ZK xx, Počet stran: 49. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

ZK-07-2015-14, ZK-07-2015-xx, př.př. 33 počet stran: 49 Počet stran: 49

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

Přílohy k Rozpočtu kraje 2016

OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1

ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2016 .................................................................................................... 5

PŘÍLOHA Š2

DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH 7 MŠMT ...................................................................................................................

PŘÍLOHA D1

SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ .............. 9

PŘÍLOHA D2

INVESTICE V DOPRAVĚ ............................................................................................... 13

PŘÍLOHA Z1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE .......................... 18

PŘÍLOHA Z2

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2016 ............................................................... 19

PŘÍLOHA KR1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD ........................................................... 24

PŘÍLOHA M1

ŠKOLSTVÍ ............................................................................................... 25

PŘÍLOHA M2

ZDRAVOTNICTVÍ ............................................................................................ 28

PŘÍLOHA M3

KULTURA ........................................................................................................... 29

PŘÍLOHA M4

SOCIÁLNÍ VĚCI ..........................................................................................30

PŘÍLOHA I1

ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE .................................................. 31

PŘÍLOHA OFO1

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ..................................................................................... 33

PŘÍLOHA EU1

ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY ..................................................... 34

2

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1

37 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA ....................................

2

38 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA .......................................

3

39 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ .......................................................................

4

40 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ ......................................................................

5a

43 BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL ....................................................................................

5b

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ ............................................................................................44

6

45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL .........................................................................

7

OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU ............................................................................................... 46

8

STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE 47 ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ ........................................................................................

9

49 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL .......................................

3

A PŘÍLOHY

4

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2016 v tis. Kč

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 celkem 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 celkem 3122

Skutečnost 2014

Organizace

Paragraf

Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium Gymnázium

Havlíčkův Brod Chotěboř Jihlava dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Pacov Třebíč Bystřice nad Pernštejnem Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava

3122 3122 3122 3122 3122 3122 celkem 3125 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem 3127 Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3127 celkem

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola technická Jihlava Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72

5

Schválený Index rozpočet Návrh 2016 2016/2015 2015

1 595 886 997 889 699 1 479 2 401 785 797 755 514 829 1 944 14 570 3 474 3 685 4 925 2 735 1 874 3 542 2 892 4 009 2 735 3 052 32 923

1 578 876 1 044 882 693 1 633 2 393 792 800 0 586 848 1 936 14 061 3 471 3 677 4 686 2 642 0 3 556 2 891 4 179 2 709 3 087 30 898

1 571 927 1 929 0 689 1 634 2 116 791 787 0 587 845 2 067 13 943 3 987 3 651 5 042 2 641 0 3 894 2 878 4 355 2 701 3 464 32 613

2 924

3 186

3 043

2 634 8 268 6 191 2 088 1 201 1 089 24 395 1 643 1 643 1 306

2 640 8 374 6 264 2 009 0 0 22 473 1 643 1 643 0

2 659 8 423 6 271 2 000 0 0 22 396 1 643 1 643 0

99,56 105,82 184,77 ***** 99,42 100,06 88,42 99,87 98,38 ***** 100,17 99,65 106,77 99,16 114,87 99,29 107,60 99,96 ***** 109,51 99,55 104,21 99,70 112,21 105,55

l2) l1)

k1)

a)

95,51 100,72 100,59 100,11 99,55 ***** b1) ***** b2) 99,66 100,00 100,00 ***** c1)

1 290

0

0

*****

6 542 5 166 4 400 4 964 5 274 11 187 13 825 8 262 17 213 7 762 11 326

6 546 4 493 5 310 4 126 7 738 16 206 13 565 8 490 20 462 9 316 15 749

6 582 4 462 5 531 4 141 7 955 17 096 12 697 8 528 20 228 9 479 16 162

100,55 99,31 104,16 100,36 102,80 105,49 93,60 100,45 98,86 101,75 102,62

9 150

9 340

9 256

99,10

2 503 7 814

0 7 485

0 7 477

***** e1) 99,89

11 347

11 584

11 896

11 262 2 545

10 969 0

10 748 0

97,99 ***** f1)

12 069

14 709

14 034

95,41

2 830 3 357 7 076 20 019

0 0 10 565 18 367

0 0 10 589 19 624

8 627

9 664

9 870

8 221 2 729 7 200 4 505 2 632 3 478 225 881

8 327 0 7 183 0 0 3 450 223 644

8 327 0 7 411 0 0 3 444 225 537

d1)

c2) e2) f3)

g2) i2) h2)

102,69

b3) ***** f2) ***** j1) 100,23 j2) 106,84 102,13

d2) 100,00 ***** g1) 103,17 ***** h1) ***** i1) 99,83 100,85

v tis. Kč

3133 3133 3133 3133 3133 3133 3133 3133 3133 celkem 3146 3146 3146 3146 3146

Skutečnost 2014

Organizace

Paragraf

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou

celkem Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Schválený Index rozpočet Návrh 2016 2016/2015 2015

3 112 2 116 3 098 3 715 3 604 1 136 1 850 985 2 055 21 671 619 825 920 931

3 116 2 109 3 077 3 611 3 667 1 126 1 854 988 1 997 21 545 611 816 911 942

3 113 2 156 3 092 3 636 3 751 1 133 1 862 1 041 2 007 21 791 609 813 948 965

99,90 102,23 100,49 100,69 102,29 100,62 100,43 105,36 100,50 101,14 99,67 99,63 104,06 102,44

1 168

1 807

1 809

100,11

4 463

5 087

5 144

101,12 102,27

4 537

4 665

4 771

celkem

4 537

4 665

4 771

102,27

celkem

330 083

324 016

327 838

101,18

3299

Změna zřizovatelské funkce: a) od 1.1.2015 Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013: b1) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava b2) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava b3) nástupnická organizace od 1.7.2014 c1) dnem 1.7.2014 součena s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov c2) nástupnická organizace od 1.7.2014 d1) sloučena s Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč k 1.7.2014 d2) nástupnická organizace od 1.7.2014 e1) sloučena s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř k 1.7.2014 e2) nástupnická organizace od 1.7.2014 f1) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014 f2) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014 f3) nástupnická organizace od 1.7.2014 g1) sloučena se Střední průmyslovou školou Třebíč k 1.7.2014 g2) nástupnická organizace od 1.7.2014 h1) sloučena s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou k 1.7.2014 h2) nástupnická organizace od 1.7.2014 i1) sloučena s Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí k 1.7.2014 i2) nástupnická organizace od 1.7.2014 j1) sloučena se Střední školou stavební Jihlava k 1.1.2015 j2) nástupnická organizace od 1.1.2015 Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0445/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014: k1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Praktickou školou Žďár nad Sázavou k 1.1.2015 k2) nástupnická organizace od 1.1.2015 Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0541/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015: l1) sloučena se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326 k 1.1.2016 l2) nástupnická organizace od 1.1.2016

6

k2)

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či poluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2016 v Kraji Vysočina, činí 2 572 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“ požádal kraj o částku 1 622 tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěží a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 70925186. Předpokládáme pro rok 2016 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 . V roce 2015 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Název soutěže (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Soutěž v latinském jazyce Soutěž v ruském jazyce Soutěž ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěže žáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Soutěž v programování

7

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Volejbal Vybíjená Stolní tenis Pohár rozhlasu v atletice CORNY - Středoškolský atletický pohár Florbal Přespolní běh – běháme s BK Tour Fotbal SŠ – Pohár Josefa Masopusta Atletický čtyřboj Minifotbal Basketbal Házená Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Okresní nesportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Pythagoriáda Soutěže žáků základních uměleckých škol Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Soutěž v programování

8

PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ Havlíčkobrodsko silnice Pořadí

Č. silnice

Název stavby - silnice, opěrná zeď atd.

1

III/1305

Leština - Dobrnice - hr.kraje

2

III/3468

Čachotín - Rozsochatec

3

MK

4

II/150

5

III/34711

6

II/344

7

III/34512

Návrh technologie - investice nebo opravy lokální sanace 10%, vyrovnávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, oprava 5 ks propustů, příkopy, krajnice lokální sanace 25 %, vyrovnávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, oprava 9 ks propustů, příkopy, krajnice

Staničení v km 0,000 - 3,285 2,700 - 5,290 0,000 - 0,550

Odůvodnění havarijní stav silnice, za hranicemi kraje následuje silnice po opravě havarijní stav silnice, používáno jako objízdné trasy havarijní stav MK, místy zcela nesjízdná, v návaznosti převzetí části silnice III/3443 obcí Olešná dokončení rekonstrukce opěrné zdi

Olešná - křiž. I/38

celková rekontrukce MK pro zařazení do silniční sítě

Dobrá n.S. - opěrná zeď

oprava části opěrné zdi

Příseka - průtah

fréza, vyrovnávka ACL 3 cm, ACO 5 cm, rekontrukce odvodnění včetně vpustí

0,099 - 0,300

havarijní stav, škody na přilehlých nemovitostech

Dolní Krupá - Rozsochatec

5 900 - 7,800

pokračování oprav silnice H.Brod - Rozsochatec

5,200 - 6,400

silnice byla využívána jako objízdna trasa při opravě silnice č. II/345

0,000 - 0,580

nevyhovující stav

75,970 - 76,020

8

II/346

Leština u Sv. - Štěpánov

lokální sanace, rekonstrukce propustu, stavební údržba mostu havarijní stav, sanace, vyrovnávka ACL, ACO 5 cm, rekonstrukce propustů, oprava svodidel příkopy, krajnice fréza, sanace, vyrovnávka ACL, ACO 5 cm, vyčištění příkopů, krajnice

