ZP R ÁV A O RE ALI Z ACI RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY P RO 1 1 . Z AS E D ÁNÍ MO NI TO RO V ACÍ HO V ÝBO R U Z A O B D O B Í O D 1 . D U B N A D O 3 0 . Z ÁŘ Í 2 0 1 1 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 11. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno ke 30. 9. 2011
Zpracováno ke: 30. 9. 2011
Strana 2
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu .................................... 6
1.
1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ............................................7 1.1.1
Aktuální stav čerpání ............................................................................................. 7
1.1.2
Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 - 30. 9. 2011................................................ 9
1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ........................................................12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .........................................13 1.3.1
Nově vyhlášené výzvy ........................................................................................ 13
1.3.2
Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech ....... 14
1.3.2.1
Změny v implementačních mechanizmech ............................................................... 14
1.3.2.2
Změny v programových dokumentech ...................................................................... 16
1.3.2.3
Revize ROP SČ ......................................................................................................... 17
1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ...................................................................18 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ..........................................18 1.5.1
Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ................................................ 18
1.5.2
Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV .............................................. 18
1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ...................................20 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ...........................................................................21 1.7.1
Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku..................................... 21
1.7.2
Predikce čerpání .................................................................................................. 21
1.7.3
Posilování české měny vůči euru ........................................................................ 22
1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ...........................................22 1.9. Přehled schválených projektů ..........................................................................23 1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů ..................................................23
Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ........................................... 24
2. 2.1
Prioritní osa 1 ...................................................................................................24
2.1.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 24
2.1.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 25
2.1.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 27
2.1.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 30
Zpracováno ke: 30. 9. 2011
Strana 3
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.1.5 2.1.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 31
2.1.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 32
2.1.6
2.2
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 31
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 32
Prioritní osa 2 ...................................................................................................33
2.2.1
Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 33
2.2.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 34
2.2.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 37
2.2.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 42
2.2.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 43
2.2.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 43
2.2.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 43
2.2.6
2.3
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 43
Prioritní osa 3 ...................................................................................................44
2.3.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 44
2.3.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 45
2.3.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 48
2.3.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 54
2.3.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 55
2.3.5.1
Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 55
2.3.5.2
Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 56
2.3.6
2.4
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 56
Prioritní osa 4 ...................................................................................................57
2.4.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 57
2.4.2
Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 58
2.4.3
Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 60
2.4.4
Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 63
2.4.5
Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 64
2.4.6
Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 64
Zpracováno ke: 30. 9. 2011
Strana 4
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Administrativní zajištění programu ........................................................ 66
3. 3.1
3.1.1
Informace z provedených auditů a kontrol .......................................................... 66
3.1.2
Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 69
3.1.3
Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 69
3.1.4
Informace z provedených kontrol NKÚ .............................................................. 69
3.1.5
Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 69
3.2
Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................70
3.3
Provedené evaluace a studie ............................................................................71
3.3.1
Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ ..................................... 71
3.3.2
Střednědobá evaluace realizace ROP SČ ............................................................ 74
3.3.3
Evaluace NOK..................................................................................................... 75
3.4
4.
Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................66
Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ...........................75
3.4.1
Organizační struktura řídícího orgánu................................................................. 75
3.4.2
Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................... 76
Hlavní závěry a úkoly ............................................................................... 79
Seznam použitých zkratek ................................................................................ 81 Seznam tabulek .................................................................................................. 82 Seznam grafů ..................................................................................................... 83
Zpracováno ke: 30. 9. 2011
Strana 5
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 11. zasedání MV ROP SČ konaného dne 14. listopadu 2011 a pokrývá období od 1. dubna 2011 do 30. září 2011. V tomto období byla v prioritní ose 3 vyhlášena 1 nová kolová výzva a jedna nová kontinuální výzva č.94 s termínem uzavření 31. 12. 2011. Dále probíhala 1 průběžná výzva č. 54 pro oblast podpory 1.2, která byla k 31. 8. 2011 uzavřena. Rovněž probíhá dalších 6 kontinuálních výzev č. 56, 90a) – 93a) a 94. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 158 nových projektů, VRR schváleno k financování 34 projektů, u 54 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 70 projektů bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.
Zpracováno ke: 30. 9. 2011
Strana 6
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1.1.
Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu
1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 30 .9. 2011 Celková alokace 2007 - 2013 Operační program
mil. CZK
mil. EUR
a Operační program
Podané Žádosti mil. CZK
počet
b
%
Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR
b/a
mil. CZK
počet
c
%
mil. EUR
c/a
16 290,9
657,7
28 862,1
1 423
177,2
1 175,0
12 624,8
514
77,5
514,0
Prioritní osa 1
6 272,9
252,6
6 530,6
215
104,1
265,9
4 476,2
96
71,4
182,2
Oblast podpory 1.1
4 585,6
184,2
4 734,1
135
103,2
192,7
3 076,6
66
67,1
125,3
Oblast podpory 1.2
1 687,2
68,4
1 796,6
80
106,5
73,1
1 399,6
30
83,0
57,0
Prioritní osa 2
2 419,6
97,4
6 181,5
323
255,5
251,7
1 594,1
70
65,9
64,9
Oblast podpory 2.1
723,5
29,2
3 533,0
159
488,3
143,8
267,6
12
37,0
10,9
Oblast podpory 2.2
1 455,8
58,4
2 277,9
93
156,5
92,7
1 136,9
35
78,1
46,3
Oblast podpory 2.3
240,4
9,7
370,6
71
154,2
15,1
189,5
23
78,9
7,7
Prioritní osa 3
7 047,7
285,3
15 745,5
833
223,4
641,0
6 151,2
296
87,3
250,4
Oblast podpory 3.1
1 195,9
48,7
1 896,1
33
158,6
77,2
551,1
22
46,1
22,4
Oblast podpory 3.2
3 398,0
137,5
6 434,0
255
189,3
261,9
3 503,1
123
103,1
142,6
Oblast podpory 3.3
2 453,7
99,1
7 415,4
545
302,2
301,9
2 097,0
151
85,5
85,4
550,7
22,4
404,4
52
73,4
16,4
403,3
52
73,2
16,4
329,9
41
328,7
41
74,0
13,4
30,0
7
30,0
7
54,6
1,2
44,5
4
44,5
4
86,2
1,8
Prioritní osa 4 Oblast podpory 4.1 Oblast podpory 4.2 Oblast podpory 4.3
Zpracováno k: 30. 9. 2011
444,1 55,0 51,6
18,0 2,2 2,1
74,3 54,6 86,2
13,4 1,2 1,8
Strana 7
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Schválené žádosti o platbu Operační program
mil. CZK
%
d
d/a
Operační program
5 569,4
34,2
Prioritní osa 1
1 557,4
Oblast podpory 1.1
mil. CZK
%
e
e/a
226,7
6 120,9
37,6
24,8
63,4
1 733,6
1 330,8
29,0
54,2
Oblast podpory 1.2
226,6
13,4
Prioritní osa 2
886,5
Oblast podpory 2.1
mil. EUR
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK
%
f
f/a
249,2
5 532,1
34,0
27,6
70,6
1 607,4
1 473,1
32,1
60,0
9,2
260,5
15,4
36,6
36,1
954,0
171,4
23,7
7,0
Oblast podpory 2.2
660,4
45,4
Oblast podpory 2.3
54,6
mil. EUR*
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK
%
g
g/a
220,0
4 763,2
29,2
188,3
25,6
62,7
1 560,9
24,9
60,8
1 346,8
29,4
52,3
1 312,8
28,6
50,9
10,6
260,5
15,4
10,3
248,1
14,7
9,8
39,4
38,8
917,9
37,9
36,3
781,5
32,3
30,7
171,4
23,7
7,0
165,1
22,8
6,5
149,3
20,6
5,8
26,9
724,9
49,8
29,5
702,9
48,3
27,8
599,5
41,2
23,6
22,7
2,2
57,7
24,0
2,3
49,9
20,8
2,0
32,7
13,6
1,3
2 803,8
39,8
114,1
3 129,2
44,4
127,4
2 870,5
40,7
115,4
2 383,6
33,8
95,4
Oblast podpory 3.1
146,5
12,3
6,0
173,9
14,5
7,1
90,9
7,6
3,7
52,7
4,4
2,1
Oblast podpory 3.2
1 482,1
43,6
60,3
1 639,7
48,3
66,8
1 519,6
44,7
61,1
1 308,8
38,5
52,4
Oblast podpory 3.3
1 175,1
47,9
47,8
1 315,6
53,6
53,6
1 259,9
51,3
50,6
1 022,2
41,7
40,8
Prioritní osa 4
321,7
58,4
13,1
304,1
55,2
12,4
136,2
24,7
5,5
37,2
6,7
1,5
Oblast podpory 4.1
282,8
63,7
11,5
258,3
58,2
10,5
122,7
27,6
5,0
35,6
8,0
1,4
Oblast podpory 4.2
22,4
40,8
0,9
14,1
25,6
0,6
2,5
4,5
0,1
1,6
2,8
0,1
Oblast podpory 4.3
16,5
31,9
0,7
31,7
61,4
1,3
11,1
21,4
0,5
0,0
0,0
0,0
Prioritní osa 3
mil. EUR
Proplacené prostředky příjemcům
mil. EUR*
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Poznámka: Do sloupce „Schválené žádosti o platbu“ se nenačítá vlastní podíl žadatele, ani v případě, že žadatelem je obec nebo kraj, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ tato částka už započítána je. To znamená, že může nastat situace, kdy částka „Schválených žádostí o platbu“ je nižší než „Proplacené prostředky příjemcům“.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 8
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1.1.2
Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 - 30. 9. 2011
Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011
Operační program
Celková alokace 2007 2013 mil. CZK
mil. EUR
a
Operační program
Podané Žádosti mil. CZK
počet
b
%
Projekty s podepsanou Smlouvou mil. EUR
b/a
mil. CZK
počet
c
%
mil. EUR
c/a
16 290,9
657,7
2 812,5
158
17,3
113,0
2 447,3
54
15,0
99,0
Prioritní osa 1
6 272,9
252,6
1 052,7
39
16,8
42,5
1 499,0
16
23,9
60,9
Oblast podpory 1.1
4 585,6
184,2
677,7
14
14,8
27,4
471,2
11
10,3
19,0
Oblast podpory 1.2
1 687,2
68,4
375,0
25
22,2
15,2
1 027,8
5
60,9
41,8
Prioritní osa 2
2 419,6
97,4
401,3
10
16,6
16,0
419,1
13
17,3
17,0
Oblast podpory 2.1
723,5
29,2
0,0
0
0,0
-0,2**
44,5
4
6,1
1,8
Oblast podpory 2.2
1 455,8
58,4
363,3
5
25,0
14,7
295,9
5
20,3
12,0
Oblast podpory 2.3
240,4
9,7
38,0
5
15,8
1,5
78,7
4
32,7
3,2
Prioritní osa 3
7 047,7
285,3
1 358,5
109
19,3
54,5
529,3
25
7,5
21,2
Oblast podpory 3.1
1 195,9
48,7
179,9
6
15,0
7,2
190,6
5
15,9
7,7
Oblast podpory 3.2
3 398,0
137,5
303,1
19
8,9
12,0
204,8
8
6,0
8,1
Oblast podpory 3.3
2 453,7
99,1
875,5
84
35,7
35,3
133,9
12
5,5
5,3
Prioritní osa 4
550,7
22,4
0,0
0
0,0
-0,1**
0,0
0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.1
444,1
18,0
0,0
0
0,0
-0,1**
0,0
0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.2
55,0
2,2
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.3
51,6
2,1
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 9
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Schválené žádosti o platbu Operační program
mil. CZK
%
d
d/a
Operační program
977,1
6,0
Prioritní osa 1
146,9
Oblast podpory 1.1
mil. EUR
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK
%
e
e/a
39,5
1 100,2
6,8
2,3
5,9
173,3
135,4
3,0
5,4
Oblast podpory 1.2
11,5
0,7
Prioritní osa 2
149,7
Oblast podpory 2.1
mil. EUR
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK
%
f
f/a
44,5
1 384,1
8,5
2,8
7,0
97,9
160,3
3,5
6,4
0,5
13,1
0,8
6,2
6,1
165,4
22,1
3,0
0,9
Oblast podpory 2.2
111,1
7,6
Oblast podpory 2.3
16,5
Prioritní osa 3
mil. EUR*
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK
%
mil. EUR*
g
g/a
56,9
2 543,8
15,6
102,4
1,6
4,0
566,2
9,0
22,4
41,9
0,9
1,7
455,6
9,9
17,9
0,5
56,0
3,3
2,3
110,7
6,6
4,5
6,8
6,7
224,9
9,3
9,2
356,8
14,7
14,4
22,1
3,0
0,9
21,6
3,0
0,9
76,3
10,6
3,1
4,5
125,3
8,6
5,1
186,0
12,8
7,6
268,2
18,4
10,8
6,9
0,7
18,0
7,5
0,7
17,3
7,2
0,7
12,3
5,1
0,5
619,7
8,8
25,1
742,0
10,5
30,1
976,3
13,9
40,2
1 620,8
23,0
65,6
Oblast podpory 3.1
112,4
9,4
4,6
121,1
10,1
4,9
65,7
5,5
2,7
52,0
4,3
2,1
Oblast podpory 3.2
264,5
7,8
10,7
326,1
9,6
13,2
507,4
14,9
20,9
885,9
26,1
35,9
Oblast podpory 3.3
242,8
9,9
9,8
294,8
12,0
11,9
403,1
16,4
16,6
682,8
27,8
27,6
Prioritní osa 4
60,8
11,0
2,5
19,5
3,5
0,8
85,0
15,4
3,5
0,0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.1
60,0
13,5
2,4
17,4
3,9
0,7
79,5
17,9
3,3
0,0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.2
7,9
14,3
0,3
2,1
3,8
0,1
0,9
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Oblast podpory 4.3
-7,1
-13,7
-0,3
0,0
0,0
0,0
4,6
8,9
0,2
0,0
0,0
0,0
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. ** Pokles objemu prostředků u podaných Žádostí je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 10
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Komentář k finančnímu pokroku Finanční pokrok dále pokračoval značným tempem. V hodnoceném období k největšímu pokroku došlo opět u certifikovaných výdajů předložených EK, kde oproti minulému období došlo k navýšení o více jak 114,6 %, což v absolutních hodnotách představuje 2 543,8 mil. Kč (102,4 mil . €). Rovněž v kategorii prostředků předložených k certifikaci došlo k vysokému nárůstu o 33,4 %, což v absolutních hodnotách představuje 1 384,1 mil. Kč (56,9 mil . €). Velmi dobrých výsledků dosáhly i další sledované kategorie, kde u kategorie Projekty s podepsanou Smlouvou oproti konci předchozího období došlo k nárůstu o 24 % a v kategorii Proplacené prostředky příjemcům došlo k nárůstu oproti konci předchozího období o 21,9 %, což v absolutních hodnotách představuje 2 447,3 mil. Kč (99 mil. €), resp. 1100 mil. Kč (44,5 mil. €). K nejmenšímu pokroku došlo z relativního hlediska u kategorie Podané Žádosti. Bude-li se finanční pokrok hodnotit vzhledem k alokaci určené pro celý operační program, tak k největšímu pokroku došlo u podaných Žádostí a v kategorii Certifikované výdaje předložené EK. V porovnání jednotlivých prioritních os si nadále nejlépe vede ve všech sledovaných kategorií Prioritní osa 3, kromě kategorie Podané Žádosti, kde nejlepších výsledků dosáhla z pohledu procentuálního vyjádření Prioritní osa 2. V ostatních kategoriích Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 nedosáhly ve sledovaném období takových výsledků jako Prioritní osa 3, protože jejich pokrok se přibrzdil v důsledku revize ROP SČ. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují pokroku přes 77 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato hodnota zvýší na cca 86 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 38 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. Evropské komisi (EK) byla k certifikaci již předložena částka téměř 24 % alokace určené pro rok 2009, takže i plnění pravidla N+3 pro rok 2008 již bylo splněno. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 11
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1.2.
Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP
V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2011 Prioritn í osa
Kód
Název indikátoru
Měrná Výchozí jednotka hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválen. projektů v %
Dosažená Dosažená hodnota hodnota v %
Indikátory výstupu PO 1, 3
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)
počet
0
120
95
79,17
51
42,50
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
0
120
67
55,83
43
35,83
počet
0
170
145
85,29
99
58,24
počet
0
170
151
88,82
102
60,00
440
421,71
95,84
228,49
51,93
23,85
PO 2
511 200
PO 3
Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
PO3
512 100
PO 2, 3
Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem
Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu
PO 1, 2, 3, 4
516 111
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů
tis. Kč
0
18 416 879
0,00
0,00 4 391 968
PO 1, 2, 3, 4
516 112
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů
%
0
100
0,00
0,00
23,85*
23,85*
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007 * data aktualizována ke sledovanému datu podle indikátoru 516111“Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč“
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 12
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. Výjimku tvoří pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj je zatím z hlediska časového postupu mírně opožděn, což bylo zapříčiněno zpomalením realizace Prioritní osy 2 díky žádosti o revizi ROP SČ. Po započtení projektů schválených VRR a naplnění stále otevřených kontinuálních výzev lze předpokládat, že i tento indikátor svoje zpoždění dožene. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 5,3 %, což lze s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako proporcionální vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.
1.3.
Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV
1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období byla Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášena jedna kolová výzva pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s celkovou alokací 100 mil. Kč (4,07 mil. €) a s termínem pro příjem projektových žádostí od 16. 5. do 15. 7. 2011. Dále byla ukončena výzva č. 54 pro oblast podpory 1.2 (alokace na výzvu: 235 mil. Kč/9,57 mil. €) a vyhodnoceny projektové žádosti z výzev č. 55 - 64. V květnu 2011 byla rovněž vyhlášena nová kontinuální výzva č. 94 pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 s celkovou alokací 150 mil. Kč (6,11 mil. €) a s termínem pro příjem projektových žádostí od 16. 5. do 31. 12. 2011. Dále byly průběžně vyhodnocovány projektové žádosti z kontinuálních výzev č. 90 – 93, resp. 90a) – 93a). V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzva č.56 a výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až ke 30. 9. 2011 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 13
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.4. 2011 do 30.9. 2011 Výzva Obl. podp.
Č.
Datum vyhláše ní
Datum ukončení
Hodnocení projektů
Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Žádostech Kč) projektů (v mil. Kč)
Počet projektů doporuč. k financ.
