ZK-07-2015-14, ZK-07-2015-xx, př.př. 1 1 počet stran: 16 Počet stran: 16
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016
Rozpočet kraje 2016
OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE …………..………......…………………… 3 B ZDROJE ROZPOČTU …………...………………......………………… 4 C VÝDAJE ROZPOČTU………………….......………………………. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2016…………….......…………..13 E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE ………….................................................. 16
2
A SOUHRNNÉ ÚDAJE RS 2015 Návrh 2016 Index 16/15 7 667 320 8 239 607 107%
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho
daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty
3 363 230 247 989 3 962 941 66 160 22 000 5 000
3 931 087 250 344 3 964 919 68 257 22 000 3 000
117% 101% 100% 103% 100% 60%
47 351
2 000
4%
580 863
395 817
68%
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)
8 295 534
8 637 424
104%
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
8 295 534
8 637 424
104%
74 237 4 327 701 164 046 325 449 10 810 2 520 1 494 000 93 891 14 680 52 391 272 922 95 099 500 000 40 435 3 783 87 707 150 000
74 150 4 339 328 163 400 325 449 10 710 4 120 1 550 000 101 303 14 680 57 233 278 823 83 749 543 550 40 769 11 783 104 560 185 000
100% 100% 100% 100% 99% 163% 104% 108% 100% 109% 102% 88% 109% 101% 311% 119% 123%
100 000
135 000
135%
45 000
45 000
100%
FINANCOVÁNÍ (+) převod prostředků z FSR, zapojení prostředků z minulých let FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr)
z toho kapitola
Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho: Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty Převod do FSR
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)
3
5 000
5 000
585 863 *****
398 817 350 000
100% 68% *****
8 295 534
8 637 424
104%
0
0
*****
B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1211 Daň z přidané hodnoty Celkem 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 815 000 20 000 85 000 900 000 2 080 000 3 900 000 30 000 1 087 3 931 087 0
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6310 2141 Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací 3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 282 4 740 3 000 168 213 55 299 2 810 16 000 250 344 0
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy
Běžné příjmy
4
Kapitálové příjmy 2 000 20 000 0 22 000
4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 68 257 3 957 163 7 756 4 033 176 0 8 214 607
22 000
8 236 607
PŘÍJMY CELKEM
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název 6310 2141 Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 3 000 3 000 0
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY
8 239 607
6 FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu 0000 8115 soudržnosti Jihovýchod) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z FSR)
Návrh 2016
Paragraf Položka Název 0000 8xxx Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)
Návrh 2016 395 817 395 817
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM
2 000 2 000
397 817
ZDROJE CELKEM
8 637 424
5
C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Orj 2000 2000 2000 2000 2000
Paragraf 2399 1039 1019 103x 1037
2000
23xx
Název Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Lesní hospodářství Celospolečenské funkce lesů
Běžné výdaje 480 220 1 500 22 500 450
Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod
VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
49 000 25 150
49 000
Výdaje celkem 480 220 1 500 22 500 450 49 000
0
74 150
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj
Paragraf Název 3114
Běžné výdaje
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 3000 3127 Střední školy 3133 Dětské domovy 3146 Zařízení výchovného poradenství 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3xxx Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem 3000 xxxx Přímé výdaje ve školství 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a 3000 3xxx mezinárodní spolupráce 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních 3000 3299 prostředků kraje
6
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
13 943
13 943
32 613 22 396 1 643 225 537 21 791 5 144 4 771 230 328 068 3 957 163 6 265
32 613 22 396 1 643 225 537 21 791 5 144 4 771 230 328 068 3 957 163 6 265
4 905
4 905
13 550 5 150
13 550 5 150
12 227
12 227
Orj 3000
Paragraf Název xxxx
Běžné výdaje
Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku
Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3000 3146 systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování 3000 3299 kvality vzdělávání ve středních školách 3000 3xxx Systémová podpora polytechnické výchovy 3000 3122 Střední odborné školy - podpora oboru Energetika VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM 3000
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
6 000
3231
4 327 328
6 000
Výdaje celkem 6 000
900
900
500
500
500
500
3 400 700 6 000
3 400 700 4 339 328
3 KAPITOLA KULTURA Orj 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Paragraf 3311 3312 3314 3315 3317 3319 3399 2143 2143
Název Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům 4000 3322 kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM
7
Běžné výdaje 31 048 150 30 190 76 373 250 1 095 1 000 6 074 1 820
148 000
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 31 048 150 30 190 76 373 250 1 095 1 000 6 074 600 2 420 900 900 400 400
0
13 000
13 000
500
500
15 400
163 400
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Orj Paragraf Název 5000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5000 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 5000 3599 Činnosti ve zdravotnictví 5000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5000 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví 5000 3522 Ostatní nemocnice 5000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000 3522 Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
Běžné výdaje 5 000 1 000 6 763 800 2 650 204 183 22 005 370
Kapit. výdaje
242 771
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 5 000 1 000 6 763 800 2 650 204 183 30 000 52 005 370 52 678 52 678 82 678 325 449
