ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZP R ÁV A O RE ALI Z ACI RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY P RO 1 7 . Z AS E D ÁNÍ MO NI TO RO V ACÍ HO V ÝBO R U ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 31. BŘEZNA 2015 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y

Zpráva o realizaci ROP SČ

18. MV

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 18. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 2015

Zpracováno ke: 31. 3. 2015

Strana 2


18. MV

OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu .......................... 6

1.

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ............................................7 1.1.1

Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015.............................................. 9

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ........................................................12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .........................................13 1.3.1

Nově vyhlášené a ukončené výzvy ..................................................................... 13

1.3.2

Změny v implementaci programu a programových dokumentech ...................... 14

1.3.2.1

Změny v implementaci programu ............................................................................. 14

1.3.2.2

Změny v programových dokumentech ...................................................................... 15

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ...................................................................16 1.4.1 Obnovení certifikace ROP SČ ................................................................................. 16 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí ............................................................ 16

1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ..........................................17 1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ................................................ 17

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 17

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ...................................19 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ..................................................................................................20 1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku..................................... 20

1.7.2

Predikce čerpání .................................................................................................. 20

1.7.3

Změna kurzu Kč vůči Euru ................................................................................. 21

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os .................................................... 21

1.7.5

Krizový plán NOK pro řízení operačních programů ........................................... 23

1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ...........................................24 1.9. Přehled schválených projektů ..........................................................................24 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ..................................................24

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ................................. 25

2. 2.1

Prioritní osa 1 ...................................................................................................25

2.1.1

Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 25

2.1.2

Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 26

2.1.3

Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 29


Strana 3


18. MV

2.1.4

Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 33

2.1.5

Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 34

2.1.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 34

2.1.5.2

Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 35

2.1.6

2.2

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 35

Prioritní osa 2 ...................................................................................................36

2.2.1

Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 36

2.2.2


2.2.3


Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy .................................................. 45 2.2.4 2.2.4.1


2.2.4.2


2.2.5

2.3



Prioritní osa 3 ...................................................................................................48

2.3.1


2.3.2


2.3.3


2.3.4


2.3.5


2.3.5.1


2.3.5.2


2.3.6

2.4


Prioritní osa 4 ...................................................................................................59

2.4.1


2.4.2


2.4.3


2.4.4


2.4.5


2.4.6



Strana 4


18. MV

Administrativní zajištění programu ............................................. 69

3. 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................69

3.1.1

Informace z provedených auditů ......................................................................... 69

3.1.2

Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 70

3.1.3

Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 70

3.1.4

Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 70

3.1.5

Kontrola dle mezinárodních smluv ..................................................................... 71

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................71

3.3

Provedené evaluace a studie ............................................................................76

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ...........................76

3.4.1

4.

Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................... 76

Hlavní závěry a úkoly ..................................................................... 82

Seznam použitých zkratek ................................................................................ 85 Seznam tabulek .................................................................................................. 86 Seznam grafů ..................................................................................................... 87 Příloha: Tabulková část .................................................................................... 88


Strana 5


18. MV

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 18. zasedání MV ROP SČ konaného dne 22. května 2015 a pokrývá období od 1. října 2014 do 31. března 2015. V tomto období byly vyhlášeny tři nové výzvy. Ke konci sledovaného období 2 nově vyhlášené výzvy č. 99, 98A byly již ukončeny, výzva č. 88A zůstala ještě otevřena. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 22 nových projektů, VRR schváleno k financování 15 projektů, u 92 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 75 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 31. 3. 2015 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 944 projektů, u 951 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 728 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.


Strana 6


18. MV

1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu

1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání ke 31. 3. 2015 – prostředky ERDF Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

mil. EUR

a

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)

Podané Žádosti počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

Operační program

14 965,7

571,7

2 026

31 820,7

212,6

1 185,2

1 024

17 454,2

116,6

662,3

Prioritní osa 1

5 946,0

224,0

520

9 912,1

166,7

368,4

352

7 142,7

120,1

267,6

Oblast podpory 1.1

4 796,4

180,0

373

7 908,9

164,9

293,3

263

5 854,1

122,1

218,5

Oblast podpory 1.2

1 149,6

44,0

147

2 003,2

174,3

75,1

89

1 288,6

112,1

49,1

Prioritní osa 2

2 161,3

82,8

375

6 479,0

299,8

240,0

117

2 115,0

97,9

81,1

Oblast podpory 2.1

619,3

23,8

159

3 076,5

496,7

113,2

24

554,5

89,5

21,4

Oblast podpory 2.2

1 404,2

53,7

142

3 080,1

219,4

114,7

63

1 409,9

100,4

53,9

Oblast podpory 2.3

137,8

5,3

74

322,4

233,9

12,1

30

150,6

109,2

5,8

Prioritní osa 3

6 393,9

247,2

1 049

14 830,4

231,9

554,2

482

7 607,7

119,0

291,3

Oblast podpory 3.1

1 021,7

38,2

58

1 735,7

169,9

64,2

53

1 340,3

131,2

49,8

Oblast podpory 3.2

3 115,2

121,2

325

6 109,6

196,1

230,2

183

3 697,5

118,7

142,4

Oblast podpory 3.3

2 257,0

87,8

666

6 985,1

309,5

259,9

246

2 569,9

113,9

99,2

Prioritní osa 4

464,5

17,7

82

599,1

129,0

22,6

73

588,8

126,8

22,2

Oblast podpory 4.1

432,3

16,5

64

516,7

119,5

19,5

58

508,2

117,6

19,2

Oblast podpory 4.2

22,2

0,8

11

43,4

195,5

1,6

11

43,4

195,5

1,6

Oblast podpory 4.3

10,1

0,4

7

39,0

387,7

1,5

4

37,3

370,8

1,4

Zpracováno k: 31. 3. 2015

Strana 7


18. MV

Operační program

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK

%

f

f/a

Operační program

11 921,7

79,7

Prioritní osa 1

4 508,5

Oblast podpory 1.1

mil. CZK

%

g

g/a

460,9

10 909,9

72,9

75,8

171,7

3 916,8

3 497,8

72,9

132,7

Oblast podpory 1.2

1 010,7

87,9

Prioritní osa 2

1 674,5

Oblast podpory 2.1

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

%

h

h/a

424,1

10 373,5

69,3

403,0

65,9

150,2

3 758,5

63,2

144,0

2 972,5

62,0

113,6

2 827,4

58,9

107,9

39,0

944,3

82,1

36,6

931,1

81,0

36,0

77,5

65,1

1 593,7

73,7

62,1

1 539,7

71,2

60,0

520,7

84,1

20,2

509,5

82,3

19,8

495,9

80,1

19,2

Oblast podpory 2.2

1 022,4

72,8

39,8

964,9

68,7

37,7

928,8

66,1

36,2

Oblast podpory 2.3

131,4

95,3

5,1

119,3

86,6

4,7

114,9

83,4

4,5

5 410,4

84,6

211,4

5 076,9

79,4

199,2

4 764,4

74,5

187,0

Oblast podpory 3.1

734,1

71,9

27,8

647,7

63,4

24,6

636,3

62,3

24,2

Oblast podpory 3.2

2 740,8

88,0

107,5

2 616,4

84,0

103,0

2 403,6

77,2

94,8

Oblast podpory 3.3

1 935,5

85,8

76,1

1 812,9

80,3

71,6

1 724,5

76,4

68,0

Prioritní osa 4

328,3

70,7

12,8

322,4

69,4

12,5

310,9

66,9

12,1

Oblast podpory 4.1

304,6

70,5

11,8

299,0

69,2

11,6

288,6

66,8

11,2

Oblast podpory 4.2

14,0

63,3

0,5

13,8

62,2

0,5

13,2

59,6

0,5

Oblast podpory 4.3

9,6

95,5

0,4

9,6

95,5

0,4

9,1

90,7

0,4

Prioritní osa 3

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO

mil. EUR

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015, Složení finanční částky: ERDF


Strana 8


18. MV

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015

Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 – prostředky ERDF

Operační program

Celková alokace 2007 – 20131 mil. CZK

mil. EUR

a


Podané Žádosti počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

Operační program

14 965,7

571,7

22

376,3

2,5

15,4

92

922,8

6,2

33,9

Prioritní osa 1

5 946,0

224,0

6

132,6

2,2

5,3

42

482,9

8,1

17,8

Oblast podpory 1.1

4 796,4

180,0

6

132,6

2,8

5,2

39

457,6

9,5

16,8

Oblast podpory 1.2

1 149,6

44,0

0

0,0

0,0

0,1

3

25,3

2,2

0,9

Prioritní osa 2

2 161,3

82,8

7

98,8

4,6

4,0

0

-82,7

-3,8

-3,0

0

2

-0,4

-0,1

-5,7

-2,9

Oblast podpory 2.1

619,3

23,8

0

0,0

0,0

0,2

-2,2

3

Oblast podpory 2.2

1 404,2

53,7

7

98,8

7,0

3,8

0

-80,5

Oblast podpory 2.3

137,8

5,3

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

6 393,9

247,2

3

74,3

1,2

3,5

44

452,0

7,1

16,6

Oblast podpory 3.1

1 021,7

38,2

0

0,0

0,0

0,1

0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

3 115,2

121,2

3

74,3

2,4

2,9

19

248,7

8,0

9,1

Oblast podpory 3.3

2 257,0

87,8

0

0,0

0,0

0,4

25

203,3

9,0

7,4

Prioritní osa 4

464,5

17,7

6

70,6

15,2

2,6

6

70,6

15,2

2,6

Oblast podpory 4.1

432,3

16,5

5

67,2

15,5

2,4

5

67,2

15,5

2,4

Oblast podpory 4.2

22,2

0,8

1

3,4

15,3

0,1

1

3,4

15,3

0,1

Oblast podpory 4.3

10,1

0,4

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

1

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období

2

U projektu CZ.1.15/2.1.00/55.01121 „Ubytovací zařízení a doplňkové služby v obci Dlouhá Lhota“ došlo prostřednictvím dodatku ke Smlouvě k úpravě zasmluvněné částky.

3

Pokles objemu prostředků vznikl nedokončením projektu č. CZ.1.15/2.2.00/3a.01491 - „Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi“.


Strana 9


18. MV

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Operační program

mil. CZK

%

f

f/a

mil. CZK

%

g

g/a

1 106,0

7,4

40,1

809,2

5,4

Prioritní osa 1

644,1

10,8

23,4

280,6

Oblast podpory 1.1

557,9

11,6

20,3

Oblast podpory 1.2

86,2

7,5

Prioritní osa 2

83,3

Oblast podpory 2.1

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

%

h

h/a

29,2

1 976,7

13,2

70,6

4,7

10,1

1 004,0

16,9

36,0

246,7

5,1

8,9

797,5

16,6

28,5

3,1

33,9

2,9

1,2

206,4

18,0

7,5

3,9

3,0

62,7

2,9

2,3

184,5

8,5

6,5

21,3

3,4

0,8

30,5

4,9

1,1

62,8

10,1

2,2

Oblast podpory 2.2

61,1

4,4

2,2

31,7

2,3

1,1

106,2

7,6

3,7

Oblast podpory 2.3

0,9

0,6

0,0

0,6

0,4

0,0

15,6

11,3

0,5

Prioritní osa 3

374,0

5,8

13,5

418,3

6,5

15,1

707,0

11,1

25,2

Oblast podpory 3.1

128,7

12,6

4,7

112,6

11,0

4,1

307,3

30,1

11,1

Oblast podpory 3.2

112,3

3,6

4,0

238,1

7,6

8,6

280,3

9,0

10,2

Oblast podpory 3.3

133,0

5,9

4,8

67,6

3,0

2,4

119,4

5,3

4,0

Prioritní osa 4

4,7

1,0

0,2

47,6

10,2

1,7

81,2

17,5

2,9

Oblast podpory 4.1

4,4

1,0

0,1

46,2

10,7

1,7

80,3

18,6

2,9

Oblast podpory 4.2

0,2

1,1

0,0

1,3

6,1

0,0

1,5

6,6

0,1

Oblast podpory 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,54

-4,8

0,0

Operační program

mil. EUR


mil. EUR

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015, Složení finanční částky: ERDF

4

K poklesu certifikovaných prostředků došlo započtením plošné finanční opravy.


Strana 10


18. MV Komentář k finančnímu pokroku Ve sledovaném období, tj. od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 se objem předložených žádostí o dotaci zvýšil o 2,5 % a objem podepsaných Smluv poskytnutí dotace o 6,2 % vzhledem k celkové alokaci programu. Tento posun prakticky odpovídá závěrečné fázi programu. Celkem k 31.3. 2015 projekty s podepsanou Smlouvou dosáhly celkové výše 17 454,2 mil. Kč (662,3 mil. €), tj. 116,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Navíc dalších devatenáct projektů s celkovým objemem 152,3 mil. Kč (5,6 mil. €) schválených VRR je v procesu podpisu Smlouvy. Alokovaná částka pro celý operační program je prakticky vyčerpána. Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 1 106 mil. Kč (40,1 mil. €), což představuje 7,4 % z celkové alokace programu. Přestože tento objem nedosáhl původně plánované výše, objem proplacených prostředků v porovnání s předchozími obdobími významně roste. Oproti minulému období došlo k nárůstu více než o třetinu, oproti předminulému dokonce o dvojnásobek. Navzdory tomuto faktu však stále výše proplacených prostředků nedosahuje plánovaných hodnot. To je zapříčiněno zejména dvěma faktory. Zaprvé výši proplacených prostředků ovlivňují posuny v realizaci projektů (především rozpočtově větších projektů), a tudíž i posuny termínů předkládání Žádostí o platbu. A za druhé výši proplacených prostředků významně snižují úspory při realizaci projektů. Celkem bylo k 31. 3. 2015 proplaceno 11 921,7 mil. Kč (460,9 mil. €), tj. 79,7 % celkové alokace. Při současném kurzu tak zbývá do konce období (do března 2016) proplatit cca 3 mld. Kč (109,2 mil. €). Tato skutečnost tak bude v následujícím roce klást velké nároky jak na příjemce dotace ve smyslu včasného dokončení projektů, tak na administrativní kapacity Řídícího orgánu (ŘO) ROP SČ (zejména v druhé polovině roku 2015), aby veškeré předložené Žádosti o platbu byly včas zadministrovány a proplaceny. Díky dořešení závěrů auditu EK (přijetí plošné korekce) došlo ve sledovaném období k obnovení certifikace a byly certifikovány prostředky (proplacené na projektech) ve výši 13,2 % z celkové alokace programu. Celkem k 31. 3. 2015 objem certifikovaných prostředků proplacených na projektech dosáhl hodnoty 10 373,5 mil. Kč (403,0 mil. €), tj. 69,3 % celkové alokace. EK bylo předloženo k proplacení celkem 76,6 % alokace programu, čímž došlo s pomocí poskytnutých záloh (8,8 %) k přesažení min. stanovené hranice pro rok 2014 (81,6 %) a bylo tak naplněno pravidla N+2. Přestože do konce období ještě zbývá proplatit velký objem prostředků, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude díky přijatým opatřením vyčerpána. Nicméně existují určitá rizika, která dočerpání finančních prostředků (viz kap. 1.7.4) můžou ohrozit.


Strana 11


18. MV

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP

V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2015 Prioritn í osa

Kód

Název indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Závazek ze schválených projektů v %

Dosažená hodnota

Dosažená hodnota v %

Indikátory výstupu PO 1, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)

počet

0

120

352,00

293,33

264,00

220,00

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

0

120

117,00

97,50

94,00

78,33

počet

0

170

236,00

138,82

191,00

112,35

počet

0

170

246,00

144,71

207,00

121,76

440

748,53

170,12

596,38

135,54

PO 2

511 200

PO 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

PO3

512 100

PO 2, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem

Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu

PO 1, 2, 3, 4

516 111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

tis. Kč

0

18 416 879

N/A

N/A

14 070 113

76,40

PO 1, 2, 3, 4

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

%

0

100

N/A

N/A

78,55

78,55

Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015


Strana 12


18. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami. Závazky ze schválených projektů již přesáhly cílové hodnoty téměř u všech indikátorů, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu (dosahuje téměř cílové hodnoty). K vyššímu přesažení cílových hodnot některých indikátorů obecně dochází z toho důvodu, že nastavení cílových hodnot indikátorů ŘO prováděl za v té době známých skutečností (skutečný stav implementace ROP SČ) a předpokladů. Díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je pak možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Snížení nákladů při realizaci projektů však neodpovídá adekvátnímu snížení nastavených hodnot indikátorů, tyto hodnoty zůstavají stejné. Za uspořené prostředky je pak možné podpořit další projekty, čímž dochází k dalšímu naplňování (přeplňování) indikátorů. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 5,2 % a dosahuje hodnoty 78,6 %. S přihlédnutím k průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto indikátoru jako mírně opožděný. Za předpokladu úspěšného dokončení všech projektů, u kterých již byla podepsána Smlouva, by bylo dosaženo stanovené cílové hodnoty (116,6 %). I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy V tomto období byly vyhlášeny tři nové výzvy. Ke konci sledovaného období dvě nově vyhlášené výzvy č. 99, 98A byly již ukončeny, výzva č. 88A zůstala ještě otevřena. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 ukazuje Tabulka č. 4. Z uvedených výzev byly ukončeny následující dvě výzvy:  Výzva č. 99, oblast podpory 2.2 – zaměřena na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čechy s alokací 30 mil. Kč (1,1 mil. €);  Výzva č. 98A , oblast podpory 2.2 – zaměřena na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čechy. Výzva byla vyhlášena v závěrečném režimu a bylo na ni alokováno 0 Kč;


Strana 13


18. MV  Výzva č. 88A, oblast podpory 1.1 - zaměřena na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2014 a bude ukončena 24. 4. 2015. Jedná se o kontinuální výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, a bylo na ni alokováno 25 mil. Kč (0,9 mil. €). Dále na jednání VRR dne 20. 3. 2015 byla schválena další výzva č. 85A s datem vyhlášení od 7. 4. 2015. Jedná se o průběžnou výzvu v závěrečném režimu se zaměřením na místní komunikace. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuální výzvy 90a) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 31. 3. 2015 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.10. 2015 do 31. 3. 2015 Výzva Obl. podp.

