ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZP R ÁV A O RE ALI Z ACI RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY P RO 1 7 . Z AS E D ÁNÍ MO NI TO RO V ACÍ HO V ÝBO R U Z A O B D O B Í O D 1 . D U B N A 2 0 1 4 D O 3 0 . Z ÁŘ Í 2 0 1 4 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y

Zpráva o realizaci ROP SČ

17. MV

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 17. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 30. 9. 2014

Zpracováno ke: 30. 9. 2014

Strana 2


17. MV

OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu .......................... 6

1.

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ............................................7 1.1.1

Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 - 30. 9. 2014................................................ 9

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ........................................................13 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .........................................14 1.3.1

Nově vyhlášené a ukončené výzvy ..................................................................... 14

1.3.2

Změny v implementaci programu a programových dokumentech ...................... 15

1.3.2.1

Změny v implementaci programu ............................................................................. 15

1.3.2.2

Změny v programových dokumentech ...................................................................... 16

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ...............................................................................................16 1.4.1 Pozastavení certifikace pro ROP SČ ....................................................................... 16 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí ............................................................ 17

1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ..........................................18 1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ................................................ 18

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 18

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ...................................20 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ..................................................................................................21 1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku..................................... 21

1.7.2

Predikce čerpání .................................................................................................. 22

1.7.3

Změna kurzu Kč vůči Euru ................................................................................. 22

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os .................................................... 23

1.7.5

Pozastavení certifikace pro ROP SČ ................................................................... 24

1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ...........................................24 1.9. Přehled schválených projektů ..........................................................................25 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ..................................................25

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ................................. 26

2. 2.1

Prioritní osa 1 ...................................................................................................26

2.1.1

Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 26

2.1.2

Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 27

2.1.3

Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 30


Strana 3


17. MV

2.1.4

Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 34

2.1.5

Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 35

2.1.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 35

2.1.5.2

Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 36

2.1.6

2.2

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 36

Prioritní osa 2 ...................................................................................................37

2.2.1

Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 37

2.2.2


2.2.3


2.2.4


2.2.5


2.2.5.1


2.2.5.2


2.2.6

2.3


Prioritní osa 3 ...................................................................................................49

2.3.1


2.3.2


2.3.3


2.3.4


2.3.5


2.3.5.1


2.3.5.2


2.3.6

2.4


Prioritní osa 4 ...................................................................................................61

2.4.1


2.4.2


2.4.3


2.4.4


2.4.5


2.4.6



Strana 4


17. MV

Administrativní zajištění programu ............................................. 70

3. 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................70

3.1.1

Informace z provedených auditů ......................................................................... 70

3.1.2

Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 72

3.1.3

Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 72

3.1.4

Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 72

3.1.5

Kontrola dle mezinárodních smluv ..................................................................... 73

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................73

3.3

Provedené evaluace a studie ............................................................................75

3.3.1

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ...........................82

3.4.1

4.

Analýza pokroku realizace ROP SČ ................................................................... 75 Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................... 82

Hlavní závěry a úkoly ..................................................................... 89

Seznam použitých zkratek ................................................................................ 91 Seznam tabulek .................................................................................................. 92 Seznam grafů ..................................................................................................... 93 Příloha: Tabulková část .................................................................................... 94


Strana 5


17. MV

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 17. zasedání MV ROP SČ konaného dne 28. listopadu 2014 a pokrývá období od 1. dubna 2014 do 30. září 2014. V tomto období byly vyhlášeny dvě nové kolové výzvy a jedna průběžná výzva. Ke konci sledovaného období všechny tři nově vyhlášené výzvy č. 88, 89 a 98 zůstaly otevřeny. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 55 nových projektů, VRR schváleno k financování 207 projektů (z toho 69 projektů bez garantované dotace a 3 přelomové projekty s částečně garantovanou dotací), u 121 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 68 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 30. 9. 2014 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 928 projektů, u 932 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 694 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.


Strana 6


17. MV

1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu

1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1): Pokrok čerpání ke 30. 9. 2014 – prostředky ERDF Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

mil. EUR

a Operační program

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)

Podané Žádosti počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

14 971,6

571,7

2 004

31 444,4

210,0

1 169,9

932

16 531,3

110,4

628,4

Prioritní osa 1

5 949,9

224,0

514

9 779,6

164,4

363,1

310

6 659,8

111,9

249,8

Oblast podpory 1.1

4 800,0

180,0

367

7 776,4

162,0

288,1

224

5 396,5

112,4

201,7

Oblast podpory 1.2

1 149,9

44,0

147

2 003,2

174,2

75,0

86

1 263,2

109,9

48,2

Prioritní osa 2

2 162,5

82,8

368

6 380,2

295,0

235,9

117

2 197,6

101,6

84,1

Oblast podpory 2.1

619,4

23,8

159

3 076,5

496,7

113,0

24

556,7

89,9

21,5

Oblast podpory 2.2

1 405,2

53,7

135

2 981,3

212,2

110,9

63

1 490,3

106,1

56,8

Oblast podpory 2.3

137,9

5,3

74

322,4

233,8

12,0

30

150,6

109,2

5,8

Prioritní osa 3

6 394,8

247,2

1 046

14 756,1

230,8

550,8

438

7 155,7

111,9

274,8

Oblast podpory 3.1

1 022,2

38,2

58

1 735,7

169,8

64,1

53

1 340,3

131,1

49,8

Oblast podpory 3.2

3 190,2

123,9

322

6 035,3

189,2

227,2

164

3 448,8

108,1

133,3

Oblast podpory 3.3

2 182,3

85,0

666

6 985,1

320,1

259,4

221

2 366,6

108,4

91,7

Prioritní osa 4

464,5

17,7

76

528,5

113,8

20,0

67

518,2

111,6

19,7

Oblast podpory 4.1

432,3

16,5

59

449,5

104,0

17,1

53

440,9

102,0

16,8

Oblast podpory 4.2

22,2

0,8

10

40,0

180,1

1,5

10

40,0

180,1

1,5

Oblast podpory 4.3

10,1

0,4

7

39,0

387,7

1,5

4

37,3

370,8

1,4

Zpracováno k: 30. 9. 2014

Strana 7


17. MV

Operační program

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK

%

f

f/a

mil. CZK

%

g

g/a

10 815,7

72,2

420,8

10 100,7

67,5

Prioritní osa 1

3 864,4

64,9

148,3

3 636,3

Oblast podpory 1.1

2 939,9

61,2

112,5

Oblast podpory 1.2

924,5

80,4

%

h

h/a

394,9

8 396,8

56,1

332,3

61,1

140,0

2 754,6

46,3

108,0

2 725,8

56,8

104,7

2 029,9

42,3

79,4

35,9

910,5

79,2

35,4

724,7

63,0

28,6

1 591,2

73,6

62,1

1 531,0

70,8

59,9

1 355,1

62,7

53,5

Oblast podpory 2.1

499,4

80,6

19,4

479,0

77,3

18,7

433,1

69,9

17,0

Oblast podpory 2.2

961,3

68,4

37,6

933,2

66,4

36,5

822,7

58,5

32,5

Oblast podpory 2.3

130,5

94,7

5,1

118,8

86,2

4,6

99,3

72,1

3,9

5 036,4

78,8

197,8

4 658,6

72,9

184,1

4 057,4

63,4

161,7

Oblast podpory 3.1

605,4

59,2

23,1

535,0

52,3

20,5

328,9

32,2

13,1

Oblast podpory 3.2

2 628,5

82,4

103,5

2 378,3

74,5

94,4

2 123,3

66,6

84,6

Oblast podpory 3.3

1 802,4

82,6

71,2

1 745,3

80,0

69,2

1 605,2

73,6

64,1

Prioritní osa 4

323,6

69,7

12,6

274,8

59,2

10,8

229,7

49,4

9,2

Oblast podpory 4.1

300,2

69,4

11,7

252,8

58,5

9,9

208,3

48,2

8,3

Oblast podpory 4.2

13,8

62,2

0,5

12,5

56,1

0,5

11,7

52,9

0,5

Oblast podpory 4.3

9,6

95,5

0,4

9,6

95,5

0,4

9,6

95,5

0,4

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

Operační program

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO

mil. EUR

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: ERDF


Strana 8


17. MV

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 - 30. 9. 2014

Tabulka č. 2): Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 – prostředky ERDF

Operační program

Celková alokace 2007 – 20131 mil. CZK

mil. EUR

a

Operační program



mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

14 971,6

571,7

55

602,8

4,0

18,5

121

2 046,5

13,7

73,5

Prioritní osa 1

5 949,9

224,0

54

601,7

10,1

20,9

69

912,0

15,3

32,7

Oblast podpory 1.1

4 800,0

180,0

54

601,7

12,5

21,1

56

829,5

17,3

29,8

Oblast podpory 1.2

1 149,9

44,0

0

0,0

0,0

-0,2*

13

82,5

7,2

2,9

Prioritní osa 2

2 162,5

82,8

0

0,0

0,0

-0,8*

16

370,7

17,1

13,4

Oblast podpory 2.1

619,4

23,8

0

0,0

0,0

-0,4*

0

-4,9*

-0,8*

-0,2*

Oblast podpory 2.2

1 405,2

53,7

0

0,0

0,0

-0,3*

16

375,6

26,7

13,6

Oblast podpory 2.3

137,9

5,3

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

6 394,8

247,2

0

0,0

0,0

-1,6*

36

763,1

11,9

27,4

Oblast podpory 3.1

1 022,2

38,2

0

0,0

0,0

-0,2*

5

308,0

30,1

11,1

Oblast podpory 3.2

3 190,2

123,9

0

0,0

0,0

-0,6*

11

280,9

8,8

10,1

Oblast podpory 3.3

2 182,3

85,0

0

0,0

0,0

-0,8*

20

174,2

8,0

6,2

Prioritní osa 4

464,5

17,7

1

1,1

0,2

0,0

0

0,8

0,2

0,0

Oblast podpory 4.1

432,3

16,5

1

1,1

0,3

0,0

0

0,8

0,2

0,0

Oblast podpory 4.2

22,2

0,8

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

10,1

0,4

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0


Strana 9


17. MV

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Operační program

mil. CZK

%

f

f/a

Operační program

805,6

5,4

Prioritní osa 1

367,2

Oblast podpory 1.1

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK

%

g

g/a

29,1

1 206,4

8,1

6,2

13,3

801,0

265,9

5,5

9,6

Oblast podpory 1.2

101,3

8,8

Prioritní osa 2

104,5

Oblast podpory 2.1

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

%

mil. EUR

h

h/a

43,8

0,0

0,0

0,0

13,5

29,1

0,0

0,0

0,0

666,2

13,9

24,2

0,0

0,0

0,0

3,7

134,8

11,7

4,9

0,0

0,0

0,0

4,8

3,8

137,0

6,3

5,0

0,0

0,0

0,0

30,2

4,9

1,1

9,7

1,6

0,4

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.2

71,5

5,1

2,6

110,6

7,9

4,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.3

2,8

2,1

0,1

16,7

12,1

0,6

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

292,1

4,6

10,5

268,5

4,2

9,7

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.1

174,3

17,0

6,3

124,9

12,2

4,5

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

34,6

1,1

1,2

61,1

1,9

2,2

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.3

83,2

3,8

3,0

82,5

3,8

3,0

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 4

41,9

9,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.1

40,7

9,4

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.2

1,2

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: ERDF *změna v důsledku různého kurzu Kč/€ při přepočtu na € na počátku a na konci sledovaného období


Strana 10


17. MV ** Pokles objemu prostředků je technického charakteru, kdy k 6 projektům ve stavu P6 – „Financování projektu ukončeno“ byl zpracován dodatek ke smlouvě, kdy při tvorbě dodatku se navazuje u projektů s podepsanou Smlouvou (dodatkem) aktuální skutečný rozpočet projektu, který zpravidla bývá nižší z důvodu úspor, než původně zasmluvněné částka. Proto při nulových změnách ve sledovaném období může vzniknout záporná hodnota.


Strana 11


17. MV Komentář k finančnímu pokroku Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí o dotaci zvýšil pouze o 4 %, což je dáno tím, že operační program vstoupil do ukončovací fáze a prakticky všechny finanční prostředky jsou vyčerpány. Objem podepsaných smluv se zvýšil o vysokých 13,7 %, což bylo zapříčiněno skokovým navýšením alokovaných finančních prostředků koncem roku 2013 v důsledku oslabení kurzu koruny a urychleným vypsáním nových výzev. Příjemcům bylo proplaceno dalších 5,4 % z celkové alokace. Nižší tempo v proplácení bylo způsobeno tím, že došlo k posunu realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady. Certifikované výdaje byly ve sledovaném období bez pohybu, což je přetrvávající důsledek pozastaveného procesu certifikace. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podepsaných smluv došlo k více jak dvojnásobnému zvýšení (o 147 %), a to díky vypsání nových výzev na přelomu roku 2013-2014 pro dočerpání skokově navýšené alokace z listopadu 2013, kdy tyto výzvy byly prakticky všechny vyhodnoceny až ve sledovaném období. Přestože proplacené prostředky oproti minulému období stouply o 36 %, stále objem proplacených prostředků nedosahuje hodnot z předchozích let. Celkově se finanční pokrok vyvíjí nerovnoměrně. Projekty s podepsanou Smlouvou již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 110,4 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato hodnota překročí alokovanou částku o 13,2 %. Alokovaná částka pro celý operační program je tedy prakticky vyčerpána. Dále se zde nachází ještě 69 projektů schválených VRR o objemu 631,2 mil. Kč (22,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Příjemcům bylo proplaceno 72,2 % celkové alokace, čímž se proplácení prostředků dostalo do skluzu za plánovanými hodnotami. Skluz v proplácení prostředků je způsoben zejména tím, že došlo k posunu realizace především u projektů s většími rozpočtovými náklady. Certifikované výdaje dosahují pouze 56,1 % (podíl EU proplacený jednotlivým příjemcům, který byl zároveň certifikován) resp. 63,9 % (dle žádostí o platbu zaslaných do EK) vzhledem k alokaci na celé programové období. Hranice pro naplnění pravidla N+2 pro rok 2014 je stanovena na 81,6 %. Proces certifikace prostředků byl obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy, jejíž aplikací bylo podmíněno obnovení proplácení prostředků ze strany EK. Pro naplnění pravidla N+2 pro rok 2014 je nutné, aby došlo k odeslání žádosti o platbu do EK v dostatečném objemu ještě do konce roku 2014. ŘO byl PCO vyzván k předložení podkladů k certifikaci k 1. 12. 2014. ŘO předpokládá, že předloží k certifikaci prostředky ERDF ve výši cca 2,1 mld. Kč (se zohledněním plošné i individuálních korekcí), čímž by se měl dostat na hodnotu cca 84 %, a pravidlo N+2 pro rok 2014 naplnit. Přestože objem proplacených prostředků se v roce 2014 dostal do zpoždění, ŘO předpokládá (za předpokladu obnovení certifikace), že alokace určená pro ROP SČ bude vyčerpána.


Strana 12


17. MV

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP

V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2014 Prioritn í osa

Kód

Název indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Závazek ze schválených projektů v %

Dosažená hodnota

Dosažená hodnota v %

Indikátory výstupu PO 1, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)

počet

0

120

310

258,33

198,00

165,00

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

0

120

117,00

97,50

84,00

70,00

počet

0

170

217,00

127,65

184,00

108,24

počet

0

170

221,00

130,00

191,00

112,35

440

725,53

164,89

525,14

119,35

PO 2

511 200

PO 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

PO3

512 100

PO 2, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem

Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu

PO 1, 2, 3, 4

516 111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

tis. Kč

0

18 416 879

N/A

N/A

13 145 026

71,37

PO 1, 2, 3, 4

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

%

0

100

N/A

N/A

73,39

73,39

Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014


Strana 13


17. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, kde závazek ze schválených projektů již rovněž prakticky téměř dosahuje cílové hodnoty. K vyššímu přesažení cílových hodnot některých indikátorů obecně dochází z toho důvodu, že nastavení cílových hodnot indikátorů ŘO prováděl za v té době známých skutečností

(skutečný stav implementace ROP SČ) a předpokladů. Nicméně díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Snížení nákladů při realizaci projektů však neodpovídá adekvátnímu snížení nastavených hodnot indikátorů, tyto hodnoty zůstavají stejné. Za uspořené prostředky je pak možné podpořit další projekty, čímž dochází k dalšímu naplňování (přeplňování) indikátorů. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 6,4 %, s přihlédnutím k celkovému průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto indikátoru jako průměrný. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny dvě nové kolové výzvy č. 88 a 89 a jedna kontinuální výzva č. 98. Nadále zůstává otevřená kontinuální výzva č. 90a). Byly ukončeny 3 kolové výzvy, všechny v režimu závěrečných výzev. Jedná se o následující výzvy:  Výzva č. 82, oblast podpory 3.2 – zaměřena na volnočasové aktivity s bezpečnou alokací 65 mil. Kč (2,03 mil €);  Výzva č. 83, oblast podpory 3.3 – zaměřena na volnočasové aktivity s bezpečnou alokací 56 mil. Kč (2,03 mil €);  Výzva č. 85, oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) s bezpečnou alokací 243 mil. Kč (8,82 mil. €); VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzev č. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 a z kontinuální výzvy č. 90a). Dále byl schválen k financování i náhradní projekt z výzvy č. 87. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor


Strana 14


17. MV u realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuální výzvy 90a) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 30. 9. 2014 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 Výzva Obl. podp.

15.3.2

Č.

Datum vyhláše ní

Datum ukončení

Hodnocení projektů

Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Žádostech Kč) projektů (v mil. Kč)

Počet projektů doporuč. k financ.

Počet vyřazen. projektů

Počet projektů schválen. VRR

2.4. 14

65*

40

439,4

25

15

4**

15.3.3

82 27.12.13 83 27.12.13

2.4. 14

56*

57

378,5

35

22

7**

15.1.1

85

27.1.14

28.4.14

243*

54

587,4

42

12

19**

15.1.1

88

20.8.14

15.10.14

70

0

0

0

0

0

15.3.2

89

0

0

0

0

0

90a

31.10.14 30.6.15

70

15.4.1

22.9.14 20.1.11

15,3***

1

1,1

1

0

1

15.2.2

98

22.9.14

31.10.14

15

0

0

0

0

0

Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 3. 10. 2014, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o tzv. bezpečnou alokaci vyhlášenou v režimu závěrečných výzev **počet projektů pokrývajících pouze bezpečnou alokaci, ostatní projekty doporučené k financování byly schváleny VRR bez garantované dotace nebo s částečně garantovanou dotací (přelomové projekty) ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH

1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů a jejich dodatků):  Úprava pravidel pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu.   

Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace. Úprava podmínek pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ. Úprava postupu pro stanovení zbytkové alokace v oblasti podpory 1.1.



Úprava podmínek v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku (případně třetí osoby).



Úprava pravidel udržitelnosti projektů.



Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev.


Strana 15


17. MV 

Aktualizace vybraných kapitol PPŽP (kap. IV.2 Změny v průběhu realizace projektu a kap. IX. Režim závěrečných výzev, v případě výzev vyhlášených v režimu závěrečných výzev).

