RK-39-2012-45, př. 1 RK-39-2012-xx, př. 1 počet stran: 16 Počet stran: 16
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013
Rozpočet kraje 2013
OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE …………..……………………………
3
B ZDROJE ROZPOČTU …………...………………………………… 4 C VÝDAJE ROZPOČTU………………………………………….
6
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2013………………………..
13
E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE …………
16
2
A SOUHRNNÉ ÚDAJE RS 2012 Návrh 2013 Index 13/12 7 324 875 7 308 182 100%
PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)
3 224 962 273 405 3 693 930 65 975 21 000 40 603 5 000
3 271 236 227 791 3 694 080 65 975 42 000 2 100 5 000
101% 83% 100% 100% 200% 5% 100%
88 500
15 900
18%
712 789
256 333
36%
ZDROJE CELKEM (tis.Kč)
8 126 164
7 580 415
93%
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
8 126 164
7 580 415
93%
73 209 4 074 071 161 088 345 631 9 150 6 105 1 450 787 89 039 12 880 53 351 244 185 81 860 427 753 36 193 0 83 073 260 000
73 795 4 048 887 167 313 352 451 9 110 6 640 1 439 641 103 995 13 380 52 111 260 125 85 125 432 000 36 688 4 557 83 264 150 000
101% 99% 104% 102% 100% 109% 99% 117% 104% 98% 107% 104% 101% 101% ***** 100% 58%
210 000
100 000
48%
45 000
45 000
100%
5 000
5 000
100%
717 789
261 333
36%
8 126 164
7 580 415
93%
0
0
*****
z toho
daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy invest. přijaté transfery kapitola Evropské projekty
FINANCOVÁNÍ (+) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr)
z toho kapitola
Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty
VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) 3
B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1211 Daň z přidané hodnoty celkem 0000 1123 Daň z příjmů práv. osob za kraje 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 688 000 20 000 65 000 760 000 1 706 800 3 239 800 30 000 1 436 3 271 236 0
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen) 6310 2141 Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací xxxx 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 744 73 4 210 10 000 138 030 56 204 2 530 16 000 227 791 0
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy
Běžné příjmy
4
Kapitálové příjmy 2 000 40 000 0 42 000
4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 65 975 3 686 780 7 300 2 100 3 760 055 2 100 7 259 082
PŘÍJMY CELKEM
44 100
7 303 182
5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název 6310 2141 Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty
Běžné příjmy Kapitálové příjmy 5 000 5 000 0
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY
7 308 182
6 FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název 0000 8115 Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.) Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu 0000 8115 soudržnosti Jihovýchod) FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR)
Návrh 2013 7 900
Paragraf Položka Název 0000 8xxx Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)
Návrh 2013 256 333 256 333
FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM
8 000 15 900
272 233
ZDROJE CELKEM
7 580 415
5
C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Orj 2000 2000 2000 2000 2000
Paragraf 2399 1039 1019 103x 2399
Název Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích Ostatní záležitosti vodního hospodářství Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde 2000 2339 nezařazené 2000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2000 2310 Pitná voda VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM
Běžné výdaje 170 220 1 300 22 500 105
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
500
24 795
Výdaje celkem 170 220 1 300 22 500 105 500
43 000 6 000 49 000
0
43 000 6 000 73 795
2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj
Paragraf Název 3114 Speciální základní školy 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3124 Speciální střední školy 3000 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 3146 Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče 3147 Domovy mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem příspěvek na provoz škol zřizovaných krajem 3000 xxxx Přímé výdaje ve školství 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a 3000 3xxx mezinár. spolupráce 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu
6
Běžné výdaje 14 755 51 236 94 149 118 795 3 309 1 643 4 318 3 648 21 449 4 537 317 839 3 686 780 5 647
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 14 755 51 236 94 149 118 795 3 309 1 643 4 318 3 648 21 449 4 537 317 839 3 686 780 5 647
4 905
4 905
12 850
12 850
Orj 3000 3000
Paragraf Název xxxx Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje xxxx Pořízení movitého investičního majetku Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a 3000 3231 opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné 3000 3146 péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora 3000 3299 zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách 3000 3122 Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM
Běžné výdaje 11 366
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
7 000
4 039 387
7 000
Výdaje celkem 11 366 7 000
500
500
500
500
500
500
1 000 2 500
1 000 4 048 887
3 KAPITOLA KULTURA Orj 4000 4000 4000 4000 4000
Paragraf 3311 3314 3315 3317 3319