Počet vyřazen. projektů
Počet projektů schválen. VRR
15.1.2
54
15.9.10
31.8.11
235
27
312,5
15.2.1
55
15.9.10
14.1.11
425
38
988,2
21
17
15
15.2.3
56
15.9.10
31.12.12
100*
8
90,2*
3
2
3
15.2.3
57
15.9.10
3.3.2011
40
15
44,6
9
6
15.1.1
58
17.1.11
31.3.11
200
50
414,3
15.3.3
59
17.1.11
29.4.11
65
39
404,6
15.3.3
60
17.1.11
31.3.11
60
24
260
15.3.2
61
17.1.11
15.4.11
100**
6
50,9
15.3.3
61
17.1.11
15.4.11
100**
1
50
15.3.2
62
17.1.11
31.3.11
210
2
210
15.3.2
63
17.1.11
31.3.11
40
3
58
15.1.2
64
17.1.11
31.3.11
50
6
68,2
15.3.2
65
16.5.11
15.7.11
60
19
240,7
15.3.3
65
47
281,4
90a
15.7.11 30.6.15
40
15.4.1
16.5.11 13.1.11
375,3
0
0
15.4.2
90a
13.1.11
30.6.15
46,6
0
0
15.4.3
90a
13.1.11
30.6.15
44,2
0
0
15.3.1
91a
13.1.11
31.12.12
1 013,6
7
160,8
2
0
2
15.1.1
92
1.3.10
19.1.11
1 500
1
55,4
1
0
1
15.1.1
92a
13.1.11
31.12.12
1 500
19
749,1
10
0
10
15.2.2
93a
13.1.11
31.12.12
520
5
304,9
2
2
2
15.3.2
94
16.5.11
31.12.11
150**
0
0
15.3.3
94
16.5.11
31.12.11
150**
0
0
Zdrojová data k: 5.10. 2011, Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU *dosud neukončené výzvy **celková alokace pro oblast podpory 3.2 a 3.3 dohromady
1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementačních mechanizmech ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které se týkají především vnitřních postupů pro administraci projektových žádostí a projektů.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 14
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Změny při realizaci projektů Upraveny pravidla pro podávání Žádostí o poskytnutí dotace - povinné přílohy „projektová dokumentace“ pro výzvy č. 54, 56 – 64 a 91a – 93a s ohledem na snížení administrativní náročnosti podávání Žádosti o poskytnutí (Metodický pokyn č. 40). Upraveny pravidla pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu (ŽoP) pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a (Metodický pokyn č. 41). Uvedené opatření je navrženo s cílem snížení administrativní náročnosti a urychlení proplácení ŽoP. Změna pravidel pro zachování nově vytvořených pracovních míst pro výzvy č. 1 – 64 a 91a – 93a (Metodický pokyn č. 42). Mění se zejména doklady, kterými se dokládá nárůst pracovních míst a jejich zachování s ohledem na zkušenosti získané s prvními projekty, které již ukončili realizaci a jsou v době udržitelnosti. Upraveny podmínky zřizování zástavního práva k majetku v podpořených projektech a podmínky pro předkládání povinné přílohy č. 7 – Doklady dle stavebního zákona pro výzvu č. 55 (Metodický pokyn č. 43). Přepracován a rozšířen Postup pro uplatňování finančních korekcí výdajů spolufinancovaných z ROP SČ. Hlavním podnětem k přepracování a rozšíření předpisu byl požadavek Ministerstva financí – PCO, aby předpis v případech porušování pravidel pro zadávání zakázek, pokud jde o sazby finančních korekcí, důsledně odpovídal sazbám finančních oprav stanovených v Pokynech Evropské komise COCOF 07/0037/03. Pokud jde o korekce za porušení ostatních pravidel ROP SČ, ŘO přijal úpravu korekcí používanou ostatními regionálními operačními programy v zájmu zajištění jednotnosti postupu řídících orgánů při uplatňování sankcí za nedodržování podmínek poskytnutí dotace. Dodatkem č. 1 Metodického pokynu č. 26 upraveny pravidla pro změny rozpočtu projektu během realizace. Navrhovaná úprava umožňuje při zachování důrazu na hospodárnost projektů hrazení dodatečných nákladů v případě předem objektivně nepředvídatelných okolností (například archeologický průzkum apod.). Změny v administračních procesech projektů Dodatkem č. 1 rozšířena platnost Metodického pokynu č. 19 i na výzvy č. 38 – 65, kde ve výjimečných a řádně odůvodněných případech a na základě písemné žádosti žadatele může ŘO povolit posunutí data pro podání poslední ŽoP oproti datu uvedenému ve výzvě. Úprava pravidel při posuzování žádosti z hlediska souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy při kontrole přijatelnosti projektu, resp. termínu pro podání poslední ŽoP v rámci Finančního plánu pro všechny výzvy. Uvede-li žadatel v žádosti termín předložení poslední ŽoP v rozporu s podmínkami výzvy, bude žadatel v rámci kontroly přijatelnosti na toto upozorněn a bude mu umožněno zjednat nápravu ve formě žádosti o změnu finančního plánu, harmonogramu projektu a dalších úprav souvisejících se změnou termínu poslední ŽoP. (Metodický pokyn č. 47). Provedena úprava organizačního řádu, čímž dochází k racionalizaci činnosti ÚRR. Racionalizace nové organizační struktury spočívá zejména v odstranění dosavadní struktury řízení, kdy pod ředitele ÚRR i náměstka ÚRR spadaly kromě 2 útvarů stejné organizační složky. V rámci změny
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 15
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV organizačního řádu dochází k převedení útvarů přímo řízených ředitelem do gesce nově zřízené pozice 1. náměstka ředitele z důvodu snížení počtu úrovní řízení.
1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla navržena úprava a EK zaslána žádost o revizi Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s obdržením dodatečných prostředků z EK a realokací finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc – viz kap. 1.3.2.3 Revize ROP SČ. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ, verze 5.0, s platností od 03. 05. 2011. Byly provedeny zejména tyto změny: aktualizace indikátorů v prioritní ose 1 (oblast podpory 1.1, 1.2); v prioritní ose 2 (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3); v prioritní ose 3 (oblast podpory 3.1, 3.2, 3.3), aktualizace finančních plánů dle platné verze Revize ROP (aktualizace finančních plánů u oblastí podpory: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3), aktualizace kategorií oblastí intervence dle platné verze Revize ROP (ve všech prioritních osách a oblastech podpory), upřesnění podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 a 3.3 (v rámci doplňkově podporovaných aktivit byla přidána aktivita: infrastruktura a vybavení pro poskytování občerstvení /restaurační provozy nejsou podporovány/), aktualizace a doplnění podporovaných aktivit v prioritní ose 3, oblast podpory 3.1 – IPRM (v rámci podporovaných aktivit došlo k přesunu z vedlejších do hlavních aktivit aktivity „místní komunikace“ a aktualizace doplňkově podporovaných aktivit /hrubé terénní úpravy včetně sanace území /ve vazbě na revitalizaci brownfields a dalších zanedbaných areálů a území/). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byly vypracovány nové verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.4 a 7.5). Aktualizace Operačního manuálu (dále „OM“) reagovala na kontrolu MMR a audit PAS/02/2010. V rámci kontrolního protokolu bylo identifikováno několik nedostatků v metodickém nastavení OM, které bylo nutno zapracovat. Jednalo se zejména o několik úprav zejména v oblasti vyřizování stížností, např. zavedení evidence stížností, úprava kompetencí vedoucích pracovníků v oblasti kontroly zadávacích řízení a vyřizování stížností. Kromě toho byly zapracovány další drobné technické změny. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 16
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV VRR byly schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č. 65 (kolová výzva od 16. 5. 2011 do 15. 7. 2011) a výzva č. 94 (kontinuální výzva od 16. 5. 2011 do 31. 12. 2011), čímž se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byl aktualizován Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze 1.9, s platností od 30. 5. 2011).
1.3.2.3 Revize ROP SČ ŘO na základě usnesení vlády č. 817 a č. 382 zpracoval návrh úprav Programového dokumentu k ROP SČ: 1. Usnesením Vlády ČR č. 817 ze dne 16. 11. 2010 byly ROP SČ přiděleny dodatečné finanční prostředky ve výši 9 304 522 € (z ERDF) pro alokaci na roky 2011 – 2013 jako podíl z dodatečných prostředků přidělených České republice rozhodnutím Evropské komise (K (2010) 5817) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. Května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Tyto prostředky budou směrovány do Prioritní osy 1 Doprava, konkrétně do aktivit určených na rekonstrukci dopravní infrastruktury (silnice II. a III. třídy), která má návaznost na hlavní dopravní tahy. Budou podpořeny projekty zkvalitňující a zlepšující dopravní infrastrukturu, prostředky nebudou využívány jako udržovací investice. 2. Usnesením Vlády ČR č. 382 ze dne 18. 5. 2011 byla schválena realokace části finančních prostředků z rizikových operačních programů, u kterých existuje zvýšené riziko ztráty části alokovaných prostředků (nesplnění pravidla N+3/N+2). Do ROP SČ byla navržena částka ve výši 3 328 741 € (z ERDF) z Operačního programu Technická pomoc. Navýšení se týká alokace na rok 2011 a prostředky jsou určeny pro využití v oblasti podpory odborné vzdělávací infrastruktury v regionech. V souvislosti s realokací výše uvedených finančních prostředků byl zpracován návrh revize ROP SČ a změny zapracovány do nového Programového dokumentu k ROP SČ. V dokumentu byly provedeny zejména tyto změny: úprava základních finančních tabulek a dále úprava indikativních doplňkových finančních tabulek na základě nově navrhovaných alokací byly i nově navýšeny cílové hodnoty odpovídajících indikátorů, technické úpravy indikátorové soustavy (úpravy kódů, názvů, zdrojů a jednotek indikátorů) vyžádaných Národním orgánem pro koordinaci MMR ČR. Navrhované změny v Programovém dokumentu byly schváleny MV ROP SČ (procedurou písemného projednávání) a dne 28. 7. 2011 zaslány EK ke schválení.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 17
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Hlavní problémy, které se vyskytly p ři realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu
1.4.
ŘO v současné době neeviduje žádné problémy vztahující se k úrovni celého programu, které by bránily úspěšné implementaci a plnění cílů ROP SČ. Registrované problémy v předchozích obdobích byly úspěšně odstraněny.
1.5.
Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV
1.5.1
Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě
1.
I nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ve srovnání s předchozím obdobím si udržel své vyšší tempo, než v předcházejících období, přesto stále zůstává výrazně pozadu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 190,6 mil. Kč (7,7 mil. €), tj. o 15,9 % ve vztahu k celkové alokaci a v případě proplacených prostředků příjemcům o 121,1 mil. Kč (4,9 mil. €), tj. o 10,1 %. Protože stav předkládaných projektových žádostí financovaných z oblasti podpory 3.1 v současné době (ke 30. 9. 2011) vykazuje u obou žadatelů (Statutární města Kladno a Mladá Boleslav) i nadále významný skluz ve srovnání s ostatními oblastmi podpory ROP SČ, VRR schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí obou žadatelů. Do konce roku 2011 musí být prostřednictvím zaregistrovaných projektů pokryto min. 60 % a koncem roku 2012 min. 95 % celkových způsobilých výdajů alokace IPRM obou měst. V případě, kdy výše uvedené požadavky nebudou naplněny dle závazného kvartálního harmonogramu, budou uplatněny sankce dle Smluv o realizaci IPRM.
2.
Monitorovat případné dopady provedených změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání:. Implementace ROP SČ po revizi schválené v lednu tohoto roku probíhá plně v souladu s cíli stanovenými v ROP SČ. Upravené alokace jednotlivých priorotních os lépe odrážejí potřeby regionu a cílové hodnoty indikátorů přesněji kvantifikují dosažitelné cíle. Nicméně při implementaci ROP SČ v souladu s podmínkami schválení realokace finančních prostředků do prioritní osy 3 (strategie „Evropa 2020“) vyvstala potřeba zaměřit se na podporu projektů především z oblasti podpory 3.2. Za tím účelem ŘO na jednání MV předkládá k projednání a schválení návrh na realokaci finančních prostředků do této oblasti podpory z oblastí podpory 3.3 a 4.3 (viz bod 5. „Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2“ programu zasedání tohoto MV).
1.5.2 1.
Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV
Přepracovat a předložit k novému projednání materiál týkající se realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova do oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst. Vypořádání: Materiál je předkládán v rámci bodu 5. „Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2“ 11. zasedání MV.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 18
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.
Zpracovat návrh na revizi ROP SČ v souvislosti s realokací prostředků z Operačního programu Technická pomoc do regionálních operačních programů, která byla schválena vládou ČR usnesením č. 382/2011 a předložit tento návrh ke schválení členům Monitorovacího výboru. Vypořádání: Návrh byl zpracován a odeslán členům MV ke schválení procedurou písemného projednávání dne 22. 7. 2011 - návrh na revizi ROP SČ byl členy MV schválen.
3.
Dopracovat změnu resp. aktualizaci Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s přijetím realokovaných prostředků do Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 a v souvislosti s novou realokací finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2. Vypořádání: Aktualizace Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s přijetím realokovaných prostředků do Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 z OP Technická pomoc byla zpracována a zaslána členům MV v rámci výše uvedené procedury písemného projednávání. Návrh nové realokace finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2 bude teprve projednán – viz vypořádání úkolu č. 1.
4.
Zpracovat a odeslat žádost o revizi ROP SČ Evropské komisi. Vypořádání: Žádost o revizi ROP SČ byla EK odeslána 28. 7. 2011
5.
Zaslat Evropské komisi závěry z kontroly Platebního a certifikačního orgánu MF k činnosti a financování oddělení Regionálních fondů. Vypořádání: Závěry z kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO) k činnosti a financování oddělení Regionálních fondů (ORF) dosud Řídící orgán ROP SČ neobdržel. EK byl poskytnut pro informaci dopis o fungování ORF, který v minulosti Řídící orgán zaslal PCO.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 19
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1.6.
Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3
Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2011
Finanční plán rok
Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční
N+3 / N+2 limity - souhrnné*
Zálohy z EK - roční
Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné
Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
a
b
c
d=b+c
e
f=e-a
2007
69 367 298
11 181 677
0
11 181 677
11 181 677
2008
72 779 381
16 772 515
0
16 772 515
27 954 192
2009
76 206 380
22 363 354
24 029 215
46 392 569
74 346 761
2010
79 793 628
48 996 088
48 996 088
123 342 849
2011
83 382 515
84 340 597
87 026 317
87 026 317
210 369 166
126 028 569
2012
86 958 356
172 108 194
0
0
210 369 166
38 260 972
2013
90 596 281
358 406 769
0
0
210 369 166
-148 037 603
2014
456 926 342
0
0
210 369 166
-246 557 176
2015
559 083 839
0
0
210 369 166
-348 714 673
160 051 620
210 369 166
210 369 166
-348 714 673
Celkem
559 083 839
559 083 839
50 317 546
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 20
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Důležitým mezníkem pro naplnění pravidla N+3/N+2 je podání Souhrnné žádosti o platbu a následná certifikace výdajů. Ve sledovaném období bylo podáno a PCO zúčtováno 7 Souhrnných Žádostí o platbu v celkové výši 1 082,1 mil. Kč (44,1 mil. €) a celkově od počátku realizace programu 4 564,4 mil. Kč (181,4 mil. €). Z této celkové částky bylo Platebním a certifikačním orgánem (PCO) Ministerstva financí ČR certifikováno 3 959,0 mil. Kč (156,5 mil. €). V současné době jsou do certifikace předloženy další Souhrnné ŽoP o celkové částce 591,4 mil. Kč (cca 24,4 mil. €). Na základě prezentovaných výsledků lze konstatovat, že v současné době již bylo splněno pravidlo N+3 pro rok 2008, jehož kontrola proběhne ke konci roku 2011, a to bez využití možnosti přičtení poskytnutých záloh. Při započtení částky, která se v současné době nachází v procesu certifikace ze strany PCO, by bylo splněno dokonce pravidlo n+3 pro alokaci 2009, které bude vykazováno až na konci roku 2012. Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal rovněž žádné problémy, které by ohrožovaly splnění pravidla N+3/N+2 v dalších letech. Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům bylo proplaceno již přes 80 % a v Souhrnných ŽoP schváleno přes 50 % alokace na rok 2009. Do konce září 2012 (poslední měsíc v roce 2012, kdy mohou být souhrnné žádosti předloženy do certifikace) by se mohlo podařit proplatit 1/3 a k certifikaci předložit cca 10 % alokace roku 2011.
1.7.
Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP
1.7.1
Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku
I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak již bylo uvedeno v předchozí zprávě o realizaci, žádné problémy. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž nepředpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ by neměly být dosaženy, kromě cílů v oblasti cestovního ruchu. Naopak dosavadní vývoj v současné době měřitelných cílů (upravených v rámci revize ROP SČ) ukazuje, že by tyto měly být na konci programového období dosaženy nebo některé i přesaženy, neboť se vyvíjejí buď v souladu s předpokládaným tempem, nebo mírně rychleji.
1.7.2
Predikce čerpání
Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě o realizaci pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno necelých 60 % z celkové původně plánované hodnoty. Tento stav se promítl i do výše podaných Souhrnných ŽoP. Hlavní příčinou tohoto „nepříznivého“ vývoje jsou posuny v realizaci především u větších projektů, čímž došlo i ke změnám v harmonogramech předkládání ŽoP. ŘO neshledává v tomto vývoji žádné větší riziko, neboť zpoždění v proplacení prostředků zapříčiněné oddálením předkládání ŽoP bude v následujícím období (do půl roku) dohnáno.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 21
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP
3-6/2011* 7-9/2011* 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2011 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012
Plán proplácení ŽoP - měsíčně mil. Kč
mil. EUR
mil. Kč
mil. EUR
14,1 20,4 10,1 12,1 12,3 0 14,1 11,0 9,1 9,6 12,9 5,8 10,7 14,2
4 501,3 5 043,4 5290,9 5 588,5 5 889,9 5 889,9 6 237,0 6 507,8 6 731,8 6967,0 7 282,7 7 424,1 7 685,7 8 033,5
184,9 205,3 215,4 227,5 239,8 239,8 253,9 264,9 274,1 283,6 296,5 302,2 312,9 327,1
312,3 542,1 247,5 297,6 301,4 0 347,1 270,8 224,0 235,2 315,7 141,4 261,6 347,8
Plán podávání Souhrnná ŽoP měsíčně
Plán proplácení ŽoP - kumulativně
mil. Kč
Plán podávání Souhrnná ŽoP kumulativně
mil. EUR
478,3 506,8 161,1 247,5 297,6 301,4 0 347,1 270,8 224,0 235,2 315,7 141,4 261,6
20,9 19,0 6,6 10,1 12,1 12,3 0 14,1 11,0 9,1 9,6 12,9 5,8 10,7
mil. Kč
mil. EUR
4 234,6 4 741,4 4 902,5 5 150,0 5447,6 5 749,0 5 749,0 6 096,1 6 366,9 6 590,9 6 826,1 7 141,8 7 283,2 7 544,8
174,0 193,0 199,6 209,7 221,8 234,1 234,1 248,2 259,2 268,3 277,9 290,8 296,5 307,2
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty.