1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Nicméně na 16. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Čechy, který se konal 6. 6. 2014, byla schválena realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst ROP SČ v celkové výši 3 223 530,- € (EU zdroje 2 740 000,- € + národní zdroje 483 530,- €) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ROP SČ. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 7.0 (platnost od 27. 1. 2014). Prováděcí dokument k ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byly vypracovány tři nové verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.3 s platností od 2. 4. 2014, verze 8.4 s platností od 22. 5. 2014 a verze 8.5 s platností od 20. 8. 2014). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. V rámci aktualizací Operačních manuálů byly provedeny změny zejména z důvodů: 

umožnění zapojení pracovníků z jednotlivých oddělení ÚRR do činnosti oddělení Aministrace projektů a regionálních fondů (hodnocení projektů);



umožnění aktualizace pokynů pro uzavřenou a kontinuální výzvu i po skončení platnosti výzvy (zejména s ohledem na ukončování programu, přezávazkování a riziko nedočerpání alokovaných prostředků na program);



zapracování nové Metodiky finančních toků a kontroly Ministerstva financí



úpravy administrace náhradních projektů.

Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (v současné době je platná verze 1.11, s platností od 2. 9. 2013).

1.4.

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu

1.4.1 Pozastavení certifikace pro ROP SČ ŘO přijal dopisem ze dne 9. 4. 2014 navrženou plošnou korekci ve výši 5 % na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do 31. 8. 2012 jako


Strana 16


17. MV vypořádání nálezů (rizika neoprávněných výdajů certifikovaných EK) vzešlých z auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1. Poté ŘO obdržel dopis od EK ze 26. 5. 2014, v kterém byl informován, že podmínky pro zrušení řízení o pozastavení předběžných plateb z Evropského fondu regionálního rozvoje a přerušení platební lhůty jsou splněny, přičemž je ale proplacení výdajů ze strany EK podmíněno provedením příslušných finančních oprav v rámci nejbližšího výkazu výdajů odeslaného do EK. Následně proběhlo vyjednávání s PCO i s EK o způsobu vypořádání uložené plošné korekce. Plošná korekce bude PCO v rámci nejbližší certifikace výdajů odečtena, na základě podkladů připravených ŘO o výdajích proplacených jednotlivým projektům do rozhodného data 1. 9. 2012, od výkazu výdajů proporčně z každé prioritní osy. U prioritní osy 1 a prioritní osy 3 bude korekce vypořádána prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. U prioritní osy 2 bude korekce vypořádána stejným způsobem, nicméně výše rozdílu vynaložených národních veřejných výdajů nad rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u této prioritní osy bude stanovena až k 31. 3. 2016, tedy po ukončení financování všech projektů. Pokud tento rozdíl nebude dostačující, bude zbytek vypořádán převodem prostředků z RR. Korekce připadající na prioritní osu 4 bude vypořádána celá převodem prostředků z RR do konce roku 2014, neboť výše zmiňovaný rozdíl vynaložených národních prostředků nad povinnou míru spolufinancování u této prioritní osy není žádný. Vypořádání plošné korekce tedy nebude mít žádný negativní vliv na celkovou alokaci ROP SČ. Absolutní výše plošné korekce v dělení dle jednotlivých prioritních os je následující: Prioritní osa 1 Doprava:

94 418 001

Prioritní osa 2 Cestovní ruch:

51 320 303

Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Prioritní osa 4 technická pomoc: ROP SČ celkem:

177 406 030 11 484 488 334 628 822

Proces certifikace prostředků byl obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy a prostředky k certifikaci budou ŘO předloženy dle pokynů PCO k 1. 12. 2014.

1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí V rámci uskutečněných i probíhajících auditů vzorku operací, byly u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. ŘO orgán tato zjištění zavedl jako potvrzené nesrovnalosti a zahájí u dotčených projektů (příjemců) daňová řízení. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů zpětně proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro znovuvyužítí na nové projekty. Dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj však tyto projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou vráceny prostředky vyměřené korekcemi zpět do státního rozpočtu. Hrozí tak reálné nebezpečí, že tyto prostředky nebudou využity.


Strana 17


17. MV

1.5.

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě

1.

Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. Dále při sestavování hormonogramu projektu byly stanoveny „pevné“ termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.)

2.

Po finálním ukončení auditní mise EK okamžitě přijmout opatření plynoucí ze závěrů a tato opatření neprodleně implementovat do realizace ROP SČ. Vypořádání: ŘO připravil na základě požadavků PCO podklady pro provedení plošné korekce – viz bod 1.4.1. V rámci nadcházející certifikace pak tato korekce bude zohledněna (odečtena) ve výkazu výdajů.

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV

Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Vypořádání: V oblasti podpory 2.1 byl zůstatek volných prostředků v celkové výši 73,9 mil. Kč (2,7 mil. €). Tato částka se skládá jednak z alokace náhradních projektů, u kterých příjemci odmítli dotaci (3 projekty), a z alokace projektu, kterému byla odejmuta dotace ze strany ŘO pro neposkytnutí povinných příloh pro uzavření smlouvy (1 projekt), a jednak z uspořených částek z výběrových řízení (2 projekty). V oblasti podpory 2.3 byl zůstatek volných prostředků (nevyčerpaný zbytek alokace + úspory z výběrových řízení) ve výši 8,7 mil. Kč (0,3 mil. €), z čehož 8,4 mil. Kč tvoří úspora z výběrových řízení. Z uvedených úspor bylo 24,5 mil. Kč (0,9 mil. €) využito na podporu schválených projektů v oblasti podpory 2.2 a 34 mil. Kč (1,2 mil. €) bylo převedeno v rámci flexibility na podporu projektů závěrečné výzvy č. 83 z oblasti podpory 3.3. Dále v rámci oblasti podpory 2.2 odstoupil od realizace jeden projekt s alokací ve výši 85 mil. Kč (příjemcem Středočeský kraj). Na tyto prostředky byly vyhlášeny dvě výzvy, a to v oblasti podpory 2.2 ve výši 15 mil. Kč a 70 mil. Kč (2,5 mil. €), v rámci flexibility, v oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice). V současné době zůstává v prioritní ose celkem 24,4 mil. Kč (0,9 mi. €) volných prostředků.


Strana 18


17. MV Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na 15. zasedání. Navíc se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, tzn., že veškeré úspory budou tímto projektem absorbovány až do max. výše poskytnuté dotace.


Strana 19


17. MV

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3

Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2014

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/závě rečnou platbu předložené EK roční

a

b

c

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné

2007

69 367 298

11 181 676,78

0

d=b+c 11 181 676,78

2008

72 779 381

16 772 515,17

0

16 772 515,17

27 954 191,95

2009

76 206 380

22 363 353,56

46 392 569,00

74 346 760,95

2010

79 793 628

-

24 029 215,44 48 996 087,49

48 996 087,49

123 342 848,44

2011

89 812 764

84 340 597,34

113 349 043,56

113 349 043,56

236 691 892,00

152 351 294,66

236 691 892,00

64 583 698,34

415 517 008,11

50 679 989,77

415 517 008,11

-50 941 089,55

415 517 008,11

-156 200 093,89

415 517 008,11

-156 200 093,89

2012

90 059 863

172 108 193,66

2013

93 697 788

364 837 018,34

178 825 116,11

2014

466 458 097,66

0

2017

571 717 102,00

Celkem

571 717 102

571 717 102,00

50 317 545,51

365 199 462,60

178 825 116,11

415 517 008,11

e 11 181 676,78

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné f=e-a

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 3. 10. 2014; Měna: Euro; Kurz: 27,540 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 ** Pro alokaci roku 2013 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat (uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 2015), žádost o platbu do EK je odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 2017. Zdroj financování: ERDF


Strana 20


17. MV Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3/n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu, certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO) a zaslání žádostí o platbu EK. Nicméně pro výpočet plnění pravidla je rozhodující objem celkových certifikovaných veřejných prostředků přepočtený poměrem spolufinancování dané prioritní osy, nikoliv samotný podíl prostředků ERDF proplacený příjemcům. Ve sledovaném období byly podány a PCO zúčtovány čtyři Souhrnné Žádosti o platbu v celkové výši 1 448,1 mil. Kč (52,6 mil. €) a celkově od počátku realizace programu 12 910,9 mil. Kč (505,1 mil. €). Doposud bylo PCO certifikováno 10 854,1 mil. Kč (429,6 mil. €) celkových veřejných výdajů, přičemž EU podíl z této částky v rámci žádostí o platbu do EK tvoří 365,2 mil. € (9 226,8 mil. Kč). Do plnění pravidla n+2 se započítávají také zálohy od EK za roky 2007 – 2009 ve výši 50,3 mil. €. Pro rok 2014 (platí již jen pravidlo n+2) je min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK nastavena na 81,6 % (alokace roku 2012). ŘO odhaduje, že v rámci následující certifikace (1. 12. 2014) by EK mohla být odeslána žádost o platbu ve výši 2,1 mld. Kč (76,3 mil. €). Predikce obsahuje i odpočty za plošnou a individuální korekce. Celkem by tedy mohly být ke konci roku 2014 odeslány EK žádosti o platbu ve výši 11,4 mld. Kč, což představuje cca 75,3 % z celkové alokace programu. Při započtení poskytnutých záloh ve výši 8,8 %, by dosažení hranice 81,6 % celkové alokace a tím naplnění pravidla pro rok 2014 nemělo být ohroženo.

1.7.

Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku

I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os v jednotlivých kategoriích různě a dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám a korekce). Oproti průběžným plánovaným hodnotám dochází ke zpoždění v proplacení prostředků, a to především u Prioritní osy 1, mírně zaostává i Prioritní osa 2. Rizikem se značným dopadem je to, že dosud nebyl obnoven proces certifikace prostředků, čímž je ohroženo naplnění pravidla n+2 pro rok 2014. Nicméně dle informací od PCO bude ŘO vyzván k předložení prostředků k certifikaci k 1. 12. 2014, čímž toto riziko pomine. Vzhledem k tomu, že ŘO přijal k identifikovaným rizikům škálu různých opatření, předpokládá, že finanční cíle budou naplněny. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů prakticky jsou (až na výjimky) již nyní naplněny nebo přesaženy.


Strana 21


17. MV

1.7.2

Predikce čerpání

Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) opět pouze cca 60 % plánované částky. Hlavní a přetrvávající příčinou jsou především zpoždění při realizaci větších projektů. U Souhrnných ŽoP je situace obdobná, objem podaných Souhrnných ŽoP dosáhl rovněž pouze cca50 % predikované částky. I když se počet proplacených ŽoP oproti předcházejícím období zvýšil, přesto není dosahováno předpokládaných objemů. Příjemci předkládají ŽoP na menší částky v častějších intervalech. Tento fakt ŘO identifikoval jako možné riziko ve vztahu ke kapacitám ÚRR, kdy v roce 2015 bude předložen k proplacení značný objem prostředků. Pro urychlení předkládání ŽoP a následné proplácení zavedl ŘO v minulých období několik opatření (prezentovány v předchozích zprávách). Nově bylo v souvislost s výše uvedeným rizikem zavedeno nové opatření: - u projektů do 10 mil. Kč způsobilých výdajů stanoven min. objem jedné ŽoP ve výši 1 mil. Kč a doba mezi předložení dvou ŽoP min. tři měsíce. - u projektů nad 10 mil. Kč způsobilých výdajů stanoven min. objem jedné ŽoP ve výši 2 mil. Kč. Všechna realizovaná opatření se plně promítnou do proplácení ŽoP nejdříve ve 4. kvartálu roku 2014 a v roce 2015, což je patrné i z predikovaného plánu proplácení ŽoP. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP

2. Q/2014* 3. Q/2014* 4. Q/2014 1. Q/2015 2. Q/2015 3. Q/2015 4. Q/2015

Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně mil. Kč

mil. EUR

220,1 585,5 650,0 700,0 1 300,0 1 506,0 0

8,0 21,1 23,6 25,4 47,2 54,7 0

Plán proplácení ŽoP - kumulativně mil. Kč

10 230,2 10 815,7 11 465,7 12 165,7 13 465,7 14 971,7 0

mil. EUR

399,7 420,8 444,4 469,8 517,0 571,7 0

Plán podávání Souhrnná ŽoP čtvrtletně mil. Kč

609,2 318,0 1 000,0 700 1 300 1 500 267,1

mil. EUR

22,2 11,4 36,3 25,4 47,2 54,5 9,7

Plán podávání Souhrnná ŽoP kumulativně mil. Kč

9 887,2 10 205,2 11 205,2 11 905,2 13 205,2 14 705,2 14 972,3

mil. EUR

387,2 398,6 434,9 460,3 507,5 562,0 571,7

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC 2007 a MONIT7+, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty.

1.7.3

Změna kurzu Kč vůči Euru

Kurz koruny vůči euru po intervenci ČNB v listopadu 2013 nespadl pod hranici 27 Kč/Eur a v průměru se drží kolem 27,50 Kč/Euro. ČNB po jednání bankovní rady dne 31. července 2014 deklarovala, že bude pokračovat v používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku 2016 a do zdoby bude kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 Kč/Euro. MF proto očekává, že min. do konce roku 2015 se kurz koruny vůči euru bude pohybovat v rozmezí 27 až 28 Kč/Eur. Vzhledem


Strana 22


17. MV k tomu, že ŘO dlouhodobě pro finanční řízení programu používá kurz 27 Kč/Euro, neshledává v pohybu kurzu žádné větší riziko. Pro krytí kurzových rizik má ŘO z projektů vyhlášených v režimu závěrečných výzev připraven dostatečný zásobník projektů s uzavřenou smlouvou s negarantovanou dotací a náhradních projektů. Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Kč/Eur

27,762

24,942

26,445

25,290

24,586

25,143

25,974

27,27

27,5

Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os

Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká nyní reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO pro minimalizaci výše uvedených rizik má k dispozici dostatečný polštář projektů s negarantovanou výší dotace ze závěrečných výzev a náhradních projektů. Zároveň je při dočerpávání alokace využívána i možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci flexibility, což se již uskutečnilo při vyhlášení nové výzvy č. 89. Tímto způsobem je možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření:  Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny: V listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o cca 16 mil. €. Přestože ŘO na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Termín pro podpis Smluv s garantovanou dotací byl pro příjemce u posledně vyhodnocených výzev (srpen 2014) nastaven do 15. 10. 2014, u Smluv s negarantovanou dotací do 26. 10. 2014.  Nastavení dlouhé doby realizace projektů: Příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ŘO nastavil v rámci PPŽP u výzev ukončených na jaře 2014 max. termín ukončení projektu nejdéle do poloviny roku 2015. Překročení tohoto termínu je povolováno jen výjimečně. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 2015, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 2015..  Prodlužování doby realizace projektů: Při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů. Nejčastějšími důvody jsou zpožďování (nebo opakování) výběrových řízení


Strana 23


17. MV a řešení změn v realizaci projektů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ŘO přistoupil k řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnuje max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace. Žádosti o prodlužování doby realizace projektů jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení realizace.Dále u stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách konzultuje realizaci jednotlivých projektů.  Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využije na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace.  Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů – předchozí zavedené opatření, které spočívaly v zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích ŽoP a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP, se ukázaly jako nepříliš efektivní. Realizací těchto opatření se výše proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení ministrující ŽoP. S ohledem na rok 2015, kdy má být administrován a proplaceno velký objem zbývajících prostředků, byla tato opatření upravena (viz kap. 1.7.2). Jinak by hrozilo, že by díky velkému množství předložených ŽoP (na malé částky), by díky kapacitním možnostem ÚRR nemusely být včas zadministrovány a proplaceny.  Využití prostředků z uložených individuálních korekcí – jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.2 reálným rizikem je vyčerpání částek, které byly na projektech při různých auditech vyměřeny jako korekce za různá porušení podmínek poskytnutí dotace. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů zpětně proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro znovuvyužítí na nové projekty. Dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci tyto stanovené korekce vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat.

1.7.5

Pozastavení certifikace pro ROP SČ

Proces certifikace prostředků z ROP SČ byl pozastavený v návaznosti na dopis EK ze dne 20. 1. 2014 zaslaný v souvislosti se žádostí o platbu odeslanou do EK dne 20. 12. 2013. Pokud by certifikace ze strany PCO nebyla do konce roku 2014 obnovena, nemohlo by být splněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Nicméně proces certifikace prostředků byl již obnoven v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy a prostředky k certifikaci budou předloženy k 1. 12. 2014. – viz kap. 1.4.1.

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze


Strana 24


17. MV 8.0 s platností od 6. 9. 2012 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V monitorovaném období došlo k vyhlášení Pokynů pro žadatele a příjemce k novým výzvám a dále k aktualizacím PPŽP k jednotlivým výzvám (viz kapitola 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech).

1.9.

Přehled schválených projektů

Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.


Strana 25


17. MV

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.

2.1

Prioritní osa 1

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle  Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu  Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy  Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory  1.1 Regionální dopravní infrastruktura  1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty)  Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy  Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.  Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy  Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“  Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy


Strana 26


17. MV Typické skupiny příjemců  Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti,  Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé

2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o vysokých 15,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků však dosáhl nárůst pouze 6,2 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému pohybu. Celkový objem schválených prostředků dosahuje cca 111,9 % alokace na celé programové období, vezmeme-li v úvahu i projekty schválené VRR s dosud nepodepsanou smlouvou, zvýší se objem schválených prostředků až na 116,5 %, což ukazuje, že tato prioritní osa se vyvíjí v kategorii schválených projektů v souladu s plánovanými hodnotami. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Dále se zde nachází ještě 22 projektů schválených VRR o objemu 217,2 mil. Kč (7,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace) a 4 náhradní projekty o objemu 27,6 mil. Kč (1,0 mil. €). Objem proplacených prostředků však dosahuje pouze 64,9 % a objem certifikovaných výdajů pouze 46,3 % celkové alokace. Lze konstatovat, že tato prioritní osa se v oblasti schválených prostředků vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami (z tohoto hlediska byla alokace určená pro tuto prioritní osu již vyčerpána), v oblasti proplacených prostředků se dostala do skluzu. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jediná kolová výzva č. 88 s alokací 70 mil. Kč (2,54 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Všechny ostatní výzvy již byly vyhodnoceny. ŘO neočekává, že by alokace určená pro Prioritní osu 1 nebyla vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce.


Strana 27


17. MV

Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 10. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR Složení finanční částky: EU * projekty schválené VRR obsahují i projekty s negarantovanou částkou dotace, kde žadatel projevil zájem o podpis smlouvy s negarantovanou výší dotace (18 projektů o objemu 6,9 mil. €). Tyto projekty budou proplaceny pouze do výše alokované částky pro tuto prioritní osu “.


