ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZP R ÁV A O RE ALI Z ACI RE G I O N ÁLNÍ HO O P E R AČN Í HO P RO G R AM U RE G I O NU S O UDRŽNO S TI S TŘE DNÍ ČE CHY P RO 1 3 . Z AS E D ÁNÍ MO NI TO RO V ACÍ HO V ÝBO R U ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2012 DO 31. BŘEZNA 2013 R E G I O N ÁL N Í R AD A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y

Zpráva o realizaci ROP SČ

14. MV

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 14. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 2013

Zpracováno ke: 31. 3. 2013

Strana 2


14. MV

OBSAH Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu ............................................ 6

1. 1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu ................................................................. 7

1.1.1

Aktuální stav čerpání ....................................................................................................... 7

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 - 31. 3. 2013....................................................... 11

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP .............................................................................. 16

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .............................................................. 17

1.3.1

Nově vyhlášené výzvy ................................................................................................... 17

1.3.2

Změny v implementaci programu a programových dokumentech ................................. 18

1.4.

1.3.2.1

Změny v implementaci programu ............................................................................. 18

1.3.2.2

Změny v programových dokumentech ...................................................................... 19

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu ........................................................................................ 20

1.4.1 1.5.

Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ ............................................................... 20

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV ................................................................ 21

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě ........................................................... 21

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV ......................................................... 22

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ......................................................... 23

1.7.

Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP ........... 24

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku................................................ 24

1.7.2

Predikce čerpání ............................................................................................................. 24

1.7.3

Posilování české měny vůči euru ................................................................................... 25

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých oblastí podpor .............................................................. 26

1.7.5

Pozastavení procesu certifikace prostředků ................................................................... 26

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ................................................................. 26

1.9.

Přehled schválených projektů................................................................................................ 27

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů........................................................................ 27

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory.................................................... 28

2.

2.1

Prioritní osa 1 ...................................................................................................28

2.1.1

Stručná informace o zaměření prioritní osy ........................................................ 28

2.1.2

Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy ............................................ 29

2.1.3

Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory ....................................... 33

2.1.4

Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy ..................................... 38

2.1.5

Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory ...................................................... 39

2.1.5.1

Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory ...................... 39


Strana 3


14. MV

2.1.5.2

2.1.6

2.2

Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách ............................................................. 40

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 40

Prioritní osa 2 ...................................................................................................42

2.2.1

Stručné zaměření oblasti podpory ....................................................................... 42

2.2.2


2.2.3


2.2.4


2.2.5


2.2.5.1


2.2.5.2


2.2.6

2.3


Prioritní osa 3 ...................................................................................................56

2.3.1


2.3.2


2.3.3


2.3.4


2.3.5


2.3.5.1


2.3.5.2


2.3.6

2.4


Prioritní osa 4 ...................................................................................................71

2.4.1


2.4.2


2.4.3


2.4.4


2.4.5


2.4.6

Příklady úspěšných charakteristických projektů ................................................. 83 Administrativní zajištění programu ................................................................ 84

3.

3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ....................84

3.1.1

Informace z provedených auditů a kontrol .......................................................... 84

3.1.2

Informace z provedených kontrol MF ................................................................. 86

3.1.3

Informace z provedených kontrol MMR ............................................................. 87


Strana 4


14. MV

3.1.4

Informace z provedených kontrol ÚRR .............................................................. 87

3.1.5

Kontrola dle mezinárodních smluv ..................................................................... 87

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ..........................88

3.3

Provedené evaluace a studie ............................................................................89

3.3.1

Analýza pokroku realizace ROP SČ ................................................................... 90

3.3.2

Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy .......................................................................... 93

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ...........................94

3.4.1 4.

Personální kapacita řídícího orgánu .................................................................... 94 Hlavní závěry a úkoly ....................................................................................... 98

Seznam použitých zkratek ................................................................................................... 100 Seznam tabulek ..................................................................................................................... 101 Seznam grafů ........................................................................................................................ 103 Příloha: Tabulková část Příloha: Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy


Strana 5


14. MV

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen „Zpráva o realizaci ROP“) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 14. zasedání MV ROP SČ konaného dne 15. května 2013 a pokrývá období od 1. října 2013 do 31. března 2013. V tomto období nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Stále probíhá 5 kontinuálních výzev č. 90a) – 93a) a 97). Dále probíhaly 2 kolové výzvy č. 69 a 70 pro oblast podpory 1.2, které byly k 30. 11. 2012 ukončeny. Rovněž byla ukončena 1 průběžná výzva č. 96 v oblasti podpory 1.1 k datu 4.1.2013. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 107 nových projektů, VRR schváleno k financování 34 projektů, u 38 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 82 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 31. 3. 2013 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 551 projektů, u 633 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 459 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu.


Strana 6


14. MV

1.1.

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu

1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

mil. EUR

a Operační program

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)

Podané Žádosti počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

17 101,3

672,6

1 619

33 701,3

197,1

1 309,3

701

16 001,4

93,6

629,9

Prioritní osa 1

6 746,0

263,6

331

9 397,2

139,3

365,1

162

5 745,1

85,2

224,7

Oblast podpory 1.1

5 007,2

195,2

235

7 359,9

147,0

285,9

111

4 092,3

81,7

159,6

Oblast podpory 1.2

1 738,8

68,4

96

2 037,4

117,2

79,2

51

1 652,7

95,1

65,1

Prioritní osa 2

2 481,2

97,4

332

6 852,7

276,2

266,2

94

2 039,4

82,2

80,2

Oblast podpory 2.1

746,8

29,2

159

3 533,0

473,1

137,3

23

602,0

80,6

23,6

Oblast podpory 2.2

1 553,0

61,0

99

2 930,6

188,7

113,9

38

1 253,9

80,7

49,4

Oblast podpory 2.3

181,5

7,1

74

389,1

214,4

15,1

33

183,5

101,1

7,2

Prioritní osa 3

7 345,3

290,8

888

16 900,0

230,1

656,6

377

7 676,6

104,5

303,6

Oblast podpory 3.1

1 243,1

48,7

48

2 342,7

188,5

91,0

38

998,9

80,4

39,2

Oblast podpory 3.2

3 758,1

148,8

264

6 658,6

177,2

258,7

146

4 064,2

108,1

160,7

Oblast podpory 3.3

2 344,1

93,3

576

7 898,7

337,0

306,9

193

2 613,5

111,5

103,7

Prioritní osa 4

528,8

20,8

68

551,4

104,3

21,4

68

540,3

102,2

21,3

Oblast podpory 4.1

457,1

18,0

53

462,9

101,3

18,0

53

453,3

99,2

17,9

Oblast podpory 4.2

57,4

2,2

9

43,0

74,9

1,7

9

43,0

74,9

1,7

Oblast podpory 4.3

14,3

0,6

6

45,5

319,1

1,8

6

44,0

308,6

1,7

Zpracováno k: 31. 3. 2013

Strana 7


14. MV

Operační program

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK

%

f

f/a

mil. CZK

%

g

g/a

10 925,1

63,9

432,7

9 108,7

53,3

Prioritní osa 1

3 930,1

58,3

154,2

2 893,0

Oblast podpory 1.1

2 641,5

52,8

103,3

Oblast podpory 1.2

1 288,6

74,1

Prioritní osa 2

1 501,2

Oblast podpory 2.1

%

h

h/a

362,1

5 471,3

32,0

217,5

42,9

113,9

1 607,4

23,8

62,7

2 045,6

40,9

80,1

1 346,8

26,9

52,3

50,9

847,5

48,7

33,8

260,5

15,0

10,3

60,5

59,3

1 331,8

53,7

52,8

917,8

37,0

36,3

415,6

55,7

16,4

344,2

46,1

13,6

165,1

22,1

6,5

Oblast podpory 2.2

947,3

61,0

37,5

893,1

57,5

35,4

702,8

45,3

27,8

Oblast podpory 2.3

138,3

76,2

5,5

94,5

52,1

3,8

49,9

27,5

2,0

5 223,6

71,1

208,3

4 613,6

62,8

184,6

2 826,4

38,5

113,6

Oblast podpory 3.1

307,9

24,8

12,3

283,3

22,8

11,4

91,3

7,3

3,7

Oblast podpory 3.2

2 949,5

78,5

117,4

2 494,7

66,4

99,8

1 475,2

39,3

59,2

Oblast podpory 3.3

1 966,3

83,9

78,6

1 835,6

78,3

73,5

1 259,9

53,7

50,6

Prioritní osa 4

270,2

51,1

10,8

270,2

51,1

10,8

119,7

22,6

4,9

Oblast podpory 4.1

245,1

53,6

9,8

245,1

53,6

9,8

113,7

24,9

4,6

Oblast podpory 4.2

13,8

24,1

0,5

13,8

24,1

0,5

2,5

4,4

0,1

Oblast podpory 4.3

11,3

79,3

0,5

11,3

79,3

0,5

3,5

24,4

0,1

Prioritní osa 3

mil. EUR

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK

Operační program

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO

mil. EUR

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 8


14. MV Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 – prostředky ERDF Celková alokace 2007 - 2013 Operační program

mil. CZK

mil. EUR

a Operační program



mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

14 552,6

571,7

1 619

26 521,3

182,2

1 030,4

701

12 607,1

86,6

496,1

Prioritní osa 1

5 742,0

224,0

331

7 604,9

132,4

295,5

162

4 328,4

75,4

169,1

Oblast podpory 1.1

4 256,6

165,9

235

5 934,7

139,4

230,6

111

3 407,1

80,0

132,9

Oblast podpory 1.2

1 485,4

58,1

96

1 670,2

112,4

64,9

51

921,2

62,0

36,2

Prioritní osa 2

2 109,5

82,8

332

5 774,1

273,7

224,3

94

1 703,2

80,7

67,0

Oblast podpory 2.1

634,6

24,8

159

3 076,5

484,8

119,5

23

540,0

85,1

21,2

Oblast podpory 2.2

1 320,6

51,9

99

2 375,2

179,9

92,3

38

1 012,7

76,7

39,9

Oblast podpory 2.3

154,3

6,1

74

322,4

209,0

12,5

33

150,6

97,6

5,9

Prioritní osa 3

6 251,5

247,2

888

12 673,6

202,7

492,4

377

6 116,3

97,8

241,9

Oblast podpory 3.1

1 057,2

41,4

48

1 295,3

122,5

50,3

38

837,9

79,3

32,9

Oblast podpory 3.2

3 198,1

126,5

264

5 205,9

162,8

202,2

146

3 253,1

101,7

128,6

Oblast podpory 3.3

1 996,2

79,3

576

6 172,4

309,2

239,8

193

2 025,2

101,5

80,4

Prioritní osa 4

449,5

17,7

68

468,7

104,3

18,2

68

459,3

102,2

18,1

Oblast podpory 4.1

388,5

15,3

53

393,5

101,3

15,3

53

385,3

99,2

15,2

Oblast podpory 4.2

48,8

1,9

9

36,6

74,9

1,4

9

36,6

74,9

1,4

Oblast podpory 4.3

12,1

0,5

6

38,7

319,1

1,5

6

37,4

308,6

1,5


Strana 9


14. MV

Operační program

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK

%

f

f/a

Operační program

8 509,4

58,5

Prioritní osa 1

2 869,1

Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2

mil. CZK

%

g

g/a

336,9

7 181,9

49,4

50,0

112,4

2 176,0

2 213,9

52,0

86,5

655,2

44,1

1 260,9

Oblast podpory 2.1

%

h

h/a

285,4

4 513,2

31,0

179,3

37,9

85,5

1 331,7

23,2

51,9

1 710,8

40,2

67,0

1 122,0

26,4

43,6

25,9

465,2

31,3

18,5

209,7

14,1

8,3

59,8

49,8

1 114,8

52,8

44,1

760,5

36,0

30,1

369,1

58,2

14,5

303,5

47,8

12,0

140,3

22,1

5,5

Oblast podpory 2.2

778,3

58,9

30,8

733,9

55,6

29,1

577,9

43,8

22,9

Oblast podpory 2.3

113,5

73,5

4,5

77,4

50,2

3,1

42,2

27,4

1,7

4 149,7

66,4

165,5

3 661,4

58,6

146,5

2 319,3

37,1

93,2

Oblast podpory 3.1

251,2

23,8

10,1

229,7

21,7

9,2

65,1

6,2

2,7

Oblast podpory 3.2

2 343,6

73,3

93,3

1 977,8

61,8

79,1

1 222,8

38,2

49,1

Oblast podpory 3.3

1 554,9

77,9

62,1

1 453,9

72,8

58,2

1 031,5

51,7

41,4

Prioritní osa 4

229,7

51,1

9,2

229,7

51,1

9,2

101,7

22,6

4,1

Oblast podpory 4.1

208,3

53,6

8,3

208,3

53,6

8,3

96,7

24,9

3,9

Oblast podpory 4.2

11,7

24,1

0,5

11,7

24,1

0,5

2,1

4,4

0,1

Oblast podpory 4.3

9,6

79,3

0,4

9,6

79,3

0,4

3,0

24,4

0,1

Prioritní osa 3

mil. EUR


Prioritní osa 2

mil. EUR


mil. EUR

Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF


Strana 10


14. MV

1.1.2

Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 - 31. 3. 2013

Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 –Veřejné prostředky

Operační program

Celková alokace 2007 – 2013 mil. CZK

mil. EUR

a

Operační program



mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

17 101,3

672,6

107

1 826,3

10,7

27,1

52

824,1

4,8

23,4

Prioritní osa 1

6 746,0

263,6

95

1 682,4

24,9

54,7

11

207,0

3,1

4,2

Oblast podpory 1.1

5 007,2

195,2

79

1 441,7

28,8

47,9

9

202,1

4,0

5,3

Oblast podpory 1.2

1 738,8

68,4

16

240,8

13,8

6,9

2

4,9

0,3

-1,1*

Prioritní osa 2

2 481,2

97,4

0

0,0

0,0

-9,4*

9

125,8

5,1

4,0

Oblast podpory 2.1

746,8

29,2

0

0,0

0,0

-4,9*

1

0,0

0,0

-0,4*

Oblast podpory 2.2

1 553,0

61,0

0

0,0

0,0

-4,0*

3

117,3

7,6

4,2

Oblast podpory 2.3

181,5

7,1

0

0,0

0,0

-0,5*

5

8,5

4,7

0,2

Prioritní osa 3

7 345,3

289,3

5

72,9

1,0

-20,3*

20

421,3

5,7

12,7

Oblast podpory 3.1

1 243,1

48,7

5

72,9

5,9

-0,3*

6

212,6

17,1

7,6

Oblast podpory 3.2

3 758,1

147,3

0

0,0

0,0

-9,2*

4

94,1

2,5

1,6

Oblast podpory 3.3

2 344,1

93,3

0

0,0

0,0

-10,9*

10

114,5

4,9

3,5

Prioritní osa 4

528,8

22,4

7

71,0

13,4

2,1

12

70,1

13,3

2,4

Oblast podpory 4.1

457,1

18,0

5

66,5

14,5

2,0

9

66,1

14,5

2,4

Oblast podpory 4.2

57,4

2,2

1

4,0

7,0

0,1

1

4,0

7,0

0,1

Oblast podpory 4.3

14,3

2,1

1

0,5

3,5

0,0

2

0,0

0,0

0,0


Strana 11


14. MV

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Operační program

mil. CZK

%

f

f/a

Operační program

2 370,7

13,9

Prioritní osa 1

1 549,1

Oblast podpory 1.1

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK

%

g

g/a

92,6

926,6

5,4

23,0

60,7

604,8

570,4

11,4

22,1

Oblast podpory 1.2

978,7

56,3

Prioritní osa 2

235,5

Oblast podpory 2.1

mil. EUR


%

mil. EUR

h

h/a

37,0

0,0

0,0

0,0

9,0

24,2

0,0

0,0

0,0

60,0

1,2

2,4

0,0

0,0

0,0

38,6

544,9

31,3

21,8

0,0

0,0

0,0

9,5

9,2

142,9

5,8

5,7

0,0

0,0

0,0

118,8

15,9

4,7

77,7

10,4

3,1

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.2

79,1

5,1

3,1

62,4

4,0

2,5

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.3

37,6

20,7

1,5

2,9

1,6

0,1

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

586,1

8,0

22,7

178,9

2,4

7,1

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.1

32,0

2,6

1,2

16,2

1,3

0,6

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

387,0

10,3

14,9

51,8

1,4

2,1

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.3

167,1

7,1

6,5

110,9

4,7

4,4

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci.


Strana 12


14. MV Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 – prostředky ERDF

Operační program

Celková alokace 2007 – 2013 mil. CZK

mil. EUR

a

Operační program



mil. CZK

%

b

c

c/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

mil. EUR

14 552,6

571,7

107

1 389,0

9,5

19,4

38

648,9

4,5

18,5

Prioritní osa 1

5 742,0

224,0

95

1 266,7

22,1

40,5

8

165,6

2,9

3,6

Oblast podpory 1.1

4 256,6

165,9

79

1 035,1

24,3

33,5

8

165,6

3,9

4,3

Oblast podpory 1.2

1 485,4

58,1

16

231,6

15,6

7,0

0

0,0

0,0

-0,7*

Prioritní osa 2

2 109,5

82,8

0

0,0

0,0

-7,9*

4

82,9

3,9

2,5

Oblast podpory 2.1

634,6

24,8

0

0,0

0,0

-4,2*

0

0,0

0,0

-0,4*

Oblast podpory 2.2

1 320,6

51,9

0

0,0

0,0

-3,3*

2

76,1

5,8

2,6

Oblast podpory 2.3

154,3

6,1

0

0,0

0,0

-0,4*

2

6,8

4,4

0,2

Prioritní osa 3

6 251,5

247,2

5

62,0

1,0

-15,0*

19

340,9

5,5

10,3

Oblast podpory 3.1

1 057,2

41,4

5

62,0

5,9

0,7

6

180,7

17,1

6,4

Oblast podpory 3.2

3 198,1

126,5

0

0,0

0,0

-7,2*

4

80,0

2,5

1,5

Oblast podpory 3.3

1 996,2

79,3

0

0,0

0,0

-8,5*

9

80,1

4,0

2,4

Prioritní osa 4

449,5

17,7

7

60,4

13,4

1,8

7

59,6

13,3

2,1

Oblast podpory 4.1

388,5

15,3

5

56,5

14,5

1,7

5

56,2

14,5

2,0

Oblast podpory 4.2

48,8

1,9

1

3,4

7,0

0,1

1

3,4

7,0

0,1

Oblast podpory 4.3

12,1

0,5

1

0,4

3,5

0,0

1

0,0

0,0

0,0


Strana 13


14. MV

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Operační program

mil. CZK

%

f

f/a

mil. CZK

%

g

g/a

1 548,0

10,6

60,3

524,6

3,6

Prioritní osa 1

884,4

15,4

34,6

269,2

Oblast podpory 1.1

479,2

11,3

18,6

Oblast podpory 1.2

405,2

27,3

Prioritní osa 2

204,5

Oblast podpory 2.1

mil. EUR


%

h

h/a

20,9

0,0

0,0

0,0

4,7

10,8

0,0

0,0

0,0

47,4

1,1

1,9

0,0

0,0

0,0

16,0

221,8

14,9

8,9

0,0

0,0

0,0

9,7

8,0

125,6

6,0

5,0

0,0

0,0

0,0

109,1

17,2

4,3

71,2

11,2

2,8

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.2

65,3

4,9

2,5

52,3

4,0

2,1

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 2.3

30,0

19,5

1,2

2,1

1,3

0,1

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 3

459,2

7,3

17,8

129,9

2,1

5,2

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.1

28,0

2,7

1,1

14,0

1,3

0,6

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.2

302,4

9,5

11,6

30,6

1,0

1,2

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 3.3

128,7

6,4

5,0

85,3

4,3

3,4

0,0

0,0

0,0

Prioritní osa 4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oblast podpory 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Operační program

mil. EUR


mil. EUR

1

Poznámka: Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013 nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci.


Strana 14


14. MV Komentář k finančnímu pokroku Implementace ROP SČ nadále pokračovala odpovídajícím tempem. Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí zvýšil o cca 11 % a objem podepsaných smluv o 5 %. Příjemcům bylo proplaceno dalších 14 % z celkové alokace a na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR (PCO) bylo v rámci Souhrnných žádostí o platbu předloženo resp. PCO bylo zúčtováno cca 5,5 % celkové alokace programu. Výjimku tvoří jen kategorie Certifikované prostředky, ve které nedošlo k žádnému nárůstu v důsledku pozastavení certifikace. Výsledky v jednotlivých kategorií odpovídají pokročilé fázi implementace programu, kdy již v loňském roce byly alokace některých oblastí podpor téměř vyčerpány. Z celkového pohledu nejlepších výsledků ve všech kategoriích (mimo podané žádosti) dosahuje Prioritní osa 3, Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 dosahují vyrovnaných výkonů. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U proplacených prostředků došlo ve srovnání s částkou proplacenou v minulém období k navýšení téměř o 120 %, na druhou stranu u podepsaných smluv došlo k poklesu o cca 21 %. Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO klesl přibližně o 16 %. I dynamika vývoje je dána fází implementace programu, kdy v některých oblastech podpory jsou již alokované prostředky prakticky vyčerpány. Přestože je delší dobu (od května 2012) pozastavena ze strany PCO certifikace prostředků ROP SČ, nepromítl se zatím tento stav negativně do finančního pokroku. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již nyní dosahují čerpání 93,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato hodnota ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku (100,2 %). Příjemcům bylo proplaceno již téměř 63,9 % celkové alokace, a nové Žádosti o platbu každý měsíc přibývají. Hranice pro splnění limitu čerpání v roce 2012 dle pravidla n+3 byla naplněna. Vývoj certifikovaných prostředků v roce 2013 bude záviset na tom, kdy bude obnovena certifikace pro ROP SČ. Nicméně z hlediska proplacených prostředků není naplnění pravidla n+3/n+2 rizikové. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích u projektů s podepsanou smlouvou je však do určité míry zkreslený, protože poměr financování stanovený v programu je 85 % (maximálně) prostředků ERDF a 15 % (minimálně) národních prostředků a u některých výzev je poměr financování stanoven na podstatně nižší hodnoty (až např. pouze 40 % prostředků ERDF). Vezmeme-li tedy pokrok u projektů s podepsanou smlouvou v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 93,3 % alokace, což signalizuje, že celý ROP SČ je z hlediska projektů s podepsanou Smlouvou v mírném předstihu před plánovanými hodnotami. Avšak i ukazatel plnění uváděný v ERDF prostředcích u podepsaných smluv není zcela přesný, protože obsahuje také projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a udělených korekcí (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. ŘO neustále intenzivně pracuje na splnění požadavků stanovených ze strany EK pro obnovení proplácení ( resp. pro obnovení procesu certifikace), aby nebylo ohroženo naplnění pravidla n+3 a /n+2 v roce 2013.


Strana 15


14. MV

1.2.

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP

V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2013 Prioritn í osa

Kód

Název indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota

Cílová hodnota

Závazek ze schválených projektů

Závazek Dosažená Dosažená ze schválených hodnota hodnota v % projektů v %

Indikátory výstupu PO 1, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 511 100 (dopravní dostupnost)

počet

0

120

159

132,50

112

93,33

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet

0

120

89

74,17

70

58,33

počet

0

170

182

107,06

151

88,82

počet

0

170

191

112,35

166

97,65

440

573,36

130,31

324,66

73,79

PO 2

511 200

PO 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem

PO3

512 100

PO 2, 3

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

520 100 Počet vytvořených pracovních míst celkem

Indikátory výsledku počet 0 Indikátory dopadu

PO 1, 2, 3, 4

516 111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

tis. Kč

0

18 416 879

N/A

N/A

9 508 483,61

51,63

PO 1, 2, 3, 4

516 112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů

%

0

100

N/A

N/A

53,09

53,09

Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013


Strana 16


14. MV Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo indikátoru mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj je na úrovni plánovaných hodnot. K hodnocení vývoje indikátoru dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 13,2 %, což lze ve sledovaném období s přihlédnutím k průběhu realizace projektů hodnotit jako nadprůměrný vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

1.3.

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV

1.3.1 Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období nebyly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny žádné nové kolové výzvy ani průběžné výzvy. Nadále zůstává otevřeno 5 kontinuálních výzev č. 90a) – 93a) a 97). Dále byla ukončena výzva č. 68 pro oblasti podpory 1.1 – místní komunikace s alokací 200 mil. Kč (7,77 mil. €), výzva č. 69 pro oblast podpory 1.2 - cyklodoprava s alokací 30 mil. Kč (1,17 mil. €) a výzva č. 70 pro oblast podpory 1.2 - autobusy na ekologický pohon s alokací 170 mil. Kč (6,6 mil. €). Rovněž byla ukončena průběžná výzva č. 96 pro oblast podpory 1.1 - místní komunikace s alokací 20 mil. Kč (0,77 mil. €) a průběžná výzva č. 56 pro oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje s alokací 79 mil. Kč (3,07 mil. €). VRR byly schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzev č. 69 a 70 a průběžně vyhodnocovány a schvalovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 56, 90a) – 93a) a 96. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících kontinuálních výzvách, došlo prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory, avšak v důsledku průběžně narůstajících úspor u realizovaných projektů následně zase vzrůstá prakticky ve všech oblastech podpory objem zbytkových volných finančních prostředků, které budou předmětem zvážení na vypsání dalších výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 31. 3. 2013 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1.


Strana 17


14. MV Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 Výzva Obl. podp.

Č.

Datum vyhláše ní

Datum ukončení

Hodnocení projektů

Alokace Počet Objem v (v mil. podaných Žádostech Kč) projektů (v mil. Kč)

Počet projektů doporuč. k financ.

Počet vyřazen. projektů

Počet projektů schválen. VRR

15.2.3

56

15.9.10

31.12.12

79*

12

105,0

1

0

1

15.1.1

68

17.9.12

4.1.13

200

73

656,1

0

0

0

15.1.2

69

17.9.12

30.11.12

30

0

0

15.1.2

70

17.9.12

30.11.12

170

14

202,2

10

4

10

15.4.1

90a

20.1.11

30.6.15

15,3*

6

57,9

6

0

6

15.4.2

90a

20.1.11

30.6.15

1,9*

1

3,4

1

0

1

15.4.3

90a

20.1.11

30.6.15

0,5*

1

0,4

1

0

1

15.3.1

91a

20.1.11 30.9.2013

41,4*

4

35,6

1

0

1

15.1.1

92a

20.1.11 30.9.2013

2 263

5

359,0

5

0

5

15.2.2

93a

20.1.11 30.9.2013

520

0

0

0

0

0

15.1.1

96

17.9.12

4.1.13

20

1

20

1

1

1

15.3.3

97

17.9.12 30.9.2013

87

0

0

0

0

0

Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 4. 4. 2013, Směnný kurz: 25,740 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH

1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů):  Změna výše alokovaných prostředků u kontinuální výzvy č. 92A – oblast podpory 1.1.  Změna doby pro předkládání projektových žádostí (prodloužení) v kontinuální výzvě č. 56 – oblast podpory 2.3 a v kontinuální výzvě č. 93a – oblast podpory 2.2.  Změna doby pro předkládání projektových žádostí (prodloužení) v kontinuální výzvě č. 91A – oblast podpory 3.1 (IPRM), v kontinuální výzvě č. 92A – oblast podpory 1.1 a v kontinuální výzvě č. 97 – oblast podpory 3.3.  Změna doba pro předkládání projektových žádostí (prodloužení) v kontinuální výzvě č. 91A – oblast podpory 3.1 (IPRM), v kontinuální výzvě č. 92A – oblast podpory 1.1, v kontinuální výzvě č. 93a – oblast podpory 2.2 a v kontinuální výzvě č. 97 – oblast podpory 3.3. Změna (aktualizace) formuláře „Monitorovací hlášení o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy – část B“ a seznamu příloh monitorovacího hlášení a monitorovací zprávy pro projekty Technické pomoci – prioritní osa 4.  Upravena pravidla pro kontrolu formálních náležitostí projektu.


