ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Z PRÁV A O RE AL I ZACI RE GIO NÁL NÍH O O PE RAČN ÍH O PR O GRAM U RE GIO NU S O UDR ŽNO S T I S T ŘE DNÍ ČE CH Y PRO 1 2. ZAS E DÁN Í MO NIT O RO VACÍ H O VÝB O R U ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2011 DO 31. BŘEZNA 2012 REGIONÁLNÍ RADA REGI ONU SOUDRŽN OSTI STŘE DNÍ ČECH Y

Zpráva o realizaci ROP SČ

12. MV

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 12. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno ke 31. 3. 2012

Zpracováno ke: 31. 3. 2012

Strana 2


12. MV

OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu .................................... 6

1.

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ............................................7 1.1.1

Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 - 31. 3. 2012.............................................. 9

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ........................................................12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .........................................13 1.3.1

Nově vyhlášené výzvy ........................................................................................ 13

1.3.2

Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech ....... 15

1.3.2.1

Změny v implementačních mechanizmech ............................................................... 15

1.3.2.2

Změny v programových dokumentech ...................................................................... 15

1.3.2.3

Revize ROP SČ ......................................................................................................... 16

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ...................................................................16 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ..........................................16 1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ................................................ 16

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 17

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ...................................18 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ..................................................................................................19 1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku..................................... 19

1.7.2

Predikce čerpání .............................................................................................. 2019

1.7.3

Posilování české měny vůči euru ........................................................................ 20

1.7.4

Pozastavení plateb ze strany EK ......................................................................... 21

1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ...........................................21 1.9. Přehled schválených projektů ..........................................................................21 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ..................................................21

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ........................................... 22

2. 2.1

Prioritní osa 1 ...................................................................................................22

2.1.1

Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 22

2.1.2

Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 23

2.1.3

Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 25

2.1.4

Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 28


Strana 3


12. MV

2.1.5 2.1.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 29

2.1.5.2

Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 30

2.1.6

2.2

Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 29

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 30

Prioritní osa 2 ...................................................................................................31

2.2.1

Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 31

2.2.2


2.2.3


2.2.4


2.2.5


2.2.5.1


2.2.5.2


2.2.6

2.3


Prioritní osa 3 ...................................................................................................42

2.3.1


2.3.2


2.3.3


2.3.4


2.3.5


2.3.5.1


2.3.5.2


2.3.6

2.4


Prioritní osa 4 ...................................................................................................53

2.4.1


2.4.2


2.4.3


2.4.4


2.4.5


2.4.6



Strana 4


12. MV

Administrativní zajištění programu ........................................................ 61

3. 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................61

3.1.1

Informace z provedených auditů a kontrol .......................................................... 61

3.1.2

Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 63

3.1.3

Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 63

3.1.4

Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 64

3.1.5

Kontrola dle mezinárodních smluv ..................................................................... 64

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................64

3.3

Provedené evaluace a studie ............................................................................66

3.3.1

Střednědobá evaluace realizace ROP SČ ............................................................ 66

3.3.2

Analýza pokroku realizace ROP SČ ................................................................... 67

3.3.3

Evaluace absorpční kapacity aktivit týkajících se podpory šetrných forem dopravy ................................................................................................................ 70

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ...........................71

3.4.1

4.

Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................... 71

Hlavní závěry a úkoly ............................................................................... 75

Seznam použitých zkratek ................................................................................ 77 Seznam tabulek .................................................................................................. 78 Seznam grafů ..................................................................................................... 79


Strana 5


12. MV

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 12. zasedání MV ROP SČ konaného dne 16. května 2012 a pokrývá období od 1. října 2011 do 31. března 2012. V tomto období byly v prioritní ose 3 vyhlášeny 2 nové kolové výzvy a jedna nová kontinuální výzva č. 95 pro oblast podpory 1.1 s termínem uzavření 15. 6. 2012. Dále probíhala 1 průběžná výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3, která byla k 31. 12. 2011 uzavřena. Rovněž probíhá dalších 5 kontinuálních výzev č. 56, 90a) – 93a). Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 36 nových projektů, VRR schváleno k financování 137 projektů, u 86 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 97 projektů bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.


Strana 6


12. MV

1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu

1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

mil. EUR

a Operační program

Podané Žádosti mil. CZK

počet

b

%

Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR

b/a

mil. CZK

počet

c

%

mil. EUR

c/a

16 747,9

672,6

30 416,7

1 459

181,6

1 227,6

14 326,7

600

85,5

578,2

Prioritní osa 1

6 585,6

263,6

7 171,0

228

108,9

289,4

5 147,1

130

78,2

207,7

Oblast podpory 1.1

4 886,1

195,2

5 374,4

148

110,0

216,9

3 680,5

96

75,3

148,5

Oblast podpory 1.2

1 699,6

68,4

1 796,6

80

105,7

72,5

1 466,6

34

86,3

59,2

Prioritní osa 2

2 431,3

97,4

6 535,8

327

268,8

263,8

1 863,3

84

76,6

75,2

Oblast podpory 2.1

728,1

29,2

3 533,0

159

485,2

142,6

518,6

20

71,2

20,9

Oblast podpory 2.2

1 461,4

58,4

2 626,2

96

179,7

106,0

1 136,6

35

77,8

45,9

Oblast podpory 2.3

241,8

9,7

376,5

72

155,7

15,2

208,1

29

86,1

8,4

Prioritní osa 3

7 177,7

289,3

16 229,5

843

226,1

655,0

6 837,0

325

95,3

275,9

Oblast podpory 3.1

1 205,2

48,7

2 211,2

40

183,5

89,2

714,3

29

59,3

28,8

Oblast podpory 3.2

3 656,5

147,3

6 525,3

256

178,5

263,4

3 755,9

130

102,7

151,6

Oblast podpory 3.3

2 316,1

93,3

7 493,0

547

323,5

302,4

2 366,7

166

102,2

95,5

Prioritní osa 4

553,3

22,4

480,4

61

86,8

19,4

479,3

61

86,6

19,3

Oblast podpory 4.1

445,9

18,0

396,4

48

88,9

16,0

395,2

48

88,6

16,0

Oblast podpory 4.2

55,4

2,2

39,0

8

70,4

1,6

39,0

8

70,4

1,6

Oblast podpory 4.3

52,0

2,1

45,0

5

86,6

1,8

45,0

5

86,6

1,8

Zpracováno k: 31. 3. 2012

Strana 7


12. MV

Proplacené prostředky příjemcům Operační program

mil. CZK

%

e

e/a

Operační program

7 473,0

44,6

Prioritní osa 1

2 001,4

Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2

mil. CZK

%

f

f/a

301,6

7 068,8

42,2

30,4

80,8

2 006,1

1 705,6

34,9

68,8

295,8

17,4

1 045,3

Oblast podpory 2.1

%

g

g/a

281,3

5 515,0

32,9

219,3

30,5

78,6

1 607,4

24,4

62,7

1 710,3

35,0

66,8

1 346,8

27,6

52,3

11,9

295,8

17,4

11,7

260,5

15,3

10,3

43,0

42,2

1 023,2

42,1

40,5

917,8

37,8

36,3

182,2

25,0

7,4

172,2

23,7

6,8

165,1

22,7

6,5

Oblast podpory 2.2

782,6

53,6

31,6

777,4

53,2

30,8

702,8

48,1

27,8

Oblast podpory 2.3

80,6

33,3

3,3

73,6

30,4

2,9

49,9

20,7

2,0

4 118,6

57,4

166,2

3 903,3

54,4

156,6

2 870,0

40,0

115,4

Oblast podpory 3.1

242,0

20,1

9,8

230,3

19,1

9,3

91,3

7,6

3,7

Oblast podpory 3.2

2 265,0

61,9

91,4

2 137,7

58,5

85,7

1 518,8

41,5

61,0

Oblast podpory 3.3

1 611,6

69,6

65,0

1 535,3

66,3

61,6

1 259,9

54,4

50,6

Prioritní osa 4

307,7

55,6

12,4

136,2

24,6

5,5

119,7

21,6

4,9

Oblast podpory 4.1

258,4

57,9

10,4

122,7

27,5

5,0

113,7

25,5

4,6

Oblast podpory 4.2

17,6

31,7

0,7

2,5

4,5

0,1

2,5

4,5

0,1

Oblast podpory 4.3

31,7

61,0

1,3

11,1

21,3

0,5

3,5

6,7

0,1

Prioritní osa 3

mil. EUR*

Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK

Prioritní osa 2

mil. EUR

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

mil. EUR*

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.


Strana 8


12. MV

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 - 31. 3. 2012

Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012

Operační program

Celková alokace 2007 2013 mil. CZK mil. EUR a

Operační program

Podané Žádosti mil. CZK

počet

b

%

Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR

b/a

mil. CZK

počet

c

%

mil. EUR

c/a

16 747,9

672,6

1 554,6

36

9,3

52,5

1 701,9

86

10,2

64,2

Prioritní osa 1

6 585,6

263,6

640,3

13

9,7

23,5

670,9

34

10,2

25,5

Oblast podpory 1.1

4 886,1

195,2

640,3

13

13,1

24,2

603,9

30

12,4

23,3

Oblast podpory 1.2

1 699,6

68,4

0,0

0

0,0

-0,6

66,9

4

3,9

2,2

Prioritní osa 2

2 431,3

97,4

354,3

4

14,6

12,1

269,3

14

11,1

10,3

Oblast podpory 2.1

728,1

29,2

0,0

0

0,0

-1,2**

251,0

8

34,5

10,0

Oblast podpory 2.2

1 461,4

58,4

348,3

3

23,8

13,3

-0,3***

0

0,0

-0,4***

Oblast podpory 2.3

241,8

9,7

6,0

1

2,5

0,1

18,6

6

7,7

0,7

Prioritní osa 3

7 177,7

289,3

484,0

10

6,7

14,0

685,7

29

9,6

25,5

Oblast podpory 3.1

1 205,2

48,7

315,1

7

26,1

12,0

163,2

7

13,5

6,4

Oblast podpory 3.2

3 656,5

147,3

91,3

1

2,5

1,4

252,9

7

6,9

9,0

Oblast podpory 3.3

2 316,1

93,3

77,6

2

3,4

0,5

269,7

15

11,6

10,1

Prioritní osa 4

553,3

22,4

76,0

9

13,7

2,9

76,0

9

13,7

2,9

Oblast podpory 4.1

445,9

18,0

66,5

7

14,9

2,6

66,5

7

14,9

2,5

Oblast podpory 4.2

55,4

2,2

9,0

1

16,2

0,4

9,0

1

16,2

0,4

Oblast podpory 4.3

52,0

2,1

0,5

1

1,0

0,0

0,5

1

1,0

0,0


Strana 9


12. MV

Proplacené prostředky příjemcům Operační program

mil. CZK

%

e

e/a

mil. CZK

%

f

f/a

1 352,1

8,1

52,4

1 536,8

9,2

Prioritní osa 1

267,8

4,1

10,2

398,7

Oblast podpory 1.1

232,5

4,8

8,9

Oblast podpory 1.2

35,2

2,1

Prioritní osa 2

91,4

Oblast podpory 2.1

mil. EUR*

Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK

%

g

g/a

61,3

751,8

4,5

31,0

6,1

15,9

46,5

0,7

1,9

363,5

7,4

14,5

34,1

0,7

1,4

1,3

35,2

2,1

1,4

12,5

0,7

0,5

3,8

3,4

105,2

4,3

4,2

136,4

5,6

5,6

10,8

1,5

0,4

7,1

1,0

0,3

15,8

2,2

0,7

Oblast podpory 2.2

57,7

3,9

2,1

74,5

5,1

3,0

103,3

7,1

4,2

Oblast podpory 2.3

22,9

9,5

0,9

23,6

9,8

0,9

17,3

7,1

0,7

Prioritní osa 3

989,4

13,8

38,8

1 032,8

14,4

41,2

486,4

6,8

20,0

Oblast podpory 3.1

68,1

5,7

2,7

139,3

11,6

5,6

38,6

3,2

1,6

Oblast podpory 3.2

625,3

17,1

24,7

618,1

16,9

24,7

210,1

5,7

8,7

Oblast podpory 3.3

296,0

12,8

11,5

275,4

11,9

11,0

237,7

10,3

9,8

Prioritní osa 4

3,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

82,5

14,9

3,4

Oblast podpory 4.1

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

78,1

17,5

3,2

Oblast podpory 4.2

3,5

6,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,9

1,7

0,0

Oblast podpory 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

6,7

0,1

Operační program

mil. EUR

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO

mil. EUR*

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. ** Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci *** Záporná hodnota vznikla tím, že ve sledovaném období nedošlo k podpisu žádné nové smlouvy a u smlouvy CZ.1.15/2.2.00/35.00733 došlo podpisem dodatku ve smlouvě ke snížení ceny projektu


Strana 10


12. MV Komentář k finančnímu pokroku Finanční pokrok dále pokračoval značným tempem. V hodnoceném období k největšímu pokroku došlo u prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, kde oproti minulému období došlo k navýšení o téměř 28 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 536,8 mil. Kč (61,3 mil. €). Rovněž v kategorii Proplacené prostředky došlo k vysokému nárůstu o 22,1 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 352,1 mil. Kč (52,4 mil. €). Průměrných hodnot dosáhla kategorie Certifikované výdaje předložené EK, kde došlo oproti konci předchozího období k nárůstu o 15,8 %. Naproti tomu ke snížení tempa došlo v kategorii Projekty s podepsanou Smlouvou (nárůst oproti předchozímu období o 13,5 %) a Podané Žádosti (nárůst oproti předchozímu období pouze o 5,4 %), což je dáno fází provádění OP, kdy v některých oblastech podpory jsou již alokované prostředky prakticky vyčerpány. Bude-li se finanční pokrok hodnotit vzhledem k alokaci určené pro celý operační program, tak k největšímu pokroku došlo v kategoriích Projekty s podepsanou smlouvou (10,2 %), Podané žádosti (9,3%) a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (9,2 %). V porovnání jednotlivých prioritních os si nadále nejlépe vede ve všech sledovaných kategorií Prioritní osa 3 (kromě kategorie Podané Žádosti, kde nejlepších výsledků dosáhla z pohledu procentuálního vyjádření Prioritní osa 2), která se nachází v předstihu vůči plánovaným hodnotám. V ostatních kategoriích Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 dosahují vyrovnaných výkonů. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují pokroku 85,5 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato hodnota zvýší na téměř 91 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 45 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. Hranice pro splnění limitu čerpání v roce 2012 dle pravidla n+3 je 31 30,1 % celkové alokace programu. Evropské komisi (EK) byla k certifikaci již předložena částka téměř 33 31,6 % celkové alokace, což znamená, že stav čerpání OP převýšil potřebnou hranici pro splnění limitu v roce 2012. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami.


Strana 11


12. MV

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP

V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděna nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2012 Prioritn í osa

Kód

Název indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Závazek Dosažená Dosažená ze schválených hodnota hodnota v % projektů v %

Indikátory výstupu PO 1, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)

počet

0

120

127

105,83

60

50

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

0

120

80

66,67

46

38,33

počet

0

170

159

93,53

120

70,59

počet

0

170

165

97,06

131

77,06

440

484,39

110,09

247,96

56,35

33,42

PO 2

511 200

PO 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

PO3

512 100

PO 2, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem

Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu

PO 1, 2, 3, 4

516 111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

tis. Kč

0

18 416 879

0,00

0,00 6155232,3

PO 1, 2, 3, 4

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

%

0

100

0,00

0,00

33,42*

33,42*

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007 * data aktualizována ke sledovanému datu podle indikátoru 516111“Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč“


Strana 12


12. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami. Výjimku tvoří pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj je zatím z hlediska časového postupu lehce opožděn. Po započtení projektů schválených VRR a naplnění stále otevřených kontinuálních výzev lze předpokládat, že i tento indikátor svoje lehké zpoždění dožene. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o téměř 10 %, což lze s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako nadprůměrný vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny dvě kolové výzvy č. 66 a 67 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s alokací 80 mil. Kč (3,23 mil. €) pro každou výzvu a s termínem pro příjem projektových žádostí od 6. 2. do 7. 5. 2012 (pro OP 3.2) a od 6. 2. do 6. 4. (pro OP 3.3). Dále byla vyhlášena řízená průběžná výzva č. 95 pro oblast podpory 1.1 s alokací 20 mil. Kč (0,81 mil. €) a termínem pro příjem projektových žádostí od 15. 3. do 15. 6. 2012. Ve sledovaném období byla ukončena výzva č. 94 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 (společná alokace pro obě oblasti podpory 100 mil. Kč /4,04 mil. €) a VRR schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzev č. 54, 56 – 62, 64 a 65. Dále byly průběžně vyhodnocovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 90a) – 93a). V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzva č. 56 a výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 31. 3. 2012 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1.


