Zomerrapportage gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan

Vastgesteld door het college op: Datum: 20052014

Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

2

Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan,

Oostzaan, juni 2014

Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde documenten Planning en Control cyclus 2014 opgesteld. De rapportage geeft inzicht in de budgetten per product binnen de gemeente Oostzaan, gebaseerd op de uitgaven van de eerste maanden van 2014, tevens is er gekeken naar de haalbaarheid van doorgevoerde bezuinigingen. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de beleidsafspraken. Wij rapporteren op de afgesproken resultaten door middel van het stoplichtenmodel. Groen wil zeggen dat voor het jaar 2014 de activiteiten volgens planning verlopen. Oranje vraagt alert te zijn op noodzakelijke bijstelling, en rood geeft aan dat de afspraak niet wordt gehaald. Met deze manier van rapporteren verwachten wij de transparantie en informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, De secretaris,

De burgemeester,

R.A. Schaatsbergen

P.J. Möhlmann


3

1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave ..................................................................................................................4 2. Financieel overzicht en beslispunten..................................................................................5 Financiële positie..............................................................................................................5 Budgetwijzigingen zomerrapportage.................................................................................5

7

Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van € 15.890 als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten: ..........7 Bsp 7: participatiebudget: € 19.890 V en ...............................................................................7 Bsp 11: armoedebeleid: € 4.000 N..........................................................................................7 De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma’s of zijn budgettair neutraal.............................................................................7 3. Rapportage grote projecten en lopende investeringen........................................................8 Grote projecten.................................................................................................................8 Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken. .................................................................................8 Lopende investeringen......................................................................................................9 4. Programmarapportage......................................................................................................11 Programma 1 Bestuur.....................................................................................................12 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening...................................................................15 Programma 3 Wonen......................................................................................................18 Programma 4 Veiligheid..................................................................................................19 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid...........................................................21 Programma 6 Leefomgeving...........................................................................................23 Programma 7 Maatschappelijke participatie...................................................................25 Programma 8 WMO........................................................................................................30 Programma 9 Mobiliteit...................................................................................................33 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien..........................................36 Programma 11 Indirecte kosten......................................................................................38 Mutaties in reserves........................................................................................................39 5. Risico’s..............................................................................................................................40


4

2. Financieel overzicht en beslispunten Deze zomerrapportage geeft een beeld over de stand van zaken in de eerste maanden van 2014. Financiële positie De begroting van 2014 is vastgesteld met een voordelig saldo van € 18.340, Ten opzichte van de vastgestelde begroting worden in de zomerrapportage 2014 de volgende budgetaanpassingen voorgesteld: Begroting 2014 V € 18.340 Aanpassingen zomerrapportage 2014: Structureel N € 155.110 Incidenteel N € 240.625 Totaal N € 395.735 Saldo na zomerrapportage 2014: N € 377.395 Budgetwijzigingen zomerrapportage In onderstaand overzicht staat het totaal aan budgetwijzigingen onderverdeeld naar structurele en incidentele inkomsten en uitgaven: Saldo Zomerrapportage Structurele wijzigingen Incidentele wijzigingen Saldo

N € V € V €

Inkomsten 160.310 166.608 6.298

V € N € N €

Uitgaven 5.200 407.233 402.033

N € N € N €

Totaal 155.110 240.625 395.735

De belangrijkste oorzaken van de structurele en incidentele verschillen met betrekking tot 2014 zijn samengevat in de onderstaande overzichten met een verwijzing naar de beslispunten in de tekst van de programmarapportages. De overzichten bestaan uit: - Totaaloverzicht Budgetbijstellingen - Budgetbijstellingen met een effect op de begroting van 2014 (incidenteel) - Budgetbijstellingen met een effect op de meerjarenbegroting 20142017 (structureel; deze zijn verwerkt in de Kadernota 2015) In de programmateksten zijn de budgetbijstellingen eveneens weergegeven op programmaniveau.


5

BSP: afkorting voor beslispunt. Per programma wordt dit nummer opnieuw genoemd in de verklaringen voor budgetaanpassingen.


6

Incidentele wijzigingen

Structurele wijzigingen

Op pagina 6 van de Kadernota 2015 staat een bedrag genoemd van € 15.890 als structurele uitkomsten van de Zomerrapportage. Dit betreft de volgende nagekomen posten: Bsp 7: participatiebudget: € 19.890 V en Bsp 11: armoedebeleid: € 4.000 N. De overige structurele posten zijn in de Kadernota verwerkt bij hun respectievelijke programma’s of zijn budgettair neutraal


7

3. Rapportage grote projecten en lopende investeringen De zomerrapportage geeft de raad inzicht in de voortgang van de grote projecten en lopende investeringen. Grote projecten De volgende projecten worden in deze toelichting behandeld: 1. Skoon 2. Bombraak 3. Meijn Noordeinde 1. Skoon Het bedrijventerrein is zo goed als klaar. De grondexploitatie is afgesloten. Er is nog één kavel niet (definitief) verkocht. Afhankelijk van een nog te nemen raadsbesluit over het al dan niet toestaan van detailhandel gaat een geplande verkoop al dan niet door. Indien de verkoop niet door gaat, ligt er wel een optie van een andere (Oostzaanse) partij. 2. Bombraak Verwacht wordt dat de grondexploitatie begin 2015, met een positief resultaat, kan worden afgesloten. Het hele terrein is volledig ingericht en er is nog slechts één kavel te koop. 3. Meijn Noordeinde Begin 2014 is de start van de bouw van ruim 100 woningen op de voormalige fabriekslocatie gevierd. De verkoop is zeer voorspoedig verlopen, waardoor in het eerste kwartaal van 2015 veruit de meeste woningen zullen zijn opgeleverd. Conform de contractuele verplichting levert de ontwikkelaar de openbare ruimte ingericht en wel terug aan de gemeente. De rol van de gemeente is het bewaken van de contractuele afspraken.