Č.

Datum vyhláše ní

Hodnocení projektů

Objem v Alokace Počet Datum Žádostec (v mil. podaných ukončení h (v mil. Kč) projektů Kč)

Počet projektů doporuč. k financ.

Počet vyřazen. projektů

Počet projektů schválen. VRR

15.1.1

88*

20.8.14

7.11.14

70

6

132,5

4

2

4

15.3.2

89

22.9.14

31.10.14

70

3

74,3

3

0

3

15.4.1

90a

20.1.11

30.6.15

424,8

5

67,2

5

0

5

15.4.2

90a

20.1.11

30.6.15

52,7

1

3,4

1

0

1

15.2.2

98

22.9.14

31.10.14

15

1

10,2

1

0

1

15.2.2

99 10.11.14

9.1.15

30

5

35,8

1

4

1

15.2.2

98A* 18.12.14

13.2.15

0

1

52,8

15.1.1

88A*

24.4.15

25

27.2.15

Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 3. 4. 2015, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o výzvy vyhlášené v režimu závěrečných výzev

1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů a jejich dodatků):    

Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (dle MP 51 – dodatek č. 5, platnost od 27. 2. 2015). Úprava podmínek pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ (dle MP 62 – dodatek č. 4, platnost od 30. 3. 2015). Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev (dle MP 93 – dodatek č. 1, platnost od 18. 12. 2014). Stanovení povinnosti příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu (dle MP 97, platnost od 18. 12. 2014).


Strana 14


18. MV 

Doplnění povinnosti příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu (dle MP 97 – dodatek č. 1, platnost od 22. 1. 2015).



Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 88 (dle MP č. 95, platnost od 15.10.2014).



Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 90a (Technická pomoc – prioritní osa 4 – dle MP č. 96, platnost od 5. 11. 2014).



Aktualizace kontinuální výzvy č. 90A (TP – prioritní osa 4, dle MP 83 – dodatek č. 1, platnost od 27. 2. 2015).

1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 7.0 (platnost od 27. 1. 2014). Prováděcí dokument k ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována jedna nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.6 s platností od 27. 2. 2015 ). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. V rámci aktualizací Operačních manuálů byly provedeny změny zejména z důvodů:  

úpravy pravidel pro náhradní projekty závěrečných výzev (podrobná pravidla stanoví PPŽP); úpravy lhůty (zkrácení) pro vyjádření žadatele náhradního projektu z 15 na 7 pracovních dní;

 

doplnění změn dle nové MFTK (do kapitoly nesrovnalosti); aktualizace postupů pro uzavírání Smluv o poskytnutí dotace u režimu závěrečných výzev u projektů s negarantovanou dotací (postupy budou upraveny přímo v PPPŽ).

Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů a jejich dodatků k předchozím výzvám a konkretizací postupů v platném Operačním manuálu.. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období došlo k aktualizaci Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (ve verzi 1.12, s platností od 7. 4. 2015).


Strana 15


18. MV

1.4.

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu

1.4.1 Obnovení certifikace ROP SČ Na základě dohody o způsobu vypořádání plošné finanční opravy jako způsobu vypořádání nálezů auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1 byl PCO pro ROP SČ obnoven proces certifikace. ŘO poté dle pokynů PCO předložil prostředky k certifikaci k 1. 12. 2014. EK byla žádost o platbu odeslána dne 23. 12. 2014. Plošná korekce byla PCO v rámci certifikace odečtena od výkazu výdajů proporčně z každé prioritní osy zvlášť. U prioritní osy 1 a prioritní osy 3 byla korekce vypořádána prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. U prioritní osy 2 byla korekce vypořádána stejným způsobem, nicméně výše rozdílu vynaložených národních veřejných výdajů nad rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u této prioritní osy bude stanovena až k 31. 3. 2016, tedy po ukončení financování všech projektů. Pokud tento rozdíl nebude dostačující, bude zbytek vypořádán převodem prostředků z RR. Korekce připadající na prioritní osu 4 byla vypořádána převodem prostředků z RR, které byly poskytnutyStředočeským krajem na provoz ÚRR, na účet PCO dne 11. 12. 2014. Absolutní výše plošné korekce v dělení dle jednotlivých prioritních os je následující: Prioritní osa 1 Doprava:

94 418 001 Kč

Prioritní osa 2 Cestovní ruch:

51 320 303 Kč

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Prioritní osa 4 technická pomoc: ROP SČ celkem:

177 406 030 Kč 11 484 488 Kč 334 628 822 Kč

1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí V rámci auditů vzorku operací jsou u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro využití na nové projekty. ŘO orgán na základě nálezů z auditů zahajuje s příjemci daňová řízení za účelem odvodu těchto prostředků zpět poskytovateli dotace. Dle vyjádření MMR však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci fyzicky vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat.


Strana 16


18. MV

1.5.

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě

1.

Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: ŘO dále pokračuje ve zpřísněné kontrole harmonogramů a finančních plánů realizovaných projektů. Pracovníci ORPP se aktivně zúčastňují kontrolních dnů, kde se na místě seznamují s reálným stavem realizace projektů, případně řeší vzniklé problémy či žádosti o změny v projektech. Změny v projektech jsou s příjemci důkladně konzultovány a společně jsou hledány cesty k řešení tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování realizace projektů. U nově vyhlášených výzev anebo při nastavování harmonogramu projektu byly stanovovány „pevné“ postupné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.). Nedodržení těchto termínů bude ze strany ŘO posuzováno jako důvod pro odstoupení od Smlouvy.

2.

Zajistit realizaci podmínek pro provedení plošné korekce a předložit k certifikaci dostatečný objem prostředků, aby bylo naplněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Vypořádání: ŘO připravil na základě požadavků PCO podklady pro provedení plošné finanční opravy. Korekce byla odečtena v rámci následné certifikace od výkazu výdajů. Po obnovení procesu certifikace byly ŘO v prosinci 2014 předloženy na PCO k certifikaci celkové veřejné prostředky proplacené na projektech ve výši 2 392 164 076 Kč (85 413 959 €), z toho prostředků EREDF 1 976 728 126,31 Kč (70 609 357 €). EK byla následně odeslána k proplacení žádost o platbu ve výši 72,6 mil. € (ERDF prostředky), což představuje 12,7 % z celkové alokace. Celkem bylo v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 76,6 % prostředků alokovaných na celé programové období, a při započtení poskytnutých záloh ve výši 8,8 % bylo pravidlo n+2 pro rok 2014 splněno.

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV

Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 a 2.3 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Vypořádání: V minulosti došlo na základě rozhodnutí VRR k realokaci volných prostředků (v rámci flexibility) z prioritní osy 2 do prioritní osy 3 v celkové výši 104 mil. Kč. Vzhledem ke schválenému využití volných prostředků ze všech oblastí podpory prioritní osy 2 v oblasti podpory 2.2 je nahlíženo na prioritní osu 2 jako na celek, nebylo proto konkrétně stanoveno, z kterých oblastí podpory byla realokace do prioritní osy 3 realizována. Toto bude provedeno až na základě konečného čerpání v jednotlivých oblastech podpory. Proto je i na zůstatek volných prostředků nahlíženo jako na celek za prioritní osu 2, nikoliv zvlášť za každou oblast podpory.


Strana 17


18. MV V současnosti v prioritní osa 2 zůstává cca 53 mil. Kč (1.9 mil. €) volných prostředků (vč. předpokládaných úspor). V rámci výzvy č. 98A nyní probíhá hodnocení jediného zaregistrovaného projektu s požadovanou dotací 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €). V případě jeho schválení by tak veškeré volné prostředky v prioritní ose 2 byly pokryty. Konkrétní projekty, na kterých úspory v oblastech podpory 2.1 a 2.3 vznikly, byly uvedeny již v minulé zprávě. Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na předchozím zasedání. Přestože se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, již v současnosti vyplývá, že i na tento projekt bude poskytnuta dotace v plné výši. Nyní zbývá v IPRM Kladno při respektování možnosti využití uspořených prostředků v rámci jednotlivých projektů na vícepráce cca 12 mil. Kč (0,44 mil. €), které mohou být využity v rámci podpory 3.3. Dále VRR na svém jednání dne 26. 2. 2015 při posuzování současné bilance volných prostředků v jednotlivých oblastech podpory (s použitím nově schváleného kurzu 27,5 Kč/EUR pro přepočet kurzově nezafixované části alokace a se započtením predikovaných úspor) schválil v rámci využití možnosti flexibility, mimo výše uvedené průběžné realokace, využití volných prostředků z prioritní osy 1 a prioritní osy 2 na zafinancování schválených projektů s negarantovanou výší dotace v oblastech podpory 3.2 a 3.3, a to za podmínky, že budou nejprve pokryty všechny schválené projekty v prioritních osách 1 a 2 (kromě projektů s negarantovanou výší dotace z výzvy č. 88A a výzvy č. 85A, která byla vyhlášena až v dubnu 2015 za účelem vytvoření nového zásobníku projektů). Dle provedené bilance volných prostředků totiž vyplynulo, že v současnosti se v ROP SČ sice nachází dostatečné množství prostředků pro zafinancování všech dosud schválených projektů VRR (případně vč. projektu z výzvy 98A, který je dosud v hodnocení), nicméně tyto se nacházejí v podstatě jen v prioritní ose 1 (zejména oblasti podpory 1.1). Naopak v oblastech podpory 3.2 a 3.3 je volných prostředků nedostatek. Tímto opatřením budou moci být flexibilně využity volné prostředky ze všech prioritních os tak, aby mohly být zafinancovány všechny dosud schválené projekty.


Strana 18


18. MV

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3

Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2015

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/závě rečnou platbu předložené EK roční

a

b

c

Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční

Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR souhrnné e 11 181 676,78

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné

2007

69 367 298

11 181 676,78

0

d=b+c 11 181 676,78

f=e-a

2008

72 779 381

16 772 515,17

0

16 772 515,17

27 954 191,95

2009

76 206 380

22 363 353,56

46 392 569,00

74 346 760,95

2010

79 793 628

-

24 029 215,44 48 996 087,49

48 996 087,49

123 342 848,44

2011

89 812 764

84 340 597,34

113 349 043,56

113 349 043,56

236 691 892,00

152 351 294,66

236 691 892,00

64 583 698,34

2012

90 059 863

172 108 193,66

2013

93 697 788

364 837 018,34

178 825 116,11

178 825 116,11

415 517 008,11

50 679 989,77

2014

466 458 097,66

72 601 833,10

72 601 833,10

488 118 841,21

21 660 743,55

2015

571 717 102,00

488 118 841,21

-83 598 260,79

488 118 841,21

-83 598 260,79

Celkem

571 717 102

571 717 102,00

50 317 545,51

437 801 295,70

488 118 841,21

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 4. 2015; Měna: Euro; Kurz: 27,473 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 ** Pro alokaci roku 2013 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat (uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015), žádost o platbu do EK je odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017. Zdroj financování: ERDF


Strana 19


18. MV Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+2 (pro rok 2014 platilo už jen pravidlo n+2) je certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO). Pro rok 2014 byla min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK 81,6 % z celkové alokace. Po obnovení certifikace na konci roku 2014 bylo EK předloženo k proplacení 72,6 mil. €, což představuje 12,7 % z celkové alokace. Celkem bylo v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 76,6 % prostředků alokovaných na celé programové období, vč. poskytnutých záloh 85,4 %. Pro alokaci roku 2015 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat, přičemž uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015. V současné době je v realizaci dostatečný objem projektů, aby alokace programu mohla být zcela vyčerpána. V případě potřeby budou v roce 2015 vyhlášeny nové výzvy pro zasmluvnění dalších projektů. ŘO předpokládá, že alokace bude vyčerpána bez využití čl. 95 Obecného nařízení. Do konce roku 2015 bude příjemcům proplaceno cca 96 % celkové alokace, zbylé prostředky budou proplaceny začátkem roku 2016. Poslední certifikované prostředky budou do EK odeslány k proplacení až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017.

1.7.

Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku

Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Přestože do konce období ještě zbývá proplatit velký objem prostředků, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude díky přijatým opatřením vyčerpána. Nicméně existují určitá rizika, která dočerpání finančních prostředků (viz kap. 1.7.4) můžou ohrozit. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů prakticky jsou (až na výjimky) již nyní naplněny nebo přesaženy.

1.7.2

Predikce čerpání

Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) pouze cca 82 % plánované částky. Hlavní a přetrvávající příčinou jsou především zpoždění při realizaci rozpočtově větších projektů a značné úspory při realizaci projektů. U Souhrnných ŽoP je situace obdobná, objem podaných Souhrnných ŽoP dosáhl rovněž pouze cca 81 % predikované částky.


Strana 20


18. MV Pro rok 2015 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat, přičemž uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015. Do konce roku 2015 bude příjemcům proplaceno cca 96 % celkové alokace, zbylé prostředky budou proplaceny začátkem roku 2016. Tabulka č. 6: Predikce proplácení do konce období Objem proplacených prostředků (ERDF) mil. Kč mil. EUR

I. Q 2015

II. Q 2015

III. Q 2015

IV. Q 2015

I. Q 2016

505,8*

784,9

804,6

806,9

647,6

18,6*

28,6

29,3

29,4

23,6

*Reálně proplacená částka

1.7.3

Změna kurzu Kč vůči Euru

Kurz koruny vůči euru po intervenci ČNB v listopadu 2013 nespadl pod hranici 27 Kč/Euro a dlouhodobě se drží nad hranicí 27,5 Kč/Euro. Na základě prohlášení ČNB se dá předpokládat, že se kurz české koruny bude držet nad hranicí 27,5 Kč/€ ještě i v roce 2016. Proto VRR přistoupil na svém jednání v únoru 2015 ke zvýšení kurzu pro přepočet kurzově nezafixované části alokace z 27 Kč/€ na 27,5 Kč/€. I při tomto vyšším kurzu je alokace programu plně pokryta projekty. Nicméně kdyby došlo k dalšímu skokovému navýšení kurzu jako v listopadu 2013, nebyl by již čas na toto adekvátně zareagovat a případné vzniklé dodatečné prostředky zazávazkovat a zrealizovat.

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os

Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření:  Prodlužování realizace projektů: Ze strany ŘO je věnována max. pozornost dodržování nastavených harmonogramů realizace projektů. Průběžně jsou kontrolovány a případně s příjemci konzultovány průběžné dílčí termíny realizace každého projektu. Žádosti o prodlužování doby realizace jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení. U stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách konzultuje realizaci jednotlivých projektů.  Krátký termín na realizaci nových projektů: Vzhledem k blížícímu se konci programového období a s tím spojenému konci uznatelnosti výdajů se rychle zkracuje max. možná doba na realizaci projektů. U výzev ukončených na jaře 2014 byly nastaveny max. termíny ukončení projektu nejdéle do konce června 2015, u výzev vyhlášených na podzim roku 2014 do konce září


Strana 21


18. MV 2015 (jedná se o jednotky případů) a u výzvy vyhlášené na jaře 2015 do konce října 2015 (u této výzvy byly nastaveny i postupné dílčí termíny jednotlivých fází realizace projektu). Bez těchto opatření by hrozilo, že by některé projekty nebyly dokončeny včas. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 2015, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 2015.  Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky by již nebylo možné prostřednictvím dalších projektů do konce programového období zrealizovat. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využívá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů. Vyhodnocením výzev č. 82, č. 83 a č. 85 byl vytvořen zásobník projektů (srpen 2014), který pokrýval v dostatečné výši celou alokaci programu. V březnu 2015 byla provedena aktualizace bilanci volných prostředků, která spočívala zejména v provedení aktualizace rozpočtů projektů. Současně byla přepočítána kurzově nezafixovaná část alokace nově schváleným kurzem 27,5 Kč/EUR. Na základě této aktualizace bylo shledáno, že vytvořený zásobník projektů (po aktualizaci skutečného zájmů příjemců o realizaci projektu)by nemusel být dostačující. Na základě tohoto zjištění byla vyhlášena výzva č. 85A (místní komunikace) v závěrečném režimu, jejíž účelem je vytvoření nového zásobníku projektů.  Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů: Vzhledem k zpomalení tempa proplácení v roce 2014 zbývá na rok 2015 administrovat a proplatit velký objem zbývajících prostředků. Ve světle této skutečnosti byla u nově vyhlášených výzev upravena předchozí zavedená opatření spočívající ve zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích Žádostí o platbu (ŽoP) a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP. Praxe ukázala, že tato opatření objem proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení administrující ŽoP. Zároveň byla značně posílena kapacita tohoto oddělení o nové pracovníky.  Nedostatečný objem projektů v konkrétní oblasti podpory: V současné době je pokryta projekty celá alokace programu. Přesto jsou oblasti podpory, kde se vyskytují volné prostředky, které pokryty projekty nejsou. ŘO v těchto případech využívá možnosti tzv. flexibility a tyto prostředky používá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů v jiných oblastech podpory (prioritních osách).


