ZP R ÁV A O RE ALI Z ACI RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY P RO 1 6 . Z AS E D ÁNÍ MO NI TO RO V ACÍ HO V ÝBO R U ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2013 DO 31. BŘEZNA 2014 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 16. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 2014
Zpracováno ke: 31. 3. 2014
Strana 2
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu .......................... 6
1.
1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ............................................7 1.1.1
Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7
1.1.2
Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 - 31. 3. 2014............................................ 11
1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ........................................................17 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .........................................18 1.3.1
Nově vyhlášené a ukončené výzvy ..................................................................... 18
1.3.2
Změny v implementaci programu a programových dokumentech...................... 20
1.3.2.1
Změny v implementaci programu ............................................................................. 20
1.3.2.2
Změny v programových dokumentech ...................................................................... 21
1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ...............................................................................................22 Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ ...........................................................22 Změna kurzu Kč vůči Euru .......................................... Chyba! Záložka není definována. Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os............. Chyba! Záložka není definována.
1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ..........................................23 1.5.1
Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ................................................ 23
1.5.2
Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 23
1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ...................................26 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ..................................................................................................27 1.7.1
Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku..................................... 27
1.7.2
Predikce čerpání .................................................................................................. 28
1.7.3
Změna kurzu Kč vůči Euru ................................................................................. 28
1.7.4
Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os a oblastí podpor ......................... 29
1.7.5
Pozastavení procesu certifikace prostředků ........................................................ 30
1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ...........................................31 1.9. Přehled schválených projektů ..........................................................................31 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ..................................................31
Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ................................. 32
2. 2.1
Prioritní osa 1 ...................................................................................................32
2.1.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 32
2.1.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 33
Zpracováno ke: 31. 3. 2014
Strana 3
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.1.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 37
2.1.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 42
2.1.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 43
2.1.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 43
2.1.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 44
2.1.6
2.2
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 44
Prioritní osa 2 ...................................................................................................45
2.2.1
Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 45
2.2.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 46
2.2.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 50
2.2.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 57
2.2.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 58
2.2.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 58
2.2.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 58
2.2.6
2.3
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 58
Prioritní osa 3 ...................................................................................................59
2.3.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 59
2.3.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 60
2.3.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 64
2.3.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 72
2.3.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 73
2.3.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 73
2.3.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 74
2.3.6
2.4
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 74
Prioritní osa 4 ...................................................................................................75
2.4.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 75
2.4.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 76
2.4.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 80
2.4.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 86
2.4.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 87
2.4.6
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 87
Zpracováno ke: 31. 3. 2014
Strana 4
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Administrativní zajištění programu ............................................. 88
3. 3.1
Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................88
3.1.1
Informace z provedených auditů ......................................................................... 88
3.1.2
Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 89
3.1.3
Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 89
3.1.4
Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 90
3.1.5
Kontrola dle mezinárodních smluv ..................................................................... 90
3.2
Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................90
3.3
Provedené evaluace a studie ............................................................................92
3.3.1
Analýza pokroku realizace ROP SČ ................................................................... 93
3.3.2
Hodnocení realizace komunikačního plánu ROP SČ 2014 ................................. 99
3.4
Administrativní kapacita subjektů implementační struktury .........................102
3.4.1
4.
Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................. 102
Hlavní závěry a úkoly ................................................................... 107
Seznam použitých zkratek .............................................................................. 110 Seznam tabulek ................................................................................................ 111 Seznam grafů ................................................................................................... 113 Příloha: Tabulková část .................................................................................. 114
Zpracováno ke: 31. 3. 2014
Strana 5
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 16. zasedání MV ROP SČ konaného dne 6. června 2014 a pokrývá období od 1. října 2013 do 31. března 2014. V tomto období bylo vyhlášeno jedenáct nových kolových výzev, z toho čtyři v režimu závěrečných výzev. Ke konci sledovaného období z nově vyhlášených výzev zůstaly otevřeny výzvy č. 82, 83, 85 a dále kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2014 ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 267 nových projektů, VRR schváleno k financování 68 projektů, u 69 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 60 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 31. 3. 2014 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 874 projektů, u 758 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 577 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.
Zpracováno ke: 31. 3. 2014
Strana 6
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.1.
Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu
1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Operační program
mil. CZK
mil. EUR
a Operační program
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
17 500,0
672,6
1 949
39 252,6
224,3
1 431,4
811
18 477,7
105,6
708,3
Prioritní osa 1
6 937,0
263,6
460
11 403,0
164,4
415,8
241
7 537,2
108,7
285,5
Oblast podpory 1.1
5 630,2
211,8
313
8 955,8
159,1
326,6
168
5 590,9
99,3
210,3
Oblast podpory 1.2
1 306,8
51,8
147
2 447,2
187,3
89,2
73
1 946,2
148,9
75,1
Prioritní osa 2
2 537,8
97,4
368
7 580,7
298,7
276,4
101
2 207,5
87,0
85,4
Oblast podpory 2.1
729,8
28,0
159
3 533,0
484,1
128,8
24
625,6
85,7
24,2
Oblast podpory 2.2
1 646,3
63,2
135
3 658,6
222,2
133,4
47
1 395,9
84,8
54,0
Oblast podpory 2.3
161,7
6,3
74
389,1
240,6
14,2
30
186,0
115,1
7,2
Prioritní osa 3
7 479,7
290,8
1 046
19 648,5
262,7
716,5
402
8 124,3
108,6
314,3
Oblast podpory 3.1
1 197,8
45,0
58
2 860,8
238,8
104,3
48
1 227,5
102,5
46,1
Oblast podpory 3.2
3 731,2
145,8
322
7 779,5
208,5
283,7
153
3 994,2
107,0
155,4
Oblast podpory 3.3
2 550,6
100,0
666
9 008,2
353,2
328,5
201
2 902,6
113,8
112,9
Prioritní osa 4
545,5
20,8
75
620,4
113,7
22,6
67
608,8
111,6
23,1
Oblast podpory 4.1
507,6
19,4
58
527,5
103,9
19,2
53
517,9
102,0
19,7
Oblast podpory 4.2
26,1
1,0
10
47,0
180,4
1,7
10
47,0
180,4
1,8
Oblast podpory 4.3
11,8
0,5
7
45,9
387,8
1,7
4
43,9
370,9
1,7
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 7
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Operační program
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK
%
f
f/a
mil. CZK
%
g
g/a
12 797,2
73,1
501,1
11 462,8
65,5
Prioritní osa 1
4 723,6
68,1
182,9
3 939,9
Oblast podpory 1.1
3 217,1
57,1
123,8
Oblast podpory 1.2
1 506,4
115,3
Prioritní osa 2
1 773,7
Oblast podpory 2.1
%
h
h/a
452,5
10 854,1
62,0
429,6
56,8
154,3
3 832,4
55,2
150,4
2 483,5
44,1
97,0
2 442,6
43,4
95,5
59,1
1 456,4
111,4
57,3
1 389,9
106,4
54,8
69,9
69,5
1 663,8
65,6
65,5
1 621,0
63,9
64,0
524,7
71,9
20,5
524,7
71,9
20,5
485,4
66,5
19,1
Oblast podpory 2.2
1 092,9
66,4
43,0
1 014,0
61,6
40,1
1 014,0
61,6
40,1
Oblast podpory 2.3
156,0
96,5
6,1
125,1
77,4
4,9
121,7
75,2
4,8
5 976,4
79,9
236,0
5 535,7
74,0
219,9
5 130,5
68,6
204,5
Oblast podpory 3.1
519,1
43,3
20,2
494,6
41,3
19,3
399,0
33,3
15,9
Oblast podpory 3.2
3 264,0
87,5
128,7
2 929,3
78,5
116,5
2 698,8
72,3
107,5
Oblast podpory 3.3
2 193,3
86,0
87,0
2 111,8
82,8
84,0
2 032,7
79,7
81,2
Prioritní osa 4
323,5
59,3
12,7
323,3
59,3
12,7
270,2
49,5
10,8
Oblast podpory 4.1
298,3
58,8
11,7
297,4
58,6
11,7
245,1
48,3
9,8
Oblast podpory 4.2
14,6
56,2
0,6
14,6
56,2
0,6
13,8
53,0
0,5
Oblast podpory 4.3
10,5
88,3
0,4
11,3
95,5
0,5
11,3
95,5
0,5
Prioritní osa 3
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK
Operační program
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 8
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 – prostředky ERDF Celková alokace 2007 - 2013 Operační program
mil. CZK
mil. EUR
a Operační program
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
14 946,7
571,7
1 949
30 841,6
206,3
1 124,7
811
14 484,8
96,9
554,9
Prioritní osa 1
5 937,9
224,0
460
9 177,9
154,6
334,7
241
5 747,8
96,8
217,1
Oblast podpory 1.1
4 789,2
180,0
313
7 174,7
149,8
261,6
168
4 567,0
95,4
171,9
Oblast podpory 1.2
1 148,6
44,0
147
2 003,2
174,4
73,0
73
1 180,7
102,8
45,2
Prioritní osa 2
2 159,1
82,8
368
6 380,2
295,5
232,7
101
1 827,0
84,6
70,7
Oblast podpory 2.1
618,8
23,8
159
3 076,5
497,2
112,2
24
561,6
90,8
21,7
Oblast podpory 2.2
1 402,6
53,7
135
2 981,3
212,6
108,7
47
1 114,7
79,5
43,2
Oblast podpory 2.3
137,8
5,3
74
322,4
234,0
11,8
30
150,6
109,3
5,8
Prioritní osa 3
6 386,0
247,2
1 046
14 756,1
231,1
538,1
402
6 392,6
100,1
247,4
Oblast podpory 3.1
1 019,4
38,2
58
1 735,7
170,3
63,3
48
1 032,3
101,3
38,7
Oblast podpory 3.2
3 186,7
123,9
322
6 035,3
189,4
220,1
153
3 168,0
99,4
123,2
Oblast podpory 3.3
2 179,9
85,0
666
6 985,1
320,4
254,7
201
2 192,4
100,6
85,5
Prioritní osa 4
463,7
17,7
75
527,4
113,7
19,2
67
517,5
111,6
19,7
Oblast podpory 4.1
431,5
16,5
58
448,4
103,9
16,4
53
440,2
102,0
16,8
Oblast podpory 4.2
22,1
0,8
10
40,0
180,4
1,5
10
40,0
180,4
1,5
Oblast podpory 4.3
10,1
0,4
7
39,0
387,8
1,4
4
37,3
370,9
1,4
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 9
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Operační program
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK
%
f
f/a
mil. CZK
%
g
g/a
10 002,3
66,9
391,4
8 894,3
59,5
Prioritní osa 1
3 497,2
58,9
135,0
2 835,3
Oblast podpory 1.1
2 674,0
55,8
102,9
Oblast podpory 1.2
823,3
71,7
%
h
h/a
351,0
8 396,8
56,2
332,3
47,7
110,9
2 754,6
46,4
108,0
2 059,6
43,0
80,5
2 029,9
42,4
79,4
32,2
775,7
67,5
30,4
724,7
63,1
28,6
1 486,7
68,9
58,3
1 394,0
64,6
54,9
1 355,1
62,8
53,5
Oblast podpory 2.1
469,3
75,8
18,3
469,3
75,8
18,3
433,1
70,0
17,0
Oblast podpory 2.2
889,8
63,4
35,0
822,7
58,7
32,5
822,7
58,7
32,5
Oblast podpory 2.3
127,7
92,7
5,0
102,1
74,1
4,0
99,3
72,1
3,9
4 744,4
74,3
187,3
4 390,2
68,7
174,4
4 057,4
63,5
161,7
Oblast podpory 3.1
431,2
42,3
16,8
410,2
40,2
16,0
328,9
32,3
13,1
Oblast podpory 3.2
2 594,0
81,4
102,3
2 317,2
72,7
92,2
2 123,3
66,6
84,6
Oblast podpory 3.3
1 719,2
78,9
68,2
1 662,7
76,3
66,2
1 605,2
73,6
64,1
Prioritní osa 4
274,0
59,1
10,8
274,8
59,3
10,8
229,7
49,5
9,2
Oblast podpory 4.1
252,8
58,6
9,9
252,8
58,6
9,9
208,3
48,3
8,3
Oblast podpory 4.2
12,5
56,2
0,5
12,5
56,2
0,5
11,7
53,0
0,5
Oblast podpory 4.3
8,8
87,1
0,4
9,6
95,5
0,4
9,6
95,5
0,4
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK
Operační program
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: ERDF
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 10
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.1.2
Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 - 31. 3. 2014
Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 –Veřejné prostředky
Operační program
Celková alokace 2007 – 2013 mil. CZK
mil. EUR
a
Operační program
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
17 500,0
672,6
267
4 391,0
25,1
74,4
47
1 129,5
6,5
25,6
Prioritní osa 1
6 937,0
263,6
102
1 642,0
23,7
35,9
27
587,6
8,5
13,7
Oblast podpory 1.1
5 630,2
211,8
75
1 455,1
25,8
34,6
16
446,8
7,9
9,6
Oblast podpory 1.2
1 306,8
51,8
27
186,8
14,3
1,3
11
140,8
10,8
4,1
Prioritní osa 2
2 537,8
97,4
21
494,1
19,5
0,6
6
145,9
5,8
4,2
Oblast podpory 2.1
729,8
28,0
0
0,0
0,0
-8,7
0
2,3
0,3
-0,3
Oblast podpory 2.2
1 646,3
63,2
21
494,1
30,0
10,2
9
141,9
8,6
4,6
Oblast podpory 2.3
161,7
6,3
0
0,0
0,0
-1,0
-3
1,7
1,1
-0,1
Prioritní osa 3
7 479,7
290,8
144
2 254,9
30,1
39,4
15
327,5
4,4
5,8
Oblast podpory 3.1
1 197,8
45,0
5
401,4
33,5
8,6
7
145,8
12,2
3,6
Oblast podpory 3.2
3 731,2
145,8
50
953,8
25,6
18,0
5
-60,7
-1,6
-5,1
Oblast podpory 3.3
2 550,6
100,0
89
899,8
35,3
12,9
3
242,4
9,5
7,3
Prioritní osa 4
545,5
20,8
0
0,0
0,0
-1,5
-1
68,5
12,6
1,8
Oblast podpory 4.1
507,6
19,4
0
0,0
0,0
-1,3
0
64,6
12,7
1,8
Oblast podpory 4.2
26,1
1,0
0
0,0
0,0
-0,1
1
4,0
15,4
0,1
Oblast podpory 4.3
11,8
0,5
0
0,0
0,0
-0,1
-2
-0,1
-0,8
-0,1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 11
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Operační program
mil. CZK
%
f
f/a
Operační program
743,4
4,2
Prioritní osa 1
273,1
Oblast podpory 1.1
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK
%
g
g/a
24,5
713,5
4,1
3,9
8,4
213,2
156,5
2,8
4,2
Oblast podpory 1.2
116,5
8,9
Prioritní osa 2
110,7
Oblast podpory 2.1
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK
%
mil. EUR
h
h/a
26,7
5 382,8
30,8
212,2
3,1
8,0
2 225,0
32,1
87,7
87,1
1,5
3,3
1 095,7
19,5
43,2
4,2
126,1
9,7
4,7
1 129,3
86,4
44,5
4,4
3,9
118,4
4,7
4,5
703,2
27,7
27,7
52,9
7,2
2,0
106,6
14,6
4,0
320,3
43,9
12,6
Oblast podpory 2.2
50,3
3,1
1,8
6,3
0,4
0,2
311,2
18,9
12,3
Oblast podpory 2.3
7,5
4,7
0,2
5,5
3,4
0,2
71,7
44,3
2,8
Prioritní osa 3
306,4
4,1
10,3
328,8
4,4
12,2
2 304,1
30,8
90,9
Oblast podpory 3.1
119,3
10,0
4,3
110,7
9,2
4,1
307,7
25,7
12,1
Oblast podpory 3.2
78,0
2,1
2,1
93,1
2,5
3,5
1 223,6
32,8
48,3
Oblast podpory 3.3
109,0
4,3
3,8
125,0
4,9
4,7
772,8
30,3
30,5
Prioritní osa 4
53,2
9,8
1,9
53,1
9,7
1,9
150,5
27,6
5,9
Oblast podpory 4.1
53,3
10,5
1,9
52,3
10,3
1,9
131,4
25,9
5,2
Oblast podpory 4.2
0,8
3,2
0,0
0,8
3,2
0,0
11,3
43,5
0,4
Oblast podpory 4.3
-0,9
-7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
66,1
0,3
1
Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho velkého projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a.01430 „1209 Absorpční kapacita“ a
CZ.1.15/4.3.00/0a.01523 „1307 Absorpční kapacita“) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 12
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 – prostředky ERDF
Operační program
Celková alokace 2007 – 2013 mil. CZK
mil. EUR
a
Operační program
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
14 946,7
571,7
267
3 491,2
23,4
60,0
47
827,6
5,5
17,6
Prioritní osa 1
5 937,9
224,0
102
1 281,4
21,6
27,3
27
479,5
8,1
11,3
Oblast podpory 1.1
4 789,2
180,0
75
1 120,3
23,4
26,0
16
370,6
7,7
8,2
Oblast podpory 1.2
1 148,6
44,0
27
161,1
14,0
1,3
11
108,9
9,5
3,1
Prioritní osa 2
2 159,1
82,8
21
424,5
19,7
0,8
6
104,2
4,8
2,9
Oblast podpory 2.1
618,8
23,8
0
0,0
0,0
-7,6
0
2,2
0,3
-0,2
Oblast podpory 2.2
1 402,6
53,7
21
424,5
30,3
9,2
9
102,1
7,3
3,3
Oblast podpory 2.3
137,8
5,3
0
0,0
0,0
-0,8
-3
0,0
0,0
-0,1
Prioritní osa 3
6 386,0
247,2
144
1 785,3
28,0
33,2
15
185,6
2,9
1,8
Oblast podpory 3.1
1 019,4
38,2
5
341,1
33,5
9,0
7
123,9
12,2
3,1
Oblast podpory 3.2
3 186,7
123,9
50
718,5
22,5
13,1
5
-68,0*
-2,1
-4,8
Oblast podpory 3.3
2 179,9
85,0
89
725,7
33,3
11,1
3
129,7
5,9
3,6
Prioritní osa 4
463,7
17,7
0
0,0
0,0
-1,3
-1
58,2
12,6
1,6
Oblast podpory 4.1
431,5
16,5
0
0,0
0,0
-1,1
0
54,9
12,7
1,6
Oblast podpory 4.2
22,1
0,8
0
0,0
0,0
-0,1
1
3,4
15,4
0,1
Oblast podpory 4.3
10,1
0,4
0
0,0
0,0
-0,1
-2
-0,1
-0,8**
-0,1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 13
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Operační program
mil. CZK
%
f
f/a
Operační program
596,7
4,0
Prioritní osa 1
217,9
Oblast podpory 1.1
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK
%
g
g/a
19,6
554,8
3,7
3,7
6,6
155,5
120,0
2,5
3,1
Oblast podpory 1.2
97,9
8,5
Prioritní osa 2
97,3
Oblast podpory 2.1
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK
%
mil. EUR
h
h/a
20,7
3 883,6
26,0
153,1
2,6
5,8
1 422,9
24,0
56,1
63,8
1,3
2,4
907,9
19,0
35,8
3,6
91,7
8,0
3,4
515,0
44,8
20,3
4,5
3,5
104,8
4,9
4,0
594,7
27,5
23,4
48,6
7,8
1,8
97,9
15,8
3,7
292,8
47,3
11,5
Oblast podpory 2.2
42,7
3,0
1,5
2,5
0,2
0,1
244,8
17,5
9,7
Oblast podpory 2.3
6,0
4,4
0,2
4,4
3,2
0,2
57,1
41,5
2,2
Prioritní osa 3
237,2
3,7
7,9
249,4
3,9
9,2
1 738,1
27,2
68,6
Oblast podpory 3.1
101,6
10,0
3,7
94,3
9,2
3,5
263,9
25,9
10,4
Oblast podpory 3.2
54,2
1,7
1,3
66,3
2,1
2,5
900,5
28,3
35,5
Oblast podpory 3.3
81,5
3,7
2,9
88,9
4,1
3,3
573,7
26,3
22,7
Prioritní osa 4
44,3
9,6
1,6
45,1
9,7
1,7
127,9
27,6
5,0
Oblast podpory 4.1
44,4
10,3
1,6
44,4
10,3
1,6
111,7
25,9
4,4
Oblast podpory 4.2
0,7
3,2
0,0
0,7
3,2
0,0
9,6
43,5
0,4
Oblast podpory 4.3
-0,9
-8,4***
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
66,1
0,3
1
Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: ERDF * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a.01430 „1209 Absorpční kapacita“ a
CZ.1.15/4.3.00/0a.01523 „1307 Absorpční kapacita“) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 14
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Komentář k finančnímu pokroku Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí o dotaci zvýšil o vysokých 25,1 % a objem podepsaných smluv o 6,5 %. Příjemcům bylo proplaceno dalších 4,2 % z celkové alokace a certifikováno 30,8 % výdajů. Výsledky v jednotlivých kategoriích odpovídají pokročilé fázi implementace programu, kdy již jsou alokace některých oblastí podpor téměř vyčerpány. Vysoký nárůst předložených žádostí o dotaci je způsoben skokovým navýšením alokace v důsledku skokové změny kurzu Kč/Euru v listopadu 2013 a následným urychleným vypsáním dalších výzev pro dočerpání takto navýšené alokace. Vysoký nárůst certifikovaných výdajů předložených EK byl způsoben tím, že od června 2012 je pro ROP SČ pozastaven proces certifikace, ale pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky byly předloženy EK k proplacení. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podaných žádostí o dotaci došlo ve srovnání s minulým obdobím k navýšení objemu o 278 %, a to díky vypsání nových výzev na přelomu roku 2013-2014 pro dočerpání skokově navýšené alokace z listopadu 2013, kdy tyto výzvy byly prakticky všechny (až na jedinou výjimku) ve sledovaném období ukončeny. Vzhledem k tomu, že u podepsaných smluv se ještě tato akcelerace neprojevila, protože projekty z těchto výzev jsou ještě v převážné většině ve fázi hodnocení, došlo ve srovnání s objemem podepsaných smluv v minulém období k poklesu o 16 %, což odpovídá závěrečné fázi ukončování programu. U proplacených prostředků došlo ve srovnání s částkou proplacenou v minulém období k dalšímu poklesu. Tento pokles je zapříčiněn jednak tím, že značná část projektů již byla ukončena a jednak posunem realizace především projektů, kde příjemcem je Středočeský kraj. Aby nedocházelo ke zpožďování harmonogramu realizace, přistoupil ŘO ke zpřísněnému řízení realizace. Byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.). Finančního pokrok ve vztahu k příjemcům se vyvíjí v souladu s plánem. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 105,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato hodnota ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku o 15,7 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený, protože poměr financování stanovený v programu je 85 % (maximálně) prostředků ERDF a 15 % (minimálně) národních prostředků a u některých výzev je poměr financování stanoven na podstatně nižší hodnoty (až pouze 40 % prostředků ERDF). Vezmeme-li tedy pokrok u projektů s podepsanou smlouvou v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 106,4 % alokace, což signalizuje, že celý ROP SČ z hlediska projektů s podepsanou Smlouvou vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Avšak i ukazatel plnění uváděný v ERDF prostředcích u podepsaných smluv není zcela přesný, protože obsahuje také projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně proplacenými prostředky).