8

Lopende investeringen


9

Toelichting Bovenstaand het overzicht met alle lopende of geplande investeringen voor 2014 en volgende jaren, waarvan de investeringskredieten door uw raad zijn vastgesteld. De kapitaallasten van deze investeringskredieten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 20152018.


10

4. Programmarapportage Per programma wordt gerapporteerd op de beleidsvoornemens voor 2014 en de financiële budgetten voor 2014. De beleidsvoornemens zijn overgenomen uit de SMART doelstellingen van de begroting 2014 en de afdelingsplaten van de organisatie. Hierin zijn opgenomen de doelstellingen met het beoogde resultaat voor 2014. Door middel van het stoplichtenmodel wordt de stand van zaken weergegeven. De verklaring van het stoplichtenmodel is als volgt: GROEN: conform planning ORANJE: wijkt af van planning, maar is binnen de kaders bij te sturen ROOD: wijkt af van planning, is niet binnen dit jaar of binnen de kaders bij te sturen

  

Per programma wordt in de financiële toelichting een beschrijving gegeven van de te nemen beslispunten. Van deze beslispunten is een samenvattend overzicht gemaakt aan het eind van het programma. Structurele bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Kadernota 2015


11

Programma 1 Bestuur Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann

Ambtelijke programmamanager

Directie

Programmarapportage Onderwerp

Beoogd resultaat

Verkiezingen 2014



Kaderstellende rol raad

Bezuinigingen Instapcampagne OVERgemeenten Ontwikkelen digitalisering raad Planning en control (p&c)

Programmabegroting

Financieel beleid

Accountantscontract

Gerea liseerd?

Afscheid oude gemeenteraad  Verkiezingen en Installatie nieuwe gemeenteraad  Coalitieprogramma  Inwerkprogramma gemeenteraad  Verkiezingen Europees Parlement  voorbereiden specifieke formats ter bevordering kwaliteit beleidsstukken  toetsen en adviseren over kwaliteit (procesmatige en procedureel) raadsstukken  optimaliseren besluitvormingsproces  lange termijn agenda Volgen en beoordelen van het bezuinigingstraject Actieve inzet om het samenwerkingsverband OVER gemeenten uit te breiden. Verbeteren gebruik iPads. Nieuwe toepassingen implementeren. Opleveren van de verschillende p&c documenten conform de door de raad vastgestelde p&c planning. De programmabegroting wordt aangepast aan de nieuwe ambities en prestatieindicatoren van de nieuwe raad na de verkiezingen. In overleg met de griffie gaan we een basiscursus financiën voor nieuwe raadsleden organiseren. Het contract met de huidige accountant loopt in 2014 af. Besluitvorming over het nieuwe


12





   



 

Toelichting afwijking

Onderwerp Kwaliteitszorg

Klachten

Communicatie

Representatie

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat contract wordt voorbereid. kwaliteitsbeleidsplan presenteren voor College en gemeenteraad; evalueren en uitbouwen kwaliteitshandvest; oriëntatie strategisch kwaliteitssysteem, training Investors in People; zelfevaluatie waarstaatjegemeente onderzoek; ondersteuning en advisering van bestuur en werkorganisatie op gebied van kwaliteitszorg; vertrouwensfunctie; week van de kwaliteit organiseren. Doel: versterken interne en externe klantgerichtheid informatie uitwisseling, verhogen kwaliteitsbewustzijn.

klachtbehandeling. Klachtbehandeling is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente Oostzaan heeft de wettelijke termijn in haar eigen klachtenreglement aangescherpt. Klachtbehandeling vindt plaats op basis van klachtenreglement Oostzaan. Twee maar per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd.  Uitvoeren activiteiten communicatiebeleidsplan 20132014  Publiceren algemeen verbindende voorschriften via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) per 1 januari 2014 (was 1 januari 2013) verplicht.  Het bestuur vertegenwoordigt de gemeente bij diverse evenementen.


13



   

  






Onderwerp

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat 




Diverse interbestuurlijke bijeenkomsten(bv. VNG congres) Bijscholingen bestuur

Financiële toelichting Verplichting wachtgeld In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Door de verkiezingsuitslag en uit de coalitieonderhandelingen zijn er drie nieuwe wethouders benoemd. Dit betekent dat de oudwethouders een wachtgeld uitkering zullen ontvangen. In de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is bepaald dat met ingang van de dag van aftreden van de wethouders, en voor zover hij nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, recht heeft op een uitkering. De wachtgelduitkeringen van de twee afgetreden wethouders in 2014 bedraagt voor de periode 2014 2016 totaal € 128.112, Beslispunt 1 Treffen van voorziening voor wachtgeldverplichting

incidenteel

N € 128.112

Loopbaanbegeleiding De oudwethouders hebben een sollicitatieplicht. De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor het aanbieden van loopbaanbegeleiding voor de oudwethouders. De kosten voor loopbaanbegeleiding bedragen naar verwachting voor 2014 € 16.000,.