Strana 18


14. MV 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla Evropskou komisí dne 31. 10. 2012 schválena revize Programového dokumentu k ROP SČ. Jednalo se o realokaci finančních prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území, oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši 1 523 529,- €, z toho prostředků ERDF 1 295 000,- €. V současné době je v procesu realizace další revize ROP SČ týkající se realokace finančních prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území, oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova v celkové výši 1 117 647,- EUR, z toho prostředků ERDF 950 000,- EUR. Návrh na realokaci finančních prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc do prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj území byl schválen na 13. zasedání MV ROP SČ dne 16. 11. 2012 usnesením 04/MV13/12. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 6.0 (platnost od 30. 01. 2012). Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.1). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP NUTS 2 Střední Čechy. Změny byly provedeny z důvodu organizačních změn ÚRR SČ (schválených VRR), zkušeností z administrace programu, kontroly a požadavků NOK (MMR) a na podnět MF ČR (PCO a AO). Jedná se především o:  Zapracování změn organizační struktury ÚRR, schválené VRR 20.12.2012  Přechod agendy PAS na MF ČR  Stanovení povinnosti kontroly 15% vzorku výdajů  Aktualizace protokolů ke kontrole zadávacích řízení – novela zákona 137/2006 Sb., a Metodiky MMR Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ve sledovaném období nebyly schváleny a vyhlášeny žádné nové Pokyny pro žadatele a příjemce k výzvám pro předkládání projektů. VRR byly schváleny pouze aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce k jednotlivým kontinuálním výzvám č. 56 (oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje), č. 90a (prioritní osa 4 – Technická pomoc a absorpční kapacita), č. 91a (oblast podpory 3.1 Rozvoj Regionálních center – IPRM), č. 92a (oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura), č. 93a (oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu), č. 97 (oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast sociální integrace – Domovy pro seniory), čímž se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev.


Strana 19


14. MV Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám u těchto dokumentů (manuálů pro hodnocení projektů):  Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (verze Manuálu: 1.10 s platností od: 13. 6. 2011),  Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů projektu (verze Manuálu: 1.0 s platností od: 24. 9. 2009),  Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu – obl. p. 3.1 – Dílčí projekty IPRM (verze Manuálu: 1.0 s platností od: 1. 2. 2010),  Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů projektů IPRM (verze Manuálu: 1.0 s platností od: 21. 6. 2010).

1.4.

Hlavní problémy, které se vysky tly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu

1.4.1

Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ

Ke dni 15. 5. 2012 Platební a certifikační orgán dočasně pozastavil certifikaci výdajů všech projektů Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. V souvislosti s touto skutečností obdržel Řídící orgán ROP SČ od EK „warning letter“ ze dne 30. 7. 2012, v kterém bylo oznámeno pozastavení plateb pro ROP SČ ze strany EK. Obnovení plateb (a také certifikace) bylo podmíněno splněním požadavků ve čtyřech oblastech. 1. Zlepšení kontroly v oblasti veřejných zakázek, uznatelnosti nákladů a výběru projektů Termín: do 31. 12. 2012 Opatření: Byla zpracována detailní zpráva pro PCO MF s popisem systému hodnocení a výběru projektů vč. opatření, které byly od roku 2009 zavedeny (např. sofistikovaný systém hodnocení hospodárnosti projektů, dvoustupňová kontrola výběrových řízení – kontrola dokumentace k výběrovému řízení a kontrola průběhu výběrového řízení po jeho ukončení). Nově byla pro zlepšení kontroly výběrových řízení zavedena kontrola čtyř očí. Dále byly zavedeny kontrolní listy požadované EK pro oblast veřejných zakázek, oblast veřejné podpory a oblast řídící kontroly. 2. Nezávislé ověření výběrových řízení, které byly administrovány společnostmi ML Compet a.s., Erynies s.r.o. a Aveza s.r.o. Termín: do 31. 12. 2012 Opatření: ŘO ROP SČ uskutečnil výběrové řízení na externího posuzovatele, který provedl kontrolu předmětných výběrových řízení. V rámci této kontroly (celkem 39 projektů), jejímž cílem bylo prověření dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl identifikován pouze jeden projekt, u kterého byl dle názoru externího zpracovatele porušen výše uvedený zákon, a toto porušení nebylo ŘO zjištěno. Nicméně ŘO má na toto zjištění odlišný názor, a proto se obrátil na AO MF s žádostí o rozhodnutí. Projekt není do vyřešení proplácen. V roce 2013 byla kontrola rozšířena o projekty (6 projektů), které byly administrovány firmou EPG, s.r.o.


Strana 20


14. MV O zajištění dvou požadavků byl požádán Auditní orgán MF ČR: 3. Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska možných neadekvátních procesů výběru projektů s ohledem na roli VRR a jeho předsedy 4. Auditní orgán MF ČR provede audit reprezentativního vzorku z hlediska posouzení funkčnosti celého systému a z hlediska odhadu počtu chyb, které se mohou dotýkat certifikovaných prostředků EK Termín: 24. 4. 2013 Opatření: Do konce roku 2012 bylo AO MF provedeno výběrové řízení na externího dodavatele (KPMG Advisory s.r.o.), který požadovaný audit pro AO provedl. Dále byl proveden výběr vzorku operací (projektů), který byl schválen Generálním ředitelstvím pro regionální politiku EK. V první fázi na začátku roku 2013 byl na vzorku 55 projektů proveden audit funkčnosti systému ROP SČ, kde bylo identifikováno 13 zjištění s malou významností a 7 zjištění s nízkou mírou významnosti. Zjištění této míry významnosti nejsou podnětem pro udělení korekce vůči ROP SČ. V druhé fázi kontroly, která byla ukončena do 4. dubna 2013, byl na vzorku 65 projektů prováděn audit pro zjištění míry chybovosti operací. Celý audit (finální zpráva) bude ukončen 23. 4. 2013. Nicméně ze zatím z neoficiálních stanovisek vyplývá, že zjištěná míra chybovosti nepřesáhne 2 %.

1.5.

Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

1.5.1

Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě

1.

Nadále věnovat zvýšenou pozornost realizaci IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: Po naplnění závazného kvartálního harmonogramu předkládání dílčích projektových žádostí, kdy byl prakticky vyrovnán skluz v čerpání alokovaných prostředků v oblasti podpory 3.1, nadále pokračuje komunikace se žadatelem s cílem včasného vyčerpání všech alokovaných prostředků pro oblast podpory 3.1. Proto s přihlédnutím k časové náročnosti přípravy vhodných projektů byl prodloužen termín ukončení kontinuální výzvy č 91a) až do 30. 9. 2013 tak, aby mohly být dočerpány zbývající alokované prostředky pro oblast podpory 3.1. Zvýšená pozornost ŘO bude nyní věnována realizaci schválených projektů a včasnému předkládání žádostí o platbu, aby veškeré finanční prostředky byly proplaceny do konce roku 2015.

2.

Nadále se zaměřovat na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro zlepšení dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a v zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení Žop dotazován na stav zpracování ŽoP.

3.

Zaměřit a zintenzivnit komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků v oblastech podpory 1.2 a 2.2.


Strana 21


14. MV Vypořádání: Po konzultacích s předpokládanými žadateli s přihlédnutím k časové náročnosti přípravy vhodných projektů byly termíny ukončení kontinuíálních výzev prodlouženy až do 30. 9. 2013. Dále jsou MV předkládány návrhy realokací mezi oblastmi podpor jednotlivých prioritních os.

1.5.2

Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV

1.

Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, MMR, Svazem měst a obcí a dalšími partnery zahájit diskuzi o koncepci přípravy ITI ve Středočeském kraji. Vypořádání: ÚRR uspořádal k tomuto tématu dne 7. 3. 2013 diskuzi u kulatého stolu s názvem „Využití ITI ve Středočeském kraji v programovém období 2014-2020“. Diskuze se zúčastnilo 14 účastníků, mimo zástupců Úřadu Regionální rady, to byly zástupci Středočeského kraje, MMR ČR, Svazu měst a obcí, Krajské hospodářské komory Střední Čechy, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Agentury pro sociální začleňování a Regionální rozvojové agentury Střední Čechy.

2.

Provést potřebné změny Programového dokumentu k ROP SČ v souvislosti s navrhovanou realokací finančních prostředků a úpravou indikátorové soustavy ROP SČ). Vypořádání: Řídící orgán ROP SČ v souladu s postupy pro provádění revizí operačních programů vydaných NOK zadal zpracování Oznámení koncepce pro záměr Změna ROP Střední Čechy podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb., vč. získání závazných stanovisek dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.

3.

Doplnit do programu MV prezentaci implementace IPRM. Vypořádání: Prezentace implementace obou IPRM, tj., IPRM Kladno a IPRM Mladá Boleslav, byly do programu 14. zasedání MV ROP SČ doplněny – viz bod 8 tohoto zasedání MV. Tyto prezentace budou součástí všech následujících zasedání MV.

4.

Do Zprávy o realizaci doplnit i tabulky s finančním pokrokem obsahující pouze zdroje ERDF. Vypořádání: Tyto tabulky byly do Zprávy o realizaci pro 14. zasedání MV doplněny a budou její součástí i v následujících zprávách.


Strana 22


14. MV

1.6.

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3

Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2013

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční

Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné

a

b

c

d=b+c

e

f=e-a

2007

69 367 298

11 181 677

0

11 181 677

11 181 677

2008

72 779 381

16 772 515

0

16 772 515

27 954 192

2009

76 206 380

22 363 354

24 029 215

46 392 569

74 346 761

2010

79 793 628

-

48 996 088

48 996 088

123 342 849

2011

89 812 764

84 340 597

113 349 044

113 349 044

236 691 893

152 351 296

2012

90 059 863

172 108 194

0

0

236 691 893

64 583 699

2013

93 697 788

364 837 018

0

0

236 691 893

-128 145 125

186 374 347

236 691 893

236 691 893

-

2014

466 458 098

2015

571 717 102

Celkem

571 717 102

571 717 102

50 317 546

Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k 4. 4. 2013; Měna: Euro; Kurz: 25,74 Kč/€, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, n+2 pravidlo pro roky 2011-2013 Zdroj financování: ERDF


Strana 23


14. MV Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+3 a n+2 je předkládání Souhrnných Žádostí o platbu a následná certifikace výdajů. Pro rok 2012 byla stanovena min. hranice 30,1 % z celkové alokace. Tato hranice i přes pozastavení certifikace byla splněna. Na konci roku 2012 byla hodnota certifikovaných výdajů předložených EK 32,6 %. Pro rok 2013 je stanovena min. hranice 63,8 % z celkové alokace. Ve sledovaném období byly podány a PCO zúčtovány 2 Souhrnné Žádosti o platbu v celkové výši 440,3 mil. Kč (17,1 mil. €) a celkově od počátku realizace programu 7 181,9 mil. Kč (285,4 mil. €). Z této celkové částky bylo PCO certifikováno 4 513,2 mil. Kč (179,3 mil. €). Z pohledu predikce finančního pokroku Řídící orgán ROP SČ nezaznamenal žádné problémy, které by ohrožovaly splnění pravidla n+3 a n+2 v dalších letech (za předpokladu včasného obnovení procesu certifikace). Reálný stav čerpání ukazuje, že příjemcům byly proplaceny 43,4 % alokace na rok 2011 a PCO v Souhrnných Žádostech o platbu zúčtovány 84 % alokace na rok 2010. Z predikce lze usuzovat, že do konce roku 2013 by mohlo být PCO v Souhrnných ŽoP schváleno cca 1/3 alokace roku 2012 (cca 73 % celkové alokace). Přestože na konci roku 2013 by mělo dojít k souběhu pravidel n+3 a n+2, díky čemuž se stanovená min. hranice skokově zvýší na 63,8 %, ŘO se do budoucna neobává problémů s naplněním tohoto pravidla za předpokladu včasného obnovení procesu certifikace. Navíc v případě nějakých problémů je možné započíst pro naplnění tohoto pravidla i poskytnuté zálohy ve výši 8,8 %.

1.7.

Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP

1.7.1

Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku

I když realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak již bylo uvedeno v předchozích zprávách o realizaci, žádné problémy. Všechny prioritní osy se z pohledů čerpání finančních prostředků vyvíjejí v souladu s předpokládaným průběhem nebo ho předstihují. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů budou na konci programového období naplněny nebo dokonce i přesaženy.

1.7.2

Predikce čerpání

Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě o realizaci rychlejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) cca 107 % plánované částky. Příčinami v tak pozitivním vývoji proplácení ŽoP je postupné ukončení většiny realizovaných projektů vzhledem k blížícímu se ukončení programového období. U podaných Souhrnných ŽoP se predikce ukázala jako velmi přesná, bylo přeloženo cca 101 % plánovaných prostředků. ŘO předpokládá, že v tomto tempu bude proplácení prostředků a podávání Souhrnných ŽoP pokračovat i následujících obdobích.


Strana 24


14. MV Pro urychlení předkládání ŽoP a následné proplácení využívá ŘO tato opatření:  zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích ŽoP ze tří na jeden měsíc,  zavedení jednotného min. finančního limitu ŽoP 1 mil. Kč,  zpřísnění posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu (tedy i odložení ŽoP),  kontrola dodržování finančního plánu příjemci a aktivní komunikace finančních manažerů ÚRR s příjemci před termínem předkládání ŽoP. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP

4. Q/2012* 1. Q/2013* 2. Q/2013 3. Q/2013 4. Q/2013

Plán proplácení ŽoP - čtvrtletně mil. Kč

Plán proplácení ŽoP - kumulativně

mil. EUR

1 077,6 472,2 779,0 731,6 856,2

mil. Kč

42,8 8 042,8 17,6 8 515,0 30,3 9 294,0 28,4 10 025,6 33,3 10 881,8

mil. EUR

319,6 337,2 367,5 395,5 429,2

Plán podávání Souhrnná ŽoP čtvrtletně mil. Kč

440,3 956,2 674,4 867,4 767,1

mil. EUR

Plán podávání Souhrnná ŽoP kumulativně mil. Kč

mil. EUR

17,5 7 268,0 37,1 8 224,2 26,2 8 898,6 33,7 9766,0 29,8 10 533,1

288,8 325,9 352,1 385,8 415,6

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC 2007 a MONIT7+, Směnný kurz: 25,74 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU; * Reálné dosažené hodnoty.

1.7.3

Posilování české měny vůči euru

Pro realizaci cílů operačních programů není predikce vývoje kurzu sice příznivá, nicméně oproti prognózám z předchozích období se neustále zlepšuje. Současná prognóza sice stále nenaznačuje tak výrazné posilování koruny vůči euru, nicméně kurz by se měl stabilizovat kolem 25 Kč/EUR. Tento kurz se pohybuje mírně nad hranicí (24,5 Kč/EUR), kterou ŘO dlouhodobě používá pro řízení programu např. při stanovování alokací pro jednotlivé výzvy. Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) Období

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

Kč/Eur

28,343

27,762

24,942

26,445

25,290

24,586

25,3

25,1

24,9

Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) Období

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

Kč/Eur

28,343

27,762

24,942

26,445

25,290

24,586

25,143

25,3

25,0

Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu Pro přepočet proplacených prostředků na eura (schválením Souhrnné žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem) je však rozhodující aktuální měsíční kurz. I když kurz mezi jednotlivými měsíci v rámci jednoho roku značně kolísá např. v průběhu roku 2012 až o více než 1 Kč, přesto neklesl pod zmiňovanou hranici, kterou ŘO dlouhodobě používá pro řízení programu. Rovněž uvedené prognózy naznačují, že ani v budoucnu by neměl pod tuto hranici klesnout. Proto ŘO již


Strana 25


14. MV nevnímá toto riziko jako významné, a rozhodl se pro řízení rizik spojených s výkyvy kurzu použít jinou metodu než držení finanční rezervy, která umožňuje flexibilně reagovat na změny kurzu na obě strany – viz následující kapitola.

1.7.4

Dočerpání alokací jednotlivých oblastí podpor

Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány (viz kap. 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory), vzniká nyní reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO se rozhodl pro minimalizaci výše uvedených rizik využít systém tzv. výzev s klouzavou výší alokací. Tato metoda spočívá v tom, že alokace výzev budou oproti předcházejícím výzvám vyhlášeny ve dvou objemech, tzv., bezpečná část a předpokládaná výše alokace. Objem bezpečné části bude určen na základě sníženého kurzu (24,50 Kč/€) a předpokládaná výše na základě reálného kurzu. Druhou nutnou úpravou bude změna (formální) struktury dotace tak, aby mohlo docházet k jejímu postupnému navyšování i během realizace projektu. Po vyhodnocení předložených projektů budou podpořeny jen ty do výše bezpečné části alokace výzvy. Ostatní projekty, které splní minimální bodovou hranici, začnou příjemci realizovat , a v případě, že se objevídalší volné prostředky, budou jim poskytnuty. Pokud dojde k navrácení prostředků při realizaci projektů (např. díky úsporám z výběrových řízení, korekcím, vratkám, odstoupení od realizace) realizovaných v té oblasti podpory resp. prioritní ose, v které byla výzva vyhlášena, nebo dojde-li k oslabení koruny vůči euru, bude o odpovídající částku navýšena dotace poslednímu projektu, který neobdržel dotaci v maximální možné míře. Při naplnění dotace tohoto projektu, budou další volné prostředky poskytnuty dalšímu příjemci v pořadí. Tímto způsobem bude možné pružně reagovat na měnící se volné prostředky, které budou moci být ještě příjemcům poskytnuty.

1.7.5

Pozastavení procesu certifikace prostředků

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4, je v současné době ze strany PCO přerušen proces certifikace prostředků ROP SČ. Toto opatření by mohlo mít vliv na plnění pravidla n+3. Nicméně ŘO věří, že naplní stanované podmínky pro obnovení certifikace (resp. proplácení prostředků ze Strany EK) a proces certifikace finančních prostředků bude ze strany PCO v květnu (nebo červnu) tohoto roku obnoven. Vzhledem k výše uvedeným predikcím čerpání prostředků a při včasném obnovení procesu certifikace nenaplnění pravidla n+3 a n+2 v roce 2013 nehrozí.

1.8.

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze 8.0 s platností od 6. 9. 2012 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V současné době je připravován návrh vyhlášení závěrečných výzev s upraveným systémem financování s cílem max. vyčerpání prostředků ROP a současně minimalizace rizika přezávazkování programu.


Strana 26


14. MV

1.9.

Přehled schválených projektů

Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b9230-949f-102b-acac00e0814daf34&isCategory=true.

1.10. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní.


Strana 27


14. MV

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy.

2.1

Prioritní osa 1

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle  Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu  Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy  Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory  1.1 Regionální dopravní infrastruktura  1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty)  Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy  Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.  Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy  Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ a „Park and Ride“  Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy


Strana 28


14. MV Typické skupiny příjemců  Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti,  Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé

2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 3,1 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků dosáhl nárůst vysokých 23 %, čímž tato prioritní osa prakticky dohnala ztrátu z předcházejících období. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu z důvodu pozastavení certifikace. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 98,5 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 58,3 % a objem certifikovaných výdajů 23,8 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený zejména výzvou č. 44 a 53 vyhlášenou na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 40 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky), nicméně poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně). Vezmeme-li však vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 89 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že tato prioritní osa se vyvíjí v kategorii schválených projektů lehce nad plánovanými hodnotami. Celkový objem proplacených prostředků téměř dohnal svoji ztrátu a dosahuje 50 % ve vztahu k celkové alokaci. Certifikované výdaje v důsledku pozastavené certifikace dosahují pouze hodnoty 23,2 %, což je pozadu za plánovanými hodnotami. V současné době probíhá jedna kontinuální výzva a zůstává jedna nevyhodnocená výzva. ŘO neočekává, že by alokace určená pro Prioritní osu 1 nebyla vyčerpána i přes určité komplikace v oblasti podpory 1.2 v souvislosti s vinkulací cca 360 mil. Kč na projekty Českých drah v oblasti železniční dopravy (nákup vozidel). Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce.


Strana 29


14. MV Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,740 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 30


14. MV Tabulka č. 8a) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1

Číslo prioritní osy

Podané Žádosti

Celková alokace 2007 - 2013 mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

6 746,0

263,6

331

9 397,2

139,3

365,1

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 162

% f/a

85,2

224,7

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK f

5 745,1

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Prioritní osa 1 3 930,1 58,3 154,2 2 893,0 42,9 113,9 1 607,4 23,8 62,7 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje

Tabulka č. 9a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Podané Žádosti


mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

6 746,0

263,6

95

1 682,4

24,9

54,7


% f/a

mil. EUR


% f/a

mil. EUR


207,0

3,1

4,2

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Prioritní osa 1 1 549,1 23,0 60,7 604,8 9,0 24,2 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 31


14. MV Tabulka č. 8b) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Podané Žádosti


mil. EUR

5 742,0

224,0

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

331

7 604,9

132,4

295,5


% f/a

mil. EUR


4 328,4

% f/a

169,1



75,4

mil. EUR

mil. CZK f

% f/a

mil. EUR


Tabulka č. 9b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 1


Podané Žádosti


mil. EUR

5 742,0

224,0

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

95

1 266,7

22,1

40,5


% f/a

mil. EUR


% f/a

mil. EUR


165,6

2,9

3,6

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

Prioritní osa 1 884,4 15,4 34,6 269,2 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 32


14. MV

2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil pouze mírně kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil pouze o 4,0 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům dosáhl nadprůměrných 11,4 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu z důvodu pozastavení certifikace. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, že tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v předstihu. Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 96,1 % alokace na celé programové období. Vezmeme-li vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 94,3 % alokace na celé programové období, což potvrzuje, že tato oblast se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje téměř 52 % ve vztahu k celkové alokaci, což je téměř v souladu s plánovanými hodnotami. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 26,4 %, což zůstává pozadu za plánovanými hodnotami Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná nová výzva. Otevřena zůstává kontinuální výzva č. 92a). Ve stavu hodnocení zůstává výzva č. 68 a vyhodnocena byla řízená výzva č. 96. Výzva č. 68: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Dále byly podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a byla ukončena 4. 1. 2013. Na výzvu bylo alokováno celkem 200 mil. Kč (7,77 mil. €) a zaregistrováno 73 projektů o objemu 656,1 mil. Kč (25,5 mil. €). Výzva č. 96: Jedná se o řízenou výzvu, kde mohly být podpořeny výhradně projekty, které prokazatelně navazují na hlavní projekt „Schola Naturalis1“ reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06128, podporovaný v rámci oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Mohly být podpořeny aktivity zaměřené na výstavbu, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví města Veltrusy. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a ukončena 4. 1. 2012. Na výzvu je alokováno celkem 20 000 000 Kč (0,8 mil. €) a zaregistrován 1 projekt o objemu 20 mil. Kč (0,8 mil. €), který již byl schválen VRR k realizaci .

1

Projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.


Strana 33


14. MV Průběžná výzva č. 92a): V této oblasti podpory probíhá od 1. 3. 2010 kontinuální Výzva č. 92, resp. 92a) týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy. Na výzvu je alokováno 2 493 mil. Kč (96,8 mil. €). Z této částky již bylo vyčerpáno 2 292 mil. Kč (89 mil. €), tj. 91,9 %. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období dosáhl rozdílných výsledků. Objem podepsaných smluv se zvýšil o pouhých 0,3 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům však došlo k velmi vysokému posunu o 56,3 %. V kategorii certifikovaných výdajů nedošlo ve sledovaném období k žádnému nárůstu z důvodu pozastavení certifikace Celkový objem schválených veřejných prostředků (vč. projektů schválených VRR) již překročil alokovanou částku a dosahuje cca 106 % alokace na celé programové období. Z uvedeného pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) vyplývá, že tato oblast se v současné době vyvíjí v předstihu v porovnání s plánovanými hodnotami. Tento ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však zkreslený zejména výzvou č. 44 a 53 vyhlášenou na nákup drážních vozidel. V této výzvě je poměr financování stanoven díky notifikaci na 40 % prostředků ERDF a zbytek jsou prostředky příjemce (v tomto případě se jedná o veřejné prostředky). Vezmeme-li však objektivnější vývoj této oblasti podpory v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje pouze cca 73,8 % alokace na celé programové období, což ukazuje, že tato oblast se stále vyvíjí za plánovanými hodnotami a nikoliv, že je v předstihu v porovnání s plánem. Z hlediska proplacených prostředků (i přes velmi vysoký nárůst ve sledovaném období) zůstává tato oblast podpory stále za plánovanými hodnotami a dosahuje pouze 44,1 % alokace na celé programové období. V kategorii certifikovaných prostředků (14,1 % celkové alokace) rovněž zůstává tato oblast podpory velice pozadu. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná nová výzva ani žádná výzva není otevřena nebo ve stavu hodnocení. Ukončené výzvy č. 69 a 70 již byly i vyhodnoceny. Výzva č. 69: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy prostřednictvím posílení ekologických forem dopravy - dopravy cyklistické. Hlavní pozornost byla v rámci podpory věnována budování infrastruktury, jež usnadní přepravu (cyklodoprava) při pravidelné vyjížďce do zaměstnání, škol a za službami. Nebyly podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a ukončena 30. 11. 2012. Na výzvu bylo alokováno celkem 30 mil. Kč (1,2 mil. €). Byly zaregistrovány a schváleny k financování 2 projekty o objemu 27,9 mil. Kč (1,1 mil. €). Výzva č. 70: Jedná se o výzvu, kde byly podpořeny projekty zaměřené na nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv (CNG, LPG nebo biolíh), a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (nákup nízkopodlažních


Strana 34


14. MV autobusů, které budou v případě dieslových motorů splňovat normu EURO 5 a vyšší, popř. EVV). Podpořeny byly projekty dopravců, kteří na základě smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené se Středočeským krajem provozují veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu na území Středočeského kraje a jsou zařazeni do závazku veřejné služby. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a ukončena 30. 11. 2012. Na výzvu bylo alokováno celkem 170 mil. Kč (6,6 mil. €). Bylo zaregistrováno 14 projektů o objemu 202,2 mil. Kč (7,9 mil. €) a z toho schváleno k k financování 10 projektů o objemu 142,4 mil. Kč (5,5 mil. €) Zpoždění v oblasti podpory 1.2 je způsobeno vinkulací cca 360 mil. Kč na projekty Českých drah v oblasti železniční dopravy (nákup vozidel). V současnosti sice probíhá notifikace týkající se možnosti využití těchto prostředků i na jiné aktivity v rámci železniční dopravy, který by mohl být ukončen v červnu tohoto roku. Nicméně dopisem ze dne 3. 4. 2013 informoval zástupce ČD hejtmana Středočeského kraje, že ČD nebudou schopny v současném období vhodné projekty připravit. Z tohoto důvodu ÚRR navrhuje realokaci těchto uvolněných prostředků do oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, kde budou moci být využity na projekty zaměřené na modernizaci silniční infrastruktury. (viz bod 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory) I přes uvedený problém ŘO nepředpokládá, že by po realokaci části finančních prostředků do oblasti podpory 1.1 alokace určená pro oblast podpory 1.2 nebyla vyčerpána. Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,740 CZK/EUR Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 35


14. MV Tabulka č. 10a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV

mil. CZK a

Podané Žádosti

mil. EUR

5 007,2 4 905,6

195,2 195,2

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

235 156

7 359,9 5 918,2

147,0 120,6

285,9 238,1

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)

Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR d e e/a 111 102

4 092,3 3 890,2

81,7 79,3

159,6 154,3



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 641,5 2 071,1

52,8 42,2

103,3 81,2

2 045,6 1 985,6

40,9 40,5

80,1 77,7

1 346,8 1 346,8

26,9 27,5

52,3 52,3

Tabulka č. 11a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2

mil. CZK a

mil. EUR

1 738,8 1 704,7

68,4 68,4

Podané Žádosti počet b 96 80


% f/a

mil. EUR

mil. CZK c 2 037,4 1 796,6

% c/a

mil. EUR

117,2 105,4

79,2 72,3

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK g

% g/a

mil. EUR


1 652,7 1 647,9

95,1 96,7

65,1 66,1

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

1 288,6 74,1 50,9 847,5 48,7 33,8 260,5 15,0 10,3 Aktuální MV 309,9 18,2 12,3 302,6 17,8 12,0 260,5 15,3 10,3 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 36


14. MV Tabulka č. 10b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.1 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

4 256,6 4 169,3

165,9 165,9

235 156

5 934,7 4 899,6

139,4 117,5

230,6 197,1



3 407,1 3 241,5

80,0 77,7

132,9 128,6



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 213,9 1 734,7

52,0 41,6

86,5 68,0

1 710,8 1 663,4

40,2 39,9

67,0 65,1

1 122,0 1 122,0

26,4 26,9

43,6 43,6

Tabulka č. 11b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 1.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 1.2

mil. CZK a

mil. EUR

1 485,4 1 449,0

58,1 58,1

Podané Žádosti počet b 96 80


% f/a

mil. EUR

mil. CZK c 1 670,2 1 438,6

% c/a

mil. EUR

112,4 99,3

64,9 57,9


% g/a

mil. EUR


921,2 921,2

62,0 63,6

36,2 36,9


% h/a

mil. EUR

655,2 44,1 25,9 465,2 31,3 18,5 209,7 14,1 8,3 Aktuální MV 250,0 17,3 9,9 243,4 16,8 9,6 209,7 14,5 8,3 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 37


14. MV

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2013 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Závazek ze schválených projektů v %

Dosažená hodnota

Dosažená hodnota v %

Indikátory výstupu 1

511100

1

610100

1 1

610101 610102

1

610105

1

610106

1

610107

1 1

610111 610119

1

610241

1

610247

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

počet

0

120

159

132,5

112

93,33

km

0

205

150,72

73,52

81,84

39,92

km km

0 0

5 200

1,31 149,41

26,20 74,70

0,41 81,43

8,20 40,72

km

0

30

26,2

87,33

14,67

48,9

km

0

5

1,17

23,4

0,46

9,20

km

0

25

25,03

100,12

14,21

56,84

km počet

0 0

30 50

55,53 53

185,1 106,0

30,06 29

100,2 58,0

počet

0

40

9

22,50

9

22,5

počet

0

50

9

18,00

9

18,0

2

0

0

0,95

47,5

Indikátory výsledku 1

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

0

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC2007


Strana 38


14. MV Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak jeho vývoj je nerovnoměrný. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy. Rovněž stále zůstává velice pozadu i plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací, i když tento ve sledovaném období vykázal nejvyšší nárůst (o 15 %) a dosahuje nyní hodnoty 23,4 % . Za plánovanými hodnotami rovněž zůstávají indikátory mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, nicméně tento problém se v blízké době podaří odstranit. U ostatních indikátorů ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou dosaženy resp. přesaženy.