1.7.3
Posilování české měny vůči euru
Pro realizaci cílů operačních programů není predikce vývoje kurzu vůbec příznivá (viz tabulka níže), neboť díky značnému posilování koruny značně ubývá celková alokace, která by mohla být rozdělena mezi příjemce. Tabulka č. 7: Vývoj české koruny vůči euru Období
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
2013*
Kč/Eur
28,343
27,762
24,942
26,445
25,290
24,1
23,1
22,5
Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu S ohledem na negativní zkušenosti z minulého programového období, kdy v některých případech došlo k přečerpání alokace, nelze tuto změnu brát na lehkou váhu. ŘO ROP SČ se v souvislosti s minimalizací tohoto rizika rozhodl ponechat na krytí kurzových rizik cca 200 mil. Kč. ŘO bude nadále vývoj koruny sledovat a v případě hrozby přečerpání celkové alokace přidělené pro program bude muset uvažovat o případném ponížení alokací současných vyhlášených výzev.
1.8.
Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev
Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. Budoucí vyhlašování nových výzev pro předkládání projektových Žádostí se bude odvíjet od aktuálního stavu zbývajících finančních prostředků.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 22
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
1.9.
Přehled schválených projektů
Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.
1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 23
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.
2.1
Prioritní osa 1
2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“ Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 24
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé
2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 23,9 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků však zůstala tato prioritní osa ve sledovaném období opět pozadu (2,8 %). Příčinou byl menší objem předložených a podepsaných projektů v předcházejících období, což se nyní projevuje u proplacených prostředků určitou časovou prodlevou. Nicméně z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se nyní již vyvíjí v mírném předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 82 % alokace na celé programové období. V současné době jsou navíc dvě výzvy v procesu hodnocení resp. doporučené projekty z těchto výzev byly 5. 10. 2011 schváleny VRR k financování a jedna kontinuální výzva probíhá. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu, i když v minulosti byly zaznamenány dílčí problémy s absorpční kapacitou u některých aktivit. Uvedené problémy se podařilo odstranit revizí ROP SČ. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 25
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 6 272,9
252,6
mil. CZK b 6 530,6
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
1 557,4
24,8
63,4
Podané Žádosti počet % b/a 215
104,1
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 1 733,6
27,6
mil. EUR
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou počet mil. CZK % mil. EUR c c/a
265,9
4 476,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a
70,6
1 607,4
25,6
62,7
96
71,4
182,2
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 1 560,9
24,9
60,8
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Číslo prioritní osy Prioritní osa 1
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK mil. EUR a 6 272,9
252,6
mil. CZK b 1 052,7
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
146,9
2,3
5,9
Podané Žádosti počet % b/a 39
16,8
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 173,3
2,8
7,0
mil. EUR
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou počet mil. CZK % mil. EUR c c/a
42,5
1 499,0
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 97,9
1,6
4,0
16
23,9
60,9
Certifikované výdaje předložené EK* mil. CZK % mil. EUR* g g/a 566,2
9,0
22,4
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 26
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 10,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 3,5 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 78,3 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a) a kolová výzva č. 58 se nachází ve stavu hodnocení. Výzva č. 58: Jedná se o výzvu zaměřenou na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí. Příjemci podpory mohou být obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Na výzvu je alokováno celkem 200 000 000 Kč (8,1 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena, bylo podáno 50 projektů s více jak dvojnásobným objemem alokovaných prostředků. Projekty se nachází ve stavu hodnocení (resp. byly schváleny VRR 5. 10. 2011). Průběžná výzva č. 92a): V této oblasti podpory probíhá od 1. 3. 2010 kontinuální Výzva č. 92, resp. 92a) týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. Z alokované částky 1 500 mil. Kč (61 067 459 €) již bylo vyčerpáno 1 121,5 mil. Kč (45,7 mil. €) a v hodnocení zůstává dalších 9 projektů s požadavkem na dotaci v hodnotě 401,8 mil. Kč (16,4 mil. €). Tím je alokovaná částka pro tuto výzvu vyčerpána. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.
Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období postoupil značně kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o velmi vysokých 60,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům však pouze o 0,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) však lze konstatovat, že tato oblast nejen dohnala značnou ztrátu z předchozích období, ale v současné době se vyvíjí již v předstihu v porovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 92,3 % alokace na celé programové období. Vysoký nárůst objemu podepsaných smluv je důsledkem toho, že ve sledovaném období byly podepsány smlouvy na objemově velké projekty předložené na nákup kolejových vozidel a modernizaci vozového parku. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. Byla ukončena průběžná výzva č. 54 a kolová výzva č. 64, které se nachází ve stavu hodnocení.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 27
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Výzva č. 64: V této výzvě jsou podporovány projekty zaměřené na rekonstrukci nevyhovujících a výstavbu nových zastávek veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem a obcemi, dobrovolné svazky obcí a obecně prospěšné společnosti. Na tuto výzvu je alokováno celkem 50 000 000 Kč. (2 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena. Bylo podáno 6 projektů s objemem alokovaných prostředků 65,9 mil. Kč (2,7 mil. €). Projekty se nachází ve stavu hodnocení (resp. byly schváleny VRR 5. 10. 2011). Průběžná výzva č. 54: Dále v této oblasti podpory probíhala od 15. 9. 2010 průběžná výzva, kde jsou podporovanými aktivitami výstavba a rekonstrukce ploch systému P+R, systému B+R a cyklostezek. Příjemcem podpory mohou být Středočeský kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem a dobrovolné svazky obcí. Na tuto výzvu je alokováno celkem 235 000 000,- Kč (9,6 mil. €). Výzva byla k 31. 8. 2011 uzavřena. Bylo podáno 27 projektů s požadavkem na 312,5 mil. Kč (12,7 mil. €) alokovaných prostředků. Projekty se nachází ve stavu hodnocení. Těmito výzvami je téměř pokryta alokace určená pro tuto oblast podpory. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 2: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 28
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
4 585,6 4 566,8
184,2 184,2
4 734,1 4 056,3
135 121
103,2 88,8
192,7 165,4
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
1 330,8 1 195,4
29,0 26,2
54,2 48,7
1 473,1 1 312,8
32,1 28,7
60,0 53,5
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 3 076,6 2 605,4
66 55
67,1 57,1
125,3 106,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 1 346,8 1 304,9
29,4 28,6
52,3 50,6
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
1 312,8 857,2
28,6 18,8
50,9 33,0
Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
1 687,2 1 683,7
68,4 68,4
1 796,6 1 421,6
80 55
106,5 84,4
73,1 58,0
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
226,6 215,1
13,4 12,8
9,2 8,8
260,5 247,5
15,4 14,7
10,6 10,1
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK % % mil. EUR c c/a 1 399,6 371,8
30 25
83,0 22,1
57,0 15,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 260,5 204,5
15,4 12,1
10,3 8,0
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
248,1 137,4
14,7 8,2
9,8 5,4
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 24,528 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 29
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 30. 9. 2011 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 1
511100
1
610100
1 1
610101 610102
1
610105
1
610106
1
610107
1 1
610111 610119
1
610241
1
610247
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě
počet
0
120
95,00
79,17
51,00
42,50
km
0
205
97,77
47,69
52,10
25,41
km km
0 0
5 200
1,31 96,46
26,20 48,23
0,27 51,83
5,40 25,91
km
0
30
4,26
14,20
3,91
13,03
km
0
5
0,46
9,20
0,46
9,20
km
0
25
3,80
15,20
3,45
13,80
km počet
0 0
30 20
28,75 42,00
95,83 210,00
10,37 11,00
34,57 55,00
počet
0
40
9,00
22,50
0,00
0,00
počet
0
50
9,00
18,00
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,60
30,00
Indikátory výsledku 1
610108
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
%
0
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 30
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP SČ a snížení cílových hodnot některých indikátorů se vyskytly dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Nízké plnění indikátorů vztahující se k místním komunikacím je zavádějící. Tyto indikátory byly nově zařazeny na úroveň prioritní osy poté, když v rámci revize ROP SČ došlo k rozšíření této aktivity. V současné době byla ukončena výzva k těmto aktivitám, která ukázala na značný zájem žadatelů (s předchozím omezením u této aktivity zájem žadatelů nebyl velký). Proto ŘO ROP SČ zatím nepředpokládá, že by nastaly problémy s naplněním cílových hodnot indikátorů spojených s podporou místních komunikací. Neodpovídající je rovněž i nízké plnění indikátorů mapujících počet nově pořízených ekologických a nízkopodlažních vozidel. V současné době jsou před podpisem smlouvy z výzvy zaměřené na tyto aktivity, jejichž realizací dojde k výraznému posunu v plnění těchto indikátorů. Proto ani zde ŘO ROP SČ zatím nepředpokládá, že by nastaly problémy s naplněním cílových hodnot těchto indikátorů.
2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Ve finančním pokroku prioritní osy 1 jako celku neshledává ŘO žádné problémy, neboť tento se vyvíjí již v mírném předstihu v porovnání s plánem. Tento posun oproti předchozím obdobím je zapříčiněn tím, že u aktivit zaměřených pro podporu silnic II. a III. třídy a místních komunikací došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity. ŘO ROP SČ neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro Prioritní osu 1. Jako dílčí problém se jeví nižší absorpční kapacita některých podporovaných aktivit. Výzvy týkající se ekologických vozidel, a to jak silniční, tak drážní vozidla se nesetkaly s přílišným ohlasem. Nicméně v oblasti ekologických forem dopravy (oblast podpory 1.2) existuje řada aktivit, které mají absorpční kapacitu dostatečnou. Navíc České dráhy, a .s. (jako jediný provozovatel drážní dopravy na území Středočeského kraje – jediný příjemce) požádaly ŘO o uvolnění zbylých prostředků smluvně blokovaných na nákup drážních vozidel na jiné aktivity spojené s provozováním drážní dopravy. Změna dohody byla projednána s Ministerstvem dopravy ČR, kde bylo dosaženo dohody a zbylé finanční prostředky budou využity na rekonstrukce a modernizace přestupních terminálů v návaznosti na železniční dopravu. ŘO neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro tuto oblast podpory. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP SČ a snížení cílových hodnot se vyskytly dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 31
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. U ostatních indikátorů ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou dosaženy resp. mírně přesaženy. Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je víceméně na úrovni stupně vyčerpání alokace.
2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a). U této výzvy pro podporu silnic II. a III. třídy již byly žadatelem (Středočeský kraj) předloženy projekty za 100 % alokace určené pro tuto výzvu, čímž došlo k výraznému nárůstu absorpční kapacity v porovnání s předchozími roky. Tím je alokovaná částka pro tuto výzvu vyčerpána. Současně je připraveno dalších 16 projektů na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy v hodnotě cca 500 mil. Kč (20,4 mil. €). Proto byla rozhodnutím VRR (5. 10. 2011) alokace této výzvy navýšena o 500 mil. Kč.. V oblasti podpory 1.2 byla k 31. 8. 2011 uzavřena výzva s podporovanými aktivitami na výstavbu a rekonstrukci ploch systému P+R, systému B+R a cyklostezek. Bylo podáno 27 projektů s požadavkem na 312,5 mil. Kč (12,7 mil. €) alokovaných prostředků. Po předchozí vyhlášené výzvě na budování ekologické infrastruktury, která se setkala s poměrně malým ohlasem (50 %), lze tuto výzvu hodnotit jako velice úspěšnou.
2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: III/3297 Cerhenice, napojení silnice na I/12 Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je přeložka komunikace III/3297 a bezpečné napojení na silnici I/12. Lokalita je ve vzdálenosti cca 3 km od obce Cerhenice a Plaňany. Cílem projektu je napojení obce Cerhenice na silnici I/12. Vozovka dle kategorií spadá do III. třídy s neomezeným přístupem vozidel. Jedná se dvoukruhodovou obousměrnou komunikaci směrově nerozdělenou s šířkou jízdního pruhu 3 m s vodícím proužkem 0,25 m a nezpevněnou krajnicí 0,75 m. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 10/2009 – 9/2010 Celkové náklady: 15 814 293 Kč (643 826 €) Uznatelné náklady: 14 638 006 Kč (595 937 €) Podpora ERDF: 12 442 305 Kč (506 547 €) Název projektu: Vybudování parkoviště P+R v dopravním uzlu Český Brod Žadatel: Město Český Brod Popis projektu: Projekt řeší neuspokojivou situaci v oblasti parkování v blízkém okolí důležitých zastávek autobusové i železniční dopravy. Projekt vytváří moderní a zabezpečené parkoviště P+R v dopravním uzlu Český Brod, které budou občané využívat pro kombinaci osobní automobilové dopravy a některého z druhů dopravy veřejné. Cílem projektu je vytvořit bezpečné a udržované
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 32
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV prostředí pro celodenní stání osobních automobilů (motocyklů, kol) odpovídající moderní formě cestování. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 6/2010 – 9/2010 Celkové náklady: 5 567 447 Kč (226 660 €) Uznatelné náklady: 3 205 343 Kč (130 495 €) Podpora ERDF: 1 282 137 Kč (52 198 €) Název projektu: Na kole do práce Zručskou cyklostezkou Žadatel: Město Zruč nad Sázavou Popis projektu: Jedná se o projekt, který přispívá k využívání ekologické dopravy v rámci města. Konkrétní náplní projektu je vybudování cyklostezky, která propojí centrální část původní části Zruče s novou částí města s napojením na ul. Dvouletky. Trasa je plánována podle toku řeky Sázavy, kde bude vyloučena motorová doprava. Bude určena pro cyklisty, pěší, inlinebruslaře a v zimě i pro běžkaře. Umožní tak bezpečné spojení do práce občanům obou částí města a zároveň poskytne i možnost sportovního vyžití prakticky po celý rok. Přispěje zároveň i k rozvoji cestovního ruchu, neboť trasa bude dále napojena na Posázavskou cyklotrasu. Trasa je plánována v délce 2,25 km s obousměrným provozem o šíři 3,00 m zpevněného povrchu s oboustrannou krajnicí 0,5 m. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci Období realizace: 4/2011 – 10/2011 Celkové náklady: 16 617 687 Kč (676 533 €) Uznatelné náklady: 16 076 953 Kč (654 519 €) Podpora ERDF: 12 861 561 Kč (523 615 €)
2.2
Prioritní osa 2
2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 33
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Příklady typických aktivit Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Budování turistických stezek Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci Propagaci turistických destinací Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace Zájmová sdružení právnických osob Podnikatelé
2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 postupuje v souladu s plánem. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 17,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 6,8 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje téměř 87 % alokace na celé programové období. V současné době navíc jedna výzva pro oblast podpory 2.3 je v procesu hodnocení, resp. doporučené projekty z této výzvy byly 5. 10. 2011 schváleny VRR k financování a probíhají jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.2 a jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.3. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 34
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Graf č. 3: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 35
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy 2
Číslo prioritní osy 2
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
2 419,6
97,4
6 181,5
323
255,5
251,7
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
886,5
36,6
36,1
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 954,0
39,4
38,8
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 70 1 594,1 65,9 64,9
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 917,9
37,9
36,3
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 781,5
32,3
30,7
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy 2
Číslo prioritní osy 2
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
2 419,6
97,4
401,3
10
16,6
16,0
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
149,7
6,2
6,1
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 165,4
6,8
6,7
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 419,1
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 224,9
9,3
9,2
13
17,3
17,0
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 356,8
14,7
14,4
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 36
Zpráva o realizaci ROP SČ
11 MV
2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 oproti předchozímu období dosáhl mírného nárůstu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 6,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 3 %. Avšak z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) je nutné ale konstatovat, že tato oblast podpory dosáhla prakticky svého cíle, protože celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje téměř hodnoty 100 % alokace na celé programové období. Ve srovnání s plánem se tak implementace této oblasti podpory pohybuje výrazně v předstihu. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Ve sledovaném období nebyly pro danou oblast podpory vyhlášeny žádné nové výzvy ani nejsou otevřené žádné průběžné výzvy. Alokace pro tuto oblast podpory vyhodnocením poslední výzvy č. 55 již byla zcela vyčerpána. Oblast podpory 2.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 20,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 8,6 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory nadále zůstává v předstihu oproti plánu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 78 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, zůstává pouze otevřená kontinuální výzva č. 93a) Průběžná výzva č. 93a): V současné době v této oblasti podpory probíhá kontinuální Výzva č. 93a zaměřená na podporu budování turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, na podporu rozvoje a obnovy infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekreační plavbu, objektů pro potřeby poznávacího CR a ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, na podporu zřízení a modernizaci jednotného informačního systému a podporu rekonstrukce a revitalizace kulturních památek. Na tuto výzvu je alokováno celkem 520 000 000 Kč (21,2 mil. €). Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 43 % alokovaných prostředků této výzvy. Jedná se o kontinuální výzvu, která probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2012. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 2.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 oproti předchozímu období výrazně postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se oproti minulému období zvýšil o 32,7 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům se jejich objem zvýšil o 7,5 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 37
Zpráva o realizaci ROP SČ
11 MV podpory se dostala do předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje téměř 94 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy : ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, zůstává pouze otevřená kontinuální výzva č. 56 a projekty z výzvy č. 57 jsou v procesu hodnocení (byly schváleny VRR 5. 10. 2011). Výzva č. 56: V této kontinuální výzvě jsou podporovány aktivity zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci, na propagaci turistických destinací a na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch (CR). Příjemcem podpory mohou být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Na tuto výzvu je alokováno celkem 100 000 000,- Kč (4 mil. €). Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 62 % alokovaných prostředků. Výzva probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2012. Výzva může být ukončena dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace. Výzva č. 57: V této výzvě byly podporovány aktivity zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci, na propagaci turistických destinací a na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch (CR). Podpora je výhradně orientována na propagaci a prezentaci „přirozených“ turistických destinací. Příjemcem podpory mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky a veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb. Na tuto výzvu je alokováno celkem 40 000 000,- Kč (1,6 mil. €). Bylo předloženo 15 projektů s celkovým požadavkem na 44,6 mil. Kč (1,8 mil. €) alokovaných prostředků. Z uvedeného počtu bylo doporučeno k financování 9 projektů s celkovým požadavkem na 31 mil. Kč (1,3 mil. €) alokovaných prostředků (byly schváleny VRR 5. 10. 2011). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 38
Zpráva o realizaci ROP SČ
11 MV Graf č. 4: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 39
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
723,5 721,8
29,2 29,2
3 533,0 3 533,0
159 159
488,3 489,4
143,8 144,0
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
171,4 149,3
23,7 20,7
7,0 6,1
171,4 149,3
23,7 20,7
7,0 6,1
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 267,6 223,1
12 8
37,0 30,9
10,9 9,1
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 165,1 143,5
22,8 19,9
6,5 5,6
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
149,3 73,0
20,6 10,1
5,8 2,8
Tabulka č. 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.2
mil. CZK
mil. EUR
a Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.2 Aktuální MV Předchozí MV
mil. CZK
poče t
%
b
1 455,8 1 451,5
58,4 58,4
Schválené žádosti o platbu
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou
Podané Žádosti
2 277,9 1 914,6
mil. EUR
b/a 93 88
156,5 131,9
počet
%
c 92,7 78,1
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
660,4 549,3
45,4 37,8
26,9 22,4
724,9 599,6
49,8 41,3
29,5 24,4
Zpracováno k: 30. 9. 2011
mil. CZK
1 136,9 841,0
mil. EUR
c/a 35 30
78,1 57,9
46,3 34,3
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 702,9 516,9
48,3 35,6
27,8 20,2
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
599,5 331,3
41,2 22,8
23,6 12,8
Strana 40
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
240,4 239,9
9,7 9,7
370,6 332,6
71 66
154,2 138,6
15,1 13,6
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
54,6 38,1
22,7 15,9
2,2 1,6
57,7 39,7
24,0 16,5
2,3 1,6
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 189,5 110,8
23 19
78,9 46,2
7,7 4,5
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 49,9 32,7
20,8 13,6
2,0 1,3
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
32,7 20,4
13,6 8,5
1,3 0,8
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 24,528 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 41
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 30. 9. 2011 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 2 2 2 2
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200
počet
0
120
67
55,83
43
35,83
počet km
0
50
47,63
95,26
40,88
81,76
počet
0
500
388
77,60
265
53,00
počet objektů
0
15
16
106,67
10
66,67
100
109,15
109,15
73,35
73,35
Indikátory výsledku 2
520 212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet pracovních míst
0
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 42
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV K pokroku v plnění programových indikátorů oproti předchozímu období došlo u všech indikátorů. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, mimo indikátor sledující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu se ostatní indikátory po revizi ROP SČ vyvíjejí v souladu s plánem. ŘO očekává, že jejich současné cílové hodnoty budou s koncem programového období naplněny.