Beslispunt 2 Kosten loopbaanbegeleiding voor oudwethouders

incidenteel

N € 16.000

Beslispunten programma 1 Inc./struct.

BP

Omschrijving

I I Totaal

1 2

Wachtgeldverplichting Loopbaanbegeleiding

Mutatie baten

Mutatie lasten € 128.112 € 16.000

Eindtotaal

Totaal € 128.112 € 16.000

Nadeel: € 144.112


14

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Dienstverlening

Programmarapportage Gerea liseerd?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Ontwikkeling Klant Contact Centrum (KCC)

Eind 2013 is aan de hand van een Routekaart KCC 20132015 het herijkte dienstverleningsconcept vertaald naar concrete activiteiten in 2014. Via periodieke rapportages wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang op de diverse dienstverleningsprojecten.

Implementatie Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e overheid (iNUP) / Route naar eOostzaan (EGEMi)

Het iNUP beschrijft de resultaatverplichtingen die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e overheid, basisregistraties en standaardisatie. In 2014 leveren wij voor het iNUP het volgende op:

Modernisering GBA (mGBA) en Basisregistratie Personen

In 2014 wordt het in 2013 vastgestelde projectplan voor modernisering van de GBA (mGBA) en implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP) uitgevoerd om medio 2015 over te kunnen gaan op de BRP. Tevens worden bestaande gemeentelijke applicaties in 2014 technisch aangesloten via de zogenaamde Digikoppeling op basisregistraties als de BRP, NHR (Handelsregister) en de BAG om berichtenuitwisseling tussen de verschillende registraties mogelijk te maken.

Digikoppeling


15





Toelichting afwijking Het dienstverlenings concept is niet conform planning in het eerste kwartaal vastgesteld door het college. Er is bestuurlijk namelijk afgestemd de Routekaart KCC aan het nieuwe college voor te leggen en het vervolgens te bespreken in het bestuur van OVERgemeenten en met de gemeenteraad.

Het Rijk heeft eind 2013 besloten de modernisering van de GBA / BRP anders vorm te geven en dit in 2017 voor alle gemeenten te laten realiseren. Aansluiting vindt naar verwachting eind 2014 plaats.

Gerea liseerd?

Onderwerp

Beoogd resultaat

Webrichtlijnen

De in 2015 verplicht te hanteren webrichtlijnen worden bij de volledige vernieuwing van onze website in 2014 direct doorgevoerd.

Zaakgericht werken

Uitbreiding digitale dienstverlening

Procesherontwerp

BAGaudit

In 2014 is het nieuwe zaaksysteem aangeschaft en worden stapsgewijs via een prioriteitenlijst gemeentelijke processen ingericht in dit systeem, met als doel dat (aan)vragen van klanten zaakgericht en volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. In 2014 breiden wij het aantal digitaal aan te vragen producten uit met minimaal 10 (van circa 50 naar 60) Naast de verdere implementatie van de vijf in 2013 herontworpen processen (bijzondere bijstand, bestuurlijke besluitvorming, reguliere omgevingsvergunningen, subsidies en woningaanpassingen Wmo) worden in 2014 twee processen volledig herontworpen. Bovendien worden op teamniveau via de methodiek van het ‘verbeterbord’ eenvoudige procesverbeteringen doorgevoerd. Volgens de Wet BAG dient elke gemeente eens per drie jaar een audit uit te laten voeren op de uitvoering van de BAG. Deze audits dienen volgens een


16


 Vernieuwing van de website vindt plaats nadat een definitieve keuze voor een zaaksysteem is gemaakt.

 







De planning van de pilot zaakgericht werken is aangepast. Rond de zomer zijn de eerste processen ingericht in het zaaksysteem, en kunnen deze processen volledig digitaal worden afgehandeld.

Onderwerp

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat


opgesteld auditprotocol te worden uitgevoerd door erkende partijen. Op 12 november 2014 wordt deze audit voor de gemeente Oostzaan uitgevoerd. Financiële toelichting Investeringen Kosten van automatisering zitten in OVERgemeenten. Bij de overgang naar OVER gemeenten zijn er een aantal door de gemeente gedane investeringen met betrekking tot automatisering niet overgedragen. OVERgemeenten draagt bij in de kapitaallasten. Deze opbrengst was ten onrechte niet geraamd, maar de afgelopen jaren wel gerealiseerd. Dit is het laatste jaar, de investeringen zijn dit jaar volledig afgeschreven.

Beslispunt 3 Bijdrage OVER in kapitaallasten

Incidenteel

V € 49.400


BP

Omschrijving

I Totaal

3

Bijdrage kapitaallasten

Mutatie baten

Mutatie lasten € 49.400

Eindtotaal

Totaal € 49.400

Voordeel: € 49.400


17

Programma 3 Wonen Portefeuillehouder

J. Klinkhamer


Afdelingshoofd Beleid en Regie


Onderwerp

Beoogd resultaat

Wakerstraat

De bouw van de appartementen en woningen, door WOV, zal medio 2014 starten. Na de bouw (medio 2015) maakt de gemeente het gebied woonrijp door de openbare ruimte in te richten en de straten aan te leggen.