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Orj Paragraf Název 6000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6000 3729 Ostatní nakládání s odpady 6000 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6000 3792 Ekologická výchova a osvěta 6000 3742 Chráněné části přírody 6000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6000 3727 Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM
Běžné výdaje 1 460 100 950 200 5 250 1 450 1 300 10 710
Kapit. výdaje
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 1 460 100 950 200 5 250 1 450 1 300 0 10 710
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Orj Paragraf Název 7000 3635 Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 4 120 4 120 0 4 120 4 120
7 KAPITOLA DOPRAVA Orj 1000 1000 1000 1000
Paragraf 2212 2212 2223 2221
Název Silnice - režijní výdaje Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné silniční dopravy
Běžné výdaje 1 737 1 000 1 300 299 193
8
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 1 737 1 000 1 300 299 193
Orj Paragraf Název 1000 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 100X 2212 Silnice - investice v dopravě 1000 2212 Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM
Běžné výdaje 303 000
Kapit. výdaje 125 000
606 230
125 000
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 303 000 125 000 818 770 818 770 818 770 1 550 000
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Orj 5100 5100
Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
1 760
1 760
200
200
5100
4357
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba
10 000
10 000
5100
4357
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje
12 321
12 321
5100
4357
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje
6 312
6 312
5100
4350
22 612
22 612
3 278
3 278
7 370 34 450
7 370 34 450 3 000 101 303
Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 4339 zřizovatelská působnost kraje 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 5100 435x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
9
98 303
3 000 3 000
0
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Orj 1500 1500
Paragraf Název 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 5529
Běžné výdaje 30
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1500 5511 Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 800 1 830
250
250
6 000
6 280
0
1 500 600 4 500 8 400
7 500 600 4 500 14 680
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Orj 1800
Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce 1800 6223 Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony 1800 xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem 1800 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM
Běžné výdaje 41 102
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 41 102
8 831
8 831
6 500 800 57 233
6 500 800 57 233
0
0
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Orj Paragraf Název 1900 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM
Běžné výdaje 277 723 277 723
Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 100 278 823 1 100 0 278 823
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Orj 9000 9000 9000
Paragraf 2139 214x 2199
Název Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje 9000 3699 Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 9000 3699 rozvoje 9000 3636 Územní rozvoj VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM
10
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 2 200 2 200 2 600 2 600 70 70
0
69 000
69 000
7 879
7 879
2 000 83 749
2 000 83 749
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Orj
Paragraf Název Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje 8000 3639 spojené s majetkem kraje 8001 xxxx ŠKOLSTVÍ 8002 xxxx ZDRAVOTNICTVÍ 8003 xxxx KULTURA 8004 xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem
10 000
10 000
262 250 206 000 12 000 53 300 543 550
262 250 206 000 12 000 53 300 543 550
14 KAPITOLA INFORMATIKA Orj Paragraf Název 1600 3636 Územní rozvoj 1600 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM
Běžné výdaje 16 486 17 493 33 979
Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3 200 19 686 3 590 21 083 6 790 0 40 769
Běžné výdaje 3 083 700
Kapit. výdaje
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Orj Paragraf Název 1300 3636 Územní rozvoj 1300 6172 Činnost regionální správy 1300 3636 Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM
3 783
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 3 083 700 8 000 8 000 8 000 11 783
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj 1700 1700 1700 1700
Paragraf Název /Položka Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 pracovníci zařazení do KrÚ 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem
Běžné výdaje
11
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
342
342
7 108
7 108
30 000 8 700
30 000 8 700
Paragraf Název /Položka Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z 1700 6310 úvěru xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM Orj
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem
20 000
20 000
38 410 104 560
38 410 104 560
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj 1700
Paragraf Název 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 1700 6409 kraje) 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 135 000 135 000
0
45 000
45 000
5 000 185 000
5 000 185 000
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY Orj Paragraf Název xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje 0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 398 817 398 817 0 398 817 398 817
FINANCOVÁNÍ (-) Orj Položka Název xxxx 8115 Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina FINANCOVÁNÍ (-) Převod do fondu strategických rezerv
350 000 350 000
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)
Celkem 350 000 350 000
8 637 424
Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře.
12
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2016
v tis. Kč
Investiční příspěvek Ostatní Příspěvek pořízení a technické neinvestiční na provoz technické zhodnocení transfery zhodnocení nemov. maj. mov. maj.