2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Finanční pokrok prioritní osy 2 jako celek se vyvíjí v souladu s plánem. I když pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 se jeví v určitém skluzu, z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) je nutné konstatovat, že alokovaná částka pro tuto oblast podpory již byla vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je významně vyšší než stupeň vyčerpání alokace.
2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období u probíhajících kontinuálních výzev docházelo k průběžnému pokrývání alokovaných částek projekty. Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 43 % alokovaných prostředků pro výzvu č. 93 a) (oblast podpory 2.2) a cca 69 % alokovaných prostředků pro výzvu č. 56 (oblast podpory 2.3). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.
2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Sportovní centrum Rudolfa Kraje - II.etapa Žadatel: Sportovní centrum Rudolfa Kraje s.r.o. Popis projektu: Cílem projektu je rozšířit nabídku služeb Sportovního centra Rudolfa Kraje o kongresovou turistiku a sportovní infrastrukturu. Cíl projektu bude dosažen výstavbou nových kongresových kapacit pro 112 osob, rozšíření parkoviště o 22 vozidel, rozšířením stravovací kapacity o 50 jídel/den, zbudováním travnatého multifunkčního hřiště, vytvořením zázemí pro cykloturistiku a vznikem dvou nových pracovních míst. Výstupy projektu jsou produktové balíčky ve spolupráci s městem Mělník a ve spolupráci s vinařstvím Bc. Luboš Vondrák a organizace sportovních dnů ve spolupráci se ISST Mělník Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci Období realizace: 5/2010 – 6/2011
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 43
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Celkové náklady: 16 440 177 Kč (669 306 €) Uznatelné náklady: 13 750 569 Kč (559 808 €) Podpora ERDF: 3 506 394 Kč (142 751 €) Název projektu: Vodácké tábořiště se sociálním zázemím Baštírna Žadatel: Obec Senohraby Popis projektu: Předmětem projektu je pro zlepšení podmínek turistů a vodáků modernizovat a zkvalitnit turistické zařízení v lokalitě zvané Baštírna, ležícím na pravém břehu řeky Sázavy, zřídit tábořiště pro vodáky a nově vybudovat odpovídající sociální zařízení včetně kanalizace s čističkou odpadních vod s napojením objektů na místní studni. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 5/2010 – 8/2010 Celkové náklady: 2 589 692 Kč (105 431 €) Uznatelné náklady: 2 496 612 Kč (101 641 €) Podpora ERDF: 1 810 044 Kč (73 690 €) Název projektu: Krajinou Karla IV. Žadatel: SVAZEK OBCÍ - REGION DOLNÍ BEROUNKA Popis projektu: Karlštejnsko je tradiční venkovský turistický region. Jeho návštěvníci se však soustředí především na hrad Karlštejn, ostatní zajímavosti jsou navštěvovány výrazně méně. Projekt se zabývá vytvořením sady propagačních materiálů zaměřených na hlavní cílové skupiny (rodiny s dětmi ze vzdálenějších oblastí, seniory a školy). Materiály představí hlavní i doplňkové turistické cíle v regionu tak, aby turisté měli jejich dostatečný výběr a možnost je vzájemně propojit. Cílem projektu je představit Karlštejnsko jako destinaci s velmi zajímavou a rozmanitou krajinou v těsné blízkosti Prahy, jejíž poznávání může být ideálním doplňkem dovolené na Karlštejnsku. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 9/2008 – 12/2010 Celkové náklady: 5 651 538 Kč (230 083 €) Uznatelné náklady: 5 634 078 Kč (229 373 €) Podpora ERDF: 4 788 966 Kč (194 967 €)
2.3
Prioritní osa 3
2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel. Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 44
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Oblasti podpory Prioritní osy 3 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit Úprava a vybavení veřejných prostranství Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče
2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 7,5 % ve vztahu k celkové alokaci, velkého pokroku dosáhla tato osa i v případě proplacených prostředků příjemcům (10,5 %). Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato prioritní osa zůstává ve velkém předstihu oproti proporcionálnímu vývoji. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosáhl již téměř 90 % alokace na celé programové období. V současné době je navíc 6 výzev v procesu hodnocení, otevřeny dvě kontinuální výzvy, jedna pro oblast podpory 3.1 a jedna společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulce.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 45
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Graf č. 5: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 46
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 Číslo prioritní osy 3
Číslo prioritní osy 3
Celková alokace 2007 - 2013
Podané žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
7 047,7
285,3
15 745,5
833
223,4
641,0
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
2 803,8
39,8
114,1
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 3 129,2
44,4
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 6 151,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a
127,4
2 870,5
40,7
115,4
296
87,3
250,4
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 2 383,6
33,8
95,4
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje *Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola.
Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 Číslo prioritní osy 3
Číslo prioritní osy 3
Celková alokace 2007 - 2013
Podané žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
7 047,7
285,3
1 358,5
109
19,3
54,5
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
619,7
8,8
25,1
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 742,0
10,5
30,1
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 529,3
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 976,3
13,9
40,2
25
7,5
21,2
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 1 620,8
23,0
65,6
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 47
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ve srovnání s předchozím obdobím si udržel své vyšší tempo, než v předcházejících období, přesto stále zůstává výrazně pozadu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 190,6 mil. Kč (7,7 mil. €), tj. o 15,9 % ve vztahu k celkové alokaci a v případě proplacených prostředků příjemcům o 121,1 mil. Kč (4,9 mil. €), tj. o 10,1 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) je nutno konstatovat, že tato oblast podpory stále zůstává výrazně pozadu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje pouze 572,1 mil. Kč (23,3 mil. €), tj. cca 48 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.1: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, nadále probíhá kontinuální Výzva č. 91a). Oblast podpory 3.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 6 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům jde o zvýšení o 9,6 % ve vztahu k celkové alokaci. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí v značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) již o 4 % překračuje alokaci na celé programové období pro tuto oblast podpory. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna kolová výzva č. 65 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3 a jedna kontinuální výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Ve stavu hodnocení se nacházejí kolové výzvy č. 61 až 63 a 65. Výzva č. 61: Společná výzva pro oblast podpory 3.2 a 3.3. V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání (Střední školy a jiné instituce poskytující další vzdělávání) budou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, budování infrastruktury a zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci podpory mohou být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Na tuto výzvu je alokováno celkem 100 000 000 Kč (4,1 mil. €). Výzva byla uzavřena k 15. 4. 2011. V této výzvě bylo předloženo 6 projektů z oblasti podpory 3.2 s celkovým požadavkem na 50,9 mil. Kč (2,1 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 62: V této výzvě byly podpořeny aktivity se zaměřením na modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících zdravotnických objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, na zavádění moderních technologií a dalších inovací, pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb. V rámci této výzvy jsou podpořeny oblastní nemocnice, jejichž zakladatelem je kraj. Na tuto výzvu je alokováno celkem 210 000 000 Kč (8,5 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena. Byly
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 48
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV předloženy 2 projekty s celkovým požadavkem na 210 mil. Kč (8,5 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 63: V této výzvě byla podpořena nemocniční zařízení s aktivitami zaměřenými na modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících zdravotnických objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, na zavádění moderních technologií a dalších inovací, pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb. Příjemcem podpory mohou být Obce s rozšířenou působností , Obce nad 5 000 obyvatel a Organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 000 obyvatel. Na tuto výzvu je alokováno celkem 40 000 000 Kč (1,6 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena. Byly předloženy 3 projekty s celkovým požadavkem na 58 mil. Kč (2,4 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 65: Společná výzva pro oblast podpory 3.2 a 3.3. V rámci této výzvy pro oblast volnočasových aktivit budou podpořeny projekty zaměřené na sportovně-rekreační zařízení (včetně dětských hřišť) a sportoviště a sportovní objekty, zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity (knihovny, muzea, víceúčelové kulturní sály) a na zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží). Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností, podle zákona č. 128/2000 Sb. a obce nad 5000 obyvatel. Na tuto výzvu je alokováno celkem 60 mil. Kč (2,4 mil. €). Výzva byla uzavřena k 15. 7. 2011. V této výzvě bylo předloženo 19 projektů z oblasti podpory 3.2 s celkovým požadavkem na 240,7 mil. Kč (9,8 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 94: V této společné výzvě pro oblast podpory 3.2 a 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). Příjemcem podpory mohou být Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výzvu je alokováno celkem 150 000 000 Kč (6,1 mil. €). Výzva probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2011. Oblast podpory 3.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 oproti předchozímu období opět postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 5,5 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům se zvýšil o 12 % ve vztahu k celkové alokaci. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí ve značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) již dosahuje více jak 90 % alokace pro tuto oblast podpory.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 49
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.3: Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna kolová výzva č. 65 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3 a jedna kontinuální výzva č. 94 společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3. Ve stavu hodnocení se nacházejí kolové výzvy č. 59 až 61 a 65. Výzva č. 59: V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání (Mateřské školy) jsou podpořeny aktivity zaměřené na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci mohou být obce od 500 do 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolné svazky obcí. Na tuto výzvu je alokováno celkem 65 000 000 Kč (2,6 mil. €). Výzva byla k 29.4.2011 ukončena. Bylo předloženo 39 projektů s celkovým požadavkem na 404,6 mil. Kč (16,5 mil. €). alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 60: V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání (Základní školy a Základní umělecké školy) byly podpořeny aktivity zaměřené na budování infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci mohou být obce od 500 do 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi a dobrovolné svazky obcí. Na tuto výzvu je alokováno celkem 60 000 000 Kč (2,4 mil. €). Výzva byla k 31. 3. 2011 ukončena. Bylo předloženo 24 projektů s celkovým požadavkem na 260 mil. Kč (10 ,6 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 61: Společná výzva pro oblast podpory 3.2 a 3.3. V rámci této výzvy pro oblast vzdělávání (Střední školy a jiné instituce poskytující další vzdělávání) jsou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, budování infrastruktury a zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Příjemci podpory mohou být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Na tuto výzvu je alokováno celkem 100 000 000 Kč (4,1 mil. €). Výzva byla uzavřena k 15. 4. 2011. V této výzvě byl předložen jeden projekt z oblasti podpory 3.3 s celkovým požadavkem na 50 mil. Kč (2 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 65: Společná výzva pro oblast podpory 3.2 a 3.3. V rámci této výzvy pro oblast volnočasových aktivit budou podpořeny projekty zaměřené na sportovně-rekreační zařízení (včetně dětských hřišť) a sportoviště a sportovní objekty, zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity (knihovny, muzea, víceúčelové kulturní sály) a na zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží). Příjemci podpory mohou být obce od 500 do 5000 obyvatel. Na tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč (1,6 mil. €). Výzva byla uzavřena k 15. 7. 2011. V této výzvě bylo předloženo 47 projektů z oblasti podpory 3.2 s celkovým požadavkem na 281,4 mil. Kč (11,5 mil. €) alokovaných prostředků. Předložené projekty se nacházejí v procesu hodnocení. Výzva č. 94: V této společné výzvě pro oblast podpory 3.2 a 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 50
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). Příjemcem podpory mohou být Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Na tuto výzvu je alokováno celkem 150 000 000 Kč (6,1 mil. €). Výzva probíhá a bude uzavřena k 31. 12. 2011. Graf č. 6: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 51
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
1 195,9 1 193,9
48,7 48,7
1 896,1 1 716,2
33 27
158,6 143,7
77,2 70,0
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
146,5 34,2
12,3 2,9
6,0 1,4
173,9 52,7
14,5 4,4
7,1 2,1
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 551,1 360,5
22 17
46,1 30,2
22,4 14,7
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 90,9 25,2
7,6 2,1
3,7 1,0
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
52,7 0,7
4,4 0,1
2,1 0,0
Tabulka č. 22: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
3 398,0 3 392,6
137,5 137,5
6 434,0 6 130,9
255 236
189,3 180,7
261,9 250,0
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
1 482,1 1 217,6
43,6 35,9
60,3 49,6
1 639,7 1 313,7
48,3 38,7
66,8 53,6
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 3 503,1 3 298,3
123 115
103,1 97,2
142,6 134,5
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 1 519,6 1 012,2
44,7 29,8
61,1 40,2
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
1 308,8 422,8
38,5 12,5
52,4 16,5
Strana 52
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
2 453,7 2 445,0
99,1 99,1
7 415,4 6 539,9
545 461
302,2 267,5
301,9 266,6
Schválené žádosti o platbu
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
1 175,1 932,3
47,9 38,1
47,8 38,0
1 315,6 1 020,8
53,6 41,8
53,6 41,6
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 2 097,0 1 963,2
151 139
85,5 80,3
85,4 80,0
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 1 259,9 856,8
51,3 35,0
50,6 34,1
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
1 022,2 339,3
41,7 13,9
40,8 13,3
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 24,528 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 53
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 30. 9. 2011 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 3 3 3 3 3
Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě
počet
0
170
145
85,29
99
58,24
počet
0
20
22
110,00
15
75,00
počet
0
150
123
82,00
84
56,00
počet
0
170
151
88,82
102
60,00
počet
0
10
6
60
6
60
Indikátory výsledku 3
520 213
3
520 215
3
650 101
3
650 505
3
651 100
3
651 500
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
počet
0
160
145,98
91,24
70,58
44,11
počet
0
180
170,58
94,77
84,56
46,98
plocha v ha
0
50
50,01
100,02
22,48
44,96
plocha v ha
0
35
33,33
95,23
20,69
59,11
plocha v m2
0
35 000
40 462,68
115,61
19 201,04
54,86
plocha v m2
0
20 000
15 161,12
75,81
9 587,51
47,94
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 54
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV K pokroku v plnění programových indikátorů oproti předchozímu období došlo u všech indikátorů. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, plnění indikátorů po revizi ROP SČ vyvíjejí v souladu s plánem. ŘO očekává, že jejich současné cílové hodnoty budou s koncem programového období naplněny.
2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osa 3 jako celku je ve značném předstihu, tak realizace jednotlivých oblastí podpor se vyvíjí různě. Oblast podpory 3.1 nadále v realizaci výrazně zaostává. Protože stav předkládaných projektových žádostí financovaných z oblasti podpory 3.1 v současné době (ke 30. 9. 2011) vykazuje u obou žadatelů (Statutární města Kladno a Mladá Boleslav) i nadále významný skluz ve srovnání s ostatními oblastmi podpory ROP SČ, VRR schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí obou žadatelů. Do konce roku 2011 musí být prostřednictvím zaregistrovaných projektů pokryto mini. 60 % a koncem roku 2012 min. 95 % celkových způsobilých výdajů alokace IPRM obou měst. V případě, kdy výše uvedené požadavky nebudou naplněny dle závazného kvartálního harmonogramu, budou uplatněny sankce dle Smluv o realizaci IPRM. V případě dodržení závazného kvartálního harmonogramu předkládání dílčích projektových žádostí obou žadatelů ŘO nepředpokládá, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. ŘO i nadále bude věnovat realizaci této oblasti podpory zvýšenou pozornost. Na druhou stranu ve značném předstihu oproti pokroku celé prioritní osy se vyvíjí oblasti podpory 3.2 a 3.3. Přitom alokace určená pro oblast podpory 3.2 Rozvoj měst je se započtením projektů schválených VRR k financování již zcela vyčerpána (resp. mírně přečerpána). Jako problém je ŘO vnímáno to, že při implementaci ROP SČ v souladu s podmínkami schválení realokace finančních prostředků do prioritní osy 3, která byla EK schválena na začátku tohoto roku, vyvstala větší potřeba podpory projektů předkládaných v rámci oblasti podpory 3.2. Jednou z podmínek zmiňované realokace bylo to, že projekty podpořené z realokované částky budou zohledňovat priority stanovené ve Sdělení Komise ze dne 3. 3. 2010 – „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. V souladu s touto strategií směřují navýšené prostředky v Prioritní ose 3 do inovačních aktivit v oblastech týkajících se vzdělávání, zdravotnictví a sociální oblasti. Avšak projekty naplňující tyto aktivity jsou generovány vesměs v oblasti podpory 3.2, oblast podpory 3.3 není v tomto směru tak významná. Z těchto důvodů se ŘO ROP SČ zaměřil na podporu projektů především z oblasti podpory 3.2. Proto ŘO navrhuje (opakovaně) realokaci finančních prostředků do oblasti podpory 3.2, a to částečně z oblasti podpory 3.3 a nově také z oblasti podpory 4.3 (viz bod 5. „Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2“ programu zasedání tohoto MV).