9

III/34723

Okrouhlice - průtah

fréza, řešení odvodnění, vyrovnávka ACL, ACO 5 cm

2,952 - 3,132

dokončení souvislé opravy silnice z r. 2014

10

III/3452

Jakubovice - Habry

nátěr, údržba příkopů, krajnic, lokální opravy ACO

3,500 - 8,000

souvislá údržba silnice

Uhelná Příbram - Petrovice - Dálčice

11

II/350

Štoky - Šlapanov


0,200 - 7,500


12

II/346

Kámen - Sedletín


6,180 - 9,580


Havlíčkobrodsko mosty Pořadí

Č. silnice

1

34719-2

Lučice most 34719-2

2

III/34740

Poděbaby most 34740-2

3

III/03820

4

Název mostu navrženého k opravě

Keřkov most 3820-1 závadné propusty na silniční síti

Návrh technologie - investice nebo opravy

Staničení v km

podle zpracované PD výměna a vyrovnání asf. krytu, oprava izolace u říms, nové zábradlí na křídlech, nové skluzy nové záchytné zařízení - svodidla, zábradlí, sanace říms a křídel, opevnění vymletého svahu na vtoku vlevo, oprava odvodnění rekonstrukce, oprava

6,52

akce přesunuta z r. 2015

3,025

závady z prohlídek mostu

1,490

Odůvodnění

závady z prohlídek mostu havarijní stav

Jihlavsko silnice Pořadí

Č. silnice

1

II/134

2 3 4 5 6 7 8 9 10

III/4045 III/13418 II/134 II/407 III/40614 III/3526 III/40617 III/4036 III/4067



Staničení v km

Batelov průtah

povrchy náměstí (ložní a obrusná vrstva ACO 11)

31,140 - 31,714

křiž. II/404 -Střížov - Přímělkov křiž. II/134 - Jihlávka Horní Dubenky Bohuslavice Dobrá Voda - Olší Ždírec - Dobronín Telč - Kostelní Myslová Dlouhá Brtnice - Brtnička Panenská Rozsíčka - Bezděkov

odvodnění, sanace, vyrovnávka, propustek, 2x nátěr, odvodnění ,sanace, vyrovnávka, ACO 11, odvodnění, vyrovnávka , ACO 11 rozšíření silnice, úprava propustku, ACO 11 odvodnění, sanace, vyrovnávka, ACO odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr odvodnění, pokládka ACO, krajnice sanace, vyrovnání, ACO 11 odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr,

2,435 - 6,911 0,000 - 1,229 22,857 - 24,180 6,628 - 7,728 1,730 - 2,891 0,000 - 2,603 0,000 - 4,900 3,400 - 4,400 2,373 - 3,177

Odůvodnění spol. akce s městysem - kruhová křižovatka (revitalizace náměstí), dotčení II/402, III/13423, III/13424 nevyhovující stav, návaznost na D2, bez průtahu Střížova nevyhovující stav,návaznost D1 2014, bez průtahu Jihlávky úsek v nevyhovujícím stavu nebezpečný úsek PK havarijní stav lesního úseku havarijníí stav, návaznost na ACO povrch připravenost 2015 havarijní stav, návaznost TR -SFDI 2015 nevyhovující stav,

11

III/13114

Zbilidy - Maršov

odvodnění, sanace, vyrovnávka, 2x nátěr

0,000 - 2,116

nevyhovující stav,

12

III/11263

křiž. II/112 - Volevčice

odvodnění, sanace, vyrovnávka, ACO

0,000 - 1,203

havarijní stav

9

Jihlavsko mosty Pořadí

Č. silnice

1

II/134

2

II/404

3

III/02321

4 5

II/353 II/352

6

II/112

Název mostu navrženého k opravě Horní Dubenky most 134-010 Luka n. J. most 404-005 Mysliboř most 02321-1 Zhoř most 353-027 Hrbov most 352-005 Řídelov most 112-059

Návrh technologie - investice nebo opravy výměna svodidel,očištění říms, sanace nosné konstrukce aj. oprava a sanace říms, provést lokální sanaci poruch nosné konstrukce a spodní stavby oprava kaverny za OP2, sanaci nosné konstrukce a spodní stavby, oprava a sanace říms, osazení normového zábradlí Osazení normového zábradelního svodidla. Oprava a sanace říms. Osazení normového zábradelního svodidla. Oprava a sanace říms, NK. Oprava spodní stavby, NK a říms.

Odůvodnění 21,553

závady z prohlídek mostů

3,249


3,134


56,906 13,758

závady z prohlídek mostů závady z prohlídek mostů

87,958


Pelhřimovsko silnice Pořadí 1 2

Č. silnice


III/12920a Košetice (průtah) II/128

Salačova Lhota (průtah)


Staničení v km

dle PD - frézování a pokládka ACO

3,903 - 4,359

dle PD - frézování a pokládka ACO

8,615 - 9,243

3

II/112

Červená Řečice (průtah)

dle PD - frézování , příp.recyklace a pokládka ACO

4

Počátky (průtah - ul. Nádražní) Cetoraz (oblast křižovatky silnic II/129 a III/1292) Hořepník - Rovná

dle PD - kompletní rekonstrukce dle PD - úprava křižovatky

dle PD obce

úprava křižovatky ve spolupráci s obcí

6

III/13212 II/129 + III/1292 III/12918

vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr

0,000 - 1,520

velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky

7 8 9

III/12927 III/1324 III/1361

Želiv (průtah) - I.etapa Vlčetín - hr.okr.JH Panské Mlýny - Hojovice

dle PD - frézování + pokládka ACO vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr vyrovnávky ACO + dvojitý nátěr

0,610 - 1,320 1,015 - 3,006 0,000 - 5,241

velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky prodloužení životnosti velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky, místy rozsypané krajnice velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky špatný stav povrchu vozovky, četné vysprávky, místy plošné deformace, výtluky

5

52,600 - 52,800

Odůvodnění velmi špatný stav vozovky, v oblasti křižovatky s II/112 propadlá vozovka, četné plošné deformace a trhliny velmi špatný stav vozovky, četné plošné deformace, výtluky, vysprávky, místy propadlé krajnice

0,195 - 0,508

10

III/1339

Vyskytná - Sázava


1,629 - 5,001

11

III/13213

Ctiboř - MK Častrov


4,054 - 5,628

12

III/12920a Arneštovice - Košetice

frézování poruch + mikrokoberec

0,000 - 3,903

velmi špatný stav vozovky, četné plošné deformace, výtluky, vysprávky velmi špatný stav vozovky, plošné deformace, vysprávky, výtluky

Pelhřimovsko mosty Pořadí

Č. silnice

1 2 3

II/132 III/4098 II/128

4

III/13035

Název mostu navrženého k opravě Horní Cerekev most 132-011 Včelnička most 4098-1 Čáslavsko most 128-001 Hroznětice most 13035-1


Staničení v km

Odůvodnění

sanace nosné zdi na výtoku oprava zdí, skluzů a křídel oprava říms a klenby , zřízení skluzů + zábradelní svodidlo

25,951 0,177 1,305

závady z prohlídek mostu závady z prohlídek mostu závady z prohlídek mostu

oprava zdí, skluzů a křídel

1,657


Třebíčsko silnice Pořadí

Č. silnice

1 2 3 4 5 6

II/399 II/392 III/15235 III/39017 III/3519 III/36059

Název stavby - silnice, opěrná zeď atd. Náměšť nad Oslavou, zámek Kralice průtah Údeřice průtah Hostákov - křiž. I/23 křiž. II/351 po Radošov průtah křiž. II/360 - Přeckov

Návrh technologie opravy frézování, sanace trhlin, ACO 5 cm recyklace + ACO 11 tl. 6cm recyklace + ACO 11 tl. 5cm vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm ACO11+(dokončení z r. 2015) průtah vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm

Staničení v km 8,500-9,500 22,800-24,267 0,977-1,900 0,600-2,825 0,000-1,250 0,000-2,700

10

Odůvodnění oprava krytu oprava po kanalizaci oprava po kanalizaci havarijní stav havarijní stav, opakované žádosti obce havarijní stav

7 8 9 10 11

III/35116 II/15228 III/36072 III/4056 III/36068

Budíkovice průtah Jaroměřice nad Rok. - průtah Kojetice - křiž. III/4102 Podheraltice -Chlístov Dolní Lažany - křiž. III/36071

recyklace + ACO 11 tl. 6cm vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm

4,300-5,000 0,000-0,420 5,017-6,240 5,150-7,443

vyrovnání + ACO 11 tl. 5cm

6,158-8,223

oprava po kanalizaci havarijní stav havarijní stav návaznost na opravené úseky havarijní stav

Třebíčsko mosty Pořadí

Č. silnice

1

III/3997

Název mostu navrženého k opravě

2

II/152

Slavětice most 152-023

3

II/360

Slavice most 360-053

4

III/4026

5 6

Návrh technologie opravy odstranění a osazení nového zábradlí, sanace NK, sanace dříku opěry, povrchu křídel a říms oprava křídel mostu kotvenou přibetonávkou,očištění a nátěr zábradlí, opravy opevnění koryta (kámen do bet.), sanace dříku opěry

