan Produk Pariwisata/BPS Jatim
Program Peningkatan Sumber Daya Pariwisata
Laporan Data Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
TUJUAN
2
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
INDIKATOR KINERJA : 1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Jawa Timur (%) 2. Jumlah Penghargaan karya Kreativitas Seni di Tingkat Nasional (Penghargaan/Kategori)
Tahun No.
1.
2.
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR
1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
Formula
Satuan
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Gelas Seni Budaya di Jawa Timur (%) Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional Tahun N
DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Persentase
77
78
79
80
81
82
Penghargaan/ Kategori
14
14
14
20
20
20
TARGET TAHUN
STRATEGI PENCAPAIAN
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KEBIJAKAN
3
4
5
6
7
8
9
Kepuasan masyarakat terhhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jatim Th. N
77
78
79
80
81
82
14
14
14
20
20
20
10 Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional Tahun N
PROGRAM/ KEGIATAN 11 Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
SUMBER DATA/PENJABA RAN 12 BIdang Budaya Seni dan Perfilman/UPT Taman Budaya
TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan 2. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi Tahun
No . 1. 2.
Formula
Satuan 2014
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
X 100%
Laporan Survey Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi Mpu Tantular tahun N
2015
URAIAN
INDIKATOR
RUMUS
1
2
3
4
Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan
Laporan Survey Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi Mpu Tantular tahun N
2018
2019
100
100
100
100
100
100
Persentase
80
81
82
83
84
85
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KONDISI AWAL 2014
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi
2017
Persentase
SASARAN
Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim
2016
2015 5
2016 6
TARGET TAHUN 2017 7
2018 8
2019 9
X 100%
100
100
100
100
100
100
X 100%
80
81
82
83
84
85
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM
10
11
Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi dan rekreasi
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
KET 12
IDNDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSTANSI
VISI
: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
: “TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
YANG
SEJAHTERA
DAN
BERKARAKTER
DENGAN
MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN” MISI
:
1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang berkualitas 2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya
TUJUAN
: 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya 3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
TUGAS
: Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata
FUNGSI
: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur
NO.
SASARAN OUTCOME/KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA/N
PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
5
6
1.
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur
Jumlah wisatawan mancanegara (orang)
Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur Tahun N
Laporan Data
Jumlah (orang)
Angka kunjungan wisatawan nusantara ke Tahun N
Laporan Data
wisatawan
nusantara
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US$ juta)
Nilai total penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara di Jawa Timur Tahun N
Laporan Data dan Analisis hasil survey Analisa Pasar
Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Milliar)
Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara di Jawa Timur Tahun N
Laporan Data dan Analisis hasil survey Analisa Pasar
2.
Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jawa Timur (%)
3.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi (orang)
4.
Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
5.
Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Jawa Timur
BPS
Bidang Pemasaran Pariwisata
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi pada Tahun N
Laporan Data
Bidang Pengembangan Produk Pariwisata
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraab gelar seni budaya di Jawa Timur
Laporan Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur tahun N
Laporan Data
UPT Taman Budaya
Jumlah Penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
Jumlah Penghargaan karya kreativitas seni ditingakt nasional tahun N
Laporan Data
Bidang Bi=udaya Seni dan Perfilman
Laporan Data
Bidang Sejarah Museum dan Purbakala
Laporan Data
UPT Museum Tantular
Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi
PDRB sektor pariwisata PDRB Provinsi Jawa Timur
Cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan Cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang ada di Jawa Timur
X 100%
Bidang Pemasaran Pariwisata
X 100%
Laporan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi Mpu Tantular tahun N
MPU
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Dr. H. JARIANTO, Msi : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama Jabatan
: Dr. H. SOEKARWO : GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Surabaya, 15 Januari 2016 Pihak Kedua GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580807 197702 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
1
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Timur
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) Jumlah wisatawan nusantara (orang)
TARGET 4 368.626
45.824.051 256.77
Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US$) 16.478 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Milliar) 2
3
4
Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya
5,65 Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim (PDRB seri 2010) 650 Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi (orang) 75,00 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur (%) 11 Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional (penghargaan/ kategori)
5
100,00 Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Persentase Benda Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan (%) 75,00 Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi (%)
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.014.428.600
APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.411.572.300
APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
2.564.717.000
APBD
3.295.564.000
APBD
6.260.800.000
APBD
1.402.000.000
APBN
10.442.581.600
APBD
3.900.000.000
APBN
5.287.420.000
APBD
220.000.000
APBN
2.129.096.500
APBD
9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
10.363.030.600
APBD
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
24.512.103.500
APBD
Daerah 4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7. Program Pengembangan Sumberdaya Kepariwisataan 8. Program Pengembangan Nilai Budaya
TOTAL ANGGARAN APBD + APBN
Rp. 90.803.314.100
Surabaya, 15 Januari 2016 Pihak Kedua GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Pihak Pertama, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580807 197702 1 002
Versi I yg ditanda tangan Gubernur PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR
NO 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
1
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Timurdan
Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)
2
Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara di Jawa Timur
Jumlah wisatawan nusantara (orang)
TARGET 4 368.626
45.824.051
256,77 Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara (US $ juta) 16.478 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Milliar)
3
4
5
Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Persentase Kontribusi sektor Jawa Timur pariwisata terhadap PDRB Jatim (PDRB seri 2010) Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi (orang) Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni Kepuasan masyarakat terhadap budaya penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur (%)
5,65
650
75,00
11 Jumlah kreativitas seni yang mendapat penghargaan ditingkat nasional (penghargaan/ kategori)
6 Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan (%) Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum Provinsi Mpu Tantular (%)
100,00
75,00
PENGUKURAN KINERJA 2016 TUJUAN
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Jumlah wisatawan mancanegara kunjungan, penerimaan (orang) Devisa dan pengeluaran Jumlah wisatawan nusantara (orang) wisatawan di Jawa Timur Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara (US$ juta)
REALISASI TAHUN 2015 (N-1) TAHUN 2016 (N)
CAPAIAN %
612.351
612.412
618.536
101,01
53.473.706
51.466.969
54.565.006
102,04
508,70
417,.21
513.84
101,01
21.820
20.241
.22.680
103,94
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Jatim (%)
5.68
5,48
5,73
100,88
Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi (orang)
650
525
625
96,15
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur
79
77
80.00
101,27
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni ditingkat nasional
14
14
22
157,14
100,00
100,00
100.00
100,00
82.00
80,00
80.00
97,56
Jumlah pengeluaran nusantara (Trillyun) Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya apresiasi kuantitas pelaku seni dalam dan kreativitas terhadap penciptaan kreatifitas dan karya seni budaya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya
TARGET
wisatawan
Meningkatkan kualitas Meningkatnya Persentase Cagar budaya (benda, perlindungan, pengembangan, Pemeliharaan/pelestarian struktur, situs kawasan) yang dipelihara dan pemanfaatan warisan budaya Cagar Budaya di Jawa / diles-tarikan Timur Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung museum provinsi
LAMPIRAN V PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2016 Penghargaan dan Prestasi yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariisata Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2015 terdiri dari penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana uraian berikut : I.
Penghargaan Bidang Kebudayaan 1.
Festival Nasional Teater di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, Materi Kesenian dari Kab. Sidoarjo : -
Penyaji Seni : SMPN II Sukodono dan SMAN I Taman Sidoarjo (Teater Sang Gendang dan Play Ground Teater)
-
Judul Sajian : Markamah Sang Kembang Klaras
-
Sutradara : Achmad Pujilaksana
-
Penata Musik : Ikhwan Ubaidillah
-
Penata Artistik : Sutri Winurati
dengan hasil capaian terpilihnya Jawa Timur sebagai pemenang 4 kategori sebagai berikut :
NO
PENGHARGAAN
NAMA/GRUP
1
5 Penata Musik Terbaik
Ikhwan Ubaidillah
2
5 Penata Artistik Terbaik
Sutri Winuarti
3
5 Sutradara Terbaik
Achmad Pujilaksana
4
5 Grup Penyaji Terbaik
Teater Sang Gendang & Playground Theater
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
Penata Musik Terbaik
Penata Artistik Terbaik
Sutradara Terbaik
Grup Penyaji Terbaik 2.
Kolaborasi Seni Tingkat Nasional/Internasional a.
Festival Musik Tradisi Tingkat Nasional di Parigi Moutong Sulawesi Tengah diikuti 12 siswa siswi SD Kab. Blitar. Materi kesenian dari Kab. Blitar : - Penyaji Seni : gabungan pelajar SD Kab. Blitar - Judul Sajian : Ilir-Ilir - Penata Musik : Luhur Sejati, M.Pd dan Drs. Sudarwiyanto - Pengarah Artistik : Sabar, M.Sn dan Joko Susilo, M.Sn dengan hasil capaian meraih prestasi Penata Musik Terbaik;
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
b.
