Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Schválený rozpočet 2012 Příjmy Rozpočet příjmů Financování z toho Fond rezerv a rozvoje (na splátky dlouhodobého úvěru) Fond budoucnosti (na splátkydlouhodobého úvěru 1,3 mld.Kč) Fond řízení likvidity (na splátky dlouhodobého úvěru) Fond rezerv a rozvoje (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty ) Fond řízení likvidity (na projekty) úvěr - dlouhodobý pro II.období (1,3mld Kč) úvěr - dlouhodobý pro Pavilon KKN a.s. (500 mil Kč) úvěr - dlouhodobý pro ÚZZS (75 mil Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Invest.akce - Pavilon akut.medicíny a centr.vstupu KKN a.s. Invest.akce - ZZS Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) 15

Rozpočet 2013

4 937 951 702 000

5 011 435 477 000

0 170 000 0 0 97 000 0 250 000 165 000 20 000 5 639 951

0 170 000 0 37 000 260 000 10 000 0 0 0 5 488 435

37 208 143 887 25 366 17 026 751 214 7 023 91 572 39 313 167 631 2 331 985 64 157 1 957 14 254 3 097 68 369 4 000 2 000 11 000 490 685 114 369 262 000 20 000 5 019 0 0 0 0 0 3 873 622 31 000 5 500

35 574 148 790 23 750 15 337 750 423 7 314 91 157 37 615 164 601 2 435 275 139 000 1 900 18 755 3 052 32 816 4 000 900 8 000 475 665 104 860 0 0 10 713 0 0 0 0 0 4 014 072 31 000 6 600

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Schválený rozpočet 2012 Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem výdaje mimo standardní (ř.30+ř.34+ř.35+ř.45+ř.46) Plánované výdaje celkem (ř.42+ř.47) Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěrů) (ř.48+ř.43+ř.44) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.42+ ř.43+ř.44) celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (část ř. 34+ř.35) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.30+ř.45 + část ř.34) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) (ř.1-ř.48) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.48)

16

Rozpočet 2013

159 000 1 277 829 1 729 829 5 603 451 5 639 951

162 000 1 266 763 1 436 763 5 450 835 5 488 435

3 910 122 185 000 267 000 -665 500 -665 500

4 051 672 0 170 000 -439 400 -439 400

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok 2013

TABULKA č. 1A Číslo řádku

Třída

1

1

tis. Kč Schválený rozpočet 2012

Druh příjmů

Rozpočet 2013

Daňové příjmy a poplatky

1 666 311

1 708 115

z toho: Daňové příjmy

1 665 196

1 707 000

360 561

398 299

10 305

10 669

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z podnikání Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji

37 769

42 675

377 678

384 075

Daň z přidané hodnoty

878 883

871 282

Správní poplatky

1 115

1 115

2 488

8 300

88 945

82 879

2 000

2 000

2 150 378

2 250 378

50 378

50 378

2 100 000

2 200 000

3 742

3 742

3 742

3 742

2

2

Nedaňové příjmy

3

2

Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)

4

3

Kapitálové příjmy

5

4

Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho:

6

- příspěvek na výkon státní správy

7

- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství

8

4

Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:

9

Sociální fondy

10

Fond budoucnosti (EU)

0

0

11

Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)

0

0

12

Krizový účet

0

0

13

Fond řízení likvidity

0

0

3 913 864

4 055 414

3 742

3 742

14

Úhrn příjmů

15

Konsolidace příjmů ( - )

16

Úhrh příjmů po konsolidaci

3 910 122

4 051 672

Přijaté dotace - na projekty z fondů EU

1 027 829

959 763

18

Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)

4 937 951

5 011 435

19

Financování (+)

702 000

477 000

17

4

z toho 20

financování projektů PRK

250 000

307 000

21

financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s.

262 000

0

22

financování výstavby ZZS

20 000

0

23

financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.Kč)

170 000

170 000

24

Celkem = celkem výdaje (tab.2, ř.41)

5 639 951

5 488 435

17

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2013 TABULKA č. 2

v tis. Kč Schválený rozpočet 2012

Odbor 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Ředitel krajského úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 18

Rozpočet 2013

37 208 36 258

35 574 34 674

11 705 20 634 1 982 1 663 274 950 143 887 143 887 0 25 366 24 616 750 17 026 1 957 2 000 12 989 80 751 214 339 914 0 334 300 77 000 7 023 4 923 2 100

10 290 20 634 1 900 1 590 260 900 148 790 148 790 0 23 750 23 750 0 15 337 1 437 1 900 12 000 0 750 423 354 195 0 334 228 62 000 7 314 5 214 2 100

91 572

91 157

5 872 0 77 700 8 000 39 313 5 872 0 22 441 11 000 167 631 18 755 0 144 576 4 300

4 957 1 000 77 700 7 500 37 615 4 405 0 23 210 10 000 164 601 17 460 0 145 300 1 841



Odbor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 11 Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B 12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje 13 Odbor projektového řízení a informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje 14 Odbor správa majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje 15 Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho : výdaje bez splátky úroků splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Kapitálové výdaje 16 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje 17 Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje 10

18

Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ 19

Rozpočet 2013

2 331 985 2 113 202 2 100 000 150 193 135 25 498 64 157 1 957 62 200 0 15 000 1 957 1 957 0 14 254 12 584 1 670 3 097 3 097 0 68 369 63 369 46 369 4 000 11 000 2 000 5 000 490 490 0 685 685 0

2 435 275 2 214 930 2 200 000 0 195 000 25 345 139 000 2 000 137 000 72 000 62 000 1 900 1 900 0 18 755 16 285 2 470 3 052 3 052 0 32 816 27 816 14 916 4 000 8 000 900 5 000 475 475 0 665 665 0

114 369 1 860 26 017 363 18 902 20 382 5 158 294 11 545 1 556 28 292

104 860 1 800 25 745 352 18 175 20 382 8 900 500 11 245 4 144 13 617



Odbor 19 20

Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s. Invest.akce - ZZS

21

Provozní náklady projektů EU Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.30-ř.15a-ř.19-ř.20+ř.31+ř.33) celkem výdaje kryté úvěry (část ř.19+ř.20) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.15a +část ř.19+ř.32) Projekty EU Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.35-ř.31-ř.33) Celkem výdaje mimo standardní (ř.15a+ř.19+ř.20+ř.32+ř.38) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.31+ř.33) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.39+ř.40+ř.41)=(ř.34+ř.38)

20

Rozpočet 2013

262 000 20 000

0 0

5 019 3 819 1 200 0 0 0 0 0 3 742 4 170 364 3 742 4 166 622

10 713 1 160 8 353 1 200 0 0 0 0 0 3 742 4 025 814 3 742 4 022 072

31 000 159 000 5 500 4 362 122

31 000 162 000 6 600 4 221 672

3 910 122 185 000 267 000 1 277 829 6 292 66 813 227 106 90 926 317 195 30 186 308 382 152 510 78 419

4 051 672 0 170 000 1 266 763 3 772 268 157 63 554 117 608 514 644 27 236 151 582 86 779 33 431

3 873 622

4 014 072

1 729 829 36 500

1 436 763 37 600

5 639 951

5 488 435



Odbor

Rozpočet 2013

Rekapitulace 43

Běžné výdaje

44

Kapitálové výdaje

45 46 47 48 49 50 51 52

Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům Investiční akce Splátky jistin úvěrů Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.42)

21

2 779 395

2 862 005

74 820

150 370

785 141 125 878 114 369 282 000 195 500 5 019 1 277 829 5 639 951

787 438 106 686 104 860 0 199 600 10 713 1 266 763 5 488 435

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2013 Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč

1

2

3

Číslo řádku

IČO organizace

Org

1 2

70947023 75035952

3300 3301

3

Příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem

4 5 6 Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 0 330 928 000 62 000 000 50 000 3 300 000 0 50 000

334 228 000

7 Poznámka

62 000 000

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 22

údaje v Kč

1

2

Číslo řádku

IČO organizace

1 2 3 4 5 6 7 8

66362768 00369021 70966206 72053810 72053801 00074276 00074268 75153033

9

3 Org 3204 3202 3206 3208 3209 3201 3200

Příspěvková organizace Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Chebu Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie Císařské lázně celkem

4 5 6 Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 478 000 11 982 000 1 110 000 352 000 8 200 000 1 000 000 3 157 000 24 440 000 950 000 1 172 000 10 004 000 1 500 000 679 000 9 557 000 1 070 000 1 999 000 11 164 000 1 870 000 65 000 2 353 000 0 0 0 0 7 902 000

77 700 000

7 500 000

7 Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2013 Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč

1

2

Číslo řádku

IČO organizace

1 2

73700720 72053666

3 Org

3500 3501

3

Příspěvková organizace Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání celkem

4 Odvod z investičního fondu

5 Neinvestiční příspěvek

6 Dotace do investičního fondu

152 000 93 000

8 914 000 3 086 000

0 0

245 000

12 000 000

0

7 Poznámka

23

Odbor zdravotnictví údaje v Kč

1

2

Číslo řádku

IČO organizace

Org

1 2 3

574660 69979821 71175130

3100 3101 3102

4

3 Příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

4 Odvod z investičního fondu

5 Neinvestiční příspěvek

6 Dotace do investičního fondu

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let

8 390 000 0 882 000

121 000 000 0 24 300 000

0 1 841 000 0

celkem

9 272 000

145 300 000

1 841 000

7 Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2013 Odbor sociálních věcí údaje v Kč

24

1

2

3

Číslo řádku

IČO organizace

Org

1 2 3 4 5

71175237 71175253 71175245 71175202 71175211

3401 3402 3403 3404 3405

6

71175318

3406

7

71175326

3407

8

71175296

3408

9

71175334

3409

10 11 12

71175229 71175199 70832641

3410 3411 3412

13

72046872

3413

14

72046881

3414

Příspěvková organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově

4 5 6 Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 520 000 520 000 0 2 542 000 2 542 000 0 606 000 606 000 1 200 000 781 000 781 000 190 000 190 000 0 976 000