Strana 28


17. MV Tabulka č. 8: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy

Celková alokace 2007 - 2013

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

5 949,9

224,0

514

9 779,6

164,4

363,1

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f

% f/a

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 310

6 659,8

111,9

249,8

Certifikované prostředky (včetně vratek)

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Prioritní osa 1 3 864,4 64,9 148,3 3 636,3 61,1 140,0 2 754,6 46,3 108,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU

Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Celková alokace 2007 – 20131

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

5 949,9

224,0

54

601,7

10,1

20,9


% f/a

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f

% f/a

mil. EUR


912,0

15,3

32,7

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Prioritní osa 1 367,2 6,2 13,3 801,0 13,5 29,1 0,0 0,0 0,0 1 Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 29


17. MV

2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu v oblasti podepsaných smluv, jejichž objem vzrostl o vysokých 17,3 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům dosáhl nárůst pouze 5,5 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených projektů (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 117,3 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází 22 projektů schválených VRR o objemu 217,2 mil. Kč (7,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Ke sledovanému datu se zde rovněž nachází jeden náhradní projekt o objemu 12,2 mil. Kč (0,4 mil. €). Celkový objem proplacených prostředků dosahuje pouhých 61,2 % ve vztahu k celkové alokaci. Z tohoto hlediska tato oblast podpory zaostává za plánovanými hodnotami. Objem certifikovaných je výdajů 42,3 %. ŘO podniká kroky k podpoře řešení problémů s opožďováním realizace projektů a proplácení tak, aby alokace určená pro tuto oblast podpory byla vyčerpána. Vyhlášené výzvy: ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1 byla vyhlášena 1 nová výzva (č. 88 – silnice II. a III. třídy). VRR byly schváleny k financování projekty z výzvy č. 74 a 85 (místní komunikace) a projekty z výzvy č. 86 (silnice II. a III. třídy). Ve stavu hodnocení se v současné době nenachází žádné projekty. Výzva č. 74: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Byly podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena v režimu závěrečných výzev. Ve výzvě bylo zaregistrováno 56 projektů a schváleno k financování 43 projektů o objemu 442,3 mil. Kč (16,1 mil. €). Výzva č. 85: Jedná se o výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena v režimu závěrečných výzev. Na výzvu bylo alokováno celkem 243 mil. Kč (8,82 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 54 projektů a schváleno k financování 40 projektů o celkovém objemu 451,5 mil. Kč (16,4 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 86: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Na výzvu bylo alokováno 70 mil. Kč (2,5 mil. €). Ve výzvě byly zaregistrovány 4 projekty o celkovém objemu 83,3 mil. Kč (3,0 mil. €). K financování byly schváleny 3 projekty o


Strana 30


17. MV celkovém objemu 71,1 mil. Kč (2,6 mil. €). Rovněž se zde nachází 1 náhradní projekt o objemu 12,2 mil. Kč (0,4 mil. €) Oblast podpory 1.2 Na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období se objem podepsaných smluv zvýšil o 7,2 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo k posunu o 8,8 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků dosahuje 109,9 % alokace na celé programové období (se zápočtem projektů schválených VRR dosahuje tato hodnota 113,1 %). Ke sledovanému datu se zde rovněž nachází 3 náhradní projekty o objemu 15,4 mil. Kč (0,6 mil. €). Z hlediska proplacených prostředků se tato oblast podpory vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a dosahuje 80,4 % a v oblasti certifikovaných výdajů dosahuje pouze 63,0 % alokace na celé programové období. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období byly vyhodnoceny a VRR schváleny k financování projekty posledních dvou výzev. Žádná další výzva nezůstává otevřena ani není ve stavu hodnocení. Výzva č. 80: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na cyklodopravu (cyklostezky) + B+R, na plochy systému P+R a na zastávky veřejné dopravy. Výzva byla vyhlášena v režimu závěrečných výzev. Ve výzvě bylo zaregistrováno 18 projektů o objemu 87,4 mil. Kč (3,2 mil. €) a schváleno k financování 11 projektů o objemu 62,5 mil. Kč (2,3 mil. €). Výzva č. 87: Jedná se o výzvu, kde jsou podpořeny projekty zaměřené na nákup autobusů na ekologický pohon. Na výzvu bylo alokováno 40 mil. Kč (1,5 mil. €). Ve výzvě bylo zaregistrováno 9 projektů o celkovém objemu 73,3 mil. Kč (2,7 mil. €) a schváleny k financování 4 projekty o objemu 40,8 mil. Kč (1,6 mil. €). Další 4 projekty byly schváleny jako náhradní, z nichž jeden již byl schválený VRR k financování z průběžně uspořených finančních prostředků. Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 9. 2014 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR Složení finanční částky: EU


Strana 31


17. MV

Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 1.1

Podané Žádosti

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

4 799,97 4 789,24

180,00 180,00

367 313

7 776,36 7 174,71

162,01 149,81

288,08 266,99

224 168

5 396,50 4 567,03

112,43 95,36

201,66 171,90

54

601,66

12,53

21,09

56

829,47

17,28

29,76


% f/a

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 939,90 61,25 112,46 2 725,79 56,79 104,69 2 029,87 42,29 79,38 Aktuální MV 2 674,00 55,83 102,87 2 059,60 43,00 80,46 2 029,87 42,38 79,38 Předchozí MV Pokrok v 265,90 5,54 9,59 666,20 13,88 24,22 0,00 0,00 0,00 čerpání Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 32


17. MV

Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 1.2

mil. CZK a

mil. EUR

1 149,9 1 148,6

44,0 44,0

Podané Žádosti počet b

% f/a

% c/a

mil. EUR

147 147

2 003,2 2 003,2

174,2 174,4

75,0 75,2

86 73

1 263,2 1 180,7

109,9 102,8

48,2 45,2

0

0,0

0,0

-0,2

13

82,5

7,2

2,9


mil. CZK c


mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

924,5 80,4 35,9 910,5 79,2 35,4 724,7 63,0 28,6 Aktuální MV 823,3 71,7 32,2 775,7 67,5 30,4 724,7 63,1 28,6 Předchozí MV Pokrok v 101,3 8,8 3,7 134,8 11,7 4,9 0,0 0,0 0,0 čerpání Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 33


17. MV

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 30. 9. 2014 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 1

511100

1

610100

1 1

610101 610102

1

610105

1

610106

1

610107

1 1

610111 610119

1

610241

1

610247

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

120

310

258,33

198

165,00

km

0

205

214,30

104,54

131,08

63,94

km km

0 0

5 200

1,66 212,64

33,20 106,32

1,23 129,85

24,60 64,92

km

0

30

101,59

338,63

49,50

165,00

km

0

5

3,82

76,40

2,32

46,40

km

0

25

97,77

391,08

47,18

188,72

km počet

0 0

30 50

73,93 76,00

246,43 152,00

51,15 47,00

170,50 94,00

počet

0

40

109

272,50

93

232,50

počet

0

50

102

204,00

81

162,00

2

0

0

1,52

76,00

Indikátory výsledku 1

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007


Strana 34


17. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak jeho vývoj je nerovnoměrný. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Rovněž stále zůstává pozadu i plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. U těchto indikátorů s velkou pravděpodobností nebudou cílové hodnoty naplněny. Naopak cílové hodnoty ostatních indikátorů by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo výrazně přesaženy. Indikátory mapující počet nově pořízených ekologických a nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, délku nově vybudovaných cyklostezek, délku rekonstruovaných místních komunikací a počet podpořených projektů na rozvoj dopravy již více jak dvojnásobně překračují svoje cílové hodnoty.

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Z hlediska finančního pokroku stále pokračuje zpoždění u proplacených prostředků v oblasti podpory 1.1. Zpoždění v realizaci projektů a v následném proplácení je zaznamenáno především u komunikací II. a III. třídy. Tento problém je možné chápat i jako určité riziko pro případné nedočerpání alokace. ŘO pro odstranění tohoto rizika vede s příjemcem (Středočeský kraj) pravidelná jednání, na kterých je konzultován průběh realizace každého projektu. Obecně ke zpožďování dochází z důvodu zpřísněné kontroly zadávání a průběhu veřejných zakázek a zdlouhavému procesu schvalování případných změn v realizaci projektu v rámci vnitřní struktury příjemce. ŘO společně s příjemcem na pravidelných schůzkách hledá cesty, jak tyto dílčí procesy max. urychlit. Naopak pozitivem u této prioritní osy je to, že díky značnému převisu zaregistrovaných projektů v závěrečných výzvách vyhlášených v oblasti podpory 1.1 na místní komunikace byl VRR schválen dostatečný počet projektů s negarantovanou výší dotace (22 projektů s objemem 217,2 mil. Kč (7,9 mil. €) pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků v důsledku úspor při realizaci projektů. Věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot. Je však nutné stále vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů, kde se vyskytují dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se jeví jako problematické. Reálným problémem zůstává plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací, což je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. V obou případech tyto indikátory tvoří společně s indikátory, které jsou zaměřeny na rekonstrukce komunikací, nadřazené indikátory mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací (II. a III. třídy resp. místních komunikací). Nicméně plnění cílových hodnot těchto nadřazených indikátorů by nemělo být ohroženo, tzn., že o co bude vystavěno méně nových komunikací, o to se minimálně zvýší plnění kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic.


Strana 35


17. MV Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje vážné riziko, naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.

2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách V prioritní ose 1 v oblasti podpory 1.1 se vyhlášené výzvy týkají především aktivit spojených s investicemi do silnic II. a III. třídy a městských komunikací. Byla ukončena a vyhodnocena výzva č. 85 (místní komunikace), kde požadavky více jak dvojnásobně převyšovaly bezpečnou část alokace pro tuto výzvu, čímž vznikl dostatečný „polštář“ pro absorbování úspor z ukončených projektů a dočerpání alokace celé prioritní osy. I v ostatních ukončených výzvách byla vždy alokovaná částka pro danou výzvu vyčerpána. U výzvy č. 87 (autobusy na ekologický pohon) byly 4 neuspokojené projekty zařazeny do náhradních projektů, z nichž již jeden projekt byl VRR schválen k financování díky uspořeným finančním prostředkům u realizovaných projektů. U poslední neuzavřené výzvy č. 88 (silnice II. a III. třídy) lze předpokládat, že alokovaná částka pro danou výzvu bude rovněž vyčerpána.

2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: III/1095 Čerčany most ev. č. 1095-3 Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci mostu přes řeku Sázavu na silnici III/1095 v obci Čerčany. Most má evidenční číslo 1095-3 a je situován v zastavěné části obce. Navrhovaná stavba je rekonstrukcí stávajícího mostu, součástí bude přeložení sdělovacích kabelů do nové trasy mimo most a úprava terénu pro zvětšení průtočného profilu. Stavba je součástí programu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zároveň dojde ke zvýšení zatížitelnosti mostu na normovou úroveň. Projekt je určen široké veřejnosti. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 3/2013 – 12/2013 Celkové náklady: 36 384 100 Kč (1 321 136 €) Uznatelné náklady: 36 384 100 Kč (1 321 136 €) Podpora ERDF: 30 926 485 Kč (1 122 966 €) Název projektu: Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem komunikace 110c Žadatel: Město Bělá pod Bezdězem Popis projektu: Realizací projektu bylo vytvořeno nové dopravní připojení průmyslového areálu Vazačka, který je vybudován v bývalých vojenských objektech. Dostupnost areálu byla pouze nevyhovující komunikační spojkou dl. 140 m ze stávající křižovatky se silnicí I/38. Toto napojení, které bylo uvažováno pouze jako dočasné je kapacitně nedostatečné a dopravně vysoce rizikové, na výjezdu na silnici první třídy se stalo již několik velmi vážných dopravních nehod. Proto bylo nutno vybudovat nové dopravní připojení areálu. To bylo realizováno vybudováním nové místní komunikace


Strana 36


17. MV o délce 1 004 m, která je připojena na silnici II/ 276. Investorem a vlastníkem nové komunikace je město Bělá pod Bezdězem. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 10/2013 – 4/2014 Celkové náklady: 20 477 682 Kč (743 561 €) Uznatelné náklady: 20 477 682 Kč (743 561 €) Podpora ERDF: 14 846 319 Kč (539 082 €) Název projektu: Autobusové zastávky v ulici Karlovarská - Nové Strašecí Žadatel: Město Nové Strašecí Popis projektu: Město Nové Strašecí navázalo na rekonstrukce zastávek veřejné autobusové

dopravy ve městě rekonstrukcí a výstavbou zastávky v ulici Karlovarská za účelem zvyšování komfortu a dostupnosti zastávek ve městě. Zastávky obsluhují západní část města, kde se kromě objektů k bydlení nachází střední odborné učiliště a jediné dva supermarkety ve městě (Penny market a Lidl). Zastávka směrem na Prahu byla ve velmi špatném technickém stavu, bez přístřešku, lavičky a tabule s jízdními řády. Směrem na Rakovník, Mšec a Karlovy Vary zastávka dosud nebyla vybudována a o její vybudování již obyvatelé několikrát projevili zájem. V rámci projektu tedy bylo rekonstruováno a vybudováno nástupiště s betonovou dlažbou včetně prvků pro osoby zrakově postižené a záliv pro zastavení včetně dopravního značení. Obě nástupiště jsou vybavena přístřeškem, dřevěnou lavičkou, vývěskou na jízdní řády a odpadkovým košem. Zastávky jsou propojeny nasvíceným přechodem pro chodce. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 4/2014 – 9/2014 Celkové náklady: 1 617 425 Kč (58 730 €) Uznatelné náklady: 1 617 425 Kč (58 730 €) Podpora ERDF: 1 293 940 Kč (46 984 €)

2.2

Prioritní osa 2

2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle  Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2  2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu


Strana 37


17. MV  2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu  2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení  Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR  Budování turistických stezek  Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch  Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu  Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu  Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci  Propagaci turistických destinací  Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců  Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi  Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace  Zájmová sdružení právnických osob  Podnikatelé

2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Ve sledovaném období v této prioritní ose z pohledu finančního pokroku došlo k vyššímu růstu schválených projektů, přestože v oblastech podpory 2.1 a 2.3 je již vyčerpaná alokace na celé programové období 2007 – 2013. Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období zvýšil o 17,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty pouze 4,8 % a certifikované výdaje zůstaly bez pohybu. Celkový objem schválených prostředků dosahuje hodnoty 101,6 % alokace na celé programové období. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). V této prioritní ose již nejsou žádné náhradní projekty ani schválené projekty VRR s ještě nepodepsanou smlouvou. Objem proplacených prostředků dosahuje 73,6 % a objem certifikovaných výdajů 62,7 %. Nicméně lze konstatovat, že tato prioritní osa se v oblasti schválených prostředků vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami (implementace této prioritní osy z tohoto hlediska je v podstatě ukončena), v oblasti proplacených prostředků se dostala do mírného skluzu.


Strana 38


17. MV Ve sledovaném období byla vyhodnocena kolová výzva č. 79 pro oblast podpory 2.2 vyhlášená v režimu závěrečných výzev. I díky úsporám v oblastech podpory 2.1 a 2.3 byly VRR schváleny všechny projekty doporučené k financování. Ke konci sledovaného období byla vypsána nová průběžná výzva č. 98 s alokací 15 mil. Kč (0,54 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 2.2 (Veřejná infrastruktura a služby CR). Vyhlášení dalších výzev se již nepředpokládá, náhradní projekty již byly vyčerpány, případné úspory vzniklé při realizaci projektů byly/budou v rámci flexibility využity v jiných prioritních osách. Z dosavadních nevyužitých úspor v prioritní ose 2 bylo využito v rámci flexibility 34 mil. Kč (1,2 mil. €) na podporu projektů závěrečné výzvy č. 83 v oblasti podpory 3.3 (volnočasové aktivity) a 70 mil. Kč (2,5 mil. €) v oblasti podpory 3.2 jako alokace pro výzvu č. 89 (oblastní nemocnice). V současné době zůstává v prioritní ose celkem 24,4 mil. Kč (0,9 mi. €) volných prostředků. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách. Graf č. 3: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU


Strana 39





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 162,5

82,8

368

6 380,2

295,0

235,9


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR


2 197,6

101,6

84,1


% h/a

mil. EUR


Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 4. 2013 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 162,5

82,8

0

0,0

0,0

-0,8


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


370,7

17,1

13,4


% h/a

mil. EUR



Strana 40


17. MV

2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 ve sledovaném období stagnoval. Objem podepsaných smluv se ve vztahu k celkové alokaci nezvýšil. Pokles objemu podepsaných smluv oproti minulému období je technického charakteru, kdy u některých finančně uzavřených projektů došlo k úpravě nasmlouvané max. částky dotace dle skutečně vyplacených finančních prostředků. V případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 5,5 % a kategorie certifikovaných výdajů zůstala bez změn. Objem schválených prostředků dosahuje hodnoty 89,9 %. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 80,6 % ve vztahu k celkové alokaci a objem certifikovaných výdajů 69,9 %. Vzhledem k tomu, že v této oblasti ŘO nepředpokládá vyhlášení nové výzvy, budou případné uvolněné prostředky dočerpány buď v oblasti podpory 2.2, nebo díky možnosti flexibility v rámci jiné prioritní osy. Z úspor bylo zatím využito 24,5 mil. Kč (0,9 mil. €) na podporu schválených projektů v oblasti podpory 2.2 a v rámci flexibility 34 mil. Kč (1,2 mil. €) na podporu projektů závěrečné výzvy č. 83 v oblasti podpory 3.3. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Pro danou oblast podpory nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy ani nejsou otevřené žádné další výzvy. Oblast podpory 2.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 oproti předchozímu období se vyvíjel nerovnoměrně. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o velmi vysokých 26,7 %, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo však ke zvýšení pouze o 5,1 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků dosahuje hodnoty 106,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje pouze 66,4 % a objem certifikovaných výdajů 58,5 %. Tato oblast podpory byla určena jako spádová a směřovaly sem veškeré uvolněné prostředky ze všech oblastí podpory prioritní osy 2. Zbývající volné prostředky budou dočerpány buď v rámci současně vyhlášené výzvy (v případě dostatečného objemu předložených projektů), a nebo díky možnosti flexibility v rámci jiné prioritní osy.

Z nedočerpaných úspor (prostředky z odstoupeného projektu) bylo v rámci flexibility využito 70 mil. Kč (2,5 mil. €) v oblasti podpory 3.2 jako alokace pro výzvu č. 89 (oblastní nemocnice). Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: v dané oblasti podpory byla ve sledovaném období vyhodnocena kolová výzva č. 79 vyhlášená v režimu závěrečných výzev. V souvislosti s úsporami v oblastech podpory 2.1 a 2.3 byly VRR schváleny všechny projekty doporučené k financování. Ke konci sledovaného období byla vyhlášena nová průběžná výzva č.98 s alokací 15 mil. Kč (0,54 mil. €).


Strana 41


17. MV Výzva č. 79: Jedná se o výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, kde byly podpořeny projekty zaměřené na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Ve výzvě bylo zaregistrováno 18 projektů o objemu 222,1 mil. Kč (8,1 mil. €) a schváleno k financování všech 12 projektů doporučených k financování o objemu 155,5 mil. Kč (5,6 mil. €). Průběžná výzva č. 98: Ve sledovaném období byla vyhlášena v této oblasti podpory kontinuální výzva č. 98 zaměřená na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na

území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech. Na výzvu bylo alokováno celkem 15 mil. Kč (0,54 mil. €). Výzva ke konci sledovaného období nebyla uzavřena Oblast podpory 2.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 oproti předchozímu období postoupil kupředu v oblasti proplacených prostředků pouze o 2,1 %, v oblasti podepsaných smluv nedošlo ve sledovaném období k žádnému posunu z důvodu vyčerpané alokace v této oblasti podpory. V kategorii certifikovaných výdajů rovněž nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků v porovnání ve veřejných prostředcích dosáhl 115,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 96,5 % a objem certifikovaných výdajů je 75,2 %. Vzhledem k tomu, že v této oblasti ŘO nepředpokládá vyhlášení nové výzvy, budou případné uvolněné prostředky dočerpány buď v oblasti podpory 2.2, nebo díky možnosti flexibility v rámci jiné prioritní osy. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, ani žádné projekty již nejsou ani ve stavu hodnocení. Graf č. 4: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)



Strana 42


17. MV

Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 2.1

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

619,4 618,8

23,8 23,8

159,0 159,0

3 076,5 3 076,5

496,7 497,2

113,0 113,4

24,0 24,0

556,7 561,6

89,9 90,8

21,5 21,7

619,4

23,8

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

-4,9*

-0,8*

-0,2*


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

499,4 80,6 19,4 479,0 77,3 18,7 433,1 69,9 17,0 Aktuální MV 469,3 75,8 18,3 469,3 75,8 18,3 433,1 70,0 17,0 Předchozí MV Pokrok v 30,2 4,9 1,1 9,7 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 čerpání Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU ** Pokles objemu prostředků je technického charakteru, kdy k 6 projektům ve stavu P6 – „Financování projektu ukončeno“ byl zpracován dodatek ke smlouvě, kdy při tvorbě dodatku se navazuje u projektů s podepsanou Smlouvou (dodatkem) aktuální skutečný rozpočet projektu, který zpravidla bývá nižší z důvodu úspor, než původně zasmluvněné částka. Proto při nulových změnách ve sledovaném období může vzniknout záporná hodnota.