Název Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 4000 3399 prostředků 4000 2143 Cestovní ruch - Vysočina Tourism 4000 2143 Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace 4000 3322 vlastníkům kulturních památek (včetně církevních) Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek Projekt "Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny" VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM
7
Běžné výdaje 26 227 28 683 75 463 250 760
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
11 313
Výdaje celkem 26 227 28 683 86 776 250 760
1 000
1 000
7 945 472 900
7 945 472 900
400
400
13 000
13 000
500
500
400 15 200
400 167 313
140 800
11 313
4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Orj Paragraf Název 5000 3539 Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5000 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 5000 3599 Činnosti ve zdravotnictví 5000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5000 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví 5000 3522 Ostatní nemocnice - LSPP 5000 3522 Ostatní nemocnice 5000 3522 Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
Běžné výdaje 5 000 1 200 7 315 370 800 2 000 200 546 21 500
Kapit. výdaje
238 731
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 5 000 1 200 7 315 370 800 2 000 200 546 21 500 60 000 60 000 53 720 53 720 113 720 352 451
5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Orj Paragraf Název 6000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6000 3729 Ostatní nakládání s odpady 6000 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6000 3792 Ekologická výchova a osvěta 6000 3742 Chráněné části přírody 6000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6000 3727 Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTŘ. CELKEM
Běžné výdaje 1 450 100 300 90 4 450 1 420 1 300 9 110
Kapit. výdaje
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem 1 450 100 300 90 4 450 1 420 1 300 0 9 110
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 6 640 6 640 6 640 6 640
6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Orj Paragraf Název 7000 3635 Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM
0
8
7 KAPITOLA DOPRAVA Orj Paragraf Název 1000 2212 Silnice - režijní výdaje 1000 2212 Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně 1000 2223 Bezpečnost silničního provozu 1000 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 1000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100X 2212 Silnice - Investice v dopravě 1000 2251 Letiště 1000 2212 Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM
Běžné výdaje 2 107 1 000 305 293 029 280 000
Kapit. výdaje
118 000 2 500 576 441
120 500
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 2 107 1 000 305 293 029 280 000 118 000 2 500 742 700 742 700 742 700 1 439 641
8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Orj
Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 5100 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 5100 4399 zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. 5100 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče Domovy - sociální ústavy pro dospělé - zřizovatelská 5100 4357 působnost kraje Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5100 4357 vč.diagnostických úst. - zřizovatelská působnost kraje Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost 5100 4357 kraje Domovy - domovy pro seniory (zřizovatel obec nebo jiná 5100 4357 právnická osoba) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 4339 zřizovatelská působnost kraje 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 43xx Ostatní výdaje na sociální služby Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální 5100 4357 oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
9
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
660
Ostatní výdaje 2 096
Výdaje celkem 2 756
200
200
1 000
1 000
9 717
9 717
6 312
6 312
18 892
18 892
11 940
11 940
1 978
1 978
3 750 34 450
3 750 34 450
88 899
3 000
10 000
13 000
3 000
12 096
103 995
9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Orj 1500
Paragraf Název 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného 1500 5529 systému 1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1500 5511 Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM
Běžné výdaje 30
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 600 1 630
250
250
6 000
6 280
0
Běžné výdaje 37 821
Kapit. výdaje 700
1 000 4 500
6 000 1 000 4 500
7 100
13 380
10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Orj 1800
Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění 1800 6223 spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Kulturní, společenské a sportovní akce podporované 1800 xxxx krajem 1800 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE
Ostatní výdaje
Výdaje celkem 38 521
7 790
7 790
5 100
5 100
700 51 411
700
Běžné výdaje 259 125 259 125
Kapit. výdaje 1 000 1 000
Ostatní výdaje
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 700 1 700 600 600 270 270
0
700 52 111
11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Orj Paragraf Název 1900 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM
Výdaje celkem 260 125 0 260 125
12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Orj 9000 9000 9000
Paragraf 2139 214x 2199
Název Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.