Strana 22


18. MV

1.7.5

Krizový plán NOK pro řízení operačních programů

V prosinci 2014 provedl NOK aktualizaci materiálu „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“, který informuje o stavu čerpání evropských prostředků. V tomto materiálu byla identifikována jednak rizika průřezového charakteru a specifická rizika operačních programů, a jednak nastavena odpovídající opatření a sestaveny krizové plány s cílem eliminovat rizika spočívající v dočerpání alokace jednotlivých operačních programů. Součástí tohoto materiálu je i kategorizace operačních programů dle aktuální míry rizikovosti stanovené na základě multikriteriálního hodnocení. ROP SČ byl pro rok 2015 zařazen (stejně jako v roce 2014) do kategorie se středním rizikem. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů, vysoký objem prostředků k proplacení do konce období a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Jako klíčová opatření byla stanovena:



posílení personálních kapacit v oblastech, kde dochází ke kontrole a proplácení ŽoP.



průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku.

Tabulka č.7: Krizový plán NOK pro řízení ROP SČ na rok 2015 Název rizika

Číslo opatření

1.1

Vysoký objem prostředků k proplacení

1.2

1.3

2.1 Nepokrytí dostupné disponibilní alokace 2.2


Popis opatření

Termín

Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o do 1. 4. 2015 1 nového pracovníka s cílem řešení nesrovnalostí. Přesunout personální kapacitu do do 1. 4. 2015 oblasti proplácení v rámci úřadu. Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace resp. flexibility. Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu. Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů.

do 31. 5. 2015 do 30. 6. 2015 splněno splněno do 30. 4. 2015

Strana 23


18. MV

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze 8.0 s platností od 6. 9. 2012 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V monitorovaném období došlo k vyhlášení Pokynů pro žadatele a příjemce k novým výzvám a dále k aktualizacím PPŽP k jednotlivým výzvám (viz kapitola 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech). VRR dne 27. 3. 2015 schválil vyhlášení výzvy č. 85 pro oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura (zaměření na místní komunikace). Výzva bude vyhlášena v režimu závěrečných výzev od 7. 4. 2015 do 27. 5. 2015. Jedná se o kontinuální výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Na výzvu je alokováno 0 mil. Kč. S žadateli budou uzavírány pouze Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace. Účelem výzvy je vytvoření zásobníku projektů pro absorpci případně uvolněných prostředků

1.9.

Přehled schválených projektů

Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.


Strana 24


18. MV

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.

2.1

Prioritní osa 1

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle  Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu  Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy  Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory  1.1 Regionální dopravní infrastruktura  1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty)  Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy  Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.  Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy  Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“  Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy


Strana 25


18. MV Typické skupiny příjemců  Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti,  Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé

2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 2,2 %. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 8,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 10,8 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 16,9 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 7 142,7 mil. Kč (267,6 mil. €), tj. 120,1 % alokace na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty i projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Dále jsou připraveny k podpisu smlouvy u čtyř náhradních projektů s celkovým objemem 34,7 mil. Kč (1,3 mil. €). Příjemcům bylo proplaceno celkem 4 508,5 mil. Kč (171,7 mil. €), tj. 75,8 % celkové alokace. V této prioritní ose tedy zbývá ještě značná část prostředků k proplacení. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 3 758,5 mil. Kč (144,0 mil. €), tj. 63,2 % celkové alokace. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jedna výzva č. 88A s alokací 25 mil. Kč (0,9 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Na základě provedené bilance volných prostředků se v současné době v prioritní ose 1 nachází zůstatek volných prostředků ve výši cca 268 mil. Kč (9,8 mil. €)). Z těchto volných prostředků bude po zafinancování všech schválených projektů v této prioritní ose (kromě projektů s negarantovanou výší dotace z výzvy č. 88A a výzvy č. 85A) část využita v oblastech podpory 3.2 a 3.3 k zafinancování všech zasmluvněných projektů, kde je naopak volných prostředků nedostatek. Pro pokrytí případných dalších volných prostředků bylo na jednání VRR dne 20. 3. 2015 rozhodnuto v dubnu vypsat ještě jednu výzvu č. 85A pro oblast místních komunikací v režimu závěrečných výzev. Alokovaná částka pro celou prioritní osu 1 je tímto zcela pokryta. Na základě přijatých opatření pro dočerpání alokací jednotlivých prioritních os (zrychlení realizace a proplácení projektů, zajištění dostatečné administrativní kapacity ÚRR, případné využití flexibility) ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce.


Strana 26


18. MV

Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR Složení finanční částky: EU


Strana 27


18. MV Tabulka č. 8: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Celková alokace 2007 - 2013

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

5 946,0

224,0

520

9 912,1

166,7

368,4

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky)

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 352


7 142,7

120,1

267,6

Certifikované prostředky (včetně vratek)

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

4 508,5

75,8

171,7

3 916,8

65,9

150,2

3 758,5

63,2

144,0

Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Celková alokace 2007 – 20131

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

5 946,0

224,0

6

132,6

2,2

5,3




482,9

8,1

17,8


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

644,1

10,8

23,4

280,6

4,7

10,1

1 004,0

16,9

36,0

Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015, Složení finanční částky: EU 1

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období.


Strana 28


18. MV

2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 2,8 % ve vztahu k celkové alokaci. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 9,5 %, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 11,6 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 16,6 %. Celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období byl 5 854,1 mil. Kč (218,5 mil. €), tj. 122,1 % alokace na celé programové období. Dále jsou připraveny k podpisu čtyři náhradní projekty s celkovým objemem 34,7 mil. Kč (1,3 mil. €). Příjemcům bylo proplaceno celkem 4 508,5 mil. Kč (171,7 mil. €), tj. 75,8 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 3 758,5 mil. Kč (144,0 mil. €), tj. 63,2 % celkové alokace. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jedna výzva č. 88A s alokací 25 mil. Kč (0,9 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Dále na základě provedené bilance volných prostředků bylo VRR rozhodnuto vypsat ještě jednu výzvu č. 85A pro oblast místních komunikací v režimu závěrečných výzev. Vyhlášené výzvy: ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1 byla vyhlášena 1 nová výzva (č. 88A – silnice II. a III. třídy). VRR byly schváleny k financování projekty z výzvy č. 88 (silnice II. a III. třídy). Ve stavu hodnocení se v současné době nenachází žádné projekty. Výzva č. 88: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 20. 8. 2014 a ukončena 7. 11. 2014. Na výzvu bylo alokováno 70 mil. Kč (2,5 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno šest projektů o celkovém objemu 132,5 mil. Kč (4,8 mil. €). K financování byly schváleny čtyři projekty o celkovém objemu 104,7 mil. Kč (3,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace byla s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev. Výzva č. 88A: Jedná se o kontinuální výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 2014 a bude ukončena 24. 4. 2015. Na výzvu bylo alokováno 25 mil. Kč (0,9 mil. €). Smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev. Oblast podpory 1.2 Objem předložených žádostí o dotaci ve sledovaném období zůstal bez pohybu, což je dáno tím, že v této oblasti podpory již nebyly díky vyčerpání alokace vyhlášeny žádné výzvy. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 2,2 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 7,5 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků téměř o 18 %. Celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období byl 1 288,6 mil. Kč (49,1 mil. €), tj. 112,1 % alokace na celé programové období. Nenachází se zde již žádné ještě nepodepsané smlouvy ani náhradní projekty. Příjemcům bylo proplaceno celkem 1 010,7 mil. Kč (39 mil. €), tj. 87,9 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 931,1 mil. Kč (36,1 mil. €), tj. 81 % celkové alokace.


Strana 29


18. MV Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani nezůstala otevřena žádná výzva, ani žádné projekty nejsou ve stavu hodnocení. Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR Složení finanční částky: EU


Strana 30


18. MV

Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

Podané Žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

4 796,4 4 800,0

180,0 180,0

373 367,0

7 908,9 7 776,4

164,9 162,0

293,3 288,1

263 224,0

5 854,1 5 396,5

122,1 112,4

218,5 201,7

6

132,6

2,8

5,2

39

457,6

9,5

16,8




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

3 497,8 2 939,9

72,9 61,2

132,7 112,5

2 972,5 2 725,8

62,0 56,8

113,6 104,7

2 827,4 2 029,9

58,9 42,3

107,9 79,4

557,9

11,6

20,3

246,7

5,1

8,9

797,5

16,6

28,5

Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015, Složení finanční částky: EU

1

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období


Strana 31


18. MV

Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

mil. CZK a

mil. EUR

1 149,6 1 149,9

44,0 44,0

Podané Žádosti počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR


147 147

2 003,2 2 003,2

174,3 174,2

75,1 75,0

89 86

1 288,6 1 263,2

112,1 109,9

49,1 48,2

0

0,0

0,0

0,1

3

25,3

2,2

0,9




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

1 010,7 924,5

87,9 80,4

39,0 35,9

944,3 910,5

82,1 79,2

36,6 35,4

931,1 724,7

81,0 63,0

36,0 28,6

86,2

7,5

3,1

33,9

2,9

1,2

206,4

18,0

7,5

Poznámka: 1 Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2015, Složení finanční částky: EU

1



Strana 32


18. MV

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2015 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 1

511100

1

610100

1 1

610101 610102

1

610105

1

610106

1

610107

1 1

610111 610119

1

610241

1

610247

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

120

352,00

293,33

264,00

220,00

km

0

205

218,86

106,76

157,46

76,81

km km

0 0

5 200

3,08 215,78

61,60 107,89

2,65 154,81

53,00 77,41

km

0

30

138,09

460,30

83,45

278,17

km

0

5

5,37

107,40

3,75

75,00

km

0

25

132,72

530,88

79,70

318,80

km počet

0 0

30 50

78,03 81,00

260,10 162,00

62,09 53,00

206,97 106,00

počet

0

40

117,00

292,50

104,00

260,00

počet

0

50

110,00

220,00

97,00

194,00

2

0

0

1,82

91,00

Indikátory výsledku 1

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: MSC2007


Strana 33


18. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot. Cílové hodnoty indikátorů, až na jedinou výjimku, by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. Reálným problémem zůstává nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Na druhou stranu je zde několik ukazatelů, které již v současnosti své cílové hodnoty přesahují více než dvojnásobně. Jedná se zejména o počet podpořených projektů na rozvoj dopravy, rekonstrukci místních komunikací a počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě.

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Z hlediska finančního pokroku stále pokračuje zpoždění u proplacených prostředků v oblasti podpory 1.1. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy. Tento problém je možné chápat i jako určité riziko pro případné nedočerpání alokace. ŘO pro odstranění tohoto rizika vede s příjemcem (Středočeský kraj) pravidelná jednání, na kterých je konzultován průběh realizace každého projektu. Obecně ke zpožďování dochází z důvodu zpřísněné kontroly zadávání a průběhu veřejných zakázek a zdlouhavému procesu schvalování případných změn v realizaci projektu v rámci vnitřní struktury příjemce. ŘO společně s příjemcem na pravidelných schůzkách hledá cesty, jak tyto dílčí procesy max. urychlit. Dalším významným důvodem menšího objemu proplacených prostředků v této oblasti podpory jsou značné úspory (až do výše 40 %) při realizaci projektů. Přestože tyto uspořené prostředky jsou obratem alokovány na nové projekty, jejich realizace proběhne až v letošním roce. Naopak díky úsporám v této prioritní ose budou dle usnesení VRR zafinancovány všechny zasmluvněné projekty s negarantovanou výší dotace (vč. náhradních projektů) i v prioritní ose 3. Dalším pozitivem u této prioritní osy je značný zájem žadatelů, díky čemuž se dá předpokládat, že v rámci nově vyhlášené výzvy na místní komunikace (č. 85A) dojde k vytvoření dalšího zásobníku náhradních projektů. Tyto projekty budou schopny absorbovat další případné uvolněné prostředky. Věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot. Reálným problémem zůstává plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. Tento indikátor tvoří společně s indikátorem, který je zaměřen na rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, nadřazený indikátor mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací II. a III. třídy. Nicméně plnění cílových hodnot tohoto nadřazeného indikátoru není ohroženo, tzn. že o co bude vystavěno méně nových silnic, o to minimálně dojde ke zvýšení kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic. Závazek příjemců u tohoto indikátoru již překračuje cílovou hodnotu o více než 6 %.


Strana 34


18. MV Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje vážné riziko, naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.

2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách V prioritní ose 1 se vyhlášené výzvy ve sledovaném období týkaly pouze oblasti podpory 1.1. Byla ukončena a vyhodnocena výzva č. 88 (silnic II. a III třídy) vyhlášená v režimu závěrečných výzev. Požadavky téměř dvojnásobně převyšovaly bezpečnou část alokace pro tuto výzvu. Díky volným prostředkům z predikovaných úspor z výběrových řízení projektů v realizaci mohly být finančně pokryty všechny zasmluvněné projekty včetně projektů s negarantovanou částí dotace. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena výzva č. 88A s alokací 25 mil. Kč (0,9 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Dále na základě provedené bilance volných prostředků bylo VRR rozhodnuto vypsat od 7. 4. 2015 do 27. 5. 2015 ještě jednu výzvu č. 85A pro oblast místních komunikací v režimu závěrečných výzev s nulovou částkou alokace. S žadateli budou uzavřeny pouze negarantované smlouvy o dotaci, přičemž musí být splněny pevně stanovené podmínky, zejména z hlediska nastavení harmonogramu a velikosti projektu.

2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: II/276 Bakov nad Jizerou, průtah Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci průtahu komunikace II/276 v Bakově nad Jizerou včetně křižovatky se silnicí III/2767 - rekonstrukci vozovky až na hranici obrub včetně. V nezbytném rozsahu vyvolaném úpravou vozovky je řešena obnova chodníků a přilehlých chodníkových ploch, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce dešťové kanalizace. Úpravy nad míru vyvolanou rekonstrukcí vozovky budou investovány městem Bakov nad Jizerou. Celková délka rekonstrukce vozovky je 1047 m. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 3/2014 – 10/2014 Celkové náklady: 29 075 300 Kč (1 058 323 €) Uznatelné náklady: 24 521 400 Kč (892 564 €) Podpora ERDF: 20 843 183 Kč (758 679 €) Název projektu: Dopravní zklidnění centra města Veltrusy Žadatel: Město Veltrusy Popis projektu: Obsahem projektu je kompl. Rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Fr. Šafaříka, Komenského, Maršála Rybalka a náměstí A. Dvořáka ve Veltrusích. Současně s rekonstrukcí dojde u řešených komunikací ke stavebním úpravám několika křižovatek a náměstí za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy v severní části města Veltrusy.


Strana 35


18. MV Hlavním záměrem projektu je zklidnit dopravu v severní části města v návaznosti na očekávané oživení turistického ruchu zámku Veltrusy. V r. 2002 byl zámek a celý zámecký areál zdevastován ničivou povodní. V současné době probíhá nákladná rekonstrukce. Po jejím dokončení by měl zámek a zámecká obora sloužit více účelům a spolu s tím se předpokládá i zvýšení návštěvnosti zámku Veltrusy. Město ve spolupráci se Stř. krajem proto již od roku 2010 s předstihem řeší zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména chodců, aby v návaznosti na nárůst turistického ruchu nedošlo k jejich ohrožení. Projekt navazuje na změny vedení trasy silnice II/101 a vybudování 2 kruhových objezdů. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 4/2014 – 10/2014 Celkové náklady: 28 934 140 Kč (1 053 184 €) Uznatelné náklady: 28 505 512 Kč (1 037 583 €) Podpora ERDF: 20 000 000 Kč (727 987 €) Název projektu: Nákup ekologických autobusů LOW-ENTRY pro příměstskou dopravu ČSAD Střední Čechy, a.s. Žadatel: ČSAD Střední Čechy , a.s. Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je nákup pěti ekologických nízkopodlažních příměstských autobusů typu LOW-ENTRY s pohonem diesel. Cílem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy v severní oblasti středních Čech regionu bývalých okresů Praha- východ a Mělník, kde dopravce předpokládá provoz nových autobusů pořízených z dotace. Cílem projektu je také modernizace veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro cestující veřejné dopravy a dále posílení ekologických forem dopravy v dané oblasti. Projekt si mimo jiné klade za cíl zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu cestujících v rámci přepravy a snížení emisní zátěže stávajícího vozového parku ČSAD Střední Čechy, a.s. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 8/2014 – 11/2014 Celkové náklady: 25 435 000 Kč (925 818 €) Uznatelné náklady: 21 025 000 Kč (765 297 €) Podpora ERDF: 10 512 500 Kč (382 648 €)

2.2

Prioritní osa 2

2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle  Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2


Strana 36


18. MV  2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu  2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu  2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení  Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR  Budování turistických stezek  Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch  Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu  Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu  Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci  Propagaci turistických destinací  Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců  Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi  Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace  Zájmová sdružení právnických osob  Podnikatelé

2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 4,6 %. U objemu podepsaných smluv došlo ke snížení o 3,8 % ve vztahu k celkové alokaci, což bylo způsobeno zejména nedokončením velkého projektu č. CZ.1.15/2.2.00/3a.01491 - „Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi“ o objemu 85,6 mil. Kč (3,1 mil. €). V případě proplacených prostředků došlo k nárůstu pouze o 3,9 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 8,5 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 2 115,0 mil. Kč (81,1 mil. €), tj. 97,9 % alokace na celé programové období. Příjemcům bylo proplaceno celkem 1 674,5 mil. Kč (65,1 mil. €), tj. 77,5 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 1 539,7 mil. Kč (60,0 mil. €), tj. 71,2 % celkové alokace. Ke konci sledovaného období nezůstala otevřena žádná výzva, zůstává v hodnocení pouze jeden projekt z ukončené výzvy č. 98A o objemu 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €) a dále je připraven k podpisu smlouvy 1 projekt z výzvy č. 98 schválený VRR o objemu 7,8 mil. Kč (0,3 mil. €). Se započtením těchto dvou projektů by alokace této prioritní osy dosáhla pokrytí 100,6 %.