Strana 43


17. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 405,2 1 402,6

53,7 53,7

135,0 135,0

2 981,3 2 981,3

212,2 212,6

110,9 111,3

63,0 47,0

1 490,3 1 114,7

106,1 79,5

56,8 43,2

1 405,2

53,7

0,0

0,0

0,0

-0,3

16,0

375,6

26,7

13,6


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

961,3 68,4 37,6 933,2 66,4 36,5 822,7 58,5 32,5 Aktuální MV 889,8 63,4 35,0 822,7 58,7 32,5 822,7 58,7 32,5 Předchozí MV Pokrok v 71,5 5,1 2,6 110,6 7,9 4,0 0,0 0,0 0,0 čerpání 1 Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 44


17. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

137,9 137,8

5,3 5,3

74,0 74,0

322,4 322,4

233,8 234,0

12,0 12,1

30,0 30,0

150,6 150,6

109,2 109,3

5,8 5,8

137,9

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR



Strana 45


17. MV

2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 30. 9. 2014 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 2 2 2 2

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200

počet

0

120

117

97,50

84

70,00

počet km

0

50

50,59

101,18

47,99

95,98

počet

0

500

906

181,20

688

137,60

počet objektů

0

15

27

180,00

17

113,33

100

190,45

190,45

151,59

151,59


520 212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet pracovních míst

0



Strana 46


17. MV Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny.

2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Po vyhodnocení výzvy č. 79 vyhlášené v režimu závěrečných výzev a vyhlášení výzvy č. 98 již ŘO nepředpokládá s vyhlášením dalších výzev v prioritní ose 2. Z tohoto hlediska je implementace této prioritní osy v podstatě ukončena. Nedočerpané prostředky a úspory vzniklé při realizaci projektů budou v rámci flexibility využity v jiných prioritních osách. V oblasti podpory 2.2 odstoupil od realizace jeden projekt s alokací ve výši 85 mil. Kč (příjemcem Středočeský kraj). Na tyto prostředky byly vyhlášeny dvě výzvy, a to v oblasti podpory 2.2 ve výši 15 mil. Kč (0,54 mil. €) a 70 mil. Kč (2,5 mil. €) v rámci flexibility v oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice). V současné době zůstává v prioritní ose 2 celkem 24,4 mil. Kč (0,9 mi. €) volných prostředků. Z hlediska věcného pokroku tato prioritní osa nezaznamenala žádných problémů s nenaplněním cílových hodnot indikátorů. Cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo výrazně přesaženy. Na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty v Prioritní ose 2 lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období byla vyhodnocena kolová výzva č. 79 pro oblast podpory 2.2 vyhlášená v režimu závěrečných výzev, která byla velice úspěšná. Díky úsporám vzniklým při realizaci projektů v oblastech podpory 2.1 a 2.3 mohly být uspokojeny i všechny projekty doporučené k financování přesahující bezpečnou část alokace vyhlášenou pro tuto výzvu. Ke konci sledovaného období byla vyhlášena výzva č. 98, která však ještě nebyla ukončena.

2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Sportovně rekreační areál Chotětice Žadatel: Střední škola managementu a služeb s.r.o. Popis projektu: Zvýšení ubytovací kapacity spojené s nabídkou sportovně rekreačních aktivit v oblasti Českého Meránu. Transformace stávajícího objektu-bývalého zem. dvora na sportovně rekreační areál. Výstavba ***hotelu s kapacitou 63 lůžek, kongresovým sálem pro 108 lidí, restaurací a nabídkou doplňkové infrastruktury (půjčovna a úschovna jízdních kol,jízda na koni, hiporehabilitace, ekoagroturistika, rybaření, podmínky pro incetivní turistiku, možnost pořádat kongresy, školení a


Strana 47


17. MV vzdělávací akce). Cílovou skupinou jsou turisté z ČR i zahraničí (rodiny s dětmi, senioři, manželské a partnerské páry, rekreační sportovci, osoby s handicapem, organizované skupiny dětí, mládeže i dospělých, organizované skupiny profesního CR, kongresy, vzdělávací akce, školení).Přínos projektu spočívá ve zvýšení počtu turistů v rámci SČ i v rámci regionu Sedlec-Prčice,v prodloužení doby pobytu a k minimalizaci sezónních výkyvů v obsazenosti areálu.Plánované aktivity jsou realizovány vlastními silami (vznik nových pracovních míst u žadatele). Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 7/2011 – 12/2012 Celkové náklady: 94 043 213 Kč (3 414 786 238 €) Uznatelné náklady: 75 273 252 Kč (2 733 234 €) Podpora ERDF: 31 802 901 Kč (1 154 789 €) Název projektu: Cyklostezka LABE Žadatel: Město Nymburk Popis projektu: Cílem realizace projektu je zvýšení atraktivity regionu Nymburska pro cestovní ruch. Region Nymburska, spadající do úrodné oblasti Polabí, je svojí rovinatou polohou atraktivním prostředím pro další rozvoj nenáročné cykloturistiky. Výstupem projektu, jehož realizátorem i provozovatelem je Město Nymburk, jsou 2.000 m nové cyklostezky v rámci páteřní cyklotrasy LABSKA, která je součástí mezinárodní cyklotrasy CT24. Cyklostezka umožňuje hladké napojení (objezd bývalých lodních doků) a dostupnost zájímavých míst v obcích Hradiště (připravovaný projekt přívoz k Hrabalovu Kersku) a Ostrá (Botanicus, kemp Wostrey). Součástí projektu je rovněž významná informační propagace kulturních a společenských událostí, významných památek, zajímavých míst včetně spolupráce s dalšími subjekty poskytujícími služby pro cestovní ruch v oblasti Nymburska. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 10/2010 – 11/2011 Celkové náklady: 10 888 234 Kč (395 360 €) Uznatelné náklady: 10 607 719 Kč (385 175 €) Podpora ERDF: 7 690 596 Kč (279 252 €) Název projektu: Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje Žadatel: Kultura města Mladá Boleslav a.s. Popis projektu: Projekt chce dosáhnout zvýšení návštěvnosti a prodloužit stávající dobu pobytu v regionu Mladoboleslavsko. Tohoto záměru chce dosáhnout cílenou a jednotnou propagací turistických zajímavostí. Projekt představuje soubor několika klíčových aktivit. V rámci jeho realizace dojde k vytvoření jednotného vizuálního stylu, který umožní sepjetí významných dějinných událostí a přírodních a historických památek regionu. Tento krok podpoří vzájemnou spolupráci subjektů cestovního ruchu a zlepší a zprůhlední propagaci regionu navenek. Další aktivitou projektu je tvorba webového portálu regionu Mladoboleslavsko. Tento počin má za úkol systematizovat nabídku regionu a poukázat na možnosti zdejšího vyžití uživatelům internetu. V rámci projektu dochází také ke tvorbě tištěných materiálů a DVD, které upozorní na stávající bohatou nabídku turistických zajímavostí. Realizaci těchto


Strana 48


17. MV aktivit a koordinaci rozvoje CR zajišťuje Infocentrum Mladá Boleslav, složka žadatelské organizace Kultury města Mladá Boleslav a.s. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2012 – 11/2013 Celkové náklady: 7 061 986 Kč (256 427 €) Uznatelné náklady: 5 999 588 Kč (217 850 €) Podpora ERDF: 4 799 670 Kč (174 280 €)

2.3

Prioritní osa 3

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle  Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu  Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel.  Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Oblasti podpory Prioritní osy 3  3.1 Rozvoj regionálních center  3.2 Rozvoj měst  3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit  Úprava a vybavení veřejných prostranství  Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území  V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení  Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu  Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců  Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi  Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace  Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče


Strana 49


17. MV

2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období zvýšil o 11,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 4,6 % a certifikované výdaje zůstaly bez pohybu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 114,2 % alokace na celé programové období. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty, které jsou průběžně podporovány na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Dále se zde nachází ještě 47 projektů schválených VRR z výzev č. 82 a 83 (volnočasové aktivity) o objemu 414 mil. Kč (15,0 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace) a jeden náhradní projekt o objemu 36,9 mil. Kč (1,3 mil. €). Objem proplacených prostředků dosahuje 78,8 % ve vztahu k celkové alokaci. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 63,4 %. Lze konstatovat, že tato prioritní osa se v oblasti schválených prostředků vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami (z tohoto hlediska byla alokace určená pro tuto prioritní osu již vyčerpána), v oblasti proplacených prostředků je rovněž v souladu s plánovanými hodnotami. Ke konci sledovaného období byla vyhlášena jediná kolová výzva č. 89 s alokací 70 mil. Kč (2,54 mil. €) pro projekty z oblasti podpory 3.2 (oblastní nemocnice), která ke konci sledovaného období zůstala stále otevřena. Všechny ostatní výzvy již byly vyhodnoceny. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 5: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU * projekty schválené VRR obsahují i projekty s negarantovanou částkou dotace, kde žadatel projevil zájem o podpis smlouvy s negarantovanou výší dotace (37 projektů o objemu 11,5 mil. €). Tyto projekty budou proplaceny pouze do výše alokované částky pro tuto prioritní osu “.


Strana 50


17. MV Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


6 394,8

247,2

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

1 046

14 756,1

230,8


% f/a


Podané Žádosti mil. EUR 550,8


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

438

7 155,7

111,9

mil. EUR 274,8


mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR


Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


6 394,8

247,2


% f/a

mil. EUR



mil. CZK

%

b

c

c/a

0

0,0

0,0

mil. EUR -1,6


% g/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

36

763,1

11,9

mil. EUR 27,4


% h/a

mil. EUR



Strana 51


17. MV

2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období zvýšil o vysokých 30,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl rovněž vysoké hodnoty 17 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK ve sledovaném období nedošlo k žádnému posunu. Celkový objem schválených prostředků při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 131,3 % alokace na celé programové období. Nicméně zde byly podpořeny dva projekty v závěrečném režimu financování, tzn., že budou podpořeny jen do výše alokace určené pro jednotlivé IPRM. Objem proplacených prostředků i přes vysoký nárůst ve sledovaném období zůstává ještě pozadu a dosahuje pouze 59,2 % ve vztahu k celkové alokaci. Certifikované výdaje dosahují hodnoty pouze 32,2 %. Díky zmiňovaným dvou projektům je zajištěno dočerpání případných uvolněných, navíc v případě IPRM Kladna je možné další uvolněné prostředky (přesahující alokaci projektu v závěrečném režimu financování) využít v oblasti podpory 3.3 . Vyhlášené výzvy ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva, všechny schválené projekty již pokryly celou alokovanou částku. Oblast podpory 3.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 oproti předchozímu období postoupil kupředu o 8.8 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení pouze o 1,1 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK ve sledovaném období nedošlo k žádnému posunu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) již dosahuje hodnoty 109,3 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází ještě 20 projektů schválených VRR z výzvy č. 82 (volnočasové aktivity) o objemu 223,1 mil. Kč (8,1 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Ke sledovanému datu se zde rovněž nachází 1 náhradní projekt o objemu 36,9 mil. Kč (1,3 mil. €). Objem proplacených prostředků dosahuje 82,4 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 66,6 %. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: v dané oblasti podpory proběhlo vyhodnocení výzev č. 76, 78, 81, 84 a 82 (vyhlášena v režimu závěrečných výzev). Ke konci sledovaného období byla vyhlášena jedna kolová výzva č. 89 s alokací 70 mil. Kč (2,54 mil. €) pro projekty z oblasti zdravotnictví, která ke konci sledovaného období zůstala stále otevřena. Všechny ostatní nevyhodnocené výzvy již byly vyhodnoceny. Žádná další výzva nebyla vyhlášena, ani neprobíhá. Výzva č. 76: V této výzvě pro oblast podpory 3.2 byla podpořena oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice) s aktivitami zaměřenými na modernizaci, obnovu a rekonstrukce stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci, zavádění moderních


Strana 52


17. MV technologií a dalších inovací, pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb. Na výzvu bylo celkem alokováno 138 mil. Kč (5 mil. €). Byly podány 4 projekty o objemu 196 mil. Kč (7,1 mil. €), schváleny VRR 3 projekty o objemu 158,9 mil. Kč (5,8 mil. €) . Výzva č. 78: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 je konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Na výzvu bylo celkem alokováno 52 mil. Kč (1,9 mil. €). Byly podány a VRR schváleny k financování 4 projekty o objemu 49,8 mil. Kč (1,8 mil. €). Výzva č. 81: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Střední školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Na výzvu bylo celkem alokováno 22 mil. Kč (0,8 mil. €). Byly podán a schválen k financování 1 projekt o objemu 21,9 mil. Kč (0,8 mil. €). Výzva č. 82: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev s bezpečnou alokací 65 mil. Kč (2,4 mil €) pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Výzva byla ukončena 2. 4. 2014. Ve výzvě bylo zaregistrováno 40 projektů o celkovém objemu 442,1 mil. Kč (16 mil. €) a schváleno k financování 25 projektů o celkovém objemu objemu 289,8 mil. Kč (10,5 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 84: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.2 byla konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury služeb sociální péče a prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na výzvu bylo celkem alokováno 14 mil. Kč (0,5 mil. €). Byl podán a VRR schválen 1 projekt o objemu 9,1 mil. Kč (0,3 mil. €). Oblast podpory 3.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 opět pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období zvýšil o 8 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 3,8 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK ve sledovaném období nedošlo k žádnému posunu Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) již dosahuje hodnoty 113,5 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází ještě 27 projektů schválených VRR z výzvy č. 83 (volnočasové aktivity) o objemu 190,9 mil. Kč (6,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Objem proplacených prostředků


Strana 53


17. MV dosahuje 82,6 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 73,6 %. ŘO předpokládá, že alokace určená pro tuto oblast podpory bude vyčerpána. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: v dané oblasti podpory proběhlo vyhodnocení výzev č. 77, 84 a 83 (vyhlášena v režimu závěrečných výzev). Všechny ostatní nevyhodnocené výzvy již byly vyhodnoceny. Žádná další výzva nebyla vyhlášena, ani neprobíhá. Výzva č. 77: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast vzdělávání (Mateřské školy) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Ve výzvě bylo zaregistrováno 31 projektů o objemu 296,8 mil. Kč (10,8 mil. €) a schváleno k financování všech 21 projektů doporučených k financování o objemu 187,2 mil. Kč (6,8 mil. €) s ohledem na aktuální výši „Bezpečné alokace“. Výzva č. 83: V této výzvě vyhlášené v režimu závěrečných výzev s bezpečnou alokací 56 mil. Kč (2,0 mil €) pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast volnočasových aktivit s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury veřejných služeb. Výzva byla ukončena 2. 4. 2014. Ve výzvě bylo zaregistrováno 57 projektů o celkovém objemu 376,2 mil. Kč (13,7 mil. €) a schváleno k financování 35 projektů o celkovém objemu 250,4 mil. Kč (9,1 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“. Výzva č. 84: V této výzvě vyhlášené pro oblast podpory 3.3 byla konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s podporou zaměřenou na modernizaci a zvýšení kvality infrastruktury služeb sociální péče a prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na výzvu bylo celkem alokováno 46 mil. Kč (1,7 mil. €). Byl podán a VRR schválen k financování jeden projekt o objemu 46 mil. Kč (1,7 mil. €). Graf č. 6: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 27,54 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU .


Strana 54


17. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 022,2 1 019,4

38,2 38,2

58,0 58,0

1 735,7 1 735,7

169,8 170,3

64,1 64,4

53,0 48,0

1 340,3 1 032,3

131,1 101,3

49,8 38,7

0,0

0,0

0,0

-0,2

5,0

308,0

30,1

11,1


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR



Strana 55


17. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

3 190,2 3 186,7

123,9 123,9

322,0 322,0

6 035,3 6 035,3

189,2 189,4

227,2 227,8

164,0 153,0

3 448,8 3 168,0

108,1 99,4

133,3 123,2

0,0

0,0

0,0

-0,6

11,0

280,9

8,8

10,1


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

2 628,5 82,4 103,5 2 378,3 74,5 94,4 2 123,3 66,6 84,6 Aktuální MV 2 594,0 81,4 102,3 2 317,2 72,7 92,2 2 123,3 66,6 84,6 Předchozí MV Pokrok v 34,6 1,1 1,2 61,1 1,9 2,2 0,0 0,0 0,0 čerpání 1 Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 56


17. MV


Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 182,3 2 179,9

85,0 85,0

666,0 666,0

6 985,1 6 985,1

320,1 320,4

259,4 260,3

221,0 201,0

2 366,6 2 192,4

108,4 100,6

91,7 85,5

0,0

0,0

0,0

-0,8

20,0

174,2

8,0

6,2


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

1 802,4 82,6 71,2 1 745,3 80,0 69,2 1 605,2 73,6 64,1 Aktuální MV 1 719,2 78,9 68,2 1 662,7 76,3 66,2 1 605,2 73,6 64,1 Předchozí MV Pokrok v 83,2 3,8 3,0 82,5 3,8 3,0 0,0 0,0 0,0 čerpání 1 Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 57


17. MV

2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 30. 9. 2014 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %

Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 3 3 3 3 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě

počet

0

170

217

127,65

184

108,24

počet

0

20

53

265,00

44

220,00

počet

0

150

164

109,33

140

93,33

počet

0

170

221

130,00

191

112,35

počet

0

10

6

60,00

6

60,00


520 213

3

520 215

3

650 101

3

650 505

3

651 100

3

651 500

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

počet

0

160

228,63

142,89

169,51

105,94

počet

0

180

306,45

170,25

204,04

113,36

plocha v ha

0

50

100,30

200,60

59,09

118,18

plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,56

98,74

plocha v m2

0

39 000

145 952,66

374,24

64 417,90

165,17

plocha v m2

0

20 000

80 639,97

403,20

55 433,92

277,17



Strana 58


17. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Nejvyšších hodnot dosahují indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů přesahuje 300 %.

2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, dílčí problém stále přetrvává s rychlostí čerpání v oblasti podpory 3.1, i když ve sledovaném období došlo ke značnému nárůstu v této kategorii. ŘO pravidelně konzultuje realizaci každého projektu s oběma příjemci, čím dochází k operativnímu řešení vznikajících problémů. Díky tomuto přístupu se daří realizaci projektů a tím i proplácení urychlovat. Alokace určená pro všechny tři oblasti podpory je se započtením právě ukončených výzev již vyčerpána. Díky velkému převisu schválených projektů s negarantovanou částkou dotace v závěrečných výzvách zaměřených na volnočasové aktivity je vytvořen dostatečný zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků díky úsporám při realizaci projektů. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, cílové hodnoty všech indikátorů (až na indikátor mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) jsou již přesaženy. Nejvyšších hodnot dosahují indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů přesahuje 300 %, resp. 400 %. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je na úrovni stupně vyčerpání alokace.