2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Jednou z příčin zpomalení finančního pokroku v Prioritní ose 1 je to, že bylo žadateli v oblasti podpory 1.1 v posledním roce staženo nebo nedokončeno celkem 12 projektů o objemu 576 mil. Kč, což činí cca 13 % celkové alokace pro tuto oblast podpory. Nicméně žadatel (Středočeský kraj) deklaroval, že stažené projekty budou po aktualizaci rozpočtů opět znovu předloženy. Proto ve finančním pokroku prioritní osy 1 jako celku neshledává ŘO žádné problémy, neboť tento se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkově pozadu zůstává zejména oblast podpory 1.2. I zde je jednou z příčin odstoupení několika příjemců od Smlouvy a navíc zde probíhá časově náročná notifikace, která by umožňovala využít zbylé prostředky určené na nákup drážních vozidel na jiné aktivity (modernizace vlakových nádraží).Vzhledem k tomu, že ČD, a.s., jako jediný možný příjemce pro kolejová vozidla, již nezamýšlí předložit žádný projekt, bylo projednáno s MD použití zbývajících finančních prostředků (cca 14,1 mil. EUR, 346 mil. Kč) na rekonstrukci vybraných žel. stanic – dopravních terminálů (s návazností na jiné druhy dopravy). Dopisem ze dne 3. 4. 2013 informoval zástupce ČD hejtmana Středočeského kraje, že ČD nebudou schopny v současném období vhodné projekty připravit. V oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy se však nejeví dostatečná absorpční kapacita, která by v tak krátké době pokryla takto vysokou částku. Navíc z pohledu splnění cílů (indikátorů) oblasti podpory 1.2 lze konstatovat, že tyto již byly/budou naplněny prostřednictvím realizovaných (schválených) projektů. Z tohoto důvodu ÚRR navrhuje realokaci těchto uvolněných prostředků do oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, kde budou moci být využity na projekty zaměřené na modernizaci silniční infrastruktury. Tyto projekty v současné době budou mnohem více přispívat k naplnění cílů stanovených v ROP SČ a potřeb Středočeského kraje a navíc vykazují dostatečnou absorpční kapacitu. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak existují dílčí aktivity (indikátory), jejichž naplňování je nebo se může jevit jako problematické. Reálným problémem je nedostatečný pokrok v plnění indikátoru mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III.


Strana 39


14. MV třídy a indikátoru mapujícího výstavbu nových místních komunikací. Toto je způsobeno především nedostatečnou absorpční kapacitou vyvolanou nízkou připraveností takových projektů. Hlavní příčinou nedostatečné přípravy projektů jsou především problémy spojené s výkupy pozemků. Tento problém přetrvává dlouhodobě. ŘO ROP SČ komunikuje s potenciálními příjemci, aby předložili k realizaci relevantní projekty zabývající se touto aktivitou. V obou případech tyto indikátory tvoří společně s indikátory, které jsou zaměřeny na rekonstrukce komunikací, nadřazené indikátory mapující délku jak rekonstruovaných, tak nových komunikací (II. a III. třídy resp. místních komunikací). Nicméně plnění cílových hodnot těchto nadřazených indikátorů by nemělo být ohroženo, tzn., že o co bude vystavěno méně nových komunikací, o to min. dojde ke zvýšení kilometrů rekonstruovaných (modernizovaných) silnic. Problém s naplňováním indikátorů mapujících počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě se podařilo vyřešit úspěšnou výzvou č. 70 na nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Je zde předpoklad, že v případě úspěšné realizace schválených projektů budou cílové hodnoty těchto indikátorů přesaženy. Ve srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje vážné riziko, finanční prostředky jsou čerpány proporcionálně s naplňováním plánovaných hodnot indikátorů.

2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách V prioritní ose 1 v oblasti podpory 1.1 se vyhlášené výzvy týkají především aktivit spojených s investicemi do silnic II. a III. třídy a městských komunikací. U průběžné výzvy č. 92a je tato průběžně naplňována s předpokladem vyčerpání všech alokovaných prostředků. U ještě nevyhodnocené výzvy č. 68 pro městské komunikace požadavky převyšují alokovanou částku více jak trojnásobně a je zde předpoklad, že v případě přetrvávajících problémů s čerpáním prostředků v oblasti podpory 1.2 na nákup drážních vozidel zde bude dostatečná kapacita náhradních projektů na vyčerpání všech finančních prostředků z oblasti podpory 1.2. V řízené výzvě č. 96 byl podán a schválen VRR jeden projekt, který vyčerpal celou alokovanou částku pro tuto výzvu.

2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: III/0046 u Bohostic, most ev.č.0046-1 Žadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Předkládaný projekt řeší rekonstrukci mostu ev.č.0046/1 u Bohostic. Stávající most byl vybudován v roce 1958 v rámci stavební připravenosti pro budování přehrady Orlík. Most překonává Bohostický potok, který je v místě u mostu regulován. Poslední havarijní prohlídka zkonstatovala postupně se horšící stavební stav mostu. Cílem opravy je jeho plná zatíženost, která je dnes v důsledku špatného stavu spodní stavby mostu značně omezena. Projekt se skládá z opravy


Strana 40


14. MV mostu, úpravy komunikace a úpravy dna potoka. Projekt je určen široké veřejnosti a všem účastníkům silničního provozu. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 3/2012 – 7/2012 Celkové náklady: 15 526 670 Kč (603 211 €) Uznatelné náklady: 15 526 670 Kč (603 211 €) Podpora ERDF: 13 197 670 Kč (512 729 €) Název projektu: Berounské silnice bez výtluků Žadatel: Město Beroun Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce místních komunikací v celkové délce 2 830 km, které zajišťují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje ve městě. Jde o rekonstrukci místních sběrných komunikací, které mají dopravně obslužnou funkci. Komunikace tvoří hlavní dopravní osy města a přivádí dopravu z obytných zón na vnější dopravní síť. Nově zrekonstruované komunikace zabezpečí plynulejší a bezpečnější provoz. Rekonstrukcí komunikací dojde ke zvýšení užitné hodnoty těchto silnic. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 8/2012 – 11/2012 Celkové náklady: 16 688 806 Kč (648 360 €) Uznatelné náklady: 16 562 442 Kč (643 451 €) Podpora ERDF: 12 007 771 Kč (466 502 €) Název projektu: Bezpečná cyklodoprava z Dobřichovic do pověřené obce Černošice Žadatel: Město Dobřichovice Popis projektu: Navrhovaný projekt se soustředí na propojení dvou sousedních měst, Černošic (ORP) a Dobřichovic, pomocí bezpečné cyklodopravy po levém břehu řeky Berounky. Tyto obce jsou v současnosti propojeny cyklostezkou přes sousední Všenory, která je vedena po hlavní silnici. Projekt reaguje na přirozené potřeby obyvatel obou dvou obcí na bezpečnější propojení formou stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem. Cyklostezka by měla vést ze samotného centra Dobřichovic až na hranici katastru s Černošicemi, kde bude ze strany Černošic opravena stávající cesta. Projekt je podporován občany obou měst. Hlavními motivy cestování mezi obcemi je především existence úřadů v ORP, dále kulturní zázemí Dobřichovic, sportovní možnosti v obou obcích, nákupní aktivity, cestování do základních škol, do kroužků atd. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 7/2012 – 11/2012 Celkové náklady: 7 672 511 Kč (298 077 €) Uznatelné náklady: 7 672 511 Kč (298 077 €) Podpora ERDF: 6 137 431 Kč (238 439 €)


Strana 41


14. MV

2.2

Prioritní osa 2

2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory Globální cíl: Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle  Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu  Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 2  2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu  2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu  2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Příklady typických aktivit  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb  Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení  Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR  Budování turistických stezek  Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch  Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu  Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu  Iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci  Propagaci turistických destinací  Zajištění a propagace kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Typické skupiny příjemců  Kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi  Dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace  Zájmová sdružení právnických osob  Podnikatelé

2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 postupuje v souladu s plánem. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 5,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 9,5 %, certifikované výdaje zůstaly na nulové hodnotě z důvodu pozastavené certifikace.


Strana 42


14. MV Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 85,7 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 60,5 % a objem certifikovaných výdajů 37 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 84,3 %, což odpovídá plánovaným hodnotám. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 59,8 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 36 %, což rovněž odpovídá plánovaným hodnotám. V současné době probíhá jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.2 a jedna kontinuální výzva pro oblast podpory 2.3 byla ve sledovaném období ukončena. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 2 je uveden v následujícím grafu a tabulkách.

Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,740 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 43


14. MV Tabulka č. 13a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2


Celková alokace 2007 - 2013

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 481,2

97,4

332

6 852,7

276,2

266,2


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR


2 039,4

82,2

80,2


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 2 1 501,2 60,5 59,3 1 331,8 53,7 52,8 917,8 37,0 36,3 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje

Tabulka č. 14a): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 481,2

97,4

0

0,0

0,0

-9,4*


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


125,8

5,1

4,0


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 2 235,5 9,5 9,2 142,9 5,8 5,7 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola. Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje. * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci


Strana 44


14. MV Tabulka č. 13b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 109,5

82,8

332

5 774,1

273,7

224,3


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR


1 703,2

80,7

67,0


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 2 1 260,9 59,8 49,8 1 114,8 52,8 44,1 760,5 36,0 30,1 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky

Tabulka č. 14b): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 2



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 109,5

82,8

0

0,0

0,0

-7,9*


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


82,9

3,9

2,5


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 2 204,5 9,7 8,0 125,6 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola. Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky. * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn rozdílem v kurzu EUR/CZK mezi současnou a předchozí Zprávu o realizaci.


Strana 45


13. MV

2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 2.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 oproti předchozímu období stagnoval. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období nezvýšil ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl vysoké hodnoty 15,9 %, certifikované výdaje zůstaly na nulové hodnotě z důvodu pozastavené certifikace. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 92,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 55,7 % a objem certifikovaných výdajů 22,1 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 97 %, což odpovídá prakticky vyčerpané alokaci v oblasti podpory 2.1. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 58,2 % ve vztahu k celkové alokaci, což odpovídá plánovaným hodnotám a certifikované výdaje dosahují hodnoty pouze 22,1 %, což zaostává za plánovanými hodnotami. Ve srovnání s plánem se tak implementace této oblasti podpory pohybuje v předstihu. Mírné zpoždění v certifikovaných výdajích bude po obnovení certifikace a v případě úspěšné realizace schválených projektů v blízké budoucnosti vyrovnáno. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.1: Ve sledovaném období nebyly pro danou oblast podpory vyhlášeny žádné nové výzvy ani nejsou otevřené žádné kontinuální výzvy. Alokace pro tuto oblast podpory již byla prakticky vyčerpána. Je zde vytvořen zásobník 5 náhradních projektů o objemu 34,4 mil. Kč (1,3 mil. €) – ERDF prostředky. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 2.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 oproti předchozímu postoupil dopředu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 7,6 %, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o 5,1 % a zvýšení certifikovaných výdajů zůstalo na nulové hodnotě z důvodu pozastavené certifikace. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 80,7 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 61 % a objem certifikovaných výdajů 45,3 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 76,7 %, což odpovídá plánovaným hodnotám. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 58,9 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 43,8 %. Uvedené hodnoty odpovídají plánovaným hodnotám.


Strana 46


13. MV Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 2.2: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, zůstává pouze otevřená kontinuální výzva č. 93a) Průběžná výzva č. 93a: V současné době v této oblasti podpory probíhá kontinuální Výzva č. 93a zaměřená na podporu budování turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, na podporu rozvoje a obnovy infrastruktury pro vodáckou turistiku, rekreační plavbu, objektů pro potřeby poznávacího CR a ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, na podporu zřízení a modernizaci jednotného informačního systému a podporu rekonstrukce a revitalizace kulturních památek. Na tuto výzvu je alokováno celkem 520 000 000 Kč (20,2 mil. €). Dosud je projekty ve stavu schváleno VRR a výše pokryto cca 58 % alokovaných prostředků této výzvy. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 2.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 oproti předchozímu období postoupil opět kupředu. Objem podepsaných smluv se ve sledovaném období zvýšil o 4,7 %, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o vysokých 20,7 % a zvýšení certifikovaných výdajů zůstalo na nulové hodnotě z důvodu pozastavené certifikace. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích vzrostl na 101,1 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 76,2 % a objem certifikovaných výdajů 27,5 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 97,6 %, což odpovídá prakticky vyčerpané alokaci v oblasti podpory 2.3. Celkový objem proplacených prostředků je rovněž v předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 73,5 % ve vztahu k celkové alokaci. Certifikované výdaje dosahují hodnoty 27,4 %. Vyhlášené výzvy: ve sledovaném období pro oblast podpory 2.3: pro danou oblast podpory nebyly ve sledovaném období vyhlášeny žádné nové výzvy, pouze byla ukončena kontinuální výzva č. 56. Výzva č. 56: V této kontinuální výzvě byly podporovány aktivity zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci, na propagaci turistických destinací a na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch. Příjemcem podpory mohl být Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem. Celková alokace na tuto výzvu 79 mil. Kč (3,1 mil. €) byla vyčerpána. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.


Strana 47


13. MV

Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur)



Strana 48


13. MV Tabulka č. 15a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - Veřejné prostředky Podané Žádosti

Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.1 Aktuální MV Předchozí MV

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

746,8 732,3

29,2 29,2

159 159

3 533,0 3 533,0

473,1 482,5

137,3 142,1



602,0 602,0

80,6 82,2

23,6 24,0



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

415,6 296,8

55,7 40,5

16,4 11,7

344,2 266,5

46,1 36,4

13,6 10,5

165,1 165,1

22,1 22,5

6,5 6,5

Tabulka č. 16a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – Veřejné prostředky Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 553,0 1 529,5

61,0 61,0

99 99

2 930,6 2 930,6

188,7 191,6

113,9 117,9




1 253,9 1 136,6

80,7 74,3

49,4 45,2


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

947,3 868,2

61,0 56,8

37,5 34,4

893,1 830,8

57,5 54,3

35,4 32,9

702,8 702,8

45,3 45,9

27,8 27,8


Strana 49


13. MV Tabulka č. 17a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – Veřejné prostředky Podané Žádosti

Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.3

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

181,5 178,5

7,1 7,1

74 74

389,1 389,1

214,4 218,0

15,1 15,7


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


183,5 175,0

101,1 98,1

7,2 7,0


% h/a

mil. EUR



Strana 50


13. MV Tabulka č. 15b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

634,6 622,6

24,8 24,8

159 159

3 076,5 3 076,5

484,8 494,1

119,5 123,8



540,0 540,0

85,1 86,7

21,2 21,5



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

369,1 260,0

58,2 41,8

14,5 10,3

303,5 232,3

47,8 37,3

12,0 9,1

140,3 140,3

22,1 22,5

5,5 5,5

Tabulka č. 16b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky Podané Žádosti


mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 320,6 1 299,8

51,9 51,9

99 99

2 375,2 2 375,2

179,9 182,7

92,3 95,5




1 012,7 936,6

76,7 72,1

39,9 37,3


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

778,3 713,0

58,9 54,9

30,8 28,3

733,9 681,5

55,6 52,4

29,1 27,0

577,9 577,9

43,8 44,5

22,9 22,9


Strana 51


13. MV Tabulka č. 17b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky Podané Žádosti

Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 2.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 2.3

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

154,3 151,6

6,1 6,1

74 74

322,4 322,4

209,0 212,6

12,5 13,0


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


150,6 143,8

97,6 94,8

5,9 5,8


% h/a

mil. EUR



Strana 52


13. MV

2.2.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2013 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 2 2 2 2

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo 630 100 zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632 200 objektů 511 200

počet

0

120

89

74,17

70

58,33

počet km

0

50

47,63

95,26

47,99

95,98

počet

0

500

447

89,4

339

67,8

počet objektů

0

15

17

113,33

15

100

100

175,15

175,15

79,75

79,75


520 212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

počet pracovních míst

0



Strana 53


13. MV Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, všechny indikátory se vyvíjejí v souladu s plánem nebo jej již přesahují. ŘO očekává, že jejich současné cílové hodnoty budou s koncem programového období naplněny. Největšího růstu oproti předchozímu období dosáhl indikátor „Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek“, který stoupl cca o 10 % a hodnota závazku ze schválených projektů tak již dosahuje hodnoty cca 90 %.

2.2.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.2.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Finanční pokrok prioritní osy 2 jako celek se vyvíjí v souladu s plánem, i když pokrok na úrovni oblastí podpory 2.1 a 2.3 je v předstihu z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR). V kapitole 2.2.3 bylo konstatováno, že alokace oblasti podpory 2.3 již byla zcela vyčerpána, přesto je v dalším bodě tohoto zasedání MV navrhována realokace finančních prostředků z této oblasti podpory do oblasti podpory 2.2. Realokace finančních prostředků z oblasti podpory 2.2 do oblasti podpory 2.3 v minulosti již jednou proběhla, a to tak, aby v oblasti podpory již nezůstaly žádné volné prostředky. Důvodem této realokace bylo to, že cíle stanovené pro oblast podpory 2.2 v této oblasti již byly naplněny. Naopak cíle a potřeby regionu v oblasti budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj CR (oblast podpory 2.2) ještě zdaleka naplněny nejsou. Nicméně v oblasti podpory 2.3 se průběžně objevují další finanční prostředky, které jsou/budou generovány především úsporami při realizaci probíhajících projektů, změnou kurzu nebo díky odstoupením od realizace projektu (v jednom případě). Proto ŘO navrhuje realokaci i těchto uvolněných prostředků. Tato situace se však v budoucnu může opakovat, proto ŘO (další bod zasedání MV) navrhuje, aby další postupně uvolňované prostředky v oblasti podpory 2.3 byly průběžně převáděny do oblasti podpory 2.2. Z hlediska věcného pokroku je nutné konstatovat, že indikátory se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaženy až na indikátor mapující „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“. U tohoto indikátoru (i po započtení projektů ve stavu P33 – schváleno VRR) dochází u závazků ze schválených projektů prakticky k dvojnásobnému překročení jeho cílové hodnoty. Nicméně ŘO nenavrhuje provedení úpravy cílové hodnoty tohoto indikátoru, neboť se jedná téměř už o konečnou hodnotu. Na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace.

2.2.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Ve sledovaném období u probíhajících kontinuálních výzev docházelo k průběžnému pokrývání alokovaných částek projekty. ŘO pravidelně konzultuje s žadatelem objem a připravenost projektů.


Strana 54


13. MV Žadatel pracuje na vhodných projektech v dostatečném objemu, které budou připraveny k předložení do doby ukončení kontinuální výzvy č. 93a), tj. do 30. 9. 2013.

2.2.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Výstavba Penzionu U zchudlých šlechtičen Žadatel: Zelená Bohdaneč s.r.o. Popis projektu: Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji, tzn. vybudovat nové kvalitní ubytovací a stravovací kapacity v turistických destinacích a rozšířit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení a další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu. Projekt je určen pro tuzemské a zahraniční návštěvníky Středočeského kraje a Kutnohorska. Obecným cílem projektu je vytvoření ubytovacích, stravovacích a doplňkových sportovních kapacit. Penzion U zchudlých šlechtičen bude vybudován u rybníka v Bohdanči s venkovním posezením a hospodářským srubem včetně sportovního zázemí v podobě víceúčelového sportoviště s možností hrát tenis, volejbal, basketbal, badminton, travnatého fotbalového hřiště, lanové/opičí dráhy (lanové centrum-lana, lezecká stěna), vícefunkčního mola u rybníka + výpůjčka loděk na rybníku, výpůjčky kol. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 11/2011 – 11/2012 Celkové náklady: 72 159 081 Kč (2 803 383 €) Uznatelné náklady: 65 898 660 Kč (2 560 165 €) Podpora ERDF: 33 278 823 Kč (1 408 090 €) Název projektu: Muzeum skla v zámku Dlouhá Lhota Žadatel: Občanské sdružení Learnica - akreditační centrum neakademického a celoživotního vzdělávání Popis projektu: Předmětem projektu je odkup a rekonstrukce části dosud chátrajícího zámku Dlouhá Lhota a vybudování muzea skla, historie zámku a obce, jakožto nové atraktivity poznávacího cestovního ruchu regionu. Objekt bude sloužit zároveň jako výstavní prostor pro příležitostné výstavy s tématikou cestovního ruchu regionu. Projekt reaguje na potřebu zpřístupnění zanedbaných a nevyužívaných nemovitých památek regionu a na potřebu doplnění celkové nabídky poznávacího CR v regionu. Hlavní cílová skupina projektu je tvořena zejména: návštěvníky a turisty z okresu Příbram, z Prahy a z dalších částí Středočeského kraj. Projekt se sestává z následujících aktivit: nákup části objektu zámku, rekonstrukce, provozování muzea skla, konání příležitostných výstav s tématikou CR regionu. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 8/2011 – 5/2012 Celkové náklady: 19 193 570 Kč (745 670 €) Uznatelné náklady: 16 003 095 Kč (621 720 €) Podpora ERDF: 10 953 194 Kč (496 055 €)


Strana 55


13. MV Název projektu: "Varhany znějící" Žadatel: Město Slaný Popis projektu: Předmětem projektu je uspořádání dvou po sobě jdoucích ročníků hudebního festivalu Varhany znějící v letech 2011 a 2012, jejich propagace a vydání CD z obou ročníků festivalu. Ročník 2012 se bude mimořádně konat jako pocta významnému tvůrci varhan: Johannu Schmidtovi, kdy právě v roce 2012 uběhne 210 let od jeho úmrtí. Festivalové koncerty a doprovodná akce Putování za varhanami se uskuteční vždy v měsíci dubnu a květnu. V rámci každého ročníku se bude jednat vždy o 6 akcí, přičemž tři se uskuteční ve Slaném, další dvě v regionu. Předcházet koncertům bude tzv. Putování za varhanami, kde se poutníci budou moci v rámci jednoho dne zaposlouchat minimálně do 3 varhanních těles v regionu a vyslechnout si něco o jejich historii. Součástí každého varhanního koncertu bude i odborný výklad k tématu (přednáška). Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 4/2011 – 5/2012 Celkové náklady: 1 711 895 Kč (66 507 €) Uznatelné náklady: 1 434 072 Kč (55 713 €) Podpora ERDF: 919 978 Kč (39 438 €)

2.3

Prioritní osa 3

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle  Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu  Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel.  Podpořit rozvoj venkovských oblastí integr. aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Oblasti podpory Prioritní osy 3  3.1 Rozvoj regionálních center  3.2 Rozvoj měst  3.3 Rozvoj venkova Příklady typických aktivit  Úprava a vybavení veřejných prostranství  Renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území  V rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení


Strana 56


13. MV  Rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu  Obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců  Kraj, statutární města Kladno a Mladá Boleslav, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem, statutárními městy nebo obcemi  Dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace  Fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 jako celku oproti předchozímu období opět postoupil kupředu a je ve značném předstihu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 5,7 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 8 %. V kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 106 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje vysokých 71,1 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 38,5 %. Jak již bylo zmíněno, ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený výzvami, kde poměr financování z prostředků ERDF ve vztahu k celkovým veřejným prostředkům je nižší než 85 % (v některých případek může být příspěvek ERDF až pouze 40 % a zbytek jsou prostředky příjemce), přičemž poměr financování stanovený v Programovém dokumentu je 85 % prostředků ERDF (maximálně) a 15 % národních prostředků (minimálně). Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 99,6 %, což odpovídá velkému předstihu před plánovanými hodnotami a prakticky vyčerpané alokaci na celé programové období. V tomto objemu jsou zahrnuty i projekty (v případě oblastí podpor 3.2 a3.3), které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a udělených korekcí (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky).Celkový objem proplacených prostředků dosahuje vysokých 66,4 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 37,1 %. V současné době jsou otevřeny dvě kontinuální výzvy, jedna pro oblast podpory 3.1 a jedna pro oblast podpory 3.3. Zároveň probíhá schvalovací řízení na přealokaci části nevyužitých finančních prostředků z oblastí podpory 4.2 do oblastí podpory 3.3. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Podrobný pohled na finanční pokrok prioritní osy 3 je uveden v následujícím grafu a tabulce.


Strana 57


13. MV

Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur)



Strana 58


14. MV Tabulka č. 19a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 –Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


7 345,3

290,8

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

888

16 900,0

230,1


% f/a


Podané Žádosti mil. EUR 656,6


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

377

7 676,6

104,5

mil. EUR 303,6


mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR


Tabulka č. 20a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


7 345,3

289,3


% f/a

mil. EUR



mil. CZK

%

b

c

c/a

5

72,9

1,0

mil. EUR -20,3


% g/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

20

421,3

5,7

mil. EUR 12,7


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 3 586,1 8,0 22,7 178,9 2,4 7,1 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje.


