ZK-08-2016-13,př. př.1 1 ZK-08-2016-xx, počet stran: 15 Počet stran: 15
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017
Rozpočet kraje 2017
OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE …………..………......…………………… 3 B ZDROJE ROZPOČTU …………...………………......………………… 4 C VÝDAJE ROZPOČTU………………….......………………………. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2017…………….......…………..13
2
A SOUHRNNÉ ÚDAJE RS 2016 Návrh 2017 Index 17/16 8 239 607 8 928 563 108%
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho
daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty
3 931 087 250 344 3 964 919 68 257 22 000 3 000
4 331 227 261 042 4 240 308 72 986 22 000 1 000
110% 104% 107% 107% 100% 33%
2 000
0
0%
395 817
780 244
197%
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)
8 637 424
9 708 807
112%
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
8 637 424
9 708 807
112%
74 150 4 339 328 163 400 325 449 10 710 4 120 1 550 000 101 303 14 680 57 233 278 823 83 749 543 550 40 769 11 783 104 560 185 000
74 540 4 613 622 171 713 350 285 12 694 4 000 1 620 337 140 466 14 680 55 880 287 330 98 087 678 850 39 901 13 783 101 395 200 000
101% 106% 105% 108% 119% 97% 105% 139% 100% 98% 103% 117% 125% 98% 117% 97% 108%
135 000
150 000
111%
45 000
45 000
100%
5 000
5 000
398 817
781 244
100% 196%
350 000
450 000
8 637 424
9 708 807
112%
0
0
*****
FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z Fondu strategických rezerv, zapojení prostředků z minulých let FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, kontokorentní úvěr)
z toho kapitola
Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho: Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty Převod do Fondu strategických rezerv
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)
3
129%
B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1211 Daň z přidané hodnoty Celkem 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 950 000 20 000 95 000 1 035 000 2 200 000 4 300 000 30 000 1 227 4 331 227 0
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6310 2141 Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací 3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 811 5 240 2 000 177 671 56 360 2 960 16 000 261 042 0
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy
Běžné příjmy
4
Kapitálové příjmy 2 000 20 000 0 22 000
4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 72 986 4 232 608 7 700 4 313 294 0 8 905 563
PŘÍJMY CELKEM
22 000
8 927 563
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název 6310 2141 Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 1 000 1 000 0
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY
8 928 563
6 FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv, 0000 8xxx kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) ZDROJE CELKEM
Návrh 2016 780 244 780 244 9 708 807
5
C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Orj Paragraf Název 2000 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2000 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2000 103x Lesní hospodářství 2000 1037 Celospolečenské funkce lesů 2000 23xx Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM
Běžné výdaje 440 220 2 380 15 000 500 18 540
Kapit. výdaje
56 000 56 000
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 440 220 2 380 15 000 500 56 000 0 74 540
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj
Paragraf Název 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 3000 3127 Střední školy 3133 Dětské domovy 3146 Zařízení výchovného poradenství 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem 3000 xxxx Přímé výdaje ve školství 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a 3000 3xxx mezinárodní spolupráce 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních 3000 3299 prostředků kraje
6
Běžné výdaje 13 674 32 160 19 395 1 643 225 649 21 595 5 543 4 976 324 635 4 232 608 5 956
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 13 674 32 160 19 395 1 643 225 649 21 595 5 543 4 976 324 635 4 232 608 5 956
4 825
4 825
16 663 600
16 663 600
12 815
12 815
Orj 3000 3000 3000 3000 3000
Paragraf Název xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy 3231 učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3146 systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality 3299 vzdělávání ve středních školách 3xxx
Běžné výdaje
Kapit. výdaje Ostatní výdaje 5 720
Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání
3000 3127 Střední školy - podpora oboru Energetika 3000 3127 Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM
4 598 102
5 720
Výdaje celkem 5 720
900
900
500
500
500
500
6 600
6 600
700 600 9 800
700 600 4 613 622
3 KAPITOLA KULTURA Orj 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Paragraf 3311 3312 3314 3315 3317 3319 3399 2143 2143
Název Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům 4000 3322 kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM
7
Běžné výdaje 32 548 150 30 631 78 936 250 1 095 1 000 6 133 1 880
152 623
Kapit. výdaje Ostatní výdaje 1 000
300
1 300
Výdaje celkem 33 548 150 30 631 79 236 250 1 095 1 000 6 133 1 990 3 870 900 900 400 400
14 000
14 000
500
500
17 790
171 713
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Orj Paragraf Název 5000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5000 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 5000 3599 Činnosti ve zdravotnictví 5000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5000 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví 5000 3522 Ostatní nemocnice 5000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000 3522 Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
Běžné výdaje 5 000 1 000 6 763 800 2 650 228 553 22 005 370
Kapit. výdaje
267 141
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 5 000 1 000 6 763 800 2 650 228 553 30 000 52 005 370 53 144 53 144 83 144 350 285
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Orj Paragraf Název 6000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6000 3729 Ostatní nakládání s odpady 6000 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6000 3792 Ekologická výchova a osvěta 6000 3742 Chráněné části přírody 6000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6000 3727 Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM
Běžné výdaje 1 944 100 700 200 6 500 1 450 500 1 300 12 694
Kapit. výdaje
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 1 944 100 700 200 6 500 1 450 500 1 300 0 12 694
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Orj Paragraf Název 7000 3635 Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM
0
8
Ostatní výdaje Výdaje celkem 4 000 4 000 0 4 000 4 000
7 KAPITOLA DOPRAVA Orj Paragraf Název 1000 2212 Silnice - režijní výdaje 1000 2223 Bezpečnost silničního provozu 1000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1000 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 100X 2212 Silnice - investice v dopravě 1000 2212 Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM
Běžné výdaje 1 737 1 000 307 000 303 000
Kapit. výdaje
63 000 612 737
63 000
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 1 737 1 000 307 000 303 000 63 000 944 600 944 600 944 600 1 620 337
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Orj
Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 5100 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., SLEPÍŠI 5100 4399 sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská 5100 4339 působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 5100 4357 režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 5100 4357 režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje 5100 4350 Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje 5100 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 435x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
9
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
1 260
1 260
550
550
4 978
4 978
14 287
14 287
7 429
7 429
26 412 75 000 7 550
26 412 75 000 7 550 3 000 140 466
137 466
3 000 3 000
0
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Orj Paragraf Název 1500 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 1500 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1500 5511 Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM
Běžné výdaje 30 250 6 000
Kapit. výdaje
6 280
Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 800 1 830 250 1 500 7 500 600 600 4 500 4 500 0 8 400 14 680
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Orj 1800
Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje 1800 6223 Vysočina s partnerskými zahraničními regiony 1800 xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem 1800 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR 1800 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM
Běžné výdaje 39 094
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 39 094
8 686
8 686
6 500 800 800 55 880
6 500 800 800 55 880
0
0
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Orj Paragraf Název 1900 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM
Běžné výdaje 285 830 285 830
Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 500 287 330 1 500 0 287 330
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Orj 9000 9000 9000
Paragraf 2139 214x 2199
9000
3699
9000
3699
Název Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny
Ostatní výdaje Výdaje celkem 2 200 2 200 2 100 2 100 70 70
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
9000 3636 Územní rozvoj VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM
0
10
0
80 000
80 000
11 909
11 909
1 808 98 087
1 808 98 087
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Orj
Paragraf Název Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené 8000 3639 s majetkem kraje 8001 xxxx ŠKOLSTVÍ 8002 xxxx ZDRAVOTNICTVÍ 8003 xxxx KULTURA 8004 xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem
40 000
40 000
201 350 330 000 34 200 73 300 678 850
201 350 330 000 34 200 73 300 678 850
14 KAPITOLA INFORMATIKA Orj Paragraf Název 1600 3636 Územní rozvoj 1600 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM
Běžné výdaje 16 927 15 924 32 851
Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 4 695 21 622 2 355 18 279 7 050 0 39 901
Běžné výdaje 3 083 1 200
Kapit. výdaje
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Orj Paragraf Název 1300 3636 Územní rozvoj 1300 6172 Činnost regionální správy 1300 3636 Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM
4 283
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 3 083 1 200 9 500 9 500 9 500 13 783
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj 1700 1700 1700 1700
Paragraf Název /Položka Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění 6330 zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci 6330 zařazení do KrÚ 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem
11
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
383
383
7 612
7 612
30 000 8 000
30 000 8 000
Orj 1700
Paragraf Název /Položka 6310
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru
xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM
0
0
Výdaje celkem
15 000
15 000
40 400 101 395
40 400 101 395
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj 1700
Paragraf Název 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 1700 6409 kraje) 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 150 000 150 000
0
45 000
45 000
5 000 200 000
5 000 200 000
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY Orj Paragraf Název xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje 0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 781 244 781 244 0 781 244 781 244
FINANCOVÁNÍ (-) Orj Položka Název xxxx 8115 Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina FINANCOVÁNÍ (-) Převod do fondu strategických rezerv
450 000 450 000
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)
Celkem 450 000 450 000
9 708 807
Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2017 - včetně komentáře.
12
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 v tis. Kč Investiční příspěvky Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní na provoz technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj.