976 000

0

2 082 000

2 082 000

500 000

5 718 000

5 718 000

300 000

464 000

464 000

0

2 181 000 1 009 000 3 961 000

2 181 000 1 009 000 3 961 000

1 100 000 250 000

360 000

360 000

0

1 820 000

1 820 000

0

23 210 000

6 650 000 10 000 000

Kogenerace - plyn.kotelna (zatím nerozděleno) 15

celkem

23 210 000

7 Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2013 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč

1

2

Číslo IČO řádku organizace

3

4

5

Org

Příspěvková organizace

6

7

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu

1

70838992

4103

ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary

2

70945632

4107

ZŠ praktická Žlutice

3

66362725

4100

ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary

2 757 000

83 000

4

70839000

4109

1 043 000

25 000

5

70846553

4164

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart

450 000

40 000

6

49767194

4113

Gymnázium Sokolov a KVC

4 319 000

8 045 000

7

70845417

4114

První české gymnázium v K. Varech

1 003 000

5 497 000

8

49753771

4112

Gymnázium Ostrov

365 000

4 335 000

9

47723416

4162

Gymnázium a SOŠ Aš

928 000

3 982 000

10

47723394

4111

Gymnázium a OA Mariánské Lázně

279 000

3 508 000

2 000 000

11

47723386

4110

Gymnázium Cheb

5 537 000

10 438 000

2 700 000

12

49767216

4125

Střední průmyslová škola Loket

342 000

3 289 000

13

49767208

4115

Gymnázium a OA Chodov

14

75059151

4165

Střední škola živnostenská Sokolov

3 985 000

15 281 000

15

49766929

4133

ISŠTE Sokolov

5 577 000

15 003 000

16

49753789

4116

SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary

644 000

4 426 000

17

63553597

4119

OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary

682 000

4 306 000

18

49754050

4120

Střední lesnická škola Žlutice

1 321 000

5 051 000

19

00077135

4127

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

378 000

4 970 000

20

70845425

4126

Střední průmyslová škola Ostrov

1 966 000

9 777 000

21

00077291

4132

Střední zemědělská škola Dalovice

311 000

1 660 000

22

00669709

4131

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

1 726 000

5 651 000

23

00574384

4122

SOŠ logistická a SOU Dalovice

137 000

1 892 000

350 000

24

00077526

4123

SOŠ a SOU Nejdek

244 000

3 565 000

1 300 000

25

00077119

4117

Hotelová škola Mariánské Lázně

1 139 000

7 033 000

26

00669733

4130

Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

994 000

4 505 000

27

00077461

4134

Integrovaná střední škola Cheb

3 446 000

18 670 000

28

00520055

4141

SOU stravování a služeb Karlovy Vary

309 000

4 397 000

29

00669725

4140

SOŠ stavební Karlovy Vary

439 000

4 198 000

30

00669831

4142

Střední odborné učiliště Toužim

404 000

3 330 000

31

49742086

4143

Odborné učiliště Horní Slavkov

310 000

2 293 000

32

00076988

4145

Domov mládeže a školní jídelna K. Vary

595 000

3 033 000

33

00377945

4144

Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně

1 710 000

4 099 000

34

49753843

4147

Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary

180 000

1 810 000

35

63554453

4149

ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou

155 000

20 000

36

63555573

4150

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

296 000

14 000

37

63555123

4151

ZUŠ Nová Role

238 000

38

63554488

4152

ZUŠ Žlutice

39

63553619

4153

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

40

63553660

4159

41

49767267

42 43 44 45 46

680 000 4 000

10 000

612 000

1 761 000

200 000

5 000 000

283 000

3 500 000

1 000 000 5 000 000

2 900 000

20 000

52 000

1 082 000

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

1 329 000

5 959 000

4155

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

229 000

3 953 000

47723424

4158

Dětský domov Mariánské Lázně

310 000

2 759 000

47723441

4160

Dětský domov Plesná

235 000

3 136 000

800 000

47723378 00076899

4154 4163

Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb

755 000 16 000

3 875 000 2 000 000

300 000

42 200 000

195 000 000

25 345 000

celkem 25

8 Pozn.

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2013 oblast kultury údaje v Kč

Číslo řádku

1

Název příspěvkové organizace

Muzeum Sokolov

Investiční akce jmenovitě

Dotace do investičního fondu

Projektová dokumentace - vytápění budovy Myslivna (ředitelství)

60 000

Projektová dokumentace - kamerový systém objektu Krásno

60 000

Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky v přízemí zámku

250 000

Odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického, sídlo ředitelství příspěvkové organizace - II. etapa

200 000

Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku Statek Milíkov - odstranění havarijního stavu kulturní památky

26

2

Muzem Cheb

3

Muzeum Karlovy Vary

4

Galerie výtvarného umění v Chebu

5

500 000 1 720 000

Optimalizace a obnova vnitřní počítačové sítě Projektová dokumentace - rekonstrukce expozice Nová Louka

150 000 1 500 000

Rekonstrukce sbírkových depozitářů a jejich vybavení - I. etapa

600 000

Nákup výtvarných děl - akviziční činnost

400 000

Panelové systémy včetně nových interiérových prvků pro novou expozici galerijních sbírek k 60. jubileu galerie Nákup nového vozidla pro přepravu sbírek

Galeri umění Karlovy Vary

400 000 550 000

Oprava komínových těles včetně drobných oprav střechy objektu Letohrádek Ostrov 6

Krajská knihovna Karlovy Vary

7

Celkem

160 000

Sklad knih - dodávka knihovnických regálů

950 000

7 500 000

oblast zdravotnictví údaje v Kč

Číslo řádku 1

2

Název příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Celkem

Investiční akce jmenovitě Oprava fasády budovy

Dotace do investičního fondu 1 841 000

1 841 000

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2013 oblast sociálních věcí údaje v Kč Číslo řádku



27

1

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově

2

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu

3

Domov pro seniory v Perninku

4

Sociální služby, příspěvková organizace

Oprava nosníku v garáži Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - studie, inženýrská činnost Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) - II. etapa Projektová dokumentace na generální rekonstrukci čistírny odpadních vod

5

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Úprava únikových východů

6 7

PO v oblasti sociální Celkem

Kogenerace - plynová kotelna

Dotace do investičního fondu 500 000 1 200 000 1 100 000 250 000 300 000 6 650 000 10 000 000

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2013 v oblasti školství údaje v Kč Číslo řádku


28

1 2 3

První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb

4

Gymnázium a OA Chodov

5 6 7 8 9

Střední lesnická škola Žlutice SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SZŠ a VOŠ Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary

10

Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dětský domov Plesná Dětský domov Aš ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart Gymnázium a OA Chodov ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Žlutice Celkem


Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia - II. etapa - školička Nová fasáda budovy vč. odizolování budovy a drenáž - I. etapa Výměna otvorových výplní - II. etapa PD na rozvody teplé užitkové vody, rekonstrukci WC včetně hygienických kabin a bezbariérového WC Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže Oprava přední terasy a zábradlí terasy Rekonstrukce střešního pláště Závodu míru 144, Karlovy Vary Výměna otvorových výplní v části budov školy p.č. 58, 59, 60 Hydroizolační clony tlakovou injektáží v 1. PP a 1. NP Rekonstrukce objektu DM a následné přestěhování PPP Karlovy Vary Nákup myčky do kuchyně DM Nákup automobilu - 9 místný, pro přepravu dětí Zahradní úpravy Na Vrchu - sanace a revitalizace zahrady a lesoparku Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů

Dotace do Dotace do invest. investičního fondu (opr. fondu nemov. majetku) 5 000 000 2 000 000 2 700 000 150 000 3 500 000 350 000 1 300 000 1 000 000 5 000 000 2 200 000 700 000 800 000 300 000

25 000 000 25 345 000

10 000 83 000 25 000 40 000 133 000 20 000 14 000 20 000 345 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2013 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo řádku

IČO organizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 CELKEM

66362725 70838992 70846553 70945632 70839000 47723386 47723394 49753771 49767194 70845417 47723416 63553597 49767208 49753789 00574384 00077526 00669725 49767216 70845425 00077135 00669733 00669709 49766929 00077461 75059151 00077119 49754050 00077291 00520055 00669831 49742086 00377945 00076988 49753843 63554453 63555573 63555123 63554488 63553619 47723378 49767267 47723424 63553660 47723441

Příspěvková organizace ZŠ, MŠ a praktická škola K. Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart ZŠ praktická Žlutice ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium KVC Sokolov První české gymnázium K. Vary Gymnázium a SOŠ Aš OA, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a OA Chodov SOŠ pedagog., gymn. a VOŠ K.Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek SOŠ stavební Karlovy Vary SPŠ Loket SPŠ Ostrov SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary SZdrŠ a VOŠ Cheb SZdrŠ a VOŠ zdrav. Karlovy Vary ISŠ technická a ekonom. Sokolov ISŠ Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně SLŠ Žlutice SZeŠ Dalovice SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU Toužim OU Horní Slavkov Domov mládeže a ŠJ M. Lázně Domov mládeže a ŠJ K. Vary PPP Karlovy Vary ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice DDM Karlovy Vary DD Aš DD Cheb a Horní Slavkov DD Mariánské Lázně DD Karlovy Vary a Ostrov DD Plesná 29

Neinvestiční příspěvek 25 800 000 4 500 000 3 600 000 2 600 000 5 600 000 24 500 000 18 000 000 21 600 000 24 000 000 27 700 000 10 500 000 17 400 000 11 000 000 20 000 000 10 400 000 16 200 000 22 800 000 13 400 000 26 000 000 18 300 000 18 500 000 27 400 000 34 500 000 62 000 000 45 000 000 28 000 000 13 800 000 5 700 000 20 300 000 10 300 000 7 700 000 11 000 000 17 400 000 11 400 000 1 430 000 16 200 000 2 200 000 2 700 000 3 900 000 10 100 000 12 400 000 8 000 000 15 500 000 10 000 000 719 330 000

Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. 2013 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo IČO řádku organizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

60610832 60610590 75006049 75006031 70981043 71004777 71004769 49753371 49753347 49753363 49753606 49753461 49753509 49753495 49753533 47700009 47701617 60610565 60611316 75005549 71181709 70976481 70976473 70976490 68781580 47720964 70976431 70976457 47722801 47722363 70978239 75010895 60611391 60611405 73732737 70984841 69979847 70984859 70984867 70984832 70984824 70984808 70984816 69978573

Zřizovatel Abertamy Horní Blatná Hroznětín Hroznětín Jáchymov Merklín Merklín Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Pernink Potůčky Stráž n. Ohří Velichov Jakubov Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Hazlov Hranice Hranice Krásná Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Blatenská 425 ZŠ a MŠ Komenského 261 ZŠ Sídliště 310 MŠ Mlýnská 23 ZŠ a MŠ M. C. Sklodowské ZŠ Merklín 31 MŠ Merklín 86 ZŠ Májová 997 ZŠ Masarykova 1289 ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 ZuŠ Masarykova 717 MŠ Halasova 765 MŠ Krušnohorská 766 MŠ Masarykova 1195 MŠ Palackého 1045 MDDM Školní 231 ZŠ Karlovarská 118 ZŠ a MŠ Potůčky 94 MŠ Stráž n.Ohří 101 MŠ Velichov 132 MŠ Jakubov 93 ZŠ Hlávkova 26 ZŠ Kamenná 152 ZŠ Okružní 57 ZŠ a PŠ Studentská 13 ZUŠ Šaldova 7 MŠ Moravská 10 MŠ Neumanova 2560 MŠ Nohova 2201 DDM Sluníčko Mikulášská 37 Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 Z a MŠ Hazlov 119 MŠ Soukenná 844 ZŠ Husova 414 MŠ Krásná ZŠ Dukelská 1122 ZŠ Havlíčkova 1717 a Jindřichovice ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 ZuŠ Pohraniční Stráže 67 MŠ Barvířská 1771 MŠ Bož. Němcové 1685 MŠ Lipová cesta 1091 MŠ U Elektrárny 1777 DDM Havlíčkova 1286 30

Neinvestiční příspěvek 4 081 000 2 208 000 6 470 000 1 850 000 9 241 000 2 924 000 2 457 000 14 488 000 16 005 000 21 527 000 11 119 000 3 572 000 2 890 000 7 169 000 3 895 000 4 379 000 4 777 000 2 480 000 1 219 000 1 538 000 1 163 000 11 845 000 15 255 000 16 989 000 9 353 000 6 071 000 4 154 000 3 951 000 2 824 000 995 000 1 741 000 8 650 000 3 981 000 6 987 000 995 000 10 920 000 16 353 000 4 146 000 6 305 000 2 351 000 1 694 000 2 257 000 2 279 000 1 642 000

Poznámka



70980951 70945128 70981663 70991545 70991511 70991529 60611057 60611049 73728969 73729019 73728977 73728985 63555557 75005794 75005786 75005760 75006898 75006901 75007100 75007185 75006456 75006448 75006502 75006472 75006481 75005492 75005506 75005476 75005484 75005468 75005450 75005441 60610204 60610247 60610239 60610221 70976368 70976341 70976350 69983534 69983569 60610441 71012621 63531054

Zřizovatel Oloví Rotava Rotava Bochov Bochov Bochov Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Březová Březová Březová Bukovany Bukovany Citice Dolní Rychnov Habartov Habartov Habartov Habartov Habartov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Krajková Královské Poříčí Královské Poříčí Krásno Kynšperk n. Ohří

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Smetanova 1 ZŠ Nová Plzeň 673 MŠ Sídliště 674 ZŠ Okružní 367 MŠ Zahradní 315 ZŠP Okružní 367 ZŠ Karlovarská 1189 ZŠ Nám. Karla IV. 423 MŠ Nerudova 930 MŠ Husova 547 MŠ Závodu míru 1247 MŠ Lipová 1192 ZuŠ Dvořákova 367 MŠ Komenského 11 MŠ Smetanova 218 ZŠ Komenského 232 MŠ Sídliště 145 ZŠ Sídliště 146 MŠ Citice 200 MŠ Šafaříkova 17 MŠ Okružní 111 MŠ K. Čapka 769 ZŠ K. Čapka 119 ZŠ p. a ZŠ s. Komenského 312 DDM K. Čapka 573 MŠ Dlouhá 1 MŠ Sportovní 713 ZŠ Nádražní 683 ZŠ Školní 786 ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 ZUŠ Školní nám. 254 DDM Sportovní 872 MŠ Nerudova 915 ZŠ Komenského 273 ZŠ Školní 697 ZŠ Husova 788 ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 ZUŠ Nám. ČSM 693 DDM Husova 263 ZŠ a MŠ Komenského 22 MŠ Lázeňská 86 ZŠ Dlouhá 63 MŠ Radniční 262 MŠ Školní 525 31

Neinvestiční příspěvek 8 704 000 9 303 000 3 271 000 7 926 000 2 302 000 2 514 000 14 575 000 14 947 000 2 075 000 2 037 000 3 218 000 4 187 000 3 183 000 2 176 000 2 999 000 7 796 000 2 231 000 6 164 000 1 933 000 2 070 000 2 808 000 3 284 000 10 188 000 6 540 000 1 323 000 4 033 000 3 666 000 7 499 000 11 070 000 6 281 000 4 860 000 2 259 000 16 933 000 19 018 000 12 010 000 10 222 000 8 120 000 7 036 000 1 990 000 6 262 000 1 783 000 2 269 000 1 124 000 4 691 000

Poznámka



49766961 69978883 70997284 70995974 70984239 70984221 75006928 75006936 60611952 70834598 60611693 60611685 70947902 60611677 60611651 60611669 69979073 69978751 69459924 69979081 66359180 69978972 71238930 60610557 69983551 70995982 60610697 60610689 60610395 69983160 70883556 70989290 70990492 70933774 70933782 49753754 69979359 872296 70933766 70933758 49752626 49751751 71237003 71237011

Zřizovatel Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Libavské Údolí Loket Loket Lomnice Lomnice Rovná Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Vintířov Vintířov Bečov n. Teplou Božíčany Březová Dalovice Chýše Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary

Příspěvková organizace MŠ U Pivovaru 637 ZŠ Komenského 540 ZUŠ Sokolovská 511 ZŠ Libavské Údolí 109 MŠ Sportovní 561 ZŠ T. G. Masaryka 128 MŠ Kraslická 36 ZŠ Školní 234 ZŠ Rovná 36 MŠ Pionýrů 1344 MŠ K. H. Borovského 1527 MŠ M. Majerové 1650 MŠ Vítězná 725 MŠ Vrchlického 80 MŠ Alšova 1746 MŠ Kosmonautů 1881 ZŠ Pionýrů 367 ZŠ Rokycanova 258 ZŠ Běžecká 2055 ZŠ Švabinského 1702 ZŠ Křižíkova 1916 ZUŠ Staré nám. 37 DDM Spartakiádní 1937 MŠ Zámecká 100 ZŠ a MŠ Mládežnická 395 MŠ Šabina 80 MŠ Vintířov 170 ZŠ Vintířov 65 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 ZŠ a MŠ Božíčany 76 ZŠ a MŠ Březová Keramická 6 ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 ZŠ Karlovy Vary 1.máje ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 ZŠ jazyků Karlovy Vary J. Libušina 31 ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 32

Neinvestiční příspěvek 2 664 000 18 314 000 4 980 000 2 104 000 4 267 000 8 174 000 2 077 000 8 049 000 1 235 000 3 951 000 2 850 000 4 198 000 4 330 000 2 638 000 3 988 000 6 941 000 19 131 000 17 606 000 27 272 000 17 021 000 18 288 000 9 697 000 4 081 000 1 278 000 3 889 000 781 000 2 450 000 3 345 000 7 188 000 2 507 000 1 303 000 9 720 000 3 354 000 12 006 000 17 840 000 13 692 000 13 965 000 21 595 000 15 756 000 14 422 000 32 464 000 16 623 000 28 387 000 32 220 000

Poznámka



70993246 70895201 71172548 75006529 70939454 70939446 70939837 60610646 71005307 75005646 60611821 70995826 49755579 60611448 66361974 60610751 75006219 47701412 63555522 75042151 78005239 47722797 60610115 47721006 47721499 47721880 70987301 70987271 70987149 70987432 70987319 70987327 70987211 70987475 70987181 70987165 70987459 70987441 70987238 47722193 47723475 60611456 60611464 47723629

Zřizovatel Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Kyselka Nová Role Nová Role Nová Role Sadov Stružná Šemnice Štědrá Toužim Toužim Toužim Toužim Útvina Valeč v Čechách Žlutice Žlutice Nová Role Dolní Žandov Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Luby Luby Luby

Příspěvková organizace ZŠ pro žáky se spec. por. Učení K.V. Mozartova 7

ZŠ Kolová 97 MŠ Krásné Údolí 77 ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 ZŠ Nová Role Školní 232 MŠ Mezirolí 67 MŠ Rolavská 234 Nová Role ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 MŠ Stružná 58 MŠ Šemnice 29 ZŠ a MŠ Štědrá 49 ZŠ Toužim Plzeňská 395 MŠ Toužim Sídliště 429 ZŠ praktická a MŠ Toužim Plzeňská 395 ZUŠ Toužim Plzeňská 395 ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 ZŠ Žlutice Poděbradova 307 MŠ Žlutice Poděbradova 396 DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 ZŠ a MŠ D. Žandov 37 MŠ Česká 350 MŠ Školní 182 ZŠ Česká 39/1 ZUŠ Školní 3 DDM Reneta Žirovice 49 MŠ Bezručova 1 MŠ Do zátiší 3 MŠ Komenského 27 MŠ Malé náměstí 2 MŠ Osvobození 67 MŠ 26. dubna 39 ZŠ Americká 36 ZŠ Hradební 14 ZŠ Májová 14 ZŠ Malé nám.3 ZŠ M.Kopeckého 1 ZŠ Obětí nacismu 16 Základní škola Kostelní nám.14 ZUŠ Židovská 8 DDM Cheb Goethova 26 MŠ Tovární 743 ZŠ Masarykova 195 ZUŠ Masarykova 178 33