Strana 59


14. MV

Tabulka č. 19b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 –ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


6 251,5

247,2

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

888

12 673,6

202,7


% f/a


Podané Žádosti mil. EUR 492,4


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

377

6 116,3

97,8

mil. EUR 241,9


mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR


Tabulka č. 20b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Číslo prioritní osy

mil. CZK

mil. EUR

a Prioritní osa 3


6 251,5

247,2


% f/a

mil. EUR



mil. CZK

%

b

c

c/a

5

62,0

1,0

mil. EUR -15,0


% g/a

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

19

340,9

5,5

mil. EUR 10,3


% h/a

mil. EUR



Strana 60


14. MV

2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 3.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o výrazných 17,1 % ve vztahu k celkové alokaci, avšak v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty pouze 2,6 %. V kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 87 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje pouze 24,8 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty pouze 7,3 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 85,9 %, což odpovídá plánovaným hodnotám. Celkový objem proplacených prostředků však dosahuje pouhých 23,8 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 6,2 %, což jsou velmi nízké hodnoty oproti plánovaným hodnotám, nicméně je předpoklad, že při naplnění schválených projektů tato oblast podpory dožene v blízké budoucnosti svoji ztrátu i v těchto dvou sledovaných kategoriích. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.1: pro danou oblast podpory nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy, nadále probíhá kontinuální Výzva č. 91a). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 3.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ve veřejných prostředcích oproti předchozímu období postoupil kupředu v objemu podepsaných smluv pouze o 2,5 %, v případě proplacených prostředků příjemcům došlo ke zvýšení o 10,3 %. V kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích již dosahuje hodnoty 109,8 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 78,5 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty pouze 39,3 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 103,1 % (hodnota bez úspor vzniklých v průběhu realizace projektů), což odpovídá vyčerpané alokaci v oblasti podpory 3.2. Z uvedeného pohledu lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí ve značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem proplacených prostředků je rovněž v předstihu před plánovanými hodnotami a dosahuje 73,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 38,2 %.


Strana 61


14. MV Ve sledovaném období byla na základě revize ROP SČ provedena přealokace části nevyužitých finančních prostředků z oblasti podpory 4.3 do oblasti podpory 3.2 ve výši 1,295 mil. € (podíl ERDF). Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.2: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná nová výzva, ani žádná výzva neprobíhá. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 3.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 opět pokročil kupředu. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích se ve sledovaném období zvýšil o 4,9 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků pokrok za sledované období dosáhl hodnoty 7,1 %. V kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 111,5 % alokace na celé programové období. Objem proplacených prostředků dosahuje 83,9 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 53,7 %. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 101,5 % (hodnota bez úspor vzniklých v průběhu realizace projektů), což odpovídá vyčerpané alokaci v oblasti podpory 3.3. Z uvedeného pohledu lze konstatovat, že tato oblast podpory se stejně jako celá prioritní osa vyvíjí ve značném předstihu ve srovnání s plánem. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje velmi vysokých 77,9 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 51,7 %, což jsou rovněž vysoké hodnoty oproti plánovaným hodnotám. V současné době je ve schvalovacím řízení návrh revize ROP SČ na přealokaci části nevyužitých finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 do oblastí podpory 3.3 ve výši 950 tis. € (podíl ERDF). Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 3.3: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná nová výzva, nadále probíhá jedna kontinuální výzva č. 97. Dále se zde nachází rezerva v podobě 10 náhradních projektů. Výzva č. 97: V této kontinuální výzvě pro oblast podpory 3.3 je konkrétně podpořena oblast sociální integrace (Domovy pro seniory) s aktivitami zaměřenými na budování infrastruktury (nákup, výstavba), modernizaci, obnovu a rekonstrukci stávajících objektů, transformaci nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce a na úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). Příjemcem podpory mohou být organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Výzva byla vyhlášena 17. 9. 2012 a bude ukončena 30. 9. 2013. Na výzvu je alokováno celkem 87 mil. Kč (3,4 mil. €). ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory.


Strana 62


14. MV Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur)


Poznámka: V uvedeném grafu projekty s podepsanou smlouvou převyšují alokované prostředky, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nezahrnují úspory v proplacených prostředcích vůči nasmlouvaným částkám, které jsou ŘO sledovány.


Strana 63


14. MV Tabulka č. 21a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 243,1 1 210,1

48,7 48,7

48 43

2 342,7 2 269,8

188,5 187,6

91,0 91,3



998,9 786,4

80,4 65,0

39,2 31,6



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

307,9 275,9

24,8 22,8

12,3 11,1

283,3 267,1

22,8 22,1

11,4 10,7

91,3 91,3

7,3 7,5

3,7 3,7

Tabulka č. 22a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

3 758,1 3 676,5

148,8 147,3

264 264

6 658,6 6 658,6

177,2 181,1

258,7 267,9




4 064,2 3 970,0

108,1 108,0

160,7 159,1


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 949,5 2 562,4

78,5 69,7

117,4 102,5

2 494,7 2 442,9

66,4 66,4

99,8 97,7

1 475,2 1 475,2

39,3 40,1

59,2 59,2


Strana 64


14. MV Tabulka č. 23a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.3

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

2 344,1 2 326,0

93,3 93,3

576 576

7 898,7 7 898,7

337,0 339,6

306,9 317,7


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


2 613,5 2 499,0

111,5 107,4

103,7 100,2


% h/a

mil. EUR

1 966,3 83,9 78,6 1 835,6 78,3 73,5 1 259,9 53,7 50,6 Aktuální MV 1 799,2 77,4 72,1 1 724,7 74,1 69,1 1 259,9 54,2 50,6 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje


Strana 65


14. MV Tabulka č. 21b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 057,2 1 028,8

41,4 41,4

48 43

1 295,3 1 233,3

122,5 119,9

50,3 49,6



837,9 657,2

79,3 63,9

32,9 26,4



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

251,2 223,2

23,8 21,7

10,1 9,0

229,7 215,7

21,7 21,0

9,2 8,7

65,1 65,1

6,2 6,3

2,7 2,7

Tabulka č. 22b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.2 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

3 198,1 3 123,8

126,5 125,2

264 264

5 205,9 5 205,9

162,8 166,6

202,2 209,4




3 253,1 3 173,1

101,7 101,6

128,6 127,2


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

2 343,6 2 041,2

73,3 65,3

93,3 81,7

1 977,8 1 947,2

61,8 62,3

79,1 77,9

1 222,8 1 222,8

38,2 39,1

49,1 49,1


Strana 66


14. MV Tabulka č. 23b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 3.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 3.3

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

1 996,2 1 977,1

79,3 79,3

576 576

6 172,4 6 172,4

309,2 312,2

239,8 248,3


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


2 025,2 1 945,1

101,5 98,4

80,4 78,0


% h/a

mil. EUR

1 554,9 77,9 62,1 1 453,9 72,8 58,2 1 031,5 51,7 41,4 Aktuální MV 1 426,2 72,1 57,1 1 368,6 69,2 54,8 1 031,5 52,2 41,4 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky


Strana 67


14. MV

2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2013 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek Závazek ze schválených ze schválených projektů projektů v %

Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 3 3 3 3 3

Počet podpořených projektů zaměřených na 511 500 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 511 531 (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst 511 541 Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj 512 100 venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel 610 241 ve veřejné dopravě

počet

0

170

182

107,06

151

88,82

počet

0

20

38

190,00

28

140,00

počet

0

150

144

96,00

123

82,00

počet

0

170

191

112,35

166

97,65

počet

0

10

6

60,00

6

60,00


520 213

3

520 215

3

650 101

3

650 505

3

651 100

3

651 500

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

počet

0

160

182,33

113,96

111,03

69,39

počet

0

180

215,88

119,93

133,88

74,38

plocha v ha

0

50

65,93

131,86

47,72

95,44

plocha v ha

0

35

33,95

97,00

33,55

95,86

plocha v m2

0

39 000

118 476,21

303,79

42 092,85

107,93

plocha v m2

0

20 000

62 860,90

314,30

29 279,66

146,40



Strana 68


14. MV K pokroku v plnění programových indikátorů oproti předchozímu období došlo prakticky u všech indikátorů mimo indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Největšího nárůstu oproti minulému období dosáhl indikátor mapující Plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (nárůst o 101 %), kde hodnota závazku ze schválených projektů dosahuje cca 303 %. Rovněž vzrostl i indikátor mapující Plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, kde hodnota závazku ze schválených projektů dosahuje cca 314 %. K takto vysokému překročení plánovaných hodnot došlo v důsledku dílčích realokací bez navyšování cílových hodnot uvedených indikátorů a díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, čímž bylo možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku Řídící orgán předpokládal. Proto v rámci návrhu další revize ROP SČ, která je v současné době ve schvalovacím řízení, jsou navrhovány nové cílové hodnoty uvedených indikátorů. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, plnění indikátorů se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami (mimo indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) a prakticky všechny indikátory (až na výše uvedenou výjimku) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují.

2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Přestože finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku je ve značném předstihu, realizace jednotlivých oblastí podpor se vyvíjí různě. Ve značném předstihu oproti pokroku celé prioritní osy se vyvíjí oblasti podpory 3.2 a 3.3, alokace určená pro tyto oblasti podpory jsou se započtením projektů schválených VRR k financování již zcela vyčerpány. Naopak oblast podpory 3.1 v realizaci výrazně zaostávala. Avšak na základě dříve přijatého opatření VRR k předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav došlo opět k významnému posunu v předkládání projektových žádostí. Na základě současného vývoje implementace této oblasti podpory (k datu 31. 3. 2013) lze konstatovat, že v kategorii Projektů s podepsanou smlouvou byla ztráta z předcházejících období prakticky vymazána a v současné době se objem podepsaných smluv vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, kdy dosahuje cca 80% celkové alokace. Přesto ŘO i nadále bude věnovat realizaci této oblasti podpory zvýšenou pozornost. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že tento se i po revizi cílových hodnot indikátorů vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, že cílové hodnoty většiny indikátorů budou mírně přesaženy mimo indikátory mapující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech a ve venkovských oblastech. Cílová hodnota ze závazků schválených projektů je u obou těchto indikátorů již přesažena 3krát. K takto vysokému překročení plánovaných hodnot došlo v důsledku dílčích realokací bez navyšování cílových hodnot uvedených indikátorů a díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci


Strana 69


14. MV hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, čímž bylo možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Návrh nových cílových hodnot těchto dvou indikátorů je řešen v nově navržené revizi ROP SČ, která je ve schvalovacím řízení. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je na úrovni stupně vyčerpání alokace.

2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Oproti předcházejícím obdobím došlo (na základě dříve přijatého opatření VRR k předkládání dílčích projektových žádostí pro obě statutární města Kladno a Mladá Boleslav) k významnému posunu v předkládání projektových žádostí v kontinuální výzvě č. 91, resp. 91a) vyhlášené pro oblast podpory 3.1, kde je již pokryto 80 % alokace podepsanými smlouvami. Připočteme-li ještě projekty ve stavu hodnocení, dostáváme se již na 87,0 % pokryté alokace pro tuto oblast podpory a je zde předpoklad, že alokované prostředky pro tuto výzvu budou vyčerpány.

2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Přestavba římskokatolické fary v Mladé Boleslavi Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování volnočasového a školícího centra a přestavba půdního podlaží a sklepa římskokatolické fary v Mladé Boleslavi. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 1/2012 – 10/2012 Celkové náklady: 6 030 830 Kč (234 297 €) Uznatelné náklady: 6 022 940 Kč (233 991 €) Podpora ERDF: 4 735 235 Kč (200 203 €) Název projektu: Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště Žadatel: Město Mnichovo Hradiště Popis projektu: Cílem projektu je rekonstruovat objekt bývalého spolkového domu na objekt volnočasového centra Mnichovo Hradiště. Cíl projektu bude dosažen rekonstrukcí objektu č.p. 744 pro spolkovou činnost, vznikem bezbariérového zařízení pro spolkovou činnost, využívajícího moderní technologie a dále vznikem šesti kluboven pro vzdělávací, spolkovou a osvětovou činnost a vznikem úvazku nového pracovního místa správce objektu. Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoj měst - volnočasové aktivity, tj. v tomto případě zvýšit kvalitu života residentů měst, zvýšit atraktivitu měst pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Projekt je určen pro obyvatele města Mnichovo Hradiště a přilehlého okolí bez rozdílu věku, pohlaví a socioekonomického určení, partnery projektu a další instituce. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 4/2011 – 5/2012 Celkové náklady: 11 921 239 Kč (463 140 €)


Strana 70


14. MV Uznatelné náklady: 10 537 311 Kč (409 374 €) Podpora ERDF: 7 639 550 Kč (296 796 €) Název projektu: Mateřská škola Lány - rozšíření a modernizace Žadatel: Obec Lány Popis projektu: Projekt je zaměřen na řešení problému nedostatečné kapacity jediného předškolního zařízení v obci Lány. Projekt zahrnuje přístavbu budovy mateřské školy, celkovou revitalizaci stávajícího objektu a rozšíření prostor pro výuku. Nedostatečná kapacita předškolního zařízení je důsledkem výstavby velkého počtu nových rodinných domů v obci v posledních 10 letech. Rozšíření kapacity a nutnost modernizace školky je v souladu s dlouhodobým záměrem zastupitelstva obce již z roku 2006, který ale musel být opakovaně odložen pro nedostatek finančních prostředků. Výsledkem realizace projektu bude moderní, bezpečná a optimálně využitá budova s výrazně sníženými náklady na provoz díky celkovému zateplení a odizolování spodní stavby proti vlhkosti. Rekonstrukce prostor v suterénu stávajícího objektu umožní jeho využití pro doplňkové aktivity dětí jako je výuka jazyků, výtvarné práce nebo ekologická výchova. Projekt navazuje na revitalizaci sousedního objektu základní školy z roku 2009. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 3/2012 – 11/2012 Celkové náklady: 7 375 702 Kč (286 546 €) Uznatelné náklady: 7 375 702 Kč (286 546 €) Podpora ERDF: 5 900 543 Kč (229 236 €)

2.4

Prioritní osa 4

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globální cíl: Dosažení úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle  Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury  Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu  Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Oblasti podpory  4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu  4.2 Informovanost a publicita programu  4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Příklady typických aktivit  Tvorba prováděcích dokumentů programu  Posilování administrativní kapacity řídícího orgánu


Strana 71


14. MV  Zajištění technické administrace a realizace programu  Zpracování průběžných tematických studií a analýz  Zajištění širokou publicitu programu  Zajištění dostatečné množství kvalitních projektů  Posílení schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu  Zajištění dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro žadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajištění uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Skupiny příjemců  Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ

2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období vykázal pravidelné každoroční navýšení. Objem podepsaných smluv ve veřejných prostředcích ve sledovaném období se navýšil o 13,3 %. Objem proplacených prostředků nevykázal za sledované období žádný nárůst. Zde je třeba uvést, že u této prioritní osy financování probíhá způsobem ex-ante (zálohový systém) a díky tomu nemusejí po dlouhé období proběhnout žádné platby.V kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo rovněž k žádnému nárůstu. Z hlediska kumulovaných hodnot celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 102,2 % alokace na celé programové období. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) stejné hodnoty 102,2 %. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 51,1 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 22,6 %. U této prioritní osy financování probíhá metodou ex-ante (zálohový systém). Posuzujeme-li proto uvedené čerpání prostředků podle skutečně vyčerpaných prostředků, nikoliv podle poskytnutých záloh, tak z tohoto pohledu reálné čerpání dosahuje cca 74 % alokace na celé programové období. S přihlédnutím k tomu, že finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015, lze konstatovat, že prioritní osa 4 se vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 4 je uveden v následujícím grafu a tabulce.


Strana 72


14. MV Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur)



Strana 73


14. MV Tabulka č. 25a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

528,8

20,8

68

551,4

104,3

21,4


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR


540,3

102,2

21,3


% h/a

mil. EUR

Prioritní osa 4 270,2 51,1 10,8 270,2 51,1 10,8 119,7 22,6 4,9 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: EU + národní zdroje

Tabulka č. 26a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

528,8

22,4

7

71,0

13,4

2,1


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


70,1

13,3

2,4


% h/a

mil. EUR



Strana 74


14. MV Tabulka č. 25b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

449,5

17,7

68

468,7

104,3

18,2


% f/a


mil. EUR

mil. CZK g

% g/a


459,3

102,2

18,1


mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR*

Prioritní osa 4 229,7 51,1 9,2 229,7 51,1 9,2 101,7 22,6 4,1 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky

Tabulka č. 26b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky Číslo prioritní osy Prioritní osa 4



Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

449,5

17,7

7

60,4

13,4

1,8


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


59,6

13,3

2,1


% h/a

mil. EUR*

Prioritní osa 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky.


Strana 75


14. MV

2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 4.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 se z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období zvýšil o 14,5 %, z hlediska objemu proplacených prostředků ve sledovaném období vykázal nulovou hodnotu a v kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo rovněž k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 99,2 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 53,6 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 24,9 %. Avšak při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory (79 % z celkové alokace) lze konstatovat, že finanční pokrok se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami a určuje vývoj celé prioritní osy. Oblast podpory 4.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 se z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období zvýšil o 7 %, z hlediska objemu proplacených prostředků ve sledovaném období vykázal nulovou hodnotu a v kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo rovněž k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 74,9 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 24,1 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 4,4 %. Avšak při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory (cca 31 % z celkové alokace) lze konstatovat, že finanční pokrok se vyvíjí opožděně za plánovanými hodnotami. Oblast podpory 4.3 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 se z hlediska objemu podepsaných smluv ve sledovaném období nezvýšil, z hlediska objemu proplacených prostředků ve sledovaném období vykázal nulovou hodnotu a v kategorii Certifikované výdaje předložené EK vzhledem k pozastavení certifikace nedošlo rovněž k žádnému nárůstu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) je 308,6 % alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje hodnoty 79,3 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 24,4 %. Avšak při pohledu na reálné čerpání v této oblasti podpory (cca 80 % z celkové alokace) lze konstatovat, že finanční pokrok po realokaci části finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období: Pro všechny tři oblasti podpory je vyhlášena a probíhá kontinuální Výzva č. 90a)


Strana 76


14. MV Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur)

Zdrojová data k: 4. 4. 2013, Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,740 CZK/EUR, Složení finanční částky: EU + národní zdroje Poznámka: Vzhledem k tomu, že v této prioritní ose financování probíhá způsobem ex-ante (zálohový systém) a v grafu jsou zobrazené kumulované hodnoty zálohových plateb, pak v oblasti podpory 4.3 po přealokaci nevyužitých finančních prostředků do oblasti podpory 3.2 dochází k anomálii, kdy nejen projekty s podepsanou smlouvou, tak i projekty finančně ukončené přesahují alokovanou částku.



14. MV


Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

457,1 449,9

18,0 18,0

53 48

462,9 396,4

101,3 88,1

18,0 15,9



453,3 387,2

99,2 86,1

17,9 15,5



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

245,1 245,1

53,6 54,5

9,8 9,8

245,1 245,1

53,6 54,5

9,8 9,8

113,7 113,7

24,9 25,3

4,6 4,6


Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

57,4 55,9

2,2 2,2

9 8

43,0 39,0

74,9 69,8

1,7 1,6




43,0 39,0

74,9 69,8

1,7 1,6


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

13,8 13,8

24,1 24,7

0,5 0,5

13,8 13,8

24,1 24,7

0,5 0,5

2,5 2,5

4,4 4,5

0,1 0,1


Strana 78


14. MV Tabulka č. 29a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - Veřejné prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.3

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

14,3 52,0

0,6 2,1

6 5

45,5 45,0

319,1 86,5

1,8 1,8


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


44,0 44,0

308,6 84,6

1,7 1,8


% h/a

mil. EUR



Strana 79


14. MV Tabulka č. 27b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.1 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

388,5 382,4

15,3 15,3

53 48

393,5 337,0

101,3 88,1

15,3 13,6



385,3 329,1

99,2 86,1

15,2 13,2



mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

208,3 208,3

53,6 54,5

8,3 8,3

208,3 208,3

53,6 54,5

8,3 8,3

96,7 96,7

24,9 25,3

3,9 3,9

Tabulka č. 28b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.2 Aktuální MV Předchozí MV

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

48,8 47,5

1,9 1,9

9 8

36,6 33,2

74,9 69,8

1,4 1,3




36,6 33,2

74,9 69,8

1,4 1,3


mil. CZK f

% f/a

mil. EUR

mil. CZK g

% g/a

mil. EUR

mil. CZK h

% h/a

mil. EUR

11,7 11,7

24,1 24,7

0,5 0,5

11,7 11,7

24,1 24,7

0,5 0,5

2,1 2,1

4,4 4,5

0,1 0,1


Strana 80


14. MV Tabulka č. 29b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky Celková alokace 2007 - 2013 Oblast podpory 4.3 Aktuální MV Předchozí MV Oblast podpory 4.3

Podané Žádosti

mil. CZK a

mil. EUR

počet b

mil. CZK c

% c/a

mil. EUR

12,1 44,2

0,5 1,8

6 5

38,7 38,3

319,1 86,5

1,5 1,5


% f/a

mil. EUR


% g/a

mil. EUR


37,4 37,4

308,6 84,6

1,5 1,5


% h/a

mil. EUR

9,6 79,3 0,4 9,6 79,3 0,4 3,0 24,4 0,1 Aktuální MV 9,6 21,7 0,4 9,6 21,7 0,4 3,0 6,7 0,1 Předchozí MV Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 25,740 CZK – měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav „Podané žádosti“, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 – k datu 4. 4. 2013, Složení finanční částky: ERDF prostředky


Strana 81


14. MV

2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2013 Číslo prioritní osy

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota



Dosažená hodnota


Indikátory výstupu 4 4 4

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet vytvořených metodických a technicko710 700 informačních materiálů 514 100

počet projektů

0

60

61

101,67

53

88,33

počet

0

20

8

40,00

7

35,00

počet

0

30

19

63,33

18

60,00

0

200

378

189

272

136,00


711 900 Počet proškolených osob

počet osob



Strana 82


14. MV

Vývoj sledovaných programových indikátorů je nerovnoměrný. Indikátory mapující počet proškolených osob (závazek ze schválených projektů již o 89 % překročil cílovou hodnotu této prioritní osy) a závazek ze schválených projektů u počtu podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc (cca 102 % cílové hodnoty) se rovněž překročil cílovou hodnotu. Oproti tomu indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv celkem (závazek ze schválených projektů dosahuje 40 % cílové hodnoty) se dostal do hlubšího zpoždění. Je reálný předpoklad, že cílová hodnota tohoto indikátoru by nemusely být naplněna.

2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory I když reálný finanční pokrok na úrovni celé prioritní osy se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, pokrok na úrovni oblastí podpory 4.2 z hlediska reálného čerpání zaostává za plánovaným vývojem. V souvislosti s pravidelným vyhodnocováním realizace programu ŘO provedl revizi finančních potřeb pro řízení programu a realizuje v této oblasti podpory aktivity tak, aby finanční prostředky byly vyčerpány. Proto byl zpracován další návrh revize ROP SČ v rámci něhož ŘO navrhuje realokaci části finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova ve výši 950 000,- € (podíl ERDF). Tento návrh revize ROP SČ se nachází v současné době ve schvalovacím procesu. ŘO předpokládá, že po realizaci tohoto opatření bude celá alokace určená pro tuto oblast podpory vyčerpána. V oblasti věcného pokroku ŘO nezaznamenal větších problémů mimo nízké hodnoty závazku indikátorů mapujících realizaci evaluačních studií. Plánované evaluace byly provedeny interně, a tudíž na ně nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky, což není dle metodiky monitorování možné vykázat jako plnění indikátoru. Naopak se podařilo vyřešit problém s naplňováním indikátoru mapující počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů. Při pravidelně prováděné evaluaci pokroku bylo zjištěno, že tento indikátor nebyl navazován na relevantní projekty. Indikátor byl v odpovídajícím rozsahu navázán na projekty zpětně, čímž se jeho plnění značně navýšilo.

2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 1202 Provoz a vybavení ÚRR Žadatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zajišťuje plynulý chod úřadu z pohledu materiálního a to včetně pronájmu kancelářských a parkovacích prostor a s tím souvisejících služeb a provoz služebních automobilů. . Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 1/2012 – 12/2012 Celkové náklady: 11 500 000 Kč (446 775 €) Uznatelné náklady: 11 500 000 Kč (446 775 €) Podpora ERDF: 9 775 000 Kč (379 759 €)


Strana 83


14. MV

3. Administrativní zajištění programu 3.1

Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol

3.1.1 Informace z provedených auditů a kontrol Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen „ÚIA“), jehož hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důležitou činností je provádění činností pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: V souladu s ročním plánem IA a PAS pro rok 2012 byl v období od 1. října 2012 do 31. prosince 2012 dokončen jeden komplexní audit systému a jeden interní audit. A. Audit systému PAS/02/2012 Audit systému prověřoval sedm klíčových prvků stanovených metodickým doporučením auditního orgánu a COCOF: 1. prověření jasného vymezení, rozdělení a oddělení funkcí mezi řídícím orgánem resp. zprostředkujícím subjektem / zprostředkujícími subjekty a v jejich rámci 2. prověření odpovídajících postupů pro výběr operací 3. prověření odpovídajících informací a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům 4. prověření odpovídajícího ověření řízení 5. prověření odpovídajících pomůcek pro audit se zaměřením na finanční toky 6. prověření spolehlivosti účetní systémů, monitorovacích systémů a systémů finančního výkaznictví v elektronické podobě 7. prověření nezbytných preventivních a nápravných opatření v případě systémových chyb zjištěných auditním orgánem. Auditorský tým během auditu neidentifikoval žádné systémové pochybení a žádné ze zjištění nebylo hodnoceno vysokou mírou významnosti. Jednotlivá zjištění jsou popsána v následující tabulce: Tabulka č. 31: Přehled zjištění z auditu systému Hlavní zjištění a závěry

Míra závažnosti

Riziko porušení zásady oddělenosti funkcí

střední

Prodlevy v uzavírání smluv o poskytnutí dotace

nízká


Navržené opatření Nastavit vnitřní řídící a kontrolní systém tak, aby byly zřetelně odděleny funkce jednotlivých pracovníků v souladu se zásadou oddělenosti funkcí Projednat s kanceláří nového předsedy RR nutnost dodržování lhůt dle OM tak, aby nebyly bez

Strana 84


14. MV

objektivních příčin překračovány a aby bylo zajištěno, že bude podepisování smluv zařazeno mezi priority Nedostatečné personální kapacity pro výkon administrace Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů

nízká

Chybějící údaj v IS dle přílohy III nařízení Komise (ES) č. 1828/2006

nízká

Nesoulad mezi Organizačním řádem a Operačním manuálem

malá

Formální záměna registračních čísel dvou projektů v seznamu projektů doporučených k financování VRR Existence rizika nepřiměřeného posouzení rizikovosti projektů exante Absence statutárního orgánu RR

malá malá malá

Nedostatečný audit trail u některých projektů

malá

Nejednoznačnost otázky uvedené v Protokolu o kontrole Zjednodušené žádosti o platbu

malá

Nesoulad dat v IS MONIT7+

malá

Zvýšení personálních kapacit pro administraci Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektů Ve spolupráci s dalšími orgány (MMR a MF) zajistit doplňování informací do IS v rozsahu přílohy III k nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 Bylo již odstraněno nově schváleným Operačním manuálem na základě usnesení VRR ze dne 5. 9. 2012, kde byla organizační změna zapracována Bez nápravy Provést analýzu vhodnosti sledovaných kritérií při posuzování rizikovosti projektů ex-ante Z úrovně ROP nelze napravit Doplnit chybějící doklady do složek projektů a opravit/doplnit list „Obsah projektové složky“, zintenzivnění kontrol prováděných ŘO v této oblasti z důvodu budoucího nezpochybnění audit trailu projektů Přepracovat znění otázky v protokolu tak, aby nebylo možné o odpovědi pochybovat Pokud nedojde k narovnání rozdílu dat ani po schválení Žádosti o platbu, je nutné tento nesoulad vyřešit ze strany finančního nebo projektového manažera projektu, a to buď úpravou finančního plánu nebo rozpočtu dle skutečnosti tak, aby data byla shodná.

Ke zjištěním byl přijat akční plán ředitelem ÚRR a doporučení jsou průběžně realizována. B.