Bibliotheek

De locatie is aan Eigen Haard verkocht ten behoeve van het bouwen van 14 appartementen voor verhuur aan jongeren. Eigen Haard ontwikkeld contracten die ervoor zorgen dat de huisvesting blijvend voor jongeren beschikbaar blijft. De WOV gaat de toewijzing doen. Het benodigde bestemmingsplan is vastgesteld. In het najaar zal de bouw van start gaan.



Meyn

Op de oude locatie van Meyn aan het Noordeinde is het plan Wonen aan het Twiske ontwikkeld. Er zullen circa 120 woningen komen in diverse categorieën. De meeste woningen en kavels zijn verkocht, tegen het eind van het jaar zijn de verkochte woningen klaar.



KBS fase 2

De bouw is in volle gang. Direct na de zomer maakt de gemeente de openbare ruimte af.



Actualisatie prestatieafspraken met W.O.V.

Geactualiseerd werkprogramma 2015




18


Programma 4 Veiligheid Portefeuillehouder

P.J. Möhlmann


Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken


Onderwerp

Beoogd resultaat

Integraal Veiligheidsbeleid 20142018

We gaan een Integraal Veiligheidsplan opstellen en de daarin genoemde projecten verdelen en uitwerken in jaarplannen. Doel is het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de Veiligheidsregio oefeningen om iedereen te trainen, zodat men goed is voorbereid als een ramp gebeurt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de draaiboeken voor de rampenbestrijding actueel zijn. De regionalisering van de Brandweer is een feit. De gemeentelijke basis brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheidsregio. De afspraak is met de Veiligheidsregio gemaakt dat de Oostzaanse vrijwilligers de brandweertaken binnen het grondgebied van Oostzaan blijven verzorgen. Conform de wet geven wij in 2014 uitvoering aan de toezicht en handhavingstaken die in de gewijzigde Drank en Horecawet zijn ondergebracht bij de gemeente.

Rampenbestrijding

Brandweer

Drank en Horecawet

Financiële toelichting Veiligheidsregio


19



Toelichting afwijking Het IVB zal eind tweede kwartaal worden opgeleverd.







De drank en horecaverordening is op 12 mei 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van de handhavingstaken zal met de Milieudienst worden afgestemd.

Conform de begroting 2014 van de Veiligheidsregio is de bijdrage van Oostzaan hoger dan door de gemeente begroot. Tijdens het opstellen van de begroting 2014 was de hoogte van de bijdrage aan de Veiligheidsregio nog niet bekend. Ten opzichte van het begrote bedrag voor 2014 is de bijdrage aan de veiligheidsregio € 90.344, hoger. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd door een vermindering van de bijdrage aan OVERgemeenten van € 21.264,, als gevolg van het vervallen van de personele overhead, en een verdeling van een boekwinst op overgedragen middelen van € 11.250,. In de zomerrapportage dient het netto budget te worden aangepast met € 57.830,. De bijdrage aan de Veiligheidsregio zal stapsgewijs worden verlaagd door opgelegde taakstellingen en zal in 2017 gelijk zijn aan onze begroting.

Beslispunt 4 Veiligheidsregio budget verhogen

incidenteel

N € 57.830


BP

Omschrijving

I Totaal

4

Veiligheidsregio

Mutatie baten


Eindtotaal

Totaal € 57.830

Nadeel: € 57.830


20

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid Portefeuillehouder

M. Olij




Beoogd resultaat

Oostzanerveld

• • •

•

•

Het Twiske

•

Gerea liseerd?

Het lopende actieprogramma wordt verder uitgewerkt; De gemeente voert periodiek overleg met de gebiedspartijen; We ondersteunen de activiteiten van de (natuur) werkgroep Oostzanerveld en van de Stichting Vrienden van het Oostzanerveld; Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die schadelijk zijn voor het Oostzanerveld worden geweerd. Er worden in overleg met de gebiedspartijen een aantal beheersmaatregelen uitgevoerd om het Veld meer open en beleefbaar te maken .

We voeren regelmatig overleg met het bestuur van het Schap en volgen de (ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied;


21






Onderwerp

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat •

•

Het recreatieschap wordt ondersteund bij de herijking van de recreatievisie voor het Twiske. In voorkomende gevallen adviseren we over nieuw beleid of over nieuwe projecten van derden in het Twiske.


22




Programma 6 Leefomgeving Portefeuillehouder

J. Klinkhamer




Onderwerp

Beoogd resultaat

Bestemmingsplan Skoon

Het huidige bestemmingsplan Skoon is gericht op nog te ontwikkelen gronden. Nu het grootste gedeelte van Skoon gerealiseerd is, is een ontwikkelingsbestemmingsplan niet meer actueel. Er zal in 2013 en 2014 gewerkt worden aan een actueel bestemmingsplan met een duidelijke visie voor de toekomst van het bedrijventerrein. Per 1 januari 2014 is het nieuwe contract in met Sita in werking getreden. In 2012 is het 5 jarig onderhoudscontract afgesloten met Baanstede. Zij onderhoudt het openbaar groen met uitzondering van de bomen. In 2013 is naar aanleiding van de bomenschouw 50 bomen gekapt. Vanaf 2014 zal het bomenonderhoud periodiek plaatsvinden. Gemeente Oostzaan zet zich in voor duurzame energie. Hiervoor is het project Route du Soleil opgestart. Route du Soleil bevordert de aanschaf van zonnepanelen en stimuleert hiermee het gebruik van zonne energie. Er komt een lesprogramma over duurzame energie, welke ontwikkeld wordt door de milieudienst. Het gaat om een les die wordt gegeven door een medewerker van de milieudienst of bijvoorbeeld de wethouder. De les is bedoeld voor leerlingen in

Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Onderhoud openbaar groen

Route du soleil

Lesprogramma duurzame energie voor basisscholen


23



 






Onderwerp

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat


de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 5/6/7/8). Financiële toelichting De inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal is een samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 20132022. In deze raamovereenkomst is onder andere afgesproken dat gemeenten jaarlijks subsidie kunnen ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. De bestedingscategorieën zijn onder andere: • gedragsbeïnvloeding • participatie/beloning • slimmere voorzieningen/middelen • prikkels ter beïnvloeding • slimmer beheer/opleidingen • investering in inrichting opdat zwerfafval wordt voorkomen. Voor Oostzaan is jaarlijks van 2013 t/m 2022 ruim € 10.800, (€ 1,19 per inwoner) beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval. Beslispunt 5 Zwerafval kosten Zwerfafval subsidie

structureel structureel

N € 10.800 V € 10.800

Begraven Er is een landelijke tendens dat er vaker wordt gekozen voor crematie in plaats van begraven. De huidige geraamde opbrengst is niet langer realistisch. Daarvoor stellen we voor de baten structureel af te ramen met € 35.000,. Beslispunt 6 Aframen baten begraven

structureel

N € 35.000

Beslispunten programma 6 Inc./struct./ neutr. S S Totaal

BP

Omschrijving

5 6

Zwerfafval Begraven

Mutatie baten € 10.800 € 35.000

Eindtotaal


Totaal € 0 € 35.000

Nadeel: € 35.000


24

Programma 7 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder

M. Olij/ T. Schaafsma



Pogrammarapportage Onderwerp

Beoogd resultaat

Subsidies

We verstrekken subsidies op basis van de regelingen. In 2013 is een begin gemaakt met het implementeren van een vereenvoudigd subsidieproces. In 2014 gaat de implementatie verder en start het nieuwe proces. In 2012 heeft de raad een budgettaire keus gemaakt voor de toekomst van het Bibliotheekwerk vanaf 2015. In 2014 wordt daar vervolg aan gegeven. We verstrekken subsidies op basis van de bestaande uitvoeringsovereenkomsten. We stellen een uitvoeringsparagraaf op voor de vastgestelde nota dierenwelzijn en voeren een aantal nader te bepalen maatregelen uit. Verder nemen we deel aan het werkatelier voeren we overleg met de stakeholders op dit vakgebied. We bewaken de uitvoering van een brede schoolprogramma via combinatiefuncties door deelname in de stuurgroep brede school. We handelen aanvragen af voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015. We monitoren het kostenverloop van het contractvervoer. We houden vinger aan de pols van het schoolbestuur openbaar onderwijs (Stichting

Bibliotheek

Dierenwelzijn

Brede school

Leerlingenvervoer

Openbaar onderwijs


25

Gerea liseerd ?














Onderwerp

Onderwijshuisvesting

Leerplicht

Sport

Regionale Werkgeversdienstverlening Zaanstreek Waterland

Baanstede

Participatiewet 2015

Beoogd resultaat SPOOR) via de SPOORraad. We handelen onderhoudsaanvragen en schadegevallen af voor het jaar 2014. We volgen de nieuwbouw van de Noorderschool en de besteding van het toegekende krediet. We voeren de leerplichtfuncties uit (via Zaanstad) en doen verslag aan de raad. We volgen de exploitatie van de Sporthal Oostzaan. We brengen de renovatie van de sportvelden van OKV in beeld. In 2013 is er een start gemaakt met een regionale projectgroep met als doel een intensievere samenwerking te zoeken voor plaatsen van potentiële werknemers (uitkeringsklanten van de Wet werk Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening). Deelnemers zijn de ambtenaren van de negen regio gemeenten, UWV en Baanstede. De ambtenaren fungeren een trekkersol omtrent een actielijn. In 2014 worden de voorbereidingen van 2013 geïmplementeerd, zodat de regionale werkgeversdienstverlening Zaanstreek – Waterland volledig neergezet wordt. In 2014 zal de herstructurering van Baanstede verder vervolg krijgen.

In 2013 zijn er voorbereidingen in gang gezet in verband met de nieuwe Participatiewet. Aangezien deze wet is uitgesteld voor een jaar, wordt er in 2014 opnieuw


26

Gerea liseerd ?




 









Als gevolg van het faillissement van de detacheringsorganisatie is een heroverweging van herstructureringsscenario’s noodzakelijk.

Onderwerp

Armoedenota

Handhaving Kinderopvang

Kinderopvang

Taakstelling huisvesting nieuwkomers

Beoogd resultaat voorbereidingen getroffen zodat de nieuwe Participatiewet in 2015 geïmplementeerd kan worden. We geven uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de huidige armoedenota. In het vierde kwartaal zullen we de huidige Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang evalueren. Het beleid is in eerste instantie gebaseerd op het VNGmodel. Er zijn in de loop van 2012/2013 signalen van de handhavers dat het model aangepast dient te worden om nog beter te kunnen handhaven. Naar aanleiding van verandering in de Wet Kinderopvang is de uivoering bij de belastingdienst gekomen ten aanzien van de vergoeding aan personen die een werktraject volgen. De verordening zal komen te vervallen en de vergoeding van de eigen bijdrage op een andere wijze worden ondergebracht. We zetten ons in om de constante fluctuering van de taakstelling op te vangen. Door in te zetten in de samenwerking tussen de woningcorporatie, stadsregio en de uitvoering willen we de ingezette verbeterslag van 2013 voort zetten.