Staničení v km

Odůvodnění

1,181


81,894


sanace NK, odstranění a osazení nového zábradlí, přespárovat zdivo opěr a křídel, sanace říms, dozdění naruš. zdiva opěry, odstr. nánosů z koryta

129,998


Předín most 4026-2

sanace NK, odstranění a osazení nového zábradlí, opevnění opěr(kámen do bet.),sanace říms, opravit opevnění koryta, vyčistit koryto,opravit kryt vozovky

0,474


II/408

Dobrá Voda most 408-004

sanace povrchu říms, přespárování zdiva opěr a spár mezi prefab.,sanace výztuže prefab., nátěr zábradlí

32,655


II/408

Velký Dešov most 408-009

sanace říms a části NK, přespárování opěr a čelní zídky, opravit opevnění koryta (uvol.kameny,spáry), odstranit nánosy z koryta, očištění a nátěr zábradlí

38,274


Návrh technologie opravy

Staničení v km

Okarec most 3997-2

Žďársko silnice Pořadí

Č. silnice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III/3853 II/353 III/35311 III/3902 III/3804 II/343 II/390 III/3913 III/36044 III/3886 III/35420 III/35320

Strážek průtah Nové Veselí průtah Nové Veselí - Březí Milešín Vrtěžíř hr.kraje - křiž. II/350 Tasov průtah křiž. I/37 - Skřinářov Kundratice - Horní Libochová křiž. II/388 - Račice Řečice - křiž. II/354 Hlinné Daňkovice - Spělkov


výměna živičných vrstev, recyklace výměna živičných vrstev nátěr udržovací vyrovnání, dvojnásobný nátěr udržovací vyrovnání, obrusná vrstva ACO 11+ vyrovnání, obrusná vrstva ACO 11+ recyklace, živičné vrstvy recyklace, živičné vrstvy vyrovnání, obrusná vrstva ACO 11+ vyrovnání, obrusná vrstva ACO 11+ nátěr udržovací vyrovnání, obrusná vrstva ACO 11+

12,8-13,134 40,750-40,900 0,7 - 2,300 0,0 - 3,602 0,0 - 1,640 31,9 - 34,4 23,7 - 24,2 0,00-1,7 1,8 - 2,9 0,0 - 1,6 2,2 - 4,9 0,0 - 2,402

havarijní stav, navazuje na stavbu Kraje Vysoičina havarijní stav dokončení akce z roku 2015 prodloužení životnosti havarijní stav havarijní stav oprava zbylé části vozovky při stavbě kanalizace havarijní stav havarijní stav havarijní stav prodloužení životnosti havarijní stav

Odůvodnění

13 14

II/350 III/35313

křiž. I/37 - Cikháj Vepřová - H.Borová

nátěr udržovací nátěr udržovací

34,270 - 39,100 0,0 - 1,1

prodloužení životnosti prodloužení životnosti

15

II/388

křiž. II/385 Zvole - křiž. I/19

nátěr udržovací

28,5 - 34,600

prodloužení životnosti

Žďársko mosty Pořadí

Č. silnice

1 2 3

II/354 III/35321 III/35433

Název mostu navrženého k opravě Sněžné most 354-012 Javorek mosty 35321-2,3 Mostiště most 35433-6

Návrh technologie - investice nebo opravy oprava odpěr, křídel a říms, výměna záchytného systému oprava opěr. Křídel, NK a říms, výměna zách. syst. oprava opěr, NK a říms, předláždění chodníku, nátěr zábradlí

11

Staničení v km 22,027 1,577 ; 1,850 2,204

Odůvodnění závady z prohlídek mostu závady z prohlídek mostu závady z prohlídek mostu

4 5

II/349 III/3751

6

II/360

Horní radslavice most 349-006 Trhonice most 3751-1

Oprava NK, přespárování opěr a křídel, výměna zách. syst. přespárování opěr, klenby a křídel, výměna zách. syst.

8,462 0,632

závady z prohlídek mostu závady z prohlídek mostu

Křižanov most 360-036

Přespárování opěr a křídel, skluzy, oprava sloupků zábradlí a výměna madel

96,281


Celkem příloha (v tis. Kč)

183 015

12

PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tříd v tis. Kč Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita II/348 Herálec III/01830a Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka II/339 Ledeč n.S. - bodová závada II/150 Babice - Okrouhlice III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace III/3443 Dolní Krupá - přeložka III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu II/351 Dobrá – Macourov III/34529 Chotěboř - ul. 5. května II/150 Dobrá nad Sázavou - opěrná zeď II/340 Vilémov – průtah II/340 Heřmanice – průtah II/348 II/348 křiž. s I/34 – křiž. s I/131 II/346 Leština u Světlé – Habry II/150 Chlístov - ochranná stěna II/351 Žižkovo Pole - průtah II/523 Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112 II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 II/402 Třešť – ul. Fritzova II/348 Polná - odvodnění komunikace II/405 Příseka - průtah II/406 II/406 - křiž. s II/602 - Telč II/406 Třešť, ul. Revoluční II/353 Jihlava, ul. Jiráskova II/403 Pavlov – průtah II/403 Urbanov – průtah II/602 Jihlava - úprava ul. Brněnská II/112 Nová Říše - průtah

Poznámka příprava příprava příprava realizace příprava příprava příprava příprava realizace příprava příprava dokončení akce příprava příprava příprava příprava realizace příprava dokončení akce příprava realizace příprava/realizace realizace příprava příprava příprava příprava příprava realizace příprava

13

IV

§

Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

II/406 III/11244 III/1327 II/133, III/1335 III/1281 III/12924 III/34771 II/136, 128, 409 II/348 II/409 II/639, III/12819 II/128 III/1292 II/405 II/152 III/4036 II/408 III/15249 III/41011 II/351 II/390 II/152 II/392 III/3853 II/392 II/353 III/3928 II/112 II/602 II/387 II/375 II/357

Křiž. II/602 - Telč Radňov Žirovnice - průtah Nový Rychnov - průtah Košetice - Lukavec Humpolec - ul. Lnářská Humpolec - ul.Lužická Černovice, křiž. silnic Úsobí - úprava předmostí Kamenice nad Lipou, ul. Štítného Kamenice nad Lipou, ul. Vackova a Družstevní Pacov – průtah Obrataň, ul. Nádražní Okříšky - křižovatka Moravské Budějovice - průtah Brtnička - Opatov II/408 hr. kraje - Jemnice Rouchovany - přeložka

příprava příprava/realizace realizace příprava příprava realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava realizace dokončení akce příprava příprava Bítovánky - Cidlina dokončení akce Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23 realizace Kamenná – Nárameč příprava Hrotovice – Slavětice – Dukovany příprava Kralice - křiž. s I/23 příprava Dolní Rožínka - Strážek realizace Velké Meziříčí - Tasov příprava Počítky - odvodnění komunikace dokončení akce Velká Bíteš - rekonstrukce násypu příprava Telč - Želetava realizace Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení dokončení akce křiž. s I/19 – hr. kraje příprava Ubušín - průtah příprava Unčín - sanace svahu dokončení akce Technická pomoc Koncepce rozvoje příprava

14

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORJ 1002 - Investice do mostů Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita III/03818 Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03818 -1, 2 a 3 III/03815 Pohled – most ev.č. 03815 – 2 II/351 Přibyslav – most ev.č. 351 – 008 II/150 H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec) II/150 Dobrá - most 150-019 II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-021 III/3507 Modlíkov - most ev.č. 3507-1 II/351 Macourov - most ev.č. 351-004 III/34416 Podmoklany – most ev. č. 34416 – 2 III/3508 Jitkov - most ev.č. 3508 - 2 III/03814 Mírovka - most ev.č. 03814-1 III/34610 Jiříkov - most ev.č. 34610 - 2 III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723 -1 III/3452 Klášter - most ev.č. 3452 - 1 II/350 Přibyslav – most ev. č. 350 – 004 III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810 – 2 II/150 Perknov – most ev. č. 150 – 023 II/348 Chýška – most ev. č. 348 – 006 III/34731 Žebrákov – most ev. č. 34731 – 2 III/01840 Ronov - most ev.č. 01840 - 1 II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150 – 026 III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945 – 2 III/4066 Třešť - most ev.č. 4066 - 1 II/405 Příseka - most ev.č. 405 - 002 III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 III/3523 Střítež – most ev. č. 3525 – 2 III/40622 Černíč - most ev. č. 40622 – 2 III/11262 Doupě – most ev. č. 11262 – 1 III/4073 Rozseč – most ev. č. 4073 – 3

II/602 II/405 II/129 III/1296

Poznámka příprava dokončení akce dokončení akce realizace dokončení akce dokončení akce příprava/realizace realizace dokončení akce dokončení akce příprava příprava příprava dokončení akce příprava příprava příprava příprava příprava příprava dokončení akce dokončení akce dokončení akce realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava/realizace dokončení akce

Jihlava - most ev. č. 602 - 043 (Brněnský) Jihlava - most ev. č. 405 - 1 Želiv - most ev.č.129-007 a 008 Pošná - most ev.č. 1296-3 15

IV

§

Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

II/128 III/1293 III/12921 III/12920 III/12813 III/12920 II/351 III/4102 II/410 II/349 III/40511 II/401 III/41017 II/400 III/15222 III/36070 III/36080 II/354 III/35015

II/361 III/35429 III/35429 III/36044 II/357 II/602 II/354 III/357 II/388 III/38816 III/35012 II/602 III/3518 III/3853 III/36055