Neinvestiční příspěvek 4 533 000 2 681 000 974 000 8 731 000 10 909 000 1 267 000 4 335 000 18 076 000 1 187 000 1 394 000 1 716 000 14 391 000 4 540 000 5 944 000 2 559 000 2 821 000 2 643 000 9 747 000 4 789 000 796 000 7 827 000 4 176 000 3 265 000 17 062 000 7 216 000 1 239 000 5 972 000 5 164 000 7 400 000 6 905 000 10 576 000 6 299 000 11 342 000 23 032 000 15 815 000 13 209 000 17 403 000 15 947 000 15 154 000 14 629 000 5 723 000 2 626 000 7 653 000 4 280 000

Poznámka


Číslo IČO řádku organizace 177 69972745 178 75006235 179 75004852 180 71010696 181 70987840 182 70987858 183 71008799 184 75006570 185 75006561 186 70995788 187 71001930 188 71001964 189 70998221 190 60610981 191 70997578 192 70997560 193 70997594 194 70997586 195 47723483 196 47723505 197 70997543 198 47724978 199 47721472 200 69979430 201 71008331 202 70997179 203 70997195 204 70997187 205 70995796 206 60611367 207 60611359 208 66362245 209 70978611 210 70980900 211 70980918 212 70980896 CELKEM

Zřizovatel Luby Libá Lipová Milhostov Nový Kostel Nový Kostel Okrouhlá Skalná Skalná Třebeň Plesná Plesná Drmoul Lázně Kynžvart Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Trstěnice Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Stará Voda Teplá Teplá Teplá Tři Sekery Nové Sedlo Nové Sedlo Nové Sedlo

Příspěvková organizace DDM a ŠD Tovární 742 ZŠ a MŠ Libá 225 ZŠ Lipová 128 ZŠ a MŠ Milhostov 69 MŠ Nový Kostel 84 ZŠ Nový kostel 3 MŠ Okrouhlá 7 MŠ Skalná 273 ZŠ Sportovní 260 MŠ Třebeň 17 ZŠ a MŠ Školní 254 ZŠ praktická, Spojovací 80 ZŠ a MŠ Školní 26 ZŠ a MŠ K Rybníku 346 MŠ Hlavní 440 MŠ Křižíkova 555 MŠ Na Třešňovce 603 MŠ Úšovice Skalníkova 518 MŠ VORA Za Tratí 687 ZŠ Komenského 459 ZŠ Školní náměstí 472 ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 ZUŠ Ibsenova 87 MěDM 17. listopadu 475 MŠ Trstenice 104 MŠ Klimentov 118 MŠ Tyršova 315 ZŠ Pohr. stráže 95 ZŠ a MŠ Stará Voda 125 MŠ Školní 544 ZŠ v Teplé Školní 258 ZUŠ Školní 393 ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 MŠ Masarykova 217 MŠ Sklářská 510 ZŠ Masarykova 425

34

Neinvestiční příspěvek 1 911 000 3 402 000 2 567 000 2 285 000 1 356 000 1 408 000 963 000 3 176 000 7 628 000 1 113 000 10 427 000 3 793 000 4 037 000 7 179 000 3 005 000 3 951 000 2 297 000 5 773 000 2 289 000 20 271 000 15 748 000 6 278 000 12 641 000 1 891 000 1 234 000 1 397 000 2 254 000 8 309 000 1 898 000 3 529 000 10 602 000 2 025 000 3 410 000 1 383 000 2 253 000 8 329 000 1 480 670 000

Poznámka

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2013 Příloha č. 1

35

Číslo řádku

Oddíl paragraf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

Podseskupení ORJ Položka 502 5021 5023 5029 503 5031 5032 5039 513 5136 5137 5139 5139 515 5156 516 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 517 5171 5173 5175 5176 5179 536 5362

Odbor

Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci 202 ostatní osobní výdaje 202 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 202 ostatní platby za provedenou práci j.n. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 202 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu 203 knihy, učební pomůcky a tisk 203 drobný hmotný dlouhodobý majetek 101 nákup materiálu j.n. 203 nákup materiálu j.n. nákup vody, paliv a energie 203 pohonné hmoty a maziva nákup služeb 203 služby pošt 203 služby telekomunikací a radiokomunikací 219 služby peněžních ústavů 202 služby školení a vzdělávání 101 nákup ostatních služeb 101 nákup ostatních služeb 101 nákup ostatních služeb 101 nákup ostatních služeb 202 nákup ostatních služeb 203 nákup ostatních služeb ostatní nákupy 203 opravy a udržování 213 cestovné tuzemské i zahraniční 101 pohoštění 202 účastnické poplatky na konference 203 ostatní nákupy j.n. ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu

Běžné výdaje 2013 34 674 16 020 3 990 12 000 30 4 111 2 400 1 700 11 835 150 150 385 150 600 600 7 208 60 400 260 226 985 4 645 200 250 132 50 3 240 300 1 590 1 235 95 20 20 17

Kapitálové výdaje 2013 900 0

0

0

0 0

0

0

Výdaje celkem 2013 35 574 16 020 3 990 12 000 30 4 111 2 400 1 700 11 835 150 150 385 150 600 600 7 208 60 400 260 226 985 4 645 200 250 132 50 3 240 300 1 590 1 235 95 20 20 17

Poznámka k SR

odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny zastupitelů zákonné odvody

z toho 100 tis. na propagační předměty

medializace činností Karl.kraje monitoring staveb akce v rámci MFF výdaje sociálního fondu autoprovoz

víza dálniční známky

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2013 Příloha č. 1 Číslo řádku

Oddíl paragraf

36 37 38 39 40

6113 6113 6113 6113 6113

5365 542 5424 612 6123

41

6113

519

42 43 44 45

6113

5194 590 5901 5901

6113 6223

Podseskupení ORJ Položka

Odbor

203 platby daní a poplatků krajům, obcím a st. f. náhrady placené obyvatelstvu 202 náhrady mezd v době nemoci pořízení dlouhodobého hmotného majetku 203 dopravní prostředky výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 101 věcné dary ostatní neinvestiční výdaje 102 nespecifikované rezervy 103 nespecifikované rezervy

Běžné výdaje 2013

Kapitálové výdaje 2013 3 50 50 0

475 475 2 115 1 615 500

0 900 900 0 0

Výdaje celkem 2013

Poznámka k SR

3 registrace 50 50 900 900 obnova vozového parku 475 475 2 115 1 615 dary při vyjímečných příležitostech 500 zastoupení KK v Bruselu v tis. Kč

101,102,103 202 203 213 219

36

odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) celkem

10 290 20 634 1 900 1 590 260

10 290 20 634 1 900 1 590 260 900

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2013 Příloha č.2 Číslo řádku

Oddíl paragraf


1

6172

5011

4 5

6172 6172

502 5021

6 7 8

6172 6172 6172

5031 5032 5038

9 10 11 12 13

6172 6172 6172 6172 6172

516 5167 517 5175 5176

14

6172

519

15 16 17 18

6172 6172 6172 6172

5194 542 5424 5134 - 5499

37

2 3

Odbor

Ředitel krajského úřadu z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS platy 202 platy zaměstnanců v pracovním poměru kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU ostatní platby za provedenou práci 202 ostatní osobní výdaje pojištění z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS 202 povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. 202 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 202 povinné pojistné na úrazové pojištění kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU nákup služeb 202 služby školení a vzdělávání ostatní nákupy 201 pohoštění 202 účastnické poplatky na konference výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 201 věcné dary náhrady placené obyvatelstvu 202 náhrady mezd v době nemoci 202 výdaje sociálního fondu


Kapitálové výdaje 2013

Výdaje celkem 2013

Poznámka k SR

150 702

0

150 702

148 790 107 285 105 858 68 262 37 596 1 427 800 800 37 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 790 107 285 105 858 68 262 37 596 1 427 800 800 dohody 37 199

36 714 27 019 9 727 453 23 932 12 782 485 800 800 285 85 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

0

30 693 693 3 610

0 0 0 0

36 714 27 019 9 727 453 23 932 12 782 485 800 800 vzdělávání 285 85 200 30 30 věcné dary 693 693 3 610 v tis. Kč


Oddíl paragraf

1 2


590

Odbor OKŘÚ - projekty PRK celkem ostatní neinvestiční výdaje



Výdaje celkem 2013

Poznámka k SR

3 772 3 772

0 0

3 772 3 772

3 772

0

3 772 metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a

akce č.4823-OP LZZ Aplikace moderních

3

6172

5901

201 nespecifikované rezervy

transparentnosti v Karlovarském kraji v tis. Kč

38 37

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2013 Příloha č.3

39

Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

513 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 515 5151 5153 5154 5156 516 5161 5162 5164 5166

Odbor vnitřních záležitostí nákup materiálu ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup materiálu jinde nezařazený nákup vody, paliv a energie studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační, poradenské a právní služby

20

6172

5169

21

6172

22

Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka k SR

23 750 4 591 61 10 30 100 1 930 60 2 400 5 934 300 1 600 3 134 900 10 050 700 1 400 1 000 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nákup ostatních služeb