Strana 37


18. MV Na základě přijatých opatření pro dočerpání alokací jednotlivých prioritních os (zrychlení realizace a proplácení projektů, zajištění dostatečné administrativní kapacity ÚRR, případné využití flexibility) ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách. Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat:


MSC2007, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR;

Složení finanční částky: EU

Strana 38





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 161,3

82,8

375

6 479,0

299,8

240,0




2 115,0

97,9

81,1


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

1 674,5

77,5

65,1

1 593,7

73,7

62,1

1 539,7

71,2

60,0

Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 161,3

82,8

7

98,8

4,6

4,0




-82,7

-3,8

-3,0


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

83,3

3,9

3,0

62,7

2,9

2,3

184,5

8,5

6,5




Strana 39


18. MV

2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Objem předložených žádostí o dotaci ani objem podepsaných smluv se ve vztahu k celkové alokaci ve sledovaném období nezvýšil. Pokles oproti minulému období je technického charakteru, kdy u jednoho finančně ukončeného projektu došlo díky uzavření dodatku ke Smlouvě k úpravě nasmlouvané částky dotace dle skutečného čerpání. V případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 3,4 %. Všechny projekty (mimo jediný) v této oblasti podpory již byly finančně ukončeny. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 10,1 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 554,5 mil. Kč (21,4 mil. €), tj. 89,5 % alokace na celé programové období. Nenachází se zde již žádné ještě nepodepsané smlouvy ani náhradní projekty. Příjemcům bylo proplaceno celkem 520,7 mil. Kč (20,2 mil. €), tj. 84,1 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 495,9 mil. Kč (19,2 mil. €), tj. 80,1 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani nezůstala otevřena žádná výzva, ani žádné projekty nejsou ve stavu hodnocení. Oblast podpory 2.2 Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 7,0 % ve vztahu k celkové alokaci. U objemu podepsaných smluv došlo ke snížení o 5,7 %, což bylo způsobeno zejména nedokončením velkého projektu č. CZ.1.15/2.2.00/3a.01491 - „Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi“ o objemu 85,6 mil. Kč (3,1 mil. €). V případě proplacených prostředků došlo k nárůstu o 4,4 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 7,6 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 1 409,9 mil. Kč (53,9 mil. €), tj. 100,4 % alokace na celé programové období. Dále je připraven k podpisu smlouvy jeden projekt z výzvy č. 98 schválený VRR o objemu 7,8 mil. Kč (0,3 mil. €) a v hodnocení zůstává jeden projekt z ukončené výzvy č. 98A o objemu 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €). Se započtením těchto dvou projektů by alokace této oblasti podpory dosáhla pokrytí 104,7 %. Příjemcům bylo proplaceno celkem 1 022,4 mil. Kč (39,8 mil. €), tj. 72,8 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 928,8 mil. Kč (36,2 mil. €), tj. 66,2 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: Ve sledovaném období byla vyhodnocena výzva č. 98. Dále byly vyhlášeny 2 nové výzvy č. 99 a 98A, které již byly i ukončeny. Výzva č. 99 byla již vyhodnocena a projekt z výzvy č. 98A se nachází ve fázi hodnocení. Průběžná výzva č. 98: Ve sledovaném období byla vyhodnocena v této oblasti podpory výzva č. 98 zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 22. 9. 2014 a byla ukončena 31. 10. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 15 mil. Kč (0,5 mil. €). Ve výzvě byl zaregistrován a zároveň schválen jediný projekt s objemem 8,8 mil. Kč (0,3 mil. €).


Strana 40


18. MV Výzva č. 99: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 10. 11. 2014 s termínem ukončení 9. 1. 2015. Na výzvu bylo alokováno 30 mil. Kč (1,1 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 5 projektů o objemu 35,8 mil. Kč (1,3 mil. €) a k financování schválen pouze jediný projekt s objemem 7,8 mil. Kč (0,3 mil. €). Výzva č. 98A: Ve sledovaném období byla v této oblasti podpory vyhlášena v režimu závěrečných výzev výzva č. 98A zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Příjemcem podpory mohl být pouze Středočeský kraj nebo organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Výzva byla vyhlášena 18. 12. 2014 a ukončena 13. 2. 2015. Na výzvu bylo alokováno celkem 0 mil. €. Ve výzvě byl zaregistrován jeden projekt s objemem 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €), který se nachází ke sledovanému datu ve fázi hodnocení. Oblast podpory 2.3 Objem předložených žádostí o dotaci ani objem podepsaných smluv se ve sledovaném období nezvýšil. V případě proplacených prostředků došlo k nárůstu 0,6 % ve vztahu k celkové alokaci. Všechny projekty (mimo jediný) v této oblasti podpory již byly finančně ukončeny. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 11,3 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 150,6 mil. Kč (5,8 mil. €), tj. 109,3 % alokace na celé programové období. Nenachází se zde již žádné ještě nepodepsané smlouvy ani náhradní projekty. Příjemcům bylo proplaceno celkem 131,4 mil. Kč (5,1 mil. €), tj. 95,3 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 114,9 mil. Kč (4,5 mil. €), tj. 83,4 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani nezůstala otevřena žádná výzva, ani žádné projekty nejsou ve stavu hodnocení.. Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU


Strana 41


18. MV

Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

619,3 619,4

23,8 23,8

159 159,0

3 076,5 3 076,5

496,7 496,7

113,2 113,0

24 24,0

554,5 556,7

89,5 89,9

21,4 21,5

0

0,0

0,0

0,2

0

-2,22

-0,4

-0,1

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) 3



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

520,7 499,4

84,1 80,6

20,2 19,4

509,5 479,0

82,3 77,3

19,8 18,7

495,9 433,1

80,1 69,9

19,2 17,0

21,3

3,4

0,8

30,5

4,9

1,1

62,8

10,1

2,2


1

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. U projektu CZ.1.15/2.1.00/55.01121 „Ubytovací zařízení a doplňkové služby v obci Dlouhá Lhota“ došlo prostřednictvím dodatku ke Smlouvě k úpravě zasmluvněné částky. 2


Strana 42


18. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 404,2 1 405,2

53,7 53,7

142 135

3 080,1 2 981,3

219,4 212,2

114,7 110,9

63 63

1 409,9 1 490,3

100,4 106,1

53,9 56,8

7

98,8

7,0

3,8

0

-80,52

-5,7

-2,9




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

1 022,4 961,3

72,8 68,4

39,8 37,6

964,9 933,2

68,7 66,4

37,7 36,5

928,8 822,7

66,1 58,5

36,2 32,5

61,1

4,4

2,2

31,7

2,3

1,1

106,2

7,6

3,7


1 2

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. Pokles objemu prostředků vznikl nedokončením projektu č. CZ.1.15/2.2.00/3a.01491 - „Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi“.


Strana 43


18. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

137,8 137,9

5,3 5,3

74,0 74,0

322,4 322,4

233,9 233,8

12,1 12,1

30,0 30,0

150,6 150,6

109,2 109,2

5,8 5,8

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

131,4 130,5

95,3 94,7

5,1 5,1

119,3 118,8

86,6 86,2

4,7 4,6

114,9 99,3

83,4 72,1

4,5 3,9

0,9

0,6

0,0

0,6

0,4

0,1

15,6

11,3

0,5


1



Strana 44


18. MV

Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2015 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 2 2 2 2

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200

počet

0

120

117,00

97,50

94,00

78,33

počet km

0

50

50,59

101,18

48,42

96,84

počet

0

500

906,00

181,20

719,00

143,80

počet objektů

0

15

27,00

180,00

18,00

120,00

100

186,45

186,45

183,56

183,56


520 212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet pracovních míst

0



Strana 45


18. MV Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny.

2.2.4 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.4.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory V oblasti podpory 2.2 ve druhé polovině roku odstoupil od realizace jeden projekt s alokací ve výši 85,3 mil. Kč (3,1 mil. €) - příjemce Středočeský kraj. Na tyto prostředky byly vyhlášeny dvě nové výzvy, a to v oblasti podpory 2.2 výzva č. 98 ve výši 15 mil. Kč (0,5 mil. €) a v rámci flexibility v oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice) výzva č. 89 ve výši 70 mil. Kč (2,5 mil. €). Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2014 zůstalo v prioritní ose 2 ještě celkem cca 30 mil. Kč (1,1 mil. €) volných prostředků, byla za účelem dočerpání těchto prostředků v oblasti podpory 2.2 vyhlášena výzva č. 99. Za účelem absorbování dodatečně generovaných prostředků byla rovněž ještě vyhlášena výzva č. 98A v režimu závěrečných výzev. Ve věcném pokroku tato prioritní osa nezaznamenala žádných problémů s nenaplněním cílových hodnot indikátorů. Na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty v Prioritní ose 2 lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace..

2.2.4.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Na výzvu č. 99 zaměřenou na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech bylo alokováno celkem 30 mil. Kč (1,1 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno pět projektů o objemu 35,8 mil. Kč (1,3 mil. €), avšak k financování byl schválen pouze jediný projekt s objemem 7,8 mil. Kč (0,3 mil. €). Zbývající 4 projekty nesplnily podmínky přijatelnosti (1) nebo nedosáhly minimální bodové hranice (3). Rovněž výzva č. 98 zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech nebyla zcela vyčerpána. Ve výzvě s alokací 15 mil. Kč byl předložen pouze jeden projekt objemu 8,8 mil. Kč (cca 59 % alokované částky). Za účelem absorbování dodatečně generovaných prostředků v oblasti podpory 2.2 byla proto ještě vyhlášena výzva č. 98A v režimu závěrečných výzev s nulovou alokací, kde byl předložen jeden projekt o objemu 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €), který by měl absorbovat všechny dodatečně generované prostředky v prioritní ose 2. Projekt se ke konci sledovaného období nachází ve stavu hodnocení.


Strana 46


18. MV

2.2.5 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Aktivní dovolená na Kutnohorsku Žadatel: Mgr. Květuše Mašínová Popis projektu: Realizací projektu dojde k dokončení rekonstrukce venkovského stavení v obci Rohozec na Kutnohorsku. Projekt je zaměřen na zvýšení ubytovací kapacity na malém venkovském statku - objektu bývalé kovárny - a na vybudování doplňkové infrastruktury k ubytování, která zvýší konkurenční výhodu penzionu oproti ostatním ubytovacím zařízení turistického ruchu. Penzion (kategorie **) bude sloužit k aktivní dovolené ve venkovském prostředí s důrazem na cykloturistiku, poznávací turistiku, hipoterapii, řemeslnou tvorbu, outdoorové a pohybové aktivity. V zázemí objektu budou k dispozici i relaxační služby, jako např. rehabilitační cvičení, masáže nebo sauna. Cílem projektu je doplnit nabídku zařízení cestovního ruchu v této oblasti, která je v tomto ohledu nedostatečná, nabídnout cílovým skupinám dobrou úroveň ubytování a v kombinací s nástroji venkovského turistického ruchu rozšířit povědomí o tomto regionu u širší veřejnosti. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 4/2014 – 9/2014 Celkové náklady: 5 453 200 Kč (198 493 €) Uznatelné náklady: 5 453 200 Kč (198 493 €) Podpora ERDF: 2 753 866 Kč (100 239 €) Název projektu: Drtinova rozhledna na Besedné Žadatel: Obec Chotilsko Popis projektu: Předmětem projektu je obnovení rozhledny společně s odpočívkou na vrchu Besedná nad Starou Živohoští u Slapské přehrady. Rozhledna je vystavěna v místě původní rozhledny z roku 1926 a stejně tak je pojmenována po významném místním rodákovi Prof. PhDr. Františkovi Drtinovi. Na vrch Besedná již v současnosti vede naučná stezka Prof. Drtiny a rozhledna je tak napojena na síť naučných, turistických i cyklistických stezek a tras vedoucích nejen v této lokalitě. Projekt zapadá do koncepce rozvoje cestovního ruchu tohoto regionu a obnovuje nejen turistický cíl umožňující návštěvníkům pohled z výšky na místní krásnou a čistou přírodu, ale uctívá památku významné osobnosti a připomíná historii. Předkládaný projekt má návaznost na několik dalších již realizovaných projektů (i za spolufinancování strukturálních fondů), ale i projektů připravovaných. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 6/2014 – 12/2014 Celkové náklady: 4 843 100 Kč (176 286 €) Uznatelné náklady: 4 843 100 Kč (176 286 €) Podpora ERDF: 3 874 480 Kč (141 029 €) Název projektu: Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko Žadatel: Město Benešov Popis projektu: Projekt podpoří CR v turistické destinaci Benešovsko, která nabízí zajímavé atraktivity i dobrou vybavenost pro CR. Přesto je Benešovsko regionem pro CR nedostatečně využívaným a bez koncepčního pojetí cestovního ruchu a marketingového posílení této aktivity je jeho rozvoj jen těžko představitelný. Projekt umožní využít nové marketingové nástroje, uvést na trh CR služby, které doposud


Strana 47


18. MV nebyly poskytovány a efektivně poskytovat ty, které již region nabízí. Vzniknou 4 nové produkty CR cíleně podpořené vhodnými marketingovými nástroji. Vzniknou nové webové stránky, letáky, spoty, publikace, film, DVD, destinace bude prezentována na veletrzích CR. Přínosy projektu jsou cílené především na domácí turisty. Projekt je v souladu se strategiemi rozvoje. Je veřejně prospěšný. Počítá se s jeho dlouhodobou udržitelností. Nevykazuje žádná nepřijatelná rizika. Finanční prostředky budou využity efektivně, i když od takto koncipovaného projektu nelze očekávat jejich přímou návratnost. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 2/2012 – 5/2013 Celkové náklady: 5 553 130 Kč (202 130 €) Uznatelné náklady: 3 332 530 Kč (121 302 €) Podpora ERDF: 2 666 024 Kč (97 042 €)

2.3

Prioritní osa 3

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle  Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu  Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel.  Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Oblasti podpory Prioritní osy 3  3.1 Rozvoj regionálních center  3.2 Rozvoj měst  3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit  Úprava a vybavení veřejných prostranství  Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území  V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení  Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu  Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců  Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi


Strana 48


18. MV  Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace  Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 1,2 %. U objemu podepsaných smluv došlo ve k nárůstu o 7,1 %, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 5, 8%. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 11,1 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 byl 7 607,7 mil. Kč (291,3 mil. €), tj. 119,0 % alokace na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty i projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky).Dále je zde připraven k podpisu smlouvy 1 projekt z výzvy č. 98 schválený VRR o objemu 2,8 mil. Kč (0,1 mil. €) a 13 náhradních projektů z výzev č. 82 a 83 o objemu 107,0 mil. Kč (3,9 mil. €). Se započtením těchto projektů by alokace této oblasti podpory dosáhla pokrytí 120,7 %. Příjemcům bylo proplaceno celkem 5 410,4 mil. Kč (211,4 mil. €), tj. 84,6 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 4 764,4 mil. Kč (187,0 mil. €), tj. 74,5 % celkové alokace. Ke konci sledovaného období nezůstala otevřena žádná výzva. Nicméně díky značnému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů byl v této prioritní ose vytvořen velký zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. Alokovaná částka pro celou prioritní osu 3 je tímto zcela pokryta. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulkách Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)



Strana 49


18. MV Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

1 049

14 830,4

231,9

a Prioritní osa 3


6 393,9

247,2


Podané Žádosti


mil. EUR 554,2


počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

482

7 607,7

119,0

mil. EUR 291,3


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

5 410,4

84,6

211,4

5 076,9

79,4

199,2

4 764,4

74,5

187,0

Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

3

74,3

1,2

a Prioritní osa 3


6 393,9


Podané Žádosti

247,2


mil. EUR 3,5


počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

44

452,0

7,1

mil. EUR 16,6


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

374,0

5,8

13,5

418,3

6,5

15,1

707,0

11,1

25,2




Strana 50


18. MV

2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Objem předložených žádostí o dotaci ani objem podepsaných smluv se ve vztahu k celkové alokaci ve sledovaném období nezvýšil. V případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 12,6 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 30,1 %. Celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl výše 1 340,3 mil. Kč (49,8 mil. €), tj. 131,2 % alokace na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty dva projekty v závěrečném režimu financování, tzn., že budou podpořeny jen do výše alokace určené pro jednotlivé IPRM. Nenachází se zde již žádné ještě nepodepsané smlouvy ani náhradní projekty. Příjemcům bylo proplaceno celkem 734,1 mil. Kč (27,8 mil. €), tj. 71,9 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 636,3 mil. Kč (24,2 mil. €), tj. 71,2 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.1: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani nezůstala otevřena žádná výzva, ani žádné projekty nejsou ve stavu hodnocení. Oblast podpory 3.2 Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 2,4 % ve vztahu k celkové alokaci. U objemu podepsaných smluv došlo k nárůstu o 8,0 %, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 3,6 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 9,0 %. Celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl 3 697,5 mil. Kč (142,4 mil. €), tj. 118,7 % alokace na celé programové období. Dále je zde připraven k podpisu smlouvy 1 projekt z výzvy č. 98 schválený VRR o objemu 2,8 mil. Kč (0,1 mil. €) a 4 náhradní projekty z výzvy č. 82 o objemu 42,9 mil. Kč (1,6 mil. €). Se započtením těchto projektů by alokace této oblasti podpory dosáhla pokrytí 120,2 %. Příjemcům bylo proplaceno celkem 2 740,8 mil. Kč (107,5 mil. €), tj. 88 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 2 403,6 mil. Kč (94,8 mil. €), tj. 77,2 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: Ve sledovaném období byla ukončena a vyhodnocena výzva č. 89. Výzva č. 89: V této kolové výzvě pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice). Výzva byla vyhlášena 22. 9. 2014 a ukončena 29. 10. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 70 mil. Kč (2,5 mil. €). Byly podány 3 projekty o objemu 74,3 mil. Kč (2,7 mil. €). VRR byly schváleny k financování všechny 3 projekty o celkovém objemu 72,8 mil. Kč (2,6 mil. €). Oblast podpory 3.3 Ve sledovaném období nebyly předloženy žádné žádosti o dotaci. U objemu podepsaných smluv došlo ve sledovaném období k navýšení o 9,0 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 5,9 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 5,3 %.