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 15
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Příjemcům bylo proplaceno již 73,1 % celkové alokace. Certifikované výdaje předložené EK dosahují 62 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně proces certifikace prostředků resp. proplácení prostředků ze strany EK je dosud přerušen. Pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) certifikované prostředky byly předloženy EK k proplacení. V reakci na tuto žádost o platbu obdržel ŘO dopis (ze dne 20. 1. 2014), ve kterém byl EK informován o pozastavení platební lhůty (dle čl. 91 Obecného nařízení). Dále ŘO obdržel dopis (ze dne 11. 2. 2014) vč. návrhu závěrečné zprávy z provedeného auditu EK, kterým EK upozorňuje, že na základě informací z provedeného auditu mohou být neprodleně pozastaveny veškeré platby ROP SČ (dle čl. 92 Obecného nařízení), pokud do dvou měsíců ŘO nezašle připomínky k závěrům auditu a popis finanční opravy (korekce). Aby došlo k obnovení proplácení plateb, ŘO akceptoval (dopisem ze dne 9. 4. 2014) provedení 5 % korekce na výdaje proplacené příjemcům do 31. 8. 2012 ve výši cca 345 mil. Kč (12,6 mil EUR, EU podíl), přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována. ŘO předpokládá, že platby ze strany EK by měly být obnoveny nejpozději v červenci tohoto roku. Provedením této korekce dojde ke zpomalení čerpání s ohledem na pravidlo n+2 v roce 2014, nicméně naplnění tohoto pravidla nebude ohroženo. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ i přes určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám) se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata různá opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ by měla být vyčerpána (za předpokladu obnovení plateb z EK).
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 16
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.2.
Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP
V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2014 Prioritn í osa
Kód
Název indikátoru
Měrná Výchozí jednotka hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu PO 1, 3
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)
počet
0
120
241
200,83
154
128,33
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
0
120
101
84,17
80
66,67
počet
0
170
201
118,24
171
100,59
počet
0
170
201
118,24
183
107,65
440
639,88
145,43
488,65
111,06
PO 2
511 200
PO 3
Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
PO3
512 100
PO 2, 3
Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem
Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu
PO 1, 2, 3, 4
516 111
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů
tis. Kč
0
18 416 879
N/A
N/A
11 996 666
65,14
PO 1, 2, 3, 4
516 112
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů
%
0
100
N/A
N/A
66,98
66,98
Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 17
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj zaostává za plánovanými hodnotami. Z důvodu značného přeplňování cílových hodnot indikátorů je navrhována revize indikátorové soustavy ROP SČ. Navrhovaná změna indikátorové soustavy představuje především úpravu (aktualizaci) cílových hodnot indikátorů. Jedná se téměř ve všech případech o navýšení cílové hodnoty tak, aby cílové hodnoty indikátorů odpovídaly reálným resp. v současné době předpokládaným hodnotám. Mimo to navrhovaná změna obsahuje vypuštění dvou indikátorů. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 4,8 %, s přihlédnutím k celkovému průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto indikátoru jako průměrný. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.
1.3.
Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV
1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno 11 nových kolových výzev č. 77 až 87. Nadále zůstávají otevřeny kolové výzvy č. 82, 83, 85 a kontinuální výzva č. 90a). Bylo ukončeno 11 kolových výzev, z toho 5 v režimu závěrečných výzev a 3 průběžné výzvy. Výzva č. 75 pro oblast podpory 3.3 – Mateřské školy byla zrušena. Jedná se o následující výzvy: Výzva č. 74 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) s bezpečnou alokací 304 mil. Kč (11,1 mil. €);
Výzva č. 75 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 – oblast vzdělávání (Mateřské školy), která byla vyhlášena na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 387 o realokaci části prostředků z některých operačních programů, byla zrušena v důsledku neuskutečnění realokace těchto prostředků;
Výzva č. 76, oblast podpory 3.2 – oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice) s alokací 138 mil. Kč (5 mil. €); Výzva č. 77 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 – oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 109 mi. Kč (4 mil. €); Výzva č. 78 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.2 – oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 90 mi. Kč (3,3 mil. €);
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 18
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Výzva č. 79 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 2.2 – veřejná infrastruktura a služby CR s bezpečnou alokací 69 mil. Kč (2,5 mil. €); Výzva č. 80 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 1.2 – udržitelné formy veřejné dopravy (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) s bezpečnou alokací 26 mil. Kč (0,95 mil. €); Výzva č. 81, oblast podpory 3.2 – vzdělávání (Střední školy) s alokací 22 mil. Kč (0,8 mil. €); Výzva č. 84, společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3 – sociální integrace (Domovy pro seniory) pro oblast podpory 3.2 alokace 14 mil. Kč (0,5 mil. €), pro oblast podpory 3.3 alokace 46 mil. Kč (1,7 mil. €); Výzva č. 86, oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s alokací 70 mil. Kč (2,6 mil. €); Výzva č. 87, oblast podpory 1.2 - udržitelné formy veřejné dopravy (Autobusy na ekologický pohon) s alokací 40 mil. Kč (1,5 mil. €); Kontinuální výzva č. 91b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.1 – rozvoj regionálních center (IPRM) s bezpečnou alokací 158 mil. Kč (5,8 mil. €) pro město Kladno a 142 mil. Kč (5,2 mil. €) pro město Mladá Boleslav; Kontinuální výzva č. 92b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s bezpečnou alokací 306 mil. Kč (11,2 mil. €); Kontinuální výzva č. 93a), oblast podpory 2.2 - veřejná infrastruktura a služby CR s alokací 520 mil. Kč (19 mil. €). VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzvy č. 71, 72, 73, 81 a průběžně vyhodnocovány a schvalovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 90a), 91b), 92b), 93a) a 97. Dále byly schváleny k financování i náhradní projekty z výzvy č. 55. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor u realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 31. 3. 2013 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 19
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 Výzva Obl. podp.
Hodnocení projektů
Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Žádostech Kč) projektů (v mil. Kč)
Počet projektů doporuč. k financ.
Počet vyřazen. projektů
Počet projektů schválen. VRR
Datum vyhláše ní
Datum ukončení
74
5.8.13
29.11.13
304*
56
580,6
43
13
0
15.3.3 75**
5.8.13
29.11.13
130
-
-
-
-
-
15.3.2
76
5.8.13
29.11.13
138
4
196,7
0
0
0
15.3.3
77 18.11.13 78 27.11.13
24.1. 14
109*
31
296,8
21
10
0
20.2. 14
90*
4
49,8
4
0
0
79 27.11.13 80 27.11.13
20.2. 14
69*
18
231,2
0
0
0
20.2. 14
26*
18
87,4
0
0
0
81 28.11.13 82 27.12.13
31.12.13
22
1
21,9
1
0
1
2.4. 14
75
40
439,4
0
0
0
2.4. 14
40
57
378,5
0
0
0
15.3.2
83 27.12.13 84 27.1.14
27.3.14
14
1
9,1
0
0
0
15.3.3
84
27.1.14
27.3.14
46
1
46,0
0
0
0
15.1.1
85
27.1.14
28.4.14
185
0
0
0
0
0
15.1.1
86
27.1.14
27.3.14
70
4
83,3
0
0
0
15.1.2
87
9
73,3
0
0
0
90a
27.3.14 30.6.15
40
15.4.1
27.1.14 20.1.11
15,3***
5
54,9
5
0
5
15.4.2
90a
20.1.11
30.6.15
1,9***
1
3,4
1
0
1
15.4.3
90a
20.1.11
30.6.15
0,5***
1
0,4
1
0
1
15.3.1
91b
16.5.13
31.12.13
332*
5
314,9
5
0
5
15.1.1
92b
16.5.13
31.12.13
420*
15
483,3
15
0
15
15.2.2
93a
20.1.11
31.12.13
520
4
220,1
4
0
2
15.3.3
97
17.9.12
30.9. 13
87
1
87,0
1
0
1
15.1.1
15.3.2 15.2.2 15.1.2 15.3.2 15.3.2 15.3.3
Č.
Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 3. 4. 2014, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o tzv. bezpečnou alokaci vyhlášenou v režimu závěrečných výzev **výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH
1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů): Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy. Úprava části pravidel pro natavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 20
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (změna užívacích práv k majetku pořízeném z dotace v případech, kdy není pronajímán dlouhodobě jednomu nájemci, ale k pronájmu dochází v omezeném časovém úseku). Úprava kurzu pro přepočtení výše bezpečné části finanční alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev. Úprava pravidel pro předkládání ŽoP (zavedení povinnosti příjemce předkládat ŽoP min. jedenkrát za 3 měsíce realizace projektu a sníižení min. velikost způsobilých výdajů vložených do jedné ŽoP na 0,5 mil. Kč /z původní výše 1 mil. Kč/). Úprava pravidel pro provádění kontroly formálních náležitostí projektu, úprava požadavků pro zpracování finančního plánu projektů nad 1 mil. EURO. Úprava postupu pro stanovení zbytkových alokací oblastí podpory a stanovení bezpečných alokací výzev v režimu „závěrečných výzev“.
1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Nicméně v listopadu 2013 byla provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 2, 3 a 4 (schválena MV ROP SČ 13. 11. 2013). Tyto realokace byly navrženy především z důvodu dočerpání zbývajících volných částek v jednotlivých oblastech podpory. Jednalo se o následující přesuny: z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši 1 247 059,- € (EU zdroje 1 060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €), z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj území, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši 3 694 118,- € (EU zdroje 3 140 000,- € + národní zdroje 554 118,- €) a z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši 3 070 588,- € (EU zdroje 2 610 000,- € + národní zdroje 460 588,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova; z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu v celkové výši 1 247 059,- € (EU zdroje 1 060 000,- € + národní zdroje 187 059,- €) a z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity v celkové výši 95 294,- € (EU zdroje 81 000,- € + národní zdroje 14 294,- €) do oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Dále byla MV ROP SČ schválena průběžná realokace uvolněných finančních prostředků (v dalším průběhu implementace programu) z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno do oblasti podpory 3.3. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ (PD ROP SČ), verze 7.0, s platností od 27. 1. 2014. PD ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Do PD ROP SČ, verze 7.0, byly zapracovány změny související zejména s revizí ROP SČ, schválené Evropskou komisí 31. 10. 2012, účinností Nového občanského zákoníku,
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 21
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV úpravou podporovaných aktivit v oblasti podpory 3.2 a 3.3 (sociální infrastruktura) a 2.2 (cestovní ruch). Operační manuál k ROP SČ Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Operačního manuálu ROP SČ. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (v současné době je platná verze 1.11, s platností od 2. 9. 2013).
1.4.
Hlavní problémy, které se vyskytly př i realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu
Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Jak bylo řečeno v minulé zprávě požadavky k obnovení plateb z EK a procesu certifikace uvedené ve „warning letter“ byly ze strany ŘO naplněny. Po splnění vznesených požadavků a ukončení auditu byl následně v termínu 10. až 14. 6. 2013 proveden re-audit ze strany EK (auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1). Předmětem tohoto auditu bylo získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopise. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen ŘO dne 25. září 2013. ŘO odmítl nálezy EK, neboť žádný z nálezů dle názoru ŘO neidentifikoval porušení českého právního řádu, který je kompatibilní s právem EU. Proto ŘO vedl jednání se všemi zúčastněnými subjekty (MFAO, MF-PCO, MMR-NOK, EK) k vyjasnění dalšího postupu. Stanovisko za Českou republiku k návrhu zprávy bylo dne 18. listopadu 2013 odesláno na Stálé zastoupení v Bruselu.
a dále o dopis EK, kterým upozorňuje na hrozící pozastavení plateb dle čl. 92 obecného nařízení, pokud nebudou ve stanovené lhůtě provedená požadovaná opatření k nápravě. Anglická verze Auditní zprávy byla ŘO doručena dne 7. 4. 2014. Dle závěrů této zprávy řídící a kontrolní systém (ŘKS) ROP SČ funguje pouze částečně, a jsou proto požadována zásadní zlepšení pro nápravu nedostatečné řídící kontroly ŘO a nedostačujících výročních kontrolních zpráv Auditního orgánu MF ČR. Tyto nedostatky ve fungování ŘKS mají dopad na řádnost certifikovaných výdajů, a proto je požadována 5 % - cca 345 mil. Kč (12,6 mil. EUR, podíl ERDF) plošná korekce na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012.“ ŘO z důvodů odblokování pozastavených plateb z EK tuto korekci akceptoval, přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 22
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.5.
Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV
1.5.1
Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě
1.
Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. Dále při sestavování hormonogramu projektu byly stanoveny „pevné“ termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.)
2.
Nadále pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků ve všech oblastech podpory. Vypořádání: V důsledku změny kurzu Kč/Euro začátkem listopadu 2013 došlo k navýšení alokace o cca 450 mil. Kč a proto byly neprodleně vypisovány nové spádové výzvy. Pro získání dostatečné kapacity projektů byla přijata řada opatření (např. zrušení limitu absolutní částky dotace, max. možná míra dotace – 85 %). Rovněž část těchto posledních výzev byla vyhlášena v režimu tzv. „Závěrečných výzev“, tzn. s bezpečnou a celkovou částí alokace, což umožňuje flexibilní dočerpání postupně se uvolňujících finančích prostředků např. z úspor při realizaci projektů, výběrových řízení apod. Rovněž žadatelé jsou směrováni formou různých opatření a požadavků k urychlení realizace (viz předchozí úkol).
3.
Maximálně spolupracovat s PCO na předložení žádosti o platbu EK do konce roku tak, aby mohlo být naplněno pravidlo N+3/N+2 pro rok 2013. Vypořádání: V současné době je ze strany PCO stále přerušen proces certifikace prostředků ROP SČ. Nicméně ještě před koncem roku již byla vyčerpána dostatečná výše prostředků, které byly předloženy na PCO ve formě souhrnných žádostí o platbu tak, aby pravidlo N+3/N+2 v roce 2013 mohlo být naplněno. Přestože k 31. 12. 2013 nebyl finálně uzavřen re-audit ze strany EK a platby ze strany EK obnoveny, byla pro naplnění pravidla N+3/N+2 ze strany PCO umožněna mimořádná certifikace předložených prostředků ve výši 178 825 116 € a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky předloženy EK k proplacení. Tímto krokem do konce roku 2013 bylo tedy PCO certifikováno a EK předloženo k proplacení 63,9 % prostředků alokovaných na celé programové období (vč. poskytnutých záloh 72,7 %).
1.5.2 1.
Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV
Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 23
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Vypořádání: V oblasti podpory 2.1 je v současné době zůstatek volných prostředků v celkové výši 73,7 mil. Kč (2,7 mil. €). Tato částka se skládá jednak z alokace náhradních projektů, u kterých příjemci odmítli dotaci (3 projekty), a z alokace projektu, kterému byla odejmuta dotace ze strany ŘO pro neposkytnutí povinných příloh pro uzavření smlouvy (1 projekt), a jednak z uspořených částek z výběrových řízení (1 projekt). V oblasti podpory 2.3 je zůstatek volných prostředků (nevyčerpaný zbytek alokace + úspory z výběrových řízení) ve výši 8,7 mil. Kč, z čehož 8,4 mil. Kč tvoří úspora z výběrových řízení. Bližší informace a konkrétní seznam projektů jsou uvedeny v samostatném bodě jednání MV č. 3 „Informace o vypořádání úkolů z předchozích zasedání MV“. Realokace takto uspořených prostředků ke konci sledovaného období zatím nebyly provedeny, avšak na základě zájmu žadatelů v posledně vyhlášených výzvách s největší pravděpodobností již uskutečněny budou. Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na předchozím zasedání. Navíc se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, tzn., že veškeré úspory budou tímto projektem absorbovány až do max. výše poskytnuté dotace. 2.
Zpracovat analýzu přínosu přijatých opatření pro zrychlení implementace, tzn., do jaké míry byla tato opatření efektivní a zda díky nim došlo k urychlení proplácení a realizace projektů Vypořádání: S ohledem na nutnost čerpání finanční alokace ROP SČ a s ohledem na nutnost splnění pravidla n+2 je od měsíce září roku 2013 kladen velký důraz na dodržování schválených harmonogramů projektů. Řídící pracovní skupina ÚRR již schvaluje posuny v harmonogramech jen tehdy, pokud je žádost o posun vyvolána objektivně nepředvídatelnou okolností a samotný posun je vždy povolen pouze o dobu, která je nutná pro odstranění závady bránící v administraci/realizaci projektu. V případě nově podepisovaných Smluv o dotaci bylo maximální možné množství projektů nastaveno tak, aby realizace a následné ukončení projektů proběhlo do konce kalendářního roku 2014. Ukončení projektu v roce 2015 bylo povoleno pouze u projektů, kde to bylo nutné z hlediska jejich velkého rozsahu či jiných okolností na které bylo nutné brát zřetel. Tato skutečnost také musela být ze strany příjemce dotace vždy řádně argumentována. U projektů, které již jsou v realizační fázi, je pak intenzivně sledováno dodržování termínů pro jednotlivé etapy realizace, jako jsou výběrová řízení, postup samotné realizace projektu a předkládání Žádostí o platbu dle schváleného finančního harmonogramu. Takovýto postup byl uplatněn na všechny projekty bez ohledu na typ příjemce dotace. Pro větší přehlednost je však samostatně řešena agenda projektů, kde je příjemcem Krajský úřad a jím zřizované organizace a samostatně pak agenda ostatních příjemců (obce, právnické a fyzické osoby atd.). Dalším opatřením pro urychlení administrace/realizace projektů je větší intenzita spolupráce s technickými dozory investora, kteří pro příjemce dotace zajišťují soulad realizace projektu s pravidly ROP ŠC a zpracovávají podklady k případným změnám v projektu. Projektoví a finanční manažeři ROP SČ se ve větší míře zúčastňují kontrolních dnů na místě realizace projektu
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 24
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV a získávají tím komplexnější přehled o postupu realizace projektu a lépe poté dokážou vyhodnotit nutnost případných změn popř. víceprací atd. Konkrétní výsledky již můžeme nyní pozorovat v oblasti výběrových řízení, kdy příjemce dotace uvádí do zadávací dokumentace k výběrovému řízení termíny realizace dle našich požadavků a vybraný uchazeč poté podepisuje Smlouvu o dílo již na požadovaný termín realizace, což umožní příjemci dotace splnit harmonogram, ke kterému se zavázal při podpisu Smlouvy o dotaci s ROP SČ. Tímto postupem byly eliminovány změny v harmonogramech, které byly ze strany příjemce dotace argumentovány termínem realizace, se kterým vybraný uchazeč zvítězil ve výběrovém řízení. Dalším, již zaznamenaným, posunem je zrychlení v oblasti schvalování změn, kdy technický dozor investora řeší postup realizace a případné změny ihned v okamžiku vzniku nutnosti změny přímo v místě realizace. Vzhledem k velkému množství projektů v realizaci a s ohledem na nutnost komplexního řešení výše popsaných opatření byla pro sledování a vyhodnocování výše uvedených parametrů přijata jedna pracovní síla, jejíž pracovní náplní je pouze tato agenda.Velký důraz je kladen i na zkracování termínů pro administraci na straně ROP SČ. Nad rámec termínů stanovených Operačním manuálem tak došlo ke zkrácení termínů pro vypracování Smluv o dotace a ke zpracování a proplacení Žádostí o platby. Všechna tato přijatá opatření se do objemu proplacených prostředků mohla promítnout zatím jen částečně, a to zejména z důvodu delšího časového období, než budou tato opatření plně účinná. Příjemcům byla proplacena jen polovina objemu finančních prostředků proplacených za předcházející, stejné časové období (8 měsíců), avšak téměř prosatřednictvím stejného počtu Žádostí o platbu (85 %). Tento stav má několik příčin: Jak už bylo zmíněno, nastavená opatření se promítnou až v delším časovém horizontu kdy se plně projeví nastavené zkrácené termíny realizace projektů. Relativně velký výpadek ve výši proplacených projektů je zapříčiněn díky zpoždění u finančně větších projektů. To je možné odvodit z počtu proplacených žádostí o platbu, který poklesl ve srovnání s předcházejícím obdobím jen o 15 %. Je třeba si uvědomit, že v tomto období měla být realizace ROP SČ již pozvolna dokončována a nové projekty se měly generovat pouze na základě úspor. Na konci roku 2013 bylo finančně neukončeno 150 projektů, což je téměř o 50 projektů méně než na konci roku 2012 a v případě roku 2011 dokonce o 60 méně. Závěrem lze konstatovat, že účinnost nastavených opatření lze věrohodně vyhodnotit až ke konci roku 2014, resp. až po jeho úplném finančním vypořádání (únor 2015), kdy se naplno promítnou opatření spočívající ve zkracování a dodržování nastavených harmonogramů. ŘO orgán bude nádále plně nastavené opatření důsledně aplikovat a hledat případné další opatření, které by realizaci projektů a tím i proplácení urychlily.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 25
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.6.
Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N +3
Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2013
Finanční plán rok
Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční
N+3 / N+2 limity - souhrnné*
Zálohy z EK - roční
Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné
Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
a
b
c
d=b+c
e
f=e-a
2007
69 367 298
11 181 677
0
11 181 677
11 181 677
2008
72 779 381
16 772 515
0
16 772 515
27 954 192
2009
76 206 380
22 363 354
24 029 215
46 392 569
74 346 761
2010
79 793 628
-
48 996 088
48 996 088
123 342 849
2011
89 812 764
84 340 597
113 349 044
113 349 044
236 691 893
152 351 296
2012
90 059 863
172 108 194
0
0
236 691 893
64 583 699
2013
93 697 788
364 837 018
178 825 116
178 825 116
415 517 009
50 679 991
365 199 463
415 517 009
415 517 009
-
2014
466 458 098
2015**
571 717 102
Celkem
571 717 102
571 717 102
50 317 546
Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 4. 2014; Měna: Euro; Kurz: 27,423 Kč/€, Zdroj financování: ERDF Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2012 ** Pro rok 2015 pravidlo n+2 neplatí. Pro vyčerpání celkové alokace je rozhodující závěrečná certifikace výdajů, jenž musí být odeslána nejpozději do 31. 3. 2017.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 26
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO). Ve sledovaném období byly podány a PCO zúčtovány 4 Souhrnné Žádosti o platbu v celkové výši 554 802 349 mil. Kč (20,2 mil. €) a celkově od počátku realizace programu 8 894,3 mil. Kč (351,0 mil. €). Z této celkové částky bylo PCO certifikováno 8 396,8 mil. Kč (332,3 mil. €). Pro rok 2013 (souběh pravidel n+3 a n +2) byla stanovena min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK na 63,8 % z celkové alokace. Přestože je od června 2012 pozastaven proces certifikace, byla pro naplnění tohoto pravidla umožněna PCO mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) a tyto prostředky byly předloženy EK k proplacení. Do konce roku 2013 bylo tedy PCO zařazeno k certifikaci a EK předloženo k proplacení 63,9 % prostředků alokovaných na celé programové období (vč. poskytnutých záloh 72,7 %).