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 55
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty některých indikátorů budou mírně přesaženy. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je na úrovni stupně vyčerpání alokace.
2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Tradičním pozitivem této prioritní osy 3, resp. oblastí podpory 3.2 a 3.3 je velký zájem žadatelů o téměř všechny nabízené aktivity. Tuto skutečnost potvrzuje i velice vysoký zájem žadatelů v jediné vyhlášené kolové výzvě č. 65, kde vznikl převis poptávky v oblasti podpory 3.2 cca 400 % a v oblasti podpory 3.3 cca 700 %.
2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa Žadatel: Statutární město Kladno Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je II. etapa revitalizace Sítenského údolí v centru města Kladna, které je nejvýznamnější přírodní enklávou uvnitř města Kladna. Projekt si klade za cíl vytvořit z dotčené částí údolí atraktivní místo sloužící k odpočinku obyvatel města Kladna, lákající široké spektrum obyvatel města do revitalizovaných prostor, a zároveň napomoci snížit kriminalitu a vandalismus v dané lokalitě. Předmětem navrhovaného řešení je revitalizace a funkční členění stávajícího prostoru díky realizaci navržených komunikací, které celý prostor zprůchodní a naváží na stávající komunikace. Dále dojde k instalaci veřejného osvětlení, které celý prostor zbezpeční, a v neposlední řadě dojde k instalaci nutného mobiliáře. Pro umocnění Genia locci daného prostoru dojde k realizaci meditační zahrady (altán s výhledem na město) a japonské zahrady (dřevěné plato na okraji vodní hladiny rybníka) a dalších prvků drobné architektury. Výstupem projektu bude revitalizovaná veřejná plocha o rozloze 54 006 m2, a vznik odpočinkové zóny v centru města. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 10/2010 – 04/2011 Celkové náklady: 11 080 495 Kč (451 105 €) Uznatelné náklady: 7 608 353 Kč (309 749 €) Podpora ERDF: 6 467 100 Kč (263 286 €) Název projektu: Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce na Gymnáziu, Benešov, Husova 470 Žadatel: Gymnázium Benešov Popis projektu: Cílem projektu je využívání moderních technologií ve výuce. Žáci si daleko snáze osvojí klíčové kompetence nejen v oblasti využívání informačních technologií, ale především v dalších oborech. Stávající stav byl naprosto nevyhovující a neodpovídal současným trendům, požadavkům našich žáků ani odbornému potenciálu pedagogů, který je na vysoké úrovni díky tomu, že škola byla 4 roky školicím a informačním centrem v rámci projektu SIPVZ. Žáci po absolvování
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 56
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV školy budou mít snazší uplatnění při přijímacím řízení na vysoké školy i na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci školy (školu navštěvuje 550 žáků ve věku 11-19 let). Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 05/2009 – 12/2010 Celkové náklady: 8 295 660 Kč (337 730 €) Uznatelné náklady: 8 295 660 Kč (337 730 €) Podpora ERDF: 7 051 311 Kč (287 070 €) Název projektu: A co děti ve Všenorech, mají si kde hrát? Žadatel: Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ Popis projektu: Cílem projektu bylo doplnit chybějící občanskou vybavenost v obci Všenory prostřednictvím vybudování dvou dětských hřišť a zlepšení životních podmínek především pro rodiny s dětmi, což představuje základní předpoklad pro zajištění rozvoje vesnického osídlení. V rámci projektu byla vybudována dvě dětská hřiště. První se nachází na břehu řeky Berounky a hřiště je určeno především pro děti v předškolním věku a pro děti do 9 let. Součástí projektu jsou prolézačky, klouzačky, včetně pořízení laviček pro doprovod dětí. Druhé hřiště se nachází v lokalitě nazývané Rybníček a je určeno pro děti od 6 do 14 let věku. Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Období realizace: 04/2010 – 8/2010 Celkové náklady: 1 669 832 Kč (67 982 €) Uznatelné náklady: 1 610 687 Kč (65 574 €) Podpora ERDF: 1 266 322 Kč (51 554 €)
2.4
Prioritní osa 4
2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit Tvorba prováděcích dokumentů programu
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 57
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu Zajištění technické administrace a realizace programu Zpracování průběžných tematických studií a analýz Zajištění širokou publicitu programu Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ
2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období stagnoval 0 % navýšení ve vztahu k celkové alokaci. Z hlediska objemu proplacených prostředků se zvýšil o 3,5 % ve vztahu k celkové alokaci. Prioritní osa 4 je financována způsobem exante, tzn. prostřednictvím záloh, které jsou celé zahrnuty do prezentovaných dat. Bude-li se vývoj této prioritní osy hodnotit na základě reálného čerpání, tak finanční pokrok dosáhl úrovně necelých 45 %. Vzhledem k tomu k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 7: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 58
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 Číslo prioritní osy 4
Číslo prioritní osy 4
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
550,7
22,4
404,4
52
73,4
16,4
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
321,7
58,4
13,1
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 52 403,3 73,2 16,4
Podané Žádosti
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 304,1
55,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a
12,4
136,2
24,7
5,5
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 37,2
6,7
1,5
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 Číslo prioritní osy 4
Číslo prioritní osy 4
Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
550,7
22,4
0,0
0
0,0
-0,1**
Schválené žádosti o platbu mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
60,8
11,0
2,5
Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a
Podané Žádosti
Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK % mil. EUR e e/a 19,5
3,5
0,8
0,0
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 85,0
15,4
3,5
0
0,0
0,0
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK % mil. EUR* g g/a 0,0
0,0
0,0
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola ** Pokles objemu prostředků u podaných Žádostí je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 59
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období stagnoval (0 % navýšení ve vztahu k celkové alokaci). Z hlediska objemu proplacených prostředků se zvýšil o 3,9 % ve vztahu k celkové alokaci. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory lze konstatovat, že se vyvíjí v mírném předstihu ve srovnání s plánem i vývojem celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje 50 % celkové alokace. Oblast podpory 4.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období stagnoval (0 % navýšení ve vztahu k celkové alokaci). Z hlediska objemu proplacených prostředků se zvýšil o 3,8 % ve vztahu k celkové alokaci. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory je potřeba konstatovat, že se vyvíjí značně opožděně oproti plánu i vývoji celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje necelých 25 % z celkové alokace. Oblast podpory 4.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 z hlediska objemu podepsaných smluv i objemu proplacených prostředků příjemcům stagnoval a nedosáhl ve sledovaném období žádného navýšení. Při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory je potřeba konstatovat, že se vyvíjí značně opožděně oproti plánu i vývoji celé prioritní osy. Reálné čerpání dosahuje necelých 22 % z celkové alokace. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a) Graf č. 8: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 60
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
444,1 443,5
18,0 18,0
329,9 329,9
41
74,3 74,4
13,4 13,5
Schválené žádosti o platbu
41
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
282,8 222,8
63,7 50,2
11,5 9,1
258,3 240,9
58,2 54,3
10,5 9,8
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 41 328,7 74,0 13,4 328,7
41
74,1
13,4
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 122,7 43,2
27,6 9,7
5,0 1,7
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
35,6 35,6
8,0 8,0
1,4 1,4
Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
55,0 54,9
2,2 2,2
30,0 30,0
7
54,6 54,6
1,2 1,2
Schválené žádosti o platbu
7
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
22,4 14,6
40,8 26,5
0,9 0,6
14,1 12,0
25,6 21,9
0,6 0,5
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 7 30,0 54,6 1,2 30,0
7
54,6
1,2
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 2,5 1,6
4,5 2,8
0,1 0,1
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
1,6 1,6
2,8 2,8
0,1 0,1
Strana 61
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV
Celková alokace 2007 - 2013
Podané Žádosti
mil. CZK a
mil. EUR
mil. CZK b
počet
% b/a
mil. EUR
51,6 51,5
2,1 2,1
44,5 44,5
4
86,2 86,4
1,8 1,8
Schválené žádosti o platbu
4
Proplacené prostředky příjemcům
mil. CZK d
% d/a
mil. EUR
mil. CZK e
% e/a
mil. EUR
16,5 23,6
31,9 45,7
0,7 1,0
31,7 31,7
61,4 61,5
1,3 1,3
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou mil. CZK počet % mil. EUR c c/a 4 44,5 86,2 1,8 44,5
4
86,4
1,8
Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK % mil. EUR* f f/a 11,1 6,5
21,4 12,5
0,5 0,3
Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK g
% g/a
mil. EUR*
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Směnný kurz: 24,563 CZK/EUR pro řádky „Aktuální MV“, 24,528 CZK/EUR pro řádky „Předchozí MV“, * při zúčtování prostředků PCO a v rámci certifikace je použit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 62
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 30. 9. 2011 Číslo prioritní osy
Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek ze schválených projektů
Závazek ze schválených projektů v %
Dosažená hodnota
Dosažená hodnota v %
Indikátory výstupu 4 4 4
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100
počet projektů
0
60
50
83,33
39
65,00
počet
0
20
9
45,00
6
30,00
počet
0
30
16
53,33
15
50,00
0
200
263
131,50
195
97,50
Indikátory výsledku 4
711 900 Počet proškolených osob
počet osob
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 63
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Vývoj všech sledovaných programových indikátorů oproti předchozímu období víceméně stagnoval. Přesto indikátory mapující počet proškolených osob (již o 31,5 % překročil cílovou hodnotu této prioritní osy) a počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc se vyvíjí ve značném předstihu. Oproti tomu indikátory mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem a počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů se dostaly do mírného zpoždění.
2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 a 4.3 z hlediska reálného čerpání zaostává za plánovaným vývojem. Nicméně ŘO realizuje v těchto oblastech podpory aktivity tak, aby finanční prostředky byly vyčerpány. Jednou z těchto aktivit je realokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů ve výši cca 37,3 mil. Kč (1,52 mil. €) do oblasti podpory 3.2, protože v oblasti podpory 4.3 v současnosti zůstává ještě velké množství volných finančních prostředků, pro které by ŘO nenašel v dalším průběhu implementace programu efektivní využití z důvodu značné pokročilosti realizace ROP SČ a díky tomu, že absorpční kapacita mnohokrát převyšuje možnosti programu, není třeba na zvýšení absorpční kapacity programu již žádné prostředky vynakládat (viz bod 5. „Schválení realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2“ programu zasedání tohoto MV). V případě oblasti podpory 4.2 (publicita programu) již v současném roce (rovněž i pro rok 2012) ŘO navrhl takové aktivity a v takovém objemu, aby finanční prostředky této oblasti podpory byly dočerpány. ŘO neočekává, že by mohlo dojít (po realizaci těchto opatření) k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tyto oblasti podpory. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal žádných problémů mimo to, že došlo ke snížení hodnoty závazku indikátoru mapujícího realizaci evaluačních studií z 12 na 9 v důsledku nedokončení (stažení) jednoho projektu, čímž se plnění tohoto indikátoru dostalo do mírného skluzu. Plánované evaluace byly provedeny interně a tudíž na ně nebyly vynaložena žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru.
2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1106 Evaluace Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt "1106 Evaluace", který je zakotven v Ročním plánu TP pro ROP SČ na rok 2011 a v Evaluačním plánu ROP SČ na rok 2011 přispěje k úspěšné realizaci programu a to zajištěním potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2011 – 12/2011 Celkové náklady: 500 000 Kč (20 356 €) Uznatelné náklady: 500 000 Kč (20 356 €) Podpora ERDF: 425 000 Kč (17 302 €)
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 64
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Název projektu: 1108 Komunikační aktivity v roce 2011 Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Cílem projektu je zabezpečení dostatečné a kvalitní informovanosti veřejnosti a potenciálních žadatelů o možnostech podpory z ROP SČ a současně zajištění široké publicity programu a to v návaznosti na cíle a strategii Komunikačního plánu ROP SČ 2007-13. Projekt tak přispívá k úspěšné realizaci programu a to zajištěním potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/2011 – 12/2011 Celkové náklady: 9 000 000 Kč (366 405 €) Uznatelné náklady: 9 000 000 Kč (366 405 €) Podpora ERDF: 7 650 000 Kč (311 444 €)
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 65
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
3. Administrativní zajištění programu 3.1
Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol
3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je provádění činností pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Dle ročního plánu IA a PAS pro rok 2011 bylo v období od 1. dubna 2011 do 30. září 2011 dokončeno 19 auditů operací na vzorku projektů stanoveném Ministerstvem financí, jeden audit systému a jeden interní audit. Tabulka č. 31: Přehled ukončených auditů operací Název projektu
Číslo projektu
Rekonstrukce denního stacionáře Handicap centra Srdce, o. p. s. Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec (MVS VCH) Revitalizace brownfieldu bývalé sklářské osady Na Kácku Obnova historického centra města Vlašimi Volnočasové centrum pro děti a mládež ve Vlašimi Zručský zámek ožívá - II.etapa Rozšíření kapacit mateřské školy Obecnice Regenerace prostoru historické návsi - Dolní Břežany Areál volnočasových aktivit a sportu u Štičího rybníka Rekonstrukce náměstí v obci Stříbrná Skalice Venkovský turistický komplex služeb v Třebízi Sedlčansko nejen pro cykloturistiku II/236 Lány - obchvat II etapa - 2. část (auditovány 2 ŽOP) II238 Kladno - Rozdělov, most ev.č.238-002 III/33914 Vlastějovice, přestavba mostu ev.č.33914-5 II/121 Votice II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101 II/201 Jeneč, připojení na R6 Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív
CZ.1.15/3.2.00/26.00427 CZ.1.15/2.2.00/05.00089 CZ.1.15/3.3.00/10.00263 CZ.1.15/3.2.00/10.00195 CZ.1.15/3.2.00/09.00197 CZ.1.15/2.2.00/05.00055 CZ.1.15/3.3.00/23.00426 CZ.1.15/3.3.00/10.00227 CZ.1.15/3.3.00/09.00202 CZ.1.15/3.3.00/10.00181 CZ.1.15/2.1.00/04.00024 CZ.1.15/2.3.00/06.00075 CZ.1.15/1.1.00/01.00018 CZ.1.15/1.1.00/07.00148 CZ.1.15/1.1.00/07.00152 CZ.1.15/1.1.00/07.00153 CZ.1.15/1.1.00/07.00154 CZ.1.15/1.1.00/17.00360 CZ.1.15/2.3.00/06.00043
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 66
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 32: Počet zjištění z auditů operací Priorita
Počet zjištění z auditů
Počet odstraněných zjištění
Počet zjištění, která nejsou plně v kompetenci ÚRR SČ
PAS
IA
vysoká
0
0
0
0
střední
0
0
0
0
malá
9
0
9
0
celkem
9
6
9
0
Ve všech případech se jednalo o zjištění s nejnižší mírou závažnosti bez vlivu na finanční způsobilost poskytnutých výdajů. V případě auditů operací zjištění směřovala vůči administrativním pochybením, které příjemci dotace akceptovali a přijali opatření k nápravě. Ve sledovaném období byly dále dokončeny dva audity systému, jeden z pozice PAS, který byl zaměřen na horizontální téma rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. V rámci tohoto auditu bylo identifikováno jedno zjištění s nejnižší mírou významnosti spočívající v nehomogenním systému vyhodnocení těchto horizontálních témat u několika projektů v rámci prioritní osy 1. Nicméně ani toto pochybení nemělo dopad na výběr projektů k financování. V případě interního auditu systému byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému. V rámci auditu bylo identifikováno 6 zjištění s nejnižší mírou závažnosti. Drobné nedostatky byly shledány především v systému řízení rizik. Vedení ÚRR přijalo ke zjištěním akční plán vedoucí k odstranění nedostatků. Tabulka č. 33: Zjištění ze systémových auditů PAS Audit
Hlavní zjištění a závěry
Míra závažnosti
Navržené opatření
PAS/02/ 2011
Nedodržení stanoveného postupu hodnocení v rámci výběrových kritérií 4.3. Vliv projektu na udržitelný rozvoj a 4.4 Vliv projektu na rovné příležitosti Při auditu vedoucí auditor zjistil, že v rámci finančního řízení regionální rady při ověřování účinnosti kontrolních postupů nebyl podepsán správcem rozpočtu dokument „Průvodka faktury č. 2010100033“. Ověřování nastavení a funkčnosti vnitřního kontrolního systému Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy proběhlo ve vazbě jednotlivých dokladů kontrolního vzorku na uzavřené smlouvy. V této souvislosti byl identifikován nesoulad termínů mezi zpracováním a odsouhlasením „Průvodního listu smlouvy dodavatelské č. S/0015/2010“ a termínem podpisu výše uvedené smlouvy.
malá
Bez doporučení – zjištění bez nápravy
nízká
Auditor doporučuje provádět průběžně důslednou řídící kontrolu dle zákona 320/2001 Sb. Auditor doporučuje provádět průběžně důslednou řídící kontrolu dle zákona 320/2001 Sb.
IA/01/ 2011
IA/01/ 2011
Zpracováno k: 30. 9. 2011
nízká
Strana 67
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
IA/01/ 2011
IA/01/ 2011
IA/01/ 2011
IA/01/ 2011
Operační manuál stanovuje termíny pro vyhodnocování rizik jednou za pololetí daného kalendářního roku a následné schválení souhrnné zprávy o rizicích ŘKS. Auditor poukázal na zjištění nedodržení termínu schválení souhrnné zprávy o rizicích za první pololetí roku 2010, které bylo schváleno ŘPS dne 22. 2. 2011 současně s vyhodnocením druhého pololetí roku 2010. Zjištění bylo identifikováno při ověřování dodržování souladu nastavení výstupů dle Operačního manuálu kapitoly 5 – Strategické řízení programu a skutečnosti, kde nebyla současně prováděna od roku 2007 aktualizace mapy rizik, i když analýza rizik a katalog rizik aktualizovány byly. Operační manuál podrobně popisuje zpracování a podobu dvourozměrného grafu polohy rizik. Ověřováním funkcionality systému řízení rizik a aktualizací řízení rizik bylo zjištěno, že za rok 2010 nezpracovali ani neaktualizovali jednotlivé karty rizik oddělení OAP a ORF. Za rok 2011 k 1. pololetí zatím nezpracovalo karty jednotlivých rizik pouze oddělení OAP. Dle Operačního manuálu je vlastník rizik (vedoucí oddělení/útvaru) povinen sledovat tyto rizika a aktualizovat je každé pololetí.
nízká
Auditor doporučuje provádět průběžně důslednou řídící kontrolu dodržování stanovených lhůt dle platného Operačního manuálu, verze 7.4.
nízká
Auditor doporučuje provádět průběžně důslednou řídící kontrolu dodržování stanovených lhůt dle platného Operačního manuálu, verze 7.4.
nízká
Během auditu bylo zjištěno, že za auditované období neproběhlo žádné školení se zaměřením na řízení rizik. Dle Operačního manuálu je v rámci specializovaného vzdělávání pověřeno oddělení OKŔ k zajištění pravidelného vzdělávání členů ŘPS, členů VRR a manažera rizik v oblasti řízení rizik formou externích školení či účastí na specializovaných seminářích či konferencích.
nízká
Auditor doporučuje okamžité zpracování chybějících karet rizik dle jednotlivých oddělení a určení odpovědné osoby za pravidelné předávání aktualizovaných karet rizik společně se zprávou o rizicích za dané oddělení. Dodržování termínů OM dle kapitoly 5 Strategické řízení programu 5.3. Řízení rizik – vzdělávání v oblasti řízení rizik dle platného operačního manuálu verze 7.4. Auditor doporučuje zajištění školení minimálně pro manažera řízení rizik nejpozději do konce roku 2011.