Strana 51


18. MV Celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl 2 569,9 mil. Kč (99,2 mil. €), tj. 113,9 % alokace na celé programové období. Dále je zde připraveno k podpisu 9 náhradních projektů z výzvy č. 83 o objemu 64,1 mil. Kč (2,3 mil. €). Se započtením těchto projektů by alokace této oblasti podpory dosáhla pokrytí 114 %. Příjemcům bylo proplaceno celkem 1 935,5 mil. Kč (76,1 mil. €), tj. 85,8 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 1 724,5 mil. Kč (68,0 mil. €), tj. 76,4 % celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.3: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani nezůstala otevřena žádná výzva, ani žádné projekty nejsou ve stavu hodnocení. Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU .


Strana 52


18. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 021,7 1 022,2

38,2 38,2

58 58,0

1 735,7 1 735,7

169,9 169,8

64,2 64,1

53 53,0

1 340,3 1 340,3

131,2 131,1

49,8 49,8

0

0,0

0,0

0,1

0

0,0

0,0

0,0




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

734,1 605,4

71,9 59,2

27,8 23,1

647,7 535,0

63,4 52,3

24,6 20,5

636,3 328,9

62,3 32,2

24,2 13,1

128,7

12,6

4,7

112,6

11,0

4,1

307,3

30,1

11,1


1



Strana 53


18. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

3 115,2 3 190,2

121,2 123,9

325 322,0

6 109,6 6 035,3

196,1 189,2

230,2 227,2

183 164,0

3 697,5 3 448,8

118,7 108,1

142,4 133,3

3

74,3

2,4

2,9

19

248,7

8,0

9,1




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 740,8 2 628,5

88,0 82,4

107,5 103,5

2 616,4 2 378,3

84,0 74,5

103,0 94,4

2 403,6 2 123,3

77,2 66,6

94,8 84,6

112,3

3,6

4,0

238,1

7,6

8,6

280,3

9,0

10,2

Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4 2015, Složení finanční částky: EU

1



Strana 54


18. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 257,0 2 182,3

87,8 85,0

666 666,0

6 985,1 6 985,1

309,5 320,1

259,9 259,4

246 221,0

2 569,9 2 366,6

113,9 108,4

99,2 91,7

0

0,0

0,0

0,4

25

203,3

9,0

7,4




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

1 935,5 1 802,4

85,8 82,6

76,1 71,2

1 812,9 1 745,3

80,3 80,0

71,6 69,2

1 724,5 1 605,2

76,4 73,6

68,0 64,1

133,0

5,9

4,8

67,6

3,0

2,4

119,4

5,3

4,0


1



Strana 55


18. MV

2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2015 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %

Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 3 3 3 3 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě

počet

0

170

236,00

138,82

191,00

112,35

počet

0

20

53,00

265,00

46,00

230,00

počet

0

150

183,00

122,00

145,00

96,67

počet

0

170

246,00

144,71

207,00

121,76

počet

0

10

6,00

60,00

6,00

60,00


520 213

3

520 215

3

650 101

3

650 505

3

651 100

3

651 500

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

počet

0

160

239,03

149,39

181,79

113,62

počet

0

180

323,05

179,47

231,03

128,35

plocha v ha

0

50

100,30

200,60

85,28

170,56

plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,61

98,89

plocha v m2

0

39 000

192 509,77

493,61

66 323,95

170,06

plocha v m2

0

20 000

93 458,37

467,29

70 479,79

352,40



Strana 56


18. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, všechny indikátory (až na indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) již prakticky dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Nejvyšších hodnot dosahují indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů přesahuje téměř o 400 %, resp. 370 %.

2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Celkově lze pro tuto prioritní osu konstatovat, že tato se vyvíjí dle předpokladu a veškerá alokace bude vyčerpána. Dílčí problém stále přetrvává s rychlostí čerpání v oblasti podpory 3.1. ŘO pravidelně konzultuje realizaci každého projektu s oběma příjemci (Statutární město Kladno a Statutární město Mladá Boleslav), čím dochází k operativnímu řešení vznikajících problémů. Alokace určená pro všechny tři oblasti podpory je prakticky již vyčerpána. Díky velkému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů v závěrečných výzvách je vytvořen zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků. Protože však alokace prioritní osy 3 je na pokrytí všech těchto projektů nedostačující, bylo usnesením VRR umožněno v rámci flexibility dofinancovat tyto projekty z přebytku volných prostředků z prioritních os 1 a 2. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, cílové hodnoty všech indikátorů jsou již přesaženy až na jedinou výjimku, kterou je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. Tento indikátor je navázán pouze na oblast podpory 3.1 a s přihlédnutím k vývoji této oblasti podpory je nutné konstatovat, že tento programový indikátor jako jediný v prioritní ose 3 nebude zcela naplněn. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší, než stupeň vyčerpání alokace.

2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období byla ukončena a vyhodnocena jediná výzva č. 89. Alokovaná částka byla přesažena o 4,3 %. Všechny tři předložené projekty byly VRR schváleny k financování.

2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací k průmyslové zóně Kladno-východ Žadatel: Statutární město Mladá Boleslav Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení využitelnosti parku na Komenského nám. v Mladé Boleslavi pro odpočinek, relaxaci a trávení volného času v přírodě blízkém prostředí v centru města. Park je v současné době využíván převážně pouze jako tranzitní území, jelikož zde téměř chybí doplňkový


Strana 57


18. MV mobiliář respektive herní prvky pro děti. Vhodným doplněním a revitalizací stávající zeleně, a dále instalací mobiliáře a herních prvků, dojde k podpoře dosud nevyužitých funkcí tohoto prostoru, tj. především ke vzniku klidových zón, přirozených míst setkávání a center komunitního života ve městě. Díky situování lokality v bezprostřední blízkosti historického centra dojde k celkovému zvýšení návštěvnické atraktivity města, což bude ještě podpořeno obnovením památníku padlých legionářů, který je rovněž součástí realizace projektu a komplexního řešení předmětného území. Obnovou parku dojde ke zvýšení kvality životního prostředí ve městě, což bude mít zvláště příznivý dopad na cílovou skupinu žáků okolních ZŠ. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 12/2013 – 5/2014 Celkové náklady: 17 793 146 Kč (647 659 €) Uznatelné náklady: 17 537 146 Kč (638 341 €) Podpora ERDF: 14 906 574 Kč (542 590 €) Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Pohádka Žadatel: Město Kutná Hora Popis projektu: Projekt má za cíl zlepšit kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání ve městě Kutná Hora. Předmětem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy Pohádka o 16 míst, zkvalitnění výuky zavedením moderních technologií a interaktivní formy výuky. Cíle je dosaženo půdní vestavbou ve stávající budově mateřské školy a přístavbou vstupního objektu. Prostory jsou vybaveny tak, aby zajišťovaly dětem prostředí s dostatkem podnětů k jejich rozvoji a učení. V provozní fázi budou využity moderní technologie, pomůcky a inovace ve výuce a tím dojde k její zkvalitnění. Výsledkem je nová, moderně vybavená třída mateřské školy poskytující kvalitní předškolní vzdělávání. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 4/2014 – 8/2014 Celkové náklady: 4 997 069 Kč (181 890 €) Uznatelné náklady: 4 973 641 Kč (181 037 €) Podpora ERDF: 3 978 913 Kč (144 830 €) Název projektu: Rekonstrukce kostela na multifunkční kulturní centrum Žadatel: Obec Mělnické Vtelno Popis projektu: Předmětem projektu je konverze odsvěceného kostela, který je v majetku obce Mělnické Vtelno, na multifunkční kulturní centrum. V rámci projektu dojde k rekonstrukci budovy bývalého kostela, dále k výstavbě nového provozního zázemí (které je nedílnou součástí projektu), výstavbě malého venkovního amfiteátru pod otevřeným nebem. Všechny objekty budou napojeny na inženýrské sítě. Projekt je zaměřen k uspokojení potřeb obyvatel obce, jejího spádového regionu a návštěvníků regionu a na zvýšení atraktivity venkovského území (obec Mělnické Vtelno). Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 3/2014 – 11/2014 Celkové náklady: 8 150 041 Kč (296 656 €) Uznatelné náklady: 8 150 041 Kč (296 656 €) Podpora ERDF: 6 520 032 Kč (237 325 €)


Strana 58


18. MV

2.4

Prioritní osa 4

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle  Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury  Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu  Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory  4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu  4.2 Informovanost a publicita programu  4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit  Tvorba prováděcích dokumentů programu  Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu  Zajištění technické administrace a realizace programu  Zpracování průběžných tematických studií a analýz  Zajištění širokou publicitu programu  Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů  Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu  Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ

2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy U objemu předložených žádostí i podepsaných smluv došlo ve sledovaném období k nárůstu o 15,2 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 1,0 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 17,5 %. Nízké tempo v proplácení je způsobeno tím, že tato prioritní osa je financována systémem ex-ante a zálohové platby jsou čerpány vždy na konci roku a vyúčtování se téměř u všech položek provádí až na začátku přespříštího roku.


Strana 59


18. MV Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 2015 dosáhl hodnoty 588,8 mil. Kč (22,2 mil. €), tj. 126,8 % alokace na celé programové období. Bylo proplaceno celkem 328,3 mil. Kč (12,8 mil. €), tj. 70,7 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 310,9 mil. Kč (12,1 mil. €), tj. 66,9 % celkové alokace. U této prioritní osy financování probíhá metodou ex-ante (zálohový systém). Nicméně z pohledu skutečně vyčerpaných prostředků lze konstatovat, že zbývá dostatek prostředků k k bezproblémovému zajištění chodu ÚRR až do konce roku 2015. Současné konečné čerpání je nastaveno na cca 95 % celkové alokace této prioritní osy. Případné nedočerpané prostředky budou využity v rámci flexibility v jiných prioritních osách. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)



Strana 60





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

464,5

17,7

82

599,1

129,0

22,6




588,8

126,8

22,2


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR*

328,3

70,7

12,8

322,4

69,4

12,5

310,9

66,9

12,1

Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4


Celková alokace 2007 – 20131

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

464,5

17,7

6

70,6

15,2

2,6




70,6

15,2

2,6


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR*

4,7

1,0

0,2

47,6

10,2

1,7

81,2

17,5

2,9




Strana 61


18. MV

2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 15,5 % ve vztahu k celkové alokaci. U objemu podepsaných smluv došlo ve sledovaném období k navýšení rovněž o 15,5 %, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 1,0 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 18,6 %. Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl 508,2 mil. Kč (19,2 mil. €), tj. 117,6 % alokace na celé programové období. Bylo proplaceno celkem 304,6 mil. Kč (11,8 mil. €), tj. 70,5 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 288,6 mil. Kč (11,2 mil. €), tj. 66,8 % celkové alokace. Z pohledu nastaveného konečného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 95,5 %. Oblast podpory 4.2 Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 15,3 % ve vztahu k celkové alokaci. U objemu podepsaných smluv došlo ve sledovaném období k navýšení rovněž o 15,3 %, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst o 1,1 %. Po obnovení certifikace v roce 2014 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 6,6 %. Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl 43,4 mil. Kč (1,6 mil. €), tj. 195,5 % alokace na celé programové období. Příjemci bylo proplaceno celkem 14,0 mil. Kč (0,5 mil. €), tj. 63,3 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 13,2 mil. Kč (0,5 mil. €), tj. 59,6 % celkové alokace. Z pohledu nastaveného konečného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 79,1 %. Oblast podpory 4.3 Objem předložených žádostí o dotaci, podepsaných smluv ani proplacených prostředků se ve sledovaném období nezměnil. Implementace této oblasti podpory již byla ukončena. U objemu certifikovaných prostředků došlo ve sledovaném období ke snížení o 4,8 %. Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků ke konci sledovaného období dosáhl 37,3 mil. Kč (1,4 mil. €), tj. 370,8 % alokace na celé programové období. Bylo proplaceno celkem 9,6 mil. Kč (0,39 mil. €), tj. 95,5 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 9,1 mil. Kč (0,37 mil. €), tj. 90,7 % celkové alokace. Z pohledu nastaveného konečného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 92,9 %.

Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a).


Strana 62


17. MV

Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)




18. MV

Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 20131 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

432,3 432,3

16,5 16,5

64 59,0

516,7 449,5

119,5 104,0

19,5 17,1

58 53,0

508,2 440,9

117,6 102,0

19,2 16,8

5

67,2

15,5

2,4

5

67,2

15,5

2,4




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

304,6 300,2

70,5 69,4

11,8 11,7

299,0 252,8

69,2 58,5

11,6 9,9

288,6 208,3

66,8 48,2

11,2 8,3

4,4

1,0

0,1

46,2

10,7

1,7

80,3

18,6

2,9


1



Strana 64


18. MV

Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 20131 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

22,2 22,2

0,8 0,8

11 10

43,4 40,0

195,5 180,1

1,6 1,5

11 10

43,4 40,0

195,5 180,1

1,6 1,5

1

3,4

15,3

0,1

1

3,4

15,3

0,1




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

14,0 13,8

63,3 62,2

0,5 0,5

13,8 12,5

62,2 56,1

0,5 0,5

13,2 11,7

59,6 52,9

0,5 0,5

0,2

1,1

0,0

1,3

6,1

0,0

1,5

6,6

0,1


1



Strana 65


18. MV

Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

10,1 10,1

0,4 0,4

7 7

39,0 39,0

387,7 387,7

1,5 1,5

4 4

37,3 37,3

370,8 370,8

1,4 1,4

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0




mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

9,6 9,6

95,5 95,5

0,4 0,4

9,6 9,6

95,5 95,5

0,4 0,4

9,1 9,6

90,7 95,5

0,4 0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,52

-4,8

0,0


1 2

Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období K poklesu certifikovaných prostředků došlo započtením plošné finanční opravy


Strana 66


18. MV

2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2015 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 4 4 4

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100

počet projektů

0

60

73,00

121,67

66,00

110,00

počet

0

20

9,00

45,00

7,00

35,00

počet

0

30

34,00

113,33

32,00

106,67

0

200

423,00

211,50

371,00

185,50


711 900 Počet proškolených osob

počet osob



Strana 67


18. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, všechny indikátory (až na indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem) již přesahují své cílové hodnoty. Nejvyšších hodnot dosahuje indikátor mapující počet proškolených osob, kde hodnota závazku ze schválených projektů již dosahuje 211,5 %. Naopak je reálný předpoklad, že cílová hodnota u indikátoru vztahujícího se k počtu evaluačních studií nebude naplněna (z technických důvodů).

2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Čerpání této prioritní osy bylo nastaveno tak, aby byly zajištěny až do konce roku 2015 jednak chod ÚRR, a jednak potřeby spojené s publicitou a absorpční kapacitou programu. Konečné předpokládané čerpání je na úrovni cca 95 %. To dává ŘO prostor v případě nutnosti realizovat ad hoc projekt pro uspokojení neočekávaných potřeb. Případné nedočerpané prostředky budou využity v rámci flexibility v jiných prioritních osách. Nižší čerpání u oblasti podpory 4.2, která je zaměřena na zajištění publicity programu, nelze považovat za problém, neboť veškeré stanovené cíle pro tuto oblast již byly naplněny. Mimo to je na rok 2015 plánovaná rozsáhlejší informační kampaň prezentující skutečné výstupy a přínosy realizace programu, která naplnění stanovených cílů v oblasti publicity a informovanosti o programu ještě zesílí. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátorů mapujících realizaci evaluačních studií. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. Vezmou-li se však do úvahy evaluace a analýzy prováděné interním způsobem, plnění tohoto indikátoru by bylo bezproblémové.

2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1403 Rozvoj lidských zdrojů Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje především výdaje spojené s účastí zaměstnanců ÚRR na školeních, seminářích, konferencích, pracovních skupinách a dalších jednáních týkajících se ROP. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 1/2014 – 12/2014 Celkové náklady: 2 100 000 Kč (76 439 €) Uznatelné náklady: 2 100 000 Kč (76 439 €) Podpora ERDF: 1 785 000 Kč (64 973 €)


Strana 68


18. MV

3. Administrativní zajištění programu 3.1

Informace o provádění a výsledcí ch auditů a finančních kontrol

3.1.1 Informace z provedených auditů Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je hlášení nesrovnalostí na vnějším okruhu (výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS). Audity vykonané ÚIA V souladu s ročním plánem IA pro rok 2014 byl v období od 15. 9. 2014 do 19. 12. 2014 vykonán interní audit se zaměřením na účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále byl v souladu s ročním plánem pro rok 2015 zahájen interní audit se zaměřením na majetek pořízený v roce 2014. Interní audit IA/02/2014 Shodně s předchozími roky byl ve sledovaném období proveden interní audit zaměřený na problematiku účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole, která byla ověřena na vzorku účetních dokladů. V rámci tohoto auditu nebyla konstatována žádná zjištění. Interní audit IA/01/2015 Dále byl zahájen výkon auditu IA/01/2015 zaměřeného na majetek pořizovaný v roce 2014. Dokončení auditu se předpokládá na počátku dubna 2015. Výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS Ve sledovaném období byla prostřednictví systému AFIS odeslána hlášení o nesrovnalostech za 3. a 4. kvartál 2014. Spolupráce s externími auditními orgány Ve sledovaném období interní auditoři operativně spolupracovali na vypořádání požadavků vzešlých od externích auditních orgánů (audit systému ROP SČ, audity operací, audit zdravotnictví) a koordinovali uplatnění opravných prostředků vůči těmto auditům. Auditní orgán MF ČR – audity operací 2014 V závěru roku 2014 dokončili auditoři MF audity operací. V rámci 31 projektů byly prověřeny finanční prostředky v objemu 2,164 miliardy Kč (78,8 mil. €), přičemž byly u 13 operací zjištěny nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 70,762 milionu Kč (2,6 mil. €). Převážná většina této částky vzešla z auditu dvou projektů dopravní infrastruktury, II/229 Rakovník – Zavidov (37,4 milionů Kč (1,4 mil. €)) a II/121 za Nazdicemi (13,7 milionu Kč (0,5 mil. €)). MF vyčíslilo celkovou projektovanou chybovost na 3,53 %. ŘO následně zjištění z auditních zpráv začal řešit jako nesrovnalosti, resp. v rámci daňových řízení.