Parade Teater Daerah di TMII Jakarta diikuti 25 orang terdiri dari siswa siswi SMP 24 Kota Malang dan SMA 10 Kota Malang. Adapun materi kesenian : - Penyaji Seni : SMPN 24 dengan SMAN 10 Kota Malang & STKW - Judul Sajian : Darah Seni - Penulis Naskah : Agung Yuni Sasmito (STKW) - Sutradara : Tri Suhariyadi - Penata Artistik : Luhur Kayungga - Pengarah Lakon : Rakhmad Giryadi dengan hasil capaian meraih prestasi Penyaji Terbaik dan Sutradara Terbaik;
3.
Lawatan Sejarah Tingkat Nasional NO
PERINGKAT
1
Terbaik 3
2
Terbaik 4
3
Terbaik 5
4
Terbaik 7
5
Terbaik 8
6
Terbaik 9
NAMA ASAL SEKOLAH SISWA Kamila SMAN 1 Nganjuk Tasarina M Dedi Lugita SMAN 1 Hadiwijaya Gondang Nganjuk Angelita SMAN 1 Bagor Kristanti Nganjuk Errin Fitri A SMAN 1 Sukomoro Nganjuk Anggun SMA Insan Puspataning Cendekia A Nganjuk Anisa Alya
SMAN 1 Nganjuk
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
4.
Lumajang dengan menampilkan Tari Mahameru dengan rincian personil : NO 1 2 3 4
PENGHARGAAN Penata Tari Penata Musik Penata Rias & Busana Penari (10 org)
5
Pemusik
NAMA Linda Apriliyanti Yuniawan Tri R dan Suwandi Widyanto Nemplik Sepyu Ririn, Putri Widya, Putri Jania, Fitrotus, Nabita, Kerin Tri Utari, Denok Putri RMW, Putri Lestari, Yuniar Ita Elya Sari, Nodia Indra S, Moch. Maskur, Catur Fredy, Yusuf Setyawan, Eko Putera Pribadi, Adlin Mustika, Bayu, Randi, Yudistira Sugma, M. Taufiq, Antoni, Yudan Fijar, Yuniawan
dengan hasil capaian meraih prestasi Penyaji Unggulan dan Penata Musik 5. Festival Dalang Muda di Taman Fatahilah Jakarta No
Nama
1
Pringgo Jati Rahmanu
2
Aditya Kresna
Jenis Wayang Kab/Kota (Gaya Pakeliran) Wayang Kulit Sidoarjo Purwa Gaya Jawa Timuran Wayang Kulit Madiun Purwa Gaya Surakarta
Lakon
Penghargaan
Gondomono Luweng
Penyaji Lakon Terbaik
Babad Wanamarta
Penyaji Sabet Terbaik
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
6. Festival Dalang Bocah di Taman Fatahilah Jakarta No
Nama
1
Anugrah Hamdani
2
Megan Yasa Pratama
3 4 5
Gandang Gondo Waskitho Joko Wicaksono Gilang Pandu Permana
Kab/Kota
Jenis Wayang (Gaya Pakeliran)
Lakon
Penghargaan Penyaji Lakon Terbaik Penyaji Lakon Terbaik
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta
Kediri
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Gatutkaca Lair
Pacitan
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta
Penyaji Catur Terbaik
Mojokerto
Wayang Kulit Purwa Gaya Jawa Timuran
Gatutkaca Lair
Ngawi
Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta
Anoman Duta
Penyaji Catur Terbaik Penyaji Sabet Terbaik
7. Karnaval Keprajuritan Nusantara 2016 di TMII pada tanggal 13 Nopember 2016 dengan hasil capaian 5 (lima) Penyaji Unggulan dan 1 (satu) Penyaji Tata Rias dan Busana Terbaik
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
II.
Penghargaan Bidang Pariwisata Prestasi/Penghargaan Tingkat Nasional Urusan Pilihan (Pariwisata) yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur : 1.
Anugerah Pesona Indonesia 2016 di Gedung Sapta Pesona Jakarta
A.
Kategori Tujuan Wisata Terpopuler Kebersihannya (Most Popular Cleanliness)
B.
Juara III : Pantai Papuma – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Kategori Tempat Berselancar Terpopuler (Most Popular Surfing Spot) Juara III : Pantai Plengkung – Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V
C.
2.
Kategori Festival Budaya Terpopuler (Most Popular Cultural Festival) Juara II : Jember Fashion Carnival – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Duta Wisata Indonesia 2016 di Papua pada tanggal 11 Desember 2016 sebagai Runner Up 1
LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2016
L_V