ZK , př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

Rozpočet kraje 2012

OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE …………..……………………………

3

B ZDROJE ROZPOČTU …………...………………………………… 4 C VÝDAJE ROZPOČTU………………………………………….

6

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2012………………………

13

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE …………

16

2

A SOUHRNNÉ ÚDAJE RS 2011 Návrh 2012 Index 12/11 7 283 448 7 324 875 101%

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)

3 220 486 245 719 3 694 780 68 363 20 200 27 900 6 000

3 224 962 273 405 3 693 930 65 975 21 000 40 603 5 000

100% 111% 100% 97% 104% 146% 83%

103 000

88 500

86%

1 204 327

712 789

59%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)

8 590 775

8 126 164

95%

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 590 775

8 126 164

95%

73 215 4 054 254 154 367 329 652 8 710 4 990 1 468 647 98 205 12 230 52 174 260 512 94 855 386 650 35 576 91 411 255 000

73 209 4 074 071 161 088 345 631 9 150 6 105 1 450 787 89 039 12 880 53 351 244 185 81 860 427 753 36 193 83 073 260 000

100% 100% 104% 105% 105% 122% 99% 91% 105% 102% 94% 86% 111% 102% 91% 102%

205 000

210 000

102%

45 000

45 000

100%

5 000

5 000

100%

1 210 327

717 789

59%

8 590 775

8 126 164

95%

0

0

*****

z toho

daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy invest. přijaté transfery kapitola Evropské projekty

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr)

z toho kapitola

Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)

3

B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1211 Daň z přidané hodnoty celkem 0000 1123 Daň z příjmů práv. osob za kraje 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy

Běžné příjmy Kapitálové příjmy 658 200 30 000 60 000 753 000 1 692 600 3 193 800 30 000 1 162 3 224 962 0

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen) 6310 2141 Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací xxxx 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody xxxx 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy

Běžné příjmy Kapitálové příjmy 132 73 3 200 10 000 129 348 53 395 10 000 15 000 52 257 273 405 0

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy

Běžné příjmy

4

Kapitálové příjmy 1 000 20 000 0 21 000

4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Běžné příjmy Kapitálové příjmy 65 975 3 686 780 7 150 37 103 3 500 3 759 905 40 603 7 258 272

PŘÍJMY CELKEM

61 603

7 319 875

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název 0000 2141 Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty

Běžné příjmy Kapitálové příjmy 5 000 5 000 0

PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

7 324 875

6 FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název 0000 8223 Přijatý úvěr od EIB - "Regionální infrastruktura B" (kapitola Nemovitý majetek) 0000 8115 Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.) Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu 0000 8115 soudržnosti Jihovýchod) FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR)

Návrh 2012 70 000 12 000

Paragraf Položka Název 0000 8223 Přijatý úvěr od EIB - "Regionální infrastruktura B" (kapitola Evropské projekty) 0000 8xxx Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty)

Návrh 2012 180 000 532 789 712 789

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM

6 500 88 500

801 289

ZDROJE CELKEM

8 126 164

5

C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Orj Paragraf Název 2000 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2000 1019 Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj 2000 103x Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích 2000 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2000 2310 Pitná voda VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM

Běžné výdaje 180 220 1 150 22 500 159

24 209

Kapit. výdaje

42 000 7 000 49 000

Ostatní výdaje

Výdaje celkem 180 220 1 150 22 500 159 42 000 7 000 0 73 209

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj

Paragraf 3114 3121 3122 3123

Název Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky 3124 3000 se zdravotním postižením 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 3146 Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče 3147 Domovy mládeže 4322 Ústavy péče pro mládež 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem příspěvek na provoz škol zřizovaných krajem 3000 xxxx Přímé výdaje ve školství 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a 3000 3xxx mezinár. spolupráce 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu

6

Běžné výdaje 14 598 52 012 94 871 117 009

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje

Výdaje celkem 14 598 52 012 94 871 117 009

3 253

3 253

1 643 3 781 3 643 21 231 4 531 316 572 3 686 780 5 389

1 643 3 781 3 643 21 231 4 531 316 572 3 686 780 5 389

4 735

4 735

10 700

10 700

Orj 3000 3000 3000

Paragraf xxxx xxxx 3419

3000

3231

3000

3146

3000

3299

Název Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje Pořízení movitého investičního majetku Ostatní tělovýchovná činnost - biatlon Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách

3000, 3122 Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika 8000 3000 xxxx Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM

Běžné výdaje 11 435

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje

6 100 20 000

4 035 611

26 100

Běžné výdaje 26 227 28 533 77 678 350 760

Kapit. výdaje 1 000

Výdaje celkem 11 435 6 100 20 000

500

500

500

500

1 000

1 000

10 000

10 000

360 12 360

360 4 074 071

3 KAPITOLA KULTURA Orj 4000 4000 4000 4000 4000

Paragraf 3311 3314 3315 3317 3319

Název Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 4000 3399 prostředků 4000 2143 Cestovní ruch - Vysočina Tourism 4000 2143 Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady 4000 3322 Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek (včetně církevních) Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM

7

Ostatní výdaje

350

1 000

1 000

8 690 400

143 638

Výdaje celkem 27 227 28 533 78 028 350 760

1 350

1 300 900

8 690 1 700 900

400

400

13 000

13 000

500

500

16 100

161 088

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Orj Paragraf Název 5000 3539 Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5000 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 5000 35xx Činnosti ve zdravotnictví 5000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5000 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví - software 5000 35xx Ostatní nemocnice 5000 3522 Ostatní nemocnice - LSPP 5000 3522 Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

Běžné výdaje 4 780 1 050 8 203 370 800 2 000 199 182 846

Kapit. výdaje

217 231

Ostatní výdaje

0

58 000 20 000 50 400 128 400

Výdaje celkem 4 780 1 050 8 203 370 800 2 000 199 182 846 58 000 20 000 50 400 345 631

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Orj Paragraf Název 6000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 6000 3729 Ostatní nakládání s odpady 6000 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6000 3792 Ekologická výchova a osvěta 6000 3742 Chráněné části přírody 6000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6000 3727 Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTŘ. CELKEM

Běžné výdaje 1 690 100 300 90 4 150 1 470 1 300 9 100

Kapit. výdaje

Běžné výdaje

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje

50 50

Výdaje celkem 1 690 100 300 90 4 150 1 520 1 300 0 9 150

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Orj Paragraf Název 7000 3635 Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

0

8

0

Ostatní výdaje Výdaje celkem 6 105 6 105 6 105 6 105

7 KAPITOLA DOPRAVA Orj Paragraf Název 1000 2212 Silnice - režijní výdaje 1000 2212 Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně 1000 2223 Bezpečnost silničního provozu 1000 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 1000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100X 2212 Silnice - Investice v dopravě 1000 2251 Letiště 1000 2212 Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM

Běžné výdaje 1 807 1 000 301 267 850 265 929

Kapit. výdaje

194 500 2 500 536 887

197 000

Ostatní výdaje

Výdaje celkem 1 807 1 000 301 267 850 265 929 194 500 2 500 716 900 716 900 716 900 1 450 787

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Orj

Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 5100 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 5100 4399 zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny 5100 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče Domovy - sociální ústavy pro dospělé - zřizovatelská 5100 4357 působnost kraje Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5100 4357 vč.diagnostických úst. - zřizovatelská působnost kraje Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost 5100 4357 kraje Domovy - domovy pro seniory (zřizovatel obec nebo jiná 5100 4357 právnická osoba) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 4339 zřizovatelská působnost kraje 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5100 43xx Ostatní výdaje na sociální služby Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální 5100 4357 oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

9

Běžné výdaje

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje

Výdaje celkem

660

660

50

50

1 000

1 000

9 717

9 717

6 312

6 312

18 892

18 892

11 330

11 330

1 978

1 978

4 150 31 950

4 150 31 950 3 000

86 039

3 000

3 000 0

89 039

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Orj 1500

Paragraf Název 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného 1500 5529 systému 1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1500 5511 Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM

Běžné výdaje 30

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje Výdaje celkem 1 300 1 330

250

250

6 000

6 280

0

Běžné výdaje 38 751

Kapit. výdaje 1 400

800 4 500

6 000 800 4 500

6 600

12 880

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Orj 1800

Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění 1800 6223 spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony Kulturní, společenské a sportovní akce podporované 1800 xxxx krajem 1800 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

Ostatní výdaje

Výdaje celkem 40 151

7 400

7 400

5 100

5 100

700 51 951

1 400

Běžné výdaje 243 185 243 185

Kapit. výdaje 1 000 1 000

Ostatní výdaje

Běžné výdaje

Kapit. výdaje


0

700 53 351

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Orj Paragraf Název 1900 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

Výdaje celkem 244 185 0 244 185

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Orj 9000 9000 9000

Paragraf 2139 214x 2199

Název Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.