Pro rok 2014 (platí již jen pravidlo n+2) je hranice pro naplnění tohoto pravidla nastavena na 81,6 % (alokace roku 2012). Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal žádné problémy, které by ohrožovaly splnění tohoto pravidla n+2, za předpokladu obnovení plateb ze strany EK (předpoklad červenec 2014 po ukončení auditu EK). Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům bylo proplaceno 68,5 % a PCO v Souhrnných Žádostech o platbu předloženo 63,8 % celkové alokace. Z predikce lze usuzovat, že do konce roku 2014 by mohlo být PCO v Souhrnných ŽoP schváleno cca 85 % celkové alokace a certifikováno cca 82,5 %. Predikce obsahuje i plošnou korekci udělenou na základě výsledků auditu EK. Navíc v případě nějakých problémů je možné započíst pro naplnění tohoto pravidla i poskytnuté zálohy ve výši 8,8 %. ŘO se proto neobává problémů s naplňováním pravidla n+2 pro rok 2014 (za předpokladu obnovení plateb z EK).
1.7.
Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP
1.7.1
Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku
I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os v jednotlivých kategoriích různě, z hlediska naplnění finančních cílů ŘO nepředpokládá, že by tyto nebyly naplněny. Oproti průběžným plánovaným hodnotám, i přes skokové navýšení alokace v důsledku skokového oslabení koruny vůči euru, se u Prioritní osy 2 mírně opožděně vyvíjí kategorie schválených projektů a u Prioritní osy 1 kategorie proplacených prostředků a certifikovaných výdajů předložených EK. Nicméně ŘO přijal taková opatření, aby tyto dílčí problémy byly co nejdříve odstraněny. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů budou (až na výjimky) na konci programového období naplněny nebo dokonce přesaženy.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 27
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
1.7.2
Predikce čerpání
Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) cca 60 % plánované částky. Příčinami jsou především zpoždění při realizaci větších projektů, kde příjemce je Středočeský kraj. Příjemce přistoupil ke zpřísněné kontrole veřejných zakázek, což realizaci těchto projektů značně prodlužuje. U Souhrnných ŽoP je situace prakticky stejná, objem podaných Souhrnných ŽoP dosáhl rovněž pouze cca 60 % predikované částky. Důvody lze spatřovat ve dvou rovinách. První důvodem je nedostatek proplacených ŽoP příjemcům – viz odstavec výše, které by bylo možné do Souhrnných ŽoP vložit. Druhým důvodem je to, že PCO až do obnovení procesu certifikace nepřijímá prostřednictvím Souhrnných ŽoP žádné proplacené ŽoP těch projektů, u kterých se na administraci výběrových řízení podílely společnosti dotčené policejním vyšetřováním. Pro urychlení předkládání ŽoP a následné proplácení zavedl ŘO v minulých období několik opatření (prezentovány v předchozích zprávách). Nově bylo v souvislost s blížícím se koncem programového období zavedeno zpřísněné řízení zpožďujících se projektů představující tato opatření: - do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem - do dvou měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem předložit prví žádost o platbu - doba realizace nepřekročí šest měsíců. Uvedená opatření se promítla až do smluv uzavřených na přelomu roku 2013 – 2014 a jejich efekt se plně promítne do proplácení ŽoP až ve 3. a 4. kvartálu roku 2014, což je patrné i z predikovaného plánu proplácení ŽoP. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP
4. Q/2013* 1. Q/2014* 2. Q/2014 3. Q/2014 4. Q/2014
Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně mil. Kč
mil. EUR
426,7 127,8 713,0 691,1 1 232,7
13,3 4,7 26,0 25,2 45,0
Plán proplácení ŽoP - kumulativně mil. Kč
9 882,3 10 010,1 10 722,0 11 369,7 12 602,4
mil. EUR
387,0 391,7 417,7 441,3 486,2
Plán podávání Souhrnná ŽoP čtvrtletně mil. Kč
101,7 292,4 538,0 1 404,1 1 373,9
mil. EUR
Plán podávání Souhrnná ŽoP kumulativně mil. Kč
2,9 8 985,6 10,6 9 278,0 19,6 9 816,0 51,2 11 220,1 50,1 12 594,4
mil. EUR
354,4 365,0 384,6 435,8 485,9
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC 2007 a MONIT7+, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty.
1.7.3
Změna kurzu Kč vůči Euru
V listopadu 2013 došlo díky intervencím ČNB k náhlé změně kurzu české koruny vůči euru. Koruna skokově oslabila z průměrných 25,5 až na současných 27,5 Kč/€. Díky tomu se výrazně navýšila celková alokace ROP SČ o cca 450 mil. Kč (3 % z celkové alokace), které však nemohly být
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 28
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV v dostatečném předstihu pokryty projekty. ŘO na tuto změnu okamžitě zareagoval vyhlášením nových výzev, nicméně tyto se nachází ke sledovanému datu většinou teprve ve fázi hodnocení. Vývoj kurzu české koruny vůči euru lze na základě prohlášení ČNB vnímat jako jednostranný závazek že ČNB se zavázala bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 korun za euro a intervencemi na devizovém trhu bude bránit koruně v dalším posilování. Dle prohlášení bankovní rady ČNB tato předpokládá udržování tohoto kurzového závazku přinejmenším do začátku roku 2015. Z uvedeného důvodu ŘO počítá v letech 2014 a 2015, že se kurz koruny bude pohybovat nad hranicí 27 Kč/EUR, který je v současné době používán k řízení programu za účelem minimalizace kurzových rizik. Pro krytí kurzových rizik ŘO v současné době využívá flexibilnější metodu v podobě tzv. výzev s klouzavou výší alokací. Tyto výzvy dokážou pružněji reagovat na drobné změny kurzu a umožní efektivněji vyčerpat celou alokaci v rámci jednotlivých prioritních os. Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) Období
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
Kč/Eur
28,343
27,762
24,942
26,445
25,290
24,586
25,143
25,6
25,2
Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Kč/Eur
27,762
24,942
26,445
25,290
24,586
25,143
25,974
27,2
27,5
Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu
1.7.4
Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os a oblastí podpor
Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká nyní reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO pro minimalizaci výše uvedených rizik zavedl, jak bylo popsáno v minulé zprávě), systém tzv. výzev s klouzavou výší alokací. Tímto způsobem je možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty. Dále z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil €. Přestože ŘO na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku 2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 29
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Nastavení dlouhé doby realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ŘO nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ŘO v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků. ŘO ve spolupráci s příjemcem proto přistoupil k max. zkracování dob realizace projektů již při nastavování harmonogramů tak, aby max. množství projektů bylo dokončeno do konce roku 2014. Při nastavování dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) jsou využívány zkušeností pracovníků ŘO a průměrné doby jednotlivých fází projektu zjištěných z dříve realizovaných projektů. Prodlužování doby realizace projektů: Při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů. Nejčastějšími důvody jsou zpožďování (nebo opakování) výběrových řízení a řešení změn v realizaci projektů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ŘO přistoupil k řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnuje max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále u problémových projektů, u kterých dochází ke zpožďování realizace, byla zpřísněna kontrola harmonogramu, kdy společně s příjemci je snaha o max. zkracování doby realizace projektů. Dále u stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách v 14 denních intervalech konzultuje realizaci jednotlivých projektů. Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání ve finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015). ŘO proto vznikající úspory při realizaci projektů podrobně sleduje již při jejich vzniku (po ukončení výběrových řízení, při stanovení vratek či korekcí atd.)
1.7.5
Pozastavení procesu certifikace prostředků
Na základě varovného dopisu ze dne 30. 7. 2012 jsou ze strany EK stále pozastaveny platby pro ROP SČ a v souvislosti s tím i certifikace prostředků ze strany PCO. Aktuální stav řešení tohoto problému
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 30
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV je uveden v kap. 1.4. V případě neobnovení plateb a procesu certifikace by toto mělo negativní vliv na splnění pravidla n+2 pro rok 2014.
1.8.
Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev
Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze 8.0 s platností od 6. 9. 2012 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V monitorovaném období došlo k vyhlášení Pokynů pro žadatele a příjemce k novým výzvám a dále k aktualizacím PPŽP k jednotlivým výzvám (viz kapitola 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech).
1.9.
Přehled schválených projektů
Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.
1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 31
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.
2.1
Prioritní osa 1
2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“ Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 32
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé
2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o průměrných 8,5 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků však dosáhl nárůst pouze 3,9 %. Naopak v kategorii certifikovaných výdajů díky mimořádné certifikaci ke konci roku 2013 došlo ve sledovaném období k vysokému nárůstu o 32,1 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 122 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 68,1 % a objem certifikovaných výdajů 55,2 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích, jak již bylo i v předchozích zprávách řečeno, je však do určité míry zkreslený zejména výzvami č. 44 a 53 vyhlášených na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 40 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky), nicméně poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 108,8 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že tato prioritní osa se vyvíjí v kategorii schválených projektů v souladu s plánovanými hodnotami. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou prakticky vyčerpány. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 58,9 % ve vztahu k celkové alokaci, což signalizuje mírný skluz za plánovanými hodnotami. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 46,4 %. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jediná kolová výzva č. 85 s alokací 185 mil. Kč (6,75 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (místní komunikace). Dále zůstává ještě nevyhodnocena výzva č. 86 rovněž pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy) s alokací 70 mil. Kč (2,6 mil. €). ŘO neočekává, že by alokace určená pro Prioritní osu 1 nebyla vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 33
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 34
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 8a) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy
Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
6 937,0
263,6
460
11 403,0
164,4
415,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 241
% f/a
108,7
285,5
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f
7 537,2
mil. EUR
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Prioritní osa 1 4 723,6 68,1 182,9 3 939,9 56,8 154,3 3 832,4 55,2 150,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Tabulka č. 9a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy
Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
6 937,0
263,6
102
1 642,0
23,7
35,9
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 27
587,6
8,5
13,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Prioritní osa 1 273,1 3,9 8,4 213,2 3,1 8,0 2 225,0 32,1 87,7 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 35
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 8b) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy
Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
5 937,9
224,0
460
9 177,9
154,6
334,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 241
% f/a
96,8
217,1
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f
5 747,8
mil. EUR
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Prioritní osa 1 3 497,2 58,9 135,0 2 835,3 47,7 110,9 2 754,6 46,4 108,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Tabulka č. 9b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy
Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
5 937,9
224,0
102
1 281,4
21,6
27,3
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 27
479,5
8,1
11,3
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Prioritní osa 1 217,9 3,7 6,6 155,5 2,6 5,8 1 422,9 24,0 56,1 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 36
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu v oblasti podepsaných smluv, jejichž objem vzrostl o průměrných 7,9 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům dosáhl nárůst pouze 2,8 %. V kategorii certifikovaných výdajů došlo ve sledovaném období k nárůstu 19,5 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 115,6 % alokace na celé programové období. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 110,2 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje pouze 55,8 % ve vztahu k celkové alokaci a objem certifikovaných výdajů 42,4 %, a tudíž z těchto dvou hledisek zaostává za plánovanými hodnotami. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1 byly vyhlášeny 2 nové výzvy (č. 85 a 86). VRR byly schváleny k financování projekty z výzvy č. 74 (místní komunikace) a projekty z kontinuální výzvy č. 92b) (silnice II. a III. třídy). Ve stavu hodnocení se v současné době nachází projekty z výzvy č. 86, výzva č. 85 nebyla ke sledovanému datu ještě uzavřena. Výzva č. 74: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Byly podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena v režimu závěrečných výzev 5. 8. 2013 a ukončena 29. 11. 2013. Bezpečná část alokace vlivem úspor v prioritní ose 1byla navýšena z původní částky 168 mil. Kč (6,1 mil. €) až na 405,1 mil. Kč (14,8 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 56 projektů a schváleno k financování 43 projektů o objemu 448,4 mil. Kč (16,4 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 85: Jedná se o výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena 27. 1. 2014 a bude ukončena 28. 4. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 185 mil. Kč (6,7 mil. €). Výzva č. 86: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 27. 1. 2014 a byla ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 70 mil. Kč (2,6 mil. €). Ve výzvě byly zaregistrovány 4 projekty o celkovém objemu 83,3 mil. Kč (3,0 mil. €). Všechny projekty se nacházejí ve stavu hodnocení.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 37
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Kontinuální výzva č. 92b): Jedná se o ukončenou výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 16. 5. 2013 a byla ukončena 31. 12. 2013. Bezpečná část alokace činila 320 mil. Kč (11,7 mil. €) a vlivem úspor v prioritní ose 1a navýšení alokace v důsledku skokové změny kurzu Kč/Euro v listopadu 2013 byla navýšena až na 483,3 mil. Kč (17,6 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 15 projektů a schváleno k financování všech 15 projektů o objemu 483,3 mil. Kč (17,6 mil. €). V oblasti podpory 1.1 dochází k určitému zpoždění ve finančním pokroku z hlediska proplacených prostředků. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy. I přes tento problém ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Oblast podpory 1.2 Na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období se objem podepsaných smluv zvýšil o 10,8 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo k posunu o 8,9 %. V kategorii certifikovaných výdajů došlo ve sledovaném období k nárůstu o 86,4 %. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) již překročil alokovanou částku a dosahuje téměř 148,9 % alokace na celé programové období. Z uvedeného pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) vyplývá, že tato oblast se v současné době vyvíjí v předstihu v porovnání s plánovanými hodnotami. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však zejména v této oblasti podpory zkreslený zejména výzvou č. 44 a 53 vyhlášenou na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 40 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky). Vezmeme-li však objektivnější vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 102,8 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že po přealokaci části finančních prostředků v minulém období do oblasti podpory 1.1 se tato oblast podpory vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Z hlediska proplacených prostředků se tato oblast podpory nyní vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 71,7 % a v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje 63,1 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období byly vyhlášeny dvě nové výzvy, které již byly v tomto období i uzavřeny. Podané projekty se nacházejí ve stavu hodnocení. Žádná jiná výzva nezůstává otevřena ani není ve stavu hodnocení. Výzva č. 80: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky) + B+R, na plochy systému P+R a na zastávky veřejné dopravy. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 a ukončena 20. 2. 2014 v režimu závěrečných výzev. Na výzvu bylo alokováno celkem 40 mil. Kč (1,5 mil. €) s tím, že bezpečná část alokace činí 26 mil. Kč (0,95 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 18 projektů o objemu 87,4 mil. Kč (3,2 mil. €). Všechny projekty se nacházejí ve stavu hodnocení.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 38
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Výzva č. 87: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na nákup autobusů na ekologický pohon. Výzva byla vyhlášena 27. 1. 2014 a byla ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo alokováno 40 mil. Kč (1,5 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 9 projektů o celkovém objemu 73,3 mil. Kč (2,7 mil. €). Všechny projekty se nacházejí ve stavu hodnocení. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Poznámka: V uvedeném grafu projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokované prostředky, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nezahrnují úspory v proplacených prostředcích vůči nasmlouvaným částkám, které jsou ŘO sledovány.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 39
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 10a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
5 630,2 5 428,5
211,8 211,8
313 238
8 955,8 7 500,7
159,1 138,2
326,6 292,0
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 168 152
5 590,9 5 144,2
99,3 94,8
210,3 200,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
3 217,1 3 060,6
57,1 56,4
123,8 119,6
2 483,5 2 396,5
44,1 44,1
97,0 93,7
2 442,6 1 346,8
43,4 24,8
95,5 52,3
Tabulka č. 11a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2
mil. CZK a
mil. EUR
1 306,8 1 311,8
51,8 51,8
Podané Žádosti počet b 147 120
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK c 2 447,2 2 260,3
% c/a
mil. EUR
187,3 172,3
89,2 88,0
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 73 62
1 946,2 1 805,4
148,9 137,6
75,1 71,0
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
1 506,4 115,3 59,1 1 456,4 111,4 57,3 1 389,9 106,4 54,8 Aktuální MV 1 389,9 105,9 54,9 1 330,2 101,4 52,5 260,5 19,9 10,3 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 40
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 10b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
4 789,2 4 614,7
180,0 180,0
313 238
7 174,7 6 054,4
149,8 131,2
261,6 235,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 168 152
4 567,0 4 196,4
95,4 90,9
171,9 163,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
2 674,0 2 554,0
55,8 55,3
102,9 99,8
2 059,6 1 995,8
43,0 43,2
80,5 78,1
2 029,9 1 122,0
42,4 24,3
79,4 43,6
Tabulka č. 11b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2
mil. CZK a
mil. EUR
1 148,6 1 121,6
44,0 44,0
Podané Žádosti počet b 147 120
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK c 2 003,2 1 842,1
% c/a
mil. EUR
174,4 164,2
73,0 71,7
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 73 62
1 180,7 1 071,8
102,8 95,6
45,2 42,1
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
823,3 71,7 32,2 775,7 67,5 30,4 724,7 63,1 28,6 Aktuální MV 655,2 44,1 25,9 465,2 31,3 18,5 209,7 14,1 8,3 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 41
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2014 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 1
511100
1
610100
1 1
610101 610102
1
610105
1
610106
1
610107
1 1
610111 610119
1
610241
1
610247
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě
počet
0
120
241
200,83
154
128,33
km
0
205
196,67
95,94
131,08
63,94
km km
0 0
5 200
1,66 195,01
33,20 97,50
1,23 129,85
24,60 64,92
km
0
30
62,43
208,10
26,55
88,50
km
0
5
2,54
50,80
1,32
26,40
km
0
25
59,89
239,56
25,23
100,92
km počet
0 0
30 50
70,68 66
235,60 132,00
47,04 47
156,80 94,00
počet
0
40
93
232,50
45
112,50
počet
0
50
81
162,00
45
90,00
2
0
0
1,52
76,00
Indikátory výsledku 1
610108
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
%
0
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 42
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak jeho vývoj je nerovnoměrný. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Rovněž stále zůstává pozadu i plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. U těchto indikátorů s velkou pravděpodobností nebudou cílové hodnoty naplněny. Naopak cílové hodnoty ostatních indikátorů by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. Indikátory mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě, délku nově vybudovaných cyklostezek a délku rekonstruovaných místních komunikací již více jak dvojnásobně překračují svoje cílové hodnoty.
2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Z hlediska finančního pokroku dochází po určitém zlepšení v předchozím období opět k určitému zpoždění u proplacených prostředků v oblasti podpory 1.1. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy a je. Tento problém je možné chápat i jako určité riziko pro případné nedočerpání alokace. ŘO pro odstranění tohoto rizika vede s příjemcem (Středočeský kraj) pravidelná jednání, na kterých je konzultován průběh realizace každého projektu. Obecně ke zpožďování dochází z důvodu zpřísněné kontroly zadávání a průběhu veřejných zakázek a zdlouhavému procesu schvalování případných změn v realizaci projektu v rámci vnitřní struktury příjemce. ŘO společně s příjemcem na pravidelných schůzkách hledá cesty, jak tyto dílčí procesy max. urychlit. Díky značnému převisu zaregistrovaných projektů ve výzvách vyhlášených v oblasti podpory 1.2 (cca 75 mil. Kč) a předpokládanému převisu v probíhající výzvě na místní komunikace v oblasti podpory 1.1 nad zbývající volnou alokací obou oblastí podpor bude vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky dalšímu případnému oslabení kurzu koruny. Věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot. Je však nutné stále vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů, kde se vyskytují dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se jeví jako problematické. Reálným problémem je plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací, což je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. V obou případech tyto indikátory tvoří společně s indikátory, které jsou zaměřeny na rekonstrukce komunikací, nadřazené indikátory mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací (II. a III. třídy resp. místních komunikací). Nicméně plnění cílových hodnot těchto nadřazených indikátorů by nemělo být ohroženo, tzn., že o co bude vystavěno méně nových komunikací, o to se minimálně zvýší plnění kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 43
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje vážné riziko, naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.
2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách V prioritní ose 1 v oblasti podpory 1.1 se vyhlášené výzvy týkají především aktivit spojených s investicemi do silnic II. a III. třídy a městských komunikací. Byla ukončena kontinuální výzvy č. 92b, kde veškeré alokované prostředky byly vyčerpány. Dále byla uzavřena a vyhodnocena kolová výzva č. 74 (místní komunikace), kde byl zaznamenán vysoký zájem a rovněž vyčerpány veškeré alokované prostředky pro tuto výzvu. Nicméně se skokovým navýšením alokace v důsledku oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 byly v lednu vyhlášeny další čtyři výzvy pro dočerpání celé alokované částky pro prioritní osu 1. Jednalo se o výzvy č. 85 (místní komunikace), 86 (silnice II. a III. třídy) pro oblast podpory 1.1. Dále se jednalo o výzvy č. 80 (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) a č. 87 (autobusy na ekologický pohon) pro oblast podpory 1.2. Výzvy č. 80, 86 a 87 již byly uzavřeny a zájem žadatelů ve všech těchto výzvách překročil alokovanou částku. Ve výzvě č. 80 (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) požadavky převyšují bezpečnou část alokace o 236 %, ve výzvě č. 86 (silnice II. a III. třídy) požadavky převyšují celkovou alokovanou částku o 19 % a ve výzvě č. 87 (autobusy na ekologický pohon) požadavky převyšují celkovou alokovanou částku o více jak 82 %. Výzva č. 85 (místní komunikace) ke sledovanému datu ještě nebyla ukončena, avšak vzhledem k vysokému zájmu ve všech předcházejících výzvách pro místní komunikace se dá předpokládat, že alokovaná částka pro tuto výzvu bude také vyčerpána.