2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období se podařilo plně pokrýt bezpečnou část alokace pro poslední vyhlášené výzvy v rámci režimu závěrečných výzev pro oblast podpory 3.2 a 3.3 předloženými projektovými žádostmi a vytvořit dostatečný zásobník projektů pro absorpci postupně se uvolňujících prostředků díky úsporám při realizaci projektů .

2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací k průmyslové zóně Kladno-východ Žadatel: Statutární město Kladno


Strana 59


17. MV Popis projektu: Projekt se zabývá kompletní rekonstrukcí místních komunikací v ulicích Fügnerova, Dělnická a M. Majerové v Kladně-Kročehlavech vedoucích k průmyslové zóně Kladno-východ. Důvodem rekonstrukce komunikací byl jejich nevyhovující stav. Jejich povrch tvořila zpevněná nestejnorodá plocha bez jakéhokoliv rozdělení funkcí uličního prostoru, vykazující vady povrchu s absencí úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt řeší zlepšení dopravní obslužnosti území, přispívá i ke snížení zatížení lokality emisemi z dopravy a k větší bezpečnosti dopravy všech účastníků provozu. Rekonstrukcí komunikací došlo ke kompletní výměně povrchu vozovek, vjezdů a chodníků, rekonstrukci dešťové kanalizace, podzemního i nadzemního vedení kabelů nízkého napětí a veřejného osvětlení a výměně veřejného osvětlení včetně revitalizace zeleně. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 4/2013 – 10/2013 Celkové náklady: 18 997 564 Kč (689 817 €) Uznatelné náklady: 18 997 564 Kč (689 817 €) Podpora ERDF: 16 147 929 Kč (586 345 €) Název projektu: Mají si kde hrát? Žadatel: Město Beroun Popis projektu: Město Beroun si v souladu s rozvojovými strategiemi klade za cíl stát se rezidenčním městem v blízkosti Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nabízející vysokou kvalitu života ve sféře bydlení, sociálních služeb, kultury, životního prostředí a bezpečnosti pro své současné i nové občany. Cílem tohoto projektu je nabídnout cílové skupině kvalitní volnočasovou infrastrukturu v docházkové vzdálenosti v podobě obnovy 5 dětských hřišť v lokalitě v centru Berouna - Na Parkáně a na Městské Hoře, dále pak v lokalitě Velkého Sídliště v ul. Průběžná a ve 2 okrajových částech města (Beroun Zavadilka, Beroun – Zdejcina). Jedná se o obnovu herních ploch s cílem zabezpečit kvalitní a bezpečná dětská hřiště vybavená moderními herními prvky a městským mobiliářem. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 5/2012 – 7/2012 Celkové náklady: 2 657 598 Kč (96 500 €) Uznatelné náklady: 2 657 598 Kč (96 500 €) Podpora ERDF: 2 126 079 Kč (77 200 €) Název projektu: Obecní dům Jinočany Žadatel: Obec Jinočany Popis projektu: Obec Jinočany se potýká s velkým nárůstem počtu obyvatel za posledních 6 let. Lidé se vzájemně příliš neznají, a tak se obec snaží všemi prostředky vytvořit v obci vhodné prostory pro to, aby se lidé mohli setkávat a poznávat se. Proto se snaží mj. o podporu místních spolků - jednak jako institucí, kde se lidé setkávají, ale také proto, že spolky jsou těmi, kteří se na pořádání místních kulturních a společenských akcí podílejí. Projekt řeší přestavbu starého rodinného domu na víceúčelový obecní dům v obci Jinočany. V objektu je knihovna, klub seniorů, klub pro maminky s dětmi a spolková místnost pro ostatní spolky. Na zahradě u budovy mají všechny spolky své, vzájemně oddělené klidové zázemí především senioři (lavičky a stoly) a děti (malá hrací sestava). Zároveň se v rámci projektu vybudovalo veřejně přístupné dětské hřiště v lokalitě u Mirešického potoka.


Strana 60


17. MV Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 8/2012 – 4/2013 Celkové náklady: 9 324 518,28 Kč (338 581 €) Uznatelné náklady: 9 324 518,28 Kč (338 581 €) Podpora ERDF: 7 459 613 Kč (270 865 €)

2.4

Prioritní osa 4

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle  Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury  Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu  Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory  4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu  4.2 Informovanost a publicita programu  4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit  Tvorba prováděcích dokumentů programu  Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu  Zajištění technické administrace a realizace programu  Zpracování průběžných tematických studií a analýz  Zajištění širokou publicitu programu  Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů  Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu  Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ

2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Ve Finančním pokroku na úrovni prioritní osy 4 nedošlo prakticky k žádnému posunu mimo kategorii proplacených prostředků, kde došlo k nárůstu o 10,7 %. U této prioritní osy je nutno


Strana 61


17. MV konstatovat, že je financována systémem ex-ante (zálohové platby) a reálná skutečnost v podobě prostředků krytých Smlouvou je mnohem nižší. Rovněž díky tomu nemusejí po dlouhé období proběhnout žádné platby. Z hlediska kumulovaných hodnot zálohového čerpání celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 111,6 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 69,7 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 49,4 %. U této prioritní osy financování probíhá metodou ex-ante (zálohový systém). Z pohledu skutečně vyčerpaných prostředků, nikoliv podle poskytnutých záloh a s přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do konce roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 7: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)



Strana 62





Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

464,5

17,7

76

528,5

113,8

20,0


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a


518,2

111,6

19,7


mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR*

Prioritní osa 4 323,6 69,7 12,6 274,8 59,2 10,8 229,7 49,4 9,2 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU

Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4


Celková alokace 2007 – 20131

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

464,5

17,7

1

1,1

0,2

0,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


0,8

0,2

0,0


% h/a

mil. EUR*



Strana 63


17. MV

2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 se z hlediska objemu podepsaných smluv zvýšil o 0,2 % ve vztahu k celkové alokaci, u proplacených prostředků došlo k nárůstu o 11 % a v kategorii certifikovaných výdajů předložených EK nedošlo k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků je 102 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 69,4 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 48,2 %. Z pohledu reálného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 76 %. Oblast podpory 4.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 se z hlediska objemu podepsaných smluv ani certifikovaných výdajů nezvýšil, u proplacených prostředků došlo k nárůstu o 6,1 %. Celkový objem schválených prostředků je 180,1 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 62,2 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 52,9 %. Z pohledu reálného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 61 %. Oblast podpory 4.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 se z hlediska objemu podepsaných smluv ani certifikovaných výdajů nezvýšil, u proplacených prostředků došlo k nárůstu o 8,4 % Celkový objem schválených prostředků je 370,8 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 95,5 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 95,5 %. Z pohledu reálného čerpání je tato oblast podpory na úrovni 93 %. Nicméně realizace této oblasti podpory byla v podstatě již ukončena. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a). Graf č. 8: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)



Strana 64


17. MV

Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 20131 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.1

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

432,3 431,5

16,5 16,5

59,0 58,0

449,5 448,4

104,0 103,9

17,1 17,1

53,0 53,0

440,9 440,2

102,0 102,0

16,8 16,8

1,0

1,1

0,3

0,0

0,0

0,8

0,2

0,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

300,2 69,4 11,7 252,8 58,5 9,9 208,3 48,2 8,3 Aktuální MV 259,5 60,1 10,2 252,8 58,6 9,9 208,3 48,3 8,3 Předchozí MV Pokrok v 40,7 9,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 čerpání Poznámka: Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 65


17. MV

Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 20131 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.2

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

22,2 22,1

0,8 0,8

10,0 10,0

40,0 40,0

180,1 180,4

1,5 1,5

10,0 10,0

40,0 40,0

180,1 180,4

1,5 1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR

13,8 62,2 0,5 12,5 56,1 0,5 11,7 52,9 0,5 Aktuální MV 12,6 57,0 0,5 12,5 56,2 0,5 11,7 53,0 0,5 Předchozí MV Pokrok v 1,2 5,2 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 čerpání Poznámka: Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007 – 2013, nikoli rozdíl za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i % u pokroku čerpání Měnový kurz: 1 EUR = 27,540 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 3. 10. 2014, Složení finanční částky: EU


Strana 66


17. MV

Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 – 20131 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání Oblast podpory 4.3

Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

10,1 10,1

0,4 0,4

7,0 7,0

39,0 39,0

387,7 387,8

1,5 1,5

4,0 4,0

37,3 37,3

370,8 370,9

1,4 1,4

10,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


% h/a

mil. EUR



Strana 67


17. MV

2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 30. 9. 2014 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 4 4 4

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100

počet projektů

0

60

67

111,67

59

98,33

počet

0

20

8

40,00

70

35,00

počet

0

30

30

100,00

27

90,00

0

200

388

194,00

362

181,00


711 900 Počet proškolených osob

počet osob



Strana 68


17. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Nejvyšších hodnot dosahuje indikátor mapující počet proškolených osob, kde hodnota závazku ze schválených projektů již dosahuje téměř 200 %. Naopak je reálný předpoklad, že cílová hodnota u indikátoru vztahujícího se k počtu evaluačních studií nebude naplněna (z technických důvodů).

2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 z hlediska reálného čerpání stále zaostává za plánovaným vývojem. Nicméně na rok 2015 je plánovaná rozsáhlejší informační kampaň prezentující skutečné výstupy přínosy realizace programu, čímž dojde k významnému navýšení čerpání v této oblasti podpory. Naopak alokace v oblasti podpory 4.3 je již prakticky vyčerpána. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátorů mapujících realizaci evaluačních studií. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru.

2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1302 Provoz a vybavení ÚRR Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zajišťuje chod úřadu z pohledu materiálního a to včetně pronájmu kancelářských a parkovacích prostor a s tím souvisejících služeb a provoz služebních automobilů. Projekt zajišťuje i případné dovybavení prostor ÚRR kancelářskou a výpočetní technikou (nákup HW a SW). Projekt dále zahrnuje i výdaje spojené s organizací Monitorovacího výboru ROP a výdaje na technické zajištění pracovních schůzek, jednání a další akce související s řízením programu. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 1/2013 – 12/2013 Celkové náklady: 12 300 000 Kč (446 623 €) Uznatelné náklady: 12 300 000 Kč (446 623 €) Podpora ERDF: 10 455 000 Kč (379 630 €)


Strana 69


17. MV

3. Administrativní zajištění programu 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

3.1.1 Informace z provedených auditů Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je hlášení nesrovnalostí na vnějším okruhu (výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: V souladu s ročním plánem IA pro rok 2014 byl v období od března 2014 do září 2014 vykonán interní audit se zaměřením na prověření aktuálního stavu smluvního zabezpečení provozu ÚRR. Interní audit IA/01/2014 ÚIA ve sledovaném období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 provedl interní audit k prověření aktuálního stavu smluvního zabezpečení provozu ÚRR v auditovaném období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2014 a v případě věcných souvislostí i období předcházejícím a následujícím. V rámci výkonu auditního šetření se interní auditor zaměřil na stav smluvní úpravy jednotlivých činností, které slouží k zajištění provozu ÚRR, a tím poskytují zázemí pro administraci ROP SČ. V rámci tohoto zkoumání byly prověřovány všechny okruhy provozních činností, u kterých jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy s externími dodavateli. Jednotlivé smlouvy byly prověřovány jak z hlediska formálního, tak i materiálního. Zejména se jednalo o otázky řádné evidence smluv, schvalovací procesy dle zákona o finanční kontrole, identifikace smluvních stran, specifikace plnění a plateb, a způsob a termín ukončení smluvního vztahu. U všech smluv bylo zjišťováno, zda neobsahují nestandardní ustanovení, která by narušovala rovnováhu smluvních stran v neprospěch Regionální rady. Ve zprávě auditor upozornil na jedno zjištění s nízkou mírou významnosti. Zjištění nemá finanční dopad, jednalo se o dokončení schvalovacího postupu předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. až po učinění daného právního úkonu - průvodní listy 11 provozních smluv byly vyhotoveny až po podpisu předmětných smluv. Důležitou skutečností je fakt, že tento nedostatek byl identifikován pouze u smluv spadajících do časového období 2007 až 2011, tj. nejedná se o nedostatek týkající se provozu ÚRR během posledních tří let. K nápravě zjištěného nedostatku byl ředitelem ÚRR přijat akční plán. Interní audit IA/02/2014 ÚIA ve sledovaném období zahájil výkon auditu IA/02/2014 zaměřeného na účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dokončení auditu se předpokládá v prosinci 2014. Výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS


Strana 70


17. MV Ve sledovaném období byla prostřednictví systému AFIS odeslána hlášení o nesrovnalostech za 1. kvartál 2014 (odesláno 26. 5. 2014) a za 2. kvartál 2014 (odesláno 16. 7. 2014). Spolupráce s externími auditními orgány Ve sledovaném období interní auditor operativně spolupracoval na vypořádání požadavků vzešlých od externích auditních orgánů (audit systému ROP SČ prováděný auditory MF, audity operací prováděné auditory MF, re-audit monitorovacích systémů prováděný auditory MF), koordinoval uplatnění opravných prostředků vůči těmto auditům, a poskytoval konzultační služby ostatním útvarům ÚRR. Auditní orgán MF ČR Ve sledovaném období byl auditory MF proveden re-audit monitorovacích systémů, který ověřoval nápravná opatření vzešlá z auditu provedeného v roce 2011. Závěrečná auditní zpráva předaná ŘO dne 25. 8. 2014 konstatuje, že z původních zjištění byla čtyři zjištění uzavřena a tři zjištění zůstávají otevřená. ŘO bere tato zjištění na vědomí s tím, že se však jedná o problematiku, kterou musí prioritně řešit jiné subjekty (MMR, TESCO SW) v rámci jednání pracovních skupin. Ve sledovaném období byl auditory MF dále dokončen audit systému ROP SČ. Závěrečná auditní zpráva předaná ŘO dne 24. 6. 2014 obsahuje celkem 32 zjištění (5 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 4 se střední a 23 s nízkou). Finanční dopad byl konstatován pouze u dvou zjištění (nesprávné stanovení výše korekce), a to v celkové výši 1,2 milionu Kč. Celkový závěr zprávy je zařazení systému do kategorie 2, tj. systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. ŘO dne 30. 9. 2014 auditnímu týmu zaslal požadovanou zprávu o stavu nápravných opatření. Auditoři MF ve sledovaném období zahájili výkon celkem 31 auditů operací, ÚRR jim pro tyto audity průběžně poskytoval dokumentaci a informace. Ke konci sledovaného období byly ŘO poskytnuty závěrečné zprávy z 19 auditů, ve kterých byla vyčíslena zjištění s celkovým finančním dopadem 67,3 milionu Kč, přičemž většinu této částky tvoří zjištění u projektů oprav komunikací Rakovník – Zavidov (37,4 milionu Kč) a Nazdice (13,7 milionu Kč). ŘO u těchto i dalších zjištění intenzivně spolupracoval s příjemci na zpracování námitek proti těmto zjištěním, avšak Auditní orgán MF naprostou většinu předložených argumentů nevzal v potaz a ponechal zjištění v původní podobě. V průběhu června 2014 byl auditory MF zahájen výkon auditu zaměřeného na investice do zdravotnictví. ŘO auditnímu týmu poskytl požadované informace a na základě požadavku připravil dokumentaci dvou projektů vybraných ke kontrole (Nymburk a Slaný). Auditní orgán EK V návaznosti na auditní misi EK č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1 byla ŘO dne 1. 7. 2014 předána závěrečná auditní zpráva. U čtyř kontrolovaných projektů byla auditory EK konstatována pochybení v oblasti veřejných zakázek, a v návaznosti na to byla EK určena 5 % plošná korekce pro ROP Střední Čechy. ŘO ve spolupráci s MF provádí odpovídající kroky k administraci této korekce.


Strana 71


17. MV

3.1.2 Informace z provedených kontrol MF V období 3. 12. – 13. 12. 2013 proběhlo na RR první dílčí přezkoumání a v období od 28. 4. 2014 – 2. 5. 2014 proběhlo druhé dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013. Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení $ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezk. hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013: 1/ Při přezkoumání hospodaření Regionální rady za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny nenapravené chyby a nedostatky. 2/ Při přezkoumávání hospodaření nebyla rovněž zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Regionální rady v následujícím období.

3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR Ve sledovaném období se žádná kontrola nekonala.

3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Kontroly interim v době realizace projektů Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 51 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 15 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 8,2 mil. Kč (297,7 tis. €), u zbývajících 51 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 485 mil. Kč (17,6 mil. €), podíl nezpůsobilých výdajů tedy představuje cca 1,7 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastější oblasti krácení výdajů:  Rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací  Nezpůsobilost výdajů Kontroly ex-post v době udržitelnosti projektů Fyzické kontroly projektů ex-post v rámci ROP probíhají na základě schváleného „Plánu fyzických kontrol projektů ex-post“, který je během roku aktualizován. Fyzická kontrola ex-post je realizována u všech projektů minimálně jedenkrát za dobu jejich udržitelnosti. Ve sledovaném období bylo provedeno 32 plánovaných kontrol. Na základě výsledků z provedených kontrol lze konstatovat, že podmínky stanovené Smlouvou o poskytnutí dotace v průběhu udržitelnosti projektu jsou vesměs plněny. Zjištěné nedostatky jsou zjišťovány především v administrativní rovině, a to především nedostatky v archivaci dokumentace, neaktuálnost dat o příjemci a nevedení analytického účetnictví. Nedostatky v udržení věcných výstupů projektů byly zjišťovány zejména u silniční infrastruktury, kdy se u některých projektů vyskytovalo částečné poškození podpořené


Strana 72


17. MV infrastruktury. K nalezeným nedostatkům byla přijata nápravná opatření bez finančního postihu. U jednoho projektu bylo shledáno, že část majetku pořízeného z dotace nebyla v období udržitelnosti v rámci projektu využívána. Toto zjištění bylo předáno k dořešení Pracovní skupině Nesrovnalosti jako podezření na nesrovnalost s návrhem na finanční postih. Dále byly provedeny tři mimořádné kontroly (na základě udání). U dvou projektů bylo konstatováno porušení podmínek stanovených pro zajištění doby udržitelnosti projektu. Tato zjištění (porušení podmínek pronájmu majetku pořízeného z dotace a přerušení provozu projektu bez ohlášení ŘO) k dořešení Pracovní skupině Nesrovnalosti jako podezření na nesrovnalost s návrhem na finanční postih.

3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v daném období nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly ve sledovaném období provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhá na základě komunikačního plánu na celé programové období, který je na každý rok konkretizován ročními plány komunikace. Ve sledovaném období komunikační a publikační aktivity probíhaly na základě Komunikačního plánu na rok 2014. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Vzdělávací a informační akce Dne 17. září 2014 byl na Krajském úřadě Středočeského kraje uspořádán dopolední seminář na téma Ukončování programovacího období 2007-2013 a nové období 2014-2020. Byl zaměřen na cílovou skupinu příjemců, kteří mají projekty v realizaci, nebo projekty schválené VRR k financování. Sešlo se 77 starostů, příjemců a žadatelů o dotace. Hlavními mluvčími byli ředitel ÚRR Ing. Václav Chytil a Ing. Jiří Kubiš - vedoucí odd. Metodická podpora,. Tématy semináře byly především aktuální stádium přípravy IROP (ředitel ÚRR) a pravidla a realizace závěrečných výzev (vedoucí odd. Metodická podpora). Celkové náklady na seminář: 14 994,-Kč (544 EUR).