Pozn.: Dle manuálu pro výkon interního auditu a auditu PAS je pro nejnižší míru závažnosti v případě interních auditů používána klasifikace „nízká“, pro audity PAS klasifikace „malá“.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 68
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
3.1.2 Informace z provedených kontrol MF Ve sledovaném období MF ČR ukončilo přezkoumání hospodaření RR za rok 2010. Závěrem bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření RR za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které již byly napraveny. Dále byla RR upozorněna na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku v budoucnu.
3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR V období od 28. 2. do 15. 4. 2011 provedlo MMR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SČ. Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (financování) / 24. 3. 2011 (administrace). Bylo konstatováno, že kontrolní zjištění nemají vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonů a závazných dokumentů. Všechna nápravná opatření byla RR akceptována, provedena a MMR o tom bylo dne 12. 7. 2011 informováno.
3.1.4 Informace z provedených kontrol NKÚ V roce 2010 proběhla na ÚRR kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřená na peněžní prostředky určené na projekty dopravní infrastruktury v rámci prioritní osy 1. Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 a byla ukončena dne 30. listopadu 2010 předáním protokolu o došetření. Ve věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu č. 1/2011 ze dne 31. března 2011 byl publikován závěr z kontrolní akce č. 09/26 – Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury. Během této kontrolní akce byla RR jednou z řady kontrolovaných osob. Vzhledem k tomu, že u třech projektů dopravní infrastruktury bylo popsáno porušení rozpočtové kázně (projekty CZ.1.15/1.1.00/01.00149 – II/201 Jeneč – křiž. II/118, recyklace II. etapa; CZ.1.15/1.1.00/01.00151 – II/201 Jeneč – křiž. II/118, recyklace I. etapa a CZ.1.15/1.1.00/01.00013 – Rekonstrukce mostu ev. č. 016 Poděbrady II/611) zahájil Finanční úřad pro Prahu 1 daňovou kontrolu, zda nevznikla RR odvodová povinnost. Zároveň ÚRR zahájil daňovou kontrolu v obdobné věci u příjemce dotace, kterým je ve všech případech Středočeský kraj. Ani jedna daňová kontrola nebyla doposud ukončena.
3.1.5 Informace z provedených kontrol ÚRR Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 56 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 23 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 3,9 mil. Kč, u zbývajících 33 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu a byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 553,4 mil. Kč, podíl
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 69
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV nezpůsobilých výdajů tedy představuje 0,7 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastější oblasti krácení výdajů: Rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací Zadávací řízení Vícepráce Publicita
3.2
Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity
Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala ve sledovaném období na základě Ročního plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2011, který konkretizuje pro rok 2011 Komunikační plán na celé programové období. Pro posuzování plnění Komunikačního plánu byl vytvořen soubor indikátorů. Naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2011 je uvedeno v Tabulce č. 7, která je součástí přílohy k této Zprávě. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Výroční konference ROP SČ Ve sledovaném období byla realizována výroční konference ROP SČ v Kaiserštejnském paláci pro veřejnost, příjemce a zástupce měst a obcí s následujícími tématy: Aktuální informace, současný a budoucí vývoj ROP SČ, informace o přípravách na budoucí programovací období 2014+, stav čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a vazba na budoucí programovací období, proces certifikace výdajů, představení projektu „Digitální mapa projektů“ Dále na konferenci byly prezentovány úspěšné projekty: IPRM města Kladno a IPRM města Mladá Boleslav, Metalová cesta Mladá Boleslav, projekty měst Nymburku a Poděbrad Celkové náklady: účastníků: 77
121 236 Kč (cca 5 050 €; občerstvení a pronájem prostor); Celkový počet
Vzdělávací akce Na začátku dubna byly realizovány 2 semináře pro žadatele a příjemce v Berouně a Mělníku. Tyto semináře obsahovaly informace o aktuálním dění v ROP SČ, jak vytvořit Zjednodušenou žádost o platbu a monitorovací zprávu a informace o veřejných zakázkách spolufinancovaných z ROP SČ. Celkové náklady na vzdělávací akce: 4 150 Kč (cca 169 €; občerstvení a pronájem prostor); Celkový počet účastníků: 30 Podrobnější informace k těmto seminářům jsou uvedeny v Tabulce č. 8, která je součástí přílohy k této Zprávě. Mediální kampaně Ve sledovaném období proběhla mediální kampaň formou inzerce v tištěných mediích: „Kapesní katalog volného času pro ty, kdo míří do přírody“; „Kapesní katalog volného času pro ty, kdo se
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 70
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV věnují dětem“; Deníky pro okresy ve středních Čechách – inzerce zdarma distribuovaných výtisků do každé domácnosti v září 2011 (celkem 10 mutací s informacemi o nově otevíraných školkách a školách příslušného okresu). V červnu 2011 byla uskutečněna inzerce v příloze regionálních středočeských Deníků „Cesty městy“, v níž byly informace o úspěšně realizovaných projektech v osmi městech kraje. V květnu 2011 proběhla inzerce v příloze středočeských Deníků „Deník plný života“ s vybranými projekty vhodnými k výletu. V časopisu Strategie byla v červnu vydána inzerce s informacemi o podpoře cestovního ruchu spolufinancované z ROP SČ. Celková cena za uvedenou inzerci byla 274 800 Kč (cca 11 188 €). Letáky Jsou volně k dispozici průběžně ve vstupní hale ÚRR. Další distribuce probíhala především na Výroční konferenci a při některých dalších akcích, na nichž vystupoval zástupce ÚRR. Brožury Velmi kvalitní plnobarevná brožura „ČTVRTÝM ROKEM INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“ byla v předchozím monitorovaném období zcela rozdistribuována. Ve sledovaném období byl proveden dotisk 1 000 ks. Dále byl proveden dotisk brožur „Nejčastější chyby a dotazy“ (1 000 ks) a „Veřejné zakázky spolufinancované z ROP SČ“ (1 000 ks). Celková cena brožur byla 84 000 Kč (cca 3 420 €) .
3.3
Provedené evaluace a studie
Realizace aktivit v oblasti evaluace je uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ na rok 2011 a lze konstatovat, že v souladu s tímto plánem. Všechny plánované evaluace již byly provedeny, nebo byla započata jejich realizace. Na začátku roku (v předcházejícím sledovaném období) byla provedena pravidelná evaluace pokroku implementace ROP SČ a první část evaluace týkající se vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ do roku 2010. Zbylé dvě plánované evaluace, tj. evaluace přínosu ROP SČ k horizontálním tématům a druhá evaluace pokroku implementace ROP SČ, se staly součástí střednědobé evaluace pokroku ROP SČ, která je v současnosti zpracovávána v rámci projektu týkajícího se přípravy na nové programové období. Dále se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi zúčastňovali pracovních a vzdělávacích aktivit realizovaných mimo ROP SČ. Jednalo se především o aktivní účast na: Pracovní skupině Evaluace organizované NOK – zde dochází k rozvoji metodické a teoretické základny evaluace v ČR a k výměně zkušeností. Konferenci České evaluační společnosti, o. s. „Evaluace na rozcestí – trendy a praxe“ – na konferenci byly představeny a diskutovány evaluační praktiky v oblasti strukturálních fondů a v oblasti rozvojové spolupráce.
3.3.1 Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ Od února do dubna byla provedena realizace „Evaluace realizace Komunikačního plánu ROP SČ stav ke konci roku 2010“. Cílem této analýzy je vyhodnotit realizaci a splnění cílů Komunikačního plánu ROP SČ (KoP) za období 2007 – 2010 a v důsledku toho vyhodnotit posun v míře povědomí
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 71
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV široké veřejnosti o strukturálních fondech EU resp. ROP SČ v regionu soudržnosti Střední Čechy. Na základě zjištěných skutečností poté navrhnou další postup a zacílení realizace KoP. Aktivity jsou směřovány do následujících oblastí: vyhodnocení splnění naplánovaných aktivit KoP, provedení dotazníkového šetření, identifikace skupin občanů (a regionů - okresů), u kterých se míra povědomí výrazně liší, vyhodnocení stanovených cílů KoP, návrh konkretizace vhodných aktivit KoP, návrh případných opatření pro zvýšení míry povědomí veřejnosti o ROP SČ (fondech EU). Realizace probíhala kombinovanou formou, tzn. interně/externím způsobem. Byla provedena pracovníky oddělení Monitoring a evaluace a oddělení Technická pomoc a publicita za odborné asistence externí evaluátorské společnosti Akses, s. r. o., která zajistila realizaci dotazníkového šetření. Výstupy z první části této evaluace, která se týkala vyhodnocení míry povědomí široké veřejnosti Středočeského kraje o fondech EU (resp. ROP SČ), již byly prezentovány v předchozí zprávě o realizaci. Z druhé části zaměřené na vyhodnocení realizace a plnění cílů Komunikačního plánu ROP SČ vyplynuly následující zjištění a doporučení: Plnění cílů KoP Specifický cíl 1 KoP - Zajistit úspěch realizace ROP prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení do ROP a o přidané hodnotě programu pro společnost. Na základě dosavadní realizace ROP SČ lze konstatovat, že tento cíl KoP je již z větší části naplněn. Do realizace ROP SČ se zapojilo více než 570 subjektů (a nadále se zapojují), které generují dostatečný počet kvalitních projektů, jejichž realizace vede k naplnění stanovených cílů ROP SČ. Rovněž míra povědomí o existenci fondech EU vč. ROP SČ již nyní dosáhla téměř 100 % plánované hodnoty. Dále se bude ŘO soustředit především na komunikaci a prezentaci přidané hodnoty ROP SČ, kterou výstupy úspěšně realizovaných projektů přinášejí občanům Středočeského kraje. Specifický cíl 2 KoP - Zajistit realizaci úspěšných projektů prostřednictvím včasné, strukturované a kvalitní komunikace pro potenciální a skutečné příjemce. I u tohoto cíle lze konstatovat, že tento je úspěšně naplňován. Realizace ROP SČ pokračuje požadovaným tempem, necelých 60 % alokace určené pro ROP SČ již bylo přiděleno jednotlivým příjemcům na jejich projekty a zbylá alokace je již téměř pokryta vyhlášenými nebo vyhodnocovanými výzvami na předkládání projektových žádostí. Díky tomu je realizováno velké množství projektů, z nichž 179 již bylo úspěšně dokončeno. ŘO proto bude nadále pokračovat v nastaveném způsobu komunikace s potenciálními příjemci. Doporučené využití zdrojů informací ze strany ÚRR: 1.
Televizní pořady – způsob propagace: reportáže ze slavnostních akcí, kdy se projekt zahajuje či ukončuje, spolupráce s regionálním zpravodajstvím některé TV.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 72
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
2.
3.
4.
5.
6.
Novinové články: rozhovory a inzerce se zaměřením na region v denním tisku i ve speciálních přílohách, rozhovory s novináři, kteří se účastní slavnostních ukončení projektů a dobré kontakty s nimi (platí i pro rozhlas) (je třeba využít účasti novinářů a rozdat jim při slavnostní akci brožury, reklamní předměty a vizitky), při výběru periodik k inzerci se doporučuje sledovat strukturu čtenářů a změřit se na skupinu obyvatel nad 50 let. Informační letáky a publikace – nebudou využívány k základní informovanosti o ROP SČ, ale budou zaměřeny na příjemce dotace: distribuce brožur Nejčastější chyby a Veřejné zakázky. Internet – webové stránky ROP SČ: informace o všech ukončených projektech, spolupráce s příjemci na uveřejňování informací o spolufinancování projektů z ROP SČ na jejich webových stránkách, soutěže pro mladé obyvatele regionu. Semináře: pouze jako zdroj informací pro potenciální žadatele, pořádány budou pouze při vypsání nové výzvy, případně zdroj informací pro příjemce, pokud nastane potřeba řešit průřezová témata (např. nejčastější chyby při realizaci či veřejné zakázky, na takové semináře pak vznáší požadavek pracovníci, kteří přímo pracují s příjemci – ORPP, OSV). Rozhlasové pořady – vzhledem k malému počtu obyvatel, kteří využívají rozhlas jako zdroj informací o fondech EU není nutné zacílit informační akce na rozhlas: pouze podpůrné využití k jiné infromační akci (např. soutěž apod.).
Doporučené způsoby informování skupin obyvatelstva dle věku: 1. Nástroje (opatření) pro zvýšení informovanosti mladých lidí: a. Eventy v regionu – například: i. soutěž při otevírání cyklostezky s výhrou (kolo, cyklodoplňky), ii. spolupráce na Dětském dnu, iii. informační akce k 1.září (slavnostní otevírání projektu škol), iv. fotografická soutěž apod. b. Facebook – jeho využití je nutné podpořit eventy tak, aby se mladí lidé dověděli o existenci profilu ÚRR 2. Nástroje (opatření) pro zvýšení informovanosti populace 50+: a. Rozhlasové rozhovory b. Novinové články / inzerce (například největší skupinou čtenářů Deníků jsou lidé 50+) Závěry: Zvýšení informovanosti obyvatel regionu o ROP SČ lze očekávat v příštím roce v závislosti na připravované kampani všech ROPů. Tuto kampaň připravují zástupci všech ROPů a MMR jako Národního orgánu pro koordinaci (OPTP). Součástí kampaně bude zejména podlinková (eventy,
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 73
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV výstavy, soutěže) komunikace, nadlinková komunikace bude využita okrajově. Kampaň poběží v průběhu roku 2012 ve všech regionech ČR. Při realizaci Komunikačního plánu na rok 2012, případně i na následující roky je nutné koordinovat aktivity s ohledem na aktivity společné kampaně ROPů a MMR. Propagaci ROPu SČ v příštích letech je nutné zaměřit na propagaci konkrétních úspěšných projektů tak, aby obyvatelé regionu vnímali osobní i regionální prospěch investic spolufinancovaných EU.
3.3.2 Střednědobá evaluace realizace ROP SČ V květnu tohoto roku ŘO započal realizaci projektu „Poradenské služby při přípravě regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 -2020“. Hlavním cílem tohoto projektu je navržení doporučení pro nastavení regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro budoucí programové období 2014-2020, a to na základě evaluace vývoje realizace ROP SČ, potřeb regionu soudržnosti Střední Čechy a dalších relevantních podkladů. Hlavním výstupem projektu bude návrh regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro programové období 2014 – 2020, který bude zpracován v následující struktuře: návrh priorit, jejich struktury (opatření), popis a zdůvodnění cíle opatření aktivity naplňující opatření a cílové skupiny rozpis oblastí pomoci podle kategorií koneční příjemci opatření Výstup bude podložen zpracováním těchto dílčích plnění: zpracováním střednědobé evaluace ROP SČ, podrobnou socio – ekonomickou analýzou včetně souhrnné SWOT analýzy území regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy, analýzou strategických dokumentů Středočeského kraje, analýzou absorpční kapacity regionu, analýzou dosavadní podpory revitalizací „brownfields“ v rámci ČR analýzou efektivnosti dosavadní realizace Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci ROP SČ porovnání efektivity čerpání prostředků SF v ostatních OP s ROP SČ, analýzou dostupných relevantních materiálů vydaných orgány EU (Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, 5. kohezní zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, apod.). Ve výběrovém řízení byla zadavatelem vybrána jako externí zpracovatel firma Deloitte Advisory s.r.o. Realizace projektu probíhá dle stanoveného harmonogramu. Dílčí výstupy jsou ŘO průběžně připomínkovány a konzultovány se zpracovatelem buď prostřednictvím e-mailu, nebo na osobních schůzkách. Projekt bude ukončen v říjnu tohoto roku, tudíž ke sledovanému datu (tj. k 30. 9.) ještě nebyly k dispozici finální výstupy.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 74
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Jak už bylo zmíněno, jako jedno z dílčích plnění je i provedení střednědobé evaluace realizace ROP SČ. Cílem střednědobé evaluace je přezkoumat zejména míru účelnosti a účinnosti realizace programu, případně vybrané oblasti nebo tématu na základě ukazatelů (především výstupu a výsledku) získaných prostřednictvím informačního monitorovacího systému a posouzení kvality, relevance a úrovně naplnění těchto ukazatelů. V případě ROP SČ bude prostřednictvím střednědobé evaluace dále posouzena úspornost (hospodárnost) a provedena predikce udržitelnosti a užitečnosti účinků realizace programu. Na základě zjištěných skutečností a závěrů budou provedena doporučení pro přípravu nového operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy pro příští programové období 2014-2020. Zpracování střednědobé evaluace bude založeno na provedení těchto analýz: Analýza pokroku realizace a plnění stanovaných cílů ROP SČ – analýza finančního a věcného pokroku Vyhodnocení přínosu ROP SČ k horizontálním tématům a pro region Vyhodnocení efektivnosti implementační struktury a monitorovacího systému - analýza efektivnosti implementační struktur, analýza informačního monitorovacího systému, analýza výběrových kritérií Návrh doporučení