Strana 13


12. MV Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012 Výzva Obl. podp.

Č.

Datum vyhláše ní

Datum ukončení

Hodnocení projektů

Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Žádostech Kč) projektů (v mil. Kč)

Počet projektů doporuč. k financ.

Počet vyřazen. projektů

Počet projektů schválen. VRR

15.1.2

54

15.9.10

31.8.11

235

27

312,5

19

8

19

15.2.1

55

15.9.10

14.1.11

425

38

988,2

21

17

14

15.2.3

56

15.9.10

31.12.12

125*

9

90,2*

6

3

6

15.2.3

57

15.9.10

3.3.2011

40

15

44,6

7

8

7

15.1.1

58

17.1.11

31.3.11

200

50

414,3

30

20

24

15.3.3

59

17.1.11

29.4.11

65

39

404,6

15

35

4

15.3.3

60

17.1.11

31.3.11

60

24

260

9

15

9

15.3.2

61

17.1.11

15.4.11

100**

6

50,9

5

1

5

15.3.3

61

17.1.11

15.4.11

100**

1

50

1

0

1

15.3.2

62

17.1.11

31.3.11

210

2

210

2

0

2

15.3.2

63

17.1.11

31.3.11

40

3

58

3

0

15.1.2

64

17.1.11

31.3.11

50

6

68,2

5

1

5

15.3.2

65

16.5.11

15.7.11

60

19

240,7

10

9

10

15.3.3

65

16.5.11

15.7.11

40

47

281,4

18

29

18

15.3.2

66

6.2.12

7.5.12

80

15.3.3

67

6.2.12

6.4.12

80

1

15.4.1

90a

20.1.11

30.6.15

15,3***

7

56,5

7

0

7

15.4.2

90a

20.1.11

30.6.15

1,9***

1

7,7

1

0

1

15.4.3

90a

20.1.11

30.6.15

1,8***

1

0,4

1

0

1

15.3.1

91a

20.1.11

31.12.12

41,4***

7

267,8

1

0

1

15.1.1

92a

20.1.11

31.12.12

2 500

7

164,4

2

1

2

15.2.2

93a

20.1.11

31.12.12

520

1

127,5

0

0

0

15.3.2

94

16.5.11

31.12.11

150**

1

77,6

15.3.3

94

16.5.11

31.12.11

150**

1

61,7

15.1.1

95

15.3.12

15.6.12

20

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU *dosud neukončená výzva **celková alokace pro oblast podpory 3.2 a 3.3 dohromady ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH


Strana 14


12. MV

1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které se týkají především vnitřních postupů pro administraci projektových žádostí a projektů: Upraveny pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace pro výzvy č. 1 – 65, 90a – 93a, 94 (Metodický pokyn č. 51). Upraveny postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu v případě využití Dodavatelského úvěru pro výzvy č. 1 – 65, 90a – 93a, 94 (Metodický pokyn č. 53). Upraveny podmínky pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ - zákaz používání objektivního kriteria náhodného výběru losem ve smyslu ustanovení § 61 odst. (4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Metodický pokyn č. 54 platí pro všechny výzvy (resp. pro zakázky vyhlašované po nabytí účinnosti MP č. 54, tj. od 2. 3. 2012). Metodickým pokynem č. 49 bylo prodlouženo datum pro předkládání projektů v kontinuální výzvě č. 94 (možnost předkládat žádosti do 29. 2. 2012, 12.00 hod.). Provedena změna výše alokovaných prostředků u kontinuální výzvy č. 56 a kolové výzvy č. 65 (Metodický pokyn č. 50), dále změna výše alokovaných prostředků u kontinuální výzvy č. 92a (Metodický pokyn č. 52).

1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla Evropskou komisí dne 22. 12. 2011 schválena revize Programového dokumentu k ROP SČ. Jedná se o dodatečné prostředky z EK do prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 ve výši 9 304 522 € a realokované prostředky z OP Technická pomoc do prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 ve výši 3 328 741€ (podíl ERDF). Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ, verze 6.0, s platností od 30. 1. 2012. Byly provedeny zejména tyto změny: aktualizace indikátorů v rámci všech prioritních os, aktualizace finančních plánů dle platné verze revize programu (aktualizace finančních plánů u oblastí podpory: 1.1, 3.2, 3.3), aktualizace finančního plánu pro ROP SČ 2007 – 2013, aktualizace kategorií oblastí intervence dle platné verze revize programu (oblast podpory 1.1, 3.2 a 3.3). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.6). Změny OM jsou prováděny z důvodu organizačních změn ÚRR (schválených VRR), zkušeností z administrace programu a na podnět MF ČR. Zásadní změnou v OM je doplnění kap. III. 6 o


Strana 15


12. MV metodiku náhradních projektů. Smyslem náhradních projektů je zajistit realizaci zbývajících prostředků v jednotlivých oblastech podpory, kdy již není efektivní vyhlašovat novou výzvu. Kromě toho byly zapracovány další drobné technické změny. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. VRR byly schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 66 (kolová výzva od 1. 2. do 7. 5. 2012), č. 67 (kolová výzva od 1. 2. do 6. 4. 2012) a výzva č. 95 (kontinuální výzva od 15. 3. do 15. 6. 2012), čímž se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byl aktualizován Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze 1.10).

1.3.2.3 Revize ROP SČ V současné době je v procesu realizace další revize ROP SČ týkající se realokace finančních prostředků z prioritní osy 4, oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů do prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst, a to ve výši 1 295 000,- € (podíl ERDF). Tato změna byla schválena Monitorovacím výborem dne 14. 11. 2011. Nyní se k návrhu revize zpracovává oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, které musí být zpracováno pro každou revizi programu.

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu

1.4.

ŘO ROP SČ v současné době neeviduje žádné problémy vztahující se k úrovni celého programu, které by bránily úspěšné implementaci a plnění cílů ROP SČ. Registrované problémy v předchozích obdobích byly úspěšně odstraněny.

1.5.

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě

1.

Nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: Vzhledem ke skluzu v předkládání projektových žádostí VRR na svém říjnovém zasedání schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav s tím, že v případě nenaplnění schválených harmonogramů budou uplatněny Sankce dle Smluv o realizaci IPRM. Schválený harmonogram předkládání projektových žádostí stanovil, že do konce roku 2011 by mělo být ÚRR registrováno minimálně 60 %, do 31. 3. 2012 70 %, do 30. 6. 2012 80 %, do 30. 9. 2012 90 % a koncem roku


Strana 16


12. MV 2012 bylo úřadem registrováno minimálně 95% celkových způsobilých výdajů alokace IPRM obou měst formou žádostí způsobilých k hodnocení. Po kontrole předložených projektových žádostí je možné konstatovat, že schválený harmonogram je oběma statutárními městy plněn. K 31. 3. 2012 bylo statutárním městem Kladno předloženo 22 projektů způsobilých k hodnocení o objemu 505,4 mil. Kč /20,4 mil. € (příspěvek společenství), což je cca 80 % celkové alokace, z toho již bylo schváleno k financování 20 projektů o objemu 424,2 mil. Kč/17,1 mil. €, což je cca 68 % alokace. Statutárním městem Mladá Boleslav bylo k 31. 3. 2012 předloženo 14 projektů způsobilých k hodnocení o objemu 407,6 mil. Kč/16,5 mil. €, což je cca 100 % celkové alokace, z toho již bylo schváleno k financování 10 projektů o objemu 172,2 mil. Kč/6,9 mil. €, což je cca 44 % celkové alokace.

2.

Nadále monitorovat případné dopady provedených změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání:. Implementace ROP SČ po revizi schválené v lednu minulého roku probíhá plně v souladu s cíli stanovenými v ROP SČ. Upravené alokace jednotlivých priorotních os lépe odrážejí potřeby regionu a cílové hodnoty indikátorů přesněji kvantifikují dosažitelné cíle. Nicméně ŘO při implementaci ROP SČ identifikoval část prostředků prioritní osy 4, jejichž využití v souladu s původně plánovanými potřebami by již nebylo tak účelné a efektivní. Proto na minulém zasedání MV navrhl ŘO realokaci zbytku finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 3.2 (viz kapitola 13.2.3), kde tyto prostředky budou využity mnohem účelněji a budou více přispívat k naplňování stanovených cílů ROP SČ.

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV

1.

Zpracovat analýzu důvodů a příčin vyloučení Žádostí o poskytnutí dotace předkládaných v oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu a tuto analýzu zaslat zástupci za Svaz obchodu a cestovního ruchu. Vypořádání: Analýza byla zástupci za Svaz obchodu a cestovního ruchu Ing. Štěpánce Macůrková odeslána dne 14. 12. 2011.

2.

Zpracovat změnu Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s realokací finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů do oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Vypořádání: Změna Programového dokumentu k ROP SČ byla zpracována.

3.

Zpracovat návrh na revizi ROP SČ v souvislosti s výše uvedenou realokací a odeslat žádost o revizi ROP SČ Evropské komisi. Vypořádání: Návrh na revizi ROP SČ byl zpracován a předběžně prokonzultován s NOK. Nicméně žádost o revizi zatím nebyla EK odeslána, protože navrhovaná revize prochází zjišťovacím řízením ohledně nutnosti provedení posouzení vlivů navrhovaných změn na životní prostředí (SEA).

4.

Zaslat členům MV výstupy ze zakázky zabývající se přípravou na nové programové období (resp. Střednědobé evaluace realizace ROP SČ). Vypořádání: Informace o výstupech ze zakázky zabývající se přípravou na nové programové období (resp. Střednědobé evaluace realizace ROP SČ) byla členům MV odeslána 6. 2. 2012.


Strana 17


12. MV

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3

Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2012

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné

a

b

c

d=b+c

e

f=e-a

2007

69 367 298

11 181 677

0

11 181 677

11 181 677

2008

72 779 381

16 772 515

0

16 772 515

27 954 192

2009

76 206 380

22 363 354

24 029 215

46 392 569

74 346 761

2010

79 793 628

-

48 996 088

48 996 088

123 342 849

2011

89 812 764

84 340 597

113 349 044

113 349 044

236 691 893

152 351 296

2012

90 059 863

172 108 194

2013

93 697 788

364 837 018

186 374 347

236 691 893

236 691 893

-

2014

466 458 098

2015

571 717 102

Celkem

571 717 102

571 717 102

50 317 546

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 31. 3. 2012; Měna: Euro; Kurz: 24,778 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 Zdroj financování: ERDF Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU


Strana 18


12. MV Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů. Pro rok 2011 byla stanovena min. částka ve výši 14,7 % a pro rok 2012 31 30,1 % z celkové alokace. Na konci roku 2011 však již bylo Platebním a certifikačním orgánem (PCO) certifikováno a Evropské komisi (EK) předloženo k proplacení 31,6 % (EK zpětně proplaceno dokonce o 1 % více) prostředků alokovaných na celý programové období. Dosažením tohoto výsledku nejenže bylo naplněno pravidlo pro rok 2011, ale dokonce i pro rok 2012. Ve sledovaném období bylo podáno a Platebním a certifikačním orgánem (PCO) Ministerstva financí ČR zúčtováno 7 Souhrnných Žádostí o platbu v celkové výši 1 203,4 mil. Kč (48,0 mil. €) a celkově od počátku realizace programu 5 767,8 mil. Kč (229,4 mil. €). Z této celkové částky bylo PCO certifikováno 4 550,3 mil. Kč (180,8 mil. €). V současné době jsou do procesu certifikace předloženy další Souhrnné ŽoP o celkové částce 649,7 mil. Kč (cca 25,9 mil. €). Z pohledu predikce finančního pokroku Řídící orgán ROP SČ nezaznamenal rovněž žádné problémy, které by ohrožovaly splnění pravidla n+3/n+2 v dalších letech. Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům byla proplacena již 1/3 alokace na rok 2010 a PCO v Souhrnných Žádostech o platbu schváleno téměř přes 20 % alokace na rok 2010. Z predikce lze usuzovat, že do konce roku 2012 by mohlo být PCO v Souhrnných ŽoP schváleno již cca 45 % alokace roku 2011, tzn. téměř polovina alokace roku, jehož kontrola čerpání proběhne až ke konci roku 2013. Proto se Řídící orgán ROP SČ do budoucna neobává problémů s naplňováním pravidla n+3/n+2, i když se čerpání v současnosti vyvíjí pomalejším tempem, než ŘO předpokládal, a přestože nyní je EK pozastaveno proplácení předložených žádostí o platbu z ERDF (a FS), na základě čehož PCO pozastavil proces certifikace komisí pozastavena certifikace výdajů projektů financovaných z ERDF a SF (více viz následující kap. 1.7.4).

1.7.

Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku

I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak již bylo uvedeno v předchozích zprávách o realizaci, žádné problémy. Všechny prioritní osy se z pohledů čerpání finančních prostředků vyvíjejí v souladu s předpokládaným průběhem nebo ho předstihují. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů budou na konci programového období naplněny nebo dokonce i přesaženy.


Strana 19


12. MV

1.7.2

Predikce čerpání

Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě o realizaci pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) ve 4. čtvrtletí 2011necelých 80 % z celkové původně plánované hodnoty, v 1. čtvrtletí 2012 jen 70 %. Tento stav se promítl i do výše podaných Souhrnných ŽoP. Hlavní příčinou tohoto „nepříznivého“ vývoje jsou posuny v realizaci především u větších projektů, čímž došlo i ke změnám v harmonogramech předkládání ŽoP. ŘO neshledává v tomto vývoji žádné větší riziko, neboť zpoždění v proplacení prostředků zapříčiněné oddálením předkládání ŽoP bude v následujících obdobích dohnáno. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP

4. Q/2011* 1. Q/2012* 2. Q/2012 3. Q/2012 4. Q/2012

Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně mil. Kč

Plán proplácení ŽoP - kumulativně

mil. EUR

689,6 347,4 880,2 755,5 1 073,4

26,6 14,0 35,2 30,2 42,9

mil. Kč

5 733,0 6 080,4 6 960,6 7716,1 8789,5

Plán podávání Souhrnná ŽoP čtvrtletně

Plán podávání Souhrnná ŽoP kumulativně

mil. EUR

mil. Kč

mil. EUR

mil. Kč

mil. EUR

221,3 245,4 280,6 310,8 353,7

475,8 567,8 640,3 891,4 1060,0

18,4 22,9 25,6 35,7 42,4

5 217,2 5785,0 6 425,3 7 316,7 8 376,7

201,4 233,5 259,1 294,8 337,2

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty.

1.7.3

Posilování české měny vůči euru

Pro realizaci cílů operačních programů není predikce vývoje kurzu sice příznivá, nicméně oproti prognózám z posledního čtvrtletí roku 2011 se výrazně zlepšila. Současná prognóza nenaznačuje již tak výrazné posilování koruny vůči euru a kurz by se měl stabilizovat kolem 24,5 Kč/EUR. Tento kurz (24,5 Kč/eur) ŘO dlouhodobě používá pro řízení programu např. při stanovování alokací pro jednotlivé výzvy. Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) Období

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

Kč/Eur

28,343

27,762

24,942

26,445

25,290

24,1

23,1

22,5

Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

Kč/Eur

28,343

27,762

24,942

26,445

25,290

24,586

24,9

24,3

Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu


Strana 20


12. MV Nicméně kurz mezi jednotlivými měsíci i v rámci jednoho roku značně kolísá. Např. na začátku roku 2012 došlo mezi začátkem prvního a začátkem druhého čtvrtletí k poklesu kurzu více než o 1 Kč, kdy v lednu 2012 kurz atakoval hranici 26 Kč/EUR a v dubnu klesl výrazně pod 25 Kč/EUR. A právě měsíční kurz je rozhodující pro přepočet proplacených prostředků na eura (při schválení Souhrnných žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem). S ohledem na negativní zkušenosti z minulého programového období, kdy v některých případech došlo k přečerpání alokace, nelze tuto problematiku brát na lehkou váhu. ŘO se v souvislosti s minimalizací tohoto rizika rozhodl ponechat na krytí kurzových rizik cca 200 mil. Kč (8,1 mil. €).

