Gemeentehuis B ezo ek adr es Po st a dre s
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1530 AA Wormer
T el efo o n
075 651 2100
F ax
075 651 2244
E-mail mail Int e rnet
[email protected] www.oostzaan.nl
Bedrijfsvoering Uw k enmerk / Uw bri ef O ns k enm erk D at um B ehan d elen d am bt enaa r O nde rwe rp
Schriftelijke beantwoording van de vragen
Af del ing
16/ 22 oktober 2015 P. Flens Bedrijfsvoering
met betrekking tot de 2e voortgangsrapportage 2015
Geachte heer / mevrouw,
De 2e voortgangsrapportage 2015 van de gemeente Oostzaan is behandeld in de commissievergadering van 12 oktober 2015. Tijdens deze behandeling in de commissie zijn de volgende vragen toegezegd om mee te nemen in de schriftelijke beantwoording: Fractie
Vraag
Antwoord
D66
Kunnen wij informatie ontvangen
Zie hiervoor de bijgaande brief en
over het verloop van de
specificatie in bijlage 1.
salariskosten binnen het Sociaal Domein? Groen Links
Kunt u een financieel overzicht
De raad heeft hiervoor een krediet
geven van de nieuwbouw van de
uitgetrokken van € 986.112,-. Het
Noorderschool?
college heeft een bedrage van € 966.112,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt € 20.000,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De bijdrage aan SPOOR is een lumpsum. Dat wil zeggen dat er geen afrekening achteraf plaats vindt. Wel moet SPOOR na afronding van het project een verantwoording van de besteding indienen. Dat is nog niet gedaan.
Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.
Gemeente
De optelling op pagina 12 klopt
De optelling is een Excel bestand,
Belangen
niet.
waarvan we de formules nogmaals hebben gecontroleerd. Wij hebben geen afwijking kunnen constateren. 2e
Gemeente
In de
voortgangsrapportage
In begroting 2016 wordt geen
Belangen
wordt een bedrag meegenomen
rekening gehouden met verdere
voor areaaluitbreiding. Ik heb
areaaluitbreiding boven wat nu
ergens gelezen dat niet wordt
bekend is bij deze
gerekend met areaaluitbreiding?
begrotingsbehandeling. Dit betekent dat de extra OZB inkomsten niet worden meegenomen, omdat hier ook extra lasten in de openbare ruimte tegenover staan. Als echter blijkt uit de rapportage van Cocensus dat areaaluitbreiding leidt tot extra OZB inkomsten, dan wordt het budget hierop achteraf aangepast.
Er zijn door de politieke partijen de volgende schriftelijke vragen ingediend: Vragen van de PvdA, bekend bij de griffie onder registratienummer 74/15 Paginanummer 7
Vraag
Antwoord
Noorderschool. Wat heeft de
De raad heeft hiervoor een krediet
gemeente uiteindelijk bijgedragen
uitgetrokken van € 986.112,-. Het
en hoe is dat gedekt?
college heeft een bedrage van € 966.112,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt € 20.000,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De kapitaallasten voor de nieuwbouw zijn gedekt in het geheel van de begroting. Bij het berekenen van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de opbrengsten uit verkoop van het perceel De Haal 48 en de schoolwoningen op de Voorn.
pag. 2/6
7
Was het reguliere
Wij begrijpen uw vraag niet met
onderhoudsbudget voor
betrekking tot pagina 7. Voor
gemeentelijke
onderhoud aan molen De Vlijt is
gebouwen te ruim begroot? Voor
bedrag begroot. Het reguliere
onderhoud aan molen De Vlijt is
onderhoudsbudget voor
geen geld. Of toch wel?
gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op de onderhoudsplanning zoals deze in Planon is opgenomen.
7
Leertouwerstraat en schoolzones.
Ja, zowel de Leertouwerstraat als
Leidt de vrijval van de
de schoolzones worden in 2015
bestemmingsreserves tot
uitgevoerd.
uitvoering in 2015? 7
Kerkstraat: Is het niet verstandiger
De herinrichting en riolering
om eerst het riool te doen en
kunnen los van elkaar worden
dan de herinrichting?
uitgevoerd. Het hoofdriool van de Kerkstraat loopt achter de woningen.
10
Precario. Kan nu structureel
De ontwikkelingen omtrent het
€337.000 in de begroting worden
heffen van precario op
opgenomen?
ondergrondse kabels en leidingen zijn nog steeds niet afgerond. De discussie ontstaat steeds over het aantal strekkende meters. Gelet op de meest recente jurisprudentie behoren de zij-aftakkingen van huisaansluitingen niet bij de declarabele meters. Het bedrag van € 337.000,- is gebaseerd op het aantal declarabele strekkende meters en opgenomen in de meerjarenbegroting.
11
Reserve onderhoud gebouwen. De
Alle gemeentelijke gebouwen
gemeente wordt geacht de
hebben een meerjaren
gemeentelijke gebouwen te
onderhoudsplanning voor wat
onderhouden. Hoort u ook niet een
betreft onderhoud en vervanging.
onttrekking te doen voor het
Per jaar zijn de kosten opgenomen
onderhoud aan molen De Vlijt?
in Planon, het onderhoudsprogramma. De meerjarenbegroting gaat uit van een gemiddeld bedrag gedurende de onderhoudstermijn. Meer uitgaven
pag. 3/6
of minder uitgaven dan begroot wordt gecorrigeerd op de reserve gebouwenbeheer. De molen De Vlijt is niet opgenomen in het onderhoudsprogramma. De molen wordt ingebracht met achterstallig onderhoud, en kan niet uit de reserve voor de overige gemeentelijke gebouwen 15
Wie ontvangt te huuropbrengst van
SALT is onderhuurder en huurt een
SALT
aantal m2 van de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk ontvangt de huuropbrengsten.