Interní audit IA/01/2012

ÚIA ve sledovaném období od 1. 10. do 31. 12. 2012 provedl interní audit s cílem prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. Ve zprávě auditor upozornil na čtyři zjištění s nízkou mírou významnosti, která neměla finanční dopad, jednalo se především o administrativní pochybení spočívající v:


Strana 85


14. MV  neúplná databáze podpisových vzorů  nesoulad podpisů na účetních dokladech dle aktuálního podpisového vzoru  rozdíl mezi smluvní a fakturovanou částkou (úprava dle inflace, bylo poté doloženo)  chybějící karty rizik. Všechna zjištění měla formální charakter, nedostatky byly v průběhu roku 2012 odstraněny, resp. k jejich nápravě byl ředitelem ÚRR přijat akční plán s určenými termíny. Zrušení funkce PAS k 31. 12. 2012 V závěru roku 2012 došlo k zásadní změně v úkolech a personálním obsazení útvaru Interní audit převodem funkce Pověřeného auditního subjektu na Ministerstvo financí, odbor Auditní orgán. Útvar Interní audit již v návaznosti na to nebude provádět audity jednotlivých operací certifikovaných výdajů dle vzorku stanoveného Ministerstvem financí, ani související audit systému zaměřený na klíčové prvky, tuto agendu budou vůči Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy zajišťovat pracovníci MF. Náplní práce ÚIA zůstane agenda interních auditů k zajištění řádného fungování procesů v rámci RR, a dále též agenda hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci ROP Střední Čechy (výkon funkce lokálního kontaktního bodu AFCOS). V návaznosti na výše popsanou změnu úkolů ÚIA také došlo k zásadní změně obsazení útvaru, z původního stavu 4 auditoři plus vedoucí útvaru byl útvar po převodu zaměstnanců do struktury Ministerstva financí s účinností od 1. 1. 2013 zredukován na 1 interního auditora. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013 V úvodu roku 2013 došlo vzhledem k výše popsané organizační a personální změně k převzetí agendy interním auditorem, tj. zejména převzetí dokumentace a promítnutí těchto změn formou aktualizace řídících a metodických dokumentů ÚIA. Interní auditor dále ve sledovaném období vykonával funkci lokálního kontaktního bodu AFCOS (vnější úroveň hlášení nesrovnalostí), provedl souhrnné vyhodnocení činnosti ÚIA za rok 2012, spolupracoval s externími auditními orgány (audit financování PAS prováděný auditory MF v závěru sledovaného období) a poskytoval konzultační služby ostatním útvarům RR. Ve sledovaném období byl VRR vzat na vědomí roční plán činnosti ÚIA, který pro rok 2013 mj. obsahuje interní audity zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků identifikovaných v rámci auditů a kontrol, a prověření nastavení a funkčnosti vnitřního kontrolního systému RR.

3.1.2 Informace z provedených kontrol MF V období 4. 12. – 14. 12. 2012 proběhlo na Regionální radě 1. dílčí přezkoumávání hospodaření RRRSSČ za období leden – říjen roku 2012. Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno na základě ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Závěrem této dílčí kontroly bylo konstatováno, že podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


Strana 86


14. MV Při přezkoumávání hospodaření nebyly rovněž zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR V období od 22. 2. 2013 do 30. 4. 2013 provádí MMR ČR veřejnosprávní kontrolu hospodaření RR s veřejnými prostředky z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a s prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování ROP SČ. Předmětem kontroly je období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (financování)/ 19. 3. 2013 (administrace).

3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR Kontroly interim v době realizace projektů Ve sledovaném období bylo pracovníky ORPP provedeno celkem 65 kontrol na místě podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 vztahujících se k předloženým Závěrečným žádostem o platbu, resp. průběžným Žádostem o platbu. U 29 projektů byly poníženy způsobilé výdaje projektu v celkové částce cca 5,7 mil. Kč (221 tis. €), u zbývajících 36 projektů nebyly shledány nedostatky a Žádosti o platbu byly proplaceny v plné výši. Objem kontrolovaných způsobilých výdajů činil cca 1 119 mil. Kč (43,5 mil. €), podíl nezpůsobilých výdajů tedy představuje cca 3,9 % z celkového objemu kontrolovaných způsobilých výdajů. Nejčastější oblasti krácení výdajů:  Rozdíly mezi fakturovanou a skutečně odvedenou prací  Nezpůsobilost výdajů Kontroly ex-post v době udržitelnosti projektů Nově pracovníci OMEUP začali provádět i fyzické kontroly projektů ex-post ve fázi udržitelnosti. Tato kontrola je prováděna u každého projektu jednou, a to na konci období udržitelnosti. Ve sledovaném období bylo provedeno 7 kontrol. U žádného projektu nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky, které by mohly být kvalifikovány jako porušení rozpočtové kázně. Pro rok 2013 byl vytvořen plán kontrol, kde u každého projektu, u kterého v roce 2013 končí doba udržitelnosti, je naplánován měsíc, ve kterém kontrola proběhne. Kontrola u jednotlivých projektů je stanovena vždy cca 2 měsíce před ukončením doby udržitelnosti projektu. Pro rok 2013 vychází v průměru 2 kontroly na měsíc.

3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv Vzhledem ke skutečnosti, že v daném období nevykonávala RR žádné hospodářské či finanční operace v rámci mezinárodních smluv, nebyly v tomto roce provedeny ani žádné kontroly dle těchto smluv.


Strana 87


14. MV

3.2

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity

Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala ve sledovaném období na základě Ročních plánů komunikačních aktivit ROP SČ, který konkretizuje pro roky 2012 / 2013 Komunikační plán na celé programové období. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Vzdělávací a informační akce ÚRR organizoval seminář „Příjmy projektu“, realizovaný prostřednictvím OP Technická pomoc, resp. dodavatelskou firmou eNovation 28.března 2013. Tento seminář byl určen pro příjemce dotace z ROP SČ a zúčastnilo se 35 osob. ROP SČ byl na počátku roku 2013 reprezentován dvakrát na akcích regionálního významu. V Lysé nad Labem na výstavě „Regiony ČR“ ve dnech 15.-17.2.a 5.3.2013 na tradičním setkání „Den malých obcí“ v Praze. V rámci obou událostí byly podávány informace široké veřejnosti o přínosu evropských dotací ve středočeském regionu, distribuovány letáky a propagační předměty ROP SČ. Podařilo se zajistit vystoupení ředitele ÚRR v sále Národního domu, kde se konala konference Den malých obcí, na téma budoucího období. Podrobnější informace k těmto seminářům jsou uvedeny v tabulce, která je součástí přílohy k této Zprávě. Na regionální akce pro veřejnost činily náklady: 13 673 Kč (cca 533 € - účastnické poplatky). Inzerce ÚRR vyhlásil v srpnu 2012 zadávací řízení na informační kampaň ROP SČ, jejímž předmětem bylo plánování a nákup mediálního prostoru formou inzerce v regionálním tisku pro Prahu a Střední Čechy. Výběrové řízení vyhrála společnost Omnimedia s.r.o., která zajistila nákup inzerce v deníku Právo v různých mutacích barevné inzerce na půl strany listu deníku. V průběhu října a listopadu pak vyšlo 10 mutací prezentujících úspěšné projekty z různých oblastí (doprava, cestovní ruch, školy, volný čas). V říjnové příloze středočeských regionálních deníků, Evropské dotace 2012, inzeroval ÚRR na celkem jedenácti stranách A4 se zaměřením na úspěšné projekty v regionu s bohatou obrazovou přílohou. Inzerci uváděl celostránkový článek ředitele „Evropské peníze v kraji významně pomáhají“. ÚRR inzeroval opět v Kapesním katalogu volného času a to dvakrát. První inzerce proběhla v „Kalendáři 2013“ (zaměřeno na projekty v oblasti Benešovska). Druhá inzerce ve vydání s názvem „Kdo se nebojí bariér“ (zaměřeným na seniory). Cena za inzerci v katalogu byla celkem 24 000 Kč (cca 936 €), v deníku Právo 298 000 Kč 11 570 €), Evropské dotace 79 980 Kč (cca 3.120 €)).

(cca

Mediální kampaně V letošním roce došlo k přípravě zadávací dokumentace na inzertní služby v tištěných médiích v celkové hodnotě 800 000 Kč bez DPH, která bude realizována po výběru nejlepšího uchazeče Inzerce je plánována v denících: MF Dnes, Právo, Blesk. Na konci roku 2012 proběhla rozhlasová kampaň pořádaná MMR. Součástí kampaně byla i prezentace ROP SČ formou klasických reportáží o zajímavých projektech zacílených na starší populaci


Strana 88


14. MV posluchačů ČRo. (Tuto kampaň MMR plánuje zopakovat v květnu letošního roku, kde ROP SČ bude prezentovat 3 projekty).

Brožury Začátkem roku 2013 byly vydány tři nové brožury v nákladu 500ks. Aktualizovaná brožura ROP SČ, nyní anglicko-česká, mapující čerpání v tomto programovém období do konce roku 2012. Aktualizovaná příručka Veřejné zakázky a nová příručka Publicita projektu. Brožury byly vydávány na Dni malých obcí, na Regionech v Lysé nad Labem, na semináři pro příjemce a jsou volně k dispozici ve vstupní hale ÚRR. Celková cena 69 091 Kč (cca 2.690 €) 3x500 ks. Elektronický čtvrtletník ROPoviny byl v březnu 2013 vydán poprvé také tiskem, nákladem 1000ks. Distribuce proběhla přes Postservis na 600 adres (příjemci dotací, starostové obcí a měst). Celková cena nákladu grafika/tisk, balného a poštovného 30.369 Kč (cca 1884 €).

Soutěže Při příležitosti účasti ÚRR na Regionech ČR v Lysé nad Labem byla uskutečněna soutěž „Soutěžte s ROPem“, které se zúčastnilo 55 osob. Soutěž měla za cíl upozornit na náš program (kladla otázku o významu zkratky „ROP“). Soutěžící byli při rozhovoru poučeni o významu ROP SČ a vítězi získali propagační předměty (1.cena -belgické pralinky, 2.cena- termohrnek, 3.cena- miniUSB). Celková cena za výhry 4 600 Kč ( 179 €). V březnu došlo k zahájení výtvarné soutěže „Naše školka“, které byly spolufinancované z ROP SČ. Zahájení proběhlo formou dopisu, směřovaným do 45-ti mateřských školek. Následná propagace výsledků soutěže např. formou inzerce, webu, článku v elektronickém magazínu, má upozornit na projekty MŠ z ROP SČ. Na webových stránkách ROP SČ probíhá od března do dubna soutěž o miniUSB, která má přitáhnout pozornost k zrealizovaným projektům.

3.3

Provedené evaluace a studie

Realizace aktivit v oblasti evaluace byla ve sledovaném období uskutečňována na základě Evaluačního plánu (EP) ROP SČ na rok 2013. Lze konstatovat, že realizace naplánovaných činnosti se vyvíjí plně v souladu s tímto plánem. Ve sledovaném období byla provedena pravidelná interní evaluace zaměřená na vyhodnocování pokroku ROP SČ a byla započata evaluace týkající se vyhodnocení územního dopadu ROP SČ do regionu NUTS II Střední Čechy. Výstupy z provedených evaluací a studií lze nalézt na našich webových stránkách www.ropstrednicechy.cz v oddílu „Evaluace“. Ve sledovaném období se pracovníci ÚRR zabývající se evaluacemi nezúčastnili žádných akcí a vzdělávacích aktivit v oblasti evaluací. Problémy vzniklé v této oblasti byly diskutovány s ostatními evaluačními pracovišti především e-mailovou korespondencí.


Strana 89


14. MV

3.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ V lednu 2013 byla uskutečněna evaluace „Analýza pokroku realizace ROP SČ“, jejímž hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ k 31. 12. 2012 a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a následně jí byly předány k dalšímu využití. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navržených doporučení jsou tyto: ROP SČ Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni ROP SČ – z hlediska schválených projektů i proplacených prostředků se vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými hodnotami.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků činní 84,9 %, objem proplacených prostředků 59,9 %. Věcný pokrok  Všechny indikátory, které jsou přímo závislé na realizaci ROP SČ, se vyvíjejí v předstihu, kdy již překračují své cílové hodnoty, mimo indikátor „Počet podpořených projektů na rozvoj CR“, který se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Prioritní osa 1 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 – vyvíjí se proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplácení prostředků.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 76,6 %, objem proplacených prostředků 50,3 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy a nachází se zde rezerva v podobě dosud nevyhodnocených projektů o objemu 681,12 mil. Kč, které mohou zvýšit pokrytí prostředků na 85,1 % celkové alokace.  ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána v případě, že budou provedeny urychlené kroky vedoucí k uvolnění a použití vázaných prostředků v oblasti podpory 1.2. Věcný pokrok  Předpokládaný věcný pokrok – v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak i po provedení revize ROP a snížení cílových hodnot jsou vidět velké disproporce v naplňování jednotlivých indikátorů.  ŘO předpokládá, že některé cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, a to především indikátory týkající se výstavby nových silničních komunikací. Na druhou stranu cílové hodnoty některých indikátorů budou přeplněny  Naplňování plánovaných hodnot indikátorů je v předstihu oproti čerpání finančních prostředků.


Strana 90


14. MV Doporučení Oblast podpory 1.1  V rámci probíhající kontinuální výzvy 92a pokračovat v komunikaci s žadatelem (Středočeský kraj) s důrazem na potřebu předkládání projektů týkajících se výstavby nových silnic II. a III. třídy a průběžně prověřovat absorpční kapacitu pro vyčerpání zbývající alokované částky.  Stanovit náhradní projekty z výzvy č. 68 pro případ, že by se nepodařilo vyčerpat všechny alokované prostředky v kontinuální výzvě č. 92a). Oblast podpory 1.2  Po dokončení procesu notifikace vyhlásit výzvu na schválené aktivity v oblasti železniční dopravy a stanovit pevné nepřekročitelné datum pro předložení žádostí o dotaci.  V případě hrozby dlouhého trvání procesu notifikace zvážit realokaci prostředků na jiné aktivity v rámci celé prioritní osy 1 tak, aby všechny finanční prostředky alokované pro oblast podpory 1.2 byly včas vyčerpány (např. převedení finančních prostředků na financování dopravy v rámci krajské infrastruktury)  Provést analýzu důvodů odstupování (nezájmu) žadatelů od projektů týkající se dopravních terminálů a systému „Park and Ride“.  Zaměřit se na včasnou realizaci projektů Prioritní osa 2 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 – vyvíjí se jak z hlediska schválených projektů, tak z hlediska proplacených prostředků v předstihu před plánovanými hodnotami.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 83,4 %, objem proplacených prostředků 60,8 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy bez nevyhodnocených projektů.  ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 2 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Hodnoty všech programových indikátorů již přesahují nebo prakticky dosahují cílových hodnot nebo se vyvíjejí v souladu s předpokládaným tempem.  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny.  Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Doporučení Oblast podpory 2.1  Vzhledem k vyčerpání téměř celé alokace a předstihu ve všech sledovaných parametrech – bez doporučení. Oblast podpory 2.2  V rámci probíhající kontinuální výzvy 93a průběžně prověřovat absorpční kapacitu pro vyčerpání zbývající alokované částky a při komunikaci s žadatelem (Středočeský kraj) upozorňovat na to, že v rámci probíhající výzvy je možné předkládat i projekty na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny (výstavba infrastruktury a ubytovacích zařízení


Strana 91


14. MV nebo modernizace vybavení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku).  V případě vyhlášení nové výzvy ji zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny. Oblast podpory 2.3  Vzhledem k vyčerpání téměř celé alokace a předstihu ve všech sledovaných parametrech – bez doporučení. Prioritní osa 3 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 – značně v předstihu před plánovanými hodnotami v obou sledovaných kategoriích.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 93,6 %, objem proplacených prostředků 68,3 %. Zůstávají otevřeny dvě průběžné výzvy bez nevyhodnocených projektů a nachází se zde rezerva v podobě 10 náhradních projektů o objemu 93 mil. Kč pro oblast „Rozvoj venkova“.  ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 3 bude vyčerpána. Věcný pokrok  Programové indikátory se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih.  ŘO předpokládá, že cílové hodnoty všech indikátorů budou naplněny nebo přeplněny, kromě indikátoru mapujícího počet nově pořízených ekologických vozidel.  Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Doporučení Oblast podpory 3.1  Zaměřit se na včasnou realizaci (proplácení) projektů. Oblast podpory 3.2  Vzhledem k vyčerpání téměř celé alokace a předstihu ve všech sledovaných parametrech – bez doporučení. Oblast podpory 3.3  Vzhledem k vyčerpání téměř celé alokace a předstihu ve všech sledovaných parametrech – bez doporučení. Prioritní osa 4 Finanční pokrok  Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 – z hlediska schválených projektů se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, z hlediska proplacených prostředků je v mírném předstihu před plánovanými hodnotami.  Alokace 2007-2013 – objem schválených prostředků v projektech činí 74,7 %, objem proplacených prostředků 61,1 %.  ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 4 bude po provedení navržené realokace z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 3.3 vyčerpána.


Strana 92


14. MV Věcný pokrok  Programové indikátory se vyvíjí neproporcionálně, v průměru jsou však v mírném předstihu oproti plánovaným hodnotám.  ŘO předpokládá, že některé cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, a to především indikátor mapující počet realizovaných evaluačních studií a zpráv. Na druhou stranu je u některých indikátorů předpokládáno, že jejich plánované cílové hodnoty budou přeplněny. Doporučení Prioritní osa 4  Věnovat zvýšenou pozornost výběru indikátorů při tvorbě projektů Oblast podpory 4.1  Realizovat více evaluačních projektů a analýz externím způsobem. Oblast podpory 4.2  Uskutečnit realokaci části finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 Oblast podpory 4.3  Bez doporučení.

3.3.2 Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy V únoru 2013 byla započata realizace interní evaluace týkající se vyhodnocení výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí ROP SČ v rámci Středních Čech. Hlavním cílem je zmapování a vyhodnocení dosažených výstupů, výsledků resp. dopadů realizovaných projektů ROP SČ v rámci jednotlivých územních (samosprávných) celků regionu soudržnosti Střední Čechy. Aktivity jsou směřovány do následujících oblastí: -

kvantitativní analýza dosažených výstupů a výsledků v rámci jednotlivých územních celků,

-

kvalitativní analýza případných dopadů dosažených výstupů a výsledků (pokud bude relevantní),

-

vytvoření základních map, zobrazující jak finanční, tak věcné rozložení intervencí, vytvoření závěrů případně prognóz.

Přestože tato evaluace byla plánována až na období červen-září, bylo s její realizací započato již v únoru, aby její prvotní (kvantitativní) výstupy mohly být využity již do zpráv zpracovávaných na začátku roku (Výroční zpráva a Zpráva o realizaci). Dílčí výstupy z této evaluace jsou uvedeny v příloze.


Strana 93


14. MV

3.4

Administrativní kapacita subjektů implementační struk tury

3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Výboru Regionální rady byl dne 20. 12. 2012 předložen návrh změny Organizačního řádu ÚRR a s tím související změna organizační struktury ÚRR. Potřeba těchto změn vyplynula z dosavadních zkušeností vedení s fungováním ÚRR a z postupné realizace nové strategie do celého procesu administrace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP). Změna stávajícího organizačního platí od 1. 1. 2013. Hlavním důvodem výše uvedené změny byla centralizace pověřených auditních subjektů na Ministerstvu financí ČR. V souvislosti s výše uvedeným došlo od 1. 1. 2013 k zániku pozice „Auditor pověřeného auditního subjektu“ na ÚRR. Další změnou Organizačního řádu bylo přesunutí technická asistence z oddělení Financí, technické asistence a publicity na oddělení Vnitřní věci. Nově se tato oddělení jmenují Vnitřní věci a technická asistence a Finanční útvar a publicita. Toto oddělení bylo v rámci organizační struktury od 1. 1. 2013 přesunuto pod přímou správu 1. náměstka. Poslední změnou Organizačního řádu došlo k rozšíření oddělení Monitoring a evaluace o udržitelnost projektů. K tomuto rozšíření došlo z důvodu postupující implementace projektů, kdy vyvstala nutnost samostatné agendy k urychlení celého procesu a zefektivnění výkonu zaměstnanců. Platný stav zaměstnanců ÚRR k 31. 3. 2013 je 57 zaměstnanců (+10 zaměstnanců na MD), z čehož 3 zaměstnanci pracují v oddělení OAPRF (včetně vedoucího OAPRF), na které se do 28. 2. 2013 vztahovala Metodika rozúčtování nákladů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem verze 2.0. Do celkového stavu zaměstnanců je započítán i jeden zaměstnanec na pozici řidiče, který je placen jako nezpůsobilý výdaj. V období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 byli v souvislosti s odchodem zaměstnanců a s obsazením uvolněných pozic přijati 4 noví zaměstnanci. Z důvodu přípravy organizačních změn ve struktuře ÚRR došlo ve sledovaném období k uzavření dohody o provedení práce k administrativní podpoře OVVTA . Tato DPP byla uzavřena pouze do konce roku 2012. Z důvodu rozsáhlé administrativní činnosti v oddělení Realizace projektů a plateb byla od 1. 1. 2013 uzavřena nová dohoda o pracovní činnosti k administrativní podpoře ORPP. Další 2 dohody o pracovní činnosti z předešlého období stále pokračují (činnost IT specialisty a činnost referenta specializovaného na bezpečnost práce). Tabulka č. 32 znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci a znamená počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci programu dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.


Strana 94


14. MV Tabulka č. 32: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP

Útvar

Odbor

Ředitel Útvar Interní audit

Ředitel ÚRR Útvar Interní audit

1. Náměstek ředitele (4 oddělení )

Řídící orgán

2. Náměstek ředitele (3 oddělení )

Počet zaměstnanců (FTE)

Celkem za útvar (FTE)

Ředitel + asistentka (2)

2

2

ÚIA (1)

1

1

Oddělení

1. Náměstek ředitele/zástupce ředitele(1) Vnitřní věci a technická asistence (5) + 1NEZP Finanční útvar a publicity (6) Administrace projektů a regionálních fondů (8, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční) Metodická podpora (3) 2. Náměstek ředitele + asistentka (2) Realizace plateb a projektů (16) Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů (8, z toho jeden zkrácený úvazek poloviční a jeden zkrácený úvazek 3/4) Právní a veřejných zakázek (4)

Celkem

1 5 6

7,5

3 2

51,75

16

7,25

4 54,75

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2013 Pozn.: Smlouva o spolupráci mezi Regionální radou Střední Čechy a Středočeským krajem ze dne 11. 11. 2009 pozbyla svoji platnost k 28. 2. 2013. Ke dni 31. 3. 2013 se všichni zaměstnanci ÚRR věnují na 100% své pracovní náplně implementaci prostředků z rozpočtu EU. Do oddělení Vnitřní věci a technická asistence byl přijat řidič, který není placen z projektů TP, ale jde o NEZP výdaj, proto není započítávám do implementační struktury. Pozn.: Na Úřadě pracují 3 zaměstnanci na zkrácený úvazek, z čehož 2 úvazky jsou poloviční a 1 úvazek je ¾ úvazku. Při zpracovávání tabulky FTE jsou započítávány jako 50% a 75% pracovní náplně a tudíž jsou hodnoceny částkou 0,5 FTE a 0,75 FTE.

Tabulka č. 33 slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2013.


Strana 95


14. MV Tabulka č. 33: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 9. 2012

Počet pracovních úvazků současný stav (v závorce uveden počet pracovních míst)

Plánovaný počet r. 2013



Řídicí orgán

55,6 (56)

50,75 (52)

53

53

53

Zprostředkující subjekt

0

0

0

0

0

Finanční útvar pouze část oddělení Finanční útvar a publicity1

3,8 (4)

4 (4)

4

4

4

PAS2

3 (3)

0

0

0

0

Celkem

62,4 (63)

54,75 (56)

57

57

57

Zdroj dat: ŘO, Platnost dat k: 31. 3. 2013, v závorkách uveden počet osob 1 v předchozím monitorovaném období se jednalo o Samostatné oddělení Financí, technické asistence a publicity 2 k 1. 1. 2013 zánik pozice „Auditor pověřeného auditního subjektu“


Strana 96


14. MV Tabulka č. 34: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP

Řídicí orgán + PAS

Zprostředkují cí subjekt


Zprostředkují cí subjekt






Zprostředk ující subjekt

administrátor monitor. systému

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

administrativní pracovník

11

0

8

0

0

0

3

0

0

0

analytik OP

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

auditor PAS pro OP

3

0

0

0

0

0

3 + 1MD

0

0

0

finanční manažer

8

0

10

0

0

0

0

0

2

0

komunikační úředník

1

0

2

0

0

0

1

0

2

0

kontrolor

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

koordinátor evaluace

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

koordinátor kontrol a nesrovnal.

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

koordinátor tech. pomoci

2

0

1

0

0

0

2

0

1

0

koordinátor vzdělávání

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

metodik řízení OP

3

0

2

0

1

0

0

0

0

0

právník

3

0

1

0

0

0

2

0

0

0

projektový manažer

17

0

16

0

0

0

5

0

4

0

řídící pracovník

10

0

9

0

0

0

2 +1MD

0

1

0

jiné pozice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

Celkem počet zaměstnanců 63 0 56 0 1 0 18+2MD 0 * pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program Zdroj: Řídící orgán - k datu 31. 03. 2013


Strana 97


14. MV

4. Hlavní závěry a úkoly Realizace ROP SČ pokračovala ve sledovaném období v nasazeném tempu a lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. ŘO intenzivně pracuje na odstranění příčin pozastavení certifikace (resp. příčin pozastavení plateb ze strany EK) tak, aby tento proces byl co nejdříve obnoven, a nebylo tak ohroženo naplnění pravidla n+3 a n+2 v roce 2013. K 31. 3. 2013 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 551 projektů, u 633 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 459 projektů již bylo finančně ukončeno. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již nyní dosahují v pokroku téměř 93,6 % alokace na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR se tato hodnota zvýší na cca 100 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 93,3 %). Na nekrytý zbytek alokace již byly nebo budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno již téměř 64 % celkové alokace a nové Žádosti o platbu každý měsíc přibývají. Do současné doby bylo PCO certifikováno a Evropské komisi (EK) předloženo k proplacení 32 % prostředků alokovaných na celé programové období. Realizace Prioritní osy 1 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v kategorii schválených projektů v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků ve veřejných prostředcích (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca 98 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 89 %) alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 58,3 % ve vztahu k celkové alokaci. Pro uvedené dvě kategorie lze konstatovat, že se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Certifikované výdaje v důsledku pozastavené certifikace dosahují pouze hodnoty 23,8 %. I přes určité problémy v souvislosti s časově náročnou notifikací, která by umožňovala využít zbylé prostředky určené na nákup drážních vozidel na jiné aktivity (modernizace vlakových nádraží) ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu. Předpokládaný věcný pokrok v průměru dosahuje příznivých hodnot, avšak existují dílčí aktivity (indikátory), jejichž cílové hodnoty nebudou s největší pravděpodobností naplněny (indikátor mapujícího výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a indikátor mapujícího výstavbu nových místních komunikací). Realizace Prioritní osy 2 se z pohledu finančního pokroku vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) v porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje cca 85,7 % (v prostředcích ERDF činí tato hodnota 84,3 %) alokace na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje 60,5 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 37 %. Předpokládaný věcný pokrok v plnění programových indikátorů v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, všechny indikátory se vyvíjejí v souladu s plánem nebo jej již přesahují. Finanční pokrok v realizaci Prioritní osy 3 jako celku je ve značném předstihu. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) při porovnání ve veřejných prostředcích dosahuje hodnoty 106,5 % alokace na celé programové období. Při porovnání pouze ERDF prostředků dosahuje objem schválených prostředků (včetně projektů schválených VRR) hodnoty 99,6 % (hodnota bez úspor vzniklých v průběhu realizace projektů), což odpovídá velkému předstihu před plánovanými


Strana 98


14. MV hodnotami a prakticky vyčerpané alokaci na celé programové období. Celkový objem proplacených prostředků dosahuje rovněž vysokých 71,1 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 38,5 %. Z hlediska věcného pokroku lze konstatovat, že v průměru dosahuje velice příznivých hodnot, plnění indikátorů se vyvíjí v předstihu před plánovanými hodnotami (mimo indikátor mapující Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě) a prakticky všechny indikátory (až na výše uvedenou výjimku) již dosahují svých cílových hodnot nebo je překračují. Realizace Prioritní osy 4 se z hlediska finančního pokroku vyvíjí proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje hodnoty 102,2 % alokace na celé programové období, objem proplacených prostředků dosahuje 51,1 % ve vztahu k celkové alokaci a certifikované výdaje dosahují hodnoty 22,6 %. Posuzujeme-li uvedené čerpání prostředků podle skutečně vyčerpaných prostředků, nikoliv podle poskytnutých záloh, tak z tohoto pohledu reálné čerpání dosahuje cca 74 % alokace na celé programové období, což odpovídá plánovaným hodnotám, protože finanční prostředky alokované pro TP jsou určené až do roku 2015. Z hlediska věcného pokroku je vývoj sledovaných programových indikátorů nerovnoměrný. Indikátory mapující počet proškolených osob počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc již překročily cílovou hodnotu. Oproti tomu indikátor mapující realizaci evaluačních studií a zpráv nebude s největší pravděpodobností naplněn. ŘO se v následujícím období:  nadále zaměří na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu včetně IPRM;  nadále bude pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků ve všech oblastech podpory;  po obnovení certifikace zaměří na urychlené předložení finančních prostředků k certifikaci.