1.7.4

Pozastavení plateb ze strany EK

Evropská komise shledala ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 pět závažných pochybení při implementaci programů financovaných z ERDF v rámci ČR. Výtky se týkají především fungování auditního systému, a pak systému pro řešení nesrovnalostí a vymáhání neoprávněně vyplacených částek, nedostatečné kontroly prováděné řídícími orgány v oblasti zadávání veřejných zakázek a netransparentního náboru zaměstnanců zapojených do implementace provádění strukturálních fondů. Na základě těchto konstatování Evropská komise dočasně pozastavila příjem žádostí o průběžné platby pro všechny programy financované z ERDF, tedy i ROP SČ. Platby budou pozastaveny do doby, než EK nabude jistoty, že ČR přijala nezbytná nápravná opatření a splnila požadavky stanovené v akčním plánu. Termín je stanoven do konce června tohoto roku. Toto opatření by mohlo mít vliv na plnění pravidla N+3. Jak však bylo konstatováno výše, ROP SČ toto pravidlo pro rok 2012 splňuje již nyní. Reálnou hrozbou by se tato situace stala, kdyby pozastavení příjmu žádostí o průběžné platby nebylo obnoveno v průběhu tohoto roku a pokračovalo by i do roku 2013. Nicméně ŘO pevně věří, že tato situace nenastane a příjem žádostí bude co nejdříve obnoven.

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. Budoucí vyhlašování nových výzev pro předkládání projektových Žádostí se bude odvíjet od aktuálního stavu zbývajících finančních prostředků.

1.9.

Přehled schválených projektů

Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.


Strana 21


12. MV

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.

2.1

Prioritní osa 1

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“ Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy


Strana 22


12. MV Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé

2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 10,2 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků (4,1 %) a zejména certifikovaných výdajů (pouze 0,7 %) však zůstala tato prioritní osa ve sledovaném období pozadu. Příčinou jsou především posuny v realizaci větších projektů. Nicméně z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se nyní již vyvíjí v mírném předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 84 % alokace na celé programové období. V současné době probíhají dvě kontinuální výzvy. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 23


12. MV Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 6 585,6

mil. CZK b

263,6

7 171,0

Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK d

% d/a

mil. EUR

2 001,4

30,4

80,8

Podané Žádosti počet % b/a 228

mil. EUR

108,9

Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou počet mil. CZK % mil. EUR c c/a

289,4

5 147,1

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR e e/a 2 006,1

30,5

130

78,2

207,7

Certifikované výdaje předložené EK

78,6

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

1 607,4

24,4

62,7

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola

Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 6 585,6

mil. CZK b

263,6

640,3


% d/a

mil. EUR

267,8

4,1

10,2

Podané Žádosti počet % b/a 13

9,7

mil. EUR


23,5

670,9

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR e e/a 398,7

6,1

15,9

34

10,2

25,5

Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

46,5

0,7

1,9



Strana 24


12. MV

2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 12,4 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 4,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 79 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna nová řízená výzva č. 95 a otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a). Výzva č. 95: Jedná se o řízenou výzvu, kde mohou být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazují na hlavní projekt „Schola Naturalis1“ reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Budou podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví města Veltrusy. Výzva byla vyhlášena 15. 3. 2012 a bude ukončena 15. 6. 2012. Na výzvu je alokováno celkem 20 000 000 Kč (0,8 mil. €). Průběžná výzva č. 92a): V této oblasti podpory probíhá od 1. 3. 2010 kontinuální Výzva č. 92, resp. 92a) týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. U této výzvy došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity v porovnání s předchozími roky a v návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s přidělením dodatečných prostředků přidělených ČR rozhodnutím Evropské komise došlo i k navýšení alokace na současných 2 500 mil. Kč (100,9 mil. €). Z této částky již bylo vyčerpáno 1 390,4 mil. Kč (56,1 mil. €) a v hodnocení zůstává dalších 10 projektů s požadavkem na dotaci v hodnotě 484,9 mil. Kč (19,6 mil. €). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období postup značně zpomalil. Objem podepsaných smluv se zvýšil pouze o 3,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům pouze o 2,1 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) však lze konstatovat, že tato oblast se v současné době se vyvíjí v předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 100 % alokace na celé programové období. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený výzvou č. 44 a 53 vyhlášenou na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 1

Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.


Strana 25


12. MV 40 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky), nicméně poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 69,6 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že tato oblast se vyvíjí v souladu s plánem a nikoliv, že je v předstihu v porovnání s plánem. Z hlediska proplacených a certifikovaných prostředků však ještě zůstává tato oblast podpory pozadu. Vezmeme-li v úvahu, že schválené projekty dojdou v blízké budoucnosti naplnění, lze říci, že tato oblast podpory se rovněž vyvíjí v souladu s plánovaným pokrokem. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. Všechny výzvy v této oblasti podpory již byly ukončeny i vyhodnoceny. Vzhledem k tomu, že došlo k nulovému čerpání alokace z výzvy č. 46 (jediné dvě podané a schválené projektové žádosti na nákup autobusů byli žadateli staženy) a nedočerpání alokované částky pro výzvu č. 54 vyhlášenou na udržitelné formy veřejné dopravy (P+R, B+R, cyklodoprava), zůstává v této oblasti podpory ještě volná alokace cca 180 mil. Kč (7,3 mil. €) ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 26


12. MV Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 4 886,1 4 585,6

mil. CZK b

195,2 184,2

5 374,4 4 734,1


% d/a

mil. EUR

1 705,6 1 473,1

34,9 32,1

68,8 60,0

Podané Žádosti počet % b/a 148 135

110,0 103,2

mil. EUR


216,9 192,7

3 680,5 3 076,6

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR e e/a 1 710,3 1 346,8

35,0 29,4

96 66

75,3 67,1

148,5 125,3


% f/a

mil. EUR

1 346,8 1 312,8

27,6 28,6

52,3 50,9

66,8 52,3

Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV


mil. CZK b

68,4 68,4

1 796,6 1 796,6


% d/a

mil. EUR

295,8 260,5

17,4 15,4

11,9 10,6


105,7 106,5

mil. EUR


72,5 73,1

1 466,6 1 399,6

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR e e/a 295,8 260,5

17,4 15,4

11,7 10,3

34 30

86,3 83,0

59,2 57,0


% f/a

mil. EUR

260,5 248,1

15,3 14,7

10,3 9,8

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 24,563 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola


Strana 27


12. MV

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2012 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Závazek ze schválených projektů v %

Dosažená hodnota

Dosažená hodnota v %

Indikátory výstupu 1

511100

1

610100

1 1

610101 610102

1

610105

1

610106

1

610107

1 1

610111 610119

1

610241

1

610247

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

120

127

105,83

60

50

km

0

205

134,02

65,38

57,28

27,94

km km

0 0

5 200

1,31 132,71

26,20 66,36

0,27 57,01

5,40 28,51

km

0

30

24,13

80,43

3,91

13,03

km

0

5

0,46

9,20

0,46

9,20

km

0

25

23,67

94,68

3,45

13,80

km počet

0 0

30 50

30,95 46,00

103,17 92,00

18,91 15,00

63,03 30,00

počet

0

40

9,00

22,50

0,00

0,00

počet

0

50

9,00

18,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,66

33,00

Indikátory výsledku 1

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007


Strana 28


12. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP SČ a snížení cílových hodnot některých indikátorů se vyskytly dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování je anebo se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. Jako problém se začíná jevit i plnění indikátorů mapujících počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. Přestože na základě předložených projektů ve výzvě č. 46 to vypadalo na výrazný posun v plnění těchto indikátorů, k dalšímu naplňování zatím nedošlo. U ostatních indikátorů ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou dosaženy resp. mírně přesaženy.

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Ve finančním pokroku prioritní osy 1 jako celku neshledává ŘO žádné problémy, neboť tento se vyvíjí již v mírném předstihu v porovnání s plánem. Tento posun oproti předchozím obdobím je zapříčiněn tím, že u aktivit zaměřených pro podporu silnic II. a III. třídy a místních komunikací došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity. ŘO neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro Prioritní osu 1. Z hlediska proplacených a certifikovaných prostředků zůstává sice tato oblast podpory ještě pozadu, ale vezmeme-li v úvahu, že schválené projekty dojdou v blízké budoucnosti naplnění, lze říci, že tato prioritní osa se rovněž vyvíjí v souladu s plánovaným pokrokem. ŘO neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro Prioritní osu 1. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak existují dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování je nebo se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. ŘO ROP SČ komunikuje s potenciálními příjemci, aby předložili k realizaci relevantní projekty zabývající se touto aktivitou. V obou případech tyto indikátory tvoří společně s indikátory, které jsou zaměřeny na rekonstrukce komunikací, nadřazené indikátory mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací (II. a III. třídy resp. místních komunikací). Nicméně plnění cílových hodnot těchto nadřazených indikátorů by nemělo být ohroženo, tzn., že o co bude vystavěno méně nových komunikací, o to min. dojde ke zvýšení kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic. Jako problém se začíná rovněž jevit i plnění indikátorů mapujících počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné


Strana 29


12. MV dopravě. Problém vznikl v tom, že dopravci, jejichž projekty ve výzvě č. 46 byly schváleny VRR k realizaci, odstupují od podpisu smlouvy z důvodů nejistoty v zajištění garance udržitelnosti projektu. Na základě uvedené skutečnosti vzniká reálný předpoklad, že cílová hodnota by nemusela být naplněna. ŘO připravil zadání pro zpracování analýzy, jejímž cílem bude průzkum absorpční kapacity – objemu investic potenciálních projektů zaměřených na pořízení vozového parku silniční veřejné hromadné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které by mohly být příjemci předloženy do ROP SČ do konce roku 2013. Realizace této analýzy se předpokládá v dubnu až květnu tohoto roku. Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje vážné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je pouze v mírném zpoždění za stupněm vyčerpání alokace.

2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách V prioritní ose 1 v oblasti podpory 1.1 se vyhlášené výzvy týkaly především aktivit spojených s investicemi do silnic II. a III. třídy u průběžné výzvy č. 92a. U této výzvy došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity v porovnání s předchozími roky a v návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s přidělením dodatečných prostředků přidělených ČR rozhodnutím Evropské komise došlo i k navýšení alokace na současných 2 500 mil. Kč (100,9 mil. €). Dále byla vyhodnocena výzva č. 58 na podporu investic do místních komunikací, která se setkala rovněž s velkým zájmem žadatelů, který převýšil alokované prostředky pro tuto výzvu téměř trojnásobně. V oblasti podpory 1.2 byla vyhodnocena výzva č. 64. V této výzvě byly podporovány projekty zaměřené na rekonstrukci nevyhovujících a výstavbu nových zastávek veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 50 mil. Kč (2 mil. €). Výzva byla již vyhodnocena. Objem podaných žádostí 1,3 krát překročil alokované prostředky. Dále v této oblasti podpory již byla uzavřena a vyhodnocena průběžná výzva č. 54. Ve výzvě byly podporovány aktivity na výstavbu a rekonstrukce ploch systému P+R, systému B+R a cyklostezek. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 235 mil. Kč (9,5 mil. €). Objem podaných žádostí 1,2 krát překročil alokované prostředky, avšak po vyhodnocení výzvy zůstalo 33 mil. Kč (1,3 mil. €) nedočerpáno.

2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: II/330, 334 a 611 Sadská, okružní křižovatka Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předmětem projektu je změna podoby průsečné křižovatky komunikací II/330, 334 a 611 na křižovatku okružní (OK) v městě Sadská, okres Nymburk. Potřeba rekonstrukce vznikla zejména z plošné rozlehlosti stávající křižovatky, jejich křižovatkových větví a nepřiměřeným délkám přechodů pro chodce. Přestavbou křižovatky se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy v křižovatce a


Strana 30


12. MV zvýší se také bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů, kteří celoročně využívají tuto křižovatku. Stavbou bude zajištěna kvalitní dopravní obsluha přilehlého území, veškeré stávající vazby budou zachovány. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 7/2011 – 12/2011 Celkové náklady: 19 320 700 Kč (779 752 €) Uznatelné náklady: 19 320 700 Kč (779 752 €) Podpora ERDF: 16 422 595 Kč (662 789 €) Název projektu: Bezpečně za prací a vzděláním Žadatel: Obec Nižbor Popis projektu: Cílem projektu je vybudování cyklostezky mezi obcí Nižbor, Hýskov a městem Beroun. Nová cyklostezka by měla rezidentům a obyvatelům okolních obcí nabídnout alternativní způsob každodenní dopravy do zaměstnání, škol, na úřady, za nákupy a zábavou. Důsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, snížení počtu dopravních nehod, rozvoj šetrného a ekologického způsobu dopravy a zejména snížení individuální motorové dopravy s výsledným pozitivním dopadem na životní prostředí. Projekt předpokládá vybudování 2,532 kilometrů cyklostezky v šíři 2,0 - 3 metry. Součástí projektu je i dopravního značení pro zajištění bezpečnosti provozu a dopravní značení 1,975 km cyklotrasy. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 5/2011 – 10/2011 Celkové náklady: 14 924 605 Kč (602 333 €) Uznatelné náklady: 14 194 939 Kč (572 885 €) Podpora ERDF: 11 355 951 Kč (458 308 €) Název projektu: II/336 Zruč nad Sázavou, opěrná zeď a přestavba mostu ev.č. 336-008 Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předmětem projektu je odstranění špatného technického stavu komunikace II/336 v obci Zruč nad Sázavou prostřednictvím rekonstrukce mostu ev. č. 336-008 PD (demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu v délce 22,5 m včetně nového chodníku pro pěší přes Ostrovský potok) a výstavby opěrné zdi na vnitřní straně směrového oblouku. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 5/2010 – 10/2011 Celkové náklady: 36 005 400 Kč (1 453 120 €) Uznatelné náklady: 33 549 494 Kč (1 354 003 €) Podpora ERDF: 28 517 070 Kč (1 150 903 €)

2.2

Prioritní osa 2

2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury.


Strana 31


12. MV Specifické cíle Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Budování turistických stezek Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci Propagaci turistických destinací Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelé

2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 postupuje v souladu s plánem. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 11,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty pouze 3,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. včetně projektů minimálně schválených VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se vyvíjí v mírném předstihu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR a odečtení nedokončených projektů) dosahuje 83 % alokace na celé programové období. V současné době probíhají jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.2 a jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.3. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu.