6 650

0

6 650

517

ostatní nákupy

3 040

0

3 040

6172

5171

opravy a udržování

3 000

0

3 000

23

6172

5179

40

0

24

6172

519

25

0

25

25 26 27 28 29

6172 6172 6172 6172 6172

5192 536 5361 5362 5365

ostatní nákupy jinde nezařezené výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

oprava fasády bod A, výsadba stromků, ošetření deponii půdy, rekonstrukce vstupní haly, oprava chodníků 40 víza

25 110 50 40 20

0 0 0 0 0

platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům

23 750 4 591 61 10 30 100 1 930 60 nákup pokut.bloků 2 400 5 934 300 1 600 3 134 900 10 050 700 1 400 1 000 300 konzultace, studie, nepovinné informace úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., outsour kopírek a vozidel

25 popl. Ochrannému svazu autorskému 110 50 40 dálniční známky 20 v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor

1 2 3 4

3635 3635

516 5166

Odbor regionálního rozvoje Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby

5

3635

5169


6

3635

611

7

3635

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3636 3636 3636 3636 3636 3636

23 24



Výdaje celkem 2013

Poznámka k RS

13 437 1 437 210 15

1 900 1 900 0 0

15 337 3 337 210 15 posudky

195

0

195

pořízení dlouhodobého nehmot. majetku

0

1 900

1 900

6119

ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

0

1 900

1 900 analytických podkladů, podkladové územní studie pro

513 5137 5139 516 5164 5169

nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup služeb nájemné nákup ostatních služeb veletrhy spolupráce s Okresní hosp. komorou portál pro cyklisty propagace cyklostezky Vesnice roku Studie

100 50 50 1 087 57 1 030 100 30 100 50 450 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně aktualizaci zásad územ.rozvoje (např. VVE, LM)

40

3636 3636

100 50 50 1 087 57 1 030 100 30 100 50 450 300

mapy, cedule cyklostezka materiál - plakáty, obaly a pod. nájemné veletrhy nákup služeb celkem (ř. 16 - 23 rozpis jed. položek) služby veletrhy OHK aktualizace webu pro podnikatele portál pro cyklisty propagace cyklostezky vesnice roku aktualizace PRKK a SRKK

517 5175

ostatní nákupy pohoštění Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím

40 40 12 000

0 0 0

40 40 občerstvení 12 000

3636

533

neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím

12 000

0

12 000

3636

5331

neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

12 000

12 000 APDM, KARP v tis. Kč


Oddíl paragraf

1 2


Odbor

590

ORR-projekty PRK celkem ostatní neinvestiční výdaje



Výdaje celkem 2013

9 958 9 958

258 199 0

268 157 9 958

Poznámka k RS

akce č.4109-Cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČRBavorsko

3

6172

5901

nespecifikované rezervy

464

0

464

4

6172

5901


291

0

291 akce č.4108-Cíl3 TP OP přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

5

6172

5901


2 500

0

2 500 Personální zkušenosti mezi švýcarskými regiony a

6 7 8 9

6172 6172 6172 6219

5901 5901 5901 5901

nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy

3 748 748 520

0 0 0 0

3 748 748 520 0

11

3636

5901


525

0

12

6172

5901


662

0

13

6172

5901


500

0

0

258 199

258 199 1 194

akce č.4135-Program Šýcarsko-české spolupráce Karlovarským krajem

41 40

15

690

akce č.4104-Cíl3 CROSS-DATA/CLARA II. akce č.4130-Cíl3 CLARA II.ČR-Sasko akce č.4131-Cíl3 CLARA II.ČR-Bavorsko

akce č.4121-IOP eGovernment v obcích akce č.4162-Cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 525 přeshraniční spolupráce v Česko-bavrském pohraničí akce č.4163-Cíl3 Budoucnost uprostřed Evropy-možnosti 662 přeshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí akce č.4137-Cíl3 Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR500 Sasko akce č.4105-Cíl3 Cyklostezka Ohře úsek Cheb-Walds.město Cheb

16

2219

6901

rezervy kapitálových výdajů

0

1 194

17

6172

6901


0

43 626

43 626 akce č.4040-ROP 3.2 Cyklostezka Ohře II.

18

6172

6901


0

20 029

20 029 akce č.4046-ROP 3.2 Cyklostezka Ohře III.

19

6172

6901


0

19 297

19 297 akce č.4138-IOP Informačně-vzdělávací středisko

20

6172

6901


0

4 836

4 836 akce č.4151-IOP Regionální multifunkční centrum IZS

21

6172

6901


0

4 000

4 000 akce č.4165-Cíl3 Regionální ZOO

22

6172

6901


0

165 217

165 217 akce č.4331-OPPI Vědeckotechnický park v tis. Kč


Oddíl paragraf


1

Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka

3 4 5 6 7 8

2221 2221 2242 2242 2299 2299

519 5193 519 5193 516 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost nákup služeb nákup ostatních služeb

9

2223

516

nákup služeb

716

0

716

10

2222

5169


400

0

400 vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb)

11 12 13 14 15 16 17 18

2223

5169

2212-2299

533 5331 635 6351 533 5331

nákup ostatních služeb Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. investiční transfery přísp. a podob.organizacím investiční transfery zřízeným přísp.org. neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

316 334 228 330 928 330 928 0 0 3 300 3 300

0 62 000 0 0 62 000 62 000 0 0

2

42

2212 2212 2212 2299 2299

688 423

62 000

750 423

354 195

0

354 195

143 549 143 549 209 797 209 797 133 133

0 0 0 0 0 0

143 549 143 549 dopravní obslužnost autobusy 209 797 209 797 dopravní obslužnost dráhy 133 133 znalecké posudky

316 396 228 330 928 330 928 62 000 62 000 3 300 3 300

odstraňování nepovolených reklam, besip

KSÚS KK - příspěvek na provoz KSÚS KK - investiční příspěvek KIDS KK - příspěvek na provoz v tis.Kč

1 2

690

ODSH-projekty PRK celkem ostatní kapitálové výdaje

0 0

63 554 63 554

63 554 63 554

3

2212

6901


745

745

akce č.4006-ROP 3.1 Oprava silnic II.a III.třídy - I.a II.etapa KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru

4

2212

6901


485

485

akce č.4103-Cíl3 přeshraniční propojení KSÚS příspěvek na úhradu úroků z úvěru

5 6

6172 6172

6901 6901

rezervy kapitálových výdajů rezervy kapitálových výdajů

58 032 4 292

58 032 akce č.4008-ROP 3.2 Karlovarská karta 4 292 akce č.4025-ROP 3.2 Dopravní terminály Cheb v tis.Kč


43

Číslo řádku

Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1012 1012 1012 1039 1039 2369 2369 2369 2369

590 5169 5169 611 6119 516 5164 5169 5169

Odbor životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční výdaje nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku nákup služeb , nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb

11

2369

5169


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2369 2369 3716 3716 3719 3719 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3742

690 6901 516 5169 516 5169 516 5169 590 5901 590 5169 5169 516

ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup služeb

26

3742

5169

27

3742

28 29 30 31 32

Odbor



5 214 350 150 200 0 0 270 20 50 100

2 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0

100

0

0 0 100 100 100 100 100 100 1 450 1 450 200 100 100 1 900

2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100

0

5169


1 300

0

3742

5169


500

0

3742 3742 3792 3792

517 5175 516 5169

ostatní nákupy pohoštění nákup služeb nákup ostatních služeb

10 10 734 734

0 0 0 0

Výdaje celkem 2013 7 314 350 150 200 100 100 270 20 50 100

Poznámka

regionální potravina farmářské trhy zpracování region. národ. lesnick. programu nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí monitoring, rozbory vod

aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací posuzování vlivů na životní prostředí, prevence 100 závažných havárií, posudky, informace

2 000 2 000 100 100 100 100 100 100 1 450 1 450 200 100 100 1 900

opatření z plánu povodí + protipovodňová ochrana měření tuhých znečisťujících látek, prof. Holoubek konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp. Asekol - projekt zpětného odběru elektro Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro

znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a ZPF udržovací práce, management dle zpracovaných plánů 1 300 péče zvláště chráněných území. natura 2000-náklady v souvislosti s projekty z 500 operačních programů životního prostředí , management evropsky významných lokalit

100

10 10 organizační zabezpečení, pohoštění 734 734 úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty v tis. Kč


Oddíl paragraf

1 2


Odbor



Výdaje celkem 2013

590

OŽPZ-projekty PRK celkem ostatní neinvestiční výdaje

92 608 92 608

25 000 0

117 608 92 608 60 058

Poznámka

akce č.4254-OP ŽP Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji akce č.4257-OP ŽP Management zvláště chráněných 2 400 území a evropsky významných lokalit v KK - Doupovské hory

3

3749

5901


60 058

0

5

3749

5901


2 400

0

6

3749

5901


2 000

0

2 000

7

3749

5901


2 000

0

2 000 území a evropsky významných lokalit v KK - Doupovské

akce č.4258-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Děvín akce č.4259-OP ŽP Management zvláště chráněných

44

hory 2 akce č.4260-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Ramena Ohře akce č.4261-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Štitarský rybník akce č.4262-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Tisovec a Šibeniční vrch akce č.4263-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Údrčské kladivo

8

3749

5901


3 400

0

3 400

9

3749

5901


1 000

0

1 000

10

3749

5901


1 500

0

1 500

11

3749

5901


300

0

300

12

3749

5901


3 500

0

3 500

akce č.4264-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Vladař

13

3749

5901


1 200

0

1 200

akce č.4265-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Jedlová

14

3749

5901


1 300

0

1 300 území a evropsky významných lokalit v KK - Jezerský

akce č.4266-OP ŽP Management zvláště chráněných

15

3749

5901


5 500

0

16

3749

5901


2 000

0

vrch akce č.4267-OP ŽP Management zvláště chráněných 5 500 území a evropsky významných lokalit v KK - Krušné hory akce č.4268-OP ŽP Management zvláště chráněných 2 000 území a evropsky významných lokalit v KK Krušnohorské plato