Gerea liseerd ?










We lopen achter op de taakstelling. We zijn in gesprek met de woningcorporatie om deze achterstand weer in te lopen.

Financiële toelichting Educatie en beroepsonderwijs Er zijn geen inkomsten geboekt op dit product. Het deel educatie is aan het Participatiebudget toegevoegd en is geoormerkt. Voor een duidelijk beeld is het voorstel om de inkomsten op dit product wel in de begroting op te nemen. Beslispunt 7 Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

27

Rijksvergoeding WEB

structureel

V € 19.890

Leerlingenvervoer Vanwege een nieuwe goedkopere aanbesteding is het gelukt om de kosten van het aangepast vervoer te verminderen met € 20.000,.

Beslispunt 8 Leerlingenvervoer

structureel

V € 20.000

WWB Op basis van de ontvangen beschikking van het Ministerie SZW kunnen de inkomsten van de WWB positief worden bijgeraamd. Omdat hier een relatie bestaat met de uitgaven, wordt deze aanpassing budgettair neutraal in de zomerrapportage verwerkt. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden met een bedrag van € 238.217, aangepast.

Beslispunt 9 Budget WWB uitgavenkant Budget WWB inkomstenkant

incidenteel incidenteel

N € 238.217 V € 238.217

Bijzondere bijstand Het beroep op de bijzondere bijstand is minder dan verwacht. Het bedrag dat voor 2014 is begroot kan naar beneden worden bijgesteld. De verwachting is dat er een onderbenutting van € 18.000, zal zijn. Tevens is in de aangenomen motie jeugdsport en jeugdcultuurfonds (d.d. 4 november 2013) besloten om structureel de Jeugdfondsen met € 4.000, te steunen. Overheveling € 2.000, van Bijzondere bijstand naar Sport en € 2.000, naar Cultuur

Beslispunt 10 Bijzondere bijstand Aframen Bijzondere bijstand Bijramen Sport Bijramen Cultuur

incidenteel structureel structureel structureel

V € 18.000 V € 4.000 N € 2.000 N € 2.000

Armoedebeleid Voor het Armoedebeleid is er geen enkel bedrag begroot. Echter worden wel kosten gemaakt op dit product. In 2013 is voor € 4000, besteed aan Armoedebeleid. Het voorstel is om dit bedrag in de begroting 2014 op te nemen.

Beslispunt 11 Armoedebeleid

structureel

Scholing en activering Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

28

N € 4.000

Ten aanzien van de uitgave voor de reintegratie staat een bedrag van € 36.026, begroot. In 2013 hebben wij voor € 53.000 aan reïntegratie besteed. Er zijn geen signalen ontvangen waarin we kunnen opmaken dat er minder reïntegratiemiddelen ingezet gaan worden in 2014. Beslispunt 12 Scholing en activering

Incidenteel

N € 16.974


BP

Omschrijving

S S S S I S S S S I Totaal

7 8 9 9 10 10 10 10 11 12

Participatiebudget Leerlingenvervoer Budget WWB uitgavenkant Budget WWB batenkant Bijzondere bijstand Aframen Bijzondere bijstand Bijramen sport Bijramen cultuur Armoedebeleid Scholing en activering

Mutatie baten

Mutatie lasten

€ 19.890 € 20.000 € 238.217 € 238.217 € 18.000 € 4.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 16.974

Eindtotaal

Totaal € 19.890 € 20.000 € 238.217 € 238.217 €18.000 €4.000 € 2.000 € 2.000 € 4.000 € 16.974



29

Programma 8 WMO Portefeuillehouder

T. Schaafsma




Gerea liseerd?

Beoogd resultaat

Versterken algemene voorzieningen

In samenwerking met gemeenten in Zaanstreek Waterland is in 2013 een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie gericht op het versterken van algemene voorzieningen. Kanteling Wmo De kanteling is een geleidelijk en continu proces waarbij ingezet moet worden op het uitdragen (communicatie) wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten als zij zich bij het Wmoloket melden. Maar ook wat wij van mensen verwachten. Hiertoe participeren wij in een regionale en bovenregionale aanpak naast het uitvoeren van het lokale communicatieplan. Decentralisatie AWBZ: De acties die worden kaders, verordening, ondernomen voor de organiseren aanbod, voorbereiding van de toegang decentralisatie van de AWBZ zijn conform projectopdracht. Uitvoeringsplan Wmo Uitvoeren acties conform uitvoeringsplan Wmo “Kantelen om mee te doen 20112014” Mantelzorg Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma mantelzorgbeleid “Kantelen naar mantelzorgers”.



Vrijwilligersbeleid



GGDactiviteiten

Uitvoeren acties conform uitvoeringsprogramma vrijwilligerswerkbeleid “Rondom vrijwilligers”. De GGDactiviteiten zijn preventief van aard en vooral gericht op: Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) Afname van overgewicht


30





 




Onderwerp

Gerea liseerd?