Strana 32


12. MV Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách. Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 33


12. MV Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy Prioritní osa 2


Celková alokace 2007 - 2013

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

2 431,3

97,4

6 535,8

327

268,8

263,8


% d/a

mil. EUR

1 045,3

43,0

42,2


42,1

40,5

Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 1 863,3

84

76,6

75,2


% f/a

mil. EUR

917,8

37,8

36,3


Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

2 431,3

97,4

354,3

4

14,6

12,1


% d/a

mil. EUR

91,4

3,8

3,4


4,3

4,2

Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 269,3

14

11,1

10,3


% f/a

mil. EUR

136,4

5,6

5,6



Strana 34


12 MV

2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 oproti předchozímu období dosáhl vysokého nárůstu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o velmi vysokých 34,5 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům nárůst však dosáhl velice nízkých 1,5 %. Avšak z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) je nutné konstatovat, že tato oblast podpory téměř dosáhla svého cíle, protože celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR a odečtení nedokončených projektů) již dosahuje téměř 95 % alokace na celé programové období. Ve srovnání s plánem se tak implementace této oblasti podpory pohybuje výrazně v předstihu. Mírné zpoždění v proplácených prostředcích a certifikovaných výdajích bude v případě úspěšné realizace schválených projektů v blízké budoucnosti vyrovnáno. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Ve sledovaném období nebyly pro danou oblast podpory vyhlášeny žádné nové výzvy ani nejsou otevřené žádné průběžné výzvy. Alokace pro tuto oblast podpory vyhodnocením poslední výzvy č. 55 již byla zcela vyčerpána. Oblast podpory 2.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 oproti předchozímu období postoupil pouze minimálně kupředu. Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období nezvýšil, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o 3,9 % a v případě certifikovaných prostředků o 7,1 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty min. schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory ztratila svůj náskok a vyvíjí se v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 78 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, zůstává pouze otevřená kontinuální výzva č. 93a. Průběžná výzva č. 93a: V současné době v této oblasti podpory probíhá kontinuální Výzva č. 93a zaměřená na podporu budování turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, na podporu rozvoje a obnovy infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekreační plavbu, objektů pro potřeby poznávacího CR a ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, na podporu zřízení a modernizaci jednotného informačního systému a podporu rekonstrukce a revitalizace kulturních památek. Na tuto výzvu je alokováno celkem 520 000 000 Kč (21 mil. €). Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 44 % alokovaných prostředků této výzvy. Jedná se o kontinuální výzvu, která probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2012. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 2.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 oproti předchozímu období výrazně postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se oproti minulému období zvýšil o 7,7 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům se jejich objem zvýšil o 9,5 % a v případě


Strana 35


12 MV certifikovaných prostředků o 7,1 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR a odečtení nedokončených projektů) dosahuje 77 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy: ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, zůstává pouze otevřená kontinuální výzva č. 56. Výzva č. 56: V této kontinuální výzvě jsou podporovány aktivity zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci, na propagaci turistických destinací a na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch (CR). Příjemcem podpory mohou být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Metodickým pokynem č. 50 byla navýšena alokace pro tuto výzvu celkem na 125 mil. Kč (5 mil. €). Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 58 % alokovaných prostředků. Výzva probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2012. Výzva může být ukončena dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)



Strana 36



Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 728,1 723,5

mil. CZK b

29,2 29,2

3 533,0 3 533,0


% d/a

mil. EUR

182,2 171,4

25,0 23,7

7,4 7,0


485,2 488,3

mil. EUR


142,6 143,8

518,6 267,6


23,7 22,8

20 12

71,2 37,0

20,9 10,9


% f/a

mil. EUR

165,1 149,3

22,7 20,6

6,5 5,8

6,8 6,5



mil. CZK b

58,4 58,4

2 626,2 2 277,9


% d/a

mil. EUR

782,6 724,9

53,6 49,8

31,6 29,5



179,7 156,5

mil. EUR


106,0 92,7

1 136,6 1 136,9


53,2 48,3

30,8 27,8

35 35

77,8 78,1

45,9 46,3


% f/a

mil. EUR

702,8 599,5

48,1 41,2

27,8 23,6

Strana 37




mil. CZK b

9,7 9,7

376,5 370,6


% d/a

mil. EUR

80,6 57,7

33,3 24,0

3,3 2,3


155,7 154,2

mil. EUR


15,2 15,1

208,1 189,5


30,4 20,8

2,9 2,0

29 23

86,1 78,9

8,4 7,7


% f/a

mil. EUR

49,9 32,7

20,7 13,6

2,0 1,3



Strana 38


12. MV

2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2012 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 2 2 2 2

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200

počet

0

120

80

66,67

46

38,33

počet km

0

50

47,63

95,26

43,00

86,00

počet

0

500

388

77,60

317

63,4

počet objektů

0

15

16

106,67

12

80

100

153,15

153,15

59,75

59,75


520 212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet pracovních míst

0



Strana 39


12. MV Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, mimo indikátor sledující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu se ostatní indikátory po revizi ROP SČ vyvíjejí v souladu s plánem nebo jej již přesahují. ŘO očekává, že jejich současné cílové hodnoty budou s koncem programového období naplněny. K výraznému pokroku oproti předchozímu období došlo u indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“, který stoupl cca o 50 % a hodnota závazku ze schválených projektů tak již dosahuje hodnoty cca 153 %. S projekty, které byly schváleny VRR, ale ještě u nich nebyla podepsána Smlouva,ve stavu P33 dosahuje tento indikátor hodnoty 215 % a v souhrnných hodnotách tak výrazně přispívá i k překročení cílových hodnot nadřazeného indikátoru 520 100 „Počet nově vytvořených pracovních míst celkem“.

2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Finanční pokrok prioritní osy 2 jako celek se vyvíjí v souladu s plánem i když pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 je v předstihu z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) a alokovaná částka pro tuto oblast podpory již byla téměř vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku je nutné konstatovat, že po revizi cílových hodnot indikátorů se tyto (až na indikátor mapující „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“) vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. U indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ (po započtení projektů ve stavu P33 – schváleno VRR) dochází u závazků ze schválených projektů prakticky k dvojnásobnému překročení jeho cílové hodnoty. Nicméně ŘO nebude navrhovat provedení úpravy cílové hodnot tohoto indikátoru, neboť se jedná téměř už o konečnou hodnotu. Na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je významně vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období u probíhajících kontinuálních výzev docházelo k průběžnému pokrývání alokovaných částek projekty. Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 44 % alokovaných prostředků pro výzvu č. 93 a) (oblast podpory 2.2) a cca 58 % alokovaných prostředků pro výzvu č. 56 (oblast podpory 2.3). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.

2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Multifunkční turistické, sportovní, společenské a konferenční CENTRUM Žadatel: Golf Slapy, s.r.o.


Strana 40


12. MV Popis projektu: Předkládaný záměr bude sloužit k veřejným sportovně rekreačním a společenským aktivitám. Jeho cílem je podpořit rozvoj turistického ruchu v regionu přílivem nových (v budoucnu převážně golfových turistů) a návštěvníků regionu a nabídnout jim kvalitní zázemí a aktivní strávení volného času v rámci nabídky Multifunkčního centra a následně Sportovního parku SLAPY (sportovně společenská setkání, občerstvení, relaxace,….). Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2010 – 7/2011 Celkové náklady: 46 598 820 Kč (1 880 653 €) Uznatelné náklady: 37 842 350 Kč (1 527 256 €) Podpora ERDF: 8 470 860 Kč (341 870 €) Název projektu: Železniční naučnou stezkou za historií řepařské drážky a okolí Žadatel: Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o.s. Popis projektu: Cílem projektu je budování infrastruktury pro rozvoj CR formou vybudování naučné stezky vedoucí po historické železniční drážce, která přispěje ke zvýšení návštěvnosti regionu, rozvoji cestovního ruchu v regionu, a ke zvýšení znalostí v oblasti historických zajímavostí s návazností na dlouholetou tradici. Cíle bude dosaženo vybudováním naučné stezky začínající na stávající trati a končící na nově vybudovaném úseku úzkorozchodné tratě v celkové délce 2,9 km, vytvořením expozice v podobě různých obrazových dokumentů instalovaných v 1 historickém vagónu na konci stezky, instalací 12 informačních tabulí a dalšího mobiliáře (např. dětské herní prvky, lavičkami a stoly, atrap řepy, apod.). V rámci naučné stezky budou zřízeny 4 zastávky tématicky zaměřeny např. na historii Kolínské řepařské drážky a technické zajímavosti, Řepa od A-Z (způsob zemědělského hospodaření), historie regionu a zajímavá místa, malá expozice shrnující významné prvky stezky. Je určena jak pro návštěvníky z regionu, tak i z celé ČR všech věkových skupin. Vše je řešeno s cílem bezbariérového přístupu pro návštěvníky. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2010 – 7/2011 Celkové náklady: 12 334 070 Kč (497 783 €) Uznatelné náklady: 9 060 602 Kč (365 671 €) Podpora ERDF: 6 161 209 Kč (248 656 €) Název projektu: Propagace turistických destinací - Road trip Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Středočeský kraj se vyznačuje turisticky významnými a zajímavými lokalitami. Jedná se zejména o historické a technické památky a přírodní zajímavosti. Předmětem projektu je jejich propagace. Cílem projektu je zvýšit návštěvnost Středočeského kraje. Synergickým efektem a zároveň sekundárním cílem je zvýšení tržeb z cestovního ruchu. Cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé a návštěvníci ostatních krajů ČR, návštěvníci a turisté navštěvující hl. m. Prahu a zahraniční turisté. Projekt je realizován formou road tripů pro české novináře, pracovníky infocenter, pracovníky a majitele incomingových cestovních agentur a pro studenty středních škol SK. Pro ty je připraven seminář o atraktivitách Středočeského kraje. V přípravné fázi projektu byly vytypovány čtyři lokality, prostřednictvím kterých bude prezentován Středočeský kraj jako turisticky zajímavý region.


Strana 41


12. MV K cestování po kraji bude sloužit historický vlak tažený parní lokomotivou. Realizátorem projektu je Středočeský kraj. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 6/2011 – 9/2011 Celkové náklady: 2 204 156 Kč (88 956 €) Uznatelné náklady: 2 054 156 Kč (82 902 €) Podpora ERDF: 1 643 325 Kč (66 322 €)

2.3

Prioritní osa 3

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel. Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Oblasti podpory Prioritní osy 3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit Úprava a vybavení veřejných prostranství Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče


Strana 42


12. MV

2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 9,6 % ve vztahu k celkové alokaci, velkého pokroku dosáhla tato osa v případě proplacených prostředků příjemcům (zvýšení o 13,8 %) a objem certifikovaných výdajů se zvýšil o 6,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa zůstává ve velkém předstihu, i když je zde vidět neproporcionalita vývoje mezi jednotlivými oblastmi podpory, kdy oblast podpory 3.1 je stále v mírném skluzu a oblasti podpory 3.2 a 3.3 ve velkém předstihu. Celkový objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích (vč. projektů schválených VRR) dosáhl již téměř 100 % alokace na celé programové období (v prostředcích ERDF je tato hodnota 92,7 %). V současné době zůstávají dvě výzvy v procesu hodnocení, jsou otevřeny dvě kolové výzvy, jedna pro oblast podpory 3.2 a jedna pro oblast podpory 3.3 a dále jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 3.1. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)



Strana 43





Podané žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

7 177,7

289,3

16 229,5

843

226,1

655,0


% d/a

mil. EUR

4 118,6

57,4

166,2


54,4

156,6

Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 6 837,0

325

95,3

275,9


% f/a

mil. EUR

2 870,0

40,0

115,4

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,778 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje *Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.




Podané žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

7 177,7

289,3

484,0

10

6,7

14,0


% d/a

mil. EUR

989,4

13,8

38,8


14,4

41,2


29

9,6

25,5


% f/a

mil. EUR

486,4

6,8

20,0



Strana 44


12. MV

2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1, ve srovnání s předchozím obdobím, si udržel své vyšší tempo, než v předcházejících obdobích, přesto stále zůstává pozadu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 13,5 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o 5,7 % a u certifikovaných výdajů došlo ke zvýšení o 3,2 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) je nutno konstatovat, že tato oblast podpory stále mírně zůstává pozadu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje necelých 60 % alokace na celé programové období. Nicméně v současnosti jsou v procesu hodnocení projekty o takovém objemu, že v případě jejich schválení by se i tato oblast podpory pohybovala v předstihu. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.1: pro danou oblast podpory nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, nadále probíhá kontinuální Výzva č. 91a). Oblast podpory 3.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 oproti předchozímu období opět postoupil. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 6,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům jde o vysoké zvýšení o 17,1 % ve vztahu k celkové alokaci a u kategorie „Certifikované výdaje došlo ke zvýšení o 5,7 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí v značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) již o 7 % překračuje alokaci na celé programové období pro tuto oblast podpory. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna kolová výzva č. 66. Ve stavu hodnocení se nachází jedna kolová výzva č. 63 a jedna kontinuální výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Výzva č. 63: V této výzvě byla podpořena nemocniční zařízení s aktivitami zaměřenými na modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících zdravotnických objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, na zavádění moderních technologií a dalších inovací, pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb. Příjemcem podpory mohou být obce s rozšířenou působností , obce nad 5 000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 000 obyvatel. Na tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč (1,6 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena. Byly předloženy 3 projekty s celkovým požadavkem na 58 mil. Kč (2,3 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. VRR nerozhodl o schválení projektů z této výzvy doporučených k financování a uložil ÚRR písemně ověřit udržitelnost gynekologicko-porodnických oddělení městských nemocnic žádajících o dotaci. Výzva č. 66: V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání – střední školy budou podpořeny projekty zaměřené na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukce


Strana 45


12. MV stávajících objektů, transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci podpory mohou být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výzvu je alokováno celkem 80 mil. Kč (3,2 mil. €). Výzva probíhá od 1. 2. 2012 do 7. 5. 2012. Výzva č. 94: V této společné kontinuální výzvě pro oblast podpory 3.2 a 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). Příjemcem podpory mohou být organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výzvu je alokováno celkem 150 mil. Kč (6,1 mil. €). Výzva byla uzavřena k 29. 2. 2012. V rámci této výzvy byl předložen v oblasti podpory 3.2 jeden projekt s celkovým požadavkem na 77,6 mil. Kč (3,1 mil. €) alokovaných prostředků. Oblast podpory 3.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 11,6 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům se zvýšil o 12,8 % a u certifikovaných výdajů došlo ke zvýšení o 10,3 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí ve značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) již téměř o 9 % překračuje alokaci na celé programové období pro tuto oblast podpory Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.3: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna kolová výzva č. 67. Ve stavu hodnocení se nachází kontinuální výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Výzva č. 67: V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání – mateřské školy budou podpořeny projekty zaměřené na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukce stávajících objektů, transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci mohou být obce od 500 do 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolné svazky obcí. Na tuto výzvu je alokováno celkem 80 mil. Kč (3,2 mil. €). Výzva probíhá od 1. 2. 2012 do 6. 4. 2012. Výzva č. 94: V této společné kontinuální výzvě pro oblast podpory 3.2 a 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby


Strana 46


12. MV s handicapem). Příjemcem podpory mohou být organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výzvu je alokováno celkem 150 mil. Kč (6,1 mil. €). Výzva byla uzavřena k 29. 2. 2012. V rámci této výzvy byl předložen v oblasti podpory 3.3 jeden projekt s celkovým požadavkem na 61,7 mil. Kč (2,5 mil. €) alokovaných prostředků. Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)


Poznámka: V uvedeném grafu projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokované prostředky, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože v projektech s podepsanou smlouvou jsou zahrnuty i projekty nedokončené a rovněž nezahrnují úspory v proplacených prostředcích vůči nasmlouvaným hodnotám, které jsou ŘO sledovány.


Strana 47




mil. CZK b

48,7 48,7

2 211,2 1 896,1


% d/a

mil. EUR

242,0 173,9

20,1 14,5

9,8 7,1


183,5 158,6

mil. EUR


89,2 77,2

714,3 551,1


19,1 7,6

29 22

59,3 46,1

28,8 22,4


% f/a

mil. EUR

91,3 52,7

7,6 4,4

3,7 2,1

9,3 3,7



mil. CZK b

147,3 137,5

6 525,3 6 434,0


% d/a

mil. EUR

2 265,0 1 639,7

61,9 48,3

91,4 66,8



178,5 189,3

mil. EUR


263,4 261,9

3 755,9 3 503,1


58,5 44,7

85,7 61,1

130 123

102,7 103,1

151,6 142,6


% f/a

mil. EUR

1 518,8 1 308,8

41,5 38,5

61,0 52,4

Strana 48




mil. CZK b

93,3 99,1

7 493,0 7 415,4


% d/a

mil. EUR

1 611,6 1 315,6

69,6 53,6

65,0 53,6


323,5 302,2

mil. EUR


302,4 301,9

2 366,7 2 097,0


66,3 51,3

61,6 50,6

166 151

102,2 85,5

95,5 85,4


% f/a

mil. EUR

1 259,9 1 022,2

54,4 41,7

50,6 40,8



Strana 49


12. MV

2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2012 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %

Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 3 3 3 3 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě

počet

0

170

159

93,53

120

70,59

počet

0

20

29

145,00

19

95,00

počet

0

150

130

86,67

101

67,33

počet

0

170

165

97,06

131

77,06

počet

0

10

6

60,00

6

60,00


520 213

3

520 215

3

650 101

3

650 505

3

651 100

3

651 500

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

počet

0

160

149,48

93,42

85,01

53,13

počet

0

180

181,26

100,70

103,20

57,33

plocha v ha

0

50

59,61

119,22

35,88

71,76

plocha v ha

0

35

33,88

96,80

30,14

86,11

plocha v m2

0

35 000

43 323,02

123,78

27 532,79

78,67

plocha v m2

0

20 000

24 281,85

121,41

13 693,19

68,47



Strana 50


12. MV K pokroku v plnění programových indikátorů oproti předchozímu období došlo prakticky u všech indikátorů mimo indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, plnění indikátorů se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami (mimo indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě). ŘO očekává, že současné cílové hodnoty budou téměř všechny s koncem programového období mírně překročeny.