Strana 69


18. MV Ministerstvo financí – audit systému 2014 Audit systému zaměřený na prověření nejdůležitějších klíčových požadavků byl MF zahájen dne 3. 11. 2014. Dne 19. února 2015 byl ÚRR seznámen s předběžnými výsledky auditu, k datu 31. 3. 2015 však ÚRR stále ještě ze strany MF neobdržel návrh auditní zprávy. Ministerstvo financí – audit zdravotnictví 2014 Ve sledovaném období dále probíhal audit systému zaměřený na projekty z oblasti zdravotnictví. ŘO poskytl auditorům MF součinnost ve formě dokumentace dvou vybraných projektů, „Modernizace radiodiagnostického oddělení vč. digitalizace - nemocnice Nymburk“ a „Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný“. Zpráva z auditu projektu Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný uvádí nezpůsobilé výdaje ve výši 13 262 888 Kč (0,48 mil.€). Jako důvody jsou uváděny podstatná změna zadávacích podmínek hlavního výběrového řízení a neoprávněné vyřazení uchazečů u veřejné zakázky malého rozsahu. V únoru 2015 ÚRR obdržel návrh auditní zprávy, ve které bylo konstatováno jedno zjištění („selhání a nedostatečnost kontrolních mechanismů poskytovatele dotace“). ŘO proti tomuto tvrzení (jako zdůvodnění byla pouze odcitována zjištění týkající se projektu nemocnice Slaný) podal námitky, k datu 31. března 2015 však stále ještě ze strany MF neobdržel jejich vypořádání.

3.1.2 Informace z provedených kontrol MF V období 2. 12. 2014 až 12. 12. 2014 proběhlo na RR první dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014. Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V závěrech bylo konstatováno, že v rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky a nebyla shledána žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu.

3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR V období od 12. 12. 2014 do 19. 1. 2015 proběhla kontrola MMR. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Kontrola byla provedena ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole u kontrolované osoby. V závěrech bylo konstatováno, že kontrolní zjištění nemá vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků.

3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Kontroly interim v době realizace projektů Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 87 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu,


Strana 70


18. MV resp. průběžným Žádostem o platbu. U 35 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 8,0 mil. Kč (291,2 tis. €), u zbývajících 52 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 541,5 mil. Kč (19,7 mil. €), podíl nezpůsobilých výdajů tedy představuje cca 1,47 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastějšími důvody krácení výdajů jsou rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací a nezpůsobilost výdajů. Kontroly ex-post v době udržitelnosti projektů Fyzické kontroly projektů ex-post v rámci ROP probíhají na základě schváleného „Plánu fyzických kontrol projektů ex-post“, který je během roku aktualizován. Fyzická kontrola ex-post je realizována u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu jejich udržitelnosti. Na základě výsledků z provedených pravidelných kontrol lze konstatovat, že podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace v průběhu udržitelnosti projektu jsou vesměs plněny. Zjištěné nedostatky jsou zjišťovány především v administrativní rovině, a to zejména nedostatky v archivaci dokumentace a nevedení resp. chybné vedení analytického účetnictví.

3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v daném období nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly ve sledovaném období provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhá na základě komunikačního plánu na celé programové období, který je na každý rok konkretizován ročními plány komunikace. Ve sledovaném období komunikační a publikační aktivity probíhaly na základě Komunikačního plánu na rok 2014/ 2015. Vzdělávací a informační akce Výroční konference - Na Výroční konferenci ROP SČ 2014, která se konala 21. 11. 2014 v Academic Hotel & Congress Center v Roztokách u Prahy, přišlo 106 účastníků (převážně zástupci obcí a projektoví manažeři). Výroční konferenci zahájil předseda VRR a hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera. Program naplnili svými projevy a prezentacemi:  JUDR. Olga Letáčková - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, která hovořila na téma "Aktuální stav a strategie pro období 2014-2020".  Ing. Václav Chytil - ředitel ROP Střední Čechy, seznámil účastníky s pokrokem v realizaci ROP a shrnul dosavadní čerpání. Na závěr se zmínil o hlavních bodech uzavírání tohoto období a rizicích, která jsou spojena s přezávazkováním či nedočerpáním prostředků.  Ing. Ivan Matulík- ředitel ROP Střední Morava přispěl do konference představením zkušeností s čerpáním dotací v jejich regionu.


Strana 71


18. MV  Ing. Anna Vilímová - vedoucí Oddělení programování a metodiky IROP (MMR ČR), která zastoupila na konferenci 1. náměstkyni ministryně MMR. Její prezentace byla zaměřena na IROP, jeho cíle a podmínky.  Ing. František Beckert- zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení Řízení kvality a koordinace auditů prostředků ESF a ROP (MF ČR) uzavřel konferenci představením auditní činnosti pro programové období 2014+. Celkové náklady cca: 130 000 Kč (cca 4 725 €)

Den malých obcí - 43. konference Dne malých obcí byla pořádaná pro starosty v Praze a Prostějově. Letos bylo registrovaných účastníků 755, z čehož cca polovina byla v Praze. Jako každý rok se ROP SČ v Praze prezentoval jako jedním z vystavovatelů. Ke stánku, kde byly distribuovány různé publikace a propagační předměty, přišlo cca 100 lidí, kteří projevili zájem o dění v rámci ROP a také např. o novou výzvu. Celkové náklady: 7.260 Kč (265 €).


Strana 72


18. MV Novinové články V měsíci únoru 2015 byla příležitost inzerovat v mimořádně vydané příloze „Evropské dotace“ v rámci Deníků střední Čechy. Byly propagovány úspěšné projekty a otištěn článek ředitele s podrobným popisem úspěchů ROP SČ. Tento samostatně neprodejný výtisk byl přílohou všech středočeských deníků. V rámci celé přílohy bylo inzerováno 10 stran. Navíc redakce jako bonus uveřejnila na titulní straně přílohy fotografie projektů ROPu a jednu dvojstránku přílohy navíc věnovala úpravě mapy Středočeského kraje s vyznačením inzerovaných projektů ROP SČ. Celková cena: 81 000 Kč (2 945 €)


Strana 73


18. MV Inzerce – rozhlasové spoty V posledních měsících roku 2014 (říjen až prosinec) končila rozhlasová kampaň na rádiu Blaník. Pro tyto měsíce byly spoty (20 - 25s) zaměřené na informace o cyklotrasách, ekologické dopravěautobusech a nových školských zařízení. Cena kampaně (srpen - prosinec 2014): 99 961 Kč (3 635 €) Od března 2015 (po dobu šesti měsíců v průběhu roku) probíhá Na rádiu Blaník Střední Čechy reklamní kampaň na téma, jak evropské dotace v kraji významně pomáhají. Má prostřednictvím spotů (25s) upozornit posluchače na projekty z ROP SČ, které jsou pro ně zajímavé např. turisticky, sportovně, kulturně nebo společensky. V březnu bylo odvysíláno 26 spotů v hlavním vysílacím čase. Bezplatně odvysílalo rádio Blaník krátký rozhovor na téma otevření bazénu v Mladé Boleslavi. Cílovou skupinou je široká veřejnost - pestrá skladba posluchačů ze Středních Čech. První spot, vysílaný v březnu, se věnoval aktuálně dokončené realizaci kladenských kasáren, přestavěných pro potřeby fakulty biomedicíny ČVUT. Cena kampaně (za měsíc březen 2015): 26 620 Kč (970 €). KAPesní Kalendář volného ČASU 2015 Koncem listopadu vyšla inzerce v Kapesním katalogu volného času – 1 strana. Jednalo se o brožuru 11 x 16 cm, plnobarevný tisk na křídovém papíře. Tištěný katalog je vydavatelem adresně distribuován bezplatně konkrétním zájemcům a motivuje čtenáře k návštěvě zveřejněných internetových stránek, kde se informují o podrobnostech a aktualitách, či přímo k využití uvedených nabídek a služeb. Celková cena: 8000 Kč (290 €)


Strana 74


18. MV Informační kampaň - Mobilboardy V prosinci 2014 proběhla mediální kampaň ÚRR zaměřená na širokou veřejnost prostřednictvím plakátu instalovaným na mobilboardu. Ve 110 autobusech, které zajišťují veřejnou dopravu na pravidelných linkách z okresních měst Středočeského kraje do Prahy, byly umístěny postery o velikosti 42 x 60 cm. Celkem tak bylo umístěno 220 plakátů, aby byly viditelné pro cestující uvnitř autobusu, tak pro cestující zvenku. Celkové náklady: 116 817 Kč (4 245 €). Informační brožura Na počátku října 2014 byla vydána tiskem celobarevná brožura „Sedm let projektů ROPu“ v počtu 800 ks. Distribuce proběhla na Výroční konferenci, na Krajském úřadě Středočeského kraje, v Evropském domě, na Dni malých obcí apod. V elektronické podobě je k dispozici na web.stránkách. Celková cena: 95.590 Kč (€ 3.474) Informační magazín V prosinci 2014 a březnu 2015 byly vydány 2 čtvrtletníky Ropoviny. Obě čísla byla vydána tiskem, každé v nákladu 1 000 ks a distribuována na 600 adres (obce a města ve Středočeském kraji, příjemci a žadatelé). Dále byly Ropoviny distribuovány na Krajský úřad Středočeského kraje, do Evropského domu a na Dni malých obcí. V elektronické podobě jsou k dispozici na web.stránkách. Celkové náklady na obě vydání (grafickou úpravu, tisk) činily: 58 751 Kč (2 135 €) Propagační předměty V listopadu 2014 byly dodány ÚRR nové propagační předměty. Celková cena: 223 842 Kč (8 135 €)


Strana 75


18. MV

3.3

Provedené evaluace a studie

Realizace aktivit v oblasti evaluace byla ve sledovaném období uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ pro rok 2014 a 2015. Lze konstatovat, že realizace naplánovaných činnosti se vyvíjí v souladu s těmito plány. Ve sledovaném období byla zpracována zadávací dokumentace na realizaci „Evaluace efektů dosažených implementací ROP SČ“. Hlavním cílem tohoto projektu je zhodnocení implementace ROP SČ, naplnění stanovených cílů a identifikace reálných efektů případně dopadů (i předpokládaných) dosažených realizací stěžejních aktivit ROP SČ na region soudržnosti Střední Čechy. Začátek realizace evaluace je plánován od 1. 6. 2015. Problémy vzniklé v oblasti evaluace jsou diskutovány s ostatními evaluačními pracovišti zejména mailovou korespondencí. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na:  Pracovní skupina Evaluace NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností, 21. 10. 2014, MMR ČR.  10. evaluační konference „Utilization of Evaluation Results“ - prezentace zkušeností a dobré praxe s evaluacemi v Polsku, 20. - 21. 11. 2014, Varšava, Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PL, Polská agentura pro rozvoj podnikání.

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury

3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2015 je 58 zaměstnanců (+ 8 zaměstnanců na MD bez určení zástupu za mateřskou dovolenou a + 1 zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce). Jeden zaměstnanec z oddělení Administrace projektů a regionálních fondů a jeden zaměstnanec z oddělení Právní a veřejných zakázek, kteří spolupracují při posouzení projektů žadatelů do struktury dotačních programů Středočeského kraje, jsou v daných měsících placeni jako nezpůsobilý výdaj. Zároveň v těchto měsících je mzda 8 zaměstnanců rozpočítávána dle metodiky rozúčtování nákladů z 90 % jako způsobilý výdaj a z 10 % jako nezpůsobilý výdaj. Do celkového stavu zaměstnanců je započítán i jeden zaměstnanec na pozici řidiče, který je placen každý měsíc jako nezpůsobilý výdaj. Ve sledovaném období bylo v souvislosti s odchodem zaměstnanců (1 x výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem, 4 x odchod na MD, 1 x zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 1 x odchod uvolněn pro výkon veřejné funkce) a s následným obsazením uvolněných pozic přijato 10 nových zaměstnanců (2 x projektový manažer ORPP, 2 x finanční manažer ORPP, 1 x manažer udržitelnosti OMEUP, 2 x odborný referent OVVTA – koordinátor technické pomoci, 1 x interní auditor, 1 x metodik a 1 x řidič). Dále došlo k návratu 2 zaměstnanců z rodičovské dovolené, a to na pozici odborného referenta OVVTA – koordinátor technické pomoci (pouze poloviční úvazek) a na pozici odborného referenta OVVTA – koordinátor lidských zdrojů.


Strana 76


18. MV

Ve sledovaném období v souvislosti s posílením administrativních kapacit jednotlivých oddělení byly dále využívány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Následující tabulka znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP Útvar

Odbor

Ředitel Útvar Interní audit

Ředitel ÚRR Útvar Interní audit

1. Náměstek ředitele (3 oddělení )

Řídící orgán

Náměstkyně ředitele (4 oddělení )

Počet zaměstnanců (FTE)

Celkem za útvar (FTE)

Ředitel + asistentka (2)

1,9

1,9 (2)

ÚIA (2)

2

2 (2)

Oddělení

1. Náměstek ředitele/zástupce ředitele + asistentka(2) Realizace projektů a plateb – ORPP (16) Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů OMEUP (celkem 8, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční) Právní a veřejných zakázek OPVZ (3) + 1 NEZP Náměstkyně ředitele (0) Vnitřní věci a technická asistence – OVVTA (8) + 1 NEZP (celkem 8 ZP, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční) Finanční útvar a publicity – OFÚP (4) Administrace projektů a regionálních fondů – OAPRF (6) + 1 NEZP Metodická podpora - OMP (3)

Celkem

1,9

17

7,5

3

0

49,3 (51)

7,2

3,7 6

3 53,20 (55)

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2015 Pozn.: V závorce jsou uvedena obsazená pracovní místa nezávisle na typu úvazku. Vzhledem k nezpůsobilosti výdajů na tři zaměstnance ÚRR nejsou do struktury započítávána tři pracovní místa - viz. popis výše.


Strana 77


18. MV Oproti stavu v předchozí zprávě o realizaci došlo k nárůstu, úbytku a převodu pracovních míst:  náměstkyně ředitele (-1): odchod na mateřskou dovolenou  útvar Interní audit: nástup auditora (+1)  oddělení Vnitřní věci a technická asistence - nástup odborný referent/koordinátor technické asistence (+2) - návrat z MD odborný referent/koordinátor technické asistence (+0,5) - návrat z MD odborný referent/koordinátor lidských zdrojů (+1) - nástup řidič NEZP (+1) - výstup řidič NEZP (-1)  oddělení Realizace projektů a plateb - nástup projektový manažer ORPP (+2) - odchod projektový manažer ve zkušební době (-1) - nástup finanční manažer ORPP (+2) - odchod finanční manažer ORPP na MD (-1)  oddělení Administrace projektů a regionálních fondů - odchod projektový specialista na MD (-1) - jeden projektový specialista práce pro kraj NEZP výdaj oproti minulému období (-1)  oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů: nástup manažera udržitelnosti (+1)  oddělení Finanční útvar a publicita - odchod vedoucí oddělení na MD (-1) - referent ekonom/účetní OFÚaP - poveřen vedením OFÚaP  oddělení Metodická podpora: nástup metodik (+1) Následující tabulka slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2015. Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 9. 2014

Počet pracovních úvazků - současný stav

Plánovaný počet r. 2016

Řídicí orgán

46 (47)

50,5 (52)

49,5

Zprostředkující subjekt

0

0

0

Finanční útvar pouze část oddělení Finanční útvar a publicity1

3,6 (4)

2,7 (3)

3

Celkem

49,60 (51)

53,20 (55)

52,50

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2015, ve všech závorkách jsou uvedena obsazená pracovní místa nezávisle na typu úvazku


Strana 78


18. MV 1

V předchozím monitorovaném období i v současném monitorovaném období se jedná o oddělení Finanční útvar a publicita, které zahrnuje 2 oblasti (financí a publicity). Zde je uváděna pouze oblast financí.