Oddíl paragraf


17

3749

5901

Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka akce č.4269-OP ŽP Management zvláště chráněných


3 450

0

3 450 území a evropsky významných lokalit v KK - Matyáš a pískovna Erika

18

3749

5901


1 300

0

19

3749

5901


1 700

0

690

ostatní kapitálové výdaje

0

25 000

6901


0

5 000

1 300

akce č.4270-OP ŽP Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK - Oceán akce č.4271-OP ŽP Management zvláště chráněných

0 území a evropsky významných lokalit v KK - Ostrovské rybníky

20

25 000 akce č.4236-OP ŽP Kynšperk nad Ohří Čištění

21

2321

5 000 městkých OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+intenzifikace ČOV akce č.4239-OP ŽP Skalná Čištění městkých OV dle

22

2321

6901


0

5 000

5 000 směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+inetzifikace ČOV Skalná, kanalizace Starý Rybník

45

akce č.4249-OP ŽP Nejdek Čištění městkých OV dle

23

2321

6901


0

5 000

5 000 směrnice Rady č.91/271/EHS, Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku akce č.4250-OP ŽP Loket Čištění městkých OV dle

24

2321

6901


0

5 000

5 000 směrnice Rady č.91/271/EHS, Intenzifikace ČOV+kanalizace akce č.4244-OP ŽP Sokolov Čištění městkých OV dle

25

2321

6901


0

5 000

5 000 směrnice Rady č.91/271/EHS, Intenzifikace ČOV Sokolov 1-etapa v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2

Odbor Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup materiálu, služeb nákup materiálu j.n.

3 4

3316 - 3319

3316

513-517 5139

5

3319

5169

nákup služeb

6 7 8 9 10 11 12

3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322

5169 5175 549 5494 516 5169 612

nákup ostatních služeb občerstvení ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu neinv. transfery obyv. nemající charakter daru nákup služeb nákup ostatních služeb pořízení dlouhodobého hmotného majetku

13

3322

6121

budovy,haly a stavby

14 15 16 17 18 19

2143 2143 2143 2143 2143

513 5136 5139 516 5164 5169

nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk nákup materiálu j.n. nákup služeb nájemné nákup služeb

20

2143

5169


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2143 2143

5166 5169

konzultační,poradenské a právní služby nákup ostatních služeb z toho: prezentace Karlovarského kraje veletrhy Karlovarského kraje zpracování grafiky členské poplatky, účast na prezentacích zajištění inzerátů, reklam v médiích ostatní nákupy pohoštění Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a pod. organizacím



Výdaje celkem 2013

Poznámka

82 657

8 500

91 157

4 957

1 000

5 957

1 559 289

0 0

1 559 289 Vydání čtvrtletního kalendáře kulturních a sport.akcí

1200

0

1 200 pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína

60 10 20 20 800 800 0

0 0 0 0 0 0 1 000

60 10 20 20 800 800 1 000

0

1 000

1 000

388 288 100 2 125 260 30

0 0 0 0 0 0

388 288 100 2 125 260 30

350

0

350

30 1 455 300 750 80 150 175 65 65 77 700 24 440

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 0

30 1 455 300 750 80 150 175 65 65 85 200 24 440

Projekt Děti, mládež a kultura + zajištění ceny pro vítěze Dvořáka

46

2143 2143

517 5175

3314

533

EHD = Dny evropského kulturního dědictví EHD = Dny evropského kulturního dědictví Každoročně vyhlašovaná a odměňovaná kronika roku

Vyplývá z PRK a role kraje v aktivitách UNESCO rekonstrukce střechy Císařské lázně(spolufin.- dotace MF) Propagační publikace propagační předměty Nájem prostor na veletrzích cest.ruchu zpracování koncepce cestovního ruchu činnosti v rámci propagace turistické destinace "Živý kraj" Tlumočení, auditorské služby, zpracování studií Zajištění prezentací, press a fam tripů Zajištění veletrhů KK + repase stánku Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod. Evropská kulturní cesta a RDA Inzerce - tuzemská a zahraniční média Pohoštění delegací při propagačních akcích, pohoštění pro návštěvníky prezentací veletrhů cestovního ruchu,


Oddíl paragraf


32 33 34 35 36 37

3314 3314 3315 3315 3314-3315 3314-3315

5331 5331 533 5331 635 6351

Odbor neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. transfery přísp. a pod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. inv.transfery přísp. a pod. organizacím investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.



1 735 22 705 53 260 53 260 0 0

0 0 0 0 7 500 7 500

Výdaje celkem 2013

Poznámka

1 735 Regionální funkce knihoven 22 705 Krajská knihovna Karlovarského kraje 53 260 53 260 7 500 7 500 v tis. Kč

1 2

OKPPLaCR - projekty PRK celkem

1 694

512 950

514 644

590

ostatní neinvestiční výdaje

1 694

0

1 694 360

3

6172

5901


360

0

4

6172

5901


334

0


1 000

0

akce č.4164-Cíl3 Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion akce č.4123-Cíl3 TourNET - rezervační a informační 334 systém akce č.4140-Cíl3 Propagace Česko-bavorského

5

1 000 geoparku - Česko-bavorský geopark-přírodní dědictví

47 46

jako šance pro region Muzeum Sokolov

3315

5901 690


0

512 950

512 950

7

6172

6901


0

409 650

409 650 akce č.4012-IOP Císařské lázně

8

6172

6901


0

60 000

60 000 akce č.4012-ROP 4.1 Císařské lázně

9

3315

6901


0

30 000

30 000

10

3315

6901


0

10 000

10 000 akce č.4154-FM EHP/Norsko Art centrum galerie 4

11

3315

6901


0

3 300

6

3 300

akce č.4272-OP ŽP Enviromentální vzdělávací centrum národního geoparku Egeria Muzeum Sokolov

akce č.4155-FM EHP/Norsko Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově Muzeum Cheb v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4339 4339 4339 4339 4339 4342 4342 4399 4399

513-517 5139 5166 5169 5175 516 5169 516 5169

Odbor Odbor sociálních věcí Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup služeb nákup materiálu jinde nezařazený konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb pohoštění nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb z toho:zákon č. 108/2006 Sb.,



Výdaje celkem 2013

27 615

10 000

37 615

4 405

0

4 405

1 010 80 760 140 30 150 150 2 045 1 895 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 010 80 760 140 30

Poznámka

zákon č. 359/1999 Sb,letáky kampaň k novele zák. zákon č.359/1999 Sb., příprava pěstounů NRP zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů

150 150 aktivity rom. koordinátora ,setkání národ. menšin 2 045 1 895 viz níže 300 Metodika MPSV č. 1/2012,kazuistika,supervize semináře, konference, aktivity dle koncepce KKpracovní skupiny,příspěvek prevence kriminality

48

13

prevence kriminality,drogy

700

0

700

14

zdravotní prohlídky,semináře

300

0

300 zákon 108/2006 Sb.

15

předfinancování projektu

395

0

395 projekty z OPLZZ (předfinancování provozních záloh)

standardy kvality nákup ostatních služeb konzultační, poradenské a právní služby ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvk. a podobným organizacím

200 100 50 1 200 1 200 23 210

0 0 0 0 0 10 000

200 100 50 1 200 1 200 33 210

23 210

0

23 210

23 210

0

23 210

16 17 18 19 20 21

4399 4399 4399 4399

5169 5166 590 5901

22

4311-4399

533

23

4311-4399

5331

neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

24

4311-4399

635

investiční transfery příspěvkovým a pod. org.

0

10 000

10 000

25

4311-4399

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0

3 350

3 350

26

4311-4399

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

0

6 650

6 650 kogenerace-plynová kotelna

Metodika MPSV č.1/2012 o činnosti obcí a KÚ tlumočnická služba konzultace k tvorbě projektů EU , které píše odbor rezerva § 93 zákona 108/2006 Sb.

v tis Kč


Oddíl paragraf

1 2


Odbor



690

OSV-projekty PRK celkem ostatní kapitálové výdahe

0 0

27 236 27 236

6901


0

8 510

Výdaje celkem 2013

Poznámka

27 236 27 236 akce č.4227-OP ŽP Domov pro seniory Spáleniště v

3

4357

8 510 Chebu - Zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken, kolektory předehřev TV akce č.4230-OP ŽP Domov pro seniory Lázně Kynžvart

4

4357

6901


0

4 690

5

4357

6901


0

2 536

6

4357

6901


0

11 500

4 690 - Zateplení odvodového pláště budovy, kolektory předehřev TV akce č.4232-OP ŽP Domov pro seniory v Hranicích 2 536 Zateplení hlavní budovy akce č.4233-OP ŽP Domov pro seniory Skalka Cheb 11 500 Zateplení, výměna oken a dveří, střecha, kolektory v tis Kč

48 49


Oddíl paragraf


1

Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka

3

3599

590

Odbor zdravotnictví Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a PRK ostatní neinvestiční výdaje

4

3599

5901


16 208

0

16 208

5

3599

5169


1 000

0

1 000

6

3724

516

nákup služeb

252

0

252

7

3724

5169


238

0

238

8

3599

5175

pohoštění

14

0

14

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím

145 300

1 841

147 141

neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. neinv.příspěvky zřízeným příspěv. org. investiční transfery příspěvkovým a pod. org. investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