2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku je ve značném předstihu, realizace jednotlivých oblastí podpor se vyvíjí různě. Ve značném předstihu oproti pokroku celé prioritní osy se vyvíjí oblasti podpory 3.2 a 3.3. Přitom alokace určená pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst je se započtením projektů schválených VRR k financování již zcela vyčerpána (resp. mírně přečerpána). Naopak oblast podpory 3.1 v realizaci výrazně zaostávala. Proto vzhledem ke skluzu v předkládání projektových žádostí VRR na svém říjnovém zasedání schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav s tím, že v případě nenaplnění schválených harmonogramů budou uplatněny Sankce dle Smluv o realizaci IPRM (viz kapitola 1.5.1). Na základě současného vývoje implementace této oblasti podpory lze konstatovat, že schválený harmonogram předkládání projektových žádostí je oběma statutárními městy plněn a je předpoklad, že alokované prostředky budou vyčerpány. ŘO i nadále bude věnovat realizaci této oblasti podpory zvýšenou pozornost. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou mírně přesaženy. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je na úrovni stupně vyčerpání alokace.

2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Oproti předcházejícím obdobím došlo (na základě přijatého opatření VRR k předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav) k významnému posunu v předkládání projektových žádostí v kontinuální výzvě č. 91, resp. 91a) vyhlášené pro oblast podpory 3.1, kde je již pokryto 58 % alokace schválenými projekty. Připočteme-li ještě projekty ve stavu hodnocení, dostáváme se již na 82 % pokryté alokace pro tuto oblast podpory a je zde předpoklad, že alokované prostředky pro tuto výzvu budou vyčerpány. Tradičním pozitivem této prioritní osy 3, resp. oblastí podpory 3.2 a 3.3 je velký zájem žadatelů o téměř všechny nabízené aktivity. Tuto skutečnost potvrzuje i zájem žadatelů ve stávajících


Strana 51


12. MV uzavřených výzvách, které se nachází ve stavu hodnocení (výzvy č. 63 a 94). U výzvy č. 63 zaměřené na oblast zdravotnictví předložené žádosti o 45 % překračují alokované prostředky a u výzvy č. 94 zaměřené do oblasti sociální integrace byla alokovaná částka pokryta projekty z 93 %.

2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rekonstrukce zastávek a zálivů městské autobusové dopravy, Kladno Žadatel: Statutární město Kladno Popis projektu: Město Kladno vyvíjí dlouhodobé snahy zvýšit atraktivitu a komfort pro cestující městskou veřejnou autobusovou dopravou, včetně realizace opatření pro zpřístupnění veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Do projektu jsou zařazeny zastávky městské autobusové dopravy na území IPRM, jejichž technický stav je dlouhodobě nevyhovující. Dojde k rekonstrukci 16-ti zastávek městské autobusové dopravy, z nichž 13 zastávek je řešeno jako bezbariérové, u 12-ti zastávek bude rovněž realizována rekonstrukce zálivu, a na 9 zastávek bude instalován nový zastávkový přístřešek. Realizací projektu dojde, vedle výrazného zkvalitnění komfortu přepravy pro cestující, rovněž k omezení negativního vlivu autobusové dopravy na obyvatele obytných domů v okolí zastávek a na životní prostředí ve městě obecně. Projekt dále zvýší kvalitu života znevýhodněných osob a přispěje k jejich začlenění do běžného života. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 4/2011 – 6/2011 Celkové náklady: 11 656 769 Kč (470 448 €) Uznatelné náklady: 9 532 768 Kč (384 727 €) Podpora ERDF: 8 102 853 Kč (327 018 €) Název projektu: Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami Žadatel: Město Příbram Popis projektu: Podstatou a cílem projektu je revitalizace sportovního areálu v Příbrami II. pod Svatou Horou. Realizací dojde k řešení kritického technického stavu areálu, který je daný především jeho stářím (20 roků) a který je nejen funkční a estetickou vadou městského prostoru, ale i překážkou jeho intenzivnějšího využívání ke sportovním aktivitám. Nezanedbatelná jsou i bezpečnostní rizika vyplývající pro stávající uživatele z celkové devastace. Projekt dále řeší naléhavou potřebu vyhovět aktuálnímu zájmu ze strany obyvatel Příbrami - dětí a mládeže především - a rozšířit stávající nabídku možností pro sportovní vyžití ve městě o volně přístupný areál, kde bude možné provozovat základní atletické disciplíny a široké spektrum oblíbených kolektivních míčových her (kopaná, volejbal, basketbal, tenis). Výstupem projektu bude regenerovaný sportovní areál o celkové výměře 16 824 m2 s novými víceúčelovými sportovními plochami o ploše 6 177 m2. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 11/2010 – 9/2011 Celkové náklady: 11 075 900 Kč (447 005 €) Uznatelné náklady: 10 770 800 Kč (434 692 €) Podpora ERDF: 6 169 003 Kč (248 971 €)


Strana 52


12. MV Název projektu: Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek Žadatel: Obec Pátek Popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci Mateřské školy v obci Pátek u Poděbrad. Objekt stávající budovy v současné době nesplňuje nejen požadavky a nároky stavebně dispoziční a hygienické, ale také kapacitní, kdy se zvýšily počty dětí využívajících služeb tohoto zařízení. Tyto počty se budou i dále zvyšovat ve vazbě na územní rozvoj obce, respektive rozvoj obce je limitován kapacitou školky. Zvlášť nepříznivá situace je v dispozičním uspořádání a celkovém stavu objektu (praskající stěny, opadávající omítky, zastaralé vybavení, které neodpovídá modernímu trendu předškolní výchovy). Cílem předkládaného projektu je vybudování nové budovy mateřské školy o kapacitě 40 míst, splňující všechny v současnosti platné normy a nařízení pro provoz těchto zařízení jak v oblasti dispozičního uspořádání, tak i v oblasti hygienické a technické. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 10/2010 – 9/2011 Celkové náklady: 17 349 057 Kč (700 180 €) Uznatelné náklady: 17 264 057 Kč (696 749 €) Podpora ERDF: 12 516 361 Kč (505 140 €)

2.4

Prioritní osa 4

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit Tvorba prováděcích dokumentů programu Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu Zajištění technické administrace a realizace programu Zpracování průběžných tematických studií a analýz Zajištění širokou publicitu programu Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů


Strana 53


12. MV Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ

2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 13,7 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo k navýšení pouze o 0,7 % a objem certifikovaných výdajů se zvýšil o 14,9 %. Prioritní osa 4 je financována způsobem ex-ante, tzn. prostřednictvím záloh, které jsou celé zahrnuty do prezentovaných dat. Bude-li se vývoj této prioritní osy hodnotit na základě reálného čerpání, tak finanční pokrok dosáhl úrovně necelých 63 %. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)



Strana 54





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

553,3

22,4

480,4

61

86,8

19,4


% d/a

mil. EUR

307,7

55,6

12,4


24,6

5,5


61

86,6

19,3


% f/a

mil. EUR*

119,7

21,6

4,9





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

mil. CZK b

počet

% b/a

mil. EUR

553,3

22,4

76,0

9

13,7

2,9


% d/a

mil. EUR

3,6

0,7

0,0


0,0

0,0


9

13,7

2,9


% f/a

mil. EUR*

82,5

14,9

3,4



Strana 55


12. MV

2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 se z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období zvýšil o 14,9 % ve vztahu k celkové alokaci. Z hlediska objemu proplacených prostředků ve vztahu k celkové alokaci stagnoval. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory lze konstatovat, že se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a určuje vývoj celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje téměř 70 % celkové alokace. Oblast podpory 4.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 se z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období zvýšil o 16,2 % ve vztahu k celkové alokaci. Z hlediska objemu proplacených prostředků došlo k nárůstu o 6,3 % ve vztahu k celkové alokaci. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory je potřeba konstatovat, že se vyvíjí značně opožděně oproti plánu i vývoji celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje cca 41 % z celkové alokace. Oblast podpory 4.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 z hlediska objemu podepsaných smluv i objemu proplacených prostředků příjemcům stagnoval. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 1 % ve vztahu k celkové alokaci, objem proplacených prostředků nedosáhl ve sledovaném období žádného navýšení. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory je potřeba konstatovat, že se vyvíjí značně opožděně oproti plánu i vývoji celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje necelých 23 % z celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a) Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2012 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)



Strana 56




mil. CZK b

18,0 18,0

396,4 329,9


% d/a

mil. EUR

258,4 258,3

57,9 58,2

10,4 10,5


88,9 74,3

mil. EUR


16,0 13,4

395,2 328,7


27,5 27,6

48 41

88,6 74,0

16,0 13,4

Certifikované výdaje předložené EK

5,0 5,0

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

113,7 35,6

25,5 8,0

4,6 1,4



mil. CZK b

2,2 2,2

39,0 30,0


% d/a

mil. EUR

17,6 14,1

31,7 25,6

0,7 0,6



70,4 54,6

mil. EUR


1,6 1,2

39,0 30,0


4,5 4,5

0,1 0,1

8 7

70,4 54,6

1,6 1,2


% f/a

mil. EUR

2,5 1,6

4,5 2,8

0,1 0,1

Strana 57




mil. CZK b

2,1 2,1

45,0 44,5


% d/a

mil. EUR

31,7 31,7

61,0 61,4

1,3 1,3


86,6 86,2

mil. EUR


1,8 1,8

45,0 44,5


21,3 21,4

0,5 0,5

5 4

86,6 86,2

1,8 1,8


% f/a

mil. EUR

3,5 0,0

6,7 0,0

0,1 0,0



Strana 58


12. MV

2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2012 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 4 4 4

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100

počet projektů

0

60

56

93,33

47

78,33

počet

0

20

8

40

6

30,00

počet

0

30

16

53,33

15

50,00

0

200

328

164,00

199

99,50


711 900 Počet proškolených osob

počet osob



Strana 59


12. MV

Vývoj sledovaných programových indikátorů je nerovnoměrný. Indikátory mapující počet proškolených osob (již o 64 % překročil cílovou hodnotu této prioritní osy) a počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc (dosahuje cca 93 % cílové hodnoty) se vyvíjí ve značném předstihu. Oproti tomu indikátory mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem (dosahuje 40 % cílové hodnoty) a počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů (dosahuje cca 53 % cílové hodnoty) se dostaly do hlubšího zpoždění.

2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 a 4.3 z hlediska reálného čerpání zaostává za plánovaným vývojem. Nicméně ŘO realizuje v těchto oblastech podpory aktivity tak, aby finanční prostředky byly vyčerpány. Jednou z těchto aktivit je realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů ve výši cca 37,3 mil. Kč (1,52 mil. €) do oblasti podpory 3.2. V případě oblasti podpory 4.2 (publicita programu) jsou navrženy takové aktivity, aby finanční prostředky této oblasti podpory byly dočerpány. ŘO neočekává, že by mohlo dojít (po realizaci těchto opatření) k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tyto oblasti podpory. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií, čímž se plnění tohoto indikátoru dostalo do skluzu. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. Proto ŘO předpokládá, že cílová hodnota tohoto indikátoru nebude nejspíš naplněna.

2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1208 Komunikační aktivity v roce 2012 Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Cílem projektu je zabezpečení dostatečné a kvalitní informovanosti veřejnosti a potenciálních žadatelů o možnostech podpory z ROP SČ a současně zajištění široké publicity programu a to v návaznosti na cíle a strategii Komunikačního plánu ROP SČ 2007-13. Projekt tak přispívá k úspěšné realizaci programu a to zajištěním potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur. Projekt zahrnuje výdaje s plněním aktivit v souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2012. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2012 – 12/2012 Celkové náklady: 9 000 000 Kč (363 225 €) Uznatelné náklady: 9 000 000 Kč (363 225 €) Podpora ERDF: 7 650 000 Kč (308 742 €)


Strana 60


12. MV

3. Administrativní zajištění programu 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je provádění činností pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Dle ročního plánu IA a PAS pro roky 2011 a 2012 byly v období 1. října 2011 do 31. března 2012 dokončen jeden audit systému a 15 auditů operací. Tabulka č. 31: Přehled ukončených auditů operací Název projektu Zdravotnická technologie pro Centrum akutní medicíny Světlo života pro centrum moderní radioterapie 0908 Absorpční kapacita Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku Evropská setkávání ve Slaném Spolkový dům Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív Vítej...v novém komunitním centru sociální péče pro osoby s autismem Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice Dům na půli cesty Rekonstrukce a modernizace Základní školy Slapy Inovace výuky vybavením a modernizací dílen a učeben SOŠ a SOU Vybudování volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou Výstavba Sociálně terapeutické dílny Zahrada živá - Pečky


Příjemce dotace Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Středočeský kraj Město Slaný Město Kutná Hora Svazek měst a obcí Rakovnicka Vítej ... o.p.s. Obec Kamenné Žehrovice CERPOS OBEC SLAPY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Město Bakov nad Jizerou Zahrada-poskytovatel sociálních služeb Město Pečky

Strana 61


12. MV Tabulka č. 32: Počet zjištění z auditů operací Priorita

Počet zjištění z auditů

Počet odstraněných zjištění

Počet zjištění, která nejsou plně v kompetenci ÚRR SČ

PAS

IA

vysoká

1

0

0

0

střední

0

0

0

0

malá

1

0

1

0

celkem

2

6

1

0

V případě auditu „Dům na půli cesty“ bylo zjištěno, že příjemce dotace bez předchozí souhlasu ŘO pronajal část majetku pořízeného z dotace třetímu subjektu, čímž porušil podmínky poskytnutí dotace. Auditorský tým podal odboru realizace ROP oznámení o podezření na nesrovnalost ve výši 2 324 204 Kč (0,94 mil. €). Druhé zjištění, s malou mírou významnosti se týkalo projektu „Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku“, u kterého auditor konstatoval bagatelní porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo dopad na výběr uchazeč o veřejnou zakázku, tudíž ani finanční dopad na poskytnutou dotaci. Ve sledovaném období byl dále dokončen jeden audit systému, během kterého došlo k prověření sedm následujících klíčových prvků stanovených metodickým doporučení auditního orgánu a COCOF: 1. prověření jasného vymezení, rozdělení a oddělení funkcí mezi řídícím orgánem resp. zprostředkujícím subjektem / zprostředkujícími subjekty a v jejich rámci 2. prověření odpovídajících postupů pro výběr operací 3. prověření odpovídajících informací a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům 4. prověření odpovídajícího ověření řízení 5. prověření odpovídajících pomůcek pro audit se zaměřením na finanční toky 6. prověření spolehlivosti účetní systémů, monitorovacích systémů a systémů finančního výkaznictví v elektronické podobě 7. prověření nezbytných preventivních a nápravných opatření v případě systémových chyb zjištěných auditním orgánem. Auditorský tým během auditu neidentifikoval žádné systémové pochybení a žádné ze zjištění nebylo hodnoceno střední a vyšší mírou významnosti. Jednotlivá zjištění jsou popsána v následující tabulce č. 33:


Strana 62


12. MV Tabulka č. 33: Zjištění z auditu systému Hlavní zjištění a závěry

Míra závažnosti

Popis ŘKS za rok 2010 není v MSC

malá

Prodlevy v uzavírání smluv o dotaci

nízká

Nedodržení postupu u přípravy schvalování podkladů pro certifikaci Nedostatečná ochrana IT aktiv a dat v době úklidu Zaznamenávání vyňatých částek, částek získaných zpět a částek, které měly být získány zpět OM neobsahuje popis postupů pro následné ověřování efektivnosti zvolených opatření k nápravě systémových chyb

malá malá malá

Navržené opatření Zajistit ve spolupráci s Auditním orgánem zveřejnění v MSC Projednat s kanceláří předsedy RR, aby podepisování smluv bylo zařazeno mezi priority Není relevantní - nedostatek byl již odstraněn Písemně upozornit firmu provádějící úklid na zamykání dveří Zaurgovat u MMR, dořešit v rámci IS pro finanční výkaznictví, upravit v příslušné metodice

malá

Doplnit odpovídající úpravu do OM

Nezabezpečení proškolení na nesrovnalosti

nízká

Zajistit zejména pracovníkům OI ROP proškolení zaměřené na oblast nesrovnalostí

OM neobsahuje úpravu způsobů vypořádání doporučení z kontrol a auditů v případech, kdy se nejedná o nesrovnalosti

malá

Doplnit odpovídající úpravu do OM

Popis ŘKS za rok 2010 není v MSC

malá

Zajistit ve spolupráci s Auditním orgánem zveřejnění v MSC

Na základě provedeného auditu mohl auditorský tým konstatovat, že řídící a kontrolní systém operačního programu funguje, ale jsou potřeba jistá zlepšení. Ke všem zjištěním byl přijat akční plán ředitelem ÚRR a doporučení jsou průběžně realizována.