Strana 73


17. MV

Inzerce – rozhlasové spoty Na rádiu Blaník Střední Čechy od srpna probíhá reklamní kampaň, která má prostřednictvím krátkých spotů (20s) upozornit posluchače na projekty z ROP SČ, které jsou pro ně zajímavé např. turisticky, sportovně, kulturně nebo společensky. Spotů bude celkem odvysíláno 120 v hlavním vysílacím čase. Bezplatně rádio Blaník poskytne kulturní tipy na inzerované projekty. Cílovou skupinou je pestrá skladba posluchačů ze Středních Čech. První spoty, vysílané v období srpen – září, byly věnovány projektům: adaptace Jezuitské koleje v Kutné Hoře na cestovní ruch a renovace zámku v Roztokách u Prahy. Celková cena kampaně: 99 961 Kč (3 629 EUR).

Brožura – Sedm let projektů ROP SČ Ve sledovaném období byla sestavena obrazová publikace, která zahrnuje příklady realizací projektů ze všech okresů kraje v rámci prioritních os. Pro grafické zpracování a tisk v nákladu 700 ks proběhlo výběrové řízení, na jehož základě bude v říjnu-listopadu brožura vydána.


Strana 74


17. MV

Ropoviny V květnu a září byly vydány 2 elektronické čtvrtletníky Ropoviny. Obě čísla byla vydána tiskem s nákladem 1000 ks a distribuována na 630 adres (obce a města ve Středočeském kraji, příjemci a žadatelé). Dále byly distribuovány na Krajský úřad Středočeského kraje a do Evropského domu. V elektronické podobě jsou k dispozici na web. stránkách. Celkové náklady na grafickou úpravu, tisk a distribuci obou čísel činily: 58 904 Kč (2 138 EUR)

3.3

Provedené evaluace a studie

Realizace aktivit v oblasti evaluace byla ve sledovaném období uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ. Lze konstatovat, že realizace naplánovaných činnosti se vyvíjí v souladu s tímto plánem. Ve sledovaném období byla provedena pravidelná interní evaluace zaměřená na vyhodnocování pokroku ROP SČ. Problémy vzniklé v oblasti evaluace jsou diskutovány s ostatními evaluačními pracovišti zejména emailovou korespondencí. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na těchto akcích:  Pracovní skupina Evaluace NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností, 25. 4. 2014, MMR ČR.  Konference „Kvalita evaluací a evaluační standardy v ČR”, náplní konference byla prezentace implementace evaluačních standardů v ČR a zkušeností z evaluací dopadu, 10. 6. 2014, Česká evaluační společnost, o.s.

3.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ V červnu 2014 byla uskutečněna evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejímž hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ ke 30. 6. 2014 a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť a poté byly


Strana 75


17. MV syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a následně jí byly předány k dalšímu využití. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navržených doporučení jsou tato:

Pokrok v realizaci ROP SČ ke 30. 6. 2014 - Hlavní zjištění, závěry a doporučení: Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni programu – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami, proplacené prostředky se vyvíjí s menším zpožděním: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech představuje 15 051,6 mil. Kč (100,6 %), objem proplacených prostředků 10 424,8 mil. Kč (69,7 %). Zůstává otevřena jedna výzva (pro PO 4) a dále rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů ze 3 výzev o objemu 1,4 mld. Kč a 6 náhradních projektů o objemu 79,9 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 103 % celkové alokace.  objem schválených prostředků v projektech pokrývá 104 % prostředků určených pro rok 2013.  objem proplacených prostředků činí 12,1 % z alokace 2012. Dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, dlouhé doby realizace projektů, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám a korekcím). Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata potřebná opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude ke konci programového období vyčerpána. Věcný pokrok  Plnění věcného pokroku lze na úrovni programu objektivně hodnotit víceméně jen na základě indikátorů výstupu a jediného indikátoru výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“, neboť jejich plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ. Plánované hodnoty všech těchto indikátorů se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který zůstává pozadu za plánovanými hodnotami. Prioritní osa 1 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – z hlediska schválených projektů již

dosahuje stanovených hodnot, z hlediska proplácení prostředků zůstává ve skluzu: o

Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 6 072,8 mil. Kč (102,2 %), objem proplacených prostředků 3 671,3 mil. Kč (61,8 %). Zůstává ještě 54 nevyhodnocených projektů s objemem 601,7 mil. Kč z výzvy č. 85 (alokace 135 mil. Kč) a 5 náhradních projektů o celkovém objemu 43,6 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 115,2 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí pouze 68,1 % z alokace roku 2011.

 Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 – v kategorii schválených projektů dohnala svoji ztrátu a vyvíjí se v souladu s plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků zůstává hluboko za stanovenými hodnotami:


Strana 76


17. MV o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 5 213,3 mil. Kč (86,3 %), objem proplacených prostředků 2 764,7 mil. Kč, (57,7 %). Nachází se zde rezerva v podobě 54 dosud nevyhodnocených projektů o objemu 601,7 mil. Kč z výzvy č. 85 (alokace 135 mil. Kč) a 1 náhradní projekt z výzvy č. 86 o objemu 12,2 mil. Kč. Tyto projekty mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 115,1 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 46,1 % z alokace roku 2011.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků je v mírném předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 170,1 mil. Kč (101,8%), objem proplacených prostředků 906,6 mil. Kč (78,9 %). Nenachází se zde žádné nevyhodnocené projekty, pouze 4 náhradní projekty o celkovém objemu 31,4 mil. Kč. Tyto projekty mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 104,6 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 68,5 % z alokace roku 2012. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak zůstávají zde i nadále indikátory, jejichž cílová hodnota nebude naplněna.  Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Délka nových silnic II. a III. třídy – 33,2 % (oblast podpory 1.1) o Délka nových místních (městských) komunikací celkem – 76,4 % (oblast podpory 1.1)  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě dvou indikátorů mapujících délku nových silnic. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou výrazně přeplněny. Prioritní osa 2 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků v souladu se stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 2 131,6 mil. Kč (98,7 %), objem proplacených prostředků 1 547,5 mil. Kč (71,6 %). Všechny výzvy v této prioritní ose již byly vyhodnoceny a náhradní projekty vyčerpány, zůstává nedočerpáno 1,3 % (28,5 mil. Kč) alokovaných prostředků pro tuto prioritní osu, pro které se v této prioritní ose již nenachází žádné další využití.  objem proplacených prostředků činí 21,8 % z alokace roku 2012.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 – z hlediska schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami (přestože objem schválených prostředků nedosahuje stanovených hodnot), z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány a veškeré volné prostředky jsou realokovány k využití do oblasti podpory 2.2:


Strana 77


17. MV o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 542,9 mil. Kč (87,7 %), objem proplacených prostředků 492,6 mil. Kč (79,6 %).  objem proplacených prostředků činí 72,9 % z alokace roku 2012.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – v kategorii schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků se vyvíjí pozadu za stanovenými hodnotami. Vzhledem k tomu, že v této oblasti podpory již nebudou také žádné výzvy vyhlašovány, musejí být veškeré volné prostředky z této oblasti podpory (vč. uvolněných prostředků z oblasti podpory 2.1 a 2.3) použity v jiných prioritních osách: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 459,3 mil. Kč (104 %), objem proplacených prostředků 931,3 mil. Kč (66,4 %). Všechny výzvy v této oblasti podpory již byly vyhodnoceny a alokované finanční prostředky vyčerpány.  objem proplacených prostředků činí 87,4 % z alokace roku 2011.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – z hlediska schválených projektů je v souladu se stanovenými hodnotami (přestože objem schválených prostředků nedosahuje stanovených hodnot), z hlediska proplacených prostředků je v předstihu před stanovenými hodnotami. V této oblasti podpory již žádné projekty nebudou schvalovány a veškeré volné prostředky jsou realokovány k využití do oblasti podpory 2.2: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 129,4 mil. Kč (93,9 %), objem proplacených prostředků 123,6 mil. Kč (89,7 %).  objem proplacených prostředků činí 36,3 % z alokace roku 2013. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot.  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Prioritní osa 3 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 - jak z hlediska schválených projektů,

tak z hlediska proplacených prostředků je v souladu s stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 6 469,1 mil. Kč (101,3 %), objem proplacených prostředků 4 866,8 mil. Kč (76,2 %). Zůstává ještě 95 nevyhodnocených projektů s objemem 801,8 mil. Kč z výzev č. 82 a 83 (celková alokace 75 mil. Kč) a 1 náhradní projekt o objemu 36,2 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků až na 116,7 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 49,4 % alokace z roku 2012  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – v kategorii schválených projektů je v souladu s plánovanými hodnotami, v kategorii proplacených prostředků i nadále zůstává hluboko pozadu oproti stanoveným hodnotám. Pro úplné dočerpání alokací obou IPRM existuje v každém jeden projekt v režimu závěrečných výzev, který absorbuje případné uvolněné


Strana 78


17. MV prostředky. Navíc pro IPRM Kladno byla schválena automatická realokace případných uvolněných prostředků do oblasti podpory 3.3: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 1 115,9 mil. Kč (109,4 %), objem proplacených prostředků pouze 528,9 mil. Kč (51,8 %).  objem proplacených prostředků činí pouhých 89,6 % z alokace roku 2010.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v předstihu před stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 90,2 %, objem proplacených prostředků 80,5 %. Zůstává ještě 39 nevyhodnocených projektů s objemem 420,6 mil. Kč z výzvy č. 82 (alokace 55 mil. Kč) a 1 náhradní projekt o objemu 36,2 mil. Kč. Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty a náhradní projekt, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 118,0 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 91,9 % z alokace roku 2012.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – v kategorii schválených projektů se vyvíjí v souladu, v kategorii proplacených prostředků v mírném předstihu před stanovenými hodnotami. o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 2 245,9 mil. Kč (99,6 %), objem proplacených prostředků 1 746,5 mil. Kč (77,4 %). Zůstává ještě 58 nevyhodnocených projektů s objemem 381,4 mil. Kč z výzvy č. 83 (alokace 20 mil. Kč). Vezmou-li se v úvahu ještě tyto nevyhodnocené projekty, mohl by objem schválených prostředků teoreticky pokrýt až 118,2 % celkové alokace.  objem proplacených prostředků činí 47,6 % z alokace roku 2013. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Hodnoty všech programových indikátorů (kromě jednoho) již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot.  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory. Prioritní osa 4 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok z hlediska reálného čerpání na úrovni prioritní osy 4 – s přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech 377,9 mil. Kč (81,5 %), objem proplacených prostředků 339,0 mil. Kč (73,1 %).  objem proplacených prostředků činí 23,6 % z alokace z roku 2012.


činí

Strana 79


17. MV  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – určuje vývoj celé prioritní osy, v kategorii schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí v souladu se stanovenými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 351,6 mil. Kč (81,4 %), objem proplacených prostředků 316,1 mil. Kč (73,2 %).  objem proplacených prostředků činí 16,7 % z alokace roku 2012.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – v kategorii schválených projektů i v kategorii proplacených prostředků je pozadu za plánovanými hodnotami: o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 16,6 mil. Kč (74,9 %), objem proplacených prostředků 13,5 mil. Kč (60,7 %).  objem proplacených prostředků činí 16,5 % z alokace roku 2012.  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 – v kategorii schválených projektů zaostává, v kategorii proplacených prostředků se pohybuje v předstihu před stanovenými hodnotami. o Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 9,7 mil. Kč (96,4 %), objem proplacených prostředků 9,6 mil. Kč (93,4 %).  objem proplacených prostředků činí 67,5 % z alokace roku 2013. ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám.  Programové indikátory, které zaostávají za plánovanými hodnotami: o Realizace evaluačních studií a zpráv celkem  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou naplněny, kromě indikátoru mapujícího počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny. Tabulka č. 31: Přehled doporučení Analýzy pokroku zpracované k 30. 6. 2014 Identifikované problémy Navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny – v listopadu 2013 díky tomu došlo ke skokovému navýšení alokace o 450 mil Kč. Přestože ÚRR na toto ihned zareagoval vyhlášením nových výzev, tak nejkratší možná doba od vyhlášení výzvy, přes její vyhodnocení ke schválení projektů VRR k financování je pět měsíců. Následná realizace schválených projektů musí poté reálně proběhnout max. do poloviny roku


Přijatá a navržená opatření

Opatření realizováno - Max. urychlit vyhodnocení A vyhlášených výzev, aby u schválených projektů mohla být co nejdříve započata realizace - Vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů, který bude schopný absorbovat další případné oslabení koruny

Částečně realizováno, dokončení v 8/2014

Strana 80


17. MV

2015, aby nedošlo ke ztrátě prostředků v případě nedokončení projektů. Nastavení dlouhé doby realizace projektů – příjemci při nastavování harmonogramů realizace projektů často navyšují dobu realizace o záložní lhůty pro případ nepředvídaných problémů, což realizaci projektů zbytečně prodlužuje. ÚRR nyní posuzuje u každého projektu nastavené harmonogramy realizace projektů a snaží se po dohodě s příjemcem tyto harmonogramy max. zkrátit, aby neobsahovaly zbytečné záložní časy. V opačném případě by hrozilo, že by některé projekty nebyly včas dokončeny a následně zadministrovány (i z kapacitních důvodů ÚRR v případě kumulace ukončení většiny projektů v druhé polovině roku 2015), a došlo by tak ke ztrátě prostředků. Prodlužování doby realizace projektů – při realizaci projektu příjemci žádají o prodlužování nastavených termínů, často na základě neopodstatněných požadavků dodavatelů či díky nedostatečné kapacity či odbornosti realizačního týmu projektu. ÚRR tyto žádosti podrobně posuzuje a povoluje jen nezbytně nutná prodloužení realizace. Dále u problémových projektů, u kterých dochází ke zpožďování realizace, ÚRR přistoupil na zpřísněnou kontrolu harmonogramu, kdy společně s příjemci je snaha o max. zkracování doby realizace projektů.

Navracení

volných

prostředků


Při stanovování harmonogramů projektů ve spolupráci s příjemcem max. zkracovat dobu realizace projektů, aby byly dokončeny co nejdříve

A

Pro nastavení dob jednotlivých fází projektu (podpis Smlouvy o poskytnutí dotace, realizace výběrového řízení, samotná realizace projektu, předložení Závěrečné žádosti o platbu atd.) využívat zkušeností pracovníků ÚRR a průměrných dob jednotlivých fází zjištěných z dříve realizovaných projektů

A

Řízení programu již od mikroúrovně jednotlivých projektů, tzn. věnovat max. pozornost problematickým projektům, u kterých dochází k prodlužování nastavené doby realizace

A

Prodlužování doby realizace jen výjimečně u opodstatněných případů

A

U stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) pravidelně konzultovat realizaci jednotlivých projektů

A

-

Zintenzivnit spolupráci s technickými dozory investora, zvýšit četnost účastí projektových a finančních manažerů při kontrolních dnech na místě realitace projektu

A

díky -

Vznikající úspory při realizaci

A

Strana 81


17. MV

úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu – v průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do volné alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. ÚRR tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, či alokace výzev v závěrečném režimu. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení či stanovení výše vratky nebo korekce), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky (především v roce 2015) by nebylo možné už prostřednictvím dalších projektů zrealizovat do konce programového období (do konce roku 2015).

Nedočerpaná alokace v prioritní ose 2 – vzhledem k tomu, že v prioritní ose 2 se nenacházejí žádné projekty, na které by bylo možné alokovat volné prostředky, a ani se již nepočítá s vyhlášením další výzvy, je zde reálné nebezpečí nedočerpání finančních prostředků včetně dalších možných budoucích úspor z realizovaných projektů.

3.4

projektů podrobně sledovat již při jejich vzniku (po ukončení výběrových řízení, při stanovení vratek či korekcí atd.) Vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů, aby vznikající úspory při realizaci projektů mohly být ihned alokovány na další projekty

V rámci flexibility využít volné prostředky v jiných prioritních osách.

Částečně realizováno, dokončení v 8/2014

A

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury

3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 30. 9. 2014 je 53 zaměstnanců (+12 zaměstnanců na MD), z čehož jeden zaměstnanec, který spolupracuje při posouzení projektů žadatelů dotačních programů Středočeského kraje, je v daných měsících placen jako nezpůsobilý výdaj a zároveň v těchto měsících je 9 zaměstnanců rozpočítáváno dle Metodiky rozúčtování nákladů


Strana 82


17. MV

vyplývajících ze smlouvy verze 2.1. ( tito zaměstnanci jsou rozpočítáváni na 90% způsobilý výdaj a 10% nezpůsobilý výdaj). Do celkového stavu zaměstnanců je započítán i jeden zaměstnanec na pozici řidiče, který je placen každý měsíc jako nezpůsobilý výdaj. Ve sledovaném období došlo ke změnám na vedoucích postech ÚRR a VRR. Ke dni 1. 7. 2014 byl jmenován ředitelem ÚRR Ing. Václav Chytil a novým předsedou VRR Ing. Miloš Petera. Organizační struktura ÚRR byla změněna k 1. 9. 2014 (schválena usnesením VRR ze dne 19. 8. 2014), aktuální stav reflektuje tabulka č. 32. Ve sledovaném období bylo v souvislosti s odchodem zaměstnanců a s následným obsazením uvolněných pozic (celkem 5 x uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, 3x odchod na MD, 2x odchod ve zkušební době) přijato 8 nových zaměstnanců na pozice: projektový manažer ORPP, odborný referent - archivář, právník, asistentka 1. náměstka a 3x finanční manažer ORPP. V souvislosti s posílením oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů byla na období 2. 7. 30. 11. 2014 uzavřena dohoda o provedení práce (pozice odborného referenta OMEUP). V souvislosti s posílením OVVTA došlo k uzavření dvou dohod o provedení práce na pozice odborného referenta OVVTA a pomocný referent archivář OVVTA (na období 1. 4. - 31. 12. 2014 a 1. 6. - 30. 9. 2014) a jedné dohody o pracovní činnosti na pozici referent OVVTA (na období 1. 6. - 30. 9. 2014). Další jedna dohoda o pracovní činnosti z předešlého období stále pokračuje (činnost referenta IT specialisty v OVVTA). Dále byla uzavřena jedna dohoda o provedení práce na pozici odborný referent OAPRF (na období 1. 7. - 15. 8. 2014, jedna dohoda o provedení práce na pozici odborný referent OFÚP (na období 1. 6. - 31. 12. 2014) a jedna dohoda o provedení práce na pozici odborný referent ORPP (na období 1. 4. - 31. 12. 2014). Dále z předešlého období pokračuje jedna dohoda o pracovní činnosti na poradenskou činnost pro současné a budoucí programové období a jedna dohoda o pracovní činnosti na pozici odborného referenta OMEUP. Následující tabulka znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.