2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: II/126 propojení na dálnici D1 se silnicí I/2 - III. etapa Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předmětná 3. etapa je součástí rozsáhlé rekonstrukce silnice II/126 mezi sjezdem z dálnice D1 od Prahy po křižovatku silnice I/2 v Kutné Hoře, jedná se o rekonstrukci vozovky v průtahu obcí Zbraslavice. Předmětem projektu je úplná výměna konstrukce vozovky a úprava a doplnění odvodnění komunikace, přeložka telefonních kabelů v úseku od náměstí za KÚ a návrh dopravních opatření. Stavba je členěna na tři objekty SO3 101-komunikace, SO3 102-dopravní opatření a SO3 301-odvodnění komunikace. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,698km. Úprava přilehlých chodníků a vjezdů není předmětem této rekonstrukce, ale zajišťuje si ji obec Zbraslavice z vlastních zdrojů. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 3/2012 – 11/2013 Celkové náklady: 61 273 700 Kč (2 234 391 €) Uznatelné náklady: 61 273 700 Kč (2 234 391 €) Podpora ERDF: 52 082 645 Kč (1 899 232 €) Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti v obci Žilina Žadatel: Obec Žilina
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 44
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací pro průmyslovou zónu a občanskou vybavenost. Rekonstrukce se týká 5 úseků místních komunikací, které přímo navazují na silnici tř. III/1161 a tř. III/2018. Úsek 1 - ulice V Koutě (225,9 m), úsek 2 - ulice Svážná(204,7 m), úsek 3 - část ulice Spojovací (34 m), úsek 4 - část ulice Zahradní (44 m), úsek 5 - část ulice Dolní (62 m). Problémy spočívají v nevyhovující sjízdnosti povrchů výše uvedených komunikací, dochází zde k nebezpečnému provozu obslužné dopravy podnikatelských subjektů i chodců. Obyvatelé z těchto důvodů jsou nuceni v případě deště nebo delšího sucha chodit nebo se dopravovat motorovými vozidly po prašných nebo blátivých komunikacích. Vozovky mimo to trpí neustálými výtluky a loužemi. Atmosférická voda vtéká do dvorů a zahrad. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2013 – 10/2013 Celkové náklady: 7 739 462 Kč (282 225 €) Uznatelné náklady: 7 739 462 Kč (282 225 €) Podpora ERDF: 5 611 110 Kč (204 613 €) Název projektu: Modernizace vozového parku společnosti Anexia s.r.o. Žadatel: ANEXIA s.r.o. Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 8 nových ekologických, bezbariérových a nadstandardně vybavených autobusů. Tyto autobusy přispějí k modernizaci stávajících zastaralých autobusů, které má společnost Anexia s.r.o. ve vozovém parku. Nově pořízené autobusy budou nízkopodlažní a budou splňovat přísnou ekologickou normu EURO 5. Budou zajišťovat veřejnou linkovou dopravu na páteřních linkách, které společnost Anexia s.r.o. smluvně zajišťuje na území Středočeského kraje. K hlavním cílům projektu patří zvýšení komfortu přepravovaných osob, snížení emisí provozovaných autobusů a modernizace z pohledu bezbariérových úprav. Cílem je také zatraktivnění hromadné veřejné dopravy na úkor individuální automobilové přepravy. Dojde rovněž k druhotnému efektu projektu - zvýší se nejen zájem obyvatel daného území o využívání autobusové přepravy, ale také se dané území lépe zpřístupní turistům, návštěvníkům apod. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 12/2013 – 2/2014 Celkové náklady: 43 869 760 Kč (1 599 743 €) Uznatelné náklady: 36 256 000 Kč (1 322 102 €) Podpora ERDF: 14 502 400 Kč (528 841 €)
2.2
Prioritní osa 2
2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 45
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Budování turistických stezek Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci Propagaci turistických destinací Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelé
2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Ve sledovaném období v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku došlo k nízkému růstu schválených projektů, protože v oblastech podpory 2.1 a 2.3 je prakticky vyčerpána alokace na celé programové období 2007 – 2013. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 5,8 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 4,4 % a certifikované výdaje dosáhly hodnoty 27,7 %. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 97,5 % alokace na celé programové období. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Objem proplacených prostředků dosahuje 69,9 % a objem certifikovaných výdajů 63,9 %.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 46
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 94,8 % alokace na celé programové období, což je v souladu s plánovaným vývojem. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 68,9 % z celkové alokace, což odpovídá plánovaným hodnotám. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 62,8 %. Ve sledovaném období byla ukončena kontinuální výzva č. 93a) rovněž pro oblast podpory 2.2, kde schválené projekty pokryly celou alokovanou částku. Dále byla ukončena kolová výzva č. 79 pro oblast podpory 2.2 vyhlášená v režimu závěrečných výzev. Předložené projekty se nachází ve fázi hodnocení a jejich objem o 235 % přesahuje bezpečnou část alokace. ŘO očekává, že bude vyčerpána celá alokace určená pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách. Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 227,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 47
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 13a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 537,8
97,4
368
7 580,7
298,7
276,4
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 101
2 207,5
87,0
85,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 2 1 773,7 69,9 69,5 1 663,8 65,6 65,5 1 621,0 63,9 64,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Tabulka č. 14a): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 - Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 537,8
97,4
21
494,1
19,5
0,6
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 6
145,9
5,8
4,2
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 2 110,7 4,4 3,9 118,4 4,7 4,5 703,2 27,7 27,7 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 48
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 13b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 159,1
82,8
368
6 380,2
295,5
232,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 101
1 827,0
84,6
70,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 2 1 486,7 68,9 58,3 1 394,0 64,6 54,9 1 355,1 62,8 53,5 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Tabulka č. 14b): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 159,1
82,8
21
424,5
19,7
0,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 6
104,2
4,8
2,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 2 97,3 4,5 3,5 104,8 4,9 4,0 594,7 27,5 23,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 49
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 období stagnoval. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil ve vztahu k celkové alokaci pouze o 0,3 %, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 7,2 % a v kategorii certifikovaných výdajů dosáhl hodnoty 12,6 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 85,7 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 71,9 % a objem certifikovaných výdajů 66,5 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 90,8 %. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 75,8 % ve vztahu k celkové alokaci a objem certifikovaných výdajů 70,0 %. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Pro danou oblast podpory nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy ani nejsou otevřené žádné další výzvy. Nedočerpaná alokace byla VRR schválena k financování náhradních projektů ze zásobníku náhradních. Smlouva však byla podepsána pouze s jedním žadatelem, ostatní žadatelé, zařazení v zásobníku náhradních projektů, dotaci odmítli. Alokace pro tuto oblast podpory je již tímto vyčerpána, nedočerpané prostředky budou dle předchozího usnesení MV realokovány do oblasti podpory 2.2. Oblast podpory 2.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 oproti předchozímu období se vyvíjel nerovnoměrně. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o průměrných 8,6 %, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo však ke zvýšení pouze o 3,1 %. V kategorii certifikovaných výdajů došlo ve sledovaném období k nárůstu o 18,9 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 101 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 66,4 % a objem certifikovaných výdajů 61,6 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 95,2 %, což je v podstatě na úrovni plánu. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 63,4 % ve vztahu k celkové alokaci, což odpovídá plánovaným hodnotám. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 58,7 %. Tato oblast podpory byla určena jako spádová a budou sem směřovat veškeré uvolněné prostředky ze všech oblastí podpory prioritní osy 2. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: pro danou oblast podpory byla ve sledovaném období vyhlášena a rovněž i ukončena výzva č. 79 (Veřejná infrastruktura a služby CR). Projekty z této výzvy se nacházejí ve stavu hodnocení. Rovněž byla ukončena a k financování schváleny projekty z kontinuální výzvy č. 93a).
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 50
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Výzva č. 79: Jedná se o výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 v režimu závěrečných výzev a byla ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo alokováno celkem 154 mil. Kč (5,6 mil. €) s tím, že bezpečná část alokace činí 65 mil. Kč (2,4 mil. €). Bylo podáno 18 projektů o objemu 231,2 mil. Kč (8,4 mil. €). Projekty z této výzvy se nacházejí ve fázi hodnocení. Průběžná výzva č. 93a: Ve sledovaném období byla ukončena v této oblasti podpory kontinuální Výzva č. 93a zaměřená na podporu budování turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, na podporu rozvoje a obnovy infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekreační plavbu, objektů pro potřeby poznávacího CR a ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, na podporu zřízení a modernizaci jednotného informačního systému a podporu rekonstrukce a revitalizace kulturních památek. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 520 mil. Kč (19,0 mil. €). K financování bylo schváleno 9 projektů o celkovém objemu 529,1 mil. Kč (19,3 mil. €), čímž byla alokovaná částka pro tuto výzvu vyčerpána. ŘO předpokládá, že alokovaná částka pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Oblast podpory 2.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 oproti předchozímu období postoupil kupředu v oblasti proplacených prostředků o 4,4 %, v oblasti podepsaných smluv nedošlo ve sledovaném období prakticky k žádnému posunu z důvodu vyčerpané alokace v této oblasti podpory. V kategorii certifikovaných výdajů došlo ve sledovaném období k nárůstu o 44,3 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosáhl 115,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 96,5 % a objem certifikovaných výdajů je 75,2 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 109,3 %, což odpovídá vyčerpané alokaci v oblasti podpory 2.3. Zde je třeba vhodné připomenout, že v tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Celkový objem proplacených prostředků je rovněž ve velkém předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 92,7 % ve vztahu k celkové alokaci. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 72,1 %. Vyhlášené výzvy: ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, ani žádné projekty již nejsou ani ve stavu hodnocení, protože již došlo k vyčerpání celé alokované částky pro tuto oblast podpory. Uvolněné prostředky budou dle usnesení předchozího MV realokovány do oblasti podpory 2.2.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 51
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Poznámka: V uvedeném grafu projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokované prostředky, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nezahrnují úspory v proplacených prostředcích vůči nasmlouvaným částkám, které jsou ŘO sledovány.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 52
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 15a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - Veřejné prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
729,8 746,2
28,0 29,2
159 159
3 533,0 3 533,0
484,1 473,5
128,8 137,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 24 24
625,6 623,3
85,7 83,5
24,2 24,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
524,7 471,9
71,9 63,2
20,5 18,5
524,7 418,2
71,9 56,0
20,5 16,5
485,4 165,1
66,5 22,1
19,1 6,5
Tabulka č. 16a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – Veřejné prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.2 Aktuální MV Předchozí MV
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
1 646,3 1 574,3
63,2 61,9
135 114
3 658,6 3 164,5
222,2 201,0
133,4 123,2
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 47 38
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
1 395,9 1 253,9
84,8 79,7
54,0 49,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
1 092,9 1 042,7
66,4 66,2
43,0 41,2
1 014,0 1 007,6
61,6 64,0
40,1 39,9
1 014,0 702,8
61,6 44,6
40,1 27,8
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 53
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 17a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – Veřejné prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.3
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
161,7 159,2
6,3 6,3
74 74
389,1 389,1
240,6 244,5
14,2 15,1
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 30 33
186,0 184,3
115,1 115,8
7,2 7,3
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
156,0 96,5 6,1 125,1 77,4 4,9 121,7 75,2 4,8 Aktuální MV 148,5 93,3 5,9 119,6 75,2 4,7 49,9 31,4 2,0 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 54
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 15b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
618,8 634,1
23,8 24,8
159 159
3 076,5 3 076,5
497,2 485,2
112,2 119,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 24 24
561,6 559,5
90,8 88,2
21,7 21,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
469,3 420,7
75,8 66,3
18,3 16,5
469,3 371,4
75,8 58,6
18,3 14,6
433,1 140,3
70,0 22,1
17,0 5,5
Tabulka č. 16b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.2 Aktuální MV Předchozí MV
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
1 402,6 1 338,7
53,7 52,6
135 114
2 981,3 2 556,8
212,6 191,0
108,7 99,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 47 38
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
1 114,7 1 012,7
79,5 75,6
43,2 39,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
889,8 847,0
63,4 63,3
35,0 33,5
822,7 820,1
58,7 61,3
32,5 32,4
822,7 577,9
58,7 43,2
32,5 22,9
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 55
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 17b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky Podané Žádosti
Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.3
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
137,8 135,3
5,3 5,3
74 74
322,4 322,4
234,0 238,2
11,8 12,6
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 30 33
150,6 150,6
109,3 111,3
5,8 5,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
127,7 92,7 5,0 102,1 74,1 4,0 99,3 72,1 3,9 Aktuální MV 121,7 89,9 4,8 97,7 72,2 3,9 42,2 31,2 1,7 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 56
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2014 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 2 2 2 2
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200
počet
0
120
101
84,17
80
66,67
počet km
0
50
48,06
96,12
47,99
95,98
počet
0
500
868
173,60
618
123,60
počet objektů
0
15
21
140,00
15
100,00
100
174,95
174,95
140,08
140,08
Indikátory výsledku 2
520 212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet pracovních míst
0
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 57
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny.
2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory S přihlédnutím k značnému převisu zaregistrovaných projektů ve výzvě č. 79 nad vyhlášenou alokací a i nad zbylými volnými prostředími v prioritní ose 2 ŘO předpokládá, že alokovaná částka pro tuto oblast podpory a tím i celou prioritní osu bude vyčerpána. V případě potřeby, tzn. v případě značného vyřazení projektů při hodnocení, je ŘO připraven vyhlásit dodatečnou výzvu. Z hlediska věcného pokroku tato prioritní osa nezaznamenala žádných problémů s nenaplněním cílových hodnot indikátorů. Na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.
2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období byla ukončena kontinuální výzva č. 93a) pro oblast podpory 2.2, kde schválené projekty pokryly celou alokovanou částku. Rovněž ukončená kolová výzva č. 79 pro oblast podpory 2.2 vyhlášená v režimu závěrečných výzev byla velice úspěšná. Předložené projekty se nachází ve fázi hodnocení a jejich objem o 235 % přesahuje bezpečnou část alokace a o cca 60 mil. Kč (zbývající volné prostředky v této prioritní ose.
2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: LORETA, SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM Žadatel: LORETA invest a.s. Popis projektu: Projekt řeší vybudování sportovně relaxačního centra zahrnujícího 10 dvoulůžkových ubytovacích pokojů v podkroví, restauraci, klubovnu s kongresovým a školícím sálem v přízemí a wellenss centrem - sauna, parní lázně s bazénkem (sauna, půjčovna županů, převlékací kabiny, odpočinková místnost), thajské masáže (šatna pro ženy a muže, sprchy, WC), půjčovnu kol a běžek a golfových a trekingových holí v suterénu. Dále projekt zahrnuje golfové hřiště (9-ti) jamkové, dětské hřiště a naučnou stezku. Mimo jiné bude vybudováno parkoviště pro 145 automobilů, 2 autobusy. 3 parkovací stání budou pro invalidy. Projekt je významným předpokladem pro zvýšení atraktivity města Pyšely a jeden z nástrojů jak přilákat turisty do města a regionu. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 1/2012 – 5/2013 Celkové náklady: 97 662 008 Kč (3 561 317 €) Uznatelné náklady: 81 385 007 Kč (2 967 765 €)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 58
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Podpora ERDF: 41 099 428 Kč (1 498 721 €) Název projektu: Průhonicemi na kole Žadatel: Obec Průhonice Popis projektu: Smyslem projektu je zkvalitnění cyklistické dopravy v obci Průhonice, a to rozšířením současné nabídky cyklistických tras, napojením dalších turisticky atraktivních lokalit na již existující cyklistickou infrastrukturu a zvýšením celkové bezpečnosti cyklistické dopravy v obci Průhonice. Nové stezky navazují na stávající cyklostezky nebo v některých částech odvádějí cyklistickou dopravu ze silně frekventovaných silnic III. třídy do klidovější oblasti. Stezky budou realizovány na již existujících komunikacích, které z větší části v současnosti nejsou vhodné pro cyklistiku a musí tak dojít k jejich rekonstrukci.. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 11/2010 – 6/2012 Celkové náklady: 21 095 099 Kč (769 248 €) Uznatelné náklady: 20 705 591 Kč (755 044 €) Podpora ERDF: 15 011 553 Kč (547 407 €) Název projektu: Propagace cestovního ruchu ve Středočeském kraji - PREZENTAČNÍ SPOTY Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení povědomí o potenciálu Středočeského kraje s ohledem na využití volného času na jeho území. Projekt prezentuje Středočeský kraj jako turistickou destinaci s dostupnými místy zájmu. Kraj tak snadno využije své polohy, obepíná Prahu, a tím jsou jednotlivé destinace dostupnější k návštěvě. Kraj také má možnost využít návštěvnosti Prahy a nabídnout turistům možnosti vyžití mimo Prahu, avšak ve stále časově dostupné lokaci. Účelem projektu je realizace propagační kampaně na podporu turistiky, cykloturistiky, golfu, lovu a rybolovu, kulturního povědomí a gastroturistiky prostřednictvím zajištění výroby a prezentace spotů v národních a nadnárodních TV a prostorách expozice Království železnic v Praze. V rámci projektu tak budou propagovány destinace volnočasového vyžití, ať už sportovního či paměti hodnostního nebo informačního charakteru. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 7/2011 – 2/2013 Celkové náklady: 25 165 037 Kč (917 661 €) Uznatelné náklady: 25 126 237 Kč (916 247 €) Podpora ERDF: 20 100 990 Kč (732 997 €)
2.3
Prioritní osa 3
2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 59
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel. Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Oblasti podpory Prioritní osy 3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit Úprava a vybavení veřejných prostranství Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 4,4 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 4,1 % a certifikované výdaje dosáhly hodnoty 30,8 %. Nicméně tento vývoj v podstatě odpovídá závěrečné fázi implementace programu, kdy alokované prostředky jsou téměř vyčerpány. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 116,5 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje vysokých 79,9 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 68,6 %. Jak již bylo zmíněno, ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený výzvami, kde poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům je nižší než 85 % (v některých případek může být příspěvek ERDF až pouze 40 % a zbytek jsou prostředky příjemce), přičemž poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně).