3.3.3 Evaluace NOK Ve sledovaném období se ŘO nepodílel na žádné evaluaci realizovaných NOK.
3.4
Administrativní kapacita subjektů implementační struktury
3.4.1 Organizační struktura řídícího orgánu Dne 19. 7. 2011 byla usnesením výboru č. 14-22/2011 VRRSČ schválena změna Organizačního řádu ÚRR (s účinností od 1. 8. 2011), kde byla provedena změna organizační struktury. Potřeba změny vyplynula z dosavadních zkušeností vedení s fungováním ÚRR a z postupné realizace nové strategie do celého procesu administrace ROP SČ. Úpravou organizačního řádu došlo k racionalizaci činnosti ÚRR, kdy se převedly útvary přímo řízené ředitelem do gesce nově zřízené pozice 1. náměstka ředitele z důvodu snížení počtu úrovní řízení. Zároveň byla vytvořena pozice náměstka ředitele/vedoucího odboru implementace – v tomto případě se jednalo o faktickou změnu názvu z dosavadního vedoucího odboru implementace. Racionalizace nové organizační struktury spočívala zejména v odstranění dosavadní struktury řízení, kdy pod ředitele ÚRR i náměstka ÚRR spadaly kromě 2 útvarů stejné organizační složky (v případě nepřítomnosti ředitele jej zastupuje jako první v pořadí 1.náměstek a následně náměstek). Změnou organizační struktury došlo k efektivnějšímu chodu celého úřadu. Další změnou byla změna názvu samostatného oddělení Kancelář ředitele na samostatné oddělení Vnitřní věci. K této změně došlo z důvodu přesunu samostatného oddělení Kancelář ředitele v rámci organizační struktury od ředitele úřadu pod přímou správu 1. náměstka ředitele úřadu.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 75
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Příloha č. 1 Organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (odbory a oddělení) Předseda
útvar Interní audit
Ředitel
1.Náměstek ředitele/ zástupce ředitele
2.Náměstek ředitele/ odbor Implementace ROP vedoucí odboru
odbor Administrace ROP vedoucí odboru
oddělení Vnitřní věci
oddělení Technická pomoc a publicita
oddělení Smluvní vztahy
oddělení Finanční útvar
oddělení Metodická podpora
oddělení Realizace projektů a plateb
oddělení Regionální fondy
oddělení Administrace projektů
oddělení Monitoring a evaluace
3.4.2 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 30. 9. 2011 je 64 zaměstnanců (+7 zaměstnanců na MD), z čehož 4 zaměstnanci pracují v ÚIA jako PAS (placeni z MF) a 5 lidí pracuje v oddělení ORF (včetně vedoucího ORF). Vedoucí oddělení ORF je placen z nezpůsobilých výdajů a od 1. 2. 2011 je zbytek oddělení ORF hrazeno z projektu OPTaP „1107 Činnost pracovníků ORF pro ROP SČ“. V období od 1. 4. 2011 do 30. 9. 2011 bylo v souvislosti s odchodem zaměstnanců a s obsazením uvolněných pozic (4 ukončení dohodou – 1 finanční manažer OPRR, 1 metodik, 1 projektový oddělení Realizace projektů a specialista OAP, 1 vedoucí odboru Administrace ROP)přijato 6 nových zaměstnanců na tyto pozice: 3 plateb projektoví specialisté OAP, 1 finanční manažer ORPP, 1 vedoucí odboru Administrace ROP, Oddělení Metodické podpory (3) Mgr. Petr Musial Mgr. Petr Šváb ? VŘ
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Oddělení Mon evaluace
Strana 76Ing. Kamil Munia
Ing. Jiří Myslík Marcela Kvačková Mgr. Markéta Herynková
Oddělení Technická pomoc a ab.
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV 1 metodik OMP. Dále došlo k internímu přesunu jednoho zaměstnance (dříve projektového specialisty OAP) na pozici metodika do oddělení Metodická podpora. Ve výše zmiňovaném období nedošlo oproti předešlému období k výrazné změně v posílení personálního obsazení některých oddělení dohodami mimo pracovní poměr. Celkem byla uzavřena nově 1 dohoda o pracovní činnosti (podpora oddělení Administrace projektů), další 3 dohody z předešlého období pokračují (činnost IT specialisty, činnost referenta specializovaného na bezpečnost práce a činnost referenta zařazeného do oddělení Realizace plateb a projektů). Oproti tomu jedna dohoda o pracovní činnosti byla v tomto období (k 31. 8. 2011) ukončena (činnost odborného referenta oddělení Smluvní vztahy). Tabulka č. 34 znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP Počet zaměstnanců (FTE) 0,9+1
Útvar
Odbor
Oddělení
Ředitel
Ředitel ÚRR
Ředitel + asistentka (2) 1. Náměstek ředitele/zástupce 1 ředitele(1) Vnitřní věci (5) 0,9+0,9+0,9+1+1 Finanční útvar (4) 0,9+0,9+0,9+0,9 Regionální fondy (5), vedoucí 4 nezpůsobilý výdaj Vedoucí odboru 1 Administrace projektů (9) 9 Metodická podpora (4) 4 Technická pomoc a publicita (4, z toho jeden zkrácený úvazek, 0,9+1+1+1 poloviční) 2. Náměstek ředitele/ vedoucí odboru Implementace ROP + 1+0,9 asistentka (2) Realizace plateb a projektů (14) 14 Monitoring a evaluace (4) 4 Smluvní vztahy (4) 1+1+1+0,9 ÚIA (1) 1 PAS (4) – placeni z MF 4
1. Náměstek ředitele (3 oddělení + Odbor Administrace ROP Řídící orgán 2. Náměstek ředitele/ vedoucí odboru Implementace ROP Odbor Implementace ROP Útvar Interní audit PAS Útvar Interní audit Celkem
Celkem za útvar (FTE) 1,9 1
54
1 4 61,9
Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 30. 9. 2011
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 77
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Pozn.: Do tabulky není započítán 1 vedoucí ORF, jelikož je placen z nezpůsobilých výdajů
Tabulka č. 35 slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2013. Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 31.3.2011
Počet pracovních úvazků současný stav
Plánovaný počet r. 2011
Plánovaný počet r. 2012
Plánovaný počet r. 2013
Řídicí orgán
52,3
54,3
59
59
59
Zprostředkují cí subjekt
0
0
0
0
0
Finanční útvar
3,6
3,6
4
4
4
PAS
4
4
4
4
4
Celkem
59,9
61,9
67
67
67
Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 30. 9. 2011
Oproti stavu v předchozí zprávě o realizaci došlo k posílení oddělení Administrace projektů a oddělení Metodická podpora: Vedoucí odboru Administrace ROP (-1) (+1) – pouze výměna oddělení Metodická podpora (-1) (+1) (+1 přesun z OAPu) – nárůst 1 zaměstnance oddělení Administrace projektů (-1) (-1 přesun do OMP) (+3) – nárůst 1 zaměstnance oddělení Realizace projektů a plateb (-1) (+1) – pouze výměna
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 78
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
4. Hlavní závěry a úkoly Realizace ROP SČ pokračovala ve sledovaném období v nasazeném tempu a lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Ke 30. 9. 2011 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 371 projektů, u 462 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a již 246 projektů bylo finančně ukončeno. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou již nyní dosahují v pokroku téměř 78 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato hodnota zvýší na cca 86 %. Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 38 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc pravidelně přibývají. Pravidlo N+3 pro rok 2008, jehož kontrola plnění probíhá na konci roku 2011, již bylo naplněno. Realizace Prioritní osy 1 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami. Řídící orgán neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro tuto prioritní osu. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP SČ a snížení cílových hodnot se vyskytly dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. U ostatních indikátorů řídící orgán předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou dosaženy resp. mírně přesaženy. Realizace Prioritní osa 2 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v souladu s plánem. Lze říci, že oblast podpory 2.1 již prakticky dohnala svůj skluz, protože celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje téměř hodnoty 100 % alokace na celé programové období, čímž je alokovaná částka pro tuto oblast podpory prakticky vyčerpána. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji řídící orgán předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. Realizace Prioritní ose 3 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí stále ve značném předstihu. Toto je dosaženo díky oblastem podpory 3.2 a 3.3. Oblast podpory 3.1 nadále v realizaci výrazně zaostává. Aby nedošlo k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory, VRR schválil závazný kvartální harmonogram předkládání dílčích projektových žádostí obou žadatelů. ŘO neočekává případné problémy v čerpání prostředků určených pro tuto prioritní osu. Jako určitý problém je ŘO vnímáno to, že při implementaci ROP SČ v souladu s podmínkami schválení realokace finančních prostředků do prioritní osy 3, která byla EK schválena na začátku tohoto roku, vyvstala větší potřeba podpory projektů předkládaných v rámci oblasti podpory 3.2. Proto v návaznosti na tuto potřebu a úkol z předcházejícího jednání MV nyní ŘO předkládá k projednání a ke schválení nový návrh realokace finančních prostředků do oblasti podpory 3.2, a to z oblastí podpory 3.3 a 4.3.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 79
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji řídící orgán předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy. Realizace Prioritní osy 4 se z hlediska finančního pokroku vyvíjí rozdílným tempem. Tempo čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.2 a 4.3 výrazně zaostává za plánem. ŘO přijal nebo navrhuje takové opatření, aby finanční prostředky z těchto oblastí podpor byly úspěšně dočerpány. Z hlediska věcného pokroku s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou naplněny. Realizace dalších aktivit např. v oblasti evaluací nebo publicity byly prováděny v souladu s plány přijatými na rok 2011. ŘO v následujícím období: bude i nadále věnovat zvýšenou pozornost realizace IPRM (oblasti podpory 3.1); bude i nadále monitorovat případné dopady provedených změn na realizaci ROP SČ.
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 80
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP
Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 81
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Seznam tabulek Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k 30 .9. 2011 ............................................................................................. 7 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 ........................................................... 9 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 30. 9. 2011 .................................................. 12 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.4. 2011 do 30.9. 2011 ................................. 14 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 30. 9. 2011 .......................................................................... 20 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP ................................................................................................. 22 Tabulka č. 7: Vývoj české koruny vůči euru ......................................................................................... 22 Tabulka č. 8 : Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 .................................................. 26 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 ................. 26 Tabulka č. 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 ........................................................................... 29 Tabulka č. 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 ........................................................................... 29 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 30. 9. 2011 .............................. 30 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 ................................................ 36 Tabulka č. 14: Pokrok čerpání od za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 .......... 36 Tabulka č. 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 ........................................................................... 40 Tabulka č. 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 ........................................................................... 40 Tabulka č. 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 ........................................................................... 41 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 30. 9. 2011 .............................. 42 Tabulka č. 19: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 ................................................. 47 Tabulka č. 20: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 .............. 47 Tabulka č. 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ........................................................................... 52 Tabulka č. 22: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ........................................................................... 52 Tabulka č. 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 ........................................................................... 53 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 30. 9. 2011 ............................. 54 Tabulka č. 25: Pokrok čerpání k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 ................................................. 59 Tabulka č. 26: Pokrok čerpání za období 1. 4. 2011 – 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 ............... 59 Tabulka č. 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ........................................................................... 61 Tabulka č. 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ........................................................................... 61 Tabulka č. 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 ........................................................................... 62 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 30. 9. 2011 .............................. 63 Tabulka č. 31: Přehled ukončených auditů operací ............................................................................... 66 Tabulka č. 32: Počet zjištění z auditů operací ....................................................................................... 67
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 82
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 33: Zjištění ze systémových auditů PAS ............................................................................. 67 Tabulka č. 34: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP .......................................... 77 Tabulka č. 35: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 .................. 78
Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ................................... 25 Graf č. 2: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur) .................. 28 Graf č. 3: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ................................... 35 Graf č. 4: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)................ 39 Graf č. 5: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ................................... 46 Graf č. 6: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)................ 51 Graf č. 7: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ................................... 58 Graf č. 8: Finanční pokrok k 30. 9. 2011 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)................ 60
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 83
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 30. 9. 2011 ............................................................................... 2 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu .............................................................. 7 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1...................................................................... 8 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2.................................................................... 12 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3.................................................................... 16 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4.................................................................... 21 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2011 ................................................................. 23 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1.4.2011 až 30.9.2011 ................................................................................ 27
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 1
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 30. 9. 2011 Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.1.1
1
1.10.2007
31.12.2007
9
9
0
9
0
0
9
15.1.1
2
20.12.2007
29.2.2008
2
1
1
1
0
0
1
15.1.2
3
20.12.2007
29.2.2008
10
7
3
7
1
1
5
15.2.1
4
20.12.2007
29.2.2008
57
5
52
5
0
1
3
15.2.2
5
20.12.2007
29.2.2008
27
11
16
11
3
0
8
15.2.3
6
20.12.2007
29.2.2008
18
6
12
6
0
2
4
15.1.1
7
1.2.2008
17.3.2008
10
9
1
9
0
0
9
15.3.2
9
5.3.2008
5.5.2008
17
4
13
4
1
0
3
15.3.3
9
5.3.2008
5.5.2008
52
8
44
8
0
0
8
15.3.2
10
5.3.2008
5.5.2008
14
5
9
5
0
0
5
15.3.3
10
5.3.2008
5.5.2008
19
11
8
11
4
0
7
15.3.2
11
5.3.2008
5.5.2008
10
5
5
5
1
0
4
15.3.3
11
5.3.2008
5.5.2008
8
2
6
2
0
0
2
15.3.2
12
5.3.2008
5.5.2008
7
4
3
4
0
0
4
15.3.3
12
5.3.2008
5.5.2008
16
4
12
4
1
0
3
15.3.2
13
5.3.2008
5.5.2008
4
2
2
2
0
0
2
15.3.3
13
5.3.2008
5.5.2008
18
6
12
6
1
0
5
15.3.2
14
5.3.2008
5.5.2008
6
5
1
5
0
0
5
15.3.3
14
5.3.2008
5.5.2008
7
3
4
3
0
0
3
15.3.2
15
10.3.2008
12.5.2008
10
6
4
6
0
0
6
15.3.2
16
10.3.2008
12.5.2008
9
5
4
5
2
0
3
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 2
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
15.1.1
17
19.5.2008
27.6.2008
4
4
0
4
0
0
4
15.2.3
18
16.6.2008
30.7.2008
22
10
12
10
1
0
9
15.1.1
19
25.8.2008
26.9.2008
1
1
0
1
0
0
1
15.1.1
20
15.9.2008
14.11.2008
2
2
0
2
1
0
1
15.1.2
20
15.9.2008
14.11.2008
12
10
2
10
0
0
9
15.2.1
21
15.9.2008
14.11.2008
59
2
57
2
1
0
1
15.2.2
22
15.9.2008
14.11.2008
8
4
4
4
0
0
4
15.3.2
23
15.9.2008
14.11.2008
6
3
3
3
1
0
2
15.3.3
23
15.9.2008
14.11.2008
40
11
29
11
1
0
10
15.3.2
24
15.9.2008
14.11.2008
6
2
4
2
0
0
2
15.3.3
24
15.9.2008
14.11.2008
29
5
24
5
0
0
5
15.3.2
25
15.9.2008
14.11.2008
8
5
3
5
1
0
4
15.3.3
25
15.9.2008
14.11.2008
5
3
2
3
1
0
2
15.3.2
26
15.9.2008
14.11.2008
12
11
1
11
1
0
10
15.3.3
26
15.9.2008
14.11.2008
11
9
2
9
2
0
7
15.1.1
27
15.4.2009
15.6.2009
9
4
5
4
1
0
4
15.1.2
28
15.4.2009
15.6.2009
2
2
0
2
0
0
2
15.2.2
29
15.4.2009
15.6.2009
23
6
17
6
5
0
1
15.3.2
30
15.4.2009
15.6.2009
1
1
0
1
1
0
0
15.3.3
30
15.4.2009
15.6.2009
3
3
0
3
1
0
1
15.3.2
31
15.4.2009
15.6.2009
8
7
1
7
1
0
6
15.3.3
31
15.4.2009
15.6.2009
16
11
5
11
0
0
11
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 3
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Výzva Oblast podpory
Číslo výzvy
Datum vyhlášení výzvy
Datum ukončení výzvy
Hodnocení projektů Počet podaných projektů
Počet projektů doporučených k financování
Počet projektů schválených VRR
Počet vyřazených projektů
Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů
Počet finančně ukončených projektů
13.3.2
32
15.4.2009
15.6.2009
9
4
5
4
2
0
2
15.3.3
32
15.4.2009
15.6.2009
34
4
30
4
3
0
1
15.3.2
33
15.7.2009
15.9.2009
6
5
1
5
2
0
3
15.2.1
34
15.7.2009
15.9.2009
5
4
1
4
2
0
1
15.2.2
35
15.7.2009
15.9.2009
19
8
11
8
7
0
1
15.3.2
36
15.7.2009
15.9.2009
19
8
11
8
6
0
2
15.3.3
36
15.7.2009
15.9.2009
23
9
14
9
3
0
6
15.1.1
37
15.7.2009
15.9.2009
0
0
0
0
0
0
0
15.2.2
38
15.10.2009
15.12.2009
7
3
4
3
3
0
0
15.3.2
39
15.10.2009
15.12.2009
13
10
3
10
8
0
2
15.3.3
39
15.10.2009
15.12.2009
32
17
15
17
13
0
4
15.3.2
40
15.10.2009
15.12.2009
10
6
4
6
5
0
1
15.3.3
40
15.10.2009
15.12.2009
28
15
13
15
11
0
4
15.3.2
41
15.10.2009
15.12.2009
10
6
4
6
5
0
0
15.3.2
42
15.10.2009
15.12.2009
14
4
10
4
2
0
1
15.3.3
42
15.10.2009
15.12.2009
28
8
20
8
3
0
5
15.1.1
43
15.10.2009
15.12.2009
10
9
1
9
4
0
5
15.1.2
44
6.1.2010
28.2.2010
1
1
0
1
1
0
0
15.1.2
45
15.4.2010
