Plnění rozpočtu Obce Úholičky za rok 2011 Příjmy daňové poplatek za uložení odpadu poplatek za likvidaci komunálního odpadu ostatní poplatky poplatek za provozovaný VHP splátky půjč. Fin. Prostředí od obyvatel obcí neinv. Transfer ze SR - dotace na státní správu, dotace kap.3311 vratka z přebytku loňského roku MŠ kap.3341 příjmy z poskytování nebo zřízení KTV a internetu kap.3429 příspěvky za zájmovou činnost, knihovna kap. bytové 3612 hospodářství - příjmy z pronájmu kap. příjmy 3639 za pronájmy prodejna potravin + stavebniny v č.p. 10 kap. příspěvky 3725 od EKO-KOM za vytříděný odpad kap.6171 činnost místní správy 2111,2131,2132 - příjmy z prodeje, služeb, pronájmu pozemků, budov nebo jejich částí a příspěvky za napojení na inženýrské sítě kap.6399 příjmy z úroků
Příjmy celkem
Rozpočtováno 4 770 000 Kč 42 000 000 Kč 400 000 Kč 27 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 200 000 Kč 670 000 Kč 52 000 Kč 400 000 Kč
Plnění 5175104 48850686 388324 18765 1935 81710 190201 77450 669158 28652 236109
Standardní P+V 5175104
Nadstandardní P+V
210 000 Kč 30 000 Kč
145500 30093
30000 30093
433 000 Kč 1 000 000 Kč
490133 1895707
490133 150 000
1 745 707
50 208 000 Kč
58279527
7331525
50948002
48850686 388324 18765 1935 81710 190201 77450 669158 28652 236109 115500
Výdaje kap. místní 2212 komunikace opravy a údržba pol. 5171,5139 550 000 kap.2219 workshop kap. příspěvek 3749 na ekologické topení občanům kriteria stanovena výborem životního prostředí a budou odsouhlasena kap. dopravní 2221 obslužnost
550 000 Kč
598092
1 000 000 Kč
46000 1032000
100 000 Kč
142 123
85 000
513 092 46 000 1 032 000
142 123
kap.3111 příspěvek na provoz přísp. Org. MŠ refundace za nepřijetí kap. neinvestiční 3113 náklady na žáky ZŠ a příspěvky na studijní pobyty kap. investice 2321do kanalizace případný projekt na ČOV, potok kap. KTV,3341 internet nákup dat pol. 5169 DHDM 5137 - případný nákup datové technologie opravy - pol. 5171 el. Energie - pol. 5154 Kultura a sport 1. knihovna - mzdové náklady+materiál kap. 3392 Svatováclavské slavnosti 2. kap. 3419 - příspěvky na činnost šachisté, stolní tenis, vodáci 3. zájmové kroužky kap. 3429 příspěvky na činnost - cvičení výtvarka mzd. Náklady (5021 a 5169) 4. transfery obcím v rámci kultury kap. 3399,6171 5. obecní noviny 6. sociální příspěvky kap.3412 sportovní zařízení v majetku obce kap.3612 bytové hospodářství pol. 5011,5021, 5031 - mzdové náklady spr. Objektů ostatní provozní náklady energie pol. 5363 - úhrada penále a snakcí veř. Rozpočtů kap. veřejné 3631 osvětlení pol. 5154 - spotřeba el. Energie pol. 5171 - běžná údržba pol. 6121 - investice
670 000 Kč
629526
429 526
200 000
1 200 000 Kč 1 400 000 Kč
103717 50 000
14 087
89 630 50 000
1 050 000 Kč
909853
909 853
755 000 Kč
591305
147000
700 000 300 000 20 000 30 000 165 000 100 000 75 000
168 271 108 000 44830
70 000
65 000 65 000 80 000 75 000 100 000 30 000
56000 65000 38130 43074 68000 2500
5 000 5 000 10 000 30 000 17 000 2 500
2 546 000 Kč 290 000 156 000 300 000 1 800 000
2705642 342412 73547 492093 1797590
1 780 000 Kč 200 000 80 000 1 500 000
51 000 60 000 28 130 13 074 51 000 706 045 2 685 642
20 000 342412 53547 492093 1797590
20000
224352 158196 66156
98 271 108 000 34 830
10 000
706045 2705642
444 305
224 352
kap. územní 3639 rozvoj obce pol. 6121 projekt na rekonstrukci č.p. 10 kap. odpadové 3722 hospodářství kap. péče3745 o vzhled obce a veř. Zeleně mzdové náklady fixní náklady spojené s údržbou zeleně investice příp. stroje, zařízení kap. zastupitelstvo 6112 mzdové náklady kap.6114 volby kap. místní 6171 správa kap. poplatky 6310z BÚ mzdové náklady pol. 5166 - poradenské, konzultační a právní služby energie a voda pol. 5169 nákup služeb ostatní náklady potřebné k zajištění provozu obce pol. 5168 - zpracování mezd pol. 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehm. M. příprava územního plánu- částka bude dle čerpání převáděna do dalších rozpočtových období pol. 6122 - stroje, přístroje,zařízení pol. 5660 půjčka obyvatelům pol. 5363 - úhrada penále a snakcí veř. Rozpočtů pol. 5362- daně a poplatky SR kap. bezpečnost 5311 a veřejný pořádek pol. 5321 neinv. Transfer - příspěvek Obecní polici kap. pečovatelská 4349 služba příspěvek městu Libčice nad Vltavou a mzdové náklady na dopravu seniorů na pedikúru do VP