Strana 79


18. MV Tabulka č. 33: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)

Počet zahájených Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* typové pozici dle poměru* zapojení do implementace zapojení do implementace OP OP

Řídicí orgán

Zprostředkují cí subjekt

Řídicí orgán

Zprostředkují cí subjekt

Řídicí orgán


Řídicí orgán


Řídicí orgán

Zprostředk ující subjekt

administrátor monitor. systému

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

administrativní pracovník analytik OP finanční manažer komunikační úředník kontrolor koordinátor evaluace koordinátor kontrol a nesrovnal. koordinátor tech. pomoci koordinátor vzdělávání dříve/ nově koordinátor rozvoje lidských zdrojů metodik řízení OP právník projektový manažer řídící pracovník jiné pozice - účetní

2,9 0 7 1 1 1 1 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0

3,8 0 8 1 2 1 1 2,4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0

0,9 0 2 0 1 0 0 2,4

0 0 0 0 0 0 0 0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1 1 18,5 9,6 2,7

0 0 0 0 0

2 1 17,5 8,7 1,8

0 0 0 0 0

0 0 2 1,8 0

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0,9

0 0 0 0 0

1 0 3 0,9 0

0 0 0 0 0

12,20

0

Celkem počet zaměstnanců 49,6 0 53,20 0 4,8 0 3,8 0 Zdroj: Řídící orgán - k datu 31. 3. 2015, * pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program


Strana 80


18. MV

Komentář k tabulce:  jeden zaměstnanec typová pozice projektový manažer vykonává činnost pouze na 50%     

jeden zaměstnanec typová pozice koordinátor technické asistence vykonává činnost pouze na 50% dva zaměstnanci práce pro FROM NEZP výdaj nejsou započítáváni do tabulky (1x právník, 1xprojektový manažer) osm zaměstnanců rozpočítáváno na 90 % ZP + 10 %NEZP (3x řídící pracovník, 2x administrativní pracovník, 2x jiné pozice účetní, 1x koordinátor technické pomoci) jeden zaměstnanec pozice řidiče NEZP výdaj není započítáván do této tabulky změna jeden zaměstnanec původně typová pozice koordinátor technické asistence – nově typová pozice administrativní pracovník (správce,hospodář)


Strana 81


18. MV

4. Hlavní závěry a úkoly Celkem k 31. 3. 2015 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 944 projektů, u 951 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 728 projektů již bylo finančně ukončeno. Projekty s podepsanou Smlouvou dosáhly celkové výše 17 454,2 mil. Kč (662,3 mil. €), tj. 116,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Dalších devatenáct projektů s celkovým objemem 152,3 mil. Kč (5,6 mil. €) schválených VRR je v procesu podpisu Smlouvy. Alokovaná částka pro celý operační program je prakticky vyčerpána. Příjemcům bylo proplaceno 11 921,7 mil. Kč (460,9 mil. €), tj. 79,7 % celkové alokace. Při současném kurzu tak zbývá do konce období (do března 2016) proplatit cca 3 mld. Kč (109,2 mil. €). Tato skutečnost tak bude v následujícím období klást velké nároky jak na příjemce dotace ve smyslu včasného dokončení projektů, tak na administrativní kapacity Řídícího orgánu ROP SČ (zejména v druhé polovině roku 2015), aby veškeré předložené Žádosti o platbu byly včas zadministrovány a proplaceny. Díky dořešení závěrů auditu EK (přijetí plošné korekce) došlo ve sledovaném období k obnovení certifikace. Objem certifikovaných prostředků proplacených na projektech dosáhl hodnoty 10 373,5 mil. Kč (403,0 mil. €), tj. 69,3 % celkové alokace. EK bylo předloženo k proplacení celkem 76,6 % alokace programu, čímž došlo s pomocí poskytnutých záloh (8,8 %) k přesažení min. stanovené hranice pro rok 2014 (81,6 %) a bylo tak naplněno pravidla N+2. Za hlavní riziko bylo stanoveno vzhledem k tomu, že se blíží konec programového období, nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os. Jako hlavní možné příčiny byly identifikovány včasné nedokončení realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů, nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů a zejména individuální korekce vyměřené jednotlivým projektům. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Na základě aktualizace bilance volných prostředků bylo shledáno, že vytvořený zásobník by nemusel být dostačující. Proto byla VRR vyhlášena výzva č. 85A (místní komunikace) v závěrečném režimu, jejíž účelem je vytvoření nového zásobníku projektů. Dále VRR schválil v rámci využití možnosti flexibility využití volných prostředků z prioritní osy 1 a prioritní osy 2 na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace v oblastech podpory 3.2 a 3.3. Přestože do konce období ještě zbývá proplatit velký objem prostředků, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude díky přijatým opatřením vyčerpána. Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami. Závazky ze schválených projektů již přesáhly cílové hodnoty téměř u všech indikátorů, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu (dosahuje téměř cílové hodnoty).


Strana 82


18. MV V prioritní ose 1 k 31. 3. 2015 byl celkový objem schválených prostředků 7 142,7 mil. Kč (267,6 mil. €), tj. 120,1 % alokace na celé programové období. Dále jsou připraveny k podpisu smlouvy u čtyř náhradních projektů s celkovým objemem 34,7 mil. Kč (1,3 mil. €). Příjemcům bylo proplaceno celkem 4 508,5 mil. Kč (171,7 mil. €), tj. 75,8 % celkové alokace. V této prioritní ose tedy zbývá ještě značná část prostředků k proplacení. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 3 758,5 mil. Kč (144,0 mil. €), tj. 63,2 % celkové alokace. Na základě provedené bilance volných prostředků bylo zjištěno, že se v prioritní ose 1 nachází značný zůstatek volných prostředků. VRR proto rozhodl využít po pokrytí všech schválených projektů v této prioritní ose zbytek těchto prostředků na zafinancování schválených projektů s negarantovanou výší dotace v oblastech podpory 3.2 a 3.3. Na jednání VRR byla dále vyhlášena ještě jedna výzva pro oblast místních komunikací v závěrečném režimu, která má sloužit pro vytvoření nového zásobníku projektů. Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 1 v průměru dosahuje příznivých hodnot. Cílové hodnoty indikátorů, až na jedinou výjimku, by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. Jediným indikátorem, jehož cílová hodnota nebude s největší pravděpodobností naplněna, je indikátor mapující délku nových silničních komunikací II. a III. třídy. V prioritní ose 2 k 31. 3. 2015 byl celkový objem schválených prostředků 2 115,0 mil. Kč (81,1 mil. €), tj. 97,9 % alokace na celé programové období. Příjemcům bylo proplaceno celkem 1 674,5 mil. Kč (65,1 mil. €), tj. 77,5 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 1 539,7 mil. Kč (60,0 mil. €), tj. 71,2 % celkové alokace. Dále je připravena k podpisu smlouva u jednoho projektu o objemu 7,8 mil. Kč (0,3 mil. €) a v hodnocení je rovněž jeden projekt o objemu 52,8 mil. Kč (1,9 mil. €). Případné nedočerpané prostředky z této prioritní osy budou na základě usnesení VRR použity na zafinancování schválených projektů s negarantovanou výší dotace v oblastech podpory 3.2 a 3.3. Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot. Všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo výrazně přesaženy. V prioritní ose 3 k 31. 3. 2015 byl celkový objem schválených prostředků 7 607,7 mil. Kč (291,3 mil. €), tj. 119,0 % alokace na celé programové období. Dále je zde připravena k podpisu smlouva u jednoho projektu o objemu 2,8 mil. Kč (0,1 mil. €) a 13 náhradních projektů z výzev č. 82 a 83 o objemu 107,0 mil. Kč (3,9 mil. €). Příjemcům bylo proplaceno celkem 5 410,4 mil. Kč (211,4 mil. €), tj. 84,6 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 4 764,4 mil. Kč (187,0 mil. €), tj. 74,5 % celkové alokace. Díky značnému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace a náhradních projektů byl v této prioritní ose vytvořen velký zásobník projektů. Tyto projekty budou v rámci flexibility dofinancovány z nevyužitých prostředků z ostatních prioritních os. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, všechny indikátory, až na jednu výjimku, již prakticky dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Jediným indikátorem, jehož cílová hodnota nebude naplněna, je indikátor mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě.


Strana 83


18. MV V prioritní ose 4 k 31. 3. 2015byl celkový objem schválených prostředků 588,9 mil. Kč (22,2 mil. €), tj. 126,8 % alokace na celé programové období. Bylo proplaceno celkem 328,3 mil. Kč (12,8 mil. €), tj. 70,7 % celkové alokace. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 310,9 mil. Kč (12,1 mil. €), tj. 66,9 % celkové alokace. U této prioritní osy však financování probíhá metodou ex-ante (zálohový systém). Současné konečné čerpání je nastaveno na cca 95 % celkové alokace této prioritní osy. Případné nedočerpané prostředky budou využity v rámci flexibility v jiných prioritních osách. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot. Všechny indikátory, až na jednu výjimku, již přesahují své cílové hodnoty. Jediným indikátorem, jehož cílová hodnota nebude naplněna, je indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv. Stanovené úkoly na následující období ŘO se v následujícím období max. zaměří na urychlení realizace a včasné dokončení schválených projektů a následnou administraci a proplácení Žádosti o platbu.


Strana 84


18. MV

Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP

Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu


Strana 85


18. MV

Seznam tabulek Tabulka č. 1: Pokrok čerpání ke 31. 3. 2015 – prostředky ERDF ............................................. 7 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 – prostředky ERDF............ 9 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2015..................................... 12 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.10. 2015 do 31. 3. 2015 ................. 14 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2015 ............................................................. 19 Tabulka č. 6: Predikce proplácení do konce období ................................................................ 21 Tabulka č.7: Krizový plán NOK pro řízení ROP SČ na rok 2015 ........................................... 23 Tabulka č. 8: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky ..... 28 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky ................................................... 28 Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky ............................... 31 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky .............................. 32 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2015 ................. 33 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ... 39 Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ................................................... 39 Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky .............................. 42 Tabulka č. 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky .............................. 43 Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky .............................. 44 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2015 ................. 45 Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky ... 50 Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky ................................................... 50 Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky .............................. 53 Tabulka č. 22: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky .............................. 54 Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky .............................. 55 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2015 ................ 56 Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky ... 61 Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky ................................................... 61 Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky .............................. 64 Zpracováno k: 31. 3. 2015

Strana 86


18. MV Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky .............................. 65 Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky .............................. 66 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2015 ................. 67 Tabulka č. 31: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP ............................. 77 Tabulka č. 32: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 ..... 78 Tabulka č. 33: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace .................................................................................. 80

Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ..................... 27 Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)..... 30 Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ..................... 38 Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ..................... 49 Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur) .. 52 Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ..................... 60 Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2015 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur) .. 63


Strana 87


18. MV

Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2015 ................................................................ 89 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu ............................................... 96 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 ...................................................... 97 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 .................................................... 101 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 .................................................... 105 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 .................................................... 111 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2015 .................................................. 113 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 1. 2015 až 31. 3. 2015............................................................. 117


Strana 88


18. MV

Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2015 Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení výzvy