De 2e voortgangsrapportage wordt ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 9 november 2015. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,
A. van Assem
R. Meerhof
Secretaris
burgemeester
pag. 4/6
Bijlage 1 Specificatie salariskosten Sociaal Domein
Conform toezegging tijdens de commissiebespreking van de Programmabegroting 2016 op 12 oktober jl. en in reactie op amendement 6 inzake de begroting van OVER-gemeenten 2016 sturen wij u de onderbouwing van de benodigde formatieve capaciteit voor de drie decentralisaties. Ten aanzien van de in het amendement gestelde vragen reageren wij als volgt:
a. Is deze formatie tijdelijk dan wel structureel? Een deel van de formatie is structureel, en een deel is incidenteel. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de bijlage met de financiële doorvertaling van de verschillende functies in meerjarenperspectief.
b. Hoe is deze formatie verdeeld over Wormerland en Oostzaan? Deze formatie is conform de bestaande verdeling van 60% - 40% verdeeld naar beide deelnemende gemeenten.
c. Zijn gezien de punten a en b de kosten op een juiste manier verwerkt in de Begroting OVER-gemeenten 2016 en in de meerjarenbegroting OVER-gemeenten? In de Meerjarenbegroting OVER-gemeenten is rekening gehouden met 5% uitvoeringskosten vanuit de decentralisatie-uitkering. Aangezien bij de uitwerking van de Programmabegroting 2016 duidelijk is geworden dat meer ambtelijke capaciteit nodig is voor uitvoering van de 3D’s, is aan beide gemeenteraden voorgesteld extra middelen voor capaciteit beschikbaar te stellen. Dit is verwerkt in de concept-Programmabegroting 2016. Na vaststelling van de begroting door uw raad en de gemeenteraad Wormerland wordt een begrotingswijziging voor OVER-gemeenten voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd om een en ander begrotingstechnisch te corrigeren.
Specificatie Formatieoverzicht en bijbehorende kosten:
pag. 5/6
Berekening extra formatie Sociaal Domein Beleidsterreinen afd. Beleid en regie Beleidscapaciteit van de drie terreinen Coordinator Sociaal team afd. Dienstverlening WMO Consulenten KCC medewerker Administratieve ondersteuning afd. Bedrijfsvoering ICT medewerker Financieel consulent Financiele administratie Applicatiebeheer Gemeentebreed Programmamanager inschatting Ondersteuning Communicatie Projectsecretaris Totale benodigde extra formatie
gekregen ingeschatte ingeschatte ingeschatte extra fte extra fte extra fte extra fte 2015 2016 2017 2018 2,1
2,1 0,5
2,1 0,5
2,1 0,5
156.000
156.000 40.000
156.000 40.000
156.000 40.000
1,2 0,4
1,3 0,4 0,9
1,3 0,4 0,5
1,3 0,4 0,5
69.000 18.000
76.500 18.000 47.500
76.500 18.000 26.500
76.500 18.000 26.500
0,5 0,5 0,5 0,4
0,5 0,5 0,5 0,4
0,0 0,5 0,5 0,4
0,0 0,5 0,5 0,4
36.000 36.000 24.000 29.000
36.000 36.000 24.000 29.000
0 36.000 24.000 29.000
0 36.000 24.000 29.000
0,3 0,3 6,2
0,4 0,4 0,3 8,2
0,0 0,4 0,0 6,6
0,0 0,4 0,0 6,6
40.000 19.000 18.000 445.000
40.000 28.000 18.000 549.000
28.000
28.000
434.000
434.000
287.582 157.418 117.418
287.582 261.418
287.582 146.418
287.582 146.418
261.418 104.567 156.851
146.418 58.567 87.851
146.418 58.567 87.851
0 0 0
0 0 0
54.000
21.000 18.000 36.000 40.000 115.000
0
0
21.600 32.400
46.000 69.000
0 0
0 0
146.418 58.567 87.851
146.418 58.567 87.851
146.418 58.567 87.851
In OVER-begroting opgenomen en integraal gemeentebegrotingen Tekort aan dekking Besluit om incidentele middelen gemeenten 2014 in te zetten voor 2015 kosten programmamanager uit vacaturegeld Over-gemeenten Nog van dekking voorzien Deel Oostzaan Deel Wormerland Mogelijk aan te merken als incidenteel tlv reserves Administratieve ondersteuning Projectsecretaris ICT medewerker Programmamanager Totaal incidenteel
40.000 0
0,0 0,3 0,5 0,8
0,4 0,3 0,5 0,4 1,6
Deel Oostzaan Deel Wormerland Dekking Algemene middelen? Deel Oostzaan Deel Wormerland Inkomsten 3 D's Uitvoeringskosten 5%
financien financien financien financien 2015 2016 2017 2018
7.173.297 358.665
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0 18.000 36.000
7.268.768 363.438
pag. 6/6