Eš - most ev.č. 128-010 Velká Rovná - most ev.č. 1293 - 1 Poříčí - most ev.č. 12921 - 1 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2 Velká Chyška - most ev.č. 12813 - 2 Leskovice – most ev. č. 12920 – 1 Třebíč - most ev.č. 351 -024 Stařeč - most ev.č. 4102-1 Jemnice - most ev.č. 410-015 Čechtín - most ev. č. 349-0012 Radonín - most ev.č. 40511 - 5 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401 - 008 Radotice - most ev. č. 41017 - 3 Zvěrkovice - most ev.č. 400 - 001 Budkov - most ev.č. 15222 - 3 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1 Popovice – most ev.č. 36080-1 Radostín nad Oslavou – most ev.č. 354 – 022 Hluboká – most ev. č. 35015 – 3 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2 Pavlov - most ev.č. 35429-1 Křižanov - most ev.č. 36044-1 Bystřice nad Pernštejnem- most 357-025 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028 Milovy - most ev.č. 354 - 011 Jimramov - most ev.č. 357-020 Zvole - most ev.č. 388 - 009 Věstínek - most ev.č. 38816 - 1 Pořežín - most ev.č. 35012 - 3 Křeptov - most ev.č. 602 - 017 Měřín - most ev.č. 3518 - 1 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853 - 5 Baliny - most ev. č. 36055 - 1

příprava/realizace příprava příprava příprava příprava příprava realizace příprava dokončení akce příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava dokončení akce dokončení akce dokončení akce dokončení akce příprava příprava příprava příprava příprava/realizace příprava/realizace příprava příprava/realizace příprava příprava

16

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

III/0027 III/36041 III/38711

Hrbov - most ev.č. 00027 - 1 Podolí - most ev.č. 36041 - 1 Věžná - most ev.č. 38711 - 2

příprava/realizace příprava příprava

Celkem příloha

2212 2212 2212

125 000

17

6121 6121 6121

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE v tis. Kč

5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví sesk. 50 Osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5153 Plyn 5156 PHM a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy j. n. 5194 Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

736 10 704 0 208 2 210 1 052 1 57 107 15 075 82 4 4 796 0 0 730 0 199 86 0 24 378 7 427 193 814 2 460 53 0 859 113 18 218 0 9 9 20 20 0 0 33 322 48 0 48 48

Schválený rozpočet 2015 1 500 11 388 0 500 2 200 1 055 30 175 200 17 048 50 200 3 200 5 13 700 100 400 50 80 50 400 9 500 500 700 1 700 20 0 700 150 18 518 10 10 20 70 70 2 000 2 000 37 656 200 0 200 200

VÝDAJE CELKEM

33 370

37 856

Skutečnost 2014

Položka Název položky

18

Návrh 2016

Index 16/15

1 000 11 388 2 741 500 2 200 1 055 5 175 200 19 264 50 1 600 3 200 5 13 700 100 300 50 80 50 300 9 500 500 700 1 700 20 0 700 150 19 718 10 10 20 100 100 2 000 2 000 41 102 0 0 0 0

67% 100% ***** 100% 100% 100% 17% 100% 100% 113% 100% 800% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% ***** 100% 100% 106% 100% 100% 100% 143% 143% 100% 100% 109% ***** ***** ***** *****

41 102

109%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2016 VIP AKCE KRAJE VYSOČINA Termín konání akce

Název akce

Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského 6. - 20. srpna

Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč, Dukovany

Specifikace akce

Mezinárodní hudební festival vážné hudby trvající 15 dní (18. ročník)

Místo konání: Kraj Vysočina - Jihlava, Kaliště u Humpolce, Humpolec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Praha Festival sborového umění Jihlava 2016

3. - 5. června Místo konání: Jihlava Concentus Moraviae (21. ročník) 1. - 25. června

23. - 24. ledna

25. - 30. října

Místo konání: Kraj Vysočina - Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou Zlatá lyže - Světový pohár 2016 Místo konání: Nové Město na Moravě Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2016 Místo konání: Jihlava

19. - 21. Zlatá podkova 2016 srpna příp. 26. - 27. Místo konání: Humpolec srpna

ARS/Koncert,spol. s r.o. (IČO: 00542911) 550 Grohova 32, 602 00 Brno Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673)

Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2016 18. května 7. července

Pořadatel

Navrhovaná podpora na rok 2016 (v tis. Kč)

Mezinárodní hudební festival vážné hudby (15. ročník)

400 Jaromírova 48, 128 00 Praha 2

Celostátní přehlídka sborového umění, která umožňuje vzájemnou interpretační konfrontaci amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (59. ročník) 21. ročník festivalu klasické hudby s tématem "smyčcové kvarteto" a mottem "Se strunou struna v téže tónině, v manželské souhře se vždy doplňují". Projekt zahrnuje 10 koncertů v Kraji Vysočina.

Tento závod je započítáván do seriálu světového poháru FIS (78. ročník)

Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (20. ročník)

Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení (51. ročník)

19

Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507) 100 Lesní 5, 586 03 Jihlava Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064) 450 Polní 6, 639 00 Brno Zlatá lyže spol. s r. o. (IČO: 25577778) 700 Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu (IČO: 67008062)

550

Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583) Dusilov 384, 396 01 Humpolec

115

10. - 11. června

Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" Místo konání: Pelhřimov

12. - 18. prosince

26. - 28. srpna

IBU World Cup Biathlon - Světový pohár, Nové Město na Moravě

Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě (26. ročník)

IBU World Cup Biathlon. Rychlostní, stíhací a závod s hromadným startem. 550 sportovců ze 40 zemí.

Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě Arts & film 2016 - Telč International European Film Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou Festival tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou). 12. ročník Místo konání: Telč

Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508) Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov

200

Český svaz biatlonu, z.s. (IČO: 539180) 1000 U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 MĚSTO TELČ (IČO: 00286745) 50 Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 4 115

Celkem

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2016 KULTURNÍ AKCE Termín konání akce

11. ledna 15. května

Název akce

Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou Místo konání: Žďár nad Sázavou Tančírna Třešť celá sezóna 2016

rok 2016 Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava 17. - 20. června

Historická slavnost Barchan Místo konání: Jemnice

Specifikace akce

Pořadatel


Postupová dvoukolová soutěž - 1. kolo probíhá v 19 Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: světových metropolích; 2. kolo (finále) ve Žďáře nad 22825703) Sázavou. Soutěžící z 48 zemí světa se utkají před odbornou mezinárodní porotou. Záštita Petera Dvorského a Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou prezidenta ČR. (9. ročník)

50

Celoroční projekt s 19 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru (19. ročník).

Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160)

120

Historická slavnost Barchan s vazdou na pověst a tradici běhu o Barchan. Po tři dny svého trvání slavnost nabízí kulturní a společenský zážitek pro široké publikum (místní obyvatelé, náštěvníci...)

Město Jemnice (IČO: 00289531)

20

Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť

100 Husova 103, 675 31 Jmenice

YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121)

Vysočina Fest 2016 7. - 9. července

Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos

Multižánrový hudební festival představující špičky české hudební scény (4. ročník). Doplněn o hudební soutěž autorských kapel, umělecké dílny pro děti.

UDANAX, s.r.o., (IČO: 29298521)

Sázavafest 4. - 6. srpna Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park 19. - 21. srpna

18. srpna 18. září

14. - 30. července

300 Žďárského 186, 674 01 Kožichovice

Václav Hudeček a jeho hosté Místo konání: Moravské Budějovice Slavnosti jeřabin 2016 Místo konání: Žďár nad Sázavou Francouzsko-česká hudební akademie Místo konání: Telč

Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR (16. ročník). Dává prostor i mladým kapelám a projektům.

200 Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava

MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758) Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice (9. ročník). Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (22. ročník) Mistrovské kurzy pro mladé hudebníky propojující českou a francouzskou kulturu (22. ročník)

100

Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841) 30 Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou MĚSTO TELČ (IČO: 00286745) 80 Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Celkem

980

SPORTOVNÍ AKCE Termín konání akce

27. března

Název akce Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové Místo konání: Golčův Jeníkov

srpen

VYSOČINA 2016 Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí

5. - 6. listopadu

AXIS CUP 2016 Místo konání: Jihlava

Specifikace akce

Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžeckého poháru (32. ročník)

Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (20. ročník) Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání (17. ročník)

21

Pořadatel


NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854) 60 Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov Milan Plocek (IČO: 18798489)

80

Brodská 1973/47, 591 01 Žďár n. S. Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216) 30 Evžena Rošického 6, 586 04 Jihlava

20. - 22. května

Jihlavská 24 MTB 2016 Místo konání: Jihlava, amfiteater Březinovy sady, Jihlava Jihlavský půlmaraton

11. září

Místo konání: Jihlava, Masarykovo náměstí a trať v centru města IBU Cup Biathlon 2016, Nové Město na Moravě

6. - 10. ledna

Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě

Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin - 6. ročník. Doprovodný program - zahajovací rockový koncert.

SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) 75 U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava

Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost - 3. ročník. SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) Doprovodný program - rodinný běh na 1200 m a závod na koloběžkách. U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava Jedno kolo ze seriálu IBU Cupu v biatlonu 2015/16, proběhnou 2 soutěže - individuální závod jednotlivců a sprint.