Výdaje celkem
1 000 000 Kč
489360
600 000 Kč 1 250 000 Kč
694170 1188756
489 360
1 000 000
810 000 390 000 50 000
728032 460724
600 000 900 000 600000 300000
128032 160724
780 000 Kč
852158
852158 12799
852 158 12 799
3 932 000 Kč
3 305 532 539361 562975 210338 578573 600 196 111860 120000
3308032
1 576 350
586 000 400 000 280 000 516 000 150 000 1 200 000
800 000
94 170 288 756
439 361 100 000 210338 100 000 300000 111860
1 731 682 100 000 462 975 478 573 300196 120000
96600 80838 90 000 314 791
96600 80838 90000 314791
625 000 Kč
690265
690 265
74 000 Kč
42234
42 234
19 312 000 Kč
15016429
6 645 747
625 000
8 370 682
1) Místní komunikace Ze standarních příjmů se hradí pravidelná údržba, investice pouze z dotací 2) Workshop se studenty se v rámci standardních příjmů nekoná 3) Ekologické příspěvky občanům není možné krát ze standardního rozpočtu 4) Dopravní obslužnost - je třeba dotovat i ze standarního rozpočtu (linkový autobus) 5) Mateřská škola - rozpočet MŠ bude pokrácen, refundace nebudou propláceny 5) Základní škola - budou hrazeny neinvestiční dotace na žáky jedné smluvní škole, proplácení studijních pobytů se zruší 6) Investice do kanalizace - pouze z dotací, příspěvky na domovní ČOV se zruší 7) KTV bude provozována, hradí občané 8) Kultura Knihovna - omezil by se nákup knih, provoz by byl zachován Slavnosti by se mohly konat pouze za přispění sponzorů a se zavedením vstupného Omezily by se dotace spolkům Obecní noviny by vycházely méněkrát do roka Sociální příspěvky by byly vypláceny v omezené míře 9) Sportovní zařízení v majetku obce - realizovalo by se z dotace (bylo z dotace - čerpáno až v 2012) 10) Bytové hospodářství - nadstandardní výdaj PENÁLE za BD, počet obecních bytů by byl redukován 11) Veřejné osvětlení - je standardním výdajem obce 12) Územní rozvoj obce - projekty by se zvažovaly, prvděpodobně č.p. 10 by nebyl koupen do majetku obce 13) Odpadové hospodářství -vývoz komunálního odpadu je standardním výdajem obce, hradí občané, omezil by se počet velkoobjemových kontejnerů 14) Péče o vzhled obce - nadstandarní jsou práce na dohody (brigády), omezil by se nákup techniky 15) Zastupitelstvo - patří do standardních nákladů obce 16) Volby - jsou-li vypsány, jsou částečně dotovány, standardní výdaj 17) Místní správa - byl by omezen outsourcing - právníci, geodeti - velké množství nákladů je spojeno s majetkoprávním vyrovnáním Velký výdaj tvoří náklady na pořízení územního plánu - je povinný do 2015, ale stát ho obcím nehradí 18) Bezpečnost - náklady na Obecní policii jsou kalkulovány jako standardní 19) Pečovatelská služba - je hrazena ze standardních výdajů
Je velmi složité rozlišit standardní a nadstandardní výdaje, když už jsme si některé nadstandarní věci pořídili a musíme s nimi tedy nadále počítat - např. statek, bytový dům. Jsme schopni hospodařit se standardními příjmy, ale nemusíme tak naštěstí činit. Doufáme, že po prostudování tohoto rozboru rozpočtu si ,Vy občané, uvědomíte, co si můžeme díky příjmům dovolit: např. Vybudovat místní komunikace pro 5 rodinných domů i přesto, že měšec na úrovni kraje na tyto investice je prázdný Koupit do vlastnictví obce historickou budovu na návsi zrekonstruovat jí a "zachránit" Podporovat vzdělání a kulturu Podporovat dobré životní prostředí v obci - ekol. Topení, 4 x ročně velkoobjemové kontejnery Informovanost občanů - pravidelné vydávání novin, zkvalitnění webových stránek Podporovat sport a volný čas Spolupracovat se studenty a využívat nové nápady k realizacím Podporovat mateřské i základní školství ve větší míře než ukládá zákon
Věříme, že zde v obci Úholičky žije i řada občanů, kteří nepotřebují rozbory hospodaření a věří, že zatupitelé, které si zvolili, nevydávají obecní finance zbytečně, že vše řádně zvažují a myslí na budoucí následky současných rozhodnutí. Zastupitelstvo obce Úholičky