Kapitola Organizace
PO celkem kapitoly - Školství Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem § 3114 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium Jihlava Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem § 3121 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem § 3122 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem § 3125 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední odborná škola Nové Město na Moravě Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 celkem § 3127
13
Odvod z fondu investic
324 635 1 346
5 720 0
0 0
201,6 0,0
39 546 275
929
0
0
0,0
0
1 934 702 1 744 2 116 772 777 577 842 1 935 13 674 3 831 3 625 4 911 2 583 3 911 2 837
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 0 0 19 0 0 0 0 382 771 740 1 079 665 361 445 816
4 327
0
0
0,0
685
2 685 3 450 32 160
0 0 0
0 0 0
0,0 0,0 0,0
136 753 5 680
2 687
0
0
0,0
294
8 229
0
0
0,0
2 714
6 403
0
0
0,0
938
2 076
0
0
0,0
196
19 395 1 643 1 643
0 0 0
0 0 0
0,0 0,0 0,0
4 142 0 0
6 585
610
0
0,0
972
4 391 5 418 4 099
0 0 100
0 0 0
0,0 0,0 0,0
767 610 842
3 438
0
0
0,0
787
7 629
595
0
0,0
416
17 493 12 241 8 547 19 787 9 228 15 410
595 0 0 595 0 595
0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 710 1 372 1 163 3 513 926 1 105
8 951
0
0
0,0
855
7 470
0
0
0,0
1 387
12 131
0
0
0,0
1 579
10 686
0
0
0,0
812
13 943
0
0
0,0
2 931
9 893 19 719
0 595
0 0
0,0 0,0
995 1 944
9 712 8 053 7 400 3 425 225 649
0 595 0 0 4 280
0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 343 911 765 187 27 892
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 celkem § 3133 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina celkem § 3146 Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium Třebíč Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace celkem § 3299
3 094 2 087 3 048 3 691 3 705 1 134 1 797 1 045 1 994 21 595
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. 0 0 0,0 106 0 0 0,0 80 0 0 0,0 210 0 0 0,0 165 300 0 0,0 163 0 0 0,0 15 240 0 0,0 125 0 0 0,0 15 0 0 0,0 119 540 0 0,0 998
5 543
900
0
0,0
63
5 543 0 0 0 0 0 0
900 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,0 36,0 19,2 36,0 36,0 19,2 19,2
63 0 0 0 0 0 0
4 976
0
0
36,0
0
4 976
0
0
201,6
0
x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava celkem § 3311 Krajská knihovna Vysočiny celkem § 3314 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Pelhřimov Muzeum Vysočiny Třebíč celkem § 3315 Vysočina Tourism celkem § 2143
146 858 31 948 31 948 30 631 30 631 5 311 9 096 8 000 5 686 16 614 7 487 25 952 78 146 6 133 6 133
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem § 3522 Dětské centrum Jihlava Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou celkem § 3529 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina celkem § 3533
303 702 16 148 18 815 14 673 16 697 17 237 83 570 19 678 13 024 32 702 187 430 187 430
14
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj. 1 300 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 390 600 600 0 0 0 150 0 300 0 210 130 790 0 0
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odvod z fondu investic 12 106 1 440 1 440 0 0 0 1 140 465 0 1 216 56 7 789 10 666 0 0
Odvod z fondu investic 371 0 0 0 0 0 0 315 56 371 0 0
x) x) x) x) x) x) x)
Příspěvek na provoz
Kapitola Organizace
PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem § 2212
852 600 852 600 852 600
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Sociální věci Domov ve Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Pelhřimov Domov Lidmaň celkem § 4357 Domov Kopretina Černovice Domov Kamélie Křižanov celkem § 4357 Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov pro seniory Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem § 4350 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina celkem § 4339
53 106 3 644 1 050 1 631 2 261 1 169 2 895 1 637 14 287 3 456 3 973 7 429 2 760 4 086 825 1 065 2 225 2 356 2 049 3 003 3 065 2 925 2 053 26 412 4 978 4 978
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení Projektová kancelář Kraje Vysočina celkem § 3636
6 500 6 500 6 500
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj. 5 000 5 000 5 000
87 000 87 000 87 000
0 0 0
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
105 600 105 600 105 600
Odvod z fondu investic
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční příspěvky Pořízení a Pořízení a Ostatní technické technické neinvestiční zhodnocení zhodnocení transfery mov. maj. nem. maj. 0 0 0
Odvod z fondu investic
20 048 2 698 144 641 1 195 270 2 089 432 7 469 1 496 1 623 3 119 1 108 1 648 161 166 820 310 572 1 336 1 335 827 1 118 9 401 59 59
Odvod z fondu investic
0 0 0
Poznámka: Investiční příspěvky budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.
15
0 0 0