3.1.2 Informace z provedených kontrol MF V období 5. 12. – 16. 12. 2011 proběhlo na Regionální radě první dílčí přezkoumávání hospodaření RR za období 1. 1. 2011 – 30. 11.2011. V rámci této dílčí kontroly nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. Zjištěné nedostatky méně závažného charakteru byly již napraveny. Druhé dílčí přezkoumávání proběhne v termínu od 23. 4. 2012.

3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR V období od 1. 3. 2012 do 4. 3. 2012 provedlo MMR ČR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SČ. Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (financování)/31. 3. 2012 (administrace). Závěrečný protokol z této kontroly ještě není v tuto chvíli vypracovaný, nicméně


Strana 63


12. MV v jeho návrhu je konstatování, že kontrolní zjištění nemají vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků

3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 61 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 25 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 2,7 mil. Kč (0,1 mil. €), u zbývajících 36 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu a byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 570,1 mil. Kč (23 mil. €), podíl nezpůsobilých výdajů tedy představuje cca 0,5 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastější oblasti krácení výdajů: Rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací Nezpůsobilost výdajů

3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v daném období nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly v tomto roce provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala ve sledovaném období na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na roky 2011 a 2012, který konkretizuje pro tyto roky Komunikační plán na celé programové období. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Vzdělávací a informační akce Dne 25. ledna 2012 se uskutečnil seminář na téma budoucího programového období 2014+, které ho se zúčastnilo 95 osob z řad příjemců dotací a potenciálních žadatelů. Přednášeli zde: Ing. Michal Částek, Ph.D., vedoucí oddělení Rozpočet EU, odbor Národní fond, Ministerstvo financí ČR o Víceletém finančním rámci EU 2014-2020 a pozici ČR. Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., ředitelka Odboru evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj o Přípravě budoucího programového období. Ředitel ÚRR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. vystoupil s prezentací: Aktuality, současný a budoucí vývoj ROP SČ. Druhým seminářem, který se konal v rámci opatření „Vzdělávací a informační akce“ byl směřován k příjemcům dotace a potenciálním žadatelům výzvy č. 66 z řad středních škol. Zúčastnilo se ho 28 zájemců, které proškolili odborníci z řad zaměstnanců ÚRR SČ. Na semináři byly zdůrazněny nejdůležitější oblasti v administrativě projektu: zpracování žádosti, účetnictví projektu, změny


Strana 64


12. MV projektu, způsobilost výdajů, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, veřejné zakázky, udržitelnost projektu apod. Oba semináře byly úspěšné – zpětná vazba od účastníků byla kladná. Celkové náklady na vzdělávací akce: 18 050 Kč (cca 730 €; občerstvení). Došlo k úspoře obvyklých nákladů na pronájem prostor vzhledem k využití prostor SKÚ zdarma. Celkový počet účastníků: 123. Další semináře, které proběhly pro příjemce dotace z ROP SČ a na kterých ÚRR spolupracoval, byly realizovány prostřednictvím OP Technická pomoc, resp. dodavatelskou firmou eNovation v prvním čtvrtletí roku 2012. Tématem semináře konaného dne 22. 2. 2012 bylo Účetnictví projektu (30 účastníků), dne 21. 3. 2012 Hlavní pravidla pro realizaci projektu ROP SČ (33 účastníků). ROP SČ byl na počátku roku 2012 reprezentován dvakrát na akcích regionálního významu. V Lysé nad Labem na výstavě „Regiony ČR“ ve dnech 17. - 19. 2. 2012 a na tradičním setkání „Den malých obcí“ dne 28. 2. 2012. V rámci obou událostí byly podávány informace široké veřejnosti o přínosu evropských dotací ve středočeském regionu, distribuovány letáky a propagační předměty ROP SČ. Podrobnější informace k těmto seminářům jsou uvedeny v tabulce, která je součástí přílohy k této Zprávě. Na regionální akce pro veřejnost činily náklady: 13 320 Kč (cca 540 € - účastnický poplatek). Inzerce Ve sledovaném období inzeroval ÚRR pouze jednou v „Kapesním katalogu volného času pro ty, kdo se NEBOJÍ BARIÉR “ – obdoba předcházejících úspěšných dvou vydání kapesních katalogů volného času. Další inzerce je plánována v rámci informační kampaně ROP SČ. Cena za inzerci v katalogu byla 16 000 Kč (cca 645 €). Mediální kampaně Pro zajištění širokého povědomí o programu a prezentaci výsledků programu, ÚRR vyhlásil v měsíci březnu 2012 zadávací řízení na informační kampaň ROP SČ, které se skládá ze tří částí: vytvoření ilustrativního TV spotu a grafických návrhů motivů plakátů na billboardy a pro inzeráty, plánování a nákup mediálního prostoru v tisku pro Prahu a Střední Čechy, zajištění pronájmu reklamních ploch (billboardů), výrobu a výlep plakátů na tyto plochy. Datum podání nabídek je do 14. května 2012. V rámci zakázky by měl proběhnout také nákup mediálního prostoru pro vysílání spotu v TV, celková předpokládaná hodnota informační kampaně je 7 mil. Kč (cca 2, 8 mil. €)

Letáky a brožury Jsou volně k dispozici průběžně ve vstupní hale ÚRR. Další distribuce probíhala především na seminářích a při některých dalších akcích, na nichž vystupoval zástupce ÚRR. Ve sledovaném období nebyly vytvořeny nové brožury ani dotisk stávajících.


Strana 65


12. MV ROP SČ se podílel textovým příspěvkem na realizaci cizojazyčné brožury The Best Practice, která byla určena pro reprezentaci České republiky v Bruselu při příležitosti celoevropské akce Open Days 2011.

3.3

Provedené evaluace a studie

Realizace aktivit v oblasti evaluace byla uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ na rok 2011 a EP na rok 2012. Lze konstatovat, že naplánované činnosti se vyvíjely v souladu s těmito plány. V posledním čtvrtletí roku 2011 byla dokončena střednědobé evaluace pokroku ROP SČ, a v roce 2011 byla provedena pravidelná evaluace pokroku realizace ROP SČ. Dále byly započaty přípravy na realizaci evaluace týkající se vyhodnocení absorpční kapacity projektů zaměřených na pořízení nízkopodlažních a ekologických vozidel pro silniční veřejnou hromadnou dopravu. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na: Pracovní skupině Evaluace organizované NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností. Odborný seminář „The Logic Behind Counterfactual Impact Evaluation“ - seminář byl zaměřen na hodnocení dopadů a přičitatelnosti efektů projektů strukturálních fondů na koncové uživatele; přednášející prof. Albert Martini, prezident Italské evaluační asociace. Odborný seminář „Kvalitativní srovnávací analýza v evaluaci“ – seminář byl věnovaný úvodu do metodologického směru Kvalitativní srovnávací analýzy; přednášející Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. (oddělení monitoringu a evaluací, odbor řízení pomoci z ESF, MPSV).

3.3.1 Střednědobá evaluace realizace ROP SČ V kontextu započetí příprav na nové programové období 2014 – 2020 zadal Úřad regionální rady regionu soudržnosti Stření Čechy výběrové řízení na zpracovatele projektu „Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 - 2020“. Hlavním cílem projektu bylo navržení doporučení pro nastavení regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro budoucí programové období 2014-2020. Hlavním výstupem celého projektu je návrh regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020. Jedním z podkladů bylo zpracování střednědobé evaluace realizace ROP SČ. Projekt byl zpracován externím způsobem, společností Deloitte Advisory s.r.o. Realizace probíhala od května do listopadu 2011 a byla ukončena závěrečnou zprávou. Ve sledovaném období probíhaly již závěrečné práce spojené s především s tvorbou finální zprávy. Návrh finální zprávy byl ŘO zpracovatelem předložen v listopadu a poté prošel několikerým připomínkovým řízením (osobním i korespondenčním). Finální zprávu ŘO obdržel v prosinci.


Strana 66


12. MV Výstupy (zjištění a doporučení) byly zpracovány především ve vztahu k novému programovému období, částečně se vztahovaly i na období současné. V současném období byly využity např. jako jeden z podkladů pro navrhovanou revizi ROP SČ nebo v oblasti evaluací. Na základě provedených dílčích analýz byly zpracovatelem vysloveny tyto tři hlavní závěry: 1.

Dosavadní pokrok v implementaci ROP SČ a samotná implementace ROP SČ probíhá dle stanovených pravidel a mezníků a nečelí žádným nepředvídatelným či neřešitelným problémům. Absorpční kapacita potencionálních žadatelů o podporu je v regionu dostačující, funkčnost implementační a organizační struktury ROP SČ nebyla poznamenána žádnými nevyřešenými problémy, které by bránily implementaci samostatného regionálního operačního programu i v příštím programovacím období.

2.

Splnění cílů programu je při stávajících charakteristikách implementace ROP SČ reálné na úrovni indikátorů výstupu programu a rovněž na úrovni některých indikátorů výsledku programu. Některé indikátory výsledku na úrovni programu však zřejmě naplněny nebudou. Jedná se nicméně o indikátory, které jsou významně ovlivňovány působením neočekávaných externích faktorů. Splnění indikátorů výstupu a výsledku na úrovni prioritních os je reálné, u některých pouze za určitých předpokladů.

3.

Z hlediska hospodárnosti lze ROP SČ hodnotit jako optimální a vyvážený - u každého zaregistrovaného projektu je hospodárnost druhým nejvýznamnějším kritériem při hodnocení relevance a kvality projektu (po hodnocení potřebnosti, relevance a výsledků projektu). Vyšší důraz na hospodárnost by zřejmě vedl k potlačení hodnocení dalších důležitých aspektů, např. přínosů projektů, jejich realizovatelnosti, udržitelnosti atd.

Shrnutí učiněných zjištění bylo provedeno ve formě odpovědí na evaluační otázky položené pro jednotlivé zkoumané oblasti. Navržená doporučení reflektující učiněná zjištění byla zpracována do souhrnné tabulky. Ke každému doporučení (zjištění) byla stanovena jeho závažnost a k jakému období se vztahuje. Shrnutí výstupů ze střednědobé evaluace lze bylo členům MV zasláno prostřenictvím e-mailu a lze ho rovněž nalézt na www. ropstrednicechy.cz v sekci Evaluace.

3.3.2 Analýza pokroku realizace ROP SČ V lednu 2012 byla uskutečněna evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejímž hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ k 31. 12. 2011 a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a následně jí byly předány k dalšímu využití. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navržených doporučení jsou tyto:


Strana 67


12. MV ROP SČ Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů je v mírném předstihu, z hlediska proplácení prostředků se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 77,6 %, objem proplacených prostředků 40,0 %. Věcný pokrok Všechny indikátory, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí buď v souladu s plánovanou hodnotou, nebo ve výrazném předstihu, kdy již prakticky dosahují cílové hodnoty nebo jí již překračují. Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – vyvíjí se neproporcionálně, z hlediska schválených projektů je v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplácení prostředků zaostává. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 68,5 %, objem proplacených prostředků 28,7 %. Finanční prostředky jsou čerpány proporcionálně s naplňováním plánovaných hodnot indikátorů. ŘO nepředpokládá, že by alokace určená pro prioritní osu 1 nebyla vyčerpána. Věcný pokrok Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize programu a snížení cílových hodnot jsou vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů. Doporučení Oblast podpory 1.1 Pokračovat v komunikaci s žadatelem, aby předkládal projekty týkající se výstavby nových silnic II. a III. třídy. Při komunikaci s žadatelem upozornit na to, že je možné předkládat projekty i na doplňkové aktivity (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi, zavádění moderních technologií). Oblast podpory 1.2 Provést analýzu absorpční kapacity v oblasti pořizování nízkopodlažních a ekologických vozidel a případných bariér realizace této aktivity prostřednictvím ROP SČ. Výzvy doplňkově zaměřit na aktivity spojené s výstavbou infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG), zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje, zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika).


Strana 68


12. MV Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v předstihu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v souladu s plánovanými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 79,8 %, objem proplacených prostředků 39,8 %. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. ŘO nepředpokládá, že by alokace určená pro prioritní osu 2 nebyla vyčerpána. Věcný pokrok Prakticky všechny programové indikátory výrazně předbíhají plánované hodnoty nebo jsou v souladu s plánovaným vývojem. Doporučení Oblast podpory 2.1 Zaměřit se na včasnou realizaci projektů. Oblast podpory 2.2 Při komunikaci s žadatelem upozornit na to, že v rámci probíhající výzvy je možné předkládat i projekty na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny (výstavba infrastruktury a ubytovacích zařízení nebo modernizace vybavení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku). Oblast podpory 2.3 Zaměřit se na včasnou realizaci projektů. Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – značně v předstihu před plánovanými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 86,3 %, objem proplacených prostředků 50,0 %. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. ŘO nepředpokládá, že by alokace určená pro prioritní osu 3 nebyla vyčerpána. Věcný pokrok Programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih. Doporučení Oblast podpory 3.1 Pokračovat v tlaku na oba příjemce, aby urychlili realizaci dílčích projektů. Oblast podpory 3.2 Bez doporučení.


Strana 69


12. MV

Oblast podpory 3.3 Bez doporučení. Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – v souladu s plánovanými hodnotami. Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 59,9 %, objem proplacených prostředků 46,6 %. ŘO předpokládá, že vzhledem k tomu, že finanční prostředky určené na podporu absorpční kapacity programu již nebude prakticky potřeba vynakládat, hrozí nebezpečí, že alokace určená pro oblast podpory 4.3 by nemusela být vyčerpána. Věcný pokrok Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám. Doporučení Zintenzivnit implementaci oblasti podpory 4.2. Realokovat část finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území. Realizovat evaluační projekty a analýzy externím způsobem

3.3.3 Evaluace absorpční kapacity aktivit týkajících se podpory šetrných forem dopravy Realizace této evaluace je reakcí na výstupy a doporučení ze střednědobé evaluace realizace ROP SČ, která byla uskutečněna v minulém roce a v které evaluátor konstatoval problémy s absorpční kapacitou v oblasti 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy. V březnu 2012 byly na půdě ŘO prodiskutovány současné potřeby a problémy v této oblasti podpory a na základě toho pak vydefinováno zadání případné evaluační studie. Cílem projektu bude zjištění velikosti absorpční kapacity – objemu investic potenciálních projektů zaměřených na pořízení vozového parku silniční veřejné hromadné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které by mohly být příjemci předloženy do ROP SČ do konce roku 2013. V rámci projektu jsou předpokládány tyto aktivity: Identifikace potenciálních příjemců na území Středočeského kraje Identifikace právní formy resp. vlastnictví potenciálních příjemců Zjištění zájmu potenciálních příjemců předložit projekt do ROP SČ Zjištění objemu potenciálních projektů – počet projektů, počet vozidel, finanční objem Zjištění podmínek pro předložení projektu – např. míra spolufinancování, rozsah služeb atd. Predikce rizik udržitelnosti projektu Identifikace bariér Návrh doporučení


Strana 70


12. MV Zpracování projektu je předpokládáno externím způsobem a jeho započetí se předpokládá v dubnu tohoto roku. Jako hlavní metoda zpracování bude požadován terénní výzkum u nejvýznamnějších poskytovatelů veřejné silniční hromadné dopravy na území Středočeského kraje.

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury

3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2012 je 63 zaměstnanců (+7 zaměstnanců na MD), z čehož 4 zaměstnanci pracují v ÚIA jako PAS (placeni z MF) a 5 lidí pracuje v oddělení ORF (včetně vedoucího ORF). Dle metodiky rozúčtování výdajů spojených s činností ORF je vedoucí ORF placen z nezpůsobilých výdajů a výdaje na ostatní zaměstnance ORF jsou hrazeny z projektu OPTaP „1207 Činnost pracovníků ORF pro ROP SČ“ (v případě, že celý měsíc pracují pro ROP SČ) nebo jsou placeny z nezpůsobilých výdajů (v případě, že pracují celý měsíc pro KÚ FROM). V období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012 byli v souvislosti s odchodem zaměstnanců a s obsazením uvolněných pozic (3 ukončení dohodou – 1 projektový manažer OPRR, 1 metodik, 1 projektový specialista OAP a 1 rozvázání pracovního poměru na žádost zaměstnance ve zkušební době - 1 finanční manažer ORF) přijati 3 noví zaměstnanci na tyto pozice: 1 referent ORPP, 1 projektový manažer ORPP, 1 finanční manažer ORF, který rozvázal pracovní poměr na jeho žádost ve zkušební době. Ve výše zmiňovaném období nedošlo oproti předešlému období k výrazné změně v posílení personálního obsazení některých oddělení dohodami mimo pracovní poměr. Celkem byla uzavřena nově 1 dohoda o pracovní činnosti (podpora oddělení Realizace projektů a plateb), další 4 dohody z předešlého období pokračují (činnost IT specialisty, činnost referenta specializovaného na bezpečnost práce, činnost referenta zařazeného do oddělení Realizace plateb a projektů a činnost referenta zařazeného do oddělení Administrace projektů). Oproti tomu jedna dohoda o pracovní činnosti, která byla v tomto období nově uzavřena, byla v tomto období (k 31. 12. 2011) i ukončena (činnost referenta oddělení Realizace projektů a plateb). S tímto pracovníkem byl od 1. 1. 2012 nově uzavřen pracovní poměr na zkrácený/poloviční úvazek. Tabulka č. 34 znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.