Strana 83


17. MV

Tabulka č. 32: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP

Útvar

Odbor

Ředitel Útvar Interní audit

Ředitel ÚRR Útvar Interní audit

1. Náměstek ředitele (3 oddělení )

Řídící orgán

Náměstkyně ředitele (4 oddělení )

Počet zaměstnanců (FTE)

Celkem za útvar (FTE)

Ředitel + asistentka (2)

1,9

1,9 (2)

ÚIA (1)

1

1 (1)

Oddělení

1. Náměstek ředitele/zástupce ředitele + asistentka(2) Realizace projektů a plateb – ORPP (16) Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů OMEUP (celkem 7, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční) Právní a veřejných zakázek OPVZ (3) + 1 NEZP Náměstkyně ředitele (1) Vnitřní věci a technická asistence – OVVTA (4) + 1 NEZP Finanční útvar a publicity – OFÚP (5) Administrace projektů a regionálních fondů – OAPRF (8) Metodická podpora - OMP (2)

Celkem

1,9

16

6,5

3

0,9

46,7 (48)

3,8 4,6 8

2 49,60 (51)

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 30. 9. 2014, v závorce jsou uvedena obsazená pracovní místa nezávisle na typu úvazku, vzhledem k nezpůsobilosti výdajů za dva zaměstnance ÚRR nejsou do struktury započítávána 2 pracovní místa viz. popis níže. Pozn.: Smlouva o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem ze dne 11. 11. 2009 pozbyla svoji platnost k 28. 2. 2013. Byla uzavřena nová smlouva o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem č. S/0009/2013 s účinností od 1. 11. 2013 a zároveň byla vydána Metodika rozúčtování nákladů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem verze 2.1 podle níž je v daných měsících spolupráce 1 zaměstnanec placen jako nezpůsobilý výdaj a zároveň v těchto měsících je 9 zaměstnanců rozpočítáváno dle metodiky na 90% způsobilý výdaj a 10% nezpůsobilý výdaj. V oddělení Vnitřní věci a technická asistence pracuje jeden zaměstnanec, který není placen z projektů TP, ale jde o NEZP výdaj, proto není započítávám do implementační struktury. Na Úřadě pracuje 1 zaměstnanec na zkrácený úvazek poloviční. Při zpracovávání tabulky FTE je tento úvazek započítáván jako 50% pracovní náplně a tudíž je hodnocen částkou 0,5 FTE .


Strana 84


17. MV

Oproti stavu v předchozí zprávě o realizaci došlo k nárůstu, úbytku a převodu pracovních míst:  ředitel Úřadu - jmenování do funkce ředitele ÚRR (původně 1.náměstek ředitele pověřený řízením Úřadu)  1.náměstek ředitele - jmenování do funkce 1. náměstka ředitele (původně náměstek ředitele) - nástup asistentky 1. náměstka ředitele (+1) - převod původní asistentky náměstka na pozici manažera udržitelnosti OMEUP (-1)  náměstkyně ředitele (+1) - jmenování do funkce náměstkyně ředitele (původně vedoucí OVVTA)  oddělení Vnitřní věci a technická asistence - dosavadní vedoucí OVVTA jmenována do funkce náměstkyně ředitele (-1) - dosavadní odborný referent OVVTA jmenován vedoucím OPVZ (-1) - IT specialista jmenován do funkce vedoucího oddělení - nástup odborný referent/archivář (+1) - návrat z MD odborný referent/HR (+1)  oddělení Realizace projektů a plateb - nástup projektový manažer ORPP (+1) - odchod finanční manažer ORPP ve zkušební době (-2) - odchod finanční manažer ORPP na MD (-1) - nástup finanční manažer ORPP (+3)  oddělení Administrace projektů a regionálních fondů - odchod projektový specialista (-1) - odchod projektový specialista na MD (-1) - odchod projektový specialista (návrat z mateřské se neuskutečnil, ukončen pracovní poměr)  oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů (-2) - přechod asistentky náměstka ředitele na pozici manažer udržitelnosti OMEUP (+1) - odchod manažer udržitelnosti OMEUP (-2) - odchod manažer udržitelnosti na MD (-1)  oddělení Právní a veřejných zakázek (+1) - nástup právník (+1) - odchod právník (-1) - převod odborný referent OVVTA a jmenování do funkce vedoucí OPVZ (+1) - dosavadní vedoucí OPVZ odvolán a převeden na pozici právník FROM NEZP Následující tabulka č. 33 slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2015.


Strana 85


17. MV

Tabulka č. 33: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 9. 2013

Počet pracovních úvazků - současný stav (v závorce uveden počet pracovních míst)

Plánovaný počet r. 2015

Řídicí orgán

48,50 (49)

46 (47)

37

Zprostředkující subjekt

0

0

0

Finanční útvar pouze část oddělení Finanční útvar a publicity1

4 (4)

3,6 (4)

4

Celkem

52,50 (53)

49,60 (51)

41

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 30. 9. 2014, v závorkách uveden počet osob 1 v předchozím monitorovaném období i v současném monitorovaném období se jedná o oddělení Finanční útvar a publicita, které zahrnuje 2 oblasti (financí a publicity), zde počítána pouze oblast financí


Strana 86


17. MV Tabulka č. 34: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)

Počet zahájených Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* typové pozici dle poměru* zapojení do implementace zapojení do implementace OP OP

Řídicí orgán

Zprostředkují cí subjekt

Řídicí orgán

Zprostředkují cí subjekt

Řídicí orgán


Řídicí orgán


Řídicí orgán

Zprostředk ující subjekt

administrátor monitor. systému

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

administrativní pracovník analytik OP finanční manažer komunikační úředník kontrolor koordinátor evaluace koordinátor kontrol a nesrovnal. koordinátor tech. pomoci koordinátor vzdělávání dříve/ nově koordinátor rozvoje lidských zdrojů metodik řízení OP právník projektový manažer řídící pracovník jiné pozice - účetní

7 1 7 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

2,9 0 7 1 1 1 1 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 2 0 0 1 1 0,1

0 0 0 0 0 0 0 0

1,9 0 3 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1 2 20,5 8 0

0 0 0 0 0

1 1 18,5 9,6 2,7

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

0 1 2 3,2 0

0 0 0 0 0

0 0 2 4,8 2,7

0 0 0 0 0

17,4

0

Celkem počet zaměstnanců 52,50 0 49,6 0 3 0 17,3 0 Zdroj: Řídící orgán - k datu 30. 09. 2014, * pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program


Strana 87


17. MV

Komentář k tabulce: 

jeden zaměstnanec typová pozice projektový manažer vykonává činnost pouze na 50%



jeden zaměstnanec práce pro FROM NEZP výdaj není započítáván do tabulky (v předchozí zprávě typová pozice řídícího pracovníka, z kterých je odečten, nyní pozice právníka pro FROM – nezapočítáván)



devět zaměstnanců rozpočítáváno dle Metodiky rozúčtování nákladů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem verze 2.1 na 90% ZP + 10%NEZP (4x řídící pracovník, 1x administrativní pracovník, 3x jiné pozice účetní, 1x koordinátor technické pomoci)



jeden zaměstnanec pozice řidiče NEZP výdaj není započítáván do této tabulky



změna tři zaměstnanci typová pozice administrativní pracovník, v souvislosti s plánováním budoucího programového období IROP převedeny do kolonky Jiné pozice – účetní



změna jeden zaměstnanec v předchozí zprávě typová pozice analytik OP, nyní typová pozice koordinátor evaluací



změna jeden zaměstnanec v předchozí zprávě typová pozice koordinátor evaluací, nyní typová pozice řídící pracovník



změna názvu typové pozice koordinátor vzdělávání, nově koordinátor rozvoje lidských zdrojů


Strana 88


17. MV

4. Hlavní závěry a úkoly Celkem k 30. 9. 2014 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 928 projektů, u 865 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 636 projektů již bylo finančně ukončeno. Z pohledu finančního pokroku projekty s podepsanou Smlouvou již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 110,4 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato hodnota překročí alokovanou částku o 13,2 %. Navíc se zde nachází ještě 69 projektů schválených VRR z výzev č. 82, 83 a 85 (místní komunikace) o objemu 631,2 mil. Kč (22,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Příjemcům bylo proplaceno 72,2 % celkové alokace, čímž se proplácení prostředků za plánovanými hodnotami. V roce 2015 bude třeba proplatit cca 4 mld. Kč, což bude klást značné nároky jak na včasnou realizaci projektů na straně příjemců, tak na kapacity ÚRR. Nicméně ŘO orgán přijal škálu různých opatření, aby příčiny zpožďovaní v realizaci a proplácení projektů max. eliminovány. Certifikované výdaje dosahují pouze 63,9 % (dle žádostí o platbu zaslaných do EK) vzhledem k alokaci na celé programové období. Proces certifikace prostředků byl ze strany PCO pozastaven v návaznosti na dopis EK ze dne 20. 1. 2014. Důvodem pozastavení plateb ze strany EK bylo vypořádání plošné korekce, která byla ROP SČ uložena jako vypořádání nálezů (rizika neoprávněných výdajů certifikovaných EK) vzešlých z auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1. Nicméně certifikace prostředků byla již v návaznosti na dohodu o způsobu vypořádání plošné finanční opravy obnovena a prostředky k certifikaci budou ŘO předloženy dle pokynů PCO k 1. 12. 2014. ŘO předloží k certifikaci dostatečný objem prostředků, aby pravidlo pro n+2 pro rok 2014 bylo splněno. Přestože dočerpání finančních prostředků vykazuje určitá rizika (kurzové riziko, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám, korekce) ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude ke konci programového období vyčerpána. Plnění věcného pokroku lze na úrovni programu objektivně hodnotit víceméně jen na základě indikátorů výstupu a jediného indikátoru výsledku „Počet vytvořených pracovních míst celkem“, neboť jejich plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ. Plánované hodnoty všech těchto indikátorů již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, kde závazek ze schválených projektů již rovněž téměř dosahuje cílové hodnoty. U Prioritní osy 1 celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 116,5 % alokace na celé programové období,. Dále se zde nachází ještě 22 projektů schválených VRR z výzvy č. 85 (místní komunikace) o objemu 217,2 mil. Kč (7,9 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Objem proplacených prostředků však dosahuje pouze 64,9 %. ŘO očekává, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude s ohledem na vytvořený zásobník projektů vyčerpána. Předpokládaný věcný pokrok


Strana 89


17. MV v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak jeho vývoj je nerovnoměrný. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Rovněž stále zůstává pozadu i plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. U těchto indikátorů s velkou pravděpodobností nebudou cílové hodnoty naplněny. Naopak cílové hodnoty ostatních indikátorů by měly být prostřednictvím schválených projektů naplněny nebo některé i výrazně přesaženy. U Prioritní osy 2 celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 101,6 % alokace na celé programové období. V této prioritní ose již nejsou žádné náhradní projekty ani schválené projekty VRR s ještě nepodepsanou smlouvou, probíhá zde pouze jedna výzva s malou alokací. Případné úspory vzniklé při realizaci projektů budou v rámci flexibility využity v jiných prioritních osách. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 73,6 %. ŘO očekává, že alokace prioritní osy 2 bude za využití flexibility vyčerpána. Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů dosahuje příznivých hodnot, všechny indikátory již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot. V Prioritní osy 3 celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 114,2 % alokace na celé programové období. Dále se zde nachází ještě 47 projektů schválených VRR z výzev č. 82 a 83 o objemu 414 mil. Kč (15 mil. €) s tím, že smlouva o poskytnutí dotace bude s žadateli uzavřena dle podmínek pro režim závěrečných výzev s ohledem na aktuální výši „bezpečné alokace“ (tzv. smlouvy s negarantovanou výší dotace). Objem proplacených prostředků dosahuje 78,8 % ve vztahu k celkové alokaci. ŘO očekává, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude s ohledem na vytvořený zásobník projektů vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) již dosahují svých cílových hodnot nebo je výrazně překračují. V Prioritní osy 4 je reálné čerpání na úrovni 70 % ve vztahu k celkové alokaci. Z tohoto hlediska má ŘO orgán dostatečný objem finančních prostředků na zajištění chodu ÚRR i roce 2015 a i případné náklady s ukončením fungování úřadu. Věcný pokrok dosahuje příznivých hodnot, prakticky všechny indikátory (až na indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. ŘO v následujícím období:  se nadále zaměří na urychlení realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu.  zajistí realizaci podmínek pro provedení plošné korekce a předloží k certifikaci dostatečný objem prostředků, aby bylo naplněno pravidlo n+2 pro rok 2014.


Strana 90


17. MV

Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP

Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu


Strana 91


17. MV

Seznam tabulek Tabulka č. 1: Pokrok čerpání ke 30. 9. 2014 – prostředky ERDF ............................................. 7 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 – prostředky ERDF.............. 9 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2014..................................... 13 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 .................. 15 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2014 ............................................................. 20 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP .................................................................................... 22 Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) ....... 23 Tabulka č. 8: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky ..... 29 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky .............................................................................................. 29 Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky ............................... 32 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky .............................. 33 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 30. 9. 2014 ................. 34 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ... 40 Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 4. 2013 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ........................................................................................... 40 Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky .............................. 43 Tabulka č. 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky .............................. 44 Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky .............................. 45 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 30. 9. 2014 ................. 46 Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky ... 51 Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky .............................................................................................. 51 Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky .............................. 55 Tabulka č. 22: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky .............................. 56 Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky .............................. 57 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 30. 9. 2014 ................ 58 Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky ... 63 Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky .............................................................................................. 63 Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky .............................. 65 Zpracováno k: 30. 9. 2014

Strana 92


17. MV Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky .............................. 66 Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky .............................. 67 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 30. 9. 2014 ................. 68 Tabulka č. 31: Přehled doporučení Analýzy pokroku zpracované k 30. 6. 2014..................... 80 Tabulka č. 32: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP ............................. 84 Tabulka č. 33: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2015 ..... 86 Tabulka č. 34: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace .................................................................................................... 87

Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 10. 2014 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ................... 28 Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 9. 2014 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)..... 31 Graf č. 3: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ..................... 39 Graf č. 4: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur) .. 42 Graf č. 5: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ..................... 50 Graf č. 6: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur) .. 54 Graf č. 7: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ..................... 62 Graf č. 8: Finanční pokrok k 30. 9. 2014 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur) .. 64


Strana 93


17. MV

Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2014 ................................................................ 95 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu ............................................. 102 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 .................................................... 103 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 .................................................... 107 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 .................................................... 111 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 .................................................... 117 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2014 .................................................. 119 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2013 až 31. 3. 2014 .......................................................................... 123


Strana 94


17. MV

Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 30. 9. 2014 Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení výzvy