Hodnocení projektů Počet podaných projektů

Počet projektů doporučených k financování

Počet projektů schválených VRR

Počet vyřazených projektů

Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů

Počet finančně ukončených projektů

15.1.1

1

1.10.2007

31.12.2007

9

9

0

9

0

0

9

15.1.1

2

20.12.2007

29.2.2008

2

1

1

1

0

0

1

15.1.2

3

20.12.2007

29.2.2008

10

7

3

7

0

1

6

15.2.1

4

20.12.2007

29.2.2008

57

6

51

6

0

1

3

15.2.2

5

20.12.2007

29.2.2008

27

12

15

12

0

0

11

15.2.3

6

20.12.2007

29.2.2008

18

6

12

6

0

2

4

15.1.1

7

1.2.2008

17.3.2008

10

9

1

9

0

0

9

15.3.2

9

5.3.2008

5.5.2008

17

4

13

4

0

0

4

15.3.3

9

5.3.2008

5.5.2008

52

8

44

8

0

0

8

15.3.2

10

5.3.2008

5.5.2008

14

5

9

5

0

0

5

15.3.3

10

5.3.2008

5.5.2008

19

11

8

11

0

0

11

15.3.2

11

5.3.2008

5.5.2008

10

5

5

5

0

0

5

15.3.3

11

5.3.2008

5.5.2008

8

2

6

2

0

0

2

15.3.2

12

5.3.2008

5.5.2008

7

4

3

4

0

0

4

15.3.3

12

5.3.2008

5.5.2008

16

4

12

4

0

0

4

15.3.2

13

5.3.2008

5.5.2008

4

2

2

2

0

0

2

15.3.3

13

5.3.2008

5.5.2008

18

6

12

6

0

0

6

15.3.2

14

5.3.2008

5.5.2008

6

5

1

5

0

0

5

15.3.3

14

5.3.2008

5.5.2008

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

15

10.3.2008

12.5.2008

10

6

4

6

0

0

6


Strana 89


18. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









15.3.2

16

10.3.2008

12.5.2008

9

6

3

6

0

0

5

15.1.1

17

19.5.2008

27.6.2008

4

4

0

4

0

0

4

15.2.3

18

16.6.2008

30.7.2008

22

11

10

11

0

1

9

15.1.1

19

25.8.2008

26.9.2008

1

1

0

1

0

0

1

15.1.1

20

15.9.2008

14.11.2008

2

2

0

2

0

1

1

15.1.2

20

15.9.2008

14.11.2008

12

10

2

10

0

1

9

15.2.1

21

15.9.2008

14.11.2008

59

3

56

3

0

0

2

15.2.2

22

15.9.2008

14.11.2008

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

23

15.9.2008

14.11.2008

6

3

3

3

0

0

3

15.3.3

23

15.9.2008

14.11.2008

40

12

28

12

0

0

11

15.3.2

24

15.9.2008

14.11.2008

6

2

4

2

0

0

2

15.3.3

24

15.9.2008

14.11.2008

29

5

24

5

0

0

5

15.3.2

25

15.9.2008

14.11.2008

8

6

2

6

0

0

5

15.3.3

25

15.9.2008

14.11.2008

5

3

2

3

0

0

3

15.3.2

26

15.9.2008

14.11.2008

12

12

0

12

0

0

11

15.3.3

26

15.9.2008

14.11.2008

11

9

2

9

0

0

9

15.1.1

27

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

0

0

4

15.1.2

28

15.4.2009

15.6.2009

2

2

0

2

0

0

2

15.2.2

29

15.4.2009

15.6.2009

23

6

17

6

0

0

6

15.3.2

30

15.4.2009

15.6.2009

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

30

15.4.2009

15.6.2009

3

3

0

3

1

0

2


Strana 90


18. MV


Číslo výzvy









15.3.2

31

15.4.2009

15.6.2009

8

7

1

7

0

0

7

15.3.3

31

15.4.2009

15.6.2009

16

11

5

11

0

0

11

13.3.2

32

15.4.2009

15.6.2009

9

5

4

5

0

0

4

15.3.3

32

15.4.2009

15.6.2009

34

4

30

4

0

0

4

15.3.2

33

15.7.2009

15.6.2009

6

5

1

5

0

0

5

15.2.1

34

15.7.2009

15.9.2009

5

4

1

4

0

0

4

15.2.2

35

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

0

0

7

15.3.2

36

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

0

0

8

15.3.3

36

15.7.2009

15.9.2009

23

10

13

10

0

0

9

15.1.1

37

15.7.2009

15.9.2009

0

0

0

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.2009

15.12.2009

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

39

15.10.2009

15.12.2009

13

10

3

10

0

0

10

15.3.3

39

15.10.2009

15.12.2009

32

18

14

18

0

1

16

15.3.2

40

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

0

0

6

15.3.3

40

15.10.2009

15.12.2009

28

15

13

15

0

0

15

15.3.2

41

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

0

0

5

15.3.2

42

15.10.2009

15.12.2009

14

5

9

5

0

0

4

15.3.3

42

15.10.2009

15.12.2009

28

8

20

8

0

0

8

15.1.1

43

15.10.2009

15.12.2009

10

9

1

9

0

0

9

15.1.2

44

6.1.2010

26.2.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

45

15.4.2010

15.6.2010

19

13

6

13

0

0

9


Strana 91


18. MV


Číslo výzvy









15.1.2

46

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

0

0

0

15.2.2

47

15.4.2010

15.6.2010

2

0

2

0

0

0

0

15.2.3

48

15.4.2010

15.6.2010

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

49

15.4.2010

15.6.2010

13

7

6

7

0

0

7

15.3.3

49

15.4.2010

15.6.2010

39

8

31

8

0

0

7

15.3.2

50

15.4.2010

15.6.2010

11

9

2

9

1

0

8

15.3.3

50

15.4.2010

15.6.2010

23

13

10

13

0

0

13

15.3.2

51

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

0

0

2

15.3.3

52

15.4.2010

15.6.2010

3

2

1

2

0

1

1

15.1.2

53

2.6.2010

31.10.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

54

15.9.2010

31.12.2012

27

19

8

19

2

0

15

15.2.1

55

15.9.2010

31.12.2012

38

20

18

20

1

0

14

15.2.3

56

15.9.2010

31.3.2013

11

8

3

8

0

0

6

15.2.3

57

15.9.2010

4.3.2011

15

9

6

9

1

0

6

15.1.1

58

17.1.2011

31.3.2011

50

30

20

30

0

0

29

15.3.3

59

17.1.2011

29.4.2011

39

14

25

8

0

0

8

15.3.3

60

17.1.2011

31.3.2011

24

9

15

9

0

0

9

15.3.2

61

17.1.2011

15.4.2011

6

5

1

5

2

0

3

15.3.3

61

17.1.2011

15.4.2011

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

62

17.1.2011

31.3.2011

2

2

0

2

0

1

0

15.3.2

63

17.1.2011

31.3.2011

3

3

0

3

1

0

2


Strana 92


18. MV


Číslo výzvy




Počet podaných projektů






15.1.2

64

17.1.2011

31.3.2011

6

6

0

6

0

0

4

15.3.2

65

16.5.2011

15.7.2011

19

10

9

10

0

0

9

15.3.3

65

16.5.2011

15.7.2011

47

18

29

18

1

0

17

15.3.2

66

1.2.2012

7.5.2012

8

4

4

4

4

0

0

15.3.3

67

1.2.2012

6.4.2012

30

15

15

15

2

0

13

15.1.1

68

17.9.2012

4.1.2013

73

42

31

42

6

0

35

15.1.2

69

17.9.2012

30.11.2012

2

2

0

2

1

0

1

15.1.2

70

17.9.2012

30.11.2012

14

10

4

10

0

0

10

15.1.2

71

16.5.2013

30.9.2013

24

13

11

13

2

0

10

15.2.2

72

16.5.2013

30.9.2013

13

10

3

10

8

0

2

15.3.2

73

16.5.2013

30.9.2013

8

6

2

6

2

0

4

15.1.1

74

5.8.2013

29.11.2013

56

43

13

43

18

0

25

15.3.3

75*

5.8.2013

29.11.2013

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

15.3.2

76

5.8.2013

29.11.2013

4

4

1

3

3

0

0

15.3.3

77

18.11.13

24.1. 14

31

21

10

21

17

0

4

15.3.2

78

27.11.13

20.2. 14

4

4

0

4

3

0

1

15.2.2

79

27.11.13

20.2. 14

18

12

6

12

12

0

0

15.1.2

80

27.11.13

20.2. 14

18

12

6

12

9

0

2

15.3.2

81

28.11.13

31.12.13

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

82

27.12.13

2.4. 14

40

25

15

25

19

0

0

15.3.3

83

27.12.13

2.4. 14

57

35

22

35

23

0

0


Strana 93


18. MV


Číslo výzvy




Počet podaných projektů






15.3.2

84

27.1.14

27.3.14

1

1

0

1

1

0

0

15.3.3

84

27.1.14

27.3.14

1

1

0

1

1

0

0

15.1.1

85

27.1.14

28.4.14

54

42

12

42

34

1

2

15.1.1

86

27.1.14

27.3.14

4

4

0

3

3

0

0

15.1.2

87

27.1.14

27.3.14

9

8

1

5

2

0

3

15.1.1

88

20.8.14

15.10.14

6

4

2

4

4

0

0

15.3.2

89

22.9.14

31.10.14

3

3

0

3

2

0

0

15.4.1

90

1.10.2007

30.6.2015

41

41

0

41

0

4

37

15.4.1

90a

13.1.2011

30.6.2015

23

23

0

23

11

2

10

15.4.2

90

1.10.2007

30.6.2015

7

7

0

7

0

0

7

15.4.2

90a

13.1.2011

30.6.2015

4

4

0

4

2

0

2

15.4.3

90

1.10.2007

30.6.2015

4

4

0

4

0

1

3

15.4.3 15.3.1 15.3.1

90a 91 91a

13.1.2011 6.10.2008 20.1.2011

30.6.2015 30.6.2015 1.4.2013

3 26 23

3 22 23

0 4 0

3 22 23

1 1 2

2 0 0

0 21 21

15.3.1

91b

16.5.2013

31.12.2013

9

9

0

9

5

0

3

15.1.1

92

1.3.2010

31.12.2012

19

17

2

17

1

0

16

15.1.1

92a

20.1.2011

1.4.2013

48

37

11

37

12

0

24

15.1.1

92b

16.5.2013

31.12.2013

15

15

0

15

15

0

0

15.2.2

93

16.6.2010

31.12.2012

2

1

1

1

0

0

1

15.2.2

93a

20.1.2011

31.12.2013

16

10

6

10

5

2

3

15.3.2

94

16.5.2011

29.2.2012

1

1

0

1

1

0

0


Strana 94


18. MV


Číslo výzvy









15.3.3

94

16.5.2011

29.2.2012

1

0

1

0

0

0

0

15.1.1

95

15.3.2012

15.6.2012

0

0

0

0

0

0

0

15.1.1

96

17.9.2012

4.1.2013

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

97

17.9.2012

30.9.2013

1

1

0

1

1

0

0

15.2.2

98

22.9.2014

31.10.2014

1

1

0

1

1

0

0

15.2.2

99

10.11.2014

9.1.2015

5

1

4

1

15.2.2

98A

18.12.2014

13.2.2015

1

15.1.1

88A

27.2.2015

24.4.2015 1125

901

1114

245

22

779

Celkem

2 026

Zdrojová data k: 3. 4. 2015, Zdroj dat: IS MONIT7+ *výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů


Strana 95


18. MV

Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí

Typ indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru

Výstupy

Počet projektů

0

Výstupy

Počet

Výstupy

Počet projektů

Výstupy

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Výsledky

516111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Dopady

516112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Dopady

Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent

Cílová hodnota indikátoru

Závazek příjemce

Závazek příjemce v%

Dosažená hodnota indikátoru

Dosažená hodnota v%

120

352,00

293,33

264,00

220,00

0

120

117,00

97,50

94,00

78,33

0

170

236,00

138,82

191,00

112,35

0

170

246,00

144,71

207,00

121,76

0

440

748,53

170,12

596,38

135,54

0

18 416 879,4

N/A

N/A

14 070 113

76,40

0

100

N/A

N/A

78,55

78,55



Strana 96


18. MV

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru


Typ indikátoru

15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru

Závazek příjemce




Výstupy

Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet

Výstupy

Počet

0

40

117,00

292,50

104,00

260,00

Výstupy

Počet

0

50

110,00

220,00

97,00

194,00

Výsledky

Počet procent

0

2

0

0

1,82

91,00

Výstupy

Počet projektů

0

120

263,00

219,17

185,00

154,17

Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy

0

120

352,00

293,33

264,00

220,00

0

205

218,86

106,76

157,46

76,81

0

5

3,08

61,60

2,65

53,00

0

200

215,78

107,89

154,81

77,41

0

30

138,09

460,30

83,45

278,17

0

5

5,37

107,40

3,75

75,00

0

25

132,72

530,88

79,70

318,80

0

30

78,03

260,10

62,09

206,97

0

50

81,00

162,00

53,00

106,00

Strana 97


18. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

610102 610105 610106



218,86

106,76

157,46

76,81

0

5

3,08

61,60

2,65

53,00

0

200

215,78

107,89

154,81

77,41

0

30

138,09

460,30

83,45

278,17

Počet kilometrů

0

5

5,37

107,40

3,75

75,00

Výstupy

Počet kilometrů

0

25

132,72

530,88

79,70

318,80

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

1,42

0,00

1,42

0,00

0

50

81,00

162,00

53,00

106,00

0

0

1,66

0,00

1,23

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

164,30

0,00

113,10

0,00

0

0

51,48

0,00

41,71

0,00

0

2

0

0

1,82

91,00

Výstupy

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy

610201

Délka nových silnic II. třídy

Výstupy

610202

Délka nových silnic III. třídy

Výstupy

610203

Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

Výstupy

610204

Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Výstupy

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky



205

610119

610109

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce

0

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad

610107


Výstupy

Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent

Strana 98


18. MV

Kód indikátoru


15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Výstupy

610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

610114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

610240 610241 610244

Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

120

89,00

74,17

79,00

65,83

0

0

100,41

0,00

76,17

0,00

0

30

78,03

260,10

62,09

206,97

0

0

111,23

0,00

86,99

0,00

0

0

22,38

0,00

14,08

0,00

0

0

10,82

0,00

10,82

0,00

0

0

3,23

0,00

3,23

0,00

0

0

7,59

0,00

7,59

0,00

Výstupy

Počet

0

0

122,00

0,00

109,00

0,00

Výstupy

Počet

0

40

117,00

292,50

104,00

260,00

Výstupy

Počet

0

0

9,00

0,00

9,00

0,00

Strana 99


18. MV

Kód indikátoru

610247 610249

610251

610252

520211


Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

50

110,00

220,00

97,00

194,00

Výstupy

Počet

0

0

5,00

0,00

5,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

8,00

0,00

7,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

290,00

0,00

270,00

0,00

Výsledky

Počet pracovních míst

0

0

2,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce






Strana 100


18. MV



15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212

Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

120

117,00

97,50

94,00

78,33

Výstupy

Počet kilometrů

0

50

50,59

101,18

48,42

96,84

Výstupy

Počet

0

500

906,00

181,20

719,00

143,80

0

15

27,00

180,00

18,00

120,00

0

100

186,45

186,45

183,56

183,56

Počet

0

120

24,00

20,00

23,00

19,17

Počet kilometrů

0

0

0,80

0,00

0,80

0,00

Počet

0

500

709,00

141,80

672,00

134,40

Počet

0

0

20,00

0,00

19,00

0,00

Počet objektů

0

15

1,00

6,67

1,00

6,67

Počet

0

0

23,00

0,00

22,00

0,00

Výstupy Výsledky

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem


Počet objektů Počet pracovních míst

Závazek příjemce




Strana 101


18. MV

Kód indikátoru

632515 632516 632610

632710

520212 633112


Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

0

21,00

0,00

20,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

11,00

0,00

11,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

5,00

0,00

5,00

0,00

Výsledky


0

100

124,50

124,50

149,79

149,79

Výsledky

Počet

0

0

1,00

0,00

1,00

0,00

Počet

0

120

63,00

52,50

42,00

35,00

0

0

125,23

0,00

115,68

0,00

0

50

50,59

101,18

48,42

96,84

0

0

129,35

0,00

119,80

0,00

0

0

74,64

0,00

67,26

0,00

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




Strana 102


18. MV

Kód indikátoru

610114 610115


Typ indikátoru

Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

630100 632103 632200 632208 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520212

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových expozic Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

0

4,12

0,00

4,12

0,00

0

0

87,67

0,00

46,67

0,00

0

0

4,12

0,00

4,12

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

500

197,00

39,40

47,00

9,40

Výstupy

Počet

0

0

4,00

0,00

2,00

0,00

0

15

26,00

173,33

17,00

113,33

0

0

19,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet objektů Počet

Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

52,00

0,00

37,00

0,00

0

0

2,00

0,00

1,00

0,00

0

100

58,95

58,95

30,77

30,77

Výstupy

Výstupy Výsledky

Počet produktů Počet pracovních míst

Strana 103


18. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch 633105 633110 520212 633112

Počet podpořených kulturních akcí Počet realizovaných konferencí a seminářů o cestovním ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Závazek příjemce




0

120

30,00

25,00

29,00

24,17

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

63,00

0,00

63,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

9,00

0,00

9,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

51,00

0,00

59,00

0,00

0

100

3,00

3,00

3,00

3,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky Výsledky

Počet pracovních míst Počet



Strana 104


18. MV



Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Závazek příjemce




15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213

520215 650101 650505 651100 651500

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem


Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky

Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst

0

170

236,00

138,82

191,00

112,35

0

20

53,00

265,00

46,00

230,00

0

150

183,00

122,00

145,00

96,67

0

170

236,00

138,82

191,00

112,35

0

10

6,00

60,00

6,00

60,00

0

160

239,03

149,39

181,79

113,62

0

180

323,05

179,47

231,03

128,35

Výsledky

Plocha v ha

0

50

100,30

200,60

85,28

170,56

Výsledky

Plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,61

98,89

Výsledky

Plocha v m2 Plocha v m2

0

39 000 192 509,77

493,61

66 323,95

170,06

0

20 000

467,29

70 479,79

352,40

Výsledky

93 458,37

Strana 105


18. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

53,00

31,18

46,00

27,06

Výstupy

Počet projektů

0

20

53,00

265,00

46,00

230,00

Výstupy

Počet

0

0

13,00

0,00

12,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

10

6,00

60,00

6,00

60,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,00

5,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce




15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500

511531 512000 610240 610241 610247 610249

610251

610252

650202

650203

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem


Strana 106


18. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Závazek příjemce




074100

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky

074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet pracovních míst

0

160

27,50

17,19

21,11

13,19

Výsledky

Počet

0

0

3,00

0,00

2,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

50

57,60

115,20

42,55

85,10

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

0

39 000

19 349,02

49,61

13 130,79

33,67

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

650204

650205

640101 640102

640106 650101 651100 711900

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Počet zařízení pro sociální integraci s novým nebo modernizovaným vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob


Výsledky

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Počet

0

0

20,00

0,00

18,00

0,00

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 107


18. MV

Kód indikátoru


15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

183,00

107,65

145,00

85,29

Výstupy

Počet projektů

0

150

183,00

122,00

145,00

96,67

Výstupy

Počet

0

0

60,00

0,00

46,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

14,00

0,00

12,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

26,00

0,00

26,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

76,00

0,00

54,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce




074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet pracovních míst

0

160

211,53

132,21

160,68

100,43

640101

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením

Výsledky

Počet

0

0

53,00

0,00

46,00

0,00


Strana 108


18. MV

Kód indikátoru

640102

640106 650101 651100 711900


Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Počet zařízení pro sociální integraci s novým nebo modernizovaným vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob

15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem 074101 Počet podpořených osob - muži 074102 Počet podpořených osob - ženy


Typ indikátoru


Výsledky

Počet

0

0

14,00

0,00

9,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

25

42,70

170,80

42,73

170,92

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

39 000 173 160,75

444,00

53 193,16

136,39

Výsledky

0

Závazek příjemce




0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet projektů

0

170

246,00

144,71

207,00

121,76

Výstupy

Počet

0

0

113,00

0,00

93,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

14,00

0,00

13,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

95,00

0,00

73,00

0,00

Výsledky Výsledky Výsledky

Počet osob Počet mužů Počet žen

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Strana 109


18. MV

Kód indikátoru

520215 640101 640102 640106 650505 651500 711900


Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Počet zařízení pro sociální integraci s novým nebo modernizovaným vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob

Typ indikátoru

Měrná jednotka indikátoru

Výchozí Cílová hodnota hodnota indikátor indikátoru u

Závazek příjemce




Výsledky


0

180

323,05

179,47

231,03

128,35

Výsledky

Počet

0

0

37,00

0,00

28,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,61

98,89

Výsledky

Plocha v m2

0

20 000

93 458,37

467,29

70 479,79

352,40

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00



Strana 110


18. MV Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 Kód indikátoru


15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

60

73,00

121,67

66,00

110,00

Výstupy

Počet

0

20

9,00

45,00

7,00

35,00

Výstupy

Počet

0

30

34,00

113,33

32,00

106,67

Výsledky

Počet osob

0

200

423,00

211,50

371,00

185,50

Korun českých

0

0 47 016 400

0,00

25 537 216

0,00

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace Výstupy programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celk. Výstupy Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů Počet zaměstnaných pracovníků 483100 Výsledky implementační struktury 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900

Počet proškolených osob

15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem


Počet projektů Počet

Závazek příjemce




0

60

58,00

96,67

53,00

88,33

0

20

9,00

45,00

7,00

35,00

Počet

0

30

3,00

10,00

4,00

13,33

Počet osob

0

0

177,71

0,00

113,59

0,00

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

423,00

211,50

371,00

185,50

Výstupy

Počet projektů

0

60

11,00

18,33

10,00

16,67

Výstupy

Počet

0

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 111


18. MV

Kód indikátoru


711105

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů Počet účastníků školení a seminářů

711900

Počet proškolených osob

710700

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

30

28,00

93,33

24,00

80,00

Výsledky

Počet osob

0

0

990,00

0,00

2 597,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Korun českých

0

0 400 000,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet projektů

0

60

4,00

6,67

3,00

5,00

Výstupy

Počet

0

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

30

3,00

10,00

4,00

13,33

Výsledky

Počet osob

0

200

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce






Strana 112


18. MV

Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2015 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I  Programové dokumenty v tištěné podobě 

Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)



Metodiky

Publikace II  Informační brožura

Publikace III  Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) 

Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;)


JEDNOTKA

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

PLÁN. POČET

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2015

%

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2015

0

0

3

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

255

255

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – vytvoř. publikace

0

0

Ks - distrib. výtisků

80

80

Ks - výtisky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

0

0

0

0

3

Ks – vytvoř. publikace

Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace

0

Strana 113


18. MV Publikace IV - zprávy, studie, analýzy  Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) 

Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)

Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty


Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

0

0

0

0

0

0

Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery

1

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ks – vytvoř. produkty

0

0

0

0

Počet stažení

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – distrib. letáků

100

100

0 0 0

0 0 0

Ks – distrib. plakátů

0

0

Ks – distrib. předmětů

255

255

Strana 114


18. MV

INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou


JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality Ks – nové soutěže Ks – vytvoř. Zpravodaje ks Počet adresátů zařazených v databázích

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

0

0

STAV K

31.3.2015

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

0

Počet unikátních návštěv za měsíc

Ø102 939

leden únor březen

99.031 117.414 96.034

STAV K

31.3.2015

0

101

101

0

0

33

33

2

0

0

4

1

1

4000

1000

-

2060

Ø102 939

630

630

1000

Počet adresátů Počet stažení

71

71

2060

Počet využití

2

2

25

Strana 115


18. MV

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip)

Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Ks – vzděl. akce

3

0

0

0

Osoba - počet účastníků

0

0

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

1

1

1

100


370

370

Konference

Ks konference

1

0

0

0


0

0

Konzultace (osobní návštěva)

Ks konzultace

0

5

5

0

Počet konzult. subjektů

5

5

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy Články

Jednorázové informační a propagační akce

Tiskové konference


1

1

1

1

1

1

1

1

113

113

0

0

1

1

2

100

0

Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění

26

26

143.000 (PN)

143.000 (PN)

4

4

113

113

0

0

1

1

Strana 116


18. MV

Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 1. 2015 až 31. 3. 2015 Termín konání

10.3.2015

Téma Státní správa, IROP, novinky pro obce, informační stánek ROPSČ


Název semináře/školení

Den malých obcí

Místo konání

Praha

Cílová skupina

Starostové

Pořadatel

PONCA

Přednášející Počet účastníků Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně,Ing. Marian cca 370 Jurečka, ministr….a další

Strana 117

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Recommend Documents