Strana 71


12. MV Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP Počet zaměstnanců (FTE) 0,9+1

Útvar

Odbor

Oddělení

Ředitel

Ředitel ÚRR

Ředitel + asistentka (2) 1. Náměstek ředitele/zástupce 1 ředitele(1) Vnitřní věci (5) 0,9+0,9+0,9+1+1 Finanční útvar (4) 0,9+0,9+0,9+0,9 Regionální fondy (5), vedoucí 4 nezpůsobilý výdaj Vedoucí odboru (1) 1 Administrace projektů (8) 8 Metodická podpora (3) 3 Technická pomoc a publicita (4, z toho jeden zkrácený úvazek, 0,9+1+1+1 poloviční) 2. Náměstek ředitele/ vedoucí odboru Implementace ROP + 1+0,9 asistentka (2) Realizace plateb a projektů (15, z toho jeden zkrácený úvazek, 15 poloviční) Monitoring a evaluace (4) 4 Smluvní vztahy (4) 1+1+1+0,9 ÚIA (1) 1 PAS (4) – placeni z MF 4

1. Náměstek ředitele (3 oddělení + Odbor Administrace ROP Řídící orgán 2. Náměstek ředitele/ vedoucí odboru Implementace ROP Odbor Implementace ROP

PAS Celkem

Útvar Interní audit Útvar Interní audit

Celkem za útvar (FTE) 1,9 1

53

1 4 60,9

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2012 Pozn.: Do tabulky není započítán 1 vedoucí ORF, jelikož je placen z nezpůsobilých výdajů, v monitorovaném období práce 4 zaměstnanců ORF je následující: 1. 10. 2011- 31. 1. 2012 nezpůsobilé výdaje, jelikož práce pro KÚ FROM 1. 2. 2012 - 29. 2. 2012 způsobilé výdaje, jelikož práce pro ROP SČ Implementace pro ROP SČ 1. 3. 2012 - 31. 3. 2012 nezpůsobilé výdaje, jelikož práce pro KÚ FROM

Tabulka č. 35 slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2013.


Strana 72


12. MV Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 9. 2011

Počet pracovních úvazků současný stav (v závorce uveden počet pracovních míst)

Plánovaný počet r. 2011



Řídicí orgán

54,3

53,3 (54)

59

59

59

Zprostředkují cí subjekt

0

0

0

0

0

Finanční útvar

3,6

3,6 (4)

4

4

4

PAS

4

4 (4)

4

4

4

Celkem

61,9

60,9 (62 + 1 vedoucí ORF)

67

67

67

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2012

Oproti stavu v předchozí zprávě o realizaci došlo k posílení oddělení Administrace projektů a oddělení Metodická podpora: oddělení Metodická podpora (-1) – úbytek 1 zaměstnance oddělení Administrace projektů (-1) - úbytek 1 zaměstnance oddělení Realizace projektů a plateb (-1) (+2) – nárůst 1 zaměstnance oddělení Regionální fondy (+1) (-1) – stav nezměněn


Strana 73


12. MV Tabulka č. 36: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Řídicí orgán + PAS



Zprostředkující subjekt


Zprostředkující subjekt



administrátor monitor. systému

2

0

0

0

0

0

0

0

administrativní pracovník

10

0

0

0

0

0

1

0

analytik OP

1

0

0

0

0

0

0

0

auditor PAS pro OP

4

0

0

0

0

0

0

0

finanční manažer

9

0

0

0

1

0

0

0

komunikační úředník

1

0

0

0

0

0

0

0

kontrolor

0

0

0

0

0

0

0

0

koordinátor evaluace

1

0

0

0

0

0

0

0

koordinátor kontrol a nesrovnal.

0

0

0

0

0

0

0

0

koordinátor tech. pomoci

2

0

0

0

0

0

0

0

koordinátor vzdělávání

1

0

0

0

0

0

0

0

metodik řízení OP

2

0

0

0

1

0

0

0

právník

2

0

0

0

0

0

0

0

projektový manažer

15

0

0

0

2

0

1

0

řídící pracovník

12

0

0

0

0

0

0

0

jiné pozice

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci) Řídicí orgán + PAS


Celkem počet zaměstnanců 62 0 0 0 4 0 * pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program Zdroj: Řídící orgán - k datu 31. 03. 2012


Strana 74


12. MV

4. Hlavní závěry a úkoly Realizace ROP SČ pokračovala ve sledovaném období v nasazeném tempu a lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. K 31. 3. 2012 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 397 projektů, u 539 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a již 335 projektů bylo finančně ukončeno. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují v pokroku téměř 86 % alokace na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato hodnota zvýší na cca 91 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 45 % celkové alokace a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. K certifikaci již byla předložena částka dosahující téměř 33 % celkové alokace, což znamená, že stav čerpání OP převýšil potřebnou hranici pro splnění limitu n+3 v r. 2012. Realizace Prioritní osy 1 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami. Řídící orgán neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro tuto prioritní osu. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP SČ a snížení cílových hodnot se vyskytly dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a jako problém se začíná jevit i plnění indikátorů mapujících počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. U ostatních indikátorů řídící orgán předpokládá, že jejich cílové hodnoty budou dosaženy resp. mírně přesaženy. Realizace Prioritní osy 2 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, přestože oblast podpory 2.1 již prakticky dosáhla svého cíle. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji řídící orgán předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. Realizace Prioritní osy 3 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí stále ve velkém předstihu. Toto je dosaženo díky oblastem podpory 3.2 a 3.3. Oblast podpory 3.1 nadále v realizaci mírně zaostává, nicméně situace v této oblasti podpory se ve sledovaném období výrazně zlepšila díky schválení a plnění závazného kvartálního harmonogramu předkládání dílčích projektových žádostí ze strany obou statutárních měst Kladno a Mladá Boleslav. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami a s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou mírně přesaženy. Realizace Prioritní osy 4 se z hlediska finančního pokroku vyvíjí rozdílným tempem. Tempo čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.2 a 4.3 výrazně zaostává za plánovaným vývojem. Nicméně ŘO realizuje v těchto oblastech podpory aktivity tak, aby finanční prostředky byly vyčerpány. Jednou


Strana 75


12. MV z těchto aktivit je realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů ve výši cca 37,3 mil. Kč (1,52 mil. €) do oblasti podpory 3.2. V případě oblasti podpory 4.2 (publicita programu) jsou navrženy takové aktivity, aby finanční prostředky této oblasti podpory byly rovněž dočerpány. Z hlediska věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií. ŘO v následujícím období: bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1); ŘO se zaměří na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu z důvodů nezkušenosti příjemců při zpracovávání Žádostí o platbu; připraví analýzu, jejímž cílem je zjištění velikosti absorpční kapacity projektů v oblasti šetrných forem dopravy v regionu soudržnosti Střední Čechy vč. případných návrhů na její zvýšení.


Strana 76


12. MV

Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP

Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu


Strana 77


12. MV

Seznam tabulek Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 31 .3. 2012 ............................................................................................. 7 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 ......................................................... 9 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2012 .................................................. 12 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.10. 2011 do 31.3. 2012 ............................... 14 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2012 .......................................................................... 18 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP ................................................................................................. 20 Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) ......................... 20 Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) .................... 20 Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 1 .................................................. 24 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 1 ............... 24 Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 ........................................................................... 27 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 ........................................................................... 27 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2012 .............................. 28 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 2 ................................................ 34 Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 2 ........ 34 Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 ........................................................................... 37 Tabulka č. 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 ........................................................................... 37 Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 ........................................................................... 38 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2012 .............................. 39 Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 3 ................................................. 44 Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 3 ............ 44 Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ........................................................................... 48 Tabulka č. 22: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ........................................................................... 48 Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 ........................................................................... 49 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2012 ............................. 50 Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 4 ................................................. 55 Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 10. 2011 – 31. 3. 2012 na úrovni Prioritní osy 4 ............. 55 Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ........................................................................... 57 Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ........................................................................... 57 Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 ........................................................................... 58 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2012 .............................. 59 Tabulka č. 31: Přehled ukončených auditů operací ............................................................................... 61


Strana 78


12. MV Tabulka č. 32: Počet zjištění z auditů operací ....................................................................................... 62 Tabulka č. 33: Zjištění z auditu systému ............................................................................................... 63 Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP .......................................... 72 Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 .................. 73 Tabulka č. 36: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace . 74

Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ................................... 23 Graf č. 2: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur) .................. 26 Graf č. 3: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ................................... 33 Graf č. 4: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)................ 36 Graf č. 5: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ................................... 43 Graf č. 6: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)................ 47 Graf č. 7: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ................................... 54 Graf č. 8: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)................ 56


Strana 79


12. MV

Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 30. 9. 2011 ............................................................................... 2 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu .............................................................. 7 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1...................................................................... 8 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2.................................................................... 12 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3.................................................................... 16 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4.................................................................... 21 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2011 ................................................................. 23 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1.4.2011 až 30.9.2011 ................................................................................ 27


Strana 1


12. MV Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2012 Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení výzvy

Hodnocení projektů Počet podaných projektů

Počet projektů doporučených k financování

Počet projektů schválených VRR

Počet vyřazených projektů

Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů

Počet finančně ukončených projektů

15.1.1

1

1.10.2007

31.12.2007

9

9

0

9

0

0

9

15.1.1

2

20.12.2007

29.2.2008

2

1

1

1

0

0

1

15.1.2

3

20.12.2007

29.2.2008

10

7

3

7

0

1

6

15.2.1

4

20.12.2007

29.2.2008

57

5

52

5

0

1

3

15.2.2

5

20.12.2007

29.2.2008

27

11

16

11

1

0

10

15.2.3

6

20.12.2007

29.2.2008

18

6

12

6

0

2

4

15.1.1

7

1.2.2008

17.3.2008

10

9

1

9

0

0

9

15.3.2

9

5.3.2008

5.5.2008

17

4

13

4

0

0

4

15.3.3

9

5.3.2008

5.5.2008

52

8

44

8

0

0

8

15.3.2

10

5.3.2008

5.5.2008

14

5

9

5

0

0

5

15.3.3

10

5.3.2008

5.5.2008

19

11

8

11

0

0

11

15.3.2

11

5.3.2008

5.5.2008

10

5

5

5

0

0

5

15.3.3

11

5.3.2008

5.5.2008

8

2

6

2

0

0

2

15.3.2

12

5.3.2008

5.5.2008

7

4

3

4

0

0

4

15.3.3

12

5.3.2008

5.5.2008

16

4

12

4

0

0

4

15.3.2

13

5.3.2008

5.5.2008

4

2

2

2

0

0

2

15.3.3

13

5.3.2008

5.5.2008

18

6

12

6

0

0

6

15.3.2

14

5.3.2008

5.5.2008

6

5

1

5

1

0

4

15.3.3

14

5.3.2008

5.5.2008

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

15

10.3.2008

12.5.2008

10

6

4

6

0

0

6

15.3.2

16

10.3.2008

12.5.2008

9

5

4

5

0

0

5


Strana 2


12. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









15.1.1

17

19.5.2008

27.6.2008

4

4

0

4

0

0

4

15.2.3

18

16.6.2008

30.7.2008

22

10

12

10

0

1

9

15.1.1

19

25.8.2008

26.9.2008

1

1

0

1

0

0

1

15.1.1

20

15.9.2008

14.11.2008

2

2

0

2

0

1

1

15.1.2

20

15.9.2008

14.11.2008

12

10

2

10

0

1

9

15.2.1

21

15.9.2008

14.11.2008

59

2

57

2

0

0

2

15.2.2

22

15.9.2008

14.11.2008

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

23

15.9.2008

14.11.2008

6

3

3

3

0

0

3

15.3.3

23

15.9.2008

14.11.2008

40

11

29

11

0

0

11

15.3.2

24

15.9.2008

14.11.2008

6

2

4

2

0

0

2

15.3.3

24

15.9.2008

14.11.2008

29

5

24

5

0

0

5

15.3.2

25

15.9.2008

14.11.2008

8

5

3

5

0

0

5

15.3.3

25

15.9.2008

14.11.2008

5

3

2

3

1

0

2

15.3.2

26

15.9.2008

14.11.2008

12

11

1

11

0

0

11

15.3.3

26

15.9.2008

14.11.2008

11

9

2

9

1

0

8

15.1.1

27

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

0

0

4

15.1.2

28

15.4.2009

15.6.2009

2

2

0

2

0

0

2

15.2.2

29

15.4.2009

15.6.2009

23

6

17

6

2

0

4

15.3.2

30

15.4.2009

15.6.2009

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

30

15.4.2009

15.6.2009

3

3

0

3

2

0

1

15.3.2

31

15.4.2009

15.6.2009

8

7

1

7

0

0

7

15.3.3

31

15.4.2009

15.6.2009

16

11

5

11

0

0

11


Strana 3


12. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









13.3.2

32

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

2

0

2

15.3.3

32

15.4.2009

15.6.2009

34

4

30

4

1

0

3

15.3.2

33

15.7.2009

15.9.2009

6

5

1

5

1

0

4

15.2.1

34

15.7.2009

15.9.2009

5

4

1

4

2

0

2

15.2.2

35

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

4

0

4

15.3.2

36

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

5

0

3

15.3.3

36

15.7.2009

15.9.2009

23

9

14

9

0

0

9

15.1.1

37

15.7.2009

15.9.2009

0

0

0

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.2009

15.12.2009

7

3

4

3

2

0

1

15.3.2

39

15.10.2009

15.12.2009

13

10

3

10

2

0

8

15.3.3

39

15.10.2009

15.12.2009

32

17

15

17

1

1

15

15.3.2

40

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

2

0

4

15.3.3

40

15.10.2009

15.12.2009

28

15

13

15

7

0

8

15.3.2

41

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

3

0

2

15.3.2

42

15.10.2009

15.12.2009

14

4

10

4

0

0

3

15.3.3

42

15.10.2009

15.12.2009

28

8

20

8

0

0

8

15.1.1

43

15.10.2009

15.12.2009

10

9

1

9

2

0

7

15.1.2

44

6.1.2010

28.2.2010

1

1

0

1

1

0

0

15.1.2

45

15.4.2010

15.6.2010

19

9

10

9

5

0

4

15.1.2

46

15.4.2010

15.6.2010

2

0

2

0

0

0

0

15.2.2

47

15.4.2010

15.6.2010

2

0

2

0

0

0

0

15.2.3

48

15.4.2010

15.6.2010

8

4

4

4

4

0

0


Strana 4


12. MV

15.3.2

49

15.4.2010

15.6.2010

13

7

6

7

4

0

3

15.3.3

49

15.4.2010

15.6.2010

39

8

31

8

8

0

0

15.3.2

50

15.4.2010

15.6.2010

11

9

2

9

8

0

1

15.3.3

50

15.4.2010

15.6.2010

23

13

10

13

5

0

8

15.3.2

51

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

2

0

0

15.3.3

52

15.4.2010

15.6.2010

3

2

1

2

2

0

0

15.1.2

53

2.6.2010

31.10.2010

1

1

0

1

1

0

0

15.1.2

54

15.9.10

31.8.2011

27

19

8

19

0

0

0

15.2.1

55

15.9.10

14.1.2011

38

18

21

14

10

0

0

15.2.1

56*

15.9.10

31.12.12

9

6

3

6

5

0

0

15.2.3

57

15.9.10

3.3.2011

15

7

8

7

4

0

0

15.1.1

58

17.1.11

31.3.11

50

30

20

24

24

0

0

15.3.3

59

17.1.11

29.4.11

39

15

24

4

4

0

0

15.3.3

60

17.1.11

31.3.11

24

9

15

9

9

0

0

15.3.2

61

17.1.11

15.4.11

6

5

1

5

4

0

0

15.3.3

61

17.1.11

15.4.11

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

62

17.1.11

31.3.11

2

2

0

2

2

0

0

15.3.2

63

17.1.11

31.3.11

3

3

0

0

0

0

0

15.1.2

64

17.1.11

31.3.11

6

5

1

5

4

0

0

15.3.2

65

16.5.11

15.7.11

19

10

9

10

0

0

0

15.3.3

65

16.5.11

15.7.11

47

18

29

18

0

0

0

15.3.2

66

6.2.12

7.5.12

15.3.3

67

6.2.12

6.4.12

1

15.4.1

90

1.10.07

19.1.2011

41

41

0

41

8

4

29

15.4.1

90a

13.1.11

30.6.15

7

7

0

7

7

0

0


Strana 5


12. MV

15.4.2

90

1.10.07

19.1.2011

7

7

0

7

2

0

5

15.4.2

90a

13.1.11

30.6.15

1

1

0

1

1

0

0

15.4.3

90

1.10.07

19.1.2011

4

4

0

4

0

1

3

15.4.3

90a

13.1.11

30.6.15

1

1

0

1

1

0

0

15.3.1

91

6.10.08

19.1.2011

26

22

4

22

4

0

18

15.3.1

91a

13.1.11

31.12.12

14

8

0

8

7

0

0

15.1.1

92

1.3.10

19.1.2011

19

17

2

17

17

0

0

15.1.1

92a

13.1.11

31.12.12

32

21

1

21

16

0

0

15.2.2

93

16.6.10

19.1.2011

2

1

1

1

1

0

0

15.2.2

93a

13.1.11

31.12.12

8

3

2

3

2

0

0

15.3.2

94

16.5.11

31.12.11

1

15.3.3

94

16.5.11

31.12.11

1

15.1.1

95

15.3.12

15.6.12 682

747

674

215

13

372

Celkem

1459

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: IS MONIT7+ *neukončená výzva