Strana 99


14. MV

Seznam použitých zkratek ČR EK FS HSS IPRM JVS KoP MF MMR MSC2007 MV NNO NOK NUTS OP OPTP ROP, ROP SČ RR ŘO SČ SF SFC TP ÚRR VRR ŽoP

Česká republika Evropská komise Fond soudržnosti Hospodářská a sociální soudržnost Integrovaný plán rozvoje měst Jednotný vizuální styl Komunikační plán ROP SČ Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací systém Central 2007 Monitorovací výbor Nestátní neziskové organizace Národní orgán pro koordinaci Územní statistická jednotka Operační program Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán Středočeský kraj Strukturální fondy System for Fund Management in the European Community Technická pomoc Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Žádost o platbu


Strana 100


14. MV

Seznam tabulek Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 – Veřejné prostředky ....................................................... 7 Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 – prostředky ERDF ......................................................... 9 Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 –Veřejné prostředky .................. 11 Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 – prostředky ERDF .................... 13 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 2013 .................................................. 16 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 ............................. 18 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 2013 .......................................................................... 23 Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP ................................................................................................. 25 Tabulka č. 7a: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k minulé Zprávě o realizaci) ......................... 25 Tabulka č. 7b: Vývoj české koruny vůči euru (predikce k současné Zprávě o realizaci) .................... 25 Tabulka č. 8a) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky ............ 31 Tabulka č. 9a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – Veřejné prostředky ............................................................................................................................. 31 Tabulka č. 8b) : Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky .............. 32 Tabulka č. 9b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 – ERDF prostředky............................................................................................................................... 32 Tabulka č. 10a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- Veřejné prostředky ....................................... 36 Tabulka č. 11a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – Veřejné prostředky...................................... 36 Tabulka č. 10b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1- ERDF prostředky.......................................... 37 Tabulka č. 11b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 – ERDF prostředky ........................................ 37 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 1 k 31. 3. 2013 .............................. 38 Tabulka č. 13a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – Veřejné prostředky ........... 44 Tabulka č. 14a): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 ..... 44 Tabulka č. 13b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky ............. 45 Tabulka č. 14b): Pokrok čerpání od za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 – ERDF prostředky................................................................................................................................ 45 Tabulka č. 15a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - Veřejné prostředky ...................................... 49 Tabulka č. 16a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – Veřejné prostředky...................................... 49 Tabulka č. 17a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – Veřejné prostředky...................................... 50 Tabulka č. 15b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 - ERDF prostředky ........................................ 51 Tabulka č. 16b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 – ERDF prostředky ........................................ 51 Tabulka č. 17b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 – ERDF prostředky ........................................ 52 Tabulka č. 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 2 k 31. 3. 2013 .............................. 53


Strana 101


14. MV Tabulka č. 19a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 –Veřejné prostředky ............ 59 Tabulka č. 20a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – Veřejné prostředky ................................................................................................................................ 59 Tabulka č. 19b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 –ERDF prostředky .............. 60 Tabulka č. 20b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 – ERDF prostředky................................................................................................................................ 60 Tabulka č. 21a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – Veřejné prostředky...................................... 64 Tabulka č. 22a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – Veřejné prostředky...................................... 64 Tabulka č. 23a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – Veřejné prostředky...................................... 65 Tabulka č. 21b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 – ERDF prostředky ........................................ 66 Tabulka č. 22b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 – ERDF prostředky ........................................ 66 Tabulka č. 23b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 – ERDF prostředky ........................................ 67 Tabulka č. 24 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Prioritní osy 3 k 31. 3. 2013 ............................. 68 Tabulka č. 25a): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky ........... 74 Tabulka č. 26a): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – Veřejné prostředky ............................................................................................................................. 74 Tabulka č. 25b): Pokrok čerpání k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky ............. 75 Tabulka č. 26b): Pokrok čerpání za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 – ERDF prostředky................................................................................................................................ 75 Tabulka č. 27a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – Veřejné prostředky...................................... 78 Tabulka č. 28a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – Veřejné prostředky...................................... 78 Tabulka č. 29a): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - Veřejné prostředky ...................................... 79 Tabulka č. 27b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 – ERDF prostředky ........................................ 80 Tabulka č. 28b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 – ERDF prostředky ........................................ 80 Tabulka č. 29b): Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 - ERDF prostředky ........................................ 81 Tabulka č. 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 k 31. 3. 2013 .............................. 82 Tabulka č. 31: Přehled zjištění z auditu systému .................................................................................. 84 Ke zjištěním byl přijat akční plán ředitelem ÚRR a doporučení jsou průběžně realizována. ............... 85 Tabulka č. 32: Stav administrativní kapacity implementační struktury OP .......................................... 95 Tabulka č. 33: Sledování stavu administrativní kapacity v program. období 2007 – 2013 .................. 96 Tabulka č. 34: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace ....................................................................................................................... 97


Strana 102


14. MV

Seznam grafů Graf č. 1: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) ................................ 30 Graf č. 2: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur) ................ 35 Graf č. 3: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 2 (v mil. Eur) ................................ 43 Graf č. 4: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 2.1, 2.2 a 2.3 (v mil. Eur) .............. 48 Graf č. 5: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 3 (v mil. Eur) ................................ 58 Graf č. 6: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 3.1, 3.2 a 3.3 (v mil. Eur) .............. 63 Graf č. 7: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni Prioritní osy 4 (v mil. Eur) ................................ 73 Graf č. 8: Finanční pokrok k 31. 3. 2013 na úrovni obl. podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (v mil. Eur) .............. 77

Příloha: Tabulková část Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2013 ......................................................................... 1 Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu ......................................................... 6 Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 ................................................................ 7 Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 2 .............................................................. 11 Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 3 .............................................................. 15 Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 .............................................................. 21 Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2013 ............................................................ 23 Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2012 až 31. 3. 2013 ....................................................................................................... 27

Příloha: Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy


Strana 103


14. MV Tabulka č. 1: Přehled průběhu výzev k 31. 3. 2013 Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy

Datum vyhlášení výzvy

Datum ukončení výzvy

Hodnocení projektů Počet podaných projektů

Počet projektů doporučených k financování

Počet projektů schválených VRR

Počet vyřazených projektů

Projekty v realizaci Počet předčasně Počet projektů ukončených projektů

Počet finančně ukončených projektů

15.1.1

1

1.10.2007

31.12.2007

9

9

0

9

0

0

9

15.1.1

2

20.12.2007

29.2.2008

2

1

1

1

0

0

1

15.1.2

3

20.12.2007

29.2.2008

10

7

3

7

0

1

6

15.2.1

4

20.12.2007

29.2.2008

57

6

51

6

0

1

3

15.2.2

5

20.12.2007

29.2.2008

27

12

15

12

0

0

11

15.2.3

6

20.12.2007

29.2.2008

18

6

12

6

0

2

4

15.1.1

7

1.2.2008

17.3.2008

10

9

0

9

0

0

9

15.3.2

9

5.3.2008

5.5.2008

17

4

13

4

0

0

4

15.3.3

9

5.3.2008

5.5.2008

52

8

44

8

0

0

8

15.3.2

10

5.3.2008

5.5.2008

14

5

9

5

0

0

5

15.3.3

10

5.3.2008

5.5.2008

19

11

8

11

0

0

11

15.3.2

11

5.3.2008

5.5.2008

10

5

5

5

0

0

5

15.3.3

11

5.3.2008

5.5.2008

8

2

6

2

0

0

2

15.3.2

12

5.3.2008

5.5.2008

7

4

3

4

0

0

4

15.3.3

12

5.3.2008

5.5.2008

16

4

12

4

0

0

4

15.3.2

13

5.3.2008

5.5.2008

4

2

2

2

0

0

2

15.3.3

13

5.3.2008

5.5.2008

18

6

12

6

0

0

6

15.3.2

14

5.3.2008

5.5.2008

6

5

1

5

0

0

5

15.3.3

14

5.3.2008

5.5.2008

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

15

10.3.2008

12.5.2008

10

6

4

6

0

0

6

15.3.2

16

10.3.2008

12.5.2008

9

5

4

5

0

0

5


Strana 1


14. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









15.1.1

17

19.5.2008

27.6.2008

4

4

0

4

0

0

4

15.2.3

18

16.6.2008

30.7.2008

22

11

11

11

0

1

9

15.1.1

19

25.8.2008

26.9.2008

1

1

0

1

0

0

1

15.1.1

20

15.9.2008

14.11.2008

2

2

0

2

0

1

1

15.1.2

20

15.9.2008

14.11.2008

12

10

2

10

0

1

9

15.2.1

21

15.9.2008

14.11.2008

59

2

57

2

0

0

2

15.2.2

22

15.9.2008

14.11.2008

8

4

4

4

0

0

4

15.3.2

23

15.9.2008

14.11.2008

6

3

3

3

0

0

3

15.3.3

23

15.9.2008

14.11.2008

40

12

28

12

0

0

11

15.3.2

24

15.9.2008

14.11.2008

6

2

4

2

0

0

2

15.3.3

24

15.9.2008

14.11.2008

29

5

24

5

0

0

5

15.3.2

25

15.9.2008

14.11.2008

8

6

2

6

0

0

5

15.3.3

25

15.9.2008

14.11.2008

5

3

2

3

0

0

3

15.3.2

26

15.9.2008

14.11.2008

12

12

0

12

0

0

11

15.3.3

26

15.9.2008

14.11.2008

11

9

2

9

1

0

8

15.1.1

27

15.4.2009

15.6.2009

9

4

5

4

0

0

4

15.1.2

28

15.4.2009

15.6.2009

2

2

0

2

0

0

2

15.2.2

29

15.4.2009

15.6.2009

23

6

17

6

0

0

6

15.3.2

30

15.4.2009

15.6.2009

1

1

0

1

0

0

1

15.3.3

30

15.4.2009

15.6.2009

3

3

0

3

1

0

2

15.3.2

31

15.4.2009

15.6.2009

8

7

1

7

0

0

7

15.3.3

31

15.4.2009

15.6.2009

16

11

4

11

0

0

11


Strana 2


14. MV

Výzva Oblast podpory

Číslo výzvy









13.3.2

32

15.4.2009

15.6.2009

9

5

4

5

0

0

4

15.3.3

32

15.4.2009

15.6.2009

34

4

30

4

0

0

4

15.3.2

33

15.7.2009

15.6.2009

6

5

1

5

1

0

4

15.2.1

34

15.7.2009

15.9.2009

5

4

1

4

0

0

4

15.2.2

35

15.7.2009

15.9.2009

19

8

10

8

1

0

7

15.3.2

36

15.7.2009

15.9.2009

19

8

9

8

1

0

7

15.3.3

36

15.7.2009

15.9.2009

23

10

9

10

0

0

9

15.1.1

37

15.7.2009

15.9.2009

0

0

0

0

0

0

0

15.2.2

38

15.10.2009

15.12.2009

7

3

4

3

0

0

3

15.3.2

39

15.10.2009

15.12.2009

13

10

2

10

0

0

10

15.3.3

39

15.10.2009

15.12.2009

32

18

14

18

0

1

16

15.3.2

40

15.10.2009

15.12.2009

10

6

4

6

0

0

6

15.3.3

40

15.10.2009

15.12.2009

28

15

13

15

0

0

15

15.3.2

41

15.10.2009

15.12.2009

10

5

3

5

1

0

4

15.3.2

42

15.10.2009

15.12.2009

14

5

9

5

0

0

3

15.3.3

42

15.10.2009

15.12.2009

28

8

20

8

0

0

8

15.1.1

43

15.10.2009

15.12.2009

10

9

0

9

0

0

9

15.1.2

44

6.1.2010

26.2.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

45

15.4.2010

15.6.2010

19

13

6

13

1

0

8

15.1.2

46

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

0

0

0

15.2.2

47

15.4.2010

15.6.2010

2

0

2

0

0

0

0

15.2.3

48

15.4.2010

15.6.2010

8

4

4

4

1

0

3


Strana 3


14. MV

15.3.2

49

15.4.2010

15.6.2010

13

7

6

7

1

0

6

15.3.3

49

15.4.2010

15.6.2010

39

8

31

8

2

0

6

15.3.2

50

15.4.2010

15.6.2010

11

9

2

9

2

0

7

15.3.3

50

15.4.2010

15.6.2010

23

13

9

13

1

0

12

15.3.2

51

15.4.2010

15.6.2010

2

2

0

2

1

0

1

15.3.3

52

15.4.2010

15.6.2010

3

2

1

2

1

0

1

15.1.2

53

2.6.2010

31.10.2010

1

1

0

1

0

0

1

15.1.2

54

15.9.2010

31.12.2012

27

19

8

19

14

0

3

15.2.1

55

15.9.2010

31.12.2012

38

18

20

18

9

0

4

15.2.1

56

15.9.2010

31.3.2013

11

8

0

8

4

0

2

15.2.3

57

15.9.2010

4.3.2011

15

9

4

9

5

0

2

15.1.1

58

17.1.2011

31.3.2011

50

30

20

30

16

0

13

15.3.3

59

17.1.2011

29.4.2011

39

15

21

15

2

0

2

15.3.3

60

17.1.2011

31.3.2011

24

9

15

9

3

0

6

15.3.2

61

17.1.2011

15.4.2011

6

5

1

5

5

0

0

15.3.3

61

17.1.2011

15.4.2011

1

1

0

1

1

0

0

15.3.2

62

17.1.2011

31.3.2011

2

2

0

2

2

0

0

15.3.2

63

17.1.2011

31.3.2011

3

3

0

3

1

0

0

15.1.2

64

17.1.2011

31.3.2011

6

6

0

6

4

0

0

15.3.2

65

16.5.2011

15.7.2011

19

10

9

10

8

0

1

15.3.3

65

16.5.2011

15.7.2011

47

18

27

18

14

0

4

15.3.2

66

1.2.2012

7.5.2012

8

4

4

4

4

0

0

15.3.3

67

1.2.2012

6.4.2012

30

15

15

15

9

0

0

15.1.1

68

17.9.2012

4.1.2013

73

0

8

0

0

0

0

15.1.2

69

17.9.2012

30.11.2012

2

2

0

2

0

0

0


Strana 4


14. MV

15.1.2

70

17.9.2012

30.11.2012

14

10

4

10

0

0

0

15.4.1

90*

1.10.2007

30.6.2015

41

41

0

41

1

4

36

15.4.1

90a*

13.1.2011

30.6.2015

12

12

0

12

11

1

0

15.4.2

90*

1.10.2007

30.6.2015

7

7

0

7

0

0

7

15.4.2

90a*

13.1.2011

30.6.2015

2

2

0

2

2

0

0

15.4.3

90*

1.10.2007

30.6.2015

4

4

0

4

0

1

3

15.4.3 15.3.1 15.3.1

90a* 91* 91a

13.1.2011 6.10.2008 20.1.2011

30.6.2015 30.6.2015 1.4.2013

2 26 22

2 22 19

0 4 0

2 22 19

1 2 11

1 0 0

0 20 5

15.1.1

92

1.3.2010

31.12.2012

19

17

2

17

7

0

10

15.1.1

92a

20.1.2011

1.4.2013

45

39

0

34

23

0

3

15.2.2

93

16.6.2010

31.12.2012

2

1

0

1

0

0

1

15.2.2

93a

20.1.2011

31.3.2013

11

5

1

5

4

1

0

15.3.2

94

16.5.2011

29.2.2012

1

1

0

1

1

0

0

15.3.3

94

16.5.2011

29.2.2012

1

1

0

0

0

0

0

15.1.1

95

15.3.2012

15.6.2012

0

0

0

0

0

0

0

15.1.1

96

17.9.2012

4.1.2013

1

1

0

1

0

0

0

15.3.3

97

17.9.2012

1.4.2013

0

0

0

0

0

0

0

1619

783

732

777

180

16

505

Celkem Zdrojová data k: 31. 3. 2013, Zdroj dat: IS MONIT7+ *neukončená výzva


Strana 5


14. MV

Tabulka č. 2 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni programu Kód indikátoru

Úplný název indikátoru

15 ROP NUTS II Střední Čechy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a 511500 zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí

Typ indikátoru

Měrná Výchozí jednotka hodnota indikátoru indikátoru

Výstupy

Počet projektů

0

Výstupy

Počet

Výstupy

Počet projektů

Výstupy

520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

Výsledky

516111

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč

Dopady

516112

Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v %

Dopady

Počet projektů Počet prac. míst celkem Tisíce Korun českých Počet procent

Cílová hodnota indikátoru

Závazek příjemce

Závazek příjemce v%

Dosažená hodnota indikátoru

Dosažená hodnota v%

120

159

132,50

112

93,33

0

120

89

74,17

70

58,33

0

170

182

107,06

151

88,82

0

170

191

112,35

166

97,65

0

440

573,36

130,31

324,66

73,79

0

18 416 879,4

0

0

9 508 483,61

51,63

0

100

0

0

53,09

53,09



Strana 6


14. MV

Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 1 Kód indikátoru


Typ indikátoru

15.1 Doprava Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 Výstupy dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových a rekonstruovaných silnic II. 610100 Výstupy a III. třídy celkem 610101 610102 610105 610106 610107 610111 610119 610241 610247 610108

Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet odstraněných bodových závad Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost)


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru

Závazek příjemce




Výstupy

Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet

Výstupy

Počet

0

40

9

22,50

9

22,50

Výstupy

Počet

0

50

9

18,00

9

18,00

Výsledky

Počet procent

0

2

0

0

0,95

47,5

Výstupy

Počet projektů

0

120

110

91,67

78

65

Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy

0

120

159

132,50

112

93,33

0

205

150,72

73,52

81,84

39,92

0

5

1,31

26,20

0,41

8,20

0

200

149,41

74,70

81,43

40,72

0

30

26,20

87,33

14,67

48,90

0

5

1,17

23,40

0,46

9,20

0

25

25,03

100,12

14,21

56,84

0

30

55,53

185,10

30,06

100,20

0

50

53

106,00

29

58,00

Strana 7


14. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru

610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. Výstupy a III. třídy celkem

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

610102 610105 610106



150,72

73,52

81,84

39,92

0

5

1,31

26,20

0,41

8,20

0

200

149,41

74,70

81,43

40,72

0

30

26,20

87,33

14,67

48,90

Počet kilometrů

0

5

1,17

23,40

0,46

9,20

Výstupy

Počet kilometrů

0

25

25,03

100,12

14,21

56,84

Výstupy

Počet kilometrů

0

0

1,42

0

1,42

0

0

50

53

106

29

58

0

0

1,31

0

0,41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113,34

0

67,09

0

0

0

36,07

0

14,34

0

0

2

0

0

0,95

47,5

Výstupy

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Výstupy třídy Délka nových a rekonstruovaných místních Výstupy komunikací celkem Délka nových místních (městských) komunikací celkem Výstupy

610201

Délka nových silnic II. třídy

Výstupy

610202

Délka nových silnic III. třídy

Výstupy

610203

Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

Výstupy

610204

Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Výstupy

610108

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

Výsledky



205

610119

610109

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce

0

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet odstraněných bodových závad

610107


Výstupy

Počet Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet procent

Strana 8


14. MV

Kód indikátoru


15.1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Počet podpořených projektů na rozvoj 511100 dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 cyklotras

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Výstupy

610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy

610114

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

610240 610241 610244

Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě


Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

120

49

40,83

34

28,33

0

0

57,50

0

32,03

0

0

30

55,53

185,10

30,06

100,20

0

0

68,32

0

34,24

0

0

0

1,97

0

1,97

0

0

0

10,82

0

2,21

0

0

0

3,23

0

2,21

0

0

0

7,59

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

9

0

9

0

Výstupy

Počet

0

40

9

22,50

9

22,50

Výstupy

Počet

0

0

9

0

9

0

Strana 9


14. MV

Kód indikátoru

610247 610249

610251

610252

520211


Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

50

9

18,0

9

18,0

Výstupy

Počet

0

0

5

0

2

0

Výstupy

Počet

0

0

5

0

3

0

Výstupy

Počet

0

0

135

0

114

0

Výsledky

Počet pracovních míst

0

0

0

0

0

0

Závazek příjemce






Strana 10


14. MV



15.2 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 cestovního ruchu 610111 630100 632200 520212

Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Typ indikátoru


Výstupy

Počet

0

120

89

74,17

70

58,33

Výstupy

Počet kilometrů

0

50

47,63

95,26

47,99

95,98

Výstupy

Počet

0

500

447

89,40

339

67,80

0

15

17

113,33

15

100,00

0

100

175,15

175,15

79,75

79,75

Počet

0

120

22

18,33

16

13,33

Počet kilometrů

0

0

0,80

0

0,80

0

Počet

0

500

292,00

58,40

292,00

58,40

Počet

0

0

19

0

9

0

Počet objektů

0

15

1

6,67

1

6,67

Počet

0

0

23

0

20

0

Počet

0

0

21

0

18

0

Výstupy Výsledky

15.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných stezek výhradně 610115 Výstupy pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo 630100 Výstupy zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných 632103 Výstupy ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových 632200 Výstupy objektů Počet nových a zrekonstruovaných 632510 sportovně rekreačních zařízení Výstupy celkem Počet nových sportovně rekreačních 632515 Výstupy zařízení


Počet objektů Počet pracovních míst

Závazek příjemce




Strana 11


14. MV

Kód indikátoru

632516 632610

632710


Typ indikátoru

Počet zrekonstruovaných sportovně Výstupy rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kongresový Výstupy cestovní ruch celkem Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby Výstupy poznávacího cestovního ruchu celkem

520100


Výsledky

520212


Výsledky

633112

Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Výsledky

15.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a 610110 Výstupy cyklotras 610111

Délka nově vybudovaných cyklostezek

Výstupy

610112

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

Výstupy

610113

Délka nově vyznačených cyklotras

Výstupy



Závazek příjemce




Počet

0

0

2

0

2

0

Počet

0

0

11

0

8

0

Počet

0

0

5

0

4

0

0

0

129,50

0

55,50

0

0

100

129,50

129,50

55,50

55,50

Počet

0

0

0

0

0

0

Počet

0

120

37

30,83

32

26,67

0

0

110,08

0

111,38

0

0

50

47,63

95,26

47,99

95,98

0

0

114,20

0

115,50

0

0

0

62,45

0

63,39

0

Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Strana 12


14. MV

Kód indikátoru

610114 610115


Typ indikátoru

Délka rekonstruovaných cyklostezek a Výstupy cyklotras Délka nově vybudovaných stezek výhradně Výstupy pro hippo a pěší

610116

Délka rekonstruovaných cyklostezek

Výstupy

610118

Délka rekonstruovaných cyklotras

Výstupy

630100 632103 632200 632505 632510 632515 632516 632710 633111 520100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných ubytovacích zařízení celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem Počet nových sportovně rekreačních zařízení Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet nových a zrekonstruovaných objektů pro potřeby poznáv. cestov. ruchu celkem Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet nově vytvořených pracovních míst celkem


Měrná Výchozí Cílová jednotka hodnota hodnota indikátoru indikátoru indikátoru Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů

Závazek příjemce




0

0

4,12

0

4,12

0

0

0

103,66

0

45,55

0

0

0

4,12

0

4,12

0

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

500

155

31,00

47

9,40

Výstupy

Počet

0

0

4

0

2

0

Výstupy

Počet objektů

0

15

16

106,67

14

93,33

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

1

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

1

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

33

0

31

0

0

0

1

0

1

0

0

0

42,65

0

22,25

0

Výstupy Výsledky

Počet produktů Počet prac. míst celkem

Strana 13


14. MV

Kód indikátoru


520212


Typ indikátoru


Výsledky


15.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Počet podpořených projektů na rozvoj 511200 Výstupy Počet cestovního ruchu Počet nově vzniklých subjektů 632101 Výstupy Počet destinačního managementu Počet vytvořených propagačních nebo Počet 633101 marketingových produktů Výstupy produktů pro cestovní ruch

Závazek příjemce




0

100

42,65

42,65

22,25

22,25

0

120

30

25,00

22

18,33

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

38

0

633105

Počet podpořených kulturních akcí

Výstupy

Počet

0

0

9

0

7

0

633110

Počet realizovaných konferencí a seminářů o cestovním ruchu

Výstupy

Počet

0

0

51

0

45

0

520100


0

0

3

0

2

0

0

100

3

3,00

2

2,00

0

0

0

0

0

0

520212 633112

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Výsledky

Výsledky Výsledky

Počet pracovních míst celkem Počet pracovních míst Počet



Strana 14


14. MV



Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

Závazek příjemce




15.3 Integrovaný rozvoj území 511500 511531 511541 512100 610241 520213

520215 650101 650505 651100 651500

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem


Výstupy Výstupy Výstupy Výstupy Výsledky Výsledky

Počet projektů Počet projektů Počet projektů Počet Počet pracovních míst Počet pracovních míst

0

170

182

107,06

151

88,82

0

20

38

190,00

28

140,00

0

150

144

96,00

123

82,00

0

170

191

112,35

166

97,65

0

10

6

60,00

6

60,00

0

160

182,33

113,96

111,03

69,39

0

180

215,88

119,93

133,88

74,38

Výsledky

Plocha v ha

0

50

65,93

131,86

47,72

95,44

Výsledky

Plocha v ha

0

35

33,95

97,00

33,55

95,86

Výsledky

Plocha v m2 Plocha v m2

0

39 000 118 476,21

303,79

42 092,85

107,93

0

20 000

314,30

29 279,66

146,40

Výsledky

62 860,90

Strana 15


14. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

38

22,35

28

16,47

Výstupy

Počet projektů

0

20

38

190,00

28

140,00

Výstupy

Počet

0

0

12

0

10

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

10

6

60,00

6,00

60,00

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

0

4

0

3

0

Výstupy

Počet

0

0

0

0

0

0

Závazek příjemce




15.3.1 Rozvoj regionálních center 511500

511531 512000 610240 610241 610247 610249

610251

610252

650202

650203

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Počet vytvořených, administrovaných nebo realizovaných IPRM Počet nově pořízených vozidel ve veřejné dopravě celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek ve veřejné dopravě Počet nových a zrekonstruovaných vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem


Strana 16


14. MV

Kód indikátoru


Typ indikátoru


Závazek příjemce




074100

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální Výstupy integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové Výstupy aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity Počet podpořených osob - celkem Výsledky

074101

Počet podpořených osob - muži

Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102

Počet podpořených osob - ženy

Výsledky

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

0

0

16,50

0

2,00

0

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

0

160

16,50

10,31

2,00

1,25

Výsledky

Počet

0

0

1

0

1,00

0

Výsledky

Počet

0

0

0

0

0,00

0

Výsledky

Plocha v ha

0

50

24,64

49,28

8,90

18

Výsledky

Plocha v m2 Počet osob

0

39 000

10 949,72

28,08

7 446,95

19,09

0

0

0

0

0

0

650204

650205

640101 640102 650101 651100 711900

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob


Výsledky

Počet

0

0

0

0

0

0

Počet

0

0

14

0

10

0

Počet osob

0

0

0

0

0

0

Strana 17


14. MV

Kód indikátoru


15.3.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených 511500 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na ostatní 511541 města Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zařízení a počet zařízení nově se zdravotnickým účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální 650204 integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity 074100 Počet podpořených osob - celkem