50

Český svaz biatlonu, z.s. (IČO: 539180) 200 U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 495

Celkem

SPOLEČENSKÉ AKCE Termín konání akce

13. - 17. července

Název akce

HRAČKOBRANÍ 2016 Místo konání: Kamenice nad Lipou

27. - 28. srpna

Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2016 Místo konání: Pelhřimov

Prázdniny v Telči 29. července 14. srpna Místo konání: Telč 3. - 12. června

23. - 30. července

Evropský festival filozofie Místo konání: Velké Meziříčí Festival "Folkové prázdniny" Místo konání: Náměšť nad Oslavou

Specifikace akce

Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (11. ročník) Celostátní hasičský festival dechových hudeb za účasti 7 hudeb a jednodenní ukáízky záchranářských činností, výstava techniky (16. ročník)

Pořadatel Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou (IČO: 00366111) U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou Spolek přátel hasičských hubeb ČR, z. s.(IČO: 26546892)

Osmidenní multižánrový festival zaměření především na world music. (31. ročník)

22

30

50

Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov

Ondřej Kolář (IČO: 72351438) Vícežánrový festival trvající 17 dní - účast špiček české folk a country scény (34. ročník) Komenského 30, 586 01 Jihlava Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače (10. ročník).


100

JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036) 50 Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746) Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou

150

19. června

Dětský den a letecká show Chotěboř Místo konání: Letiště Chotěboř

7. - 11. září

Mlékárenský den 2016 Místo konání: Přibyslav Slavnosti brambor - OCHUTNEJTE VYSOČINU

17. - 18. září Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem.

Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními vystoupeními

Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528)

Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem (24. ročník)

Město Přibyslav (IČO: 00268097)

75

Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř 25

Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav

Gastronomicko-turistická akce pro veřejnost. Hlavním jsou brambory prezentované šéfkuchaři, bramborářskými firmami Město Bystřice nad Pernštejnem a odborníky na pěstování. Současně speciální turistická nabídka formou kuponů ke vstupu do památek v Kraji Vysoična. Cíl podpora regionální gastronomie a cestovního Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem ruchu.

Celkem

70

550

Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Termín konání akce

Název akce

Zámecký vrch - MANN FILTER 2016 6. - 8. května Místo konání: Náměšť nad Oslavou duben, květen 2016

MOTOKROS Pacov Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad

Specifikace akce


Pořadatel

Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR Rychlostní závody současných a historických automobilů do (IČO: 604 18 770) vrchu. Závody se 40 letou tradicí 675 74 Březník 238 Mezinárodní Mistrovství ČR Přeborový závod motokros. střediska

20

Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671) 40 nám. Svobody 1, 395 01 Pacov 60

Celkem

Celková navrhovaná podpora Rezerva Rozpočet celkem

6 200 300 6 500

23

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD v tis. Kč

5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění sesk. 50 Osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům sesk. 53 Nein. transfery a další platby rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

161 459 675 897 108 41 191 14 854 684 219 868 43 6 97 210 270 1 377 7 813 18 1 788 4 258 1 670 1 169 1 838 1 145 425 2 288 6 488 1 429 3 327 505 173 3 346 561 104 32 356 27 22 26 75 425 0 425 0 0 252 724 68 72 780 920 920

Schválený rozpočet 2015 168 010 720 0 143 42 988 15 476 722 228 059 75 5 90 300 500 2 000 50 790 0 2 700 5 500 1 900 1 200 0 1 200 1 600 880 3 700 8 850 1 500 3 750 660 200 3 500 500 0 41 450 50 100 0 150 952 0 952 1 211 1 211 271 822 100 0 1 000 1 100 1 100

VÝDAJE CELKEM

253 644

272 922

Skutečnost 2014

Položka Název položky

24

Návrh 2016

Index 16/15

173 964 720 0 143 44 477 16 012 747 236 063 75 5 90 300 500 1 500 50 850 0 2 000 5 500 2 000 1 200 0 1 200 1 600 880 3 700 8 000 1 500 3 750 660 200 3 500 500 0 39 560 50 100 0 150 952 0 952 998 998 277 723 100 0 1 000 1 100 1 100

104% 100% ***** 100% 103% 103% 103% 104% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 108% ***** 74% 100% 105% 100% ***** 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ***** 95% 100% 100% ***** 100% 100% ***** 100% 82% 82% 102% 100% ***** 100% 100% 100%

278 823

102%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ ORJ 8001 Číslo akce

Okres

Název akce

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB PE PE PE PE PE PE PE PE PE

Organizace Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. Gymnázium Havlíčkův Brod ZŠ a PŠ Chotěboř ČZA v Humpolci, střední škola VOŠ, OA a SOUT Chotěboř OA a HŠ Havlíčkův Brod OA a HŠ Havlíčkův Brod Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. OA a HŠ Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Akademie-VOŠ, GYMN. A SOŠUP Světlá n.S ČZA v Humpolci, střední škola Gymnázium Havlíčkův Brod VOŠ, OA a SOUT Chotěboř SPŠ stavební Havlíčkův Brod Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov Gymnázium Humpolec Dětský domov Humpolec Dětský domov Senožaty ČZA v Humpolci, střední škola

PE

ČZA v Humpolci, střední škola

PE PE PE PE PE PE PE

OU a PrŠ Černovice ŠS Humpolec ZŠ Pelhřimov OU a PrŠ Černovice Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov SPŠ A SOU Pelhřimov ČZA v Humpolci, střední škola

Akce Oprava venkovní kanalizace Sázavská Oprava fasády Husovo nám. 1 Oprava střech a svodů Oprava vodotěsných izolací Smetanova Rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S. Oprava odsávání Kyjovská 3499 Zřízení hygienické kabiny Kyjovská Rekonstrukce tělocvičny Kyjovská Oprava oken Poštovní Rekonstrukce vstupní části Bratříků Oprava terénu a odvodnění Zateplení kuchyně Koželská Rekonstrukce dílen Lipnice nad Sázavou Oprava vrat Světlá nad Sázavou Oprava fasády staré budovy Oprava střechy Žižkova Přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku Oprava oken na gymnáziu Oprava elektroinstalace na gymnáziu Oprava hlavního venkovního schodiště na OA Zateplení štítu přístavby na gymnáziu Oprava oken, Růžová Oprava střešních oken Oprava areálových komunikací Oprava sociálního zařízení Oprava terasy na škole Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení na učilišti Humpolec Oprava střechy na internátě rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům Oprava hlavního rozvodu vody Oprava střechy na tělocvičně Oprava okapového systému na gymnáziu Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová Oprava sociálního zařízení, na DM školy

25

v tis. Kč Projekt

PD PD PD PD PD PD PD

PD PD PD PD PD

Částka

§

Položka

3127 3127 3121 3114 3127 3127 3127 3127 3127 3127 3121 3127 3127 3127 3121 3127 3122 3127 3127 3127 3127 3127 3121 3133 3133 3127

5171 5171 5171 5171 6121 5171 6121 6121 5171 6121 5169 6121 6121 5169 5169 5169 6121 5171 5171 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171

3127

5171

3127 3125 3114 3127 3127 3127 3127

5171 6121 5169 5169 5169 5169 5169

ORG

Číslo akce

Okres

Název akce

TR TR TR TR TR TR TR

Organizace Obchodní akademie Třebíč Hotelová škola Třebíč Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč

TR

SPŠ Třebíč

TR TR

Akce

Projekt

Částka

§

Položka

3122 3123 3121 3121 3127 3123 3122

6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121

3127

6121

SPŠ Třebíč Hotelová škola Třebíč

Rekonstrukce oken Rekonstrukce oken Sirotčí Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace Oprava střechy Rekonstrukce ÚT a stavebních konstrukcí Rekonstrukce DM T.Bati Rekonstrukce rozvodů ZTI a elektroinstalace Rekonstrukce šaten, výplní a elektroinstalace Žďárského Rekonstrukce výtahu DM Přístavba tělocvičny

3127 3123

6121 6121

TR

Obchodní akademie Třebíč

Rekonstrukce vstupů, soc. zařízení a elektroinstalace

3122

6121

TR TR TR TR TR TR TR TR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR JI JI JI JI JI JI JI

Gymnázium Třebíč Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice SPŠ Třebíč SŠ stavební Třebíč OA a HŠ Třebíč Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč Střední škola stavební Třebíč Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium a SG Nové Město na Moravě VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Gymnázium Žďár nad Sázavou HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Gymnázium Velké Meziříčí Střední odborná škola Nové Město na Moravě SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou Gymnázium a SG Nové Město na Moravě HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem SŠ technická Jihlava OA, SZŠ a SOŠS Jihlava SŠ PTA Jihlava SŠ PTA Jihlava SŠ PTA Jihlava SŠ stavební Jihlava OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Rekonstrukce strojoven VZT Rekonstrukce kotelny a učeben Rekonstrukce stravovacího provozu Rekonstrukce stravovacího provozu Rekonstrukce chodeb a elektorinstalace Rekonstrukce sociálních zařízení Přístavba učeben Rekonstrukce střechy a VZT Oprava rozvodů ZTI a socálních zařízení Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI Oprava kanalizace a svodů Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce ÚT a ZTI Oprava šaten a sprch tělocvičny Rekonstrukce kanalizační přípojky Oprava střech skladu a ROK Petrovice Rekonstrukce elektroinstalace a SZ rekonstrukce kotelny Oprava střešní krytiny tělocvičny Rekonstrukce ZTI Rekonstrukce el.instalace Oprava mostku, K. Světlé Rekonstrukce inženýrských sítí, Školní Rekonstrukce toalet, Polenská Rekonstrukce vytápění, Školní Oprava fasády a oken, budova B,C Odvodnění objektu Náměstí svobody 1