Hodnocení projektů Počet podaných projektů

Počet projektů doporučených k financování

Počet projektů schválených VRR

Počet vyřazených projektů

Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů

Počet finančně ukončených projektů

15.1.1

1

1.10.2007

31.12.2007

9

9

0

9

0

0

9

15.1.1

2

20.12.2007

29.2.2008

2

1

1

1

0

0

1

15.1.2

3

20.12.2007

29.2.2008

10

7

3

7

0

1

6

15.2.1

4

20.12.2007

29.2.2008

57

6

51

6

0

1

3

15.2.2

5

20.12.2007

29.2.2008

27

12

15

12

0

0

11

15.2.3

6

20.12.2007

29.2.2008

18

6

12

6

0

2

4

15.1.1

7

1.2.2008

17.3.2008

10

9

1

9

0

0

9

15.3.2

9

5.3.2008

5.5.2008

17

4

13

4

0

0

4

15.3.3

9

5.3.2008

5.5.2008

52

8

44

8

0

0

8

15.3.2

10

5.3.2008

5.5.2008

14

5

9

5

0

0

5

15.3.3

10

5.3.2008

5.5.2008

19

11

8

11

0

0

11

15.3.2

11

5.3.2008

5.5.2008

10

5

5

5

0

0

5

15.3.3

11

5.3.2008

5.5.2008

8

2

6

2

0

0

2

15.3.2

12

5.3.2008

5.5.2008

7

4

3

4

0

0

4

15.3.3

12

5.3.2008

5.5.2008

16

4

12

4

0

0

4

15.3.2

13

5.3.2008

5.5.2008

4

2

2

2

0

0

2

15.3.3

13

5.3.2008

5.5.2008

18

6

12

6

0

0

6

15.3.2

14

5.3.2008

5.5.2008

6

5

1

5

0

0

5

15.3.3

14

5.3.2008

5.5.2008

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

15

10.3.2008

12.5.2008

10

6

4

6

0

0

6


Strana 95


17. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









15.3.2

16

10.3.2008

12.5.2008

9

6

3

6

0

0

5

15.1.1

17

19.5.2008

27.6.2008

4

4

0

4

0

0

4

15.2.3

18

16.6.2008

30.7.2008

22

11

10

11

0

1

9

15.1.1

19

25.8.2008

26.9.2008

1

1

0

1

0

0

1

15.1.1

20

15.9.2008

14.11.2008

2

2

0

2

0

1

1

15.1.2

20

15.9.2008

14.11.2008

12

10

2

10

0

1

9

15.2.1

21

15.9.2008

14.11.2008

59

3

56

3

0

0

2

15.2.2

22

15.9.2008

14.11.2008

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

23

15.9.2008

14.11.2008

6

3

3

3

0

0

3

15.3.3

23

15.9.2008

14.11.2008

40

12

28

12

0

0

11

15.3.2

24

15.9.2008

14.11.2008

6

2

4

2

0

0

2

15.3.3

24

15.9.2008

14.11.2008

29

5

24

5

0

0

5

15.3.2

25

15.9.2008

14.11.2008

8

6

2

6

0

0

5

15.3.3

25

15.9.2008

14.11.2008

5

3

2

3

0

0

3

15.3.2

26

15.9.2008

14.11.2008

12

12

0

12

0

0

11

15.3.3

26

15.9.2008

14.11.2008

11

9

2

9

0

0

9

15.1.1

27

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

0

0

4

15.1.2

28

15.4.2009

15.6.2009

2

2

0

2

0

0

2

15.2.2

29

15.4.2009

15.6.2009

23

6

17

6

0

0

6

15.3.2

30

15.4.2009

15.6.2009

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

30

15.4.2009

15.6.2009

3

3

0

3

1

0

2


Strana 96


17. MV


Číslo výzvy









15.3.2

31

15.4.2009

15.6.2009

8

7

1

7

0

0

7

15.3.3

31

15.4.2009

15.6.2009

16

11

5

11

0

0

11

13.3.2

32

15.4.2009

15.6.2009

9

5

4

5

0

0

4

15.3.3

32

15.4.2009

15.6.2009

34

4

30

4

0

0

4

15.3.2

33

15.7.2009

15.6.2009

6

5

1

5

0

0

5

15.2.1

34

15.7.2009

15.9.2009

5

4

1

4

0

0

4

15.2.2

35

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

0

0

7

15.3.2

36

15.7.2009

15.9.2009

19

8

11

8

0

0

8

15.3.3

36

15.7.2009

15.9.2009

23

10

13

10

0

0

9

15.1.1

37

15.7.2009

15.9.2009

0

0

0

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.2009

15.12.2009

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

39

15.10.2009

15.12.2009

13

10

3

10

0

0

10

15.3.3

39

15.10.2009

15.12.2009

32

18

14

18

0

1

16

15.3.2

40

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

0

0

6

15.3.3

40

15.10.2009

15.12.2009

28

15

13

15

0

0

15

15.3.2

41

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

0

0

5

15.3.2

42

15.10.2009

15.12.2009

14

5

9

5

0

0

4

15.3.3

42

15.10.2009

15.12.2009

28

8

20

8

0

0

8

15.1.1

43

15.10.2009

15.12.2009

10

9

1

9

0

0

9

15.1.2

44

6.1.2010

26.2.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

45

15.4.2010

15.6.2010

19

13

6

13

0

0

9


Strana 97


17. MV


Číslo výzvy









15.1.2

46

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

0

0

0

15.2.2

47

15.4.2010

15.6.2010

2

0

2

0

0

0

0

15.2.3

48

15.4.2010

15.6.2010

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

49

15.4.2010

15.6.2010

13

7

6

7

1

0

6

15.3.3

49

15.4.2010

15.6.2010

39

8

31

8

0

0

7

15.3.2

50

15.4.2010

15.6.2010

11

9

2

9

1

0

8

15.3.3

50

15.4.2010

15.6.2010

23

13

10

13

0

0

13

15.3.2

51

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

0

0

2

15.3.3

52

15.4.2010

15.6.2010

3

2

1

2

0

1

1

15.1.2

53

2.6.2010

31.10.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

54

15.9.2010

31.12.2012

27

19

8

19

2

0

15

15.2.1

55

15.9.2010

31.12.2012

38

20

18

20

2

0

13

15.2.3

56

15.9.2010

31.3.2013

11

8

3

8

1

0

5

15.2.3

57

15.9.2010

4.3.2011

15

9

6

9

1

0

6

15.1.1

58

17.1.2011

31.3.2011

50

30

20

30

1

0

28

15.3.3

59

17.1.2011

29.4.2011

39

14

25

8

2

0

6

15.3.3

60

17.1.2011

31.3.2011

24

9

15

9

0

0

9

15.3.2

61

17.1.2011

15.4.2011

6

5

1

5

2

0

3

15.3.3

61

17.1.2011

15.4.2011

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

62

17.1.2011

31.3.2011

2

2

0

2

0

1

0

15.3.2

63

17.1.2011

31.3.2011

3

3

0

3

1

0

2


Strana 98


17. MV


Číslo výzvy




Počet podaných projektů






15.1.2

64

17.1.2011

31.3.2011

6

6

0

6

0

0

4

15.3.2

65

16.5.2011

15.7.2011

19

10

9

10

0

0

9

15.3.3

65

16.5.2011

15.7.2011

47

18

29

18

3

0

15

15.3.2

66

1.2.2012

7.5.2012

8

4

4

4

4

0

0

15.3.3

67

1.2.2012

6.4.2012

30

15

15

15

5

0

10

15.1.1

68

17.9.2012

4.1.2013

73

42

31

42

16

0

25

15.1.2

69

17.9.2012

30.11.2012

2

2

0

2

2

0

0

15.1.2

70

17.9.2012

30.11.2012

14

10

4

10

0

0

10

15.1.2

71

16.5.2013

30.9.2013

24

13

11

13

11

0

1

15.2.2

72

16.5.2013

30.9.2013

13

10

3

10

10

0

0

15.3.2

73

16.5.2013

30.9.2013

8

6

2

6

6

0

0

15.1.1

74

5.8.2013

29.11.2013

56

43

13

43

42

0

1

15.3.3

75*

5.8.2013

29.11.2013

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

15.3.2

76

5.8.2013

29.11.2013

4

4

1

3

3

0

0

15.3.3

77

18.11.13

24.1. 14

31

21

10

21

19

0

0

15.3.2

78

27.11.13

20.2. 14

4

4

0

4

4

0

0

15.2.2

79

27.11.13

20.2. 14

18

12

6

12

12

0

0

15.1.2

80

27.11.13

20.2. 14

18

12

6

12

9

0

0

15.3.2

81

28.11.13

31.12.13

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

82

27.12.13

2.4. 14

40

25

15

25

3

0

0

15.3.3

83

27.12.13

2.4. 14

57

35

22

35

1

0

0


Strana 99


17. MV


Číslo výzvy




Počet podaných projektů






15.3.2

84

27.1.14

27.3.14

1

1

0

1

0

0

0

15.3.3

84

27.1.14

27.3.14

1

1

0

1

0

0

0

15.1.1

85

27.1.14

28.4.14

54

42

12

42

1

0

0

15.1.1

86

27.1.14

27.3.14

4

4

0

3

3

0

0

15.1.2

87

27.1.14

27.3.14

9

8

1

5

4

0

0

15.1.1

88

20.8.14

15.10.14

0

0

0

0

0

0

0

15.3.2

89

22.9.14

31.10.14

0

0

0

0

0

0

0

15.4.1

90

1.10.2007

30.6.2015

41

41

0

41

1

4

36

15.4.1

90a

13.1.2011

30.6.2015

18

18

0

18

6

2

10

15.4.2

90

1.10.2007

30.6.2015

7

7

0

7

0

0

7

15.4.2

90a

13.1.2011

30.6.2015

3

3

0

3

1

0

2

15.4.3

90

1.10.2007

30.6.2015

4

4

0

4

0

1

3

15.4.3 15.3.1 15.3.1

90a 91 91a

13.1.2011 6.10.2008 20.1.2011

30.6.2015 30.6.2015 1.4.2013

3 26 23

3 22 23

0 4 0

3 22 23

1 1 2

2 0 0

0 21 21

15.3.1

91b

16.5.2013

31.12.2013

9

9

0

9

7

0

1

15.1.1

92

1.3.2010

31.12.2012

19

17

2

17

1

0

16

15.1.1

92a

20.1.2011

1.4.2013

48

37

11

37

19

0

17

15.1.1

92b

16.5.2013

31.12.2013

15

15

0

15

15

0

0

15.2.2

93

16.6.2010

31.12.2012

2

1

1

1

0

0

1

15.2.2

93a

20.1.2011

31.12.2013

16

10

6

10

7

1

2

15.3.2

94

16.5.2011

29.2.2012

1

1

0

1

1

0

0


Strana 100


17. MV

15.3.3

94

16.5.2011

29.2.2012

1

0

1

0

0

0

0

15.1.1

95

15.3.2012

15.6.2012

0

0

0

0

0

0

0

15.1.1

96

17.9.2012

4.1.2013

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

97

17.9.2012

30.9.2013

1

1

0

1

1

0

0

15.2.2

98

22.9.14

31.10.14

0

0

0

0

0

0

0

2 004

1110

894

1099

238

20

694

Celkem

Zdrojová data k: 3. 10. 2014, Zdroj dat: IS MONIT7+ *výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů


Strana 101


17. MV

Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí

Typ indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru

Výstupy

Počet projektů

0

Výstupy

Počet

Výstupy

Počet projektů

Výstupy

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Výsledky

516111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Dopady

516112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Dopady

Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent

Cílová hodnota indikátoru

Závazek příjemce

Závazek příjemce v%

Dosažená hodnota indikátoru

Dosažená hodnota v%

120

310

258,33

198

165,00

0

120

117

97,50

84

70,00

0

170

217

127,65

184

108,24

0

170

221

130,00

191

112,35

0

440

725,53

164,89

525,14

119,35

0

18 416 879,4

N/A

N/A

13 145 026

71,37

0

100

N/A

N/A

73,39

73,39



Strana 102


17. MV

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru


Typ indikátoru

15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru

Závazek příjemce




Výstupy

Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet

Výstupy

Počet

0

40

109,00

272,50

93,00

232,50

Výstupy

Počet

0

50

102,00

204,00

81,00

162,00

Výsledky

Počet procent

0

2

0

0

1,52

76,00

Výstupy

Počet projektů

0

120

310,00

258,33

198,00

165,00

Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy

0

120

310,00

258,33

198,00

165,00

0

205

214,30

104,54

131,08

63,94

0

5

1,66

33,20

1,23

24,60

0

200

212,64

106,32

129,85

64,92

0

30

101,59

338,63

49,50

165,00

0

5

3,82

76,40

2,32

46,40

0

25

97,77

391,08

47,18

188,72

0

30

73,93

246,43

51,15

170,50

0

50

76,00

152,00

47,00

94,00

Strana 103


17. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

610102 610105 610106



214,30

104,54

131,08

63,94

0

5

1,66

33,20

1,23

24,60

0

200

212,64

106,32

129,85

64,92

0

30

101,59

338,63

49,50

165,00

Počet kilometrů

0

5

3,82

76,40

2,32

46,40

Výstupy

Počet kilometrů

0

25

97,77

391,08

47,18

188,72

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

1,42

0,00

1,42

0,00

0

50

76,00

152,00

47,00

94,00

0

0

1,66

0,00

1,23

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

164,30

0,00

97,95

0,00

0

0

48,34

0,00

31,90

0,00

0

2

0

0

1,52

76,00

Výstupy

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy

610201

Délka nových silnic II. třídy

Výstupy

610202

Délka nových silnic III. třídy

Výstupy

610203

Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

Výstupy

610204

Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Výstupy

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky



205

610119

610109

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce

0

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad

610107


Výstupy

Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent

Strana 104


17. MV

Kód indikátoru


15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Výstupy

610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

610114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

610240 610241 610244

Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

120

86,00

71,67

62,00

51,67

0

0

88,11

0,00

53,12

0,00

0

30

73,93

246,43

51,15

170,50

0

0

98,93

0,00

63,94

0,00

0

0

14,18

0,00

1,97

0,00

0

0

10,82

0,00

10,82

0,00

0

0

3,23

0,00

3,23

0,00

0

0

7,59

0,00

7,59

0,00

Výstupy

Počet

0

0

114,00

0,00

93,00

0,00

Výstupy

Počet

0

40

109,00

272,50

93,00

232,50

Výstupy

Počet

0

0

9,00

0,00

9,00

0,00

Strana 105


17. MV

Kód indikátoru

610247 610249

610251

610252

520211


Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

50

102,00

204,00

81,00

162,00

Výstupy

Počet

0

0

5,00

0,00

5,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

7,00

0,00

5,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

290,00

0,00

135,00

0,00

Výsledky

Počet pracovních míst

0

0

2

0

0

0

Závazek příjemce






Strana 106


17. MV



15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212

Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

120

117,00

97,50

84,00

70,00

Výstupy

Počet kilometrů

0

50

50,59

101,18

47,99

95,98

Výstupy

Počet

0

500

906,00

181,20

688,00

137,60

0

15

27,00

180,00

17,00

113,33

0

100

190,45

190,45

151,59

151,59

Počet

0

120

24,00

20,00

21,00

17,50

Počet kilometrů

0

0

0,80

0,00

0,80

0,00

Počet

0

500

709,00

141,80

641,00

128,20

Počet

0

0

20,00

0,00

18,00

0,00

Počet objektů

0

15

1,00

6,67

1,00

6,67

Počet

0

0

23,00

0,00

22,00

0,00

Výstupy Výsledky

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem


Počet objektů Počet pracovních míst

Závazek příjemce




Strana 107


17. MV

Kód indikátoru

632515 632516 632610

632710

520212 633112


Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

0

21,00

0,00

20,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

11,00

0,00

10,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

5,00

0,00

5,00

0,00

Výsledky


0

100

127,50

127,50

117,60

117,60

Výsledky

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Počet

0

120

63,00

52,50

35,00

29,17

0

0

125,23

0,00

111,38

0,00

0

50

50,59

101,18

47,99

95,98

0

0

129,35

0,00

115,50

0,00

0

0

74,64

0,00

63,39

0,00

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




Strana 108


17. MV

Kód indikátoru

610114 610115


Typ indikátoru

Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

630100 632103 632200 632208 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520212

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových expozic Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

0

4,12

0,00

4,12

0,00

0

0

87,67

0,00

45,55

0,00

0

0

4,12

0,00

4,12

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

500

197,00

39,40

47,00

9,40

Výstupy

Počet

0

0

4,00

0,00

2,00

0,00

0

15

26,00

173,33

16,00

106,67

0

0

15,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet objektů Počet

Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

1,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

52,00

0,00

33,00

0,00

0

0

2,00

0,00

1,00

0,00

0

100

59,95

59,95

30,99

30,99

Výstupy

Výstupy Výsledky

Počet produktů Počet pracovních míst

Strana 109


17. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch 633105 633110 520212 633112

Počet podpořených kulturních akcí Počet realizovaných konferencí a seminářů o cestovním ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Závazek příjemce




0

120

30,00

25,00

28,00

23,33

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

63,00

0,00

61,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

9,00

0,00

9,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

51,00

0,00

58,00

0,00

0

100

3,00

3,00

3,00

3,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky Výsledky

Počet pracovních míst Počet



Strana 110


17. MV



Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Závazek příjemce




15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213

520215 650101 650505 651100 651500

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem


Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky

Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst

0

170

217,00

127,65

184,00

108,24

0

20

53,00

265,00

44,00

220,00

0

150

164,00

109,33

140,00

93,33

0

170

221,00

130,00

191,00

112,35

0

10

6,00

60,00

6,00

60,00

0

160

228,63

142,89

169,51

105,94

0

180

306,45

170,25

204,04

113,36

Výsledky

Plocha v ha

0

50

100,30

200,60

59,09

118,18

Výsledky

Plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,56

98,74

Výsledky

Plocha v m2 Plocha v m2

0

39 000 145 952,66

374,24

64 417,90

165,17

0

20 000

403,20

55 433,92

277,17

Výsledky

80 639,97

Strana 111


17. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

53,00

31,18

44,00

25,88

Výstupy

Počet projektů

0

20

53,00

265,00

44,00

220,00

Výstupy

Počet

0

0

13,00

0,00

12,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

10

6,00

60,00

6,00

60,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

6,00

0,00

5,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce




15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500

511531 512000 610240 610241 610247 610249

610251

610252

650202

650203

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem


Strana 112


17. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Závazek příjemce




074100

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky

074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet pracovních míst

0

160

27,50

17,19

17,01

10,63

Výsledky

Počet

0

0

3,00

0,00

2,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

50

57,60

115,20

16,36

32,72

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

0

39 000

19 349,02

49,61

13 130,79

33,67

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

650204

650205

640101 640102 650101 651100 711900

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob


Výsledky

Počet

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Počet

0

0

20,00

0,00

17,00

0,00

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 113


17. MV

Kód indikátoru


15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

164,00

96,47

140,00

82,35

Výstupy

Počet projektů

0

150

164,00

109,33

140,00

93,33

Výstupy

Počet

0

0

60,00

0,00

42,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

13,00

0,00

12,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

26,00

0,00

26,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

60,00

0,00

53,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce




074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet pracovních míst

0

160

201,13

125,71

152,50

95,31

640101

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením

Výsledky

Počet

0

0

53,00

0,00

38,00

0,00


Strana 114


17. MV

Kód indikátoru

640102 650101 651100 711900


Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob

15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem 074101 Počet podpořených osob - muži 074102 Počet podpořených osob - ženy


Typ indikátoru


Výsledky

Počet

0

0

12,00

0,00

8,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

25

42,70

170,80

42,73

170,92

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

39 000 126 603,64

324,62

51 287,11

131,51

Výsledky

0

Závazek příjemce




0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet projektů

0

170

221,00

130,00

191,00

112,35

Výstupy

Počet

0

0

113,00

0,00

85,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

14,00

0,00

13,00

0,00

Výstupy

Počet

0

0

73,00

0,00

70,00

0,00

Výsledky Výsledky Výsledky

Počet osob Počet mužů Počet žen

0 0 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Strana 115


17. MV

Kód indikátoru

520215 640101 640102 650505 651500 711900


Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob

Typ indikátoru

Měrná jednotka indikátoru

Výchozí Cílová hodnota hodnota indikátor indikátoru u

Závazek příjemce




Výsledky


0

180

306,45

170,25

204,04

113,36

Výsledky

Počet

0

0

35,00

0,00

21,00

0,00

Výsledky

Počet

0

0

2,00

0,00

2,00

0,00

Výsledky

Plocha v ha

0

35

35,33

100,94

34,56

98,74

Výsledky

Plocha v m2

0

20 000

80 639,97

403,20

55 433,92

277,17

Výsledky

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00



Strana 116


17. MV Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 Kód indikátoru


15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

60

67,00

111,67

59,00

98,33

Výstupy

Počet

0

20

8,00

40,00

7,00

35,00

Výstupy

Počet

0

30

30,00

100,00

27,00

90,00

Výsledky

Počet osob

0

200

388,00

194,00

362,00

181,00

Korun českých

0

0 34 925 400

0,00

20 492 921

0,00

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace Výstupy programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celk. Výstupy Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů Počet zaměstnaných pracovníků 483100 Výsledky implementační struktury 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900

Počet proškolených osob

15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem


Počet projektů Počet

Závazek příjemce




0

60

53,00

88,33

47,00

78,33

0

20

8,00

40,00

7,00

35,00

Počet

0

30

3,00

10,00

4,00

13,33

Počet osob

0

0

171,26

0,00

113,59

0,00

Počet osob

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

388,00

194,00

362,00

181,00

Výstupy

Počet projektů

0

60

10,00

16,67

9,00

15,00

Výstupy

Počet

0

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Strana 117


17. MV

Kód indikátoru


711105

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů Počet účastníků školení a seminářů

711900

Počet proškolených osob

710700

15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Nákup materiálu, zboží a služeb 480720 potřebných k zajištění implementace programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

30

24,00

80,00

19,00

63,33

Výsledky

Počet osob

0

0

940,00

0,00

2 506,00

0,00

Výsledky

Počet osob

0

200

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Korun českých

0

0 400 000,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet projektů

0

60

4,00

6,67

3,00

5,00

Výstupy

Počet

0

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Výstupy

Počet

0

30

3,00

10,00

4,00

13,33

Výsledky

Počet osob

0

200

0,00

0,00

0,00

0,00

Závazek příjemce






Strana 118


17. MV

Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 30. 9. 2014 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I  Programové dokumenty v tištěné podobě 

Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)



Metodiky

Publikace II  Informační brožura

Publikace III  Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) 

Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;)


JEDNOTKA

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

PLÁN. POČET

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

30.9.2014

%

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

30.9.2014

0

0

6

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

976

1 264

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – vytvoř. publikace

0

0

Ks - distrib. výtisků

40

40

Ks - výtisky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

0

0

0

0

3

Ks – vytvoř. publikace

Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace

0

Strana 119


17. MV Publikace IV - zprávy, studie, analýzy  Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) 

Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)

Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty


Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

0

0

0

0

0

0

Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery

2-5

0

3

500 400 400

500 400 400

0

0

0

Ks – vytvoř. produkty

0

0

0

60

Počet stažení

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – distrib. letáků

80

80

20 30 30

20 30 30

Ks – distrib. plakátů

0

0

Ks – distrib. předmětů

300

300

Strana 120


17. MV

INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou


JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality Ks – nové soutěže Ks – vytvoř. Zpravodaje ks Počet adresátů zařazených v databázích

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

0

1

STAV K

30.9.2014

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

0

Počet unikátních návštěv za měsíc

Ø99 766

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

120 790 93 655 96 426 96 967 95 375 110 718

STAV K

30.9.2014

1

58

97

0

0

49

85

2

0

0

4

2

3

4000

2000

-

0

Ø99 766

630

630

3000

Počet adresátů Počet stažení

268

268

652

Počet využití

3

7

75

Strana 121


17. MV

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip)

Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Ks – vzděl. akce

2

1

2

100

Osoba - počet účastníků

77

168

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

0

0

0

0


0

0

Konference

Ks konference

1

0

0

0


0

0

Konzultace (osobní návštěva)

Ks konzultace

0

15

18

0

Počet konzult. subjektů

15

18

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy Články

Jednorázové informační a propagační akce

Tiskové konference


1

2

1

1

0

2

7

10

248

408

0

0

8

23

100

0

Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění

120

120

0

2

7

10

248

408

0

0

8

23

Strana 122


17. MV

Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 4. 2014 až 30. 9. 2014 Termín konání

17.9.2014

Téma Uzavírání program.období 07-13 a nové období 14-20


Název semináře/školení Seminář pro starosty, příjemce a žadatele (s prioritou příjemců v rámci závěrečných výzev)

Místo konání

Krajský úřad SK

Cílová skupina

Starostové

Pořadatel

ROP SČ

Přednášející Václav Chytil J. Kubiš Kamil Munia Michal Kýzl

Počet účastníků

77

Strana 123

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Recommend Documents