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

170

144

84,71

123

72,35

Výstupy

Počet projektů

0

150

144

96,00

123

82,00

Výstupy

Počet

0

0

50

0

40

0

Výstupy

Počet

0

0

11

0

10

0

Výstupy

Počet

0

0

28

0

28

0

Výstupy

Počet

0

0

55

0

46

0

Výsledky

Počet osob

0

0

0

0

0

0

Závazek příjemce




074101


Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102


Výsledky

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

0

0

165,83

0

109,03

0

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst

Výsledky

Počet žen Počet prac. míst celkem Počet pracovních míst

0

160

165,83

103,64

109,03

68,14

640101

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením

Výsledky

Počet

0

0

45

0

35

0


Strana 18


14. MV

Kód indikátoru

640102 650101 651100 711900


Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet proškolených osob

15.3.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj 512100 venkovských oblastí Počet nových a zrekonstruovaných 650202 vzdělávacích zařízení a počet zařízení nově se vzdělávacím účelem Počet zrekonstruovaných zdravotnických 650203 zař. a počet zař. nově se zdravot. účelem Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650204 v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v oblasti sociální integrace Počet nových a zrekonstruovaných zařízení 650205 pro volnočasové aktivity a počet zařízení nově s účelem pro volnočasové aktivity

Typ indikátoru


Výsledky

Počet

0

0

7

0

7

0

Výsledky

Plocha v ha

0

25

41,29

165,16

38,82

155,28

Výsledky


35 000 107 526,49

275,71

34 645,90

88,84

Výsledky

0

Závazek příjemce




0

0

0

0

0

0

Výstupy

Počet projektů

0

170

191,00

112,35

166,00

97,65

Výstupy

Počet

0

0

86

0

71

0

Výstupy

Počet

0

0

3

0

2

0

Výstupy

Počet

0

0

12

0

11

0

Výstupy

Počet

0

0

73

0

58

0

074100

Počet podpořených osob - celkem

Výsledky

Počet osob

0

0

0

0

0

0

074101


Výsledky

Počet mužů

0

0

0

0

0

0

074102


Výsledky

Počet žen

0

0

0

0

0

0

520100


Výsledky

Počet prac. míst celkem

0

0

215,88

0

133,88

0


Strana 19


14. MV

Kód indikátoru

520215 640101 640102 650505 651500 711900


Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravot. zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výsledky


0

180

215,88

119,93

133,88

74,38

Výsledky

Počet

0

0

21

0

6

0

Výsledky

Počet

0

0

2

0

2

0

Výsledky

Plocha v ha

0

35

33,95

97,00

33,55

95,86

Výsledky


0

20 000

62 860,90

314,30

29 279,66

146,40

0

0

0

0

0

0

Výsledky

Závazek příjemce






Strana 20


14. MV Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů v Prioritní ose 4 Kód indikátoru


15.4 Technická pomoc Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

60

61

101,67

53

88,33

Výstupy

Počet

0

20

8

40,00

7

35,00

Výstupy

Počet

0

30

19

63,33

18

60,00

Výsledky

Počet osob

0

200

378

189,00

272

136,00

Počet projektů

0

60

48

80,00

42

70,00

Počet

0

20

8

40,00

7

35,00

Počet

0

30

3

10,00

4

13,33

15.4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 Výstupy na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 Výstupy celkem Počet vytvořených metodických a 710700 Výstupy technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů Výsledky 711900

Počet proškolených osob

15.4.2 Informovanost a publicita programu Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711105 Počet účastníků školení a seminářů 711900

Počet proškolených osob


Závazek příjemce




Počet osob

0

0

0

0

0

0

Výsledky

Počet osob

0

200

378

189,00

272

136,00

Výstupy

Počet projektů

0

60

9

15,00

8

13,33

Výstupy

Počet

0

20

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

30

13

43,33

10

33,33

Výsledky

Počet osob

0

0

890

0

2 050

0

Výsledky

Počet osob

0

200

0

0

0

0

Strana 21


14. MV

Kód indikátoru


15.4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Počet podpořených projektů zaměřených 514100 na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv 710500 celkem Počet vytvořených metodických a 710700 technicko-informačních materiálů 711900 Počet proškolených osob

Typ indikátoru


Výstupy

Počet projektů

0

60

4

6,67

3

5,00

Výstupy

Počet

0

20

0

0

0

0

Výstupy

Počet

0

30

3

10,00

4

13,33

Výsledky

Počet osob

0

200

0

0

0

0

Závazek příjemce






Strana 22


14. MV

Tabulka č. 7: Plnění Komunikačního plánu – k 31. 3. 2013 INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Klasické informační a propagační postupy

Publikace I  Programové dokumenty v tištěné podobě 

Příručky pro žadatele a příjemce (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)



Metodiky

Publikace II  Informační brožura

Publikace III  Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v tištěné podobě) 

Případové studie zaměřené na konkrétní oblasti podpory (v elektronické podobě – web, CD;)

Publikace IV - zprávy, studie, analýzy  Analýza absorpční kapacity (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)


JEDNOTKA

Ks – vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2013

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE %

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

STAV K

31.3.2013

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

301

301

0

0

Počet stažení

0

0

Ks – vytvoř. publikace

0

0

Ks - distrib. výtisků

0

0

Ks - výtisky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ks – distrib. výtisků Počet stažení

0

0

Počet stažení

0

0

0

0

0


Ks – vytvoř. publikace Ks - vytvoř. publikace Ks – vytvoř. publikace

0

0

0

0

Strana 23


14. MV 

Zkušenosti žadatelů (primárně v elektronické podobě – web, CD; ve vhodných případech v tištěné podobě)

Letáky

Plakáty (bannery)

Drobné propagační předměty



Ks – vytvoř. letáky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – výtisky Ks – vytvoř. plakátybannery Ks – vytvoř. produkty

Počet stažení

0

0

Ks – distrib. letáků

1200

1200

400 400 400

400 400 400

0

0

3

3

60

500 500 500

500 500 500

50 50 50

0

0

0

0

Ks – distrib. plakátů

0

0

-

720

720

0

Ks – distrib. předmětů

570

570

3-5 1000 1000 1000

Strana 24


14. MV

INDIKÁTOR VÝSTUPU INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Informační a komunikační technologie (ICT)

Webové stránky

Elektronický zpravodaj

Komunikace elektronickou cestou


JEDNOTKA Ks - nově vytvořené prezentace redesign Ks – nové položky v navigacích Ks – nové dokumenty Ks – nové aplikace Ks – nové aktuality

Ks – vytvoř. zpravodaje Počet adresátů zařazených v databázích

PLÁN. POČET

PŘÍRŮSTEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

0

0

-

4

-

STAV K

31.3.2013

%

JEDNOTKA

SLEDOVANÉM OBDOBÍ

Počet unikátních návštěv za měsíc

0

STAV K

31.3.2013

Ø 94744

0

8

8

0

0

23

23

1

1

652

INDIKÁTOR VÝSLEDKU PŘÍRŮSTEK VE

652

Leden Únor Březen

25

91510 90074

Ø 94744

102648

Počet adresátů Počet stažení

652

652

81

81

Počet využití

2

2

Strana 25


14. MV

Masmédia

Mediální kampaně / inzerce – TV, tisk, rádio

Tiskové zprávy Články Tiskové konference

Jednorázové informační a propagační akce

Spolupráce s médii (rozhovory, presstrip) Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým výzvám či problémům

Ks – vytvoř. kampaně Ks – vytvoř. inzerce Ks – vytvoř. zprávy Ks – vytvoř. články Ks – tisk. konference Ks – akce pro média

2

0

0

0

0

3

3

120

120

0

0

3

3

0

Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Počet zveřejnění Ks – účast. média Počet zveřejnění

0

0

0

0

3

3

120

120

0

0

3

3

Ks – vzděl. akce

2

0

0

0

Osoba - počet účastníků

0

0

Vzdělávací akce: semináře, workshopy k jednotlivým Ks – vzděl. výzvám či problémům – pořádané externím pořadatelem akce

2

1

1

50


35

35

Konference

Ks konference

1

0

0

0


0

0

Konzultace (osobní návštěva)

Ks konzultace

-

7

7

Počet konzult. subjektů

7

7


Strana 26


14. MV

Tabulka č. 8: Seznam uskutečněných akcí v oblasti informování a publicity v období od 1. 10. 2012 až 31. 3. 2013 Termín konání Téma 28.3.2013 Informace poskytnuté na téma Příjmy projektu a Finanční analýza/finanční mezera

Název semináře/školení Místo konání Cílová skupina Příjmy projektu Český svaz Příjemci (ROP SČ) vědeckotechnických informací, Praha

15. – 17. Informovat veřejnost o 2. 2013 činnosti a fungování ROP SČ, prezentace nových brožur, zapojení veřejnosti do soutěže s ROP SČ

Regiony ČR Lysá nad Labem

Lysá nad Labem Výstaviště

5.3.2013 Prezentace činnosti ROP SČ, poskytnutí informací návštěvníkům o výzvách atd.

Den malých obcí

Národní dům na Smíchově


Pořadatel eNovation (OP TP)

Přednášející Jana Šubrtová, Markéta Landová

Počet účastníků 35

Veřejnost

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

-

200

Příjemci, žadatelé, starostové, veřejnost

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Tomáš Novotný, Petr Bendl, Josef Tabery, Dan Jiránek, Eduard Kavala, Josef Bartoněk a další Ing. Petr Bendl,

150

Strana 27


14. MV

Příloha Evaluace výsledků a územního rozložení realizovaných intervencí v rámci regionu NUTS II Střední Čechy

1. Úvod Evaluace územního dopadu intervencí ROP SČ je součástí evaluačního plánu ROP SČ na rok 2013. Zde jsou uváděny první analýzy, které byly v rámci této evaluace do data zpracování této zprávy o realizaci zpracovány. Jedná se zatím jen o kvantitativní analýzy, hlubší kauzální vazby budou zkoumány následně. Podkladem pro hodnocení územního rozložení dotační podpory na úrovni ROP SČ byly monitorovací sestavy z ledna 2013, hodnocené údaje a dosažené výsledky tedy odpovídají stavu implementace programu na konci 5. roku jeho realizace. Hodnocení bylo provedeno až do úrovně jednotlivých oblastí podpory a pro různé typy správních celků od pověřených obecních úřadů (POÚ) přes obce s rozšířenou působností (ORP) po bývalé okresy. Pro tuto zprávu byly však s ohledem na přehlednost vybrány a jsou uváděny výhradně údaje jednotlivých prioritních os (PO1 až PO3) na úrovni správních celků - obcí s rozšířenou působností (ORP). Pro každou tuto územní jednotku byly vyčísleny počty projektů a jim odpovídající finanční objemy (výše dotace, příspěvek RR a celkové veřejné výdaje) a to v rozlišení na projekty v realizaci a projekty ukončené. Při posuzování dosažených hodnot je obvykle třeba vzít v úvahu nejen rozlohu daného celku, ale také hustotu osídlení, hustotu silniční sítě, případně existenci rozsáhlých vodních ploch, přírodních rezervací nebo vojenských prostor (území převážně bez možnosti získání tohoto typu dotací), což je v případě Středočeského kraje zejména VU Brdy, případně další charakteristiky daného celku. Pro jednotlivé prioritní osy bylo zároveň (pokud to bylo z hlediska dostupnosti dílčích dat možné) vyjádřen příspěvek jednotlivých dílčích územních správních celků k plnění programových indikátorů. Do analýzy vstupovaly ty indikátory, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci ROP SČ, a lze je tedy jednoznačně přiřadit k určité ORP. Statistické (či podílové) indikátory vyhodnocovány nebyly, neboť na jejich plnění spíše než projekty realizované v ROP SČ mají vliv různé externí vlivy často i globálního charakteru, a jejich rozdělení na tak malé územní celky jako jsou ORP je prakticky nemožné. Následně jsou presentovány výsledky tohoto územního hodnocení nejprve pro jednotlivé prioritní osy a poté souhrnně pro prioritní osy 1 až 3. Dotace v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc nemají územně proměnlivý charakter, vzhledem k tomu, že slouží k podpoře fungování programu jako celku a tato prioritní osy není tedy dále hodnocena. Evaluace územního dopadu intervencí ROP SČ je součástí evaluačního plánu ROP SČ na rok 2013. Zde jsou uváděny první analýzy, které byly v rámci této evaluace do data zpracování Zpracováno k: 31. 3. 2013

Strana 28


14. MV této výroční zprávy zpracovány. Jedná se zatím jen o kvantitativní analýzy, hlubší kauzální vazby budou zkoumány následně.

2. Prioritní osa 1 Doprava Podíl podpory v rámci této prioritní osy z celkové finanční alokace dosahuje podle programového dokumentu 41,6%. Výsledky územního hodnocení dotace v rámci prioritní osy 1 jsou presentovány v tabulkách, mapách a grafech. Celkové počty podpořených projektů prioritní osy 1 (Doprava) přes celkové pokrytí rozlohy kraje v jednotlivých jeho dílčích celcích kolísají v rozmezí od 0 (Lysá nad Labem) po Černošice (16 projektů). Dalšími významnějšími příjemci dotací prioritní osy 1 jsou zejména příjemci v ORP Kutná Hora, Kladno a Mladá Boleslav. Naopak málo projektů vykazují ORP Slaný, Čáslav a Neratovice. V případě podpory dopravní obslužnosti je však přitom zvážit, že lokalizace projektu není vzhledem k liniovému charakteru dopravních staveb vždy zcela rozhodující, a jejich realizace tak může paradoxně přinést větší přínos nějakému jinému vzdálenějšímu regionu, a to buď zlepšením jeho dopravní dostupnosti, nebo naopak odvedením zejména tranzitní dopravy mimo toto území. To platí zejména pro projekty týkající se komunikací II. a III. třídy. Úspěšnější územní celky zároveň obvykle vykazují také větší počet zamítnutých projektů (např. Černošice - 29, Kladno - 13) a lze tedy předpokládat, že důvodem většího úspěchu nebo neúspěchu je především projektová připravenost a dostupnost spolufinancování při obdobné míře úspěšnosti předložených žádostí. Z porovnání počtu a finančních objemů ukončených projektů a projektů v realizaci prioritní osy 1 lze usuzovat, že velikost realizovaných projektů je v současnosti menší než na počátku programu, což může vyplývat i z podmínek a finančního omezení novějších výzev. Určitou výjimkou je ORP Říčany, kde je objem použitých finančních prostředků při relativně malém počtu projektů výrazně vyšší než u ostatních územních celků. To je zřejmé zejména na obrázku č. 3 b a č. 4. Přestože to neplatí ve všech případech, co do počtu i finančního objemu spíše převažují ukončené projekty nad projekty v realizaci, což odpovídá pokročilému stadiu implementace programu. Výjimku tvoří zejména ORP s menším počtem projektů Vlašim, Dobříš a Slaný ale také např. Mladá Boleslav a Brandýs nad Labem- Stará Boleslav. Územní hodnocení programových indikátorů prioritní osy 1 bylo možno provést u těch indikátorů, jejichž plnění lze odvodit z projektových dokumentů, nebyly tedy hodnoceny následující indikátory: 610108 - Podíl nově rekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic, 610248 – Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon a 653105 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu. Zpracováno k: 31. 3. 2013

Strana 29


14. MV Ostatní indikátory této prioritní osy se převážně vztahují k délce nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silnic, místních komunikací a cyklostezek. Výsledky potvrzují skutečnost, že s výjimkou cyklostezek ve všech dílčích územních celcích typově výrazně převažují rekonstrukce, což je na jedné straně dáno vysokou výchozí hustotou silniční sítě a zároveň výrazným zvýšením dopravní zátěže komunikací, které původně nebyly budovány pro současný rozsah provozu daný vývojem osídlení celé zájmové oblasti a výrazným tranzitním charakterem přepravy ve Středočeském kraji. Budování cyklostezek se pak spíše koncentruje do oblastí, jejichž charakter to umožňuje a používání jízdních kol má i určitou tradici (např. Poděbrady, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kladno) i když to nemusí být vždy pravidlem (Černošice).


Strana 30


14. MV Tab. č. 1 : Územní rozložení podpory ROP SČ pro prioritní osu 1 Stav Okres

ORP

P45 + P5 Počet

Benešov

ERDF

CELKEM (P45+P5+P6-P8)

P6 - P8 Veřejné výdaje

Dotace RR

Počet

ERDF

Veřejné výdaje

Dotace RR

Počet

ERDF

Veřejné výdaje

Dotace RR

Benešov

4

105 238 527

107 667 576

125 565 714

3

75 135 832

81 765 465

88 395 097

7

180 374 359

189 433 041

213 960 811

Votice

1

81 421 245

81 421 245

95 789 700

2

84 400 159

91 847 232

99 294 305

3

165 821 404

173 268 477

195 084 005

Vlašim

4

91 300 717

92 363 381

107 412 608

0

0

0

0

4

91 300 717

92 363 381

107 412 608

Beroun

2

33 041 779

33 041 779

42 606 160

3

21 930 451

22 707 376

34 621 422

5

54 972 229

55 749 155

77 227 582

Hořovice

3

63 517 803

63 517 803

78 256 042

2

31 201 483

33 730 062

36 894 706

5

94 719 286

97 247 865

115 150 748

Kladno

3

66 394 022

66 394 022

80 113 427

9

357 255 725

388 379 150

423 545 737

12

423 649 747

454 773 172

503 659 164

Slaný

1

16 390 490

16 390 490

20 488 112

0

0

0

0

1

16 390 490

16 390 490

20 488 112

Kolín

4

52 251 414

52 251 414

65 465 180

4

34 726 902

37 399 607

41 755 027

8

86 978 316

89 651 021

107 220 207

Český Brod

3

40 705 571

40 705 571

77 829 866

1

1 282 137

1 282 137

3 205 343

4

41 987 709

41 987 709

81 035 209

Kutná Hora

8

199 759 416

199 759 416

236 601 518

6

158 776 011

167 572 983

257 045 263

14

358 535 427

367 332 398

493 646 781

Čáslav

1

12 442 220

12 442 220

15 552 800

1

16 683 640

16 683 640

19 627 812

2

29 125 860

29 125 860

35 180 612

Mladá Boleslav

8

348 722 745

348 722 745

412 012 050

2

70 700 314

76 938 577

83 176 840

10

419 423 059

425 661 322

495 188 890

Mnichovo Hradiště

0

0

0

0

3

154 519 880

168 153 987

181 788 756

3

154 519 880

168 153 987

181 788 756

Mělník

2

54 839 140

54 839 140

66 347 074

2

43 481 657

46 575 839

62 291 420

4

98 320 798

101 414 979

128 638 494

Kralupy nad Vltavou

0

0

0

0

4

48 124 140

49 995 638

57 158 394

4

48 124 140

49 995 638

57 158 394

Neratovice

1

8 267 833

8 267 833

11 403 908

1

4 158 295

4 158 295

10 395 738

2

12 426 128

12 426 128

21 799 646

Nymburk

2

37 545 831

37 545 831

46 316 486

4

36 434 439

37 671 378

41 043 615

6

73 980 270

75 217 209

87 360 101

Lysá nad Labem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poděbrady

2

87 991 972

95 055 142

105 131 066

6

116 679 479

126 546 993

137 626 366

8

204 671 451

221 602 135

242 757 432

Říčany

1

45 593 575

45 593 575

53 639 500

4

359 827 437

361 406 782

863 196 900

5

405 421 012

407 000 357

916 836 400

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

8

318 016 470

318 016 470

382 944 746

7

101 098 913

109 408 560

121 449 111

15

419 115 383

427 425 030

504 393 858

Praha - západ

Černošice

9

75 138 790

75 138 790

89 503 035

7

226 018 151

244 481 290

270 523 031

16

301 156 941

319 620 080

360 026 066

Příbram

Příbram

3

31 159 868

31 159 868

40 302 118

3

62 526 902

67 090 467

74 050 560

6

93 686 770

98 250 335

114 352 677

Dobříš

3

19 157 480

19 157 480

29 059 311

0

0

0

0

3

19 157 480

19 157 480

29 059 311

Sedlčany

2

21 793 457

21 793 457

30 059 941

1

13 874 753

15 098 996

16 323 239

3

35 668 210

36 892 453

46 383 180

Rakovník

2

12 592 539

12 592 539

17 369 019

4

151 176 306

152 632 149

178 379 383

6

163 768 845

165 224 688

195 748 402

77

1 823 282 903

1 833 837 787

2 229 769 382

79

2 170 013 008

2 301 526 605

3 101 788 065

3 993 295 911

4 135 364 392

5 331 557 446

Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mladá Boleslav Mělník

Nymburk

Praha - východ

Rakovník CELKEM


156

Strana 31


14. MV

Obr. č. 1 a,b:

Počty realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 1

ukončeno v realizaci

10 projektů

20 18

16

Počet projektů

14 12

10 8

v realizaci

6

ukončeno 4

Beroun

Kladno


Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Nymburk

Lysá nad Labem

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Čáslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Beroun

Votice

Benešov

Vlašim

0

Benešov

2

Rakovník

Strana 32


14. MV

Obr. č. 2 a,b: Finanční objemy realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 1

ukončeno v realizaci 200 mil. Kč

1 000 900

Finanční alokace (v mil. Kč)

800 700 600

500 400

v realizaci

300

ukončeno 200

Benešov

Beroun

Kladno


Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Rakovník

Dobříš

Příbram

Sedlčany

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Nymburk

Lysá nad Labem

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Vlašim

Beroun

Votice

0

Benešov

100

Rakovník

Strana 33


14. MV Tab. č. 2 : Územní rozložení plnění vybraných programových indikátorů pro prioritní osu 1 a jejich grafické znázornění Programové indikátory PO 1 ve stavech P45 a P5 až P8

Okres

Benešov


Nymburk

Praha - východ Praha - západ Příbram

Rakovník

ORP

Benešov Votice Vlašim Beroun Hořovice Kladno Slaný Kolín Český Brod Kutná Hora Čáslav Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Mělník Kralupy nad Vltavou Neratovice Nymburk Lysá nad Labem Poděbrady Říčany Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Černošice Příbram Dobříš Sedlčany Rakovník


Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

511100 předpoklad plnění 7 4 3 2 4 2 5 3 5 3 12 9 1 0 8 4 4 1 14 6 2 1 10 3 3 3 4 2 4 4 2 2 6 5 0 0 8 6 5 4 15 8 16 12 6 5 3 1 3 2 6 6

Délka nových a rekonstruovaných silnic Délka nových silnic II. a Délka rekonstruovaných II. a III.třídy silnic II. a III.třídy III. třídy celkem (km) (km) (km) 610100 předpoklad plnění 8,76 5,16 15,48 0,84 12,92 0 0,13 0 3,17 0,11 15,68 12,47 0 0 0,43 0,24 0 0 17,94 3,87 0 0 21,82 10,84 1,95 1,95 5,88 4,7 0,08 0,08 0 0 3,82 1,6 0 0 3,47 3,37 5,16 1,64 15,22 10,92 4,25 4,06 2,35 2,31 0,07 0 1,63 1,63 10,64 10,64

610101 předpoklad plnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,27 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0

610102 předpoklad plnění 8,76 5,16 15,48 0,84 12,92 0 0,13 0 3,17 0,11 15,68 12,47 0 0 0,43 0,24 0 0 17,94 3,87 0 0 21,82 10,84 1,95 1,95 5,88 4,7 0,08 0,08 0 0 3,68 1,46 0 0 3,47 3,37 4,26 1,64 15,22 10,92 3,98 3,79 2,35 2,31 0,07 0 1,63 1,63 10,64 10,64

Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem (km) 610105 předpoklad plnění 0 0 0 0 0 0 2,83 0 0 0 1,77 1,83 0 0 1,71 0,66 0,79 0 0,76 0,39 0 0 0,41 0 0 0 0,8 0,26 0,35 0,35 1,42 0,55 0 0 0 0 0,3 0 1,41 1,41 3,19 1,19 2,18 1,1 4,84 1,05 0,16 0 1,48 0 1 0

Délka nových místních Délka rekonstruovaných (městských) komunikací místních (městských) celkem komunikací celkem (km) (km)

610106 předpoklad plnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,71 0 0 0

610107 předpoklad plnění 0 0 0 0 0 0 2,83 0 0 0 1,77 1,83 0 0 1,71 0,66 0,79 0 0,76 0,39 0 0 0,41 0 0 0 0,54 0 0,35 0,35 1,42 0,55 0 0 0 0 0,3 0 1,41 1,41 2,99 0,99 2,18 1,1 4,84 1,05 0,16 0 0,77 0 1 0

Délka nově vybudovaných cyklostezek (km)

610111 předpoklad plnění 3,9 2,33 0 0 0 0 3,07 3,07 2 0,77 4,76 0,68 2,84 0 1,82 0,78 0 0 2,25 2,25 0,63 0 1,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,68 0 0 7,86 5,66 0 0 5,58 0 12,9 4,14 0 0 0 0 0 0 3,31 3,31

Počet odstraněných bodových závad


Počet nově pořízených Počet nově pořízených ekologických vozidel ve nízkopodlažních vozidel veřejné dopravě ve veřejné dopravě



Strana 34


14. MV

25

20

15

Délka silnic II. a III.třídy předpoklad Délka silnic II. a III.třídy plnění

10

Délka místních komunikací předpoklad Délka místních komunikací plnění Délka cyklostezek předpoklad Délka cyklostezek plnění

5

Počet odtraněných bodových závad předpoklad Počet odtraněných bodových závad plnění

Benešov

Beroun


Kladno

Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východPraha - západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Beroun

Vlašim

Votice

Benešov

0

Rakovník

Strana 35


14. MV

3. Prioritní osa 2 Cestovní ruch Podíl podpory v rámci této prioritní osy z celkové finanční alokace dosahuje podle programového dokumentu 18 %. Výsledky územního hodnocení dotace v rámci prioritní osy 2 jsou pro možnost srovnání presentovány v obdobných tabulkách, mapách a grafech jako v případě ostatních prioritních os. Celkové počty a finanční objemy podpořených projektů prioritní osy 2 (Cestovní ruch) vzhledem k nižšímu podílu z celkové alokace pokrývají rozlohu kraje spíše nepravidelně. Je to i výsledkem skutečnosti, že ne všechny oblasti mají dostatečný potenciál k rozvoji cestovního ruchu. Ke koncentraci podpory dochází v tradičních kulturních regionálních centrech (Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník) nebo v turisticky atraktivních oblastech zejména na jihozápad od Prahy (např. Černošice, Vlašim, Votice, Příbram). Na výsledcích hodnocení se výrazněji uplatňuje vliv některých větších projektů např. rekonstrukce jezuitské koleje v Kutné Hoře. Naopak v řadě územních celků ORP nebyly v rámci této prioritní osy realizovány vůbec žádné projekty (Hořovice, Český Brod, Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Neratovice Lysá nad Labem, Poděbrady). V případě prioritní osy 2 nelze tak jednoznačně jako u prioritní osy 1 konstatovat dobrou korelaci mezi počty úspěšných a neúspěšných projektů. Nejvíce neúspěšných projektů předložili příjemci v ORP Černošice (25), Poděbrady (23) a Benešov (16). Přestože logicky převažuje podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu (zejména ORP Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Černošice a Příbram), podíl podpory podnikatelské infrastruktury je rovněž významný a územně mnohdy převažuje (zejména ORP Sedlčany, Votice a Benešov). Výsledky územního hodnocení plnění programových indikátorů prioritní osy 2 odpovídá výše popsanému rozložení podpory a dopad se koncentruje tedy pouze do některých oblastí. Na tomto místě je třeba připomenout, že zejména klíčový indikátor tvorby pracovních míst je zatím obtížené hodnotit vzhledem k tomu, že závazek příjemce podpory je třeba naplnit až na konci prvního roku udržitelnosti. Některé indikátory (počet lůžek, délka cyklostezek, počet rekonstruovaných historických objektů) jsou pak příliš závislé na konkrétním charakteru posuzovaných projektů.