3121 3127 3127 3122 3123 3121 3121 3122 3121 3121 3127 3121 3127 3127 3121 3127 3122 3121 3127 3127 3123 3127 3127 3127 3127 3127 3127

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 5171 6121 6121 5171 6121 5169 6121 6121 5169 6121 6121 5171 6121 6121 6121 5171 6121

26

PD PD PD PD PD

PD PD PD PD PD

ORG

Číslo akce

Název akce

Okres JI JI JI JI JI JI JI JI HB ZR

Organizace SŠ PTA Jihlava SŠ PTA Jihlava Gymnázium Jihlava Gymnázium Jihlava SŠ PTA Jihlava SUPŠ Jihlava - Helenín SŠ PTA Jihlava Gymnázium Jihlava Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Velké Meziříčí

Akce Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská Oprava střechy k J. Masaryka Sanace sklepních prostor Oprava sociálního zařízení Demolice objektu údržby, Polenská Oprava tělocvičny Rekonstrukce kuchyně Oprava technického zázemí Výstavba hřiště Výstavba hřiště

Projekt

Částka

PD PD PD PD

262 250

CELKEM PŘÍLOHA

27

§

Položka

3127 3127 3121 3121 3127 3122 3127 3121 3121 3121

6121 5171 5171 5171 5169 5169 6121 5169 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 8002 Číslo akce

Okres PE JI TR PE PE HB HB JI JI HB TR

Název akce Organizace Trojlístek Kamenice nad Lipou Nemocnice Jihlava Nemocnice Třebíč Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava ZZS Kraje Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocbice Třebíč

Akce

v tis. Kč Projekt

Částka

Oprava kanalizace Rekonstrukce pavilonu interny Pavilon chirurgických oborů Rekonstrukce VZT Demolice ubytovny, parkoviště Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení Rekonstrukce pavilonu 13 PET centrum Rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava Rekonstrukce VZT Rekonstrukce VZT

206 000

CELKEM PŘÍLOHA

28

§

Položka

3529 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3533 3522 3522

5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M3: KULTURA ORJ 8003 Číslo akce

Okres PE PE JI JI JI JI JI JI JI ZR

Název akce Organizace Muzeum Vysočiny Pelhřimov Muzeum Vysočiny Pelhřimov Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava Horácké divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Akce Oprava ochozu, hrad Kámen Oprava elektroinstalace Sanace sklepních prostor Komenského Roštejn - oprava střešních krytin a nátěrů Roštejn - oprava studny a ZTI Rekonstrukce EPS a EZS Oprava střechy Palackého Oprava střechy, Komenského 22 Divadelní kavárna, zkušebna Oprava fasády

v tis. Kč Projekt

Částka

PD

PD

12 000

CELKEM PŘÍLOHA

29

§

Položka

3315 3315 3315 3315 3315 3311 3311 3311 3311 3315

5171 5169 6121 5171 5171 6121 5171 5171 6121 5171

ORG

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 8004 Číslo akce

Název akce

Okres

Organizace

Akce

v tis. Kč Projekt

Částka

§

Položka

4357 4357 4357 4357 4350 4357 4357 4350 4350

5171 5171 5169 5171 6121 5171 5169 6121 6121

HB HB HB PE PE PE PE TR TR

Domov ve Věži Domov ve Zboží Domov ve Věži Domov Lidmaň Domov důchodců Onšov Domov Kopretina Černovice Domov Kopretina Černovice Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou

Oprava fasády a svodů Oprava pěšiny a rybníčku Oprava balkonu Oprava střechy na zděném pavilonu Rekonstrukce střechy na správní budově Oprava střechy nad prádelnou Oprava střechy hlavní budova Rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek Rekonstrukce střechy, schodiště a terasy

TR

ÚSP Nové Syrovice

Rekonstrukce oken, podlah, fasády, kotelny a výtahů

4357

6121

PE HB ZR ZR

DoDů Proseč u Pošné Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov pro seniory Mitrov Domov Kamélie Křižanov

Oprava páteřního rozvodu vody Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu Rekonstrukce ČOV Rekonstrukce lůžkového výtahu

4357 4350 4350 4357

5171 6121 6121 6121

PD

PD PD PD

PD

53 300

CELKEM PŘÍLOHA

30

ORG

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE § 3636 Územní rozvoj Druh výdaje Spoluúčasti na centrálních projektech Připojení organizací k síti NREN Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty Projekt TIIZS Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ

Částka Kč v 2016 Provoz 2016 500 000 500 000 2 710 000 2 710 000 200 000 0 50 000 50 000 100 000 100 000

Investice 2016 0 0 200 000 0 0

Oblast výdajů Poznámka region projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování poplatky za připojení organizací, kryto příjmy region IROP, OPPIK, H2020 region projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií region projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW)

Síť ROWANet

3 900 000

2 300 000

Síťové spoje MAN Jihlava Provoz videokonferencí Příspěvek sdružení EPMA Rozvoj eAmbulance Rozvoj Muzeum4U Rozvoj Kiosky Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí

500 000 50 000 300 000 150 000 271 000 150 000 1 200 000

50 000 50 000 300 000 0 121 000 50 000 1 200 000

400 000

400 000

0 region

12 000

12 000

0 region

Projekt eCrime DMVS + Geoportál Technologické centrum (TCK) Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI, Digi portál, bezp. dashboard) TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp TCK - podpora ostatní - PRTG TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK TCK - podpora ostatní - Veeam Projekt Digitalizace a ukládání Projekt Vnitřní integrace úřadu Provoz eUtility ELA ESRI Celkem

1 700 000

1 700 000

2 050 000 48 000 66 000 120 000 95 000 1 500 000 900 000 294 000 2 420 000 19 686 000

1 800 000 48 000 66 000 120 000 95 000 1 500 000 700 000 194 000 2 420 000 16 486 000

1 600 000 region 450 000 0 0 150 000 150 000 100 000 0

region region region region region region region

0 region 250 000 0 0 0 0 0 200 000 100 000 0 3 200 000

region region region region region region region region region

nájem (Humpolec, Telc, Svetla, Bites) a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN), materiál. dodatečné rozšížení infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky krajské videkonference - provoz nové VCF AKČR příspěvek projektové agentuře projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdravotnictví) rozvoj projektu průvodcovského systému rozvoj systému kiosků III soutěž Zlatý erb, ISSS 2016, Internet v Telči semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality, konference eCRIME PČR; podíl v projektu Kraje pro bezpečný internet projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont) podpora projektů financovaného z IOP podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW provoz digitalizační jednotky (KDJ), el. spisovky a KDU + digitalizace službou Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM zajištění provozu služby "On-line vyjádření k sítím" Multilicenční smlouva ESRI včetně PO

§ 6172 Činnost regionální správy Částka Kč v 2016 Provoz 2016 250 000 250 000 290 000 290 000 100 000 100 000 109 000 109 000 0 0 600 000 0 0 0 300 000 300 000 300 000 150 000 200 000 200 000 400 000 400 000 400 000 0 700 000 700 000 1 300 000 1 100 000 1 000 000 200 000

Druh výdaje Připojení k Internetu - Cesnet Svěřená správa DMZ Servis aktivních prvků Servis kongresový sál Racky Diskové pole Aktivní prvky Tel. ústředna Klimatizace UPSky Ostatní materiál Servery Stanice Notebooky, tablety Kopírky, tiskárny - pořízení Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru) TCK - support Ostatní opravy HW správa sítě celkem Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány Telefonie - pevné, VoIP

Investice 2016 Oblast výdajů 0 správa sítě správa sítě 0 správa sítě 0 správa sítě 0 správa sítě 600 000 správa sítě 0 správa sítě 0 správa sítě 150 000 správa sítě 0 správa sítě 0 správa sítě 400 000 servery 0 stanice 200 000 notebooky 800 000 tisk

1 800 000

1 800 000

0 tisk

2 800 000 150 000 10 699 000

2 800 000 150 000 8 549 000

0 support 0 správa sítě 2 150 000

1 600 000 450 000

1 600 000 450 000

0 telefonie 0 telefonie

31

Poznámka poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ pozáruční servis aktivních prvků provoz kongresový sál vybavení serveroven nové diskové pole dokoupení SW s PoE pro VoIP náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen náklady na servisní zásahy a nové klimatizace - budova C pořízení nových záložních zdrojů a servis materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje) výměna zastaralých tech. + VMWare nákup a obnova stanic nákup a obnova notebooků doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora tiskového systému část pro úřad opravy projekční techniky, serverů

Druh výdaje správa sítě - telefonie celkem

Částka Kč v 2016 260 000 2 310 000

Provoz 2016 260 000 2 310 000

správa databází a aplikací

70 000 200 000 43 000 96 000 140 000 300 000 75 000 300 000 1 200 000 150 000 100 000 170 000 30 000 133 000 145 000 20 000 20 000 30 000 20 000 40 000 200 000 5 000 64 000 27 000 0 100 000 280 000 70 000 150 000 92 000 5 000 60 000 250 000 400 000 600 000 80 000 400 000 400 000 6 465 000

70 000 200 000 43 000 96 000 140 000 300 000 75 000 0 1 200 000 150 000 0 170 000 30 000 133 000 85 000 20 000 20 000 30 000 20 000 40 000 200 000 5 000 64 000 27 000 0 100 000 280 000 70 000 150 000 92 000 5 000 60 000 50 000 200 000 300 000 80 000 400 000 400 000 5 305 000

0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 100 000 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 300 000 0 0 0 1 160 000