15.6.2010
19
9
10
9
9
0
0
15.1.2
46
15.4.2010
15.6.2010
2
2
0
2
0
0
0
15.2.2
47
15.4.2010
15.6.2010
2
0
2
0
0
0
0
15.2.3
48
15.4.2010
15.6.2010
8
4
4
4
4
0
0
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 4
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
15.3.2
49
15.4.2010
15.6.2010
13
7
6
7
6
0
0
15.3.3
49
15.4.2010
15.6.2010
39
8
31
8
8
0
0
15.3.2
50
15.4.2010
15.6.2010
11
9
2
9
9
0
0
15.3.3
50
15.4.2010
15.6.2010
23
13
10
13
13
0
0
15.3.2
51
15.4.2010
15.6.2010
2
2
0
2
2
0
0
15.3.3
52
15.4.2010
15.6.2010
3
2
1
2
2
0
0
15.1.2
53
2.6.2010
31.10.2010
1
1
0
1
1
0
0
15.1.2
54
15.9.10
31.12.12
27
15.2.1
55
15.9.10
14.1.2011
38
15
23
15
3
0
0
15.2.1
56
15.9.10
31.12.12
8
5
2
3
3
0
0
15.2.3
57
15.9.10
3.3.2011
15
9
6
15.1.1
58
17.1.11
31.3.11
50
5
15.3.3
59
17.1.11
29.4.11
39
3
15.3.3
60
17.1.11
31.3.11
24
15.3.2
61
17.1.11
15.4.11
6
15.3.3
61
17.1.11
15.4.11
1
15.3.2
62
17.1.11
31.3.11
2
15.3.2
63
17.1.11
31.3.11
3
15.1.2
64
17.1.11
31.3.11
6
15.3.2
65
16.5.11
15.7.11
19
15.3.3
65 90
15.7.11 19.1.2011
47
15.4.1
16.5.11 1.10.07
15.4.1
90a
13.1.11
30.6.15
15.4.2
90
1.10.07
19.1.2011
15.4.2
90a
13.1.11
30.6.15
Zpracováno k: 30. 9. 2011
9
15
5
1
41
41
0
41
16
2
23
7
7
0
7
3
0
4
Strana 5
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
15.4.3
90
1.10.07
19.1.2011
15.4.3
90a
13.1.11
30.6.15
15.3.1
91
6.10.08
15.3.1
91a
15.1.1
4
4
0
4
2
0
2
19.1.2011
26
22
4
22
9
0
13
13.1.11
31.12.12
7
2
0
2
0
0
0
92
1.3.10
19.1.2011
19
17
2
17
17
0
0
15.1.1
92a
13.1.11
31.12.12
19
10
0
10
10
0
0
15.2.2
93
16.6.10
19.1.2011
2
1
1
1
1
0
0
15.2.2
93a
13.1.11
31.12.12
4
2
2
2
2
0
0
15.3.2
94
16.5.11
31.12.11
15.3.3
94
16.5.11
31.12.11 1423
561
660
536
233
6
275
Celkem
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: IS MONIT7+
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 6
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí
Typ indikátoru
Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
Výstupy
Počet
Výstupy
Počet projektů
Výstupy
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
516111
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč
Dopady
516112
Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %
Dopady
Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent
Cílová hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
120
95
79,17
51
42,50
0
120
67
55,83
43
35,83
0
170
145
85,29
99
58,24
0
170
151
88,82
102
60,00
0
440
421,71
95,84
228,49
51,93
0
18 416 879,4
0
0,00
4 391 968
23,85
0
100
0
0,00
23,85*
23,85*
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007 * data aktualizována ke sledovanému datu podle indikátoru 516111“Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč“
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 7
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108
Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Výstupy
Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet
Výstupy
Počet
0
40
9
22,50
0
0,00
Výstupy
Počet
0
50
9
18,00
0
0,00
Výsledky
Počet procent
0
2
0,00
0,00
0,60
30,00
Výstupy
Počet projektů
0
120
66
55,00
34
28,33
Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy
0
120
95
79,17
51
42,50
0
205
97,77
47,69
52,10
25,41
0
5
1,31
26,20
0,27
5,40
0
200
96,46
48,23
51,83
25,91
0
30
4,26
14,20
3,91
13,03
0
5
0,46
9,20
0,46
9,20
0
25
3,80
15,20
3,45
13,80
0
30
28,75
95,83
10,37
34,57
0
20
42
210,00
11
55,00
Strana 8
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
610100
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem
610101
Délka nových silnic II. a III. třídy
610102 610105 610106
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
97,77
47,69
52,10
25,41
0
5
1,31
26,20
0,27
5,40
0
200
96,46
48,23
51,83
25,91
0
30
4,26
14,20
3,91
13,03
Počet kilometrů
0
5
0,46
9,20
0,46
9,20
Výstupy
Počet kilometrů
0
25
3,80
15,20
3,45
13,80
Výstupy
Počet kilometrů
0
0
1,42
0,00
1,42
0,00
0
20
42
210,00
11
55,00
0
0
1,31
0,00
0,27
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
79,33
0,00
42,74
0,00
0
0
17,13
0,00
9,09
0,00
0
2
0,00
0,00
0,60
30,00
Výstupy
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy
610201
Délka nových silnic II. třídy
Výstupy
610202
Délka nových silnic III. třídy
Výstupy
610203
Délka rekonstruovaných silnic II. třídy
Výstupy
610204
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy
Výstupy
610108
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
Výsledky
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Závazek příjemce v%
205
610119
610109
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
0
Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad
610107
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent
Strana 9
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
Výstupy
610111
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Výstupy
610112
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610113
Délka nově vyznačených cyklotras
Výstupy
610114
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610116
Délka rekonstruovaných cyklostezek
Výstupy
610118
Délka rekonstruovaných cyklotras
Výstupy
610240 610241 610244
Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
120
29
24,17
17
14,17
0
0
30,72
0,00
11,76
0,00
0
30
28,75
95,83
10,37
34,57
0
0
30,72
0,00
11,76
0,00
0
0
1,97
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Výstupy
Počet
0
0
9
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
40
9
22,50
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
9
0,00
0
0,00
Strana 10
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
610247 610249
610251
610252
520211
Úplný název indikátoru
Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
50
9
18,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
3
0,00
2
0,00
Výstupy
Počet
0
0
3
0,00
3
0,00
Výstupy
Počet
0
0
103
0,00
99
0,00
Výsledky
Počet pracovních míst
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 11
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212
Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet
0
120
67
55,83
43
35,83
Výstupy
Počet kilometrů
0
50
47,63
95,26
40,88
81,76
Výstupy
Počet
0
500
388
77,60
265
53,00
0
15
16
106,67
10
66,67
0
100
109,15
109,15
73,35
73,35
Počet
0
120
11
9,17
7
5,83
Počet kilometrů
0
0
0,80
0,00
0,80
0,00
Počet
0
500
292
58,40
240
48,00
Počet
0
0
9
0,00
5
0,00
Počet objektů
0
15
1
6,67
0
0,00
Počet
0
0
17
0,00
4
0,00
Počet
0
0
15
0,00
3
0,00
Výstupy Výsledky
15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem Počet nových sportovně rekreačních 632515 Výstupy zařízení
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Počet objektů Počet pracovních míst
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Strana 12
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
632516 632610
632710
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Počet zrekonstruovaných sportovně Výstupy rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový Výstupy cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby Výstupy poznávacího cestovního ruchu celkem
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
520212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Výsledky
633112
Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Výsledky
15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Výstupy
610112
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Výstupy
610113
Délka nově vyznačených cyklotras
Výstupy
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Počet
0
0
2
0,00
1
0,00
Počet
0
0
7
0,00
5
0,00
Počet
0
0
3
0,00
3
0,00
0
0
69,50
0,00
57,00
0,00
0
100
69,50
69,50
57,00
57,00
Počet
0
0
0
0
0
0
Počet
0
120
35
29,17
22
18,33
0
0
110,08
0,00
104,27
0,00
0
50
47,63
95,26
40,88
81,76
0
0
114,20
0,00
104,27
0,00
0
0
62,45
0,00
63,39
0,00
Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst
Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Strana 13
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
610114 610115
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší
610116
Délka rekonstruovaných cyklostezek
Výstupy
610118
Délka rekonstruovaných cyklotras
Výstupy
630100 632103 632200 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520100
Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
0
4,12
0,00
0,00
0,00
0
0
103,66
0,00
15,45
0,00
0
0
4,12
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Výstupy
Počet
0
500
96
19,20
25
5,00
Výstupy
Počet
0
0
3
0,00
2
0,00
Výstupy
Počet objektů
0
15
15
100,00
10
66,67
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
33
0,00
22
0,00
0
0
1
0,00
0
0,00
0
0
37,65
0,00
15,35
0,00
Výstupy Výsledky
Počet produktů Počet prac. míst celkem
Strana 14
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
520212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výsledky
Počet pracovních míst
15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
0
100
37,65
37,65
15,35
15,35
0
120
21
17,50
14
11,67
0
0
0
0,00
0
0,00
0
0
22
0,00
13
0,00
633105
Počet podpořených kulturních akcí
Výstupy
Počet
0
0
8
0,00
7
0,00
633110
Počet realizovaných konferencí a seminářů o cestovním ruchu
Výstupy
Počet
0
0
35
0,00
32
0,00
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
0
0
2
0,00
1
0,00
0
100
2
2,00
1
1,00
0
0
0
0
0
0
520212 633112
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Výsledky
Výsledky Výsledky
Počet pracovních míst celkem Počet pracovních míst Počet
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 15
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213
520215 650101 650505 651100 651500
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky
Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst
0
170
145
85,29
99
58,24
0
20
22
110,00
15
75,00
0
150
123
82,00
84
56,00
0
170
151
88,82
102
60,00
0
10
6
60,00
6
60,00
0
160
145,98
91,24
70,58
44,11
0
180
170,58
94,77
84,56
46,98
Výsledky
Plocha v ha
0
50
50,01
100,02
22,48
44,96
Výsledky
Plocha v ha
0
35
33,33
95,23
20,69
59,11
Výsledky
Plocha v m2 Plocha v m2
0
35 000
40 462,68
115,61
19 201,04
54,86
0
20 000
15 161,12
75,81
9 587,51
47,94
Výsledky
Strana 16
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
170
22
12,94
15
8,82
Výstupy
Počet projektů
0
20
22
110,00
15
75,00
Výstupy
Počet
0
0
8
0,00
5
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
10
6
60,00
6
60,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
0
4
0,00
3
0,00
Výstupy
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500
511531 512000 610240 610241 610247 610249
610251
610252
650202
650203
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 17
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
074100
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky
074101
Počet podpořených osob - muži
Výsledky
Počet mužů
0
0
0
0
0
0
074102
Počet podpořených osob - ženy
Výsledky
0
0
0
0
0
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
0
0
12,00
0,00
2,00
0,00
520213
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Výsledky
Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst
0
160
12,00
7,50
2,00
1,25
Výsledky
Počet
0
0
1
0,00
1
0,00
Výsledky
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Výsledky
Plocha v ha
0
50
7,65
15,30
6,90
13,80
Výsledky
Plocha v m2 Počet osob
0
35 000
9 889
28,26
2 260
6,46
0
0
0
0,00
0
0,00
650204
650205
640101 640102 650101 651100 711900
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Výsledky
Počet
0
0
0
0,00
0
0,00
Počet
0
0
4
0,00
1
0,00
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Strana 18
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
170
123
72,35
84
49,41
Výstupy
Počet projektů
0
150
123
82,00
84
56,00
Výstupy
Počet
0
0
42
0,00
20
0,00
Výstupy
Počet
0
0
10
0,00
6
0,00
Výstupy
Počet
0
0
27
0,00
25
0,00
Výstupy
Počet
0
0
39
0,00
25
0,00
Výsledky
Počet osob
0
0
0
0
0
0
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
074101
Počet podpořených osob - muži
Výsledky
Počet mužů
0
0
0
0
0
0
074102
Počet podpořených osob - ženy
Výsledky
0
0
0
0
0
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
0
0
133,98
0,00
68,58
0,00
520213
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Výsledky
Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst
0
160
133,98
83,74
68,58
42,86
640101
Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Výsledky
Počet
0
0
35
0,00
35
0,00
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 19
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
640102 650101 651100 711900
Úplný název indikátoru
Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob
15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výsledky
Počet
0
0
7
0,00
6
0,00
Výsledky
Plocha v ha
0
25
42,36
169,44
15,58
62,32
Výsledky
Plocha v m2 Počet osob
0
35 000
30 573,40
87,35
16 940,77
48,40
0
0
0
0,00
0
0,00
Výsledky
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Výstupy
Počet projektů
0
170
151
88,82
102
60,00
Výstupy
Počet
0
0
62
0,00
39
0,00
Výstupy
Počet
0
0
3
0,00
1
0,00
Výstupy
Počet
0
0
13
0,00
10
0,00
Výstupy
Počet
0
0
55
0,00
42
0,00
074100
Počet podpořených osob - celkem
Výsledky
Počet osob
0
0
0
0
0
0
074101
Počet podpořených osob - muži
Výsledky
Počet mužů
0
0
0
0
0
0
074102
Počet podpořených osob - ženy
Výsledky
Počet žen
0
0
0
0
0
0
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Výsledky
Počet prac. míst celkem
0
0
166,58
0,00
84,56
0,00
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 20
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
520215 640101 640102 650505 651500 711900
Úplný název indikátoru
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výsledky
Počet pracovních míst
0
180
170,58
94,77
84,56
46,98
Výsledky
Počet
0
0
2
0,00
1
0,00
Výsledky
Počet
0
0
2
0,00
2
0,00
Výsledky
Plocha v ha
0
35
33,33
95,23
20,69
59,11
Výsledky
Plocha v m2 Počet osob
0
20 000
15 161,12
75,81
9 587,51
47,94
0
0
0
0,00
0
0,00
Výsledky
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Typ indikátoru
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Výstupy
Počet projektů
0
60
50
83,33
39
65,00
Výstupy
Počet
0
20
9
45,00
6
30,00
Výstupy
Počet
0
30
16
53,33
15
50,00
Výsledky
Počet osob
0
200
263
131,50
195
97,50
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Strana 21
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Typ indikátoru
15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 Výstupy celkem Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900
Počet proškolených osob
15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů 711900
Počet proškolených osob
15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob
Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru
Závazek příjemce
Závazek příjemce v%
Dosažená hodnota indikátoru
Dosažená hodnota v%
Počet projektů
0
60
39
65,00
30
50,00
Počet
0
20
9
45,00
6
30,00
Počet
0
30
3
10,00
4
13,33
Počet osob
0
0
0
0,00
0
0,00
Výsledky
Počet osob
0
200
263
131,50
195
97,50
Výstupy
Počet projektů
0
60
7
11,67
6
10,00
Výstupy
Počet
0
20
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
30
10
33,33
7
23,33
Výsledky
Počet osob
0
0
800
0,00
1 783
0,00
Výsledky
Počet osob
0
200
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet projektů
0
60
4
6,67
3
5,00
Výstupy
Počet
0
20
0
0,00
0
0,00
Výstupy
Počet
0
30
3
10,00
4
13,33
Výsledky
Počet osob
0
200
0
0,00
0
0,00
Zdrojová data k: 5. 10. 2011, Zdroj dat: MSC2007
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 22
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2011 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE
Klasické informační a propagační postupy
Publikace I Programové dokumenty v tištěné podobě Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Metodiky Publikace II Informační brožura
Publikace III Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;) Publikace IV - zprávy, studie, analýzy Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)
Zpracováno k: 30. 9. 2011
JEDNOTKA
Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace
PLÁN. POČET
0
Ks – vytvoř. publikace
PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
STAV K
30.9.2011
%
INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE STAV K JEDNOTKA SLEDOVANÉM 31.3.2011 OBDOBÍ
0
0
13
Ks – distrib. výtisků Počet stažení
584
2350
0
0
Počet stažení
0
0
3
3
300
Ks - distrib. výtisků
250
250
3000
3000
120
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ks – vytvoř. publikace
1
Ks - výtisky
2500
Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace
0
0
0
0
0
0
Ks – distrib. výtisků Počet stažení
0
0
Počet stažení
Ks – vytvoř. publikace
-
Strana 23
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě) Letáky
Plakáty (bannery)
Drobné propagační předměty
Ks – vytvoř. publikace
Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery Ks – vytvoř. produkty
0
0
3
0
0
0
2500 2500 2500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
5360
5360
0
Počet stažení
0
0
Ks – distrib. letáků
0
284
0 0 0 0 0 0
0
1015
2545
Ks – distrib. plakátů
Ks – distrib. předmětů
0
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 24
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE
Informační a komunikační technologie (ICT)
Webové stránky
Elektronický zpravodaj
Komunikace elektronickou cestou
Zpracováno k: 30. 9. 2011
JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality
Ks – vytvoř. zpravodaje Počet adresátů zařazených v databázích
PLÁN. POČET
-
4
-
PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
STAV K
31.3.2011
0
0
0
6
119
244
0
1
82
105
1
2
0
194
%
INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE STAV K JEDNOTKA SLEDOVANÉM 31.3.2011 OBDOBÍ
50
Počet unikátních návštěv za měsíc
Ø 82 178
Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
78 812 88 425 79 349 85 243 79 681 81 559
Ø 73 965
Počet adresátů Počet stažení
0
0
302
1405
Počet využití
3
8
Strana 25
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Masmédia
Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio
Tiskové zprávy Články Tiskové konference
Jednorázové informační a propagační akce
Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip) Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům
Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média
-
0
0
6
20
3
3
238
337
0
0
3
6
Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění
0
0
6
20
3
3
238
337
0
0
6
7
Ks – vzděl. akce
4
2
4
100
Osoba - počet účastníků
30
72
Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce
2
0
0
0
Osoba - počet účastníků
0
0
Konference
Ks konference
1
1
1
100
Osoba - počet účastníků
77
77
Konzultace (osobní návštěva)
Ks konzultace
35
66
Počet konzult. subjektů
48
74
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Strana 26
Zpráva o realizaci ROP SČ
11. MV
Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1.4.2011 až 30.9.2011 Termín konání Téma 5.4.11 Aktuální vývoj v ROP SČ, Příprava ZŽoP, MZ, Veřejné zakázky
Název semináře/školení Místo konání Seminář pro Hotel Na ostrově, příjemce a Na Ostrově 816, žadatele Beroun
Cílová skupina Příjemci, žadatelé
12.4.11 Aktuální vývoj v ROP SČ, Seminář pro Příprava ZŽoP, MZ, příjemce a Veřejné zakázky žadatele
MěÚ zasedací místnost, Nám. Míru 51, Mělník
informace, Výroční 15.9.11 Aktuální současný a budoucí vývoj konference ROP ROP SČ, informace o Střední Čechy přípravách na budoucí programovací období 2014+, stav čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a vazba na budoucí programovací období, proces certifikace výdajů, představení projektu „Digitální mapa projektů“, úspěšné projekty měst ve středních Čechách
Kaiserštejnský Příjemci, veřejnost, zástupci palác, Malostranské měst a obcí náměstí 23/37, Praha 1
Zpracováno k: 30. 9. 2011
Příjemci, žadatelé
Pořadatel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
Přednášející Tomáš Novotný, Tomáš Vejmelka, Jan Procházka, Michal Novotný Tomáš Novotný, Zdeněk Výborný, Lenka Nachtigalová, Ladislav Maršálek Tomáš Novotný; Olga Letáčková, Vít Šumpela, Michal Šuma, Hana Michalčíková, Dan Jiránek, Adolf Beznoska, Gérard Keijsper, Miloš Petera, Markéta Tomčíková, Ladislav Langr
Počet účastníků 22
8
77
Strana 27