Kapitola Organizace
PO celkem kapitoly - Školství, mládeže a sportu Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem § 3114 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium Jihlava Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem § 3121 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem § 3122 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem § 3125 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední odborná škola Nové Město na Moravě Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 celkem § 3127
13
Odvod z fondu investic
327 838 1 571
6 000 0
0 0
239 0
38 466 274
927
0
0
0
0
1 929 689 1 634 2 116 791 787 587 845 2 067 13 943 3 987 3 651 5 042 2 641 3 894 2 878
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 0 270 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 19 0 0 0 0 378 766 680 1 079 629 361 440 816
4 355
0
0
0
670
2 701 3 464 32 613
40 270 1 120
0 0 0
0 0 0
127 727 5 529
3 043
0
0
0
587
2 659
0
0
0
295
8 423
0
0
0
2 683
6 271
0
0
0
891
2 000
0
0
0
180
22 396 1 643 1 643
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 636 0 0
6 582
280
0
0
911
4 462 5 531 4 141
0 270 0
0 0 0
0 0 0
717 609 846
7 955
320
0
0
491
17 096 12 697 8 528 20 228 9 479 16 162
490 410 0 410 0 610
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 363 1 608 1 072 3 463 900 1 070
9 256
320
0
0
917
7 477
0
0
0
1 385
11 896
0
0
0
1 262
10 748
0
0
0
814
14 034
0
0
0
2 846
10 589 19 624
0 320
0 0
0 0
1 239 2 002
9 870 8 327 7 411 3 444 225 537
0 490 0 0 3 920
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 159 912 757 184 26 527
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 celkem § 3133 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou celkem § 3146 Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium Třebíč Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace celkem § 3299 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava celkem § 3421
3 113 2 156 3 092 3 636 3 751 1 133 1 862 1 041 2 007 21 791 609 813 948 965
Investiční příspěvek Ostatní pořízení a technické neinvestiční Odvod z technické zhodnocení transfery fondu zhodnocení nemov. maj. investic mov. maj. 510 0 0 106 0 0 0 80 250 0 0 214 0 0 0 166 200 0 0 163 0 0 0 15 0 0 0 125 0 0 0 15 0 0 0 74 960 0 0 958 0 0 0 18 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
1 809
0
0
0
1
5 144 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 33 18 33 33 18 18
50 0 0 0 0 0 0
4 771
0
0
36
0
4 771 0 0
0 0 0
0 0 0
189 50 50
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace celkem § 3311 Krajská knihovna Vysočiny celkem § 3314 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org. Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org. Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org. celkem § 3315 Vysočina Tourism celkem § 2143
142 620 31 048 31 048 30 190 30 190 5 199 8 881 7 835 5 403 15 283 7 302 25 405 75 308 6 074 6 074
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem § 3522 Dětské centrum Jihlava Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou celkem § 3529 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina celkem § 3533
273 866 16 148 19 055 14 049 11 615 17 237 78 104 17 418 10 914 28 332 167 430 167 430
14
Investiční příspěvek Ostatní pořízení technické neinvestiční movitého zhodnocení transfery majetku nemov. maj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 065 0 0 0 0 0 0 0 250 690 125 0 1 065 0 0
Investiční příspěvek Ostatní pořízení technické neinvestiční movitého zhodnocení transfery majetku nem. maj. 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x)
0 0 y) 0
x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka y) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol
Kapitola Organizace
x) x) x) x) x) x)
Odvod z fondu investic 12 954 1 427 1 427 0 0 0 1 140 465 0 1 077 56 8 789 11 527 0 0
Odvod z fondu investic 371 0 0 0 0 0 0 315 56 371 0 0
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem § 2212
815 770 815 770 815 770
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Sociální věci Domov ve Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Pelhřimov Domov Lidmaň celkem § 4357 Domov Kopretina Černovice Domov Kamélie Křižanov celkem § 4357 Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov důchodců Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem § 4350 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina celkem § 4339
44 523 2 926 1 540 1 401 1 644 1 576 1 484 1 750 12 321 3 458 2 854 6 312 1 850 3 698 711 1 036 1 228 3 006 1 925 2 332 2 547 2 887 1 392 22 612 3 278 3 278
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení Projektová kancelář Kraje Vysočina celkem § 3636
4 000 4 000 4 000
Investiční příspěvek Ostatní pořízení technické neinvestiční movitého zhodnocení transfery majetku nem. maj. 3 000 3 000 3 000
0 0 0
0 0 0
Investiční příspěvek Ostatní pořízení technické neinvestiční movitého zhodnocení transfery majetku nem. maj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční příspěvek Ostatní pořízení technické neinvestiční movitého zhodnocení transfery majetku nem. maj. 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Poznámka: Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.
15
Odvod z fondu investic
99 755 99 755 99 755
Odvod z fondu investic 16 667 2 454 144 634 1 192 270 642 432 5 768 1 496 1 119 2 615 1 108 1 370 161 166 0 310 504 1 330 1 332 826 1 118 8 225 59 59
Odvod z fondu investic
0 0 0
E SEZNAM TRANSFERŮ SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE IČ
Název organizace
70933146 Asociace krajů České republiky 75082241
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Adresa organizace
Účel
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Členský příspěvek kraje.
Kounicova 13, 602 00 Brno
Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu.
16
Účelová dotace v tis. Kč 800 2 000