Strana 36


14. MV

Tab. č. 3 : Územní rozložení podpory ROP SČ pro prioritní osu 2 Stav Okres

ORP

P45 + P5 Počet

Benešov


Nymburk

Praha - východ

ERDF



Dotace RR

Počet

ERDF

Veřejné výdaje

Dotace RR

Počet

ERDF

Veřejné výdaje

Dotace RR

Benešov

3

84 148 126

91 408 907

91 408 907

2

5 670 020

6 561 751

6 671 702

5

89 818 146

97 970 658

98 080 609

Votice

1

38 476 904

41 905 539

41 905 539

1

42 497 827

49 997 443

49 997 443

2

80 974 731

91 902 982

91 902 982

Vlašim

0

0

0

0

3

23 559 743

25 992 224

29 719 604

3

23 559 743

25 992 224

29 719 604

Beroun

1

29 682 523

32 327 500

32 327 500

3

44 358 624

49 831 280

52 186 616

4

74 041 146

82 158 780

84 514 116

Hořovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kladno

1

14 014 715

15 464 513

19 330 642

2

3 661 883

3 840 697

4 428 342

3

17 676 598

19 305 210

23 758 984

Slaný

0

0

0

0

3

12 291 067

14 244 984

14 811 823

3

12 291 067

14 244 984

14 811 823

Kolín

2

7 447 583

7 790 831

8 706 160

3

17 281 185

20 331 640

20 331 640

5

24 728 769

28 122 471

29 037 800

Český Brod

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kutná Hora

5

230 351 459

236 491 135

266 520 911

9

136 621 622

150 513 608

162 959 903

14

366 973 081

387 004 743

429 480 814

Čáslav

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mladá Boleslav

4

96 679 913

98 338 284

140 067 340

4

167 864 467

195 132 892

197 498 161

8

264 544 380

293 471 176

337 565 500

Mnichovo Hradiště

0

0

0

0

1

1 839 068

2 163 609

2 163 609

1

1 839 068

2 163 609

2 163 609

Mělník

1

2 674 214

2 674 214

2 674 214

4

115 232 698

127 287 370

152 719 248

5

117 906 911

129 961 584

155 393 462

Kralupy nad Vltavou

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neratovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nymburk

1

8 838 731

9 623 234

9 623 234

1

5 045 309

5 567 237

6 959 047

2

13 884 040

15 190 472

16 582 281

Lysá nad Labem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poděbrady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Říčany

0

0

0

0

1

1 810 044

1 997 290

2 496 612

1

1 810 044

1 997 290

2 496 612


0

0

0

0

1

46 264 501

50 346 663

54 428 825

1

46 264 501

50 346 663

54 428 825

Praha - západ

Černošice

3

83 659 186

85 576 924

96 420 568

6

49 093 076

54 303 517

59 520 683

9

132 752 262

139 880 441

155 941 251

Příbram

Příbram

2

38 424 377

41 641 727

42 221 367

4

86 669 848

95 293 005

102 206 964

6

125 094 225

136 934 732

144 428 331

Dobříš

1

2 065 177

2 065 177

2 429 620

1

15 603 835

17 218 024

21 522 531

2

17 669 012

19 283 201

23 952 151

Sedlčany

2

43 104 625

47 921 190

47 921 190

4

106 557 895

119 731 002

121 844 310

6

149 662 520

167 652 192

169 765 500

Rakovník

0

0

0

0

2

9 329 648

10 220 201

11 874 036

2

9 329 648

10 220 201

11 874 036

Rakovník


Strana 37


14. MV Obr. č. 3 a,b : Počty realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 2

ukončeno v realizaci 10 projektů

20 18

16

Počet projektů

14 12

10 8

v realizaci

6

ukončeno 4

Benešov

Beroun

Kladno


Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice

Říčany


Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Mělník

Kralupy nad Vltavou

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Český Brod

Kolín

Kutná Hora

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Vlašim

Beroun

Votice

0

Benešov

2

Rakovník

Strana 38


14. MV

Obr. č. 4 a,b : Finanční objemy realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 2


500 450

400


350 300

250 200

v realizaci

150

ukončeno 100

Benešov

Beroun

Kladno


Kolín

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Čáslav

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Beroun

Vlašim

Votice

0

Benešov

50

Rakovník

Strana 39


14. MV

Tab. č. 4 : Územní rozložení plnění programových indikátorů pro prioritní osu 2 Programové indikátory PO 2 ve stavech P45 a P5 až P8

Okres

Benešov


Nymburk


Rakovník CELKEM

ORP



Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

511200 předpoklad plnění 5 3 2 1 3 3 4 4 0 0 3 3 3 3 5 4 0 0 14 11 0 0 8 6 1 1 5 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 9 7 6 4 2 2 6 4 2 2 82 66


520212 předpoklad plnění 20 0 15 7 1 0 12 5 0 0 0 0 7 7 1 1 0 0 26,35 7,25 0 0 11 5 1,5 1,5 9 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 12,7 0 7 2 0,6 0 30 26 2,5 0,5 160,15 64,75

Délka nově vybudovaných cyklostezek (km)

610111 předpoklad plnění 0 0 0 0 0 0 3,18 3,18 0 0 1,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,2 0 0 18,64 18,48 0 0 0 0 2 2,12 0 0 0 0 0 0 10,61 11,04 7,27 7,27 0 0 0 0 0 0 0 0 47,63 46,29

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem


Počet zrekonstruovaných památkových objektů


Strana 40


14. MV

120

100

80

60 Počet pracovních míst předpoklad

Počet pracovních míst plnění Délka cyklostezek předpoklad

40

Délka cyklostezek plnění Počet lůžek předpoklad

Počet lůžek plnění 20

Počet památkových objektů předpoklad Počet památkových objektů plnění

Benešov

Beroun


Kladno

Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Beroun

Vlašim

Votice

Benešov

0

Rakovník

Strana 41


14. MV

4. Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Podíl podpory v rámci této prioritní osy z celkové finanční alokace dosahuje podle programového dokumentu 37 %. Výsledky územního hodnocení dotace v rámci prioritní osy 2 jsou pro možnost srovnání presentovány v obdobných tabulkách, mapách a grafech jako v případě ostatních prioritních os. V případě územního hodnocení dopadu prioritní osy 3 se poměrně výrazně projevuje skutečnost, že finanční alokace v oblasti podpory 3.1 je určena výlučně regionálním centrům konkrétně městům Kladno a Mladá Boleslav, aniž by nějak byla omezena možnost příjemců z těchto měst ucházet se o dotace také v rámci podpory rozvoje měst (oblast podpory 3.2). To platí zejména pro oblast Kladna. Mezi nejvýznamněji podporovaná ORP v rámci prioritní osy 3 patří Kladno, Černošice, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná Hora a Příbram. Naopak nejméně projektů se realizuje v ORP Český Brod a Dobříš následovaných Neratovicemi, Nymburkem a Mnichovým Hradištěm. Přesto lze konstatovat poměrně rovnoměrné rozložení podpory po celém území kraje. Co do počtu převažují ukončené projekty nad projekty v realizaci, naopak co do finančního objemu je tomu spíše naopak. Možným vysvětlením tohoto zdánlivého rozporu je skutečnost, že příprava a realizace větších projektů trvá obvykle déle než je tomu u rozsahem menších projektů. Počty a finanční objemy podpořených projektů v jednotlivých územních celcích zhruba odpovídají míře zájmu o podporu, a vyšší podpoře v určitém územním celku tak převážně odpovídá i vyšší počet odmítnutých projektů. Nejvíce neúspěšných žádostí vykazují ORP Černošice (74), Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (49), Říčany (32), Benešov (35), Příbram (31) a Kladno (27). Výsledky územního hodnocení plnění programových indikátorů prioritní osy 3 odpovídá výše popsanému rozložení podpory s tím, že některé z nich (zejména plochy regenerovaných a revitalizovaných území a objektů) representují často projekty obnovy centrálních částí daných sídel, nezohledňuje však věcnou a finanční náročnost těchto projektů. Zároveň požadavek na poměrně rychlou realizaci prakticky vylučuje požádat o revitalizaci bývalých průmyslových nebo obdobných území s výskytem významnějších ekologických zátěží. Mezi územní celky s významnějším zastoupením projektů regenerací a revitalizací patří z městských projektů zejména ORP Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora a Sedlčany, ve vesnických oblastech pak zejména ORP Černošice, Kladno, Kutná Hora, Kralupy na d Vltavou a Příbram. Opět platí, že indikátor tvorby pracovních míst je zatím obtížené hodnotit vzhledem k tomu, že závazek příjemce podpory je třeba naplnit až na konci prvního roku udržitelnosti.


Strana 42


14. MV

Tab. č. 5 : Územní rozložení podpory ROP SČ pro prioritní osu 3 Stav Okres

ORP

P45 + P5 Počet

Benešov

ERDF



Dotace RR

Počet

ERDF

Veřejné výdaje

Dotace RR

Počet

ERDF

Dotace RR

Veřejné výdaje

Benešov

1

35 134 324

35 134 324

41 334 499

6

78 890 123

85 919 318

93 741 462

7

114 024 447

121 053 642

Votice

3

22 368 511

22 368 511

27 960 805

5

48 514 212

52 800 125

64 633 493

8

70 882 724

75 168 637

92 594 297

Vlašim

1

9 411 577

9 411 577

11 072 444

6

170 843 243

185 917 647

208 096 421

7

180 254 821

195 329 224

219 168 865

Beroun

3

26 407 512

26 407 512

34 181 265

10

82 285 305

90 026 807

105 531 180

13

108 692 818

116 434 319

139 712 446

Hořovice

0

0

0

0

7

82 503 797

91 734 735

119 465 586

7

82 503 797

91 734 735

119 465 586

Kladno

15

623 129 870

646 960 650

733 969 080

32

502 088 224

546 957 555

599 807 402

47

1 125 218 094

1 193 918 205

1 333 776 481

Slaný

2

23 557 603

25 042 011

32 493 245

6

86 568 791

95 924 955

104 951 868

8

110 126 394

120 966 966

137 445 114

Kolín

6

434 252 547

456 118 611

512 810 082

20

229 837 022

252 859 611

287 546 414

26

664 089 569

708 978 221

800 356 497

Český Brod

1

1 064 480

1 064 480

1 330 600

0

0

0

0

1

1 064 480

1 064 480

1 330 600

Kutná Hora

3

32 027 770

32 027 770

40 034 713

21

240 160 890

262 785 109

315 438 074

24

272 188 660

294 812 879

355 472 787

Čáslav

2

27 349 656

27 349 656

47 019 224

3

60 612 967

66 079 527

75 584 828

5

87 962 623

93 429 183

122 604 051

Mladá Boleslav

5

70 035 110

70 453 580

82 281 973

24

380 647 183

413 998 424

474 252 029

29

450 682 292

484 452 004

556 534 002

Mnichovo Hradiště

1

1 201 727

1 326 044

1 657 555

4

28 718 132

30 826 813

38 653 056

5

29 919 859

32 152 857

40 310 612

Mělník

4

37 067 215

37 067 215

45 124 565

11

162 534 646

176 513 506

206 833 641

15

199 601 861

213 580 721

251 958 206

Kralupy nad Vltavou

0

0

0

0

8

42 378 184

46 084 935

54 996 351

8

42 378 184

46 084 935

54 996 351

Neratovice

1

2 598 392

2 598 392

3 056 932

4

44 242 306

47 069 595

54 718 285

5

46 840 698

49 667 988

57 775 217

Nymburk

2

36 313 416

39 035 494

67 638 682

3

12 400 283

13 585 798

15 806 867

5

48 713 699

52 621 291

83 445 550

Lysá nad Labem

2

25 240 698

26 395 426

32 994 282

5

86 725 890

94 719 951

106 587 480

7

111 966 588

121 115 377

139 581 762

Poděbrady

2

26 887 473

26 887 473

31 632 321

11

100 970 455

110 261 688

136 807 586

13

127 857 928

137 149 161

168 439 907

Říčany

3

25 183 132

25 661 504

31 279 880

15

116 836 604

125 843 981

150 097 497

18

142 019 735

151 505 486

181 377 376


7

121 425 074

126 827 922

166 885 124

18

214 679 791

234 935 077

266 716 371

25

336 104 865

361 762 999

433 601 495

Praha - západ

Černošice

8

131 056 256

131 996 226

176 098 604

34

397 747 091

431 480 054

514 494 680

42

528 803 346

563 476 280

690 593 284

Příbram

Příbram

4

233 373 150

249 195 727

275 724 007

16

152 296 979

166 102 948

192 459 229

20

385 670 129

415 298 674

468 183 236

Dobříš

0

0

0

0

2

11 464 956

13 085 833

14 607 507

2

11 464 956

13 085 833

14 607 507

Sedlčany

1

5 591 525

5 591 525

21 347 496

8

60 459 564

63 994 774

82 877 540

9

66 051 089

69 586 299

104 225 036


Nymburk

Praha - východ

Rakovník

Rakovník

CELKEM


1

74 080 814

74 080 814

87 153 899

78

2 024 757 832

2 099 002 445

2 505 081 278

6 285

40 537 546

44 947 831

54 406 442

3 434 944 184

3 744 456 596

4 339 111 290

7 363

135 075 961

114 618 360

119 028 644

141 560 341

5 459 702 015

5 843 459 041

6 844 192 567

Strana 43


14. MV Obr. č. 5 a,b: Počty realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 3


10 projektů

50 45

40

Počet projektů

35 30

25 20

v realizaci

15

ukončeno 10

Benešov

Beroun

Kladno


Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Sedlčany

Rakovník

Dobříš

Příbram

Černošice

Říčany


Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Mělník

Kralupy nad Vltavou

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Kolín

Český Brod

Slaný

Kladno

Hořovice

Vlašim

Beroun

Votice

0

Benešov

5

Rakovník

Strana 44


14. MV

Obr. č. 6 a,b :Finanční objemy realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritní osy 3


200 mil. Kč

1 400

1 200


1 000

800

600

v realizaci 400

ukončeno

Benešov

Kladno


Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Nymburk

Lysá nad Labem

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Kolín

Český Brod

Slaný

Kladno

Beroun

Beroun

Hořovice

Vlašim

Votice

0

Benešov

200

Rakovník

Strana 45


14. MV Tab. č. 6 : Územní rozložení plnění vybraných programových indikátorů pro prioritní osu 3 a jejich grafické znázornění Programové indikátory PO 3 ve stavech P45 a P5 až P8

Okres

Benešov


Nymburk


Rakovník CELKEM

ORP


Počet podpořených projektů Počet podpořených projektů Počet nově vytvořených Počet nově vytvořených zaměřených na udržitelný zaměřených na rozvoj Počet podpořených projektů Počet podpořených projektů pracovních míst v rámci pracovních míst v rámci rozvoj a zvyšující atraktivitu (zvyšující atraktivitu) na ostatní města na rozvoj venkovských oblastí projektů na udržitelný rozvoj projektů na udržitelný rozvoj měst - celkem vybraných měst měst venkovských oblastí (obcí)

511500 předpoklad 7 8 7 13 7 47 8 26 1 24 5 29 5 15 8 5 5 7 13 18 25 42 20 2 9 7 363


plnění 6 5 6 12 7 35 6 22 0 22 4 26 5 11 8 4 3 6 11 17 20 35 18 2 8 6 305

511531 předpoklad 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

plnění 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25


512100 předpoklad 3 4 2 4 3 16 3 15 1 9 1 10 3 7 3 0 4 3 3 13 17 38 11 1 8 1 183

plnění 3 2 2 4 3 13 3 14 0 8 1 10 3 5 3 0 3 3 3 12 13 32 9 1 7 1 158

520213 předpoklad plnění 4 2 1,5 1 7,86 2 15,5 15 11 11 30,5 17,34 0 0 10,5 10,5 0 0 10,6 6,5 1,5 0 4 4 0,5 0 0 0 10,5 11,23 3 3,5 0 0 7,5 0 7,02 7,34 2,8 1,2 7 5 13,25 6 0 0 5,8 5,8 0 0 27 0 181,33 109,41

520215 předpoklad 0 1 3 3 4,7 10,3 2 8,25 0 3,12 0 12,5 7 4,3 2 0 0 2 3,3 19,69 27,9 75,3 2,75 1,2 0 0 193,31

plnění 0 0 3 0 1,7 5 2 8,31 0 0,12 0 13,5 3 0 2 0 0 3,02 3 5 21 52,1 0,25 0 0 0 123

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě


Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech (ha)

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech (ha)

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (m2)

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem (m2)

650101 předpoklad 0,00 0,75 3,17 0,99 0,02 18,65 0,25 0,18 0,00 5,14 1,10 8,48 0,00 3,28 0,30 0,70 0,00 1,80 2,59 1,67 2,10 0,00 2,13 0,00 10,05 0,76 64,11

650505 předpoklad 3,61 0,00 0,05 0,00 0,00 4,52 0,49 2,41 0,00 0,16 0,00 2,47 0,00 1,70 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 5,90 7,15 0,53 0,00 3,55 0,00 33,95

651100 předpoklad plnění 5 764,37 611,57 1 024,22 529,84 820,00 460,00 4 552,61 810,51 5 858,00 5 858,00 10 061,04 3 259,87 2 548,00 2 002,00 1 597,50 1 244,00 0,00 0,00 6 801,10 6 878,90 357,40 357,40 2 398,08 1 271,00 0,00 0,00 2 633,08 2 280,00 364,30 563,00 0,00 0,00 1 739,10 0,00 12 889,00 1 759,00 34 045,00 161,00 1 815,80 1 815,80 2 451,00 1 930,00 1 216,83 0,00 522,00 522,00 260,00 260,00 0,00 0,00 18 757,78 1 852,78 118 476,21 34 426,67

651500 předpoklad plnění 0,00 0,00 643,50 0,00 150,00 150,00 197,00 231,44 317,00 317,00 15 191,74 1 490,74 629,00 629,00 3 029,60 2 889,20 0,00 0,00 7 798,97 1 247,97 1 745,00 1 745,00 452,20 452,20 0,00 0,00 570,31 0,00 3 380,00 3 380,00 0,00 0,00 437,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 561,65 1 202,00 2 757,29 2 196,00 14 398,20 1 838,10 3 519,59 3 227,56 0,00 0,00 2 537,83 1 514,83 0,00 0,00 60 316,78 22 511,04

plnění 0,00 0,75 3,17 0,99 0,02 6,07 0,00 0,18 0,00 5,12 1,00 7,16 0,00 3,48 0,37 0,70 0,00 0,40 2,59 1,67 0,00 0,00 2,14 0,00 10,05 0,76 46,62

plnění 3,61 0,00 0,05 0,00 0,00 4,67 0,51 2,41 0,00 0,16 0,00 2,47 0,00 1,70 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 4,98 7,33 0,53 0,00 3,55 0,00 33,55

Strana 46


14. MV

100

80

60 Počet pracovních míst předpoklad Počet pracovních míst plnění

Počet ekologických vozidel předpoklad

40

Počet ekologických vozidel plnění Plocha revitalizovaného území (ha) předpoklad

20

Plocha revitalizovaného území (ha) plnění Plocha regenerovaných objektů (ha) předpoklad

Benešov

Beroun


Kladno

Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Kutná Hora

Český Brod

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Beroun

Vlašim

Votice

Benešov

0

Plocha regenerovaných objektů (ha) plnění

Rakovník

Strana 47


14. MV

5. Souhrnné zhodnocení prioritních os 1 až 3 Hodnocení územního rozložení dotační podpory na úrovni ROP SČ v této kapitole se týká souhrnného vlivu prioritních os 1 až 3. Obdobně jako v případě územního hodnocení dopadu jednotlivých prioritních os je založena na sestavě tabulek, map a grafů. Celkové počty podpořených projektů v jednotlivých ORP přes celkové pokrytí rozlohy kraje kolísají v rozmezí od 5 (Český Brod) po 67 (Černošice), zároveň však dobře ukazují koncentraci podpory do okolí významných regionálních center s vyšší hustotou obyvatel (Kladno, Mladá Boleslav, Černošice, Kutná Hora, Poděbrady, Příbram, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav). Výsledky Kladna a Mladé Boleslavi nepochybně ovlivňuje existence IPRM. Vzhledem k pokročilému stadiu realizace programu celkově převažují ukončené projekty, v realizaci je zhruba čtvrtina projektů. Lze konstatovat, že počty úspěšných projektů závisí zejména na počtu celkově předložených projektů a tedy místní potřebě, zájmu a (věcné i finanční) připravenosti uchazečů v jednotlivých regionech. Tak např. ve výše uvedeném správním obvodu Černošice bylo dosud předloženo také 128 neúspěšných projektů, zatímco ve správním obvodu Český Brod s minimem úspěšných projektů bylo dosud předloženo pouze 10 neúspěšných projektů. Menší zájem v počtu předložených projektů pak vykazují také správní obvody Votice, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Lysá nad Labem. Je pravděpodobné, že v případě jednotlivých žadatelů dochází k určitému synergickému efektu, a úspěšnost žádostí má obvykle za následek snahu o předložení dalších limitováno personální kapacitou a dostupností spolufinancování. Územní rozložení finančního rozsahu podpory vyjádřeného jako celkové veřejné zdroje zhruba odpovídá rozložení počtu projektů s tím, že podpora se koncentruje do okolí významnějších regionálních center (Kladno, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Poděbrady) a do hustě osídleného prstence kolem Prahy (Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Kumulativní rozsah podpory na jeden správní obvod ORP kolísá od 82 mil.Kč (ORP Český Brod) po 1,85 mld. Kč v případě ORP Kladno. Podíl financí v ukončených projektech je poněkud nižší v porovnání s obdobným počtem projektů, což odpovídá známé skutečnosti, že realizace větších projektů obvykle trvá déle. Naopak jako oblasti s celkově nižší mírou uplatnění dotačního financování z prostředků ROP SČ lze identifikovat průmyslové oblasti Kralupy – Neratovice a také Lysá nad Labem – Český Brod. Poněkud menší dopad tohoto dotačního titulu je také na jižním okraji regionu v okrese Benešov a zčásti i v okrese Příbram (ORP Dobříš). Důvodem může být celkově menší hustota osídlení a v případě ORP Dobříš také existence rozsáhlého VU Brdy.


Strana 48


14. MV Tab. č. 7 : Územní rozložení podpory ROP SČ pro prioritní osy 1 až 3 Stav Okres

ORP

P45 + P5 Počet

Benešov

Beroun Kladno Kolín Kutná Hora

Mělník

Nymburk

Praha - východ



Dotace RR

Počet

ERDF

Dotace RR

Veřejné výdaje

Počet

ERDF

Dotace RR

Veřejné výdaje

Benešov

8

224 520 977

234 210 807

258 309 120

11

159 695 975

174 246 533

188 808 261

19

384 216 952

408 457 340

447 117 380

Votice

5

142 266 660

145 695 295

165 656 044

8

175 412 198

194 644 800

213 925 241

13

317 678 858

340 340 096

379 581 284

Vlašim

5

100 712 294

101 774 959

118 485 052

9

194 402 986

211 909 871

237 816 025

14

295 115 280

313 684 830

356 301 077

Beroun

6

89 131 814

91 776 791

109 114 925

16

148 574 379

162 565 463

192 339 218

22

237 706 193

254 342 254

301 454 143

Hořovice

3

63 517 803

63 517 803

78 256 042

9

113 705 280

125 464 797

156 360 292

12

177 223 083

188 982 600

234 616 334

19

703 538 607

728 819 185

833 413 149

43

863 005 833

939 177 402

1 027 781 480

62

1 566 544 440

1 667 996 588

1 861 194 629

Kladno Slaný

3

39 948 092

41 432 501

52 981 357

9

98 859 858

110 169 938

119 763 692

12

138 807 950

151 602 439

172 745 049

Kolín

12

493 951 544

516 160 855

586 981 422

27

281 845 110

310 590 858

349 633 081

39

775 796 653

826 751 713

936 614 503

Český Brod

4

41 770 051

41 770 051

79 160 466

1

1 282 137

1 282 137

3 205 343

5

43 052 189

43 052 189

82 365 809

Kutná Hora

16

462 138 645

468 278 321

543 157 142

36

535 558 523

580 871 700

735 443 240

52

997 697 168

1 049 150 020

1 278 600 382

Čáslav Mladá Boleslav

ERDF

Mladá Boleslav

3

39 791 876

39 791 876

62 572 024

4

77 296 607

82 763 167

95 212 640

7

117 088 483

122 555 043

157 784 663

17

515 437 768

517 514 609

634 361 363

30

619 211 963

686 069 893

754 927 030

47

1 134 649 731

1 203 584 502

1 389 288 393

Mnichovo Hradiště

1

1 201 727

1 326 044

1 657 555

8

185 077 080

201 144 409

222 605 422

9

186 278 807

202 470 453

224 262 977

Mělník

7

94 580 569

94 580 569

114 145 853

17

321 249 001

350 376 715

421 844 309

24

415 829 570

444 957 284

535 990 162

Kralupy nad Vltavou

0

0

0

0

12

90 502 324

96 080 573

112 154 745

12

90 502 324

96 080 573

112 154 745

Neratovice

2

10 866 225

10 866 225

14 460 840

5

48 400 601

51 227 891

65 114 023

7

59 266 826

62 094 116

79 574 863

Nymburk

5

82 697 978

86 204 559

123 578 403

8

53 880 031

56 824 413

63 809 529

13

136 578 009

143 028 972

187 387 932

Lysá nad Labem

2

25 240 698

26 395 426

32 994 282

5

86 725 890

94 719 951

106 587 480

7

111 966 588

121 115 377

139 581 762

Poděbrady

4

114 879 445

121 942 615

136 763 387

17

217 649 934

236 808 682

274 433 952

21

332 529 379

358 751 297

411 197 339

Říčany

4

70 776 707

71 255 079

84 919 380

20

478 474 084

489 248 053

1 015 791 009

24

549 250 791

560 503 133

1 100 710 389


15

439 441 545

444 844 392

549 829 870

26

362 043 204

394 690 300

442 594 306

41

801 484 749

839 534 692

992 424 177

Praha - západ

Černošice

20

289 854 232

292 711 940

362 022 207

47

672 858 317

730 264 861

844 538 395

67

962 712 549

1 022 976 801

1 206 560 602

Příbram

Příbram

9

302 957 394

321 997 321

358 247 491

23

301 493 729

328 486 420

368 716 753

32

604 451 123

650 483 741

726 964 244

Dobříš

4

21 222 657

21 222 657

31 488 931

3

27 068 791

30 303 857

36 130 037

7

48 291 448

51 526 514

67 618 968

Sedlčany

5

70 489 607

75 306 172

99 328 627

13

180 892 213

198 824 773

221 045 089

18

251 381 820

274 130 945

320 373 716

Rakovník

Rakovník

CELKEM


3 182

86 673 353

86 673 353

104 522 918

4 527 608 267

4 646 069 406

5 536 407 850

12 419

201 043 500

207 800 180

244 659 861

6 496 209 550

7 046 557 639

8 515 240 453

15 601

287 716 853

294 473 533

349 182 779

11 023 817 816

11 692 627 045

14 051 648 303

Strana 49


14. MV Obr. č. 7 a,b: Finanční objemy realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritních os 1 až 3

ukončeno

v realizaci 10 projektů

80

70

60

Počet projektů

50

40

30 v realizaci ukončeno

20

Benešov

Beroun

Kladno


Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice

Říčany


Poděbrady

Lysá nad Labem

Nymburk

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mnichovo Hradiště

Mladá Boleslav

Čáslav

Český Brod

Kolín

Kutná Hora

Kolín

Slaný

Kladno

Hořovice

Vlašim

Beroun

Votice

0

Benešov

10

Rakovník

Strana 1


14. MV Obr. č. 8 a,b: Finanční objemy realizovaných/ukončených projektů v rámci prioritních os 1 až 3


2 000 1 800


1 600 1 400 1 200

1 000 800

v realizaci

600

ukončeno 400

Benešov

Beroun

Kladno


Kolín

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Mělník

Nymburk

Praha - východ

Praha západ

Příbram

Rakovník

Sedlčany

Dobříš

Příbram

Černošice


Říčany

Poděbrady

Nymburk

Lysá nad Labem

Neratovice

Kralupy nad Vltavou

Mělník

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Čáslav

Kutná Hora

Kolín

Český Brod

Slaný

Kladno

Hořovice

Vlašim

Beroun

Votice

0

Benešov

200

Rakovník

Strana 2


14. MV


Strana 3

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Recommend Documents