145 300 145 300 0 0

0 0 1 841 1 841

145 300 145 300 1 841 1 841

2

9

50

10 11 12 13

3522-3533 3522-3533 3533 3533

533 5331 635 6351

162 760

1 841

164 601

17 460

0

17 460

17 208

0

17 208 smluvně zakotveno -činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou (LSPP, registry..) systém ohledání zemřelých -nově smluvně zakontveno mezi krajem a ZZS, smlouva schválena RKK 23.4.2012

právní služby v souladu s 372/2011 Sb.o znaleckých komisích,znalecké posudky-řešení stížností a odvolání občerstvení -výběrová řízení (zdravot.pojišťovny), znalecké komise

v tis.Kč

1 2

690

OZDR - Projekty PRK celkem ostatní kapitálové výdaje

0 0

151 582 151 582

151 582 151 582

6901


0

108 382

108 382 nemocnice K.Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní

akce č.4045-ROP 1.3 Karlovarská krajská nemocnice-

3 4

5

3522 3522

6172

6901

6901



0

0

36 500

6 700

medicíny a centrálního vstupu akce č.4004-ROP 1.3 Modernizace vybavení a zařízení 36 500 KKN a.s. akce č.4141-IOP Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie 6 700 pro příjem tísňovéhé volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka

3 4 5

3113 3113 3123

590 5901 590

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje

6

3123

5901


1 850

0

1 850

7 8 9

3299 3299

590 5901

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy z toho:

5 570 5 570

0 0

5 570 5 570 Realizace dlouhodobého záměru

10

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje

2 000

0

11


400

0

400

12


300

0

300

13


450

0

14


400

0

15 16

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje nákup ostatních služeb, pohoštění

250 40

0 0

17

nákup ostatních služeb, pohoštění

60

0

18


200

0

1 2

2 409 930

25 345

2 435 275

2 214 930

0

2 214 930

2 200 000 2 200 000 1 850

0 0 0

2 200 000 2 200 000 Přímé výdaje regionálního školství 1 850 Posílení přímých výdajů ve školství (př. odměny ředitelům PO)

z toho:

2 000 financování studia učitelů základních a středních škol nákup přijímacích testů na zajištění přijímacího řízení na středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

51

podpora vzdělávání pedagogických pracovníků (prevence, inkluze,DD) 450 primární prevence podpora ústředních celorepublikových olympiád a 400 soutěží, podpora talentovaných žáků aj. 250 školní soutěže

40 nákup ostatních služeb, pohoštění oceňování nejlepších škol-reprezentantů ve škol.soutěžích zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy z KK v 200 rámci EVVO 1 470 Udržitelnost individuálních projektů KK

60

19 20

3419

513

nákup ostatních služeb nákup materiálu

1 470 1 100

0 0

21

3419

5134

prádlo, oděv a obuv

1 100

0

1 100

22

3419

516

nákup služeb

1 320

0

1 320

23

3419

5169


1 000

0

1 000

24

3299

5169


320

0

320

25

3122-4322

590


5 090

0

5 090

26

3122

5901


3 620

0

3 620

1 100 Letní a zimní olympiáda dětí a mládeže ČR, (610 tis. LODM, 490 tis. ZODM) Letní a zimní olympiáda dětí a mládeže ČR (915 tis. LODM, 385 tis. ZODM) Vyhlášení nejlepšího sportovce roku (200 tis.), zvýšení společenské prestiže učitelů (120 tis. Den učitelů)

Zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty


Oddíl paragraf


27 28

4322

5901

29

3114 - 4322

533

30 31

3114 - 4322 3114 - 4322

5331 635

32

3114 - 4322

6351

Odbor nespecifikované rezervy Příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvkovým a podob.organizacím neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím investiční transfery příspěvkovým organizacím investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím



Výdaje celkem 2013

Poznámka

1 470 Dětské domovy -výdaje dle §178,odst.8 škol.zákona 220 345

1 470 195 000

0 25 345

195 000

0

195 000

195 000 0

0 25 345

195 000 25 345

0

25 345

25 345 v tis. Kč

1 2 3

3122 3122

590 5901

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

1 160 1 160 1 160

0 0 0

1 160 1 160 1 160 Krajské vzdělávací centrum Gymnázium Sokolov v tis. Kč

1 2

52 51

590

OŠMT-projekty PRK celkem ostatní neinvestiční výdaje

9 371 9 371

77 408 0

86 779 9 371 5 550

3

3122

5901


5 550

0

4

3121

5901


220

0

5

3122

5901


1 301

0

6

3122

5901


2 300

0

690


0

77 408

77 408 35 000

7 8

3122

6901


0

35 000

9

3122

6901


0

2 700

10

3122

6901


0

17 000

11

3122

6901


0

20 208

12

3122

6901


0

2 500

akce č.4156-Cíl3 E4 Energy-Education-EuregioEgrensis ISŠTE Sokolov

220 akce č.4158-Cíl3 bez názvu GaOA Chodov akce č.4159-Cíl3 Krušnohorská kuchařkaErzgebirgische küche SOŠ Nejdek akce č.4160-Cíl3 Duální systémy Drážďany ISŠTE 2 300 Sokolov

1 301

akce č.4048-ROP 1.2 Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku ISŠ Cheb akce č.4153-Cíl3 Středisko ekologické výchovy Školní 2 700 statek Cheb akce č.4251-OP ŽP Zateplení a výměna zdroje tepla 17 000 č.p.119 ISŠ Cheb akce č.4152-Cíl3 Zachování vzpomímek pro budoucnostčeský hudebně nástrojařský region celosvětově 20 208 jedinečný rozmanitostí a velikostí ve výrobě hudebních nástrojů ISŠ Cheb

2 500

akce č.4161-Norské fondy Rekonstrukce budovy SPŠ keramická a sklářská v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6

6172 6172 6172 6172 6172

516 - 517 5166 5169 5179 612

7

6172

6121

8

6172

9

6172

Odbor Odbor investic a grantových schémat nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ostatní nákupy jinde nezařazené pořízení dlouhodobého hmotného majetku



2 000 2 000 1 500 100 400 0

137 000 0 0 0 0 137 000

budovy, haly a stavby

0

3 000

6121


0

62 000

6121


0

72 000

Výdaje celkem 2013

Poznámka

139 000 2 000 1 500 externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy 100 inzerce, publicita 400 studie do 60 tis. Kč 137 000 projektová dokumentace, studie a inženýrská činnost při akcích většího rozsahu Dokončení rekonstrukce nemocnice v Chebu - pavilon B 62 000 + akce - varna

3 000

72 000 KKN a.s., nemocnice Sokolov v tis. Kč

53


Oddíl paragraf


1 2 3

5272 5272

516 5169

4

5599

513-516

Odbor Odbor bezpečnosti a krizového řízení ostatní nákupy nákup ostatních služeb



1 900 800 800

0 0 0

200

0

Výdaje celkem 2013

Poznámka

1 900 800 krizové plánování, řízení rizik 800 aktualizace částí krizového plánu kraje, služby a materiál pro Hasičský záchranný sbor

nákup materiálu, služeb

200 Karlovarského kraje, Integrovaný záchranný systém -

5

5599

5139

nákup materiálu j.n.

100

0

100

6

5599

5169


100

0

100

7

6172

513-516

nákup materiálu , služeb

900

0

900

8

6172

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

600

0

600

9

6172

5169


300

0

300

cvičení materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému oblast bezpečnosti obnova zabezpečovacích systémů krajského úřadu (rekonstrukce prvků systému CCTV) servis a revize systémů v tis. Kč

54


55

Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení položka

1 2 3 4 5 6

6172 6172 6172 6172 6172

513 5137 5139 516 5162

Odbor projektového řízení a informatiky nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený nákup služeb služby telekomunikací

7

6172

5169


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5169 5169 5169 517 5171 5172 611 6111 612 6125

nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní nákupy opravy a udržování programové vybavení pořízení dlouhodobého nehmot.majetku programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku výpočetní technika

516 5169

OPŘaI - provozní výdaje projektu EU nákup služeb nákup ostatních služeb

Odbor



16 285 1 700 1 200 500 14 335 840

2 470 0 0 0 0 0

1 339

0

1 435 10 142 579 250 150 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 800 800 1 670 1 670

8 353 8 353 8 353

0 0 0

Výdaje celkem 2013

Poznámka

18 755 1 700 1 200 kancelářská technika, obnova PC 500 tonery, spotřební materiál 14 335 840 internet 1 339 nákladové účetnictví NESS 1 435 10 142 579 250 150 100 800 800 1 670 1 670

Microsoft update,servis, Athena,ASPI, GINIS, Agendy PO, Flux služby ICT kraje

programové vybavení do 60.tis. oper. systémy, moduly, dovyb. výpočetní techniky servery, výpočetní technika v tis.Kč

1 2 3

6172 6172

8 353 8 353 Provozní výdaje projektu - udržitelnost 8 353 provozní výdaje projektu IOP v tis.Kč

1 2

6172

690

OPŘaI - projekty PRK celkem ostatní kapitálové výdaje

0 0

33 431 33 431

33 431 33 431

3

6172

6901


0

33 431

33 431

akce č.4199-IOP Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích v tis.Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6320

516 5164 5164 5166 5169 5901 5362 516 5163

Odbor Odbor správa majetku nákup služeb nájemné nájemné DTCH konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb nespecifikované rezervy platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nákup služeb služby peněžních ústavů

Běžné výdaje 2013 3 052 802 170 22 10 200 100 300 2 250 2 250

Kapitálové výdaje 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje celkem 2013 3 052 802 170 22 10 200 100 300 2 250 2 250

Poznámka ke SR

cyklostezka Ohře II - nájemné dopravní terminál Cheb - info z APDM znalecké posudky znalecké posudky, geometrické plány apod. MISYS - další rozvoj (pasporty bytové jednotky aj.) daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti pojištění (havarijní, majetkové, odpovědnosti)

v tis.Kč 11 12 13

6 172 6172

516 5164

Provozní náklady projektů EU nákup služeb nájemné

1 200 1 200 1 200

0 0 0

1 200 1 200 1 200 cyklostezka Ohře - nájemné

56


57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Oddíl paragraf

podsesk. položka

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5166 5167 5169 5169 590 5901

3519 3519 6310 6310 6310 6310 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5169 514 5142 516 5163 517 5173 5175 590 5901 690 6901

Odbor Odbor ekonomický nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje z toho :úroky dlouhodobého úvěru 500mil. Kč úroky dluhodobého úvěru 1.300 mil. Kč úroky úvěru ÚZZS 75 mil. Kč nákup služeb nákup ostatních služeb úroky a ostatní finanční výdaje realizované kurzové ztráty nákup služeb služby peněžních ústavů ostatní nákupy cestovné tuzemské i zahraniční občerstvení ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje ostatní kapitálové výdaje ostatní kapitálové výdaje j.n.