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 60
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 107,8 %. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Celkový objem proplacených prostředků dosahuje vysokých 74,3 % ve vztahu k celkové alokaci, což je v podstatě v předstihu oproti předpokládaným hodnotám. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 63,5 %. Do konce sledovaného období všechny výzvy v této prioritní ose byly ukončeny. Ve stavu hodnocení zůstávají: kolová výzva č. 76 (zdravotnictví – oblastní nemocnice pro OP 3.2), kde objem předložených projektů o 42 % přesahuje alokovanou částku pro tuto výzvu; kolová výzva č. 82 (volnočasové aktivity pro OP 3.2), kde objem předložených projektů přesahuje alokovanou částku o 486 %; kolová výzva č. 83 (volnočasové aktivity pro OP 3.3), kde objem předložených projektů přesahuje alokovanou částku o 846 %; kolová výzva č. 84 (domovy pro seniory – společná výzva pro OP 3.2 a 3.3), kde objem předložených projektů pro OP 3.2 dosahuje 65 % alokované částky a objem předložených projektů pro OP 3.3 dosahuje 100 % alokované částky. ŘO očekává, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 61
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 19a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy
mil. CZK
mil. EUR
a Prioritní osa 3
Číslo prioritní osy
7 479,7
290,8
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
1 046
19 648,5
262,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti mil. EUR 716,5
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
402
8 124,3
108,6
mil. EUR 314,3
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 3 5 976,4 79,9 236,0 5 535,7 74,0 219,9 5 130,5 68,6 204,5 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Tabulka č. 20a): Pokrok čerpání za období 1. 4. 2013 – 30. 9. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy
mil. CZK
mil. EUR
a Prioritní osa 3
Číslo prioritní osy
7 479,7
290,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
144
2 254,9
30,1
mil. EUR 39,4
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
15
327,5
4,4
mil. EUR 5,8
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 3 306,4 4,1 10,3 328,8 4,4 12,2 2 304,1 30,8 90,9 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 62
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 19b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy
mil. CZK
mil. EUR
a Prioritní osa 3
Číslo prioritní osy
6 386,0
247,2
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
1 046
14 756,1
231,1
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti mil. EUR 538,1
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
402
6 392,6
100,1
mil. EUR 247,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 3 4 744,4 74,3 187,3 4 390,2 68,7 174,4 4 057,4 63,5 161,7 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Tabulka č. 20b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy
mil. CZK
mil. EUR
a Prioritní osa 3
Číslo prioritní osy
6 386,0
247,2
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané Žádosti počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
144
1 785,3
28,0
mil. EUR 33,2
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
15
185,6
2,9
mil. EUR 1,8
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 3 237,2 3,7 7,9 249,4 3,9 9,2 1 738,1 27,2 68,6 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 63
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 12,2 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 10,0 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 25,7 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 133,4 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje pouze 43,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 33,3 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených projektů (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 132,2 %, což odpovídá vyčerpání alokované částky. Nicméně zde byly podpořeny dva projekty v závěrečném režimu financování, tzn., že budou podpořeny jen do výše alokace určené pro jednotlivé IPRM. Celkový objem proplacených prostředků však dosahuje pouhých 42,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 32,3 %, což jsou nízké hodnoty oproti plánovaným. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období byla ukončena kontinuální výzva č. 91b) pro oblast podpory 3.1, kde schválené projekty pokryly celou alokovanou částku. ŘO očekává, že alokace určená pro oblast podpory 3.1 bude vyčerpána Oblast podpory 3.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ve veřejných prostředcích oproti předchozímu období i přes uzavření šest nových smluv z výzvy č. 73 poklesl o 1,6 %. Tento pokles objemu prostředků byl způsoben nedokončením jednoho velkého projektu o objemu 183 mil. Kč (6,7 mil. €), který je větší, než objem šesti nově uzavřených smluv. V případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o 2,1 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 32,8 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích již dosahuje hodnoty 109,3 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 87,5 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty pouze 72,3 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 101,7 %, což odpovídá vyčerpané alokaci v oblasti podpory 3.2. Zde je třeba vhodné připomenout, že v tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Z uvedeného pohledu lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 64
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV proplacených prostředků je v předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 81,4 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 66,6 %. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: Pro danou oblast podpory byla ve sledovaném období vyhlášena, ukončena a rovněž vyhodnocena výzva č. 78 (Mateřské školky) a výzva č. 81 (Střední školy). Dále byly ve sledovaném období vyhlášeny a rovněž i ukončeny č. 82 (Volnočasové aktivity) a č. 84 (Domovy pro seniory). Rovněž byla ukončena a vyhodnocena výzva č. 76 (zdravotnictví). Žádná další výzva nebyla vyhlášena, ani neprobíhá. Výzva č. 76: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice) s aktivitami zaměřenými na modernizaci, obnovu a rekonstrukce stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci, zavádění moderních technologií a dalších inovací, pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb. Výzva byla vyhlášena 5. 8. 2013 a ukončena 29. 11. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 138 mil. Kč (5 mil. €). Byly podány 4 projekty o objemu 196 mil. Kč (7,1 mil. €). Výzva č. 78: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 je konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Výzva byla vyhlášena 27. 11. 2013 a ukončena 20. 2. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 52 mil. Kč (1,9 mil. €) s tím, že bezpečná část alokace činí 52 mil. Kč (1,9 mil. €). Byly podány a schváleny k financování 4 projekty o objemu 49,8 mil. Kč (1,8 mil. €). Výzva č. 81: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.2 je konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Střední školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2013 a ukončena 31. 12. 2013. Na výzvu bylo celkem alokováno 22 mil. Kč (0,8 mil. €). Byly podán a schválen k financování 1 projekt o objemu 21,9 mil. Kč (0,8 mil. €). Výzva č. 82: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.2 je konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Výzva byla vyhlášena 27. 12. 2013 a ukončena 2. 4. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 75 mil. Kč (2,7 mil. €). Bylo podáno 40 projektů o celkovém objemu 439,4 mil. Kč (16 mil. €). Projekty se nachází ve fázi hodnocení. Výzva č. 84: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.2 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury služeb sociální péče a prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva byla vyhlášena 27. 1. 2014 a ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 14 mil. Kč (0,5 mil. €). Byl podán 1 projekt o objemu 9,1 mil. Kč (0,3 mil. €). Projekt se nachází ve fázi hodnocení.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 65
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 3.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 opět pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 9,5 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 4,3 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 30,3 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 119,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 86 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 79,7 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 105,5 %, což odpovídá prakticky vyčerpané alokaci v oblasti podpory 3.3. Zde je rovněž vhodné připomenout, že v tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Z uvedeného pohledu lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí v předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje vysokých 78,9 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 73,6 %. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.3: Pro danou oblast podpory byla ve sledovaném období vyhlášena, ukončena a rovněž vyhodnocena výzva č. 77 (Mateřské školy). Dále byly ve sledovaném období vyhlášeny a rovněž i ukončeny č. 83 (Volnočasové aktivity) a č. 84 (Domovy pro seniory). Žádná další výzva nebyla vyhlášena, ani neprobíhá. Výzva č. 77: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.3 je konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Výzva byla vyhlášena v režimu závěrečných výzev 18. 11. 2013 a ukončena 24. 1. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 135 mil. Kč (4,9 mil. €) s tím, že bezpečná část alokace činí 102,6 mil. Kč (3,7 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 31 projektů o objemu 296,8 mil. Kč (10,8 mil. €) a schváleno k financování 21 projektů o objemu 187,2 mil. Kč (6,8 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 83: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.3 je konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Výzva byla vyhlášena 27. 12. 2013 a ukončena 2. 4. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 40 mil. Kč (1,5 mil. €). Bylo zaregistrováno 57 projektů o celkovém objemu 378,5 mil. Kč (13,8 mil. €). Projekty se nachází ve fázi hodnocení.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 66
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Výzva č. 84: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury služeb sociální péče a prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výzva byla vyhlášena 27. 1. 2014 a ukončena 27. 3. 2014. Na výzvu bylo celkem alokováno 46 mil. Kč (1,7 mil. €). Byl podán 1 projekt o objemu 46 mil. Kč (1,7 mil. €). Projekt se nachází ve fázi hodnocení. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Poznámka: V uvedeném grafu projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokované prostředky, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nezahrnují úspory v proplacených prostředcích vůči nasmlouvaným částkám, které jsou ŘO sledovány.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 67
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 21a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
1 197,8 1 241,7
45,0 48,7
58 53
2 860,8 2 459,5
238,8 198,1
104,3 95,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 48 41
1 227,5 1 081,8
102,5 87,1
46,1 42,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
519,1 399,8
43,3 32,2
20,2 15,9
494,6 383,9
41,3 30,9
19,3 15,3
399,0 91,3
33,3 7,4
15,9 3,7
Tabulka č. 22a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
3 731,2 3 756,4
145,8 148,8
322 272
7 779,5 6 825,7
208,5 181,7
283,7 265,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 153 148
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
3 994,2 4 054,9
107,0 107,9
155,4 160,5
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
3 264,0 3 186,0
87,5 84,8
128,7 126,6
2 929,3 2 836,3
78,5 75,5
116,5 113,0
2 698,8 1 475,2
72,3 39,3
107,5 59,2
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 68
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 23a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.3
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 550,6 2 343,6
100,0 93,3
666 577
9 008,2 8 108,4
353,2 346,0
328,5 315,6
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 201 198
2 902,6 2 660,2
113,8 113,5
112,9 105,6
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
2 193,3 86,0 87,0 2 111,8 82,8 84,0 2 032,7 79,7 81,2 Aktuální MV 2 084,2 88,9 83,2 1 986,8 84,8 79,4 1 259,9 53,8 50,6 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem nově schválených projektů.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 69
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 21b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
1 019,4 1 056,0
38,2 41,4
58 53
1 735,7 1 394,6
170,3 132,1
63,3 54,3
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 48 41
1 032,3 908,4
101,3 86,0
38,7 35,6
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
431,2 329,6
42,3 31,2
16,8 13,1
410,2 315,9
40,2 29,9
16,0 12,6
328,9 65,1
32,3 6,2
13,1 2,7
Tabulka č. 22b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
3 186,7 3 196,3
123,9 126,5
322 272
6 035,3 5 316,9
189,4 166,3
220,1 207,0
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 153 148
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
3 168,0 3 235,9
99,4 101,2
123,2 128,1
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
2 594,0 2 539,8
81,4 79,5
102,3 101,0
2 317,2 2 251,0
72,7 70,4
92,2 89,7
2 123,3 1 222,8
66,6 38,3
84,6 49,1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 70
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 23b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.3
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
2 179,9 1 995,6
85,0 79,3
666 577
6 985,1 6 259,4
320,4 313,7
254,7 243,7
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 201 198
2 192,4 2 062,7
100,6 103,4
85,5 81,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
1 719,2 78,9 68,2 1 662,7 76,3 66,2 1 605,2 73,6 64,1 Aktuální MV 1 637,7 82,1 65,3 1 573,9 78,9 62,9 1 031,5 51,7 41,4 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 71
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2014 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 3 3 3 3 3
Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě
počet
0
170
201
118,24
171
100,59
počet
0
20
48
240,00
35
175,00
počet
0
150
153
102,00
136
90,67
počet
0
170
201
118,24
183
107,65
počet
0
10
6
60,00
6
60,00
Indikátory výsledku 3
520 213
3
520 215
3
650 101
3
650 505
3
651 100
3
651 500
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
počet
0
160
203,63
127,27
164,32
102,70
počet
0
180
261,30
145,17
184,25
102,36
plocha v ha
0
50
69,17
138,34
55,69
111,38
plocha v ha
0
35
34,09
97,40
34,56
98,74
plocha v m2
0
39 000
128 581,92
329,70
61 569,40
157,87
plocha v m2
0
20 000
74 313,50
371,57
52 190,99
260,95
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 72
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Nejvyšších hodnot dosahují indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů přesahuje 300 %.
2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku je v předstihu, dílčí problém stále přetrvává s rychlostí čerpání v oblasti podpory 3.1. Hlavním důvodem zpoždění bylo to, že příprava dílčích projektů IPRM se oproti původnímu plánu protáhla. ŘO pravidelně konzultuje realizaci každého projektu s oběma příjemci, čím dochází k operativnímu řešení vznikajících problémů. Díky tomuto přístupu se daří realizaci projektů a tím i proplácení urychlovat. Pro efektivní vyčerpání zbytkových finančních prostředků z oblasti podpory 3.1 byla minulým Monitorovacím výborem ROP SČ schválena realokace zbytkových finančních prostředků z oblasti podpory 3.1 určených pro IPRM Kladno, čímž došlo prakticky k vyčerpání alokace pro tuto oblast podpory. Rovněž tak alokace určená oblasti podpory 3.2 a 3.3 je se započtením právě ukončených výzev již prakticky vyčerpána. Díky obrovskému převisu zaregistrovaných projektů ve výzvách zaměřených na volnočasové aktivity nad zbývající volnou alokací oblastí podpory 3.2 a 3.3 bude vytvořen dostatečný zásobník náhradních projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky dalšímu případnému oslabení kurzu koruny. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se i po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou přesaženy (až na indikátor mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě). Nejvyšších hodnot dosahují indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů přesahuje 300 %. K takto vysokému překročení plánovaných hodnot došlo v důsledku dílčích realokací bez navyšování cílových hodnot uvedených indikátorů a díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, čímž bylo možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Z uvedeného důvodu je připravena revize indikátorové soustavy ROP SČ. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je na úrovni stupně vyčerpání alokace.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 73
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV 2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období se podařilo plně pokrýt alokované částky pro poslední vyhlášené výzvy v rámci režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 a 3.3 předloženými projektovými žádostmi. Nicméně se skokovým navýšením alokace v důsledku oslabení koruny vůči euru v listopadu 2013 byly v prosinci 2013 a v lednu 2014 vyhlášeny další tři výzvy pro dočerpání celé alokované částky pro prioritní osu 3. Jednalo se o výzvy č. 82 (volnočasové aktivity pro oblast podpory 3.2), 83 (volnočasové aktivity pro oblast podpory 3.3) a společnou výzvu č. 84 pro oblast podpory 3.2 a 3.3 (domovy pro seniory). Všechny tři výzvy již byly ukončeny a projekty se nachází ve fázi hodnocení. Ve výzvách č. 82 a č. 83 (volnočasové aktivity) požadavky převyšují celkovou alokovanou částku o 485 % , resp. o 846 % a je zde reálný předpoklad, že alokované prostředky pro prioritní osu 3 budou vyčerpány.
2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Revitalizace lokality Ptácká, Mladá Boleslav Žadatel: Statutární město Mladá Boleslav Popis projektu: Projekt spočívá v celkové revitalizaci lokality nacházející se v okolí komunikace Ptácká - jedné z významných dopravních tepen města v těsném sousedství historického jádra města. Předmětem předkládaného projektu je komplexní rekonstrukce, revitalizace a rozšíření využitelnosti tohoto území. Tato lokalita má díky své poloze velký rozvojový potenciál. Cílem projektu je přetvoření lokality Ptácká na atraktivní lokalitu pro občany, návštěvníky a investory. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - celková rekonstrukce komunikace Ptácká včetně části křižující komunikace Koněvova, vybudování chodníků a cyklostezky, VO, - vybudování parkoviště s kapacitou 82 stání + 5 míst pro vozíčkáře, včetně sadových úprav okolí a vytvoření klidových zón s mobiliářem, - vybudování panoramatického výtahu spojujícího lokalitu s centrem města, - sanace skalního svahu lemující komunikaci, - rekonstrukce historického objektu Podstupenského pramene nacházejícího se v lokalitě.. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 6/2012 – 7/2013 Celkové náklady: 124 742 776 Kč (4 548 838 €) Uznatelné náklady: 119 921 721 Kč (4 373 034 €) Podpora ERDF: 101 933 463 Kč (3 717 079 €) Název projektu: Rekonstrukce zámku v Králově Dvoře na multifunkční kulturní využití a zázemí pro veřejnou knihovnu Žadatel: Město Králův Dvůr Popis projektu: Projekt je zaměřen na nákup a rekonstrukci části objektu zámku určeného pro víceúčelové využití trávení volného času. Jeho záměrem je nabídnout nové veřejné služby a zajistit
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 74
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV kvalitnější dostupnost k současným veřejným službám pro místní obyvatelé a zvýšit tak kvalitu jejich života. Projekt vytváří: a) moderní prostředí pro činnost městské knihovny a inovaci knihovního programu + zázemí pro kulturně společenské využití uživatelů knihovny a 3 veřejná internetová místa. b) zázemí pro volnočasovou činnost místních klubů a sdružení pracujících se zdravotně postiženými, seniory, dětmi a mládeží ohrožených sociálně patologickými jevy. Zde jim bude umožněno rozvíjet současné aktivity a vytvářet nové (literární besedy, simulační hry a jiné zájmové volnočasové činnosti). Nabízí se i spolupráce s knihovnou na pořádání společných akcí. c) zázemí pro realizaci ostatních rozsáhlejších veřejných kulturních akcí jako jsou výstavy, koncerty, taneční a osvětové či sportovní akce. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2011 – 6/2013 Celkové náklady: 26 307 300 Kč (959 315 €) Uznatelné náklady: 19 162 264 Kč (698 766 €) Podpora ERDF: 15 329 812 Kč (559 013 €) Název projektu: Nová mateřská škola v obci Ohrobec Žadatel: Obec Ohrobec Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce a přístavba stávající budovy statku na novou mateřskou školu v obci. Obec Ohrobec nemá vlastní MŠ, žádná obec v dopravně dostupné vzdálenosti s obcí nepodepsala dohodu o spádovosti. Již několik let obec není schopna plnit zákonnou povinnost a zajistit dětem předškolního věku, trvale bydlícím v obci, umístění v předškolním zařízení. Rodiče v současné době dováží své děti do různých vzdálených a v nemalé řadě soukromých, finančně náročných zařízení. Cílem projektu je vybudování nové mateřské školy s kapacitou 30 dětí. Primární cílovou skupinou projektu jsou děti předškolního věku (3-6/7 let). Sekundární cílová skupina projektu jsou děti školního věku (7-15 let) a rodiče dětí. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 6/2012 – 11/2013 Celkové náklady: 3 971 082 Kč (144 808 €) Uznatelné náklady: 3 687 012 Kč (134 450 €) Podpora ERDF: 2 902 047 Kč (105 825 €)
2.4
Prioritní osa 4
2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 75
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit Tvorba prováděcích dokumentů programu Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu Zajištění technické administrace a realizace programu Zpracování průběžných tematických studií a analýz Zajištění širokou publicitu programu Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ
2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Ve Finančním pokroku na úrovni prioritní osy 4 došlo víceméně k pravidelném rovnoměrným posunům, pouze u prostředků zařazených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu o 27,6 %. U této prioritní osy je nutno konstatovat, že prioritní osa 4 je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Rovněž díky tomu nemusejí po dlouhé období proběhnout žádné platby. Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 111,6 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 59,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 49,5 %. U této prioritní osy financování probíhá metodou ex-ante (zálohový systém). Posuzujeme-li proto uvedené čerpání prostředků podle skutečně vyčerpaných prostředků k danému datu, nikoliv podle poskytnutých záloh, tak z tohoto pohledu reálné čerpání dosahuje cca 70,8 % alokace na celé programové období. S přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do konce roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 76
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 77
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 25a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
545,5
20,8
75
620,4
113,7
22,6
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 67
608,8
111,6
23,1
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 4 323,5 59,3 12,7 323,3 59,3 12,7 270,2 49,5 10,8 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Tabulka č. 26a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
545,5
20,8
0
0,0
0,0
-1,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a -1
68,5
12,6
1,8
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
Prioritní osa 4 53,2 9,8 1,9 53,1 9,7 1,9 150,5 27,6 5,9 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 78
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 25b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
463,7
17,7
75
527,4
113,7
19,2
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 67
517,5
111,6
19,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR*
Prioritní osa 4 274,0 59,1 10,8 274,8 59,3 10,8 229,7 49,5 9,2 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Tabulka č. 26b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4
Číslo prioritní osy
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
463,7
17,7
0
0,0
0,0
-1,3
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a -1
58,2
12,6
1,6
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR*
Prioritní osa 4 44,3 9,6 1,6 45,1 9,7 1,7 127,9 27,6 5,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 79
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ve sledovaném období se z hlediska objemu podepsaných smluv zvýšil o 12,7 % ve vztahu k celkové alokaci, u proplacených prostředků došlo k nárůstu o 10,5 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK došlo k nárůstu o 25,9 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 102 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 58,8 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 48,3 %. Posuzujeme-li proto uvedené čerpání prostředků podle skutečně vyčerpaných prostředků k danému datu, nikoliv podle poskytnutých záloh, tak z tohoto pohledu reálné čerpání dosahuje cca 70,8 % alokace na celé programové období a lze konstatovat, že finanční pokrok se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a určuje vývoj celé prioritní osy. Oblast podpory 4.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ve sledovaném období se z hlediska objemu podepsaných smluv zvýšil o 15,4 % ve vztahu k celkové alokaci, u proplacených prostředků došlo k nárůstu o 3,2 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK došlo k nárůstu o 43,5 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 180 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 56,2 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 53 %. Avšak při pohledu na reálné čerpání ke sledovanému datu v této oblasti podpory (cca 60,6 % z celkové alokace) lze konstatovat, že finanční pokrok se vyvíjí v mírném zpoždění za plánovanými hodnotami. Oblast podpory 4.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 se z hlediska objemu podepsaných smluv ani proplacených prostředků ve sledovaném období nezvýšil, naopak došlo ke snížení vykazovaných objemů v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a.01430 „1209 Absorpční kapacita“ a CZ.1.15/4.3.00/0a.01523 „1307 Absorpční kapacita“) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů . V kategorii Certifikované výdaje předložené EK došlo k nárůstu o 66,1 %. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 370,9 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 88,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 95,5 %. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory (cca 92,9 % z celkové alokace) lze konstatovat, že finanční pokrok po provedených realokacích se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami. Nicméně realizace této oblasti podpory byla v podstatě již ukončena. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a).
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 80
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Poznámka: Vzhledem k tomu, že v této prioritní ose financování probíhá způsobem ex-ante (zálohový systém) a v grafu jsou zobrazené kumulované hodnoty zálohových plateb, pak v oblasti podpory 4.2 a 4.3 po provedených realokacích nevyužitých finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 a 4.1 dochází k anomálii, kdy nejen projekty s podepsanou smlouvou, tak i projekty finančně ukončené přesahují alokovanou částku. Z hlediska reálného čerpání tyto hodnoty dosahují 60,6 % alokované částky pro oblast podpory 4.2 a 92,9 % alokované částky pro oblast podpory 4.3.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 27a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
507,6 456,7
19,4 18,0
58 58
527,5 527,5
103,9 115,5
19,2 20,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 53 53
517,9 453,3
102,0 99,3
19,7 17,9
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
298,3 245,1
58,8 53,7
11,7 9,8
297,4 245,1
58,6 53,7
11,7 9,8
245,1 113,7
48,3 24,9
9,8 4,6
Tabulka č. 28a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
26,1 57,3
1,0 2,2
10 10
47,0 47,0
180,4 82,0
1,7 1,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 10 9
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
47,0 43,0
180,4 75,0
1,8 1,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
14,6 13,8
56,2 24,1
0,6 0,5
14,6 13,8
56,2 24,1
0,6 0,5
13,8 2,5
53,0 4,4
0,5 0,1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 82
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 29a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.3
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
11,8 14,3
0,5 0,6
7 7
45,9 45,9
387,8 322,1
1,7 1,8
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 4 6
43,9 44,0
370,9 308,8
1,7 1,7
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
10,5 88,3 0,4 11,3 95,5 0,5 11,3 95,5 0,5 Aktuální MV 11,3 79,3 0,5 11,3 79,3 0,5 3,5 24,4 0,1 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 83
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 27b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
431,5 388,2
16,5 15,3
58 58
448,4 448,4
103,9 115,5
16,4 17,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 53 53
440,2 385,3
102,0 99,3
16,8 15,2
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
252,8 208,3
58,6 53,7
9,9 8,3
252,8 208,3
58,6 53,7
9,9 8,3
208,3 96,7
48,3 24,9
8,3 3,9
Tabulka č. 28b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
22,1 48,7
0,8 1,9
10 10
40,0 40,0
180,4 82,0
1,5 1,6
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 10 9
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
40,0 36,6
180,4 75,0
1,5 1,4
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
12,5 11,7
56,2 24,1
0,5 0,5
12,5 11,7
56,2 24,1
0,5 0,5
11,7 2,1
53,0 4,4
0,5 0,1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 84
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 29b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.3
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
počet b
mil. CZK c
% c/a
mil. EUR
10,1 12,1
0,4 0,5
7 7
39,0 39,0
387,8 322,1
1,4 1,5
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f
% f/a
mil. EUR
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g
% g/a
mil. EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 4 6
37,3 37,4
370,9 308,8
1,4 1,5
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h
% h/a
mil. EUR
8,8 87,1 0,4 9,6 95,5 0,4 9,6 95,5 0,4 Aktuální MV 9,6 79,3 0,4 9,6 79,3 0,4 3,0 24,4 0,1 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 4. 2014, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 85
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2014 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 4 4 4
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100
počet projektů
0
60
67
111,67
59
98,33
počet
0
20
9
45,00
7
35,00
počet
0
30
30
100,00
21
70,00
0
200
388
194,00
324
162,00
Indikátory výsledku 4
711 900 Počet proškolených osob
počet osob
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 86
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Nejvyšších hodnot dosahuje indikátor mapující počet proškolených osob, kde hodnota závazku ze schválených projektů již dosahuje téměř 200 %. Naopak je reálný předpoklad, že cílová hodnota u indikátoru vztahujícího se k počtu evaluačních studií nebude naplněna (z technických důvodů).
2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 i po přealokaci části nevyužitých finančních prostředků z hlediska reálného čerpání stále mírně zaostává za plánovaným vývojem. Naopak po přealokaci zbylých prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 4.1 je alokace v oblasti podpory 4.3 již prakticky vyčerpána. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátorů mapujících realizaci evaluačních studií. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. Naopak byl vyřešen problém s naplňováním indikátoru mapující počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů tím, že tento indikátor byl v odpovídajícím rozsahu zpětně navázán na relevantní projekty, čímž se jeho plnění navýšilo. Při pravidelně prováděné evaluaci pokroku bylo zjištěno, že tento indikátor nebyl navazován na relevantní projekty.