150 000 150 000 301 000 100 000 100 000 145 000 198 000 150 000 0 35 000 1 329 000

0 0 0 0 0

oddělení GIS

150 000 150 000 301 000 100 000 100 000 145 000 198 000 430 000 0 35 000 1 609 000

0 280 000 0 0 280 000

Celkem

21 083 000

17 493 000

3 590 000

Celkem za kapitolu Informatika

40 769 000

33 979 000

6 790 000

Telefonie - data

AuditPro - support El. podpis CISnet INISOFT Veritas - support ASPI - support Oracle - support GINIS - licence GINIS - support CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support WMWare - support VYK,UCR,ISP - support Yamaco - support - SW EDA KS personalistika - support Anet - docházka - support, upgrade Kvasar - Ovzduší - support Targa - support KROS - support MobilChange SW Dotace - support EMA - support+Linux RedHat support SW evidence myslivosti Systém Beck-online ASPE - support MS Office MS Ostatní Antivir - podpora Druva - podpora Provoz modulu Vismo e106 Provoz Vismo Výkaznictví JASU 602XML Designer Ostatní agendové aplikace Ostatní software Design a údržba WWW GFI AntiSpam - support Portál PO, projektové řízení Procesní portál (Sharepoint)

Ostatní služby GIS Údržba agendových geodat Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje Tématické datové vrstvy Hardware GIS, materiál Spado - support VARS Podpora TWIST Videopasport Pasportizační SW Software GIS

Investice 2016 Oblast výdajů 0 telefonie 0

32

Poznámka

support provozní support support support support support provozní support support support support support support support agendy agendy agendy support support support support support provozní office provozní support support provozní provozní provozní provozní agendy provozní provozní support řízení PO procesní řízení

podpora softwaru na audit softwaru kvalifikované certifikáty, karty využívání internetového portálu CISnet - ODSH podpora k programovým produktům - OŽP podpora zálohovacího systému systém právních informací podpora databázového systému licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby podpora systémů GINIS, ostatní služby terminálový systém - podpora podpora virtualizačníční serverového nástroje podpora systémů výkaznictví podpora agendového systému odboru dopravy podpora personálního systému podpora a doplnění docházkového systému, terminály podpora agendového systému (OŽP) podpora agendového systému (ODSH) - vyčítání tachografů podpora agendového systému (OLVHZ) podpora systému distribuce faxů a sms podpora systému evidence dotací OLVHZ podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) podpora SW evidence myslivosti podpora systému Beck-online podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby licence kancelářského balíku ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …) Symantec End Protection zálohovací SW provoz internetového serveru a systému Vismo ověřený snímek webu a registr oznámení projekt PC výkaznictví JASU technická podpora produktu 602XML Designer vývoj na zakázku grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) servis webových stránek kraje, extranetové aplikace podpora softwaru pro Antispamové řešení rozvoj systémů, podpora rozvoj systémů, podpora

support data gis data gis data gis hw gis www GIS www GIS sw gis sw gis sw gis

ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software) geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (GN, PRVKUK, DPP) data balíček od ZÚ ostatní mapové vrstvy monitory, papír, inkoust podpora aplikace trasy dopravy VARS (převedeno z ODSH) podpora aplikací TWIST pasport silničních komunikací do geoportálu DMVS pasport liniových staveb podpora geoportálu DMVS

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU Příjmy

v tis. Kč Návrh 2016

Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

Příjmy celkem

6 959

149 342 7 450

Výdaje

tis. Kč Návrh 2016

Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK

1 832

Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK

2 102

Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.

Výdaje celkem

104 3 412 7 450

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2015.

33

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty Odbor dopravy a silničního hospodářství 2016 (v tis. Kč) Název projektu

II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 II/405 Příseka - obchvat II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150 - 022 II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okr. křiž. II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792 II/385 Dolní Rožínka - průtah II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek II/408 Jemnice - křiž. s II/152 II/602 Olešná - průtah II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

CELKEM

SU/AU

231 104 231 116 231 120 231 137 231 198 231 215 231 221 231 290 231 291 231 336 231 351 231 354 231 355 231 356 231 357 231 363 231 364 231 365 231 366

Výdaje

65 994 1 000 950 88 962 150 000 27 922 48 333 14 989 96 950 14 000 34 912

Saldo

51 091 70 463 66 321 49 602 62 211 70 108 30 000

30 000 60 000

30 000

59 000 68 000

544 012

ODBOR

Příjmy

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu

-

51 091 70 463 66 321 49 602 62 211 70 108 35 994 1 000 950 58 962 90 000 27 922 48 333 14 989 66 950 14 000 34 912 - 59 000 - 68 000

51 091 70 463 66 321 49 602 62 211 70 108 35 994 1 000 950 58 962 90 000 27 922 48 333 14 989 66 950 14 000 34 912 59 000 68 000

646 796 - 102 784

394 012

496 796

Odbor informatiky 2016 (v tis. Kč) Název projektu

Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 339

ODBOR

Příjmy

Saldo


27 390

- 27 390

27 390

27 390

- 27 390

27 390

Odbor regionálního rozvoje 2016 (v tis. Kč) Název projektu

SU/AU

Výdaje

Saldo

Příjmy

Regional Cooperation Management CZ-AT Technická pomoc Vysočina Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC) Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II.

231 148 231 156 231 275

45

231 277

160

Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II

231 278

60

- 60

60

Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina

231 330

1 284

- 1 284

1 284

Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech

231 370

450

450

450

Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity

231 371

1 500

1 500

1 500

Connecting Regions AT-CZ Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina Biodiverzita PP Hajnice

231 373 231 374

1 386 122 809 654

1 386 - 50 98

1 386

122 859 556

127 004

126 151

853

3 594

CELKEM

ODBOR

34

250 855 287


- 250 - 810 - 287 160

250 810 287 160

50 98

2 741

Odbor sociálních věcí 2016 (v tis. Kč) Název projektu

Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.

Pokračování transformace ústavů sociální péče v Kraji Vysočina CELKEM

SU/AU

Výdaje

Příjmy


Saldo

231 267

30 918

- 30 918

30 918

231 294

24 970

- 24 970

24 970

- 55 888

55 888

ODBOR

30 000

30 000

30 000

85 888

Odbor zdravotnictví 2016 (v tis. Kč) Název projektu

Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 272

ODBOR

Příjmy


Saldo

27 150

- 27 150

27 150

27 150

- 27 150

27 150

Odbor životního prostředí a zemědělství 2016 (v tis. Kč) Název projektu

Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 281

ODBOR

Příjmy


Saldo

45

45

45

45

45

45

Odbor školství, mládeže a sportu 2016 (v tis. Kč) Název projektu

Vaříme společně

CELKEM

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 268

ODBOR

Příjmy

Saldo


1 754

588

1 166

1 166

1 754

588

1 166

1 166

913 963 - 211 148

398 817

702 815

35

609 965

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

36

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů Vlastní příjmy: Přijaté transfery: Celkem:

4 206 431 tis.Kč 4 033 176 tis.Kč 8 239 607 tis.Kč

Poměr vlastních příjmů a přijatých transférů

Vlastní příjmy:

49%

51%

Přijaté transfery:

b) Poměr běžných a kapitálových příjmů Běžné příjmy: Kapitálové příjmy: Celkem:

8 217 607 tis.Kč 22 000 tis.Kč 8 239 607 tis.Kč

Poměr běžných a kapitálových příjmů 0,3%

Běžné příjmy: Kapitálové příjmy:

99,7%

37

2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených položek Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené položky: Celkem:

6 757 810 622 890 868 314 8 249 014

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů a rezerv 10% 8% Běžné výdaje:

Kapitálové výdaje:

Rezervy a nerozdělené položky:

82%

b) Odvětvová struktura výdajů Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty Celkem

Částka 74 150 tis. Kč 4 339 328 tis. Kč 163 400 tis. Kč 325 449 tis. Kč 10 710 tis. Kč 4 120 tis. Kč 1 550 000 tis. Kč 101 303 tis. Kč 14 680 tis. Kč 57 233 tis. Kč 278 823 tis. Kč 83 749 tis. Kč 543 550 tis. Kč 40 769 tis. Kč 11 783 tis. Kč 66 150 tis. Kč 185 000 tis. Kč 398 817 tis. Kč 8 249 014 tis. Kč

38

% 1 53 2 4 0 0 19 1 0 1 3 1 7 0 0 1 2 5 100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 Daňové příjmy 3636 2111 xxxx 2119 xxxx 2141 xxxx 2122 3522 2132 xxxx 2324 2399 2342 Celkem třída 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy

6172 3111 6172 3112 Celkem třída 3

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy

0000

4112

0000 4116 0000 4121 Celkem třída 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery

8 239 607 815 000 20 000 85 000 900 000 30 000 2 080 000 1 087 3 931 087 282 4 740 6 000 168 213 55 299 2 810 16 000 253 344 2 000 20 000 22 000 68 257 3 957 163 7 756 4 033 176

Celková bilance rozpočtu příjmů

Daňové příjmy 47,7%

48,9%

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0,3%

3,1%

39

4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ Paragraf 1019 103x 1037 1039 Celkem skupina 1 2139 214x 2143 2143 2199 2212 2212 2212 2212 2221 2223 2242 23xx 2399 Celkem skupina 2 3xxx 3xxx 3xxx 3114 3121 3122 3122 3125 3127 3133 3146 3146 3231 3299 3299 3299 3299 3311 3312 3314 3315 3317 3319 3322 3322 3322