10

Orj

Paragraf Název Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 9000 3699 rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního 9000 3699 rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny 9000 3636 Územní rozvoj 9000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

Běžné výdaje

Kapit. výdaje

0

Ostatní výdaje

0

Výdaje celkem

4 460

4 460

69 000

69 000

6 500 80 81 860

6 500 80 81 860

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Orj 8000 8001

Paragraf Název xxxx Výdaje spojené s majetkem kraje xxxx

Běžné výdaje


Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích 8004 xxxx Investice ve zdravotnictví 8005 xxxx Investice ve školství Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních 8007 xxxx organizacích 8008 xxxx Investice v sociálních věcech 8009 6172 Sídlo kraje VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM 8003

Kapit. výdaje

xxxx

0

0

Běžné výdaje 8 490 21 148 29 638

Kapit. výdaje 4 150 2 405 6 555

115 080

115 080

8 000

8 000

60 500 94 000

60 500 94 000

34 800

34 800

60 103 47 000 427 753

60 103 47 000 427 753

14 KAPITOLA INFORMATIKA Orj Paragraf Název 1600 3636 Územní rozvoj 1600 6172 Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM

11

Ostatní výdaje

Výdaje celkem 12 640 23 553 0 36 193

15 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj

Paragraf/ Název Položka

Běžné výdaje

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1700 6330 pracovníci zařazení do KrÚ 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků 1700 6310 z úvěru xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM 1700

Kapit. výdaje

Ostatní výdaje

6330

0

0

Výdaje celkem

342

342

6 331

6 331

30 000 2 000

30 000 2 000

20 000

20 000

24 400 83 073

24 400 83 073

16 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj 1700

Paragraf Název 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 1700 6409 kraje) 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM

Běžné výdaje

Kapit. výdaje

0


0

45 000

45 000

5 000 260 000

5 000 260 000

17 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY Orj Paragraf Název xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM

Běžné výdaje

Kapit. výdaje 0

0


VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-)

8 126 164

Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře.

12

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2012 v tis. Kč

Kapitola Organizace

Příspěvek na provoz

PO celkem kapitoly - Školství, mládeže a sportu Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem § 3114 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem § 3121 Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem § 3122 Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a služeb Jihlava

13

316 572 362

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 1 300

0

1 602

589,4 360

32 042 24 251 x)

913

0

871 926 695 1 485 2 369 784 787 721 452 706 1 925 14 598 3 298 3 746

70 0 0 0 12 0 0 1 0 0 364 722 330 1 064

0

0

360

6 608

901

4 915 5 432 2 669 1 865 2 562 4 471 3 368 3 341

460 852 345 475 176 683 356 816

3 791

387

2 813 3 133 52 012 1 933

58 608 7 511 240

0

0

0

2 985

527

2 684

258

2 112

317

5 618 6 795 2 055 2 654 14 713

273 782 212 429 1 538

2 636 7 951 11 913

316 700

856 2 547

6 003

684

5 786

452

7 623

479

9 461

795

1 949 94 871 4 580 7 671

153 700

0

0

10 858 234 977

10 767

1 060

11 410 4 382 10 028

767 394 1 843

Kapitola Organizace


Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Střední škola Kamenice nad Lipou Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí celkem § 3123 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 celkem § 3124 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem § 3125 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou celkem § 3146 Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava celkem § 3147 Gymnázium Jihlava Gymnázium Třebíč Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace celkem § 3299 Střední škola technická Jihlava celkem § 3421 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 celkem § 4322

5 195 7 245 11 272 5 780 6 482 8 088 5 600 7 374 6 670 4 465 117 009 3 253 3 253 1 643 1 643 483 796 442 929 1 131 3 781 3 643 3 643 0 0

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 330 772 1 012 522 586 904 625 710 469 399 0 0 0 11 604 177 0 0 0 177 0 0 0 0 0 18 31 0 0 0 0 0 0 49 315 0 0 0 315 31,8 0 y) 16,2 0 y)

0

31,8

0

0 0

31,8 31,8

0 y) 0 y)

4 531

36,0

0

0 0 z) 0 91 80 86 158 163 15 125 15 73 806

4 531 0 0 2 905 2 033 2 900 4 236 3 555 1 101 1 803 964 1 734 21 231

0

0

0

0

179,4 50 50

0

0

600 600

x) Ostatní neinvestiční trasfery - nákup vybavení přístavby (II. etapa) y) Ostatní neinvetiční transfery - financování lektora francouzského jazyka z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace celkem § 3311 Krajská knihovna Vysočiny celkem § 3314 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org. Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org. Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org. celkem § 3315 Vysočina Tourism celkem § 2143

109 684 26 227 26 227 20 839 20 839 4 854 7 439 8 157 4 877 12 044 14 488 6 569 58 428 4 190 4 190

14

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 1 350 1 000 1 000

0

0

0

0

350

350

0

0

0

3 850 0 0 600 600 0 1 000 0 0 350 1 800 100 3 250 0 0

4 650 1 427 1 427 0 0 0 465 1 132 0 833 737 56 3 223 0 0

y)

y)

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Sociální věci Ústav sociální péče Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Ústav sociální péče Lidmaň celkem § 4357 Diagnostický ústav sociální péče Černovice Ústav sociální péče Křižanov celkem § 4357 Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov důchodců Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov důchodců Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem § 4357 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina celkem § 4339

36 899 1 050 1 401 1 401 1 226 1 576 1 313 1 750 9 717 3 458 2 854 6 312 1 007 1 978 711 1 036 1 036 3 006 1 925 1 397 2 547 2 887 1 362 18 892 1 978 1 978

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem § 2212

663 150 663 150 663 150

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem § 3522 Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice nad Lipou celkem § 3529 Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina celkem § 3533

260 832 10 491 9 755 13 456 17 255 16 773 67 730 16 135 10 045 26 180 166 922 166 922

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 1 000

0

0

500 500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

500

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 3 000 3 000 3 000

50 750 50 750 50 750

0 0

78 900 78 900 78 900


0

0

371

8 750

0

0

0

0

0

0 315 56 371

0

0

0

0

Poznámka: Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.