Běžné výdaje 2013 27 816 4 200 1 400 500 1 300 1 000 12 900 12 900 4 000 8 000 900 160 160 100 100 500 500 3 307 3 300 7 6 649 6 649 0 0

Kapitálové výdaje 2013 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000

Výdaje celkem 2013 32 816 4 200 1 400 500 1 300 1 000 12 900 12 900 4 000 8 000 900 160 160 100 100 500 500 3 307 3 300 7 6 649 6 649 5 000 5 000

Poznámka k SR

audity, posudky

úroky úvěru

preventivní péče realizované kurzové ztráty bankovní poplatky

rezerva EO - neinvestiční rezerva EO - investiční tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5

6172 6172 6172 6172

516 5166 5169 5192

Odbor Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady



Výdaje celkem 2013

Poznámka k SR

475

0

475

475 50 25 400

0 0 0 0

475 50 vedení správních řízení 25 vedení správních agend 400 náklady řízení, soudní poplatky ve správ.soudnictví v tis. Kč

58


Oddíl paragraf


1 2 3 4

6172 6172 6172

516 5192 5166

Odbor Odbor legislativní a právní nákup služeb poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady konzultační, poradenské a právní služby

Běžné Kapitálové Výdaje výdaje 2013 výdaje 2013 celkem 2013 665 665 200 465

0 0 0 0

Poznámka k SR

665 665 soudní spory a právní zastup.kraje 200 náklady řízení,soudní poplatky ve správ. soudnictví 465 v tis. Kč

59


Oddíl paragraf


1

Odbor

3 4 5 6 7 8

6113 6113 6113 6113

522 5229 521 5213

3635

634

Příspěvky cizím subjektům Zastupitelstvo Karlovarského kraje neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. neinv.dotace podnikatelským subjektům neinv. dotace nefin. podnik. subjek.- práv. osob. Odbor regionálního rozvoje inv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně

9

3635

6341

investiční transfery obcím

10 11 12 13 14 15 16 17

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

532 5321 5321 5321 521 5213 5213 522

neinv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery podnikatelským subjektům neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.

18

3636

5222

neinvestiční transfery občanským sdružením

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3636 3636 3636 3636 3636

5229 532 5325 634 6345

2229 2229 2291 2291

521 5213 552 5520

1029 1029 1039 1039 1039

590 5901 590 5901 522

ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. neinvestiční transfery veřej.rozp. územní úrovně neinvestiční transfery regionálním radám investiční transfery veřej.rozp. územní úrovně investiční transfery regionálním radám Odbor dopravy a silničního hospodářství neinv. dotace nezisk. a podobným org. neinv. dotace nefin. podnik. subjek./práv. osob. neinv. transféry cizím státům. ostatní neinv.dotace Odbor životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy neinv. dotace nezisk. a podobným org.

2

neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.

60

neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím



94 100 1 800 900 900 900 900 36 762 0

10 760 0 0 0 0 0 2 600 2 600

0

2 600

20 550 650 16 100 3 800 2 150 150 2 000 445

0 0 0 0 0 0 0 0

445

0

0 13 617 13 617 0 0 352 200 200 152 152 11 375 800 800 9 000 9 000 275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 0 0 0 0 0

Výdaje celkem 2013

Poznámka

104 860 1 800 900 900 Asociace krajů 900 900 příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje 39 362 2 600 ÚPD obcí, posudky NATURA 2000 a SEA, staveb.zák.č.

2 600 183/2006 Sb. pro ÚPD obcí 20 550 650 údržba a znač. lyž.tras 16 100 Program obnovy venkova 3 800 dotace cyklo 2 150 150 půjčovny jízdních kol ČD 2 000 Inovační vouchery 445

KČT Praha znač.cyklotras 300, NIPI 95, Vodácká Ohře 50 0 FOR ARCH

445

13 617 13 617 0 0 352 200 200 152 152 18 175 800 800 9 000 9 000 275

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

cyklobusy - usnesení č.ZK 44/04/04 EgroNet - smlouva ev. č. 238/2004 z 1.1.04 příspěvky na podporu včelařů podpora včelařům přísp.na hospodaření v lesích Podpora hosp. v lesích příspěvky pro zájmová o.s.


Oddíl paragraf


35

1039

5222

neinvestiční dotace občanským sdružením

36 37 38 39 40 41 42 43

1039 2369 2369 2369 3792 3792 3749 3749

5222 690 6901 6901 522 5222 590 5222

neinvestiční dotace občanským sdružením ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů rezervy kapitálových výdajů neinvestiční dotace neziskovým a podob. subj. neinvestiční dotace občanským sdružením ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery nezisk. a podobným org. ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery občanským sdružením neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinvestiční transfery občanským sdružením ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinvestiční transfery podnik. subjektům

44

Odbor



Výdaje celkem 2013

Poznámka

platby á 5 tis.Kč - mysl.spolky (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) 260 příspěvky pro zájmová o.s.

61 60

15

0

15

260 0

600 600 700 700

0 6 800 5 800 1 000 0 0 0 0

6 800 5 800 1 000 600 600 700 700

20 382

0

20 382


1 856 996 860 5 340 3 000 200 100 290 150 150 1 450 170 170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 856 996 860 5 340 3 000 200 100 290 150 150 1 450 170 170

drobné vodohospodářské akce protipovodňová ochrana ekol.výchova,vzděl.,osvěta-příspěvky KK granty na úseku ochrany žp příspěvky pro NNO

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

3314 3314 3314 3311 - 3319 3313 3312 3312 3312 3312 3317 3319 3313 3313

532 5321 5321 522 5229 5222 5222 5222 5221 5222 5229 521 5213

58

3311 - 3313

532

neinv. transfery veřej.rozpočtům územní úrovně

2 000

0

2 000 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury

59

3311

5321

neinvestiční transfery obcím

1 600

0

1 600

60 61 62 63

3313 3311 3319 3319

5321 5321 590 5901

neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

100 300 1 200 1 200

0 0 0 0

1 200 Příspěvky v oblasti kultury 1 200 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

64

3322

590


5 500

0

5 500

Regionální funkce knihoven Sokolov Regionální funkce knihoven Cheb Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Mezinárodní filmový festival Chopinův festival Mariánské Lázně Jazzfest Karlovy Vary Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka Chebské dvorky Císařské lázně z.s.p.o. Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Tourfilm Karlovy Vary

podpora regionálních profesionálních scén (divadel a orchestrů) 100 DFF Ostrov 300 Loketské léto

Příspěvky na obnovu památek a pam.hodnotných objektů


60 62

Číslo řádku

Oddíl paragraf


65

3322

5901

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

2143 2143 2143 2143

521 - 590 5213 5221 5901

4399 4399

522 5229

3599 3599

590 5901

3419

521

neinv. transfery obecně prospěšným spol. nespecifikované rezervy Odbor sociálních věcí neinv.dotace nezis. a podob.organiz. ostat.neinvest.dotace nezisk. a pod.org. Odbor zdravotnictví ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv.dotace podnikatelským subjektům

78

3419

5213

79

3419

80

Odbor




5 500

0


4 316 150 3 016 1 150 8 900 8 900 8 900 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Výdaje celkem 2013

Poznámka

5 500 Příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje 4 316 150 3 016 1 150 8 900 8 900 8 900 500 500 500 11 245 5 270

Příspěvky v oblasti cest.ruchu Lázeňský festival Destinační agentura KK o.p.s. Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

příspěvky NNO -drogy, soc.prevence ,programy

příspěvky pro organizace v oblasti zdravotnictví

500

0

11 245 5 270

0 0

neinv. dotace nefin. podnik. subjek./práv. osob.

5 270

0

5 270 Podpora mládežnického hokeje a mládežnické kopané

522

neinv. dotace nezisk. a podobným org.

5 475

0

5 475

3419

5222

neinv.dotace občanským sdružením

4 475

0

4 475

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

3419 3419 3299 3299 3419 3419,3429

5222 5222 531 5311 590 5901

5512 5512 5563

532 5321 522

neinv.dotace občanským sdružením neinv.dotace občanským sdružením neinv.transfery veřej.rozpočtům ústř.úrovně neinv.transfery státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy Odbor bezpečnosti a krizového řízení neinv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně neinvestičnít ransfery obcím neinv. dotace nezisk. a podobným org.

500 500 200 200 300 300 2 784 1 000 1 000 520

0 0 0 0 0 0 1 360 0 0 0

91

5563

5222

neinv.dotace občanským sdružením

520

0

92 93 94 95

5563 5563 5563 5563

531 5311 633 6331

neinv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně neinv.transfery státnímu rozpočtu inv.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně inves.transfery státnímu rozpočtu

Podpora mládežnického sportu, sportovní akce a činnost sportovních klubů 500 Příprava olympiády, kvalifikace 500 Příspěvky na volnočasové aktivity mládeže

200 200 projekt Ajax 300 300 Volnočasové aktivity dětí a mládeže 4 144 1 000 1 000 přísp.zřiz.JSDH obcí 520 520 neinv.příspěvek - podpora portálu Záchranného kruhu

1 264

0

1 264

1 264

0

1 264 příspěvek kraje HZS KK

0

1 360

1 360

0

1 360

1 360 příspěvek kraje HZS KK v tis. Kč

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2013

Recommend Documents