10
Orj
Paragraf Název Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 9000 3699 rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního 9000 3699 rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny 9000 3636 Územní rozvoj 9000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje
0
Výdaje celkem
5 455
5 455
69 000
69 000
8 000 100 85 125
8 000 100 85 125
13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Orj 8000 8001
Paragraf Název xxxx Výdaje spojené s majetkem kraje xxxx
Běžné výdaje
Ostatní výdaje Výdaje celkem 7 000 7 000
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích 8004 xxxx Investice ve zdravotnictví 8005 xxxx Investice ve školství Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních 8007 xxxx organizacích 8008 xxxx Investice v sociálních věcech VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM 8003
Kapit. výdaje
xxxx
154 600
154 600
9 200
9 200
45 000 166 500
45 000 166 500
29 700
29 700
20 000 432 000
20 000 432 000
0
0
Běžné výdaje 9 528 20 140 29 668
Kapit. výdaje 3 880 3 140 7 020
Ostatní výdaje
Běžné výdaje 3 057 1 500 4 557
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
14 KAPITOLA INFORMATIKA Orj Paragraf Název 1600 3636 Územní rozvoj 1600 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM
Výdaje celkem 13 408 23 280 0 36 688
15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ Orj Paragraf Název 1300 3636 Územní rozvoj 1300 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORY ŘÍZENÍ
11
0
Výdaje celkem 3 057 1 500 0 4 557
16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj
Paragraf Název /Položka
Běžné výdaje
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1700 6330 pracovníci zařazení do KrÚ 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků 1700 6310 z úvěru xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM 1700
Kapit. výdaje
Ostatní výdaje
6330
0
0
Výdaje celkem
342
342
6 522
6 522
30 000 2 000
30 000 2 000
20 000
20 000
24 400 83 264
24 400 83 264
17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj 1700
Paragraf Název 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 1700 6409 kraje) 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 100 000 100 000
0
45 000
45 000
5 000 150 000
5 000 150 000
18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY Orj Paragraf Název xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM
Běžné výdaje
Kapit. výdaje 0
0
Ostatní výdaje Výdaje celkem 261 333 261 333 261 333 261 333
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)
7 580 415
Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře.