Strana 6


12. MV

Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí

Typ indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru

Výstupy

Počet projektů

0

Výstupy

Počet

Výstupy

Počet projektů

Výstupy

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Výsledky

516111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Dopady

516112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Dopady

Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent

Cílová hodnota indikátoru

Závazek příjemce

Závazek příjemce v%

Dosažená hodnota indikátoru

Dosažená hodnota v%

120

127

105,83

60

50,00

0

120

80

66,67

46

38,33

0

170

159

93,53

120

70,59

0

170

165

97,06

131

77,06

0

440

484,39

110,09

247,96

56,35

0

18 416 879,4

0

0,00

6 155 232,3

33,42

0

100

0

0,00

33,42*

33,42*

Zdrojová data k: 4. 4. 2012, Zdroj dat: MSC2007 * data aktualizována ke sledovanému datu podle indikátoru 516111“Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč“


Strana 7


12. MV

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru


Typ indikátoru

15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru

Závazek příjemce




Výstupy

Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet

Výstupy

Počet

0

40

9

22,50

0

0,00

Výstupy

Počet

0

50

9

18,00

0

0,00

Výsledky

Počet procent

0

2

0,00

0,00

0,66

33,00

Výstupy

Počet projektů

0

120

127

105,83

60

50,00

Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy

0

120

127

105,83

60

50,00

0

205

134,02

65,38

57,28

27,94

0

5

1,31

26,20

0,27

5,40

0

200

132,71

66,36

57,01

28,51

0

30

24,13

80,43

3,91

13,03

0

5

0,46

9,20

0,46

9,20

0

25

23,67

94,68

3,45

13,80

0

30

30,95

103,17

18,91

63,03

0

50

46

92,00

15

30,00

Strana 8


12. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

610102 610105 610106



134,02

65,38

57,28

27,94

0

5

1,31

26,20

0,27

5,40

0

200

132,71

66,36

57,01

28,51

0

30

24,13

80,43

3,91

13,03

Počet kilometrů

0

5

0,46

9,20

0,46

9,20

Výstupy

Počet kilometrů

0

25

23,67

94,68

3,45

13,80

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

1,42

0,00

1,42

0,00

0

50

46,00

92,00

15,00

30,00

0

0

1,31

0,00

0,27

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

99,03

0,00

47,06

0,00

0

0

33,68

0,00

9,95

0,00

0

2

0,00

0,00

0,66

33,00

Výstupy

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy

610201

Délka nových silnic II. třídy

Výstupy

610202

Délka nových silnic III. třídy

Výstupy

610203

Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

Výstupy

610204

Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Výstupy

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky



205

610119

610109

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce

0

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad

610107


Výstupy

Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent

Strana 9


12. MV

Kód indikátoru


15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Výstupy

610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

610114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

610240 610241 610244

Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

120

32

26,67

22

18,33

0

0

32,92

0,00

20,88

0,00

0

30

30,95

103,17

18,91

63,03

0

0

32,92

0,00

20,88

0,00

0

0

1,97

0,00

1,97

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

9

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

40

9

22,50

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

9

0,00

0

0,00

Strana 10


12. MV

Kód indikátoru

610247 610249

610251

610252

520211


Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

50

9

18,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

5

0,00

2

0,00

Výstupy

Počet

0

0

3

0,00

3

0,00

Výstupy

Počet

0

0

140

0,00

114

0,00

Výsledky

Počet pracovních míst

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce






Strana 11


12. MV



15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212

Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

120

80

66,67

46

38,33

Výstupy

Počet kilometrů

0

50

47,63

95,26

43,00

86,00

Výstupy

Počet

0

500

388

77,60

317

63,40

0

15

16

106,67

12

80,00

0

100

153,15

153,15

59,75

59,75

Počet

0

120

19

15,83

7

5,83

Počet kilometrů

0

0

0,80

0,00

0,80

0,00

Počet

0

500

292

58,40

292

58,40

Počet

0

0

17

0,00

6

0,00

Počet objektů

0

15

1

6,67

1

6,67

Počet

0

0

21

0,00

6

0,00

Počet

0

0

19

0,00

5

0,00

Výstupy Výsledky

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem Počet nových sportovně rekreačních 632515 Výstupy zařízení


Počet objektů Počet pracovních míst

Závazek příjemce




Strana 12


12. MV

Kód indikátoru

632516 632610

632710


Typ indikátoru

Počet zrekonstruovaných sportovně Výstupy rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový Výstupy cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby Výstupy poznávacího cestovního ruchu celkem

520100


Výsledky

520212


Výsledky

633112

Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Výsledky

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy



Závazek příjemce




Počet

0

0

2

0,00

1

0,00

Počet

0

0

10

0,00

7

0,00

Počet

0

0

5

0,00

3

0,00

0

0

113,50

0,00

42,00

0,00

0

100

113,50

113,50

42,00

42,00

Počet

0

0

0

0

0

0

Počet

0

120

35

29,17

25

20,83

0

0

110,08

0,00

106,39

0,00

0

50

47,63

95,26

43,00

86,00

0

0

114,20

0,00

106,39

0,00

0

0

62,45

0,00

63,39

0,00

Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Strana 13


12. MV

Kód indikátoru

610114 610115


Typ indikátoru

Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

630100 632103 632200 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst celkem


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

0

4,12

0,00

0,00

0,00

0

0

103,66

0,00

31,55

0,00

0

0

4,12

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

500

96

19,20

25

5,00

Výstupy

Počet

0

0

3

0,00

2

0,00

Výstupy

Počet objektů

0

15

15

100,00

11

73,33

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

33

0,00

27

0,00

0

0

10

0,00

1

0,00

0

0

37,65

0,00

16,75

0,00

Výstupy Výsledky

Počet produktů Počet prac. míst celkem

Strana 14


12. MV

Kód indikátoru


520212


Typ indikátoru


Výsledky


15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch

Závazek příjemce




0

100

37,65

37,65

16,75

16,75

0

120

26

21,67

14

11,67

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

52

0,00

19

0,00

633105

Počet podpořených kulturních akcí

Výstupy

Počet

0

0

8

0,00

7

0,00

633110

Počet realizovaných konferencí a seminářů Výstupy o cestovním ruchu

Počet

0

0

43

0,00

32

0,00

520100


0

0

2

0,00

1

0,00

0

100

2

2,00

1

1,00

0

0

0

0

0

0

520212 633112

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Výsledky

Výsledky Výsledky

Počet pracovních míst celkem Počet pracovních míst Počet



Strana 15


12. MV



Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Závazek příjemce




15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213

520215 650101 650505 651100 651500

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem


Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky

Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst

0

170

159

93,53

120

70,59

0

20

29

145,00

19

95,00

0

150

130

86,67

101

67,33

0

170

165

97,06

131

77,06

0

10

6

60,00

6

60,00

0

160

149,48

93,42

85,01

53,13

0

180

181,26

100,70

103,20

57,33

Výsledky

Plocha v ha

0

50

59,61

119,22

35,88

71,76

Výsledky

Plocha v ha

0

35

33,88

96,80

30,14

86,11

0

35 000

43 323,02

123,78

27 532,79

78,67

0

20 000

24 281,85

121,41

13 693,19

68,47

Výsledky Výsledky

Plocha v m2 Plocha v m2

Strana 16


12. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

29

17,06

19

11,18

Výstupy

Počet projektů

0

20

29

145,00

19

95,00

Výstupy

Počet

0

0

9

0,00

8

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

10

6

60,00

6

60,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

0

4

0,00

3

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Závazek příjemce




15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500

511531 512000 610240 610241 610247 610249

610251

610252

650202

650203

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem


Strana 17


12. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Závazek příjemce




074100

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky

074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

0

0

15,50

0,00

2,00

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

0

160

15,50

9,69

2,00

1,25

Výsledky

Počet

0

0

1

0,00

1

0,00

Výsledky

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

50

18,29

36,58

6,90

13,80

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

0

35 000

10 576,72

30,22

4 530,87

12,95

0

0

0

0,00

0

0,00

650204

650205

640101 640102 650101 651100 711900

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob


Výsledky

Počet

0

0

0

0,00

0

0,00

Počet

0

0

12

0,00

2

0,00

Počet osob

0

0

0

0

0

0

Strana 18


12. MV

Kód indikátoru


15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

130

76,47

101

59,41

Výstupy

Počet projektů

0

150

130

86,67

101

67,33

Výstupy

Počet

0

0

45

0,00

34

0,00

Výstupy

Počet

0

0

11

0,00

6

0,00

Výstupy

Počet

0

0

27

0,00

26

0,00

Výstupy

Počet

0

0

40

0,00

34

0,00

Výsledky

Počet osob

0

0

0

0

0

0

Závazek příjemce




074101


Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102


Výsledky

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

0

0

133,98

0,00

83,01

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

0

160

133,98

83,74

83,01

51,88

640101

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením

Výsledky

Počet

0

0

38

0,00

35

0,00


Strana 19


12. MV

Kód indikátoru

640102 650101 651100 711900


Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob

15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity

Typ indikátoru


Výsledky

Počet

0

0

9,00

0,00

7,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

25

41,32

165,28

28,98

115,92

Výsledky


0

35 000

32 746,30

93,56

23 001,92

65,72

0

0

0

0,00

0

0,00

Výsledky

Závazek příjemce




Výstupy

Počet projektů

0

170

165

97,06

131

77,06

Výstupy

Počet

0

0

77

0,00

54

0,00

Výstupy

Počet

0

0

3

0,00

1

0,00

Výstupy

Počet

0

0

13

0,00

11

0,00

Výstupy

Počet

0

0

55

0,00

47

0,00

074100

Počet podpořených osob - celkem

Výsledky

Počet osob

0

0

0

0

0

0

074101


Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102


Výsledky

Počet žen

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

Počet prac. míst celkem

0

0

181,76

0,00

103,20

0,00


Strana 20


12. MV

Kód indikátoru

520215 640101 640102 650505 651500 711900


Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výsledky


0

180

181,26

100,70

103,20

57,33

Výsledky

Počet

0

0

12

0,00

2

0,00

Výsledky

Počet

0

0

2

0,00

2

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

35

33,88

96,80

30,14

86,11

Výsledky


0

20 000

24 281,85

121,41

13 693,19

68,47

0

0

0

0,00

0

0,00

Výsledky

Závazek příjemce







15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob


Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

60

56

93,33

47

78,33

Výstupy

Počet

0

20

8

40,00

6

30,00

Výstupy

Počet

0

30

16

53,33

15

50,00

Výsledky

Počet osob

0

200

328

164,00

199

99,50

Závazek příjemce




Strana 21


12. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 Výstupy celkem Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900

Počet proškolených osob

15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů 711900

Počet proškolených osob

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob


Závazek příjemce




Počet projektů

0

60

44

73,33

37

61,67

Počet

0

20

8

40,00

6

30,00

Počet

0

30

3

10,00

4

13,33

Počet osob

0

0

0

0,00

0

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

328

164,00

199

99,50

Výstupy

Počet projektů

0

60

8

13,33

7

11,67

Výstupy

Počet

0

20

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

30

10

33,33

7

23,33

Výsledky

Počet osob

0

0

850

0,00

1 783

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet projektů

0

60

4

6,67

3

5,00

Výstupy

Počet

0

20

0

0,00

0

0,00

Výstupy

Počet

0

30

3

10,00

4

13,33

Výsledky

Počet osob

0

200

4

6,67

3

5,00



Strana 22


12. MV

Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2012 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I Programové dokumenty v tištěné podobě Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Metodiky Publikace II Informační brožura

Publikace III Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;) Publikace IV - zprávy, studie, analýzy Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)


JEDNOTKA

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2012

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2012

0

0

3

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

110

110

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – vytvoř. publikace

0

0

Ks - distrib. výtisků

1442

1442

Ks - výtisky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

0

0

0

0

Počet stažení

0

0

0

0

3


Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

0

-

Strana 23


12. MV

Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty


0

0

Počet stažení

0

0

Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery

0

0

Ks – distrib. letáků

0

1769

2500 2500 2500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

3203

3203

Ks – vytvoř. produkty

0

Ks – distrib. plakátů

Ks – distrib. předmětů

0


Strana 24


12. MV

INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou


JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality

PLÁN. POČET

-

Ks – vytvoř. zpravodaje Počet adresátů zařazených v databázích

-

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2012

0

0

1

1

34

34

0

0

27

27

1

1

583

583

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2012

Počet unikátních návštěv za měsíc

Ø 79 966

Leden Únor Březen

82 771 77 536 80 184

Ø 79 966

Počet adresátů Počet stažení

0

0

185

185

Počet využití

2

2

Strana 25


12. MV

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy Články Tiskové konference

Jednorázové informační a propagační akce

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip) Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média

-

2

0

0

0

0

2

2

105

105

0

0

2

2

0

Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění

0

0

0

0

2

2

105

105

0

0

2

2

Ks – vzděl. akce

4

2

2

50

Osoba - počet účastníků

123

123

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

2

2

2

100


63

63

Konference

Ks konference

1

0

0

0


0

0

Konzultace (osobní návštěva)

Ks konzultace

7

7

Počet konzult. subjektů

7

7


Strana 26


12. MV

Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2011 až 31. 3. 2012 Termín konání Téma 25.1.12 Budoucí programové období 2014+, aktuální informace o ROPu

Název semináře/školení Místo konání Cílová skupina Budoucí Krajský úřad Příjemci, žadatelé programové Středočeského kraje období 2014+

22.2.12 Účetnictví projektu

Účetnictví projektu

14.3.12 Informace k nové výzvě Seminář pro č. 66 zaměřené pro střední střední školy školy

Český svaz Příjemci, žadatelé vědeckotechnických informací, Praha

Pořadatel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy eNovation (OP TP)

Krajský úřad Příjemci, žadatelé Středočeského kraje

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

pravidla pro Hlavní pravidla při Český svaz Příjemci, žadatelé 21.3.12 Hlavní realizaci projektu ROP SČ realizaci projektu vědeckotechnických ROP SČ informací, Praha

eNovation (OP TP)


Přednášející Tomáš Novotný,

Počet účastníků 95

Jana Peroutková, Michaela Netolická, Tomáš Vejmelka, Miloš Ciniburk Václav Chytil, Jan Mýl, Jiří Kubiš Jana Baťková, Radek Kučera, Hana Benšová, Zuzana Pleštilová, Michal Novotný

30

Markéta Landová, Jana Šubrtová, Tomáš Vejmelka, Miloš Ciniburk

33

28

Strana 27

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Recommend Documents