Název Výdaje celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 500 Lesní hospodářství 22 500 Celospolečenské funkce lesů 450 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 220 Zemědělství a lesní hospodářství 24 670 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 2 200 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 600 Cestovní ruch - Vysočina Tourism 6 074 Cestovní ruch 2 420 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 70 Silnice - režijní výdaje 1 737 Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně 1 000 Silnice - investice v dopravě 125 000 Silnice - KSÚSV 818 770 Provoz veřejné silniční dopravy 299 193 Bezpečnost silničního provozu 1 300 Provoz veřejné železniční dopravy 303 000 Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 49 000 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 480 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 612 844 Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu 230 Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a 4 905 mezinárodní spolupráce Systémová podpora polytechnické výchovy 3 400 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 13 943 Gymnázia 32 613 Střední odborné školy 22 396 Střední odborné školy - podpora oboru Energetika 700 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 1 643 Střední školy 225 537 Dětské domovy 21 791 Zařízení výchovného poradenství 5 144 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče systémová podpora k vytváření souborů učebních a 500 kompenzačních pomůcek Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy 900 učebních pomůcek ZUŠ Ostatní záležitosti vzdělávání 4 771 Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti 6 265 Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních 12 227 prostředků kraje Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality 500 vzdělávání ve středních školách Divadelní činnost 31 048 Hudební činnost 150 Činnosti knihovnické 30 190 Činnost muzeí a galerií 76 373 Výstavní činnosti v kultuře 250 Ostatní záležitosti kultury 1 095 Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO 900 Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady 400 Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům 13 000 kulturních památek 40

Paragraf 3322 3399 3419 3419 35xx 3522 3522 3539 3549 3569 3592 3599 3635 3636 3636 3636 3639 3699 3699

Název Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Organizace ve zdravotnictví Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Činnosti ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Územní rozvoj Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

3719 3721 3727 3729 3741 3742 3792 3799 Celkem skupina 3 43xx

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Služby pro obyvatelstvo Ostatní výdaje na sociální služby Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská 4339 působnost kraje 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 435x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti 4350 Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se 4357 zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se 4357 zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se 4357 zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Celkem skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 5511 Požární ochrana - profesionální část 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

41

Výdaje celkem 500 1 000 13 550 5 150 204 183 52 005 52 678 5 000 800 1 000 2 650 6 763 4 120 2 000 19 686 11 083 10 000 69 000 7 879 1 460 370 1 300 100 1 450 5 250 200 950 990 998 34 450 3 278 7 370 3 000 22 612 10 000 12 321 6 312 1 760 200 101 303 600 1 830 4500 7 500

Paragraf 5529 Celkem skupina 5 6113 6113 6172 6172 6172 6223 6310

Název Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva krajů Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR Činnost regionální správy Činnost regionální správy Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru

Výdaje celkem 250 14 680 41 102 800 278 823 21 083 700 8 831 20 000

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci 6330 zařazení do KrÚ 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 6409 kraje) 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) Celkem skupina 5 Všeobecná veřejná správa a služby xxxx Přímé výdaje ve školství xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem xxxx ŠKOLSTVÍ (výdaje na stavební akce v oblasti školství) xxxx ZDRAVOTNICTVÍ (výdaje na stavební akce v oblasti zdravotnictví) xxxx KULTURA (výdaje na stavební akce v oblasti kultury) xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI (výdaje na stavební akce v oblasti sociálních věcí) xxxx Evropské projekty Celkem ostatní

5 000 602 489 3 957 163 6 000 6 500 262 250 206 000 12 000 53 300 398 817 4 902 030

VÝDAJE CELKEM

8 249 014

6330

42

342 7 108 30 000 8 700 135 000 45 000

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

Částka v tis. Kč 25 150 4 327 328 148 000 242 771 10 710 1 422 000 98 303 6 280 57 233 277 723 104 550 33 979 3 783 6 757 810

% 0 64 2 4 0 21 1 0 1 4 2 1 0 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.

Běžné výdaje podle kapitol (v tis. Kč) 5000000 4 327 328

4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000

1 422 000

1500000 1000000 242 771

500000

148 000

25 150

277 723 98 303

10 710

6 280

104 550

57 233

33 979

3 783

43

Analýzy a podpora řízení

Informatika

Nemovitý majetek

Krajský úřad

Zastupitelstvo kraje

Požární ochrana a IZS

Sociální věci

Doprava

Životní prostředí

Zdravotnictví

Kultura

Školství, mládeže a sportu

Zemědělství

0

5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství Částka v tis. Kč 25 150 370 165 148 000 242 771 10 710 1 422 000 98 303 6 280 57 233 277 723 104 550 33 979 3 783 2 800 647

Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

% 1 13 5 9 0 51 4 0 2 10 4 1 0 100


Běžné výdaje podle kapitol (v tis. Kč) (bez přímých výdajů ve školství) 1600000 1 422 000

1400000 1200000 1000000 800000 600000 370 165

400000

277 723

242 771

44

Nemovitý majetek

Krajský úřad

Sociální věci

Doprava


Zdravotnictví

Kultura


0 Zemědělství

104 550

57 233 6 280

33 979

3 783 Analýzy a podpora řízení

98 303

10 710


25 150


200000

Informatika

148 000

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpory řízení Celkem

Částka v tis. Kč 49 000 6 000 0 0 0 128 000 3 000 0 0 1 100 429 000 6 790 0 622 890

% 8 1 0 0 0 21 0 0 0 0 69 1 0 100


Kapitálové výdaje podle kapitol (v tis. Kč) 500000 450000

429 000

400000 350000 300000 250000 200000 150000

128 000

100000

45

0 Analýzy a podpory řízení

Informatika

6 790

1 100 Nemovitý majetek

0

Krajský úřad

0


3 000


0

Sociální věci

0

Doprava


Zemědělství

0


6 000

0

Zdravotnictví

49 000

Kultura

50000

7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU Název správce Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor anylýz a podpory řízení Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS) Odbor informatiky Odbor ekonomický Odbor sekretariátu hejtmana Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor školství, mládeže a sportu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor majetkový Odbor regionálního rozvoje Evropské projekty Financování (-) Celkem

Orj 100X 1300 1500 1600 1700 1800 1900 2000, 6000 3000 4000 5000 5100 7000 800X 9000 XXXX XXXX

Částka v tis. Kč 1 550 000 11 783 14 680 40 769 289 560 57 233 278 823 84 860 4 339 328 163 400 325 449 101 303 4 120 543 550 83 749 398 817 350 000 8 637 424

Objem prostředků spravovaných správci rozpočtu 5 000 000 4 339 328

4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000

1 550 000

1 500 000 543 550

46

350 000

4 120

Financování (-)

Odbor sociálních věcí

Odbor zdravotnictví

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS)

Odbor anylýz a podpory řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

0

398 817 83 749 Evropské projekty

101 303

Odbor územního plánování a stavebního řádu

163 400

Odbor regionálního rozvoje

325 449

278 823 289 560 84 860 57 233 11 783 14 680 40 769

500 000

Odbor majetkový

1 000 000

8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč) Zdroj Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem) DPPO placená krajem

Rozpočtovaná Účelovost / výše neúčelovost 3 901 087

Ostatní příjmy z vlast. činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

neúčelový

30 000

účelový

282

účelový

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

4 740 3 000 168 213

neúčelový neúčelový neúčelový

55 299

neúčelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2 710

účelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

100

Platby za odebrané množství podzemní vody

neúčelový

16 000

účelový

Příspěvek na výkon stát. správy Dotace na přímé náklady ve školství

68 257 3 957 163

účelový účelový

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7 756

účelový

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy kapitoly Evropské projekty

2 000

neúčelový

20 000

neúčelový

3 000

neúčelový

Financování (+) CELKEM Celkem účelové zdroje: Celkem neúčelové zdroje:

397 817

účelový

8 637 424 4 479 985 tis. Kč 4 157 439 tis. Kč

47

Poznámka (určeno na)

prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET a na smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance

na připojení organizací k síti CESNET na pojistné plnění - náhrada soudních nákladů na doplňování zvláštního účtu a podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na výkon státní správy na přímé výdaje škol zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákl. knihoven v místních částech

převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu (na spolufinancování evropských projektů)

b) Účelovost zdrojů jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty Financování (-) CELKEM

Výše Výše účelových neúčelových zdrojů zdrojů 16 000 58 150 3 957 163 382 165 7 756 155 644 325 449 10 710 4 120 1 550 000 101 303 14 680 57 233 68 257 210 566 2 000 81 749 543 550 2 992 37 777 11 783 30 000 74 560 185 000 395 817 3 000 350 000 4 479 985 4 157 439

48

CELKEM 74 150 4 339 328 163 400 325 449 10 710 4 120 1 550 000 101 303 14 680 57 233 278 823 83 749 543 550 40 769 11 783 104 560 185 000 398 817 350 000 8 637 424

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2016 DLE KAPITOL

Struktura výdajů rozpočtu roku 2016 dle kapitol [ v %] Evropské projekty; 5% 0%

1%

2%

0%

Nemovitý majetek; 7%

Zemědělství

1%

Školství, mládeže a sportu Školství, mládeže a sportu; 53%

Kultura Zdravotnictví

1%


3%

Územní plánování Doprava

1%

Sociální věci

0% 1%

Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek

Doprava; 19%

Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace 0%

Rezerva a rozvoj kraje 0% 4%

Evropské projekty 2%

49

ZK xx, Počet stran: 49. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016

Recommend Documents