2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1204 Konzultační a poradenské služby Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje poskytování komplexní odborné konzultační a školící činnosti a odborného zejm. právního poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP. Projekt zahrnuje též výdaje na expertní posudky, které vzniknou v souvislosti s procesem hodnocení zaregistrovaných žádostí ROP SČ. Výstupy projektu zahrnují i studie a metodiky vytvořené v souvislosti s výše uvedenými aktivitami.. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 1/2012 – 12/2012 Celkové náklady: 2 250 000 Kč (82 048 €) Uznatelné náklady: 2 250 000 Kč (82 048 €) Podpora ERDF: 1 912 500 Kč (69 741 €)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 87
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
3. Administrativní zajištění programu 3.1
Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol
3.1.1 Informace z provedených auditů Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je hlášení nesrovnalostí na vnějším okruhu (výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: V souladu s ročním plánem IA pro rok 2013 byl v období od srpna 2013 do prosince 2013 vykonán interní audit se zaměřením na účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Interní audit IA/02/2013 ÚIA ve sledovaném období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 provedl interní audit prověření nastavení a funkčnost vnitřního kontrolního systému RR v auditovaném období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 a v případě věcných souvislostí i období předcházejícím a následujícím. V rámci výkonu auditního šetření se interní auditor na základě požadavku § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zaměřil na prověření vnitřního kontrolního systému RR, dále na prověření postupů řídící kontroly a prověření systému řízení rizik. Ve zprávě auditor upozornil na jedno zjištění s nízkou mírou významnosti. Zjištění nemá finanční dopad, jednalo se o dokončení schvalovacího postupu předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. až po učinění daného právního úkonu - průvodní listy tří provozních smluv byly vyhotoveny až po podpisu předmětných smluv. K nápravě zjištěného nedostatku byl ředitelem ÚRR přijat akční plán. Interní audit IA/01/2014 ÚIA ve sledovaném období zahájil výkon auditu IA/01/2014 zaměřeného na stav smluvního zabezpečení provozu ÚRR. Dokončení auditu se předpokládá v červenci 2014 Výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS Ve sledovaném období byla prostřednictví systému AFIS odeslána hlášení o nesrovnalostech za 3. kvartál 2013 (odesláno 18. 11. 2013) a za 4. kvartál 2013 (odesláno 21. 1. 2014). Spolupráce s externími auditními orgány Ve sledovaném období interní auditor operativně spolupracoval na vypořádání požadavků vzešlých od externích auditních orgánů (audit systému ROP SČ prováděný auditory MF, audity operací prováděné auditory MF, re-audit monitorovacích systémů prováděný auditory MF, auditní mise EK), koordinoval uplatnění opravných prostředků vůči těmto auditům, a poskytoval konzultační služby ostatním
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 88
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV útvarům ÚRR. Auditor se v tomto období zúčastnil jednání pracovní skupiny Kontrola, audit, nesrovnalosti. Auditní orgán MF ČR Ve sledovaném období byl auditory MF proveden re-audit monitorovacích systémů, který ověřoval nápravná opatření vzešlá z auditu provedeného v roce 2011. Návrh auditní zprávy ze dne 28. 2. 2014 uvádí, že čtyři zjištění jsou nadále považována za nedořešená. ÚRR proti tomuto návrhu zprávy dne 21. 3. 2014 uplatnil námitky po procesní i obsahové stránce. Závěrečná auditní zpráva obsahující vypořádání těchto námitek nebyla do 31. 3. 2014 k dispozici. Ve sledovaném období byl auditory MF dále dokončen audit systému ROP SČ. Návrh auditní zprávy ze dne 28. 2. 2014 uvádí celkem 35 zjištění, z toho 5 zjištění s vysokou mírou závažnosti a 4 zjištění se střední mírou závažnosti. ÚRR proti tomuto návrhu zprávy dne 14. 3. 2014 uplatnil námitky po procesní i obsahové stránce. Závěrečná auditní zpráva obsahující vypořádání těchto námitek nebyla do 31. 3. 2014 k dispozici. Auditoři MF ve sledovaném období zahájili výkon celkem 20 auditů operací, ÚRR jim pro tyto audity průběžně poskytuje dokumentaci a informace. Audity provedené EK V návaznosti na auditní misi EK č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1 k ověření výstupů auditu provedeného KPMG Advisory s.r.o. byla ÚRR vedena jednání se všemi zúčastněnými subjekty (MF-AO, MF-PCO, MMR-NOK, EK) k vyjasnění dalšího postupu. Návrh auditní zprávy byl ÚRR doručen dne 25. 9. 2013, proběhlo připomínkové řízení, neoficiální finální verze auditní zprávy byla ÚRR doručena dne 4. 4. 2014 (viz kap. 1.4). Nejvyšší kontrolní úřad V návaznosti na kontrolní akci č. 12/06 dokončenou v roce 2012 NKÚ podal celkem sedm trestních oznámení, která se týkala projektů financovaných ROP Střední Čechy. V průběhu druhé poloviny roku 2013 bylo Policií ČR všech sedm trestních oznámení odloženo, neboť se nejednalo o podezření z trestného činu.
3.1.2 Informace z provedených kontrol MF V období 3. 12. – 13. 12. 2013 proběhlo na RR první dílčí přezkoumání a v období od 28. 4. 2014 do 2. 5. 2014 proběhne druhé dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013. Závěrem této první části kontroly bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumávání hospodaření nebyla rovněž zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období.
3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR Ve sledovaném období se žádná kontrola nekonala.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 89
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Kontroly interim v době realizace projektů Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 66 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 15 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 1,8 mil. Kč (65,6 tis. €), u zbývajících 51 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 317 mil. Kč (11,6 mil. €), podíl nezpůsobilých výdajů tedy představuje cca 0,6 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastější oblasti krácení výdajů: Rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací Nezpůsobilost výdajů Kontroly ex-post v době udržitelnosti projektů Fyzické kontroly projektů ex-post v rámci ROP probíhají na základě schváleného „Plánu fyzických kontrol projektů ex-post“, který je během roku aktualizován. Fyzická kontrola ex-post je realizována u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu jejich udržitelnosti. Ve sledovaném období bylo provedeno 37 plánovaných kontrol. Na základě výsledků z provedených kontrol lze konstatovat, že podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace v průběhu udržitelnosti projektu jsou vesměs plněny. Zjištěné nedostatky jsou zjišťovány především v administrativní rovině, a to především nedostatky v archivaci dokumentace, neaktuálnost dat o příjemci a nevedení analytického účetnictví. Nedostatky v udržení věcných výstupů projektů byly zjišťovány pouze u silniční infrastruktury, kdy se u některých projektů vyskytovalo částečné poškození podpořené infrastruktury. K nalezeným nedostatkům byla přijata nápravná opatření bez finančního postihu.
3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v daném období nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly ve sledovaném období provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.
3.2
Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity
Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhá na základě komunikačního plánu na celé programové období, který je na každý rok konkretizován ročními plány komunikace. Ve sledovaném období tedy komunikační a publikační aktivity probíhaly na základě Komunikačního plánu na rok 2013 a Komunikačního plánu na rok 2014. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Vzdělávací a informační akce
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 90
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV V prostorách Magistrátu hl. města Prahy, na Mariánském náměstí na Praze 1 proběhla 19. 11. 2013 v pořadí již 7. Výroční konference ROP SČ, které se zúčastnilo 70 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze Středních Čech. Hlavním tématem byly: Aktuality a zhodnocení současného a budoucího vývoje ROP SČ, Stav certifikace v současném období a budoucí finanční perspektiva a využití evropských dotací v období 2014 – 2020. Na toto téma vystoupil ředitel ÚRR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Dalším mluvčím byla Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Integrovaného operačního programu (IOP), která seznámila přítomné s dosavadními výsledky IOPu a zabývala se také ponaučením pro další období. Posledním přednášejícím byl Ing. František Beckert, CIA z auditního orgánu Ministerstva financí, který mluvil na téma“ Odpovědnost a činnost Auditního orgánu“. Náklady na akci dosáhly cca 55 tis. Kč (2 000 €). Dne 4. 2. 2014 proběhl vzdělávací seminář ROPu SČ s názvem: „Nové výzvy vyhlášené v rámci ROP SČ“. Seminář se uskutečnil na Krajském úřadu Středočeského kraje ve velké zasedací místnosti. Přednášeli na něm odborníci ROP SČ - Ing. Jiří Kubiš - vedoucí oddělení Metodické podpory a Mgr. Radek Kučera - vedoucí oddělení Administrace projektů a regionálních fondů, kteří se věnovali všem aktuálním výzvám vyhlášených v ROP SČ a zodpovídali konkrétní dotazy účastníků. Náklady akce byly cca 32 tis. Kč (1 167 €), počet účastníků – 92. Inzerce Na podzim 2013 se uskutečnila velká inzerce v deníku Právo, AHA a Deníkách, jež zvítězili v zadávacím řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Inzertní služby pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy“, vyhlášenou dne 20. 8. 2013. Během tří měsíců bylo uveřejněno 29 inzerátů propagujících úspěšné projekty z různých oblastí podpory ROP SČ. Převážně se jednalo o plno-barevné půlstránkové inzeráty. Témata, která byla v inzerátech prezentována: Úspěšné projekty realizované prostřednictvím ROP SČ, v kapesním katalogu volného času byly tyto projekty zaměřené na cestovní ruch a poznávání. V deníku Právo, AHA a Deníkách byly prezentovány úspěšné projekty napříč všemi prioritními osami (Mateřské a základní školy, Střední odborná učeliště, rekonstrukce náměstí ve středočeských městech a obcích, sociální a zdravotní oblast, cestovní ruch, cyklostezky, silnice a mosty atd.) Cena za tuto inzerci dosáhla cca 972 tis. Kč (35 445 €). V únoru 2014 byl vydán Kapesní katalog volného času, ve kterém byla inzerována jedna strana za cenu 8 tis. Kč včetně DPH (292 €). Dále proběhla inzerce v únorovém příloze Deníků nazvané „Evropské dotace“, v celkovém rozsahu jedenáct celostran. Tato inzerce byla zaměřena na jednotlivé okresy Středočeského kraje a projekty v nich realizované.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 91
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 31: Celkový přehled inzerce Médium Kapesní katalog volného času pro ty, kdo se nebojí bariér Příloha v Deníkách „Evropské dotace“ Právo (rok 2013) Deníky (rok 2013) AHA! (rok 2013)
PŘEHLED INZERCE 2013 - 2014 Datum uveřejnění Únor 2014 26. 2. 2014 (celkem 11 stran) 19.10.,26.10.,2.11.,9.11.,16.11.,23.11.,30.11.,7.12.,14.12.,21.12 18.10.,25.10.,1.11.,8.11.,15.11.,22.11.,29.11.,6.12.,13.12.,20.12 25.10.,31.10.,7.11.,15.11,21.11.,28.11.,5.12.,12.12.,19.12
Brožury V roce 2014 byly vydány 3 brožury: ROP Střední Čechy - česko-anglická brožura, dále pak brožura publicity a udržitelnosti. Všechny brožury byl vydány v nákladu 500 ks. Celkové náklady na vydání dosáhly 57 tis. Kč (2 079 €). Ropoviny Ve sledovaném období byly vydán dva elektronické čtvrtletníky Ropoviny. Na podzim roku 2013 bylo vydáno 4. číslo Ropovin 2013 zaměřené na Autobusy na ekologický pohon, které byly podpořeny ve výzvě č. 70. V březnu 2014 bylo vydáno 1.číslo Ropovin roku 2014. V elektronické podobě jsou ke stažení na webových stránkách ROP SČ. Navíc obě čísla byla vydána tiskem s nákladem 1000 ks a distribuována na obce a města ve Středočeském kraji. Dále pak na Krajský úřad Středočeského kraje a informační centra ve Středočeském kraji. Celkové náklady na grafickou úpravu, tisk a distribuci obou čísel dosáhly cca 55 tis. Kč (2 000 €)
3.3
Provedené evaluace a studie
Realizace aktivit v oblasti evaluace byla ve sledovaném období uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ. Lze konstatovat, že realizace naplánovaných činnosti se vyvíjí v souladu s tímto plánem. Ve sledovaném období byla provedena pravidelná interní evaluace zaměřená na vyhodnocování pokroku ROP SČ. Problémy vzniklé v oblasti evaluace jsou diskutovány s ostatními evaluačními pracovišti zejména emailovou korespondencí. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na těchto akcích: Pracovní skupina Evaluace NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností, 17. 10. 2013, MMR ČR.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 92
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
3.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ V lednu 2014 byla uskutečněna evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejímž hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ ke 31. 12. 2013 a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a následně jí byly předány k dalšímu využití. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navržených doporučení jsou tato:
Pokrok v realizaci ROP SČ ke 31. 12. 2013 - Hlavní zjištění, závěry a doporučení: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni programu – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí prakticky v souladu se stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech představuje 13 232,2 mil. Kč (88,5 %), objem proplacených prostředků 10 011,5 mil. Kč (68,6 %). Zůstává otevřeno devět výzev a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 902,0 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 104,3 % celkové alokace. Dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů a navracení volných prostředků díky úsporám). Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata potřebná opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude vyčerpána. Věcný pokrok Plnění věcného pokroku lze na úrovni programu objektivně hodnotit víceméně jen na základě indikátorů výstupu a jediného indikátoru výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“, neboť jejich plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ. Plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů na úrovni programu, které jsou přímo závislé na plnění ROP SČ je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků. Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – z hlediska schválených projektů téměř dosahuje stanovených hodnot, z hlediska proplácení prostředků je v mírném skluzu. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 87,7 %, objem proplacených prostředků 3 443,7 mil. Kč (57,9 %). Zůstávají otevřeny čtyři kolové výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 868,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 107,7 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – zůstává jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplácení prostředků mírně za stanovenými hodnotami:
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 93
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 213,3 mil. Kč (86,3 %), objem proplacených prostředků 55 %. Zůstávají otevřeny dvě kolové výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 868,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 109,8 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 93,5 %, objem proplacených prostředků 70,1 %. Jsou otevřeny dvě kolové výzvy, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 99,2 % celkové alokace. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Věcný pokrok Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak zůstávají zde i nadále indikátory, jejichž cílová hodnota nebude naplněna. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 33,2 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 50,8 % (oblast podpory 1.1) ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě dvou indikátorů mapujících délku nových silnic. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou výrazně přeplněny. Naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků. Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – z hlediska schválených projektů je pozadu, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 807,3 mil. Kč (83,6 %), objem proplacených prostředků 1 495,1 mil. Kč (69,2 %). Zůstává otevřena jedna kolová výzva s alokací 69 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 235,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 97,8 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v předstihu. Nicméně v této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky budou využity v oblasti podpory 2.2 Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 91,2 %, objem proplacených prostředků 74,7 %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – v kategorii schválených projektů je pozadu, v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami. Do této oblasti podpory budou směřovat veškeré volné prostředky z oblastí podpory 2.1 a 2.3.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 94
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 79,0 %, objem proplacených prostředků 64,7 %. Zůstává otevřena jedna kolová výzva s alokací 69 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 235,8 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 101,1 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – jak z hlediska schválených projektů, tak i z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 95 %, objem proplacených prostředků 88 %. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány, a veškeré volné prostředky budou využity v oblasti podpory 2.2. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 - z hlediska schválených projektů je v souladu, z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 833,4 mil. Kč (91,3 %), objem proplacených prostředků 4 753,1 mil. Kč (74,4 %). Zůstává otevřeno šest kolových výzev s alokací 512 mil. Kč a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 363,1 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 105 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – jak v kategorii schválených projektů, tak v kategorii proplacených prostředků i nadále zůstává pozadu oproti stanoveným hodnotám. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 78,4 %, objem proplacených prostředků pouze 37,3 %. Nachází se zde rezerva pěti nevyhodnocených projektů s objemem 341,1 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 109,3 % celkové alokace. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 90,2 %, objem proplacených prostředků 80,5 %. Nachází se zde ještě nevyhodnocené projekty o objemu 22 mil. Kč a čtyři otevřené výzvy s celkovou alokací 317 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty a alokace neukončených výzev, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 100,6 % celkové alokace.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 95
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – jak v kategorií schválených prostředků, tak v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 101,1 %, objem proplacených prostředků 84,9 %. Vezme-li se v úvahu ještě alokace tří neukončených výzev o objemu 195 mil. Kč, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 109,8 % celkové alokace. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok Hodnoty všech programových indikátorů (kromě jednoho) již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – z hlediska reálného čerpání na úrovni prioritní osy 4 – z hlediska schválených projektů je pozadu, z hlediska proplacených prostředků se vyvíjí v mírném předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 81,5 %, objem proplacených prostředků 68,9 %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – určuje vývoj celé prioritní osy, v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 87,8 %, objem proplacených prostředků 74,1 %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – v kategorii schválených projektů i v kategorii proplacených prostředků daleko zaostává za stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 32,4 %, objem proplacených prostředků 25,7 %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – v kategorii schválených projektů zaostává, v kategorii proplacených prostředků se pohybuje v předstihu před stanovenými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených 80,5 %, objem proplacených prostředků 78,1 %.
prostředků
v
projektech
činí
ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 96
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Věcný pokrok Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny. Tabulka č. 32: Přehled doporučení Analýzy pokroku zpracované k 31. 12. 2013 Identifikované problémy Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny – v listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o 450 mil Kč. Přestože ÚRR na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku 2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů. Nastavení dlouhé doby realizace projektů – příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ÚRR nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ÚRR v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Přijatá a navržená opatření
Opatření realizováno - Max. urychlit vyhodnocení A vyhlášených výzev, aby u schválených projektů mohla být co nejdříve započata realizace - Vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů, který bude schopný absorbovat další případné oslabení koruny
N Termín: do června 2014
- Při stanovování harmonogramů projektů ve spolupráci s příjemcem max. zkracovat dobu realizace projektů, aby byly dokončeny co nejdříve
A
- Pro nastavení dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) využívat zkušeností pracovníků ÚRR a průměrných dob jednotlivých fází zjištěných z dříve realizovaných projektů
A
Strana 97
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Prodlužování doby realizace projektů – při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ÚRR tyto žádosti podrobně posuzuje a povoluje jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále u problémových projektů, u kterých dochází ke zpožďování realizace, ÚRR přistoupil na zpřísněnou kontrolu harmonogramu, kdy společně s příjemci je snaha o max. zkracování doby realizace projektů.
Řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnovat max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace
A
Prodlužování doby realizace jen výjimečně u opodstatněných případů
A
U stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) pravidelně konzultovat realizaci jednotlivých projektů
A
Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu – v průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do volné alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ÚRR tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015). Značné odchylky (pozitivní) dosažených hodnot indikátorů od plánovaných cílových hodnot
Vznikající úspory při realizaci projektů podrobně sledovat již při jejich vzniku (po ukončení výběrových řízení, při stanovení vratek či korekcí atd.)
A
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Vytvořit dostatečný zásobník N Termín: do náhradních projektů, aby vznikající června 2014 úspory při realizaci projektů mohly být ihned alokovány na další projekty
Prostřednictvím revize programu N Termín: do aktualizovat cílové hodnoty konce roku indikátorů dle skutečného vývoje 2014 realizace ROP SČ
Strana 98
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
3.3.2 Hodnocení realizace komunikačního plánu ROP SČ 2014 V 1. čtvrtletí 2014 byla provedena firmou Akses, spol. s r.o. analýza„Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie, zejména o ROP SČ na území regionu soudržnosti Střední Čechy“, kterého se zúčastnilo 307 občanů Středočeského kraje. Hlavími cíly bylo jednak vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech Evropské unie, zejména o ROP SČ na území regionu soudržnosti Střední Čechy, a jednak vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ za období 2011 – 2013. Hlavní zjištění: Vyhodnocení povědomí široké veřejnosti o fondech EU, zejména o ROP SČ:
Základní informovanost o strukturálních fondech EU má 82 % občanů Středočeského kraje, pouze 16 % má informovanost vyšší. Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení informovanosti o 16 procentních bodů, oproti roku 2011 o 7 bodů.
Jen necelých 42 % dotázaných si vzpomene na nějaký název programu financovaného z fondů EU, přesný název programů uvedlo jen 10 % dotázaných. Názvy a zaměření programů si respondenti vybavují především proto, že jejich výsledky jsou vidět, že jsou patrné.
ROP Střední Čechy ví 38 % respondentů, oproti minulým létům došlo k navýšení o 13 procentních bodů.
Graf č. 9: Informovanost občanů o povědomí ROP SČ (uvedeno v %)
S nějakým projektem podpořeným z fondů, programů EU se setkala více jak polovina dotázaných (54 %). 37 % dotázaných se vyjádřilo k užitečnosti a prospěšnosti projektů, z nich 95 % je považuje za prospěšné a užitečné, pouze 5 % nikoli.
O strukturálních fondech EU jsou nejvíce informováni podnikatelé, odborní pracovníci, lidé s vyšším vzděláním a střední generace. Nejméně jsou o nich informování věkově starší a na druhé straně velmi mladí lidé, důchodci a nezaměstnaní.
Dotázaní oceňují pospěšnost a užitečnost projektů především v oblasti dopravní obslužnosti, opravy komunikací, životního prostředí a sportovních aktivit.
Informovanost občanů, jejich povědomí o ROP SČ prokazatelně roste.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 99
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Znalost konkrétních projektů ROP SČ je vyšší než obecná znalost ostatních programů EU. Přibližně třetina dotázaných (35 %) si při rozhovorech dokázala vybavit konkrétní oblasti, které jsou z prostředků ROP SČ podporovány.
S různými propagačními akcemi se setkalo 30 % dotázaných, nečastěji s novinovými či časopiseckými články. Průměrné hodnocení vybraných propagačních akcí je 2,48 (z 5).
Hlavním zdrojem informací o EU v celém jejich komplexu jsou noviny a časopisy, a současně s tím televizní pořady.
Graf č. 10: „Informace o fondech EU získáváte:“ (uvedeno v %)
Klesá vliv mediálních prostředků a stoupá význam osobních kontaktů a internetu.
Na internet se zaměřují zvláště lidé mladšího věku a lidé se středoškolským a vyšším vzděláním, odborní a administrativní pracovníci a podnikatelé.
Z rozhlasu informace čerpá především starší generace, důchodci, rolníci a dělníci.
Většině lidí projekty a fondy, s nimiž se setkávají, splývají v jeden celek.
Občané Středočeského kraje o další informace o dotacích a fondech neprojevují příliš velký zájem. Dokonce tento zájem s léty klesá.
Nezvýšil se očekávaný požadavek na informace sdělované o dotacích z EU internetem.
Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ za období 2011 – 2013
Lze konstatovat, že cíle Komunikačního plánu jsou aktuálně naplňovány:
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 100
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Specifický cíl 1 – Zajistit úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení do ROP a o přidané hodnotě programu pro společnost. - Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze konstatovat, že tento cíl KoP je již naplněn. - Aktuální úroveň povědomí výrazně překračuje stanovenou cílovou hodnotu pro rok 2015, a to o 12 p.b., což tedy aktuálně již nyní naplňuje stanovený cíl, a lze předpokládat, že pokud nedojde k výraznějšímu poklesu, bude úroveň povědomí i v roce 2015 nad stanovenou cílovou hodnotou. Bude záviset na „setrvačnosti povědomí“ a míře aktivního udržování povědomí ze strany ŘO a dalších zainteresovaných subjektů. Specifický cíl 2 - Zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce. - Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze předpokládat, že tento cíl KoP bude naplněn. - Daří se generovat dostatek kvalitních projektových žádostí (aktuální úroveň je 65 %, což je výrazně nad plánovanou cílovou hodnotou 50 %). - A také míra čerpání (měřená podílem vyčerpané alokace) je podle ŘO v souladu s predikcí a lze předpokládat dosažení stavu okolo 100 %.
Naplňování ročních komunikačních plánů a cílové hodnoty u naplánovaných komunikačních aktivit v období 2011 – 2013 byly u většiny aktivit naplněny. Stanovené hodnoty nebyly naplněny v případě letáků, plakátů a u zpravodaje (3 namísto 4 za rok).
Účinnost a vhodnost realizovaných komunikačních aktivit je dobrá. Přibližně třetina dotázaných občanů se setkala s různými komunikačního (propagačními) akcemi.
Hodnocení komunikačních aktivit respondenty (širokou veřejností) je velmi dobré (známka 2,48 z 5). Nejlépe jsou hodnoceny informace na internetu, nejhůře pak příručky a brožury.
Kvalita pořádaných akcí (seminářů a výročních konferencí) byla účastníky hodnocena jako velmi dobrá. Stoupá počet zpráv o ROP SČ v médiích – naprostá většina z nich je pozitivní nebo neutrální povahy. Ze zaznamenaných trendů v oblasti informovanosti a komunikace v oblasti fondů EU je třeba zmínit následující:
Klesá zájem občanů o informace o dotacích a fondech EU určených pro Středočeský kraj.