12
D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2013 Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Školství Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem § 3114 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem § 3121 Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem § 3122 Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a služeb Jihlava
13
317 839 352 1 594
v tis. Kč Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 7 000
0
333,0
33 054 6 260
919
0
873 931 699 1 489 2 393 793 790 725 496 765 1 936 14 755 3 372 3 705
69 0 0 0 12 0 0 1 0 0 364 712 374 1 064
100 100
0
0,0
6 671
902
4 701 4 722 2 668 1 870 2 560 4 448 3 377 3 261
460 644 345 475 176 759 356 816
3 982
469
2 878 3 021 51 236 1 943
127 608 7 575 242
0
0
0,0
2 888
535
2 719
292
2 164
317
5 844 6 368 2 070 2 658 13 874
329 781 212 429 1 608
2 613
316
7 984 11 916
1 080
895 2 631
6 186
761
5 876
452
7 609
522
9 438
733
1 999 94 149 5 597 7 618
170 1 080 1 900
11 012 11 478 4 406 10 078
0
0,0
11 225 279 977 1 156
1 800
767 394 1 917
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí celkem § 3123 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 celkem § 3124 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem § 3125 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou celkem § 3146 Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava celkem § 3147 Gymnázium Jihlava Gymnázium Třebíč Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, celkem § 3299 Gymnázium Jihlava Střední škola technická Jihlava celkem § 3421 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 celkem § 4322
5 197 7 076 16 836 7 072 8 333 5 701 7 213 6 712 4 466 118 795 3 309 3 309 1 643 1 643 602 803 826 966 1 121 4 318 3 648 3 648 0 0
Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 420 1 360 801 1 358 822 560 912 662 734 462 394 5 620 0 0,0 12 055 177 0 0 0,0 177 0 0 0 0,0 0 18 31 0 0 0 0 0 0,0 49 315 0 0 0,0 315 49,2 0 y) 24,0 0 y)
0
32,4
0
0 0 4 537 4 537 0 0 0 3 031 2 039 3 061 3 928 3 570 1 115 1 795 972 1 938 21 449
0
17,4 24,0 36,0 183,0 100,0 50,0 150,0
0
0,0
0 0 0 0 0 0 0 107 80 208 160 163 15 125 15 73 946
0
0
0
200
200
x) Ostatní neinvestiční transfery - ústřední kolo Matematické olympiády y) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace celkem § 3311 Krajská knihovna Vysočiny celkem § 3314 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org. Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org. Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org. celkem § 3315 Vysočina Tourism celkem § 2143
112 381 26 227 26 227 20 989 20 989 4 995 8 607 7 519 4 977 12 785 6 619 14 748 60 250 4 915 4 915
14
Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 11 313
3 913 0 600 600
3 659 1 427 1 427
1 132 465 11 313
11 313
180 400 2 733 3 313
974 56 737 2 232
y) y) y) y) x) z)
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Sociální věci Domov ve Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Ústav sociální péče Lidmaň celkem § 4357 Diagnostický ústav sociální péče Černovice Ústav sociální péče Křižanov celkem § 4357 Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov důchodců Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov důchodců Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem § 4357 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina celkem § 4339
Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 14 114
36 899 1 050 1 401 1 401 1 226 1 576 1 313 1 750 9 717 3 458 2 854 6 312 1 007 1 978 711 1 036 1 036 3 006 1 925 1 397 2 547 2 887 1 362 18 892 1 978 1 978
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem § 2212
739 700 739 700 739 700
Kapitola Organizace
Příspěvek na provoz
PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem § 3522 Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice nad Lipou celkem § 3529 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina celkem § 3533
271 116 10 441 17 825 13 756 17 555 17 073 76 650 16 970 10 574 27 544 166 922 166 922
2 453 127 610 0 270 873 321 4 654 1 493 686 2 179 210 1 635 161 166 0 276 480 1 146 1 291 740 1 118 7 223 58 58
Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 3 000 3 000 3 000
85 700 85 700 85 700
Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 4 650 4 650
0
0
371
4 650
0
0
0
0
0
0 315 56 371
0
0
0
0
Poznámka: Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.
15
E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE IČ
Název organizace
Adresa organizace
Účel
00090719 Městská knihovna Jihlava
Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava
Kulturní zařízení města 00374580 Pelhřimova, příspěvková organizace
Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
00091740 Městská knihovna v Třebíči
Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár nad Sázavou Sázavou Žďár n. Sázavou. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 70933146 Asociace krajů České republiky Členský příspěvek kraje. Malá Strana Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho Hasičský záchranný sbor Kraje 70885184 Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve Vysočina znění pozdějších předpisů. Regionální rada regionu Prostředky na spolufinancování projektů v rámci 75082241 Kounicova 13, 602 00 Brno soudržnosti Jihovýchod Regionálního operačního programu. 00093050
16
Účelová dotace v tis. Kč 1 653
1 653
2 135
1 653 700 4 500 8 000