Beoogd resultaat


Toename van bewegingsactiviteiten Afname van diabetes Stimuleren tot een gezonde leefstijl op seksueel gebied Stimuleren van een gezonde leefstijl in het algemeen Daarnaast regelt de GGD het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg en het Steunpunt Huiselijk Geweld Ondersteunen van preventieactiviteiten in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) Jeugdzorg

Het regionale collectieve preventieprogramma ggz wordt via Context vormgegeven. Daarnaast ondersteunen we cliëntinitiatieven als het Zaans Praatcafe, Ypsilon en Lokale versterking Vanaf 2015 dragen gemeenten verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Ter voorbereiding participeert Oostzaan in een aantal proeftuinen, waaronder het Jeugdteam dat in 2014 in onze gemeente start. Daarnaast werken we in de regio ZaanstreekWaterland aan het maken van afspraken over o.a. zorgcontinuïteit, inkoop.





Financiële toelichting WMO Door verschillende oorzaken is het mogelijk om een aantal budgetten naar beneden bij te stellen. Bij de gekantelde werkwijze van de Wmo wordt secuur bekeken wat cliënten nog zelf kunnen, wat het netwerk of vrijwilligers kunnen doen en welke ondersteuning de gemeente in aanvulling hierop biedt. Ook scherp aanbestede contracten voor hulp in het huishouden en aanvullend openbaar vervoer ingekochte ondersteuning leidt tot lagere kosten. Dit leidt tot lagere uitgaven voor individuele voorzieningen (€76.000, voor hulp in het huishouden, €25.000, voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen, €95.000, voor vervoerskosten). Het voorstel is om het bedrag te storten in de bestemmingsreserve WMO in verband met het opvangen van de risico’s in de Wmo per 2015.

Beslispunt 13 Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

31

Aanpasingen WMO budgetten

Incidenteel

V € 194.957

De mutatie in de reserve is verantwoord in een apart programma.

Inc./struct.

BP

Omschrijving

I Totaal

13

Aanpassing WMObudgetten

Mutatie baten

Mutatie lasten €194.957

Eindtotaal

Totaal € 194.957



32

Programma 9 Mobiliteit Portefeuillehouder

J. Klinkhamer




Onderwerp

Beoogd resultaat

Wegen (groot onderhoud)

In 2014 gaan de volgende straten in groot onderhoud: De Strekel, Hooiijzer en omgeving. De eisen van Duurzaam Veilig passen wij toe.



Wegen (kleinschalig onderhoud)

In 2014 zal het straatwerk worden onderhouden, op basis van het vierjarig contract dat gesloten is met aannemer de Bie.



Verkeersveiligheid

Duurzaamheid

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Daarnaast dient op enkele plekken van het Zuideinde en de Kerkstraat het asfalt te worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn opgevoerd in de kadernota 2014. Aandacht voor gedragsbeïnvloeding door middel van campagnes en voorlichting. Voorbeeld: De scholen zijn weer begonnen. In 2014 zetten wij verder in op het stimuleren gebruik van elektrische voertuigen In 2014 gaan wij uitvoering geven aan het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan. De uitvoering vindt plaats door de te nemen maatregelen te koppelen aan de uitvoering van bestaande plannen, waarvoor budget is opgenomen in het wegenbeheerplan. Daarnaast heeft de stadsregio verschillende subsidiemogelijkheden, met name voor fietsprojecten.


33




 

De raad heeft besloten de besluitvorming m.b.t. het GVVP uit te stellen.

Financiële toelichting GVVP In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2014 2019 heeft het college opgenomen aandacht te willen schenken aan de verkeersveiligheid rondom scholen. De Stadsregio Amsterdam is bereid € 2.500, beschikbaar te stellen voor verkeerskundige maatregelen. Dat bedrag is toereikend om bij één school (prioriteit Noorderschool) de veiligheid te vergroten. Er is € 10.000, nodig voor alle scholen. Per saldo € 7.500, Beslispunt 14 GVVP

Incidenteel

N € 7.500

Eenrichtingsverkeer De Kolk Veilige fietsroutes zijn routes waar de fietser prioriteit krijgt. In geval alle verkeerssoorten van een smal wegprofiel gebruik moeten maken, neemt de veiligheid voor fietsers af. Het college heeft ingestemd met het GVVP waarin maatregelen opgenomen zijn om bij gezondheidscentrum De Kolk eenrichtingsverkeer tot stand te brengen voor het gemotoriseerde verkeer, zodat er een veilige oostwestverbinding voor (schoolgaande) fietsers ontstaat. Beslispunt 15 Eenrichtingsverkeer De Kolk

Incidenteel

N € 10.000

Leertouwerstraat In 2009 is de bestrating e.d. in de Leertouwerstraat aangepakt. Tijdens de aanleg bleek de fundering verzadigd door water van een onbekend riool dat in de wegconstructie lag. Men heeft getracht een zo goed mogelijke oplossing te bedenken tijdens de uitvoering. Doordat de weg smal is, is het niet mogelijk de as van de weg te verleggen. Dit heeft geleid tot extreme spoorvorming waardoor er een flink hoogteverschil is tussen de weg en de stoep. Verder ligt deze weg direct naast een groenstrook en een sloot wat de draagconstructie niet ten goede komt. Met deze maatregelen gaat de straat circa 20 jaar mee. Het voorstel is om deze calamiteit te dekken uit te post onvoorzien (zie programma 10).