Nejvýznamnějšími médii jsou i nadále televize a noviny a časopisy. Mění se však intenzita různých zdrojů informací o fondech EU – zejména klesá vliv mediálních prostředků, a stoupá význam osobních kontaktů a internetu při šíření informací. Význam média se významně liší podle pracovní pozice, věku.
Pokud jde o preferované formy médií, jejichž prostřednictvím se informace o dotacích z EU mohou k lidem dostávat, se pořadí příliš nemění – tradičně dominuje televize, ale také informační letáky a novinové články. Větší důraz je, více než v roce 2007 a 2011, kladen na informační letáky. A naopak nezvýšil se očekávaný požadavek na informace sdělované o dotacích z EU internetem. A to ani u mladé generace.
Na základě zjištění z analýzy byla formulována následující doporučení a stanovena jejich významnost:
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 101
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Doporučení
Významnost
Specifický cíl 1 Udržovat povědomí u veřejnosti a předcházet významnému negativnímu poklesu a zaměřit se na posílení pozitivního vnímání ROP SČ – zejména prostřednictvím propagace konkrétních úspěšných projektů tak, aby obyvatelé regionu vnímali osobní i regionální prospěch investic spolufinancovaných EU. Zaměřit se na skupiny, ze kterých zejména vychází kritické připomínky k nim má spíše starší generace, odborní pracovníci a geograficky Kladno a Mladá Boleslav. Nadále využívat tradiční nástroje s vysokým dosahem a účinností (noviny a časopisy, televize, internet). Podporovat a koordinovat aktivity s ostatními kampaněmi, zejména s NOK a ostatními ROPy – zejména pak nákladnější propagační aktivity jako propagace v televizi. Reflektovat trendy v komunikačních nástrojích a poptávce po informacích – zvážit využití informačních letáků a osobních kontaktů (např. využití příjemců a regionální a místních opinion lídrů).
1
1 1
3
Specifický cíl 2 Vyjasnit strategii „dočerpání“ alokace ve vztahu k cíli 100 % – jak rychle reagovat na odchylky (urychleně doplňovat „náhradními“ projekty nebo krytí případného překročení 100 % alokace – tzn. krytí z národních prostředků, resp. kraje nebo krácení dotace příjemcům). Udržovat dostatečnou kvalitu žádostí prostřednictvím seminářů a konzultací a primárně se zaměřit se na „dočerpání“ alokace. 1 – největší význam; 2 – střední význam; 3 – nižší význam
3.4
1
2
Administrativní kapacita subjektů implementační struktury
3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2014 je 54 zaměstnanců (+12 zaměstnanců na MD), z čehož 3 zaměstnanci, kteří spolupracují při posouzení projektů žadatelů do struktury dotačních programů Středočeského kraje, jsou v daných měsících placeni jako nezpůsobilý výdaj a zároveň v těchto měsících je 10 zaměstnanců rozpočítáváno dle Metodiky rozúčtování nákladů vyplývajících ze smlouvy verze 2.1. ( tito zaměstnanci jsou rozpočítáváni na 90% způsobilý výdaj a 10% nezpůsobilý výdaj). Do celkového stavu zaměstnanců je započítán i jeden zaměstnanec na pozici řidiče, který je placen každý měsíc jako nezpůsobilý výdaj.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 102
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Organizační struktura ÚRR zůstala od posledního monitorovaného období (1. 4. 2013 - 30. 9. 2013) v nezměněném stavu. V období od 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 došlo k odchodu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, a to ke dni 10. 2. 2014. Následně byl řízením ÚRR VRR pověřen 1.náměstek ředitele ÚRR. Ve výše zmiňovaném období byli v souvislosti s odchodem zaměstnanců a s následným obsazením uvolněných pozic (celkem 3 x uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, 1 odchod na MD) přijati 2 noví zaměstnanci na pozici – odborný referent ORPP a projektový manažer ORPP . Vzhledem k vzrůstající agendě v oblasti udržitelnosti projektů došlo v tomto období v oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů došlo v rámci ÚRR k interním přesunům. Dále v souvislosti s posílením oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů byla prodloužena dohoda o pracovní činnosti z předešlého období do 31. 12. 2014 (pozice odborného referenta OMEUP). V souvislosti s odchodem zaměstnance z OVVTA na MD došlo k uzavření dohody o provedení práce na pozici odborného referenta OVVTA do 31. 3. 2014. Další jedna dohoda o pracovní činnosti z předešlého období stále pokračuje (činnost referenta IT specialisty v OVVTA) a druhá dohoda o pracovní činnosti (činnost referenta specializovaného na bezpečnost práce v OVVTA) byla z důvodu úmrtí zaměstnance ke dni 25. 3. 2014 ukončena. Dále byla uzavřena jedna dohoda o provedení práce na poradenskou činnost pro současné a budoucí programové období. Následující tabulka znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP
Počet zaměstnanců (FTE)
Celkem za útvar (FTE)
Ředitel + asistentka (2)
2
2
Útvar Interní audit
ÚIA (1)
1
1
1. Náměstek ředitele (4 oddělení )
1. Náměstek ředitele/zástupce ředitele(0) pověřen řízením Úřadu Regionální rady Vnitřní věci a technická asistence (4) + 1NEZP (-1 odchod MD) Finanční útvar a publicity
Útvar
Odbor
Ředitel Útvar Interní audit
Ředitel ÚRR
Řídící orgán
Oddělení
Zpracováno k: 31. 3. 2014
0
4
49,5
5
Strana 103
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Administrace projektů a regionálních fondů Metodická podpora (2)
2. Náměstek ředitele (3 oddělení )
2. Náměstek ředitele + asistentka (2) Realizace plateb a projektů Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů (celkem 9, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční) Právní a veřejných zakázek (3)
10
2 2 15 8,50
3
Celkem
52,50
Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2014 Pozn.: Smlouva o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem ze dne 11. 11. 2009 pozbyla svoji platnost k 28. 2. 2013. Byla uzavřena nová smlouva o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem č. S/0009/2013 s účinností od 1. 11. 2013 a zároveň byla vydána Metodika rozúčtování nákladů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem verze 2.1 podle níž jsou v daných měsících spolupráce 3 zaměstnanci placeni jako nezpůsobilý výdaj a zároveň v těchto měsících je 10 zaměstnanců rozpočítáváno dle metodiky na 90% způsobilý výdaj a 10% nezpůsobilý výdaj. Ke dni 31. 3 .2014 se všichni zaměstnanci ÚRR věnují na 100% své pracovní náplně implementaci prostředků z rozpočtu EU. Do oddělení Vnitřní věci a technická asistence byl přijat řidič, který není placen z projektů TP, ale jde o NEZP výdaj, proto není započítávám do implementační struktury. Na Úřadě pracuje 1 zaměstnanec na zkrácený úvazek poloviční. Při zpracovávání tabulky FTE je započítáván jako 50% pracovní náplně a tudíž je hodnocen částkou 0,5 FTE.
Oproti stavu v předchozí zprávě o realizaci došlo k nárůstu, úbytku a převodu pracovních míst: ředitel Úřadu (-1) - odstoupení z funkce ředitele Úřadu uzavřena Dohoda o ukončení pracovního poměru 1.náměstek ředitele (-1) - pověřen řízením Úřadu Regionální rady oddělení Vnitřní věci a technická asistence (-1) - odchod odborného referenta OVVTA na MD oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (+2) - převod 1x metodik dočasně převeden na OAPRF - převod 1x projektový manažer ORPP dočasně převeden na OAPRF oddělení Metodická podpora(-1) - převod 1x metodik dočasně převeden na OAPRF oddělení Realizace projektů a plateb (-2) - nástup 1x odborný referent ORPP - nástup 1x projektový manažer ORPP - odchod 1x projektový manažer ORPP - převod 1x projektový manažer ORPP dočasně převeden na OAPRF - převod 1x finanční manažer ORPP trvale převeden na OMEUP - převod 1x manažer ORPP trvale převeden na OMEUP oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů (+2,25)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 104
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
-
převod 1x finanční manažer ORPP trvale převeden na OMEUP převod 1x projektový manažer ORPP trvale převeden na OMEUP odchod 1x manažer udržitelnosti OMEUP převod 1x odborný referent OPVZ trvale převeden na OMEUP převod 1x manažer udržitelnosti zkrácený úvazek 3/4 převeden na manažera udržitelnosti na plný úvazek
oddělení Právní a veřejných zakázek (-1) - převod 1x odborný referent OPVZ trvale převeden na OMEUP Následující tabulka č. 35 slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2015. Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 9. 2013
Počet pracovních úvazků - současný stav (v závorce uveden počet pracovních míst)
Plánovaný počet r. 2015
Řídicí orgán
50,25 (51)
48,50 (49)
53
Zprostředkující subjekt
0
0
0
Finanční útvar pouze část oddělení Finanční útvar a publicity1
4 (4)
4 (4)
4
PAS2
0
0
0
Celkem
54,25 (55)
52,50 (53)
57
Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2014, v závorkách uveden počet osob 1 v předchozím monitorovaném období i v současném monitorovaném období se jedná o oddělení Finanční útvar a publicita, které zahrnuje 2 oblasti (financí a publicity), zde počítána pouze oblast financí 2 k 1. 1. 2013 zánik pozice „Auditor pověřeného auditního subjektu“
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 105
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 36: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace
Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic
Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)
Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)
Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)
Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP
Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP
Řídicí orgán + PAS
Zprostředkují cí subjekt
Řídicí orgán + PAS
Zprostředkují cí subjekt
Řídicí orgán + PAS
Zprostředkující subjekt
Řídicí orgán + PAS
Zprostředkující subjekt
Řídicí orgán + PAS
Zprostředk ující subjekt
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6,50
0
7
0
0
0
1,5
0
2
0
analytik OP
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
auditor PAS pro OP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
finanční manažer
10
0
7
0
0
0
3
0
0
0
komunikační úředník
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
kontrolor
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
koordinátor evaluace
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
koordinátor kontrol a nesrovnal.
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
koordinátor tech. pomoci
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
koordinátor vzdělávání
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
metodik řízení OP
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
administrátor monitor. systému administrativní pracovník
právník
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
17,75
0
20,5
0
0
0
2
0
5,75
0
řídící pracovník
9
0
8
0
0
0
1
0
0
0
jiné pozice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
projektový manažer
Celkem počet zaměstnanců 54,25 0 52,50 0 1 0 8,5 0 7,75 0 Zdroj: Řídící orgán - k datu 31. 03. 2013, * pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program, jedna pozice projektového manažera je na poloviční úvazek 0,5 - oprava 2 zaměstnanci na pozici ekonom/účetní v OFÚaP měli nahlášenou typovou pozici finanční manažer, přehlášeno na typovou pozici administrativní pracovník - změna typové pozice administrativní pracovník (odborného referenta OMEUP) 0,5 úvazek na typovou pozici projektový manažer (projektový manažer OMEUP)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 106
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
4. Hlavní závěry a úkoly Realizace ROP SČ pokračovala ve sledovaném období v očekávaném tempu a lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ i přes určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, prodlužování doby realizace projektů a zpožďování předkládání Žádostí o platbu, navracení volných prostředků díky úsporám) se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkem k 31. 3. 2014 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 874 projektů, u 758 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 577 projektů již bylo finančně ukončeno. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 105,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato hodnota ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku o 15,7 %. V prostředcích ERDF celkový objem schválených prostředků dosahuje 96,9 % celkové alokace (106,4 % vč. projektů schválených VRR). Příjemcům bylo proplaceno již 73,1 % celkové alokace, v prostředcích ERDF 66,9 % celkové alokace. Certifikované výdaje předložené EK dosahují ve veřejných prostředcích 62 % vzhledem k alokaci na celé programové období, v ERDF prostředcích 56,2 %. Nicméně proces certifikace prostředků resp. proplácení prostředků ze strany EK je dosud přerušen. Pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) certifikované prostředky byly předloženy EK k proplacení. ŘO orgán předpokládá, že platby ze strany EK by měly být obnoveny v červenci tohoto roku.Vzhledem k tomu, že byla identifikovaným rizikům přijata různá opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ by měla být vyčerpána (za předpokladu obnovení plateb z EK). Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj zaostává za plánovanými hodnotami. Z důvodu značného přeplňování cílových hodnot indikátorů je navrhována revize indikátorové soustavy ROP SČ. Realizace Prioritní osy 1 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v kategorii schválených projektů v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 122 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 108,8 %) alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků ve veřejných prostředcích sice dosahuje hodnoty 68,1 % ve vztahu k celkové alokaci, avšak v prostředcích ERDF činí tato hodnota pouze 58,9 %, což signalizuje mírný skluz za plánovanými hodnotami. Certifikované výdaje předložené EK dosahují hodnoty 55,2 % celkové alokace (v prostředcích ERDF 46,4 %). I přes určitý skluz v proplácení finančních prostředků ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak jeho vývoj je nerovnoměrný. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 107
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV třídy. Rovněž stále zůstává pozadu i plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. U těchto indikátorů s velkou pravděpodobností nebudou cílové hodnoty naplněny. Realizace Prioritní osy 2 se z pohledu finančního pokroku nevykazuje žádné problémy. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje 97,5 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 94,8 %) alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků ve veřejných prostředcích dosahuje 69,9 % ve vztahu k celkové alokaci (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 68,9 %), což rovněž odpovídá plánovaným hodnotám. Certifikované výdaje předložené EK dosahují hodnoty 63,9 % celkové alokace (v prostředcích ERDF 62,8 %). ŘO očekává, že bude vyčerpána celá alokace určená pro tuto prioritní osu. Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku nevykazuje žádné problémy. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 116,5 % alokace na celé programové období. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 107,8 %. Celkový objem proplacených prostředků ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 79,9 % ve vztahu k celkové alokaci (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 74,3 %), což je v podstatě v předstihu oproti předpokládaným hodnotám. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 68,6 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 63,5 %) ve vztahu k celkové alokaci. ŘO očekává, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Realizace Prioritní osy 4 se z hlediska finančního pokroku, s přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do konce roku 2015, vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání dosahuje hodnoty 111,6 % alokace na celé programové období, objem proplacených prostředků dosahuje 59,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 49,5 %. Posuzujeme-li uvedené čerpání prostředků podle skutečně vyčerpaných prostředků, nikoliv podle poskytnutých záloh, tak z tohoto pohledu reálné čerpání dosahuje cca 70,8 % alokace na celé programové období. Z hlediska věcného pokroku tento dosahuje příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. ŘO v následujícím období: se nadále zaměří na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu;
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 108
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV po finálním ukončení auditní mise EK okamžitě přijmout opatření plynoucí ze závěrů a tato opatření neprodleně implementovat do realizace ROP SČ.
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 109
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP
Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 110
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Seznam tabulek Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 – Veřejné prostředky ........................................... 7 Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 – prostředky ERDF ............................................. 9 Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 –Veřejné prostředky .............. 11 Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 – prostředky ERDF ............... 13 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2014 ....................................... 17 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 ...................... 20 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2013 .......................................................... 26 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP
............................................................................ 28
Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) ................... 29 Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) ............... 29 Tabulka č. 8a) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky ......... 35 Tabulka č. 9a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky…… ......................................................................................................... 35 Tabulka č. 8b) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky
.......... 36
Tabulka č. 9b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky …………….. ............................................................................................. 36 Tabulka č. 10a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- Veřejné prostředky .............................. 40 Tabulka č. 11a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – Veřejné prostředky ............................. 40 Tabulka č. 10b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky ................................ 41 Tabulka č. 11b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky ............................... 41 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2014 ....................... 42 Tabulka č. 13a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – Veřejné prostředky ........ 48 Tabulka č. 14a): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 Veřejné prostředky ..................................................................................................... 48 Tabulka č. 13b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky .......... 49 Tabulka č. 14b): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ....................................................................................................... 49 Tabulka č. 15a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - Veřejné prostředky.............................. 53
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 111
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 16a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – Veřejné prostředky ............................. 53 Tabulka č. 17a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – Veřejné prostředky ............................. 54 Tabulka č. 15b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky ............................... 55 Tabulka č. 16b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky ............................... 55 Tabulka č. 17b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky ............................... 56 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2014 ....................... 57 Tabulka č. 19a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky ........ 62 Tabulka č. 20a): Pokrok čerpání za období 1. 4. 2013 – 30. 9. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky …….. ....................................................................................................... 62 Tabulka č. 19b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky .......... 63 Tabulka č. 20b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky ………… .................................................................................................. 63 Tabulka č. 21a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – Veřejné prostředky ............................. 68 Tabulka č. 22a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – Veřejné prostředky ............................. 68 Tabulka č. 23a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – Veřejné prostředky ............................. 69 Tabulka č. 21b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky ............................... 70 Tabulka č. 22b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky ............................... 70 Tabulka č. 23b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky ............................... 71 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2014 ...................... 72 Tabulka č. 25a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky ........ 78 Tabulka č. 26a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky ..................................................................................................... 78 Tabulka č. 25b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky .......... 79 Tabulka č. 26b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky ………...................................................................................................... 79 Tabulka č. 27a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – Veřejné prostředky ............................. 82 Tabulka č. 28a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – Veřejné prostředky ............................. 82 Tabulka č. 29a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - Veřejné prostředky.............................. 83 Tabulka č. 27b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky ............................... 84
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 112
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 28b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky ............................... 84 Tabulka č. 29b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky ............................... 85 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2014 ....................... 86 Tabulka č. 31: Celkový přehled inzerce ........................................................................... 92 Tabulka č. 32: Přehled doporučení Analýzy pokroku zpracované k 31. 12. 2013......................... 97 Tabulka č. 33: Aktuální stav naplňování indikátorů dopadu Komunikačního plánu ROP SČ: . Chyba!
Záložka není definována. Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP ............................... 103 Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 ............ 105 Tabulka č. 36: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace ....
