Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: SZ 141657120111KUSK Čj.: 001788/20 12/KUSK
Stejnopis č. 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v
OUBENICE IČ: 00242993
za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: • 28.2.2012
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
Ouběnice 49 263 O 1 Dobříš
Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumáni:
Bc. Vladimír Vacek - kontrolor:
Zástupci obce:
Stanislav Bumba - starosta Kristýna Zeisková - účetní
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. č.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.
A. Přezkoumané písemnosti Schválený rozpočet • na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2011 v paragrafovém členění jako vyrovnaný Rozpočtový výhled • byl sestavený na období 2013 - 2014 Rozpočtová opatření • č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2011 • č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 22.11.2011 • č.3 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7.12.2011 Závěrečný účet • za rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 29.3.2011 do 7.6.2011, zastupitelstvem obce byl schválen dne 7.6.2011 Návrh rozpočtu • na rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době od 14.11.2011 do 30.11.2011 Bankovní výpis • k základnímu běžnému účtu 11623211/0100 (KB) č. 45 - 52 , k běžnému účtu 43-9029780267/0100 (KB), běžnému účtu 197398840/0600 (GE) č. 1112011, 12/2011 Účetní doklad • 11/110230 - 11/110235, 11/110216 - 11/110219, 110062, 890064 - 890070, 890071 - 890084 Hlavní kniha • sestavená za období prosinec/20 11 Kniha došlých faktur • sestavená za období listopad - prosinec roku 2011 Pokladní doklad • příjmové a výdajové V46 - V53, P15 - P19 za období 15.10.2011 - 21.12.2011 Účtový rozvrh • sestavený na rok 2011 Faktura • přijatá faktura č. 135 ze dne 6.12.2011, přijatá faktura 136 ze dne 11.12.2011, přijatá faktura č. 138 ze dne 19.12.2011, přijatá faktura č. 146 ze dne 23.12.2011 Pokladní kniha (deník) • sestavená za období říjen - listopad/20 11 Příloha rozvahy • sestavená k 31.12.2011 Rozvaha • sestavená k 31.12.2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • sestavený k 31.12.2011 Výkaz zisku a ztráty • sestavený k 31.12.2011 Evidence majetku • vedena v počítačové podobě Inventurní soupis majetku a závazků • prokazující provedení fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2011 č.
č.
2
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím • Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tématického zadání Program obnovy venkova, dopravně - bezpečnostni opatření ze dne 21.12.2010 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení • ze dne 26.4.2011 7.6.2011, 22.11.2011, 7.12.2011, 20.12.2011 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) Vnitřní předpis a směrnice • odpisový plán sestavený s platností od 31.12.2011 V kontrolovaném období Obec Ouběnice, dle prohlášeni starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájernni smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).
B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodařeni obce Ouběnice Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.
b) při přezkoumání hospodaření za předchOZÍroky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
DJ Závěr Při přezkoumání hospodařeni obce Ouběnice za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 1O odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.)
3
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1,25 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územniho celku
0,00 %
Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí O Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí O Kč. Ouběnice 28.2.2012
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly 150 21 Praha 5, Zborovská II
Podpis kontrolora:
Bc. Vladimír Vacek
4
®
Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni na adresu: Krajský úřad Středo českého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finančni kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Ouběnice o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Stanislav Bumba, starosta obec.
0.'6 /~_ ~c OUe~
~
Stanislav Bumba starosta obce Ouběnice
~~
......... ~
~
···m·······················
e 28 .. 2012
I
-1_ Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Střcdočcského kraje, Odbor fmančni kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanoveni § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písmo f), g), h) zákona č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.
Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1x
Krajský úřad Středočeského kraje
Bc. Vladimír Vacek
2
1x
Obec Ouběnice
Stanislav Bumba
5