Beslispunt 16 Herstel Leertouwerstraat

Incidenteel

N € 40.000

Inrichting Noordeinde Binnen de grondexploitatie van de Bombraak is rekening gehouden met de inrichting van de openbare ruimte op het Noordeinde. De tussentijdse winsten op de Bombraak zijn toegevoegd aan de reserve lopende grondexploitaties. De inrichting van de openbare ruimte is in 2014 aangeschaft voor een bedrag van € 2.900.000, en wordt gefinancieerd uit de reserve lopende grondexploitaties.

Beslispunt 17 Inrichting Noordeinde

Incidenteel


34

N € 2.900.000

De mutatie in de reserve is verantwoord in een apart programma. Inc./struct./ neutr. I I I I Totaal

BP

Omschrijving

14 15 16 17

GVVP Eenrichtingsverkeer De Kolk Herstel Leertouwerstraat Inrichting Noordeinde

Mutatie baten

Mutatie lasten € 7.500 € 10.000 € 40.000 € 2.900.000

Eindtotaal

Totaal € 7.500 € 10.000 € 40.000 € 2.900.000

Nadeel: € 2.957.500


35

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder

M. Olij


Afdelingshoofd Bedrijfsvoering


Onderwerp

Beoogd resultaat

Belastingen

Opleveren tarievennota 2014

Belastingen

Opleveren belastingverordeningen 2014 Opleveren gegevens bij de bevoegde instanties zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBS. Vertalen rijkscirculaires in effecten voor Oostzaan.

Algemene Uitkering

Algemene Uitkering


  



Meicirculaires 2014 bij het opstellen van deze rapportage nog niet ontvangen

Financiële toelichting Algemene Uitkering Gelet op de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 en de bijstellingen in de decembercirculaire 2013 dient voor 2014 het te ontvangen bedrag aan Algemene Uitkering te worden aangepast. Ten opzichte van het begrote budget wordt voor 2014 een bedrag van € 71.609, minder ontvangen.

Beslispunt 18 Algemene Uitkering

incidenteel

N € 71.609

Precariorechten Vanaf de invoering van de precariobelasting in 2006 loopt er een bezwaarproceduretraject met Liander over de hoogte van de aanslag en het aantal meters kabel waarover precariobelasting mag worden geheven. Deze procedure is uit handen gegeven bij een externe partij, die hierin is gespecialiseerd. Zoals het zich nu laat voordoen, zijn de aanslagen inderdaad te hoog begroot. Op basis van een nieuwe berekening over het aantal meters kabel, is een opbrengst van € 384.000, maximaal. De opbrengsten in de begroting worden hierop aangepast door een aframing van € 156.000, Beslispunt 19 Budget Precariorechten aframen

N € 156.000

Leertouwerstraat In programma 9 Mobiliteit is voorgesteld op de calamiteit m.b.t. de Leertouwerstraat te dekken uit de post onvoorzien. Een OVERgemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

36

Beslispunt 20 Budget post onvoorzien

Inc./struct./ neutr. I S I Totaal

BP

Omschrijving

18 19 20

Algemene Uitkering Precariorechten Aframen post onvoorzien

V € 40.000

Mutatie baten

Mutatie lasten € 71.609 € 156.000 € 40.000

Eindtotaal

Totaal € 71.609 € 156.000 € 40.000

Nadeel: € 187.609


37

Programma 11 Indirecte kosten Portefeuillehouder

M. Olij




Onderwerp

Beoogd resultaat

Verzekeringen

Adequaat beheer van de lopende verzekeringenportefeuille en afwikkeling van eventuele schades. Evalueren van de openstelling van de milieustraat op maandagavond. De milieustraat toetsen aan de nieuwe milieueisen van de provincie. Uitvoeren van optimaal beheer en uitbreiding van de zalenverhuur. Beheren van de financiële administratie

Gemeentewerf

Gemeentewerf

De Kunstgreep

Financieel beheer


38



   


Mutaties in reserves Portefeuillehouder

M. Olij



Inc./struct.

BP

Omschrijving

I I Totaal

13 17

Aanpassing WMObudgetten Inrichting Noordeinde

Mutatie baten

Mutatie lasten €194.957 € 2.900.000

Eindtotaal

Totaal € 194.957 € 2.900.000

Voordeel: €2.705.043


39

5. Risico’s Onderstaande risico’s staan los van de in de jaarrekening 2013 of begroting 2014 opgenomen risico’s in de weerstandsparagraaf. Deze risico’s zijn meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeente. Tijdens het schrijven van deze Zomerrapportage zijn er op landelijk niveau volop ontwikkelingen gaande met betrekking tot de bezuinigingen van de rijksoverheid. Enige duidelijkheid over de consequenties voor de lokale overheden wordt verwacht in de volgende circulaire van het gemeentefonds die (waarschijnlijk) eind mei verschijnt. Een doorrekening is nog niet te maken. Vanuit het rijk staan er komende jaren drie decentralisaties op de agenda: Onderdelen van de AWBZ worden ondergebracht bij de WMO, de participatiewet wordt ingevoerd en de jeugdzorg valt met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Rondom deze trajecten zijn zowel inhoudelijk als financieel nog veel onduidelijkheden. Het college gaat de uitdaging aan om deze 3 trajecten te implementeren en te exploiteren met de middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld door het rijk. Daarmee geeft het college op voorhand invulling aan de efficiencytaakstelling die het rijk aan deze regelingen mee geeft.


40

Zomerrapportage gemeente Oostzaan

Recommend Documents