......................................................................................................... 106
Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ........................... 34 Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ........................... 47 Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)............ 52 Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ........................... 61 Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)............ 67 Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ........................... 77 Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2014 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)............ 81 Graf č. 9: Informovanost občanů o povědomí ROP SČ (uvedeno v %) ..................................... 99 Graf č. 10: „Informace o fondech EU získáváte:“ (uvedeno v %) .......................................... 100
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 113
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2014 .......................................................... 115 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu ............................................. 122 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 ................................................... 123 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 ................................................... 127 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 ................................................... 131 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 ................................................... 137 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2014 ................................................. 139 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2013 až 31. 3. 2014
......................................................................................................... 143
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 114
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2014 Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.1.1
1
1.10.2007
31.12.2007
9
9
0
9
0
0
9
15.1.1
2
20.12.2007
29.2.2008
2
1
1
1
0
0
1
15.1.2
3
20.12.2007
29.2.2008
10
7
3
7
0
1
6
15.2.1
4
20.12.2007
29.2.2008
57
6
51
6
0
1
3
15.2.2
5
20.12.2007
29.2.2008
27
12
15
12
0
0
11
15.2.3
6
20.12.2007
29.2.2008
18
6
12
6
0
2
4
15.1.1
7
1.2.2008
17.3.2008
10
9
1
9
0
0
9
15.3.2
9
5.3.2008
5.5.2008
17
4
13
4
0
0
4
15.3.3
9
5.3.2008
5.5.2008
52
8
44
8
0
0
8
15.3.2
10
5.3.2008
5.5.2008
14
5
9
5
0
0
5
15.3.3
10
5.3.2008
5.5.2008
19
11
8
11
0
0
11
15.3.2
11
5.3.2008
5.5.2008
10
5
5
5
0
0
5
15.3.3
11
5.3.2008
5.5.2008
8
2
6
2
0
0
2
15.3.2
12
5.3.2008
5.5.2008
7
4
3
4
0
0
4
15.3.3
12
5.3.2008
5.5.2008
16
4
12
4
0
0
4
15.3.2
13
5.3.2008
5.5.2008
4
2
2
2
0
0
2
15.3.3
13
5.3.2008
5.5.2008
18
6
12
6
0
0
6
15.3.2
14
5.3.2008
5.5.2008
6
5
1
5
0
0
5
15.3.3
14
5.3.2008
5.5.2008
7
3
4
3
0
0
3
15.3.2
15
10.3.2008
12.5.2008
10
6
4
6
0
0
6
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 115
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.3.2
16
10.3.2008
12.5.2008
9
5
4
6
0
0
5
15.1.1
17
19.5.2008
27.6.2008
4
4
0
4
0
0
4
15.2.3
18
16.6.2008
30.7.2008
22
11
11
11
0
1
9
15.1.1
19
25.8.2008
26.9.2008
1
1
0
1
0
0
1
15.1.1
20
15.9.2008
14.11.2008
2
2
0
2
0
1
1
15.1.2
20
15.9.2008
14.11.2008
12
10
2
10
0
1
9
15.2.1
21
15.9.2008
14.11.2008
59
2
57
3
0
0
2
15.2.2
22
15.9.2008
14.11.2008
8
4
4
4
0
0
4
15.3.2
23
15.9.2008
14.11.2008
6
3
3
3
0
0
3
15.3.3
23
15.9.2008
14.11.2008
40
12
28
12
0
0
11
15.3.2
24
15.9.2008
14.11.2008
6
2
4
2
0
0
2
15.3.3
24
15.9.2008
14.11.2008
29
5
24
5
0
0
5
15.3.2
25
15.9.2008
14.11.2008
8
6
2
6
0
0
5
15.3.3
25
15.9.2008
14.11.2008
5
3
2
3
0
0
3
15.3.2
26
15.9.2008
14.11.2008
12
12
0
12
0
0
11
15.3.3
26
15.9.2008
14.11.2008
11
9
2
9
0
0
9
15.1.1
27
15.4.2009
15.6.2009
9
4
5
4
0
0
4
15.1.2
28
15.4.2009
15.6.2009
2
2
0
2
0
0
2
15.2.2
29
15.4.2009
15.6.2009
23
6
17
6
0
0
6
15.3.2
30
15.4.2009
15.6.2009
1
1
0
1
0
0
1
15.3.3
30
15.4.2009
15.6.2009
3
3
0
3
1
0
2
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 116
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.3.2
31
15.4.2009
15.6.2009
8
7
1
7
0
0
7
15.3.3
31
15.4.2009
15.6.2009
16
11
5
11
0
0
11
13.3.2
32
15.4.2009
15.6.2009
9
5
4
5
0
0
4
15.3.3
32
15.4.2009
15.6.2009
34
4
30
4
0
0
4
15.3.2
33
15.7.2009
15.6.2009
6
5
1
5
1
0
4
15.2.1
34
15.7.2009
15.9.2009
5
4
1
4
0
0
4
15.2.2
35
15.7.2009
15.9.2009
19
8
11
8
0
1
7
15.3.2
36
15.7.2009
15.9.2009
19
8
11
8
0
0
8
15.3.3
36
15.7.2009
15.9.2009
23
10
13
10
0
0
9
15.1.1
37
15.7.2009
15.9.2009
0
0
0
0
0
0
0
15.2.2
38
15.10.2009
15.12.2009
7
3
4
3
0
0
3
15.3.2
39
15.10.2009
15.12.2009
13
10
3
10
0
0
10
15.3.3
39
15.10.2009
15.12.2009
32
18
14
18
0
1
16
15.3.2
40
15.10.2009
15.12.2009
10
6
4
6
0
0
6
15.3.3
40
15.10.2009
15.12.2009
28
15
13
15
0
0
15
15.3.2
41
15.10.2009
15.12.2009
10
5
5
6
1
0
4
15.3.2
42
15.10.2009
15.12.2009
14
5
9
5
1
0
3
15.3.3
42
15.10.2009
15.12.2009
28
8
20
8
0
0
8
15.1.1
43
15.10.2009
15.12.2009
10
9
1
9
0
0
9
15.1.2
44
6.1.2010
26.2.2010
1
1
0
1
0
0
1
15.1.2
45
15.4.2010
15.6.2010
19
13
6
13
0
0
9
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 117
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.1.2
46
15.4.2010
15.6.2010
2
2
0
2
0
0
0
15.2.2
47
15.4.2010
15.6.2010
2
0
2
0
0
0
0
15.2.3
48
15.4.2010
15.6.2010
8
4
4
4
0
0
4
15.3.2
49
15.4.2010
15.6.2010
13
7
6
7
1
0
6
15.3.3
49
15.4.2010
15.6.2010
39
8
31
8
0
0
7
15.3.2
50
15.4.2010
15.6.2010
11
9
2
9
1
0
8
15.3.3
50
15.4.2010
15.6.2010
23
13
10
13
0
0
13
15.3.2
51
15.4.2010
15.6.2010
2
2
0
2
0
0
2
15.3.3
52
15.4.2010
15.6.2010
3
2
1
2
0
1
1
15.1.2
53
2.6.2010
31.10.2010
1
1
0
1
0
0
1
15.1.2
54
15.9.2010
31.12.2012
27
19
8
19
4
0
13
15.2.1
55
15.9.2010
31.12.2012
38
18
20
20
4
0
11
15.2.3
56
15.9.2010
31.3.2013
11
8
3
8
1
0
5
15.2.3
57
15.9.2010
4.3.2011
15
9
6
9
2
0
5
15.1.1
58
17.1.2011
31.3.2011
50
30
20
30
3
0
26
15.3.3
59
17.1.2011
29.4.2011
39
14
25
8
3
0
5
15.3.3
60
17.1.2011
31.3.2011
24
9
15
9
1
0
8
15.3.2
61
17.1.2011
15.4.2011
6
5
1
5
2
0
3
15.3.3
61
17.1.2011
15.4.2011
1
1
0
1
1
0
0
15.3.2
62
17.1.2011
31.3.2011
2
2
0
2
0
1
0
15.3.2
63
17.1.2011
31.3.2011
3
3
0
3
2
0
1
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 118
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Hodnocení projektů
Datum ukončení výzvy
Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.1.2
64
17.1.2011
31.3.2011
6
6
0
6
0
0
4
15.3.2
65
16.5.2011
15.7.2011
19
10
9
10
0
0
9
15.3.3
65
16.5.2011
15.7.2011
47
18
29
18
3
0
15
15.3.2
66
1.2.2012
7.5.2012
8
4
4
4
4
0
0
15.3.3
67
1.2.2012
6.4.2012
30
15
15
15
11
0
4
15.1.1
68
17.9.2012
4.1.2013
73
42
31
42
38
0
3
15.1.2
69
17.9.2012
30.11.2012
2
2
0
2
2
0
0
15.1.2
70
17.9.2012
30.11.2012
14
10
4
10
7
0
3
15.1.2
71
16.5.2013
30.9.2013
24
13
11
13
12
0
0
15.2.2
72
16.5.2013
30.9.2013
13
10
3
10
10
0
0
15.3.2
73
16.5.2013
30.9.2013
8
6
2
6
6
0
0
15.1.1
74
5.8.2013
29.11.2013
56
43
13
0
0
0
0
15.3.3
75*
5.8.2013
29.11.2013
-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*
15.3.2
76
5.8.2013
29.11.2013
4
0
0
0
0
0
0
15.3.3
77
18.11.13
24.1. 14
31
21
10
0
0
0
0
15.3.2
78
27.11.13
20.2. 14
4
4
0
0
0
0
0
15.2.2
79
27.11.13
20.2. 14
18
0
0
0
0
0
0
15.1.2
80
27.11.13
20.2. 14
18
0
0
0
0
0
0
15.3.2
81
28.11.13
31.12.13
1
1
0
1
0
0
0
15.3.2
82
27.12.13
2.4. 14
40
0
0
0
0
0
0
15.3.3
83
27.12.13
2.4. 14
57
0
0
0
0
0
0
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 119
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Hodnocení projektů
Datum ukončení výzvy
Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.3.2
84
27.1.14
27.3.14
1
0
0
0
0
0
0
15.3.3
84
27.1.14
27.3.14
1
0
0
0
0
0
0
15.1.1
85
27.1.14
28.4.14
0
0
0
0
0
0
0
15.1.1
86
27.1.14
27.3.14
4
0
0
0
0
0
0
15.1.2
87
27.1.14
27.3.14
9
0
0
0
0
0
0
15.4.1
90
1.10.2007
30.6.2015
41
41
0
41
1
4
36
15.4.1
90a
13.1.2011
30.6.2015
17
17
0
17
10
1
6
15.4.2
90
1.10.2007
30.6.2015
7
7
0
7
0
0
7
15.4.2
90a
13.1.2011
30.6.2015
3
3
0
3
2
0
1
15.4.3
90
1.10.2007
30.6.2015
4
4
0
4
0
1
3
15.4.3 15.3.1 15.3.1
90a 91 91a
13.1.2011 6.10.2008 20.1.2011
30.6.2015 30.6.2015 1.4.2013
3 26 23
3 22 23
0 4 0
3 22 23
1 1 12
2 0 0
0 21 11
15.3.1
91b
16.5.2013
31.12.2013
9
9
0
9
3
0
0
15.1.1
92
1.3.2010
31.12.2012
19
17
2
17
1
0
16
15.1.1
92a
20.1.2011
1.4.2013
48
37
11
37
19
0
17
15.1.1
92b
16.5.2013
31.12.2013
15
15
0
15
6
0
0
15.2.2
93
16.6.2010
31.12.2012
2
1
1
1
0
0
1
15.2.2
93a
20.1.2011
31.12.2013
16
10
6
8
5
1
0
15.3.2
94
16.5.2011
29.2.2012
1
1
0
1
1
0
0
15.3.3
94
16.5.2011
29.2.2012
1
0
1
0
0
0
0
15.1.1
95
15.3.2012
15.6.2012
0
0
0
0
0
0
0
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 120
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
15.1.1
96
17.9.2012
4.1.2013
1
1
0
1
1
0
0
15.3.3
97
17.9.2012
30.9.2013
1
1
0
1
1
0
0
1949
947
837
889
186
19
627
Celkem Zdrojová data k: 31. 3. 2014, Zdroj dat: IS MONIT7+
*výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 121
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí
Typ indikátoru
Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
Výstupy
Počet
Výstupy
Počet projektů
Výstupy
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
516111
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč
Dopady
516112
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %
Dopady
Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent
Cílová hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
120
241
200,83
154,00
128,33
0
120
101
84,17
80,00
66,67
0
170
201
118,24
171,00
100,59
0
170
201
118,24
183,00
107,65
0
440
639,88
145,43
488,65
111,06
0
18 416 879,4
N/A
N/A
11 996 665,87
65,14
0
100
N/A
N/A
66,98
66,98
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 122
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108
Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Výstupy
Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet
Výstupy
Počet
0
40
9
0,00
9
0,00
Výstupy
Počet
0
50
81
162,00
45
90,00
Výsledky
Počet procent
0
2
0
0
1,52
76,00
Výstupy
Počet projektů
0
120
168
140,00
102
85,00
Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy
0
120
241
200,83
154
128,33
0
205
196,67
95,94
131,08
63,94
0
5
1,66
33,20
1,23
24,60
0
200
195,01
97,50
129,85
64,92
0
30
62,43
208,10
26,55
88,50
0
5
2,54
50,80
1,32
26,40
0
25
59,89
239,56
25,23
100,92
0
30
70,68
235,60
47,04
156,80
0
50
66
132,00
47
94,00
Strana 123
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
610100
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem
610101
Délka nových silnic II. a III. třídy
610102 610105 610106
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
196,67
95,94
131,08
63,94
0
5
1,66
33,20
1,23
24,60
0
200
195,01
97,50
129,85
64,92
0
30
62,43
208,10
26,55
88,50
Počet kilometrů
0
5
2,54
50,80
1,32
26,40
Výstupy
Počet kilometrů
0
25
59,89
239,56
25,23
100,92
Výstupy
Počet kilometrů
0
0
1,42
0
1,42
0
0
50
66
47
94,00
0
0
1,66
132,00 0
1,23
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
149,65
97,95
0
0
0
45,36
31,90
0
0
2
0
1,52
76,00
Výstupy
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy
610201
Délka nových silnic II. třídy
Výstupy
610202
Délka nových silnic III. třídy
Výstupy
610203
Délka rekonstruovaných silnic II. třídy
Výstupy
610204
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy
Výstupy
610108
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
Výsledky
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Závazek příjemce v%
205
610119
610109
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
0
Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad
610107
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent
0 0 0 0
Strana 124
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
Výstupy
610111
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Výstupy
610112
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610113
Délka nově vyznačených cyklotras
Výstupy
610114
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610116
Délka rekonstruovaných cyklostezek
Výstupy
610118
Délka rekonstruovaných cyklotras
Výstupy
610240 610241 610244
Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
120
73
60,83
52
43,33
0
0
84,86
0
49,01
0
0
30
70,68
235,60
47,04
156,80
0
0
95,68
0
59,83
0
0
0
14,18
0
1,97
0
0
0
10,82
0
10,82
0
0
0
3,23
0
3,23
0
0
0
7,59
0
7,59
0
Výstupy
Počet
0
0
93
0
45
0
Výstupy
Počet
0
40
93
232,50
45
112,50
Výstupy
Počet
0
0
9
0
9
0
Strana 125
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
610247 610249
610251
610252
520211
Úplný název indikátoru
Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
50
81
162,00
45
90,00
Výstupy
Počet
0
0
5
0
5
0
Výstupy
Počet
0
0
6
0
5
0
Výstupy
Počet
0
0
267
0
135
0
Výsledky
Počet pracovních míst
0
0
2
0
0
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Zdrojová data k: 3. 10. 2013, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 126
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212
Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
120
101
84,17
80
66,67
Výstupy
Počet kilometrů
0
50
48,06
96,12
47,99
95,98
Výstupy
Počet
0
500
868
173,60
618
123,60
0
15
21
140,00
15
100,00
0
100
174,95
174,95
140,08
140,08
Počet
0
120
24
20,00
21
17,50
Počet kilometrů
0
0
0,80
0,00
0,80
0,00
Počet
0
500
709
141,80
571
114,20
Počet
0
0
20
0,00
17
0,00
Počet objektů
0
15
1
6,67
1
6,67
Počet
0
0
23
0,00
22
0,00
Výstupy Výsledky
15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Počet objektů Počet pracovních míst
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Strana 127
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
632515 632516 632610
632710
Úplný název indikátoru
Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu celkem
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
0
21
0
20
0
Výstupy
Počet
0
0
2
0
2
0
Výstupy
Počet
0
0
11
0
10
0
Výstupy
Počet
0
0
5
0
5
0
0
0
127,50
0
107,90
0
0
100
127,50
127,50
107,90
107,90
Počet
0
0
1
0
0
0
Počet
0
120
47
39,17
32
26,67
0
0
114,38
0
111,38
0
0
50
48,06
96,12
47,99
95,98
0
0
118,50
0
115,50
0
0
0
66,32
0
63,39
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
520212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Výsledky
633112
Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Výsledky
15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Výstupy
610112
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610113
Délka nově vyznačených cyklotras
Výstupy
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Strana 128
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
610114 610115
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší
610116
Délka rekonstruovaných cyklostezek
Výstupy
610118
Délka rekonstruovaných cyklotras
Výstupy
630100 632103 632200 632208 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520100
Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových expozic Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
0
4,12
0
4,12
0
0
0
66,03
0
45,55
0
0
0
4,12
0
4,12
0
0
0
0,00
0
0,00
0
Výstupy
Počet
0
500
159
31,80
47
9,40
Výstupy
Počet
0
0
3,00
0
2
0
0
15
20,00
133,33
14
93,33
0
0
4,00
0
0
0
Výstupy
Počet objektů Počet
Výstupy
Počet
0
0
5,00
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
1,00
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
1,00
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
0,00
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
40,00
0
31
0
0
0
2,00
0
1
0
0
0
44,45
0
30,18
0
Výstupy
Výstupy Výsledky
Počet produktů Počet prac. míst celkem
Strana 129
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
520212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výsledky
Počet pracovních míst
15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
100
44,45
44,45
30,18
30,18
0
120
30
25,00
27
22,50
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
55
0
633105
Počet podpořených kulturních akcí
Výstupy
Počet
0
0
9
0
9
0
633110
Počet realizovaných konferencí a seminářů Výstupy o cestovním ruchu
Počet
0
0
51
0
55
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
0
0
3
0
2
0
0
100
3
3,00
2
2,00
0
0
0
0
0
0
520212 633112
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Výsledky
Výsledky Výsledky
Počet pracovních míst celkem Počet pracovních míst Počet
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 130
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213
520215 650101 650505 651100 651500
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky
Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst
0
170
201
118,24
171
100,59
0
20
48
240,00
35
175,00
0
150
153
102,00
136
90,67
0
170
201
118,24
183
107,65
0
10
6
60,00
6
60,00
0
160
203,63
127,27
164,32
102,70
0
180
261,30
145,17
184,25
102,36
Výsledky
Plocha v ha
0
50
69,17
138,34
55,69
111,38
Výsledky
Plocha v ha
0
35
34,09
97,40
34,56
98,74
Výsledky
Plocha v m2 Plocha v m2
0
39 000 128 581,92
329,70
61 569,40
157,87
0
20 000
371,57
52 190,99
260,95
Výsledky
74 313,50
Strana 131
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
170
48
28,24
35
20,59
Výstupy
Počet projektů
0
20
48
240,00
35
175,00
Výstupy
Počet
0
0
13
0,00
12
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
10
6
60,00
6
60,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
0
6
0
4
0
Výstupy
Počet
0
0
0
0
0
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500
511531 512000 610240 610241 610247 610249
610251
610252
650202
650203
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 132
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
074100
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky
074101
Počet podpořených osob - muži
Výsledky
Počet mužů
0
0
0
0
0
0
074102
Počet podpořených osob - ženy
Výsledky
0
0
0
0
0
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
0
0
24,50
0
17,01
0
520213
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Výsledky
Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst
0
160
24,50
15,31
17,01
10,63
Výsledky
Počet
0
0
3
0
1
0
Výsledky
Počet
0
0
0
0
0
0
Výsledky
Plocha v ha
0
50
26,47
52,94
12,96
25,92
Výsledky
Plocha v m2 Počet osob
0
39 000
19 349,02
49,61
10 282,29
26,36
0
0
0
0
0
0
650204
650205
640101 640102 650101 651100 711900
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Výsledky
Počet
0
0
0
0
0
0
Počet
0
0
17
0
12
0
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Strana 133
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
170
153
90,00
136
80,00
Výstupy
Počet projektů
0
150
153
102,00
136
90,67
Výstupy
Počet
0
0
55
0
41
0
Výstupy
Počet
0
0
12
0
12
0
Výstupy
Počet
0
0
26
0
26
0
Výstupy
Počet
0
0
54
0
53
0
Výsledky
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
074101
Počet podpořených osob - muži
Výsledky
Počet mužů
0
0
0
0
0
0
074102
Počet podpořených osob - ženy Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
Počet žen Počet prac. míst celk. Počet pracovních míst
0
0
0
0
0
0
0
0
179,13
0
147,31
0
0
160
179,13
111,96
147,31
92,07
Počet
0
0
52
0
38
0
520100
Výsledky
520213
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Výsledky
640101
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Výsledky
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 134
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
640102 650101 651100 711900
Úplný název indikátoru
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob
15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem 074101 Počet podpořených osob - muži 074102 Počet podpořených osob - ženy Počet nově vytvořených pracovních míst 520100 celkem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výsledky
Počet
0
0
9
0
7
0
Výsledky
Plocha v ha
0
25
42,70
170,80
42,73
170,92
Výsledky
Plocha v m2 Počet osob
35 000 109 232,90
280,08
51 287,11
131,51
Výsledky
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
0
0
0
0
0
Výstupy
Počet projektů
0
170
201
118,24
183
107,65
Výstupy
Počet
0
0
95
0
80
0
Výstupy
Počet
0
0
2
0
2
0
Výstupy
Počet
0
0
13
0
13
0
Výstupy
Počet
0
0
74
0
70
0
Výsledky Výsledky Výsledky
Počet osob Počet mužů Počet žen Počet prac. míst celkem
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
261,30
0
184,25
0
Výsledky
Strana 135
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
520215 640101 640102 650505 651500 711900
Úplný název indikátoru
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob
Typ indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Výchozí Cílová hodnota hodnota indikátor indikátoru u
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Výsledky
Počet pracovních míst
0
180
261,30
145,17
184,25
102,36
Výsledky
Počet
0
0
29
0
16
0
Výsledky
Počet
0
0
2
0
2
0
Výsledky
Plocha v ha
0
35
34,09
97,40
34,56
98,74
Výsledky
Plocha v m2
0
20 000
74 313,50
371,57
52 190,99
260,95
Výsledky
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 136
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
60
67
111,67
59
98,33
Výstupy
Počet
0
20
9
45,00
7
35,00
Výstupy
Počet
0
30
30
100,00
21
70,00
Výsledky
Počet osob
0
200
388
194,00
324
162,00
Korun českých
0
0 33 588 400
0
17 710 980
0
15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace Výstupy programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celk. Výstupy Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů Počet zaměstnaných pracovníků 483100 Výsledky implementační struktury 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900
Počet proškolených osob
15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Počet projektů Počet
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
60
53
88,33
47
78,33
0
20
9
45,00
7
35,00
Počet
0
30
3
10,00
4
13,33
Počet osob
0
0
171,26
0
59,87
0
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Výsledky
Počet osob
0
200
388
194,00
324
162,00
Výstupy
Počet projektů
0
60
10
16,67
9
15,00
Výstupy
Počet
0
20
0
0
0
0
Strana 137
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
711105
Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů Počet účastníků školení a seminářů
711900
Počet proškolených osob
710700
15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
30
24
80,00
13
43,33
Výsledky
Počet osob
0
0
940
0
2 362
0
Výsledky
Počet osob
0
200
0
0
0
0
Výstupy
Korun českých
0
0
400 000
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet projektů
0
60
4
6,67
3
5,00
Výstupy
Počet
0
20
0
0
0
0
Výstupy
Počet
0
30
3
10,00
4
13,33
Výsledky
Počet osob
0
200
0
0
0
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Zdrojová data k: 3. 4. 2014, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 138
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2014 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE
Klasické informační a propagační postupy
Publikace I Programové dokumenty v tištěné podobě
Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)
Metodiky
Publikace II Informační brožura
Publikace III Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě)
Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;)
Zpracováno k: 31. 3. 2014
JEDNOTKA
Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace
PLÁN. POČET
INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE
PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
STAV K
31.3.2014
%
JEDNOTKA
SLEDOVANÉM OBDOBÍ
STAV K
31.3.2014
0
0
4
Ks – distrib. výtisků Počet stažení
288
288
0
0
Počet stažení
0
0
Ks – vytvoř. publikace
0
0
Ks - distrib. výtisků
40
40
Ks - výtisky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ks – distrib. výtisků Počet stažení
0
0
0
0
4
Ks – vytvoř. publikace
Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace
0
Strana 139
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV Publikace IV - zprávy, studie, analýzy Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)
Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)
Letáky
Plakáty (bannery)
Drobné propagační předměty
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace
0
0
0
0
0
0
Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery
2-5
3
3
500 400 400
500 400 400
0
0
0
Ks – vytvoř. produkty
0
0
0
60
Počet stažení
0
0
Počet stažení
0
0
Ks – distrib. letáků
350
350
100 150 100
100 150 100
Ks – distrib. plakátů
0
0
Ks – distrib. předmětů
150
150
Strana 140
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE
Informační a komunikační technologie (ICT)
Webové stránky
Elektronický zpravodaj
Komunikace elektronickou cestou
Zpracováno k: 31. 3. 2014
JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality Ks – nové soutěže Ks – vytvoř. Zpravodaje ks Počet adresátů zařazených v databázích
PLÁN. POČET
PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
0
0
STAV K
30.9.2013
INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %
JEDNOTKA
SLEDOVANÉM OBDOBÍ
Počet unikátních návštěv za měsíc
0
STAV K
30.9.2013
Ø119 411
0
39
39
0
0
36
36
2
0
0
4
1
1
4000
1000
-
652
Leden Únor Březen
120 790 119 164 118 280
Ø 119 411
615
615
1000
Počet adresátů Počet stažení
169
169
652
Počet využití
4
4
25
Strana 141
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Masmédia
Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio
Tiskové zprávy Články Tiskové konference
Jednorázové informační a propagační akce
Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip) Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům
Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média
2
0
0
2
2
3
3
160
160
0
0
15
15
0
Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění
0
0
2
2
3
3
160
160
0
0
15
15
Ks – vzděl. akce
2
1
1
50
Osoba - počet účastníků
91
91
Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce
2
1
1
50
Osoba - počet účastníků
800
800
Konference
Ks konference
1
0
0
0
Osoba - počet účastníků
0
0
Konzultace (osobní návštěva)
Ks konzultace
-
3
3
Počet konzult. subjektů
3
3
Zpracováno k: 31. 3. 2014
Strana 142
Zpráva o realizaci ROP SČ
16. MV
Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2013 až 31. 3. 2014 Termín konání
Téma
Název semináře/školení
Místo konání
Cílová skupina
Počet účastníků
Výroční konference
10.12.2013 Jak čerpat prostředky
Seminář pro starosty Krajský úřad SK
Starostové
Středočeský krajský úřad
Ing. Tomáš Oliva
Přes 100
Nové výzvy
Krajský úřad SČ
Příjemci, zpracovatelé projektů
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
J. Kubiš R. Kučera Tomáš Novotný Václav Chytil
119
Den malých obcí
Národní dům na Smíchově
Příjemci, žadatelé, zpracovatelé projektů
PONCA, obec a finance, Komora obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení míst.samospráv
u stánku prezentovaly Klára Fronková a Michaela Mácová
800
4.3.2014
Nové výzvy
Konference
Zpracováno k: 31. 3. 2014
ROP SČ
Přednášející Lumíra Kafková NovotnýTomáš František Beckert
19.11.2013 Výroční konference
4.2.2014
Magistrát hl.m Prahy Příjemci a žadatelé SK
Pořadatel
70
Strana 143