15

13 385 2453 110 552 0 192 873 278 4458 1488 687 2 175 201 1189 161 166 0 258 480 1144 1267 706 1118 6 690 62 62

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE IČ

Název organizace

Adresa organizace

Účel

00090719 Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava

Kulturní zařízení města 00374580 Pelhřimova, příspěvková organizace

Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov

00091740 Městská knihovna v Třebíči

Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár nad Sázavou Sázavou Žďár n. Sázavou. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá 70933146 Asociace krajů České republiky Členský příspěvek kraje. Strana Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho Hasičský záchranný sbor Kraje 70885184 Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve Vysočina znění pozdějších předpisů. Regionální rada regionu Prostředky na spolufinancování projektů v rámci 75082241 Kounicova 13, 602 00 Brno soudržnosti Jihovýchod Regionálního operačního programu. 00093050

16

Účelová dotace v tis. Kč 1 653

1 653

2 135

1 653 700 4 500 6 500

ZK-07-2011-17, př. 2 Počet stran: 77


Rozpočet kraje 2012 - včetně komentáře

OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE …………..………………………

3

B ZDROJE ROZPOČTU …………...……………………

4

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY …………………………………………….

4

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY …………………………………………

4

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ……………………………………….

7

4 PŘIJATÉ TRANSFERY ……………………………………….

7

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY .....................

9

6 FINANCOVÁNÍ (+) ……………………………………………..

10

C VÝDAJE ROZPOČTU………………………………….

11

1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ ………...………………………..

11

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ……….….

15

3 KAPITOLA KULTURA ………..……..……………………….

25

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ ……..………….…………….

32

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ………..…….………….

37

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ……………..…….……..

40

7 KAPITOLA DOPRAVA ……….………………………..……..

41

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI ……………..…………..………

45

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS …………...………

53

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE …….………..……

56

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD …………………….……..…..

60

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ …………….……..……

62

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK ………..….…………….

65

14 KAPITOLA INFORMATIKA………. ……….……..….……….

68

15 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE ………………

70

16 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE………………….

72

17 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY ……………………….

73

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK 2012………………………

74

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE …………

77

2

A SOUHRNNÉ ÚDAJE RS 2011 Návrh 2012 Index 12/11 7 283 448 7 324 875 101%

PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč)

3 220 486 245 719 3 694 780 68 363 20 200 27 900 6 000

3 224 962 273 405 3 693 930 65 975 21 000 40 603 5 000

100% 111% 100% 97% 104% 146% 83%

103 000

88 500

86%

1 204 327

712 789

59%

ZDROJE CELKEM (tis.Kč)

8 590 775

8 126 164

95%

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 590 775

8 126 164

95%

73 215 4 054 254 154 367 329 652 8 710 4 990 1 468 647 98 205 12 230 52 174 260 512 94 855 386 650 35 576 91 411 255 000

73 209 4 074 071 161 088 345 631 9 150 6 105 1 450 787 89 039 12 880 53 351 244 185 81 860 427 753 36 193 83 073 260 000

100% 100% 104% 105% 105% 122% 99% 91% 105% 102% 94% 86% 111% 102% 91% 102%

205 000

210 000

102%

45 000

45 000

100%

5 000

5 000

100%

1 210 327

717 789

59%

8 590 775

8 126 164

95%

0

0

*****

z toho

daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy invest. přijaté transfery kapitola Evropské projekty

FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr)

z toho kapitola

Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Evropské projekty

VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč)

3

B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 Daň z příjmů fyzických osob ze 0000 1111 728 925 závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze 0000 1112 38 414 samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů 0000 1113 fyzických osob z 66 698 kapitálových výnosů Daň z příjmů 0000 1121 812 347 právnických osob Daň z přidané 0000 1211 1 744 839 hodnoty Celkem 3 391 223 Daň z příjmů práv. 0000 1123 138 997 osob za kraje 0000 1361 Správní poplatky 1 253 Daně a poplatky z 0000 13xx vybraných činností a 79 služeb Celkem třída 1 - Daňové příjmy 3 531 552

Návrh 2012 Index 12/11

RS 2011 655 000

658 200

100%

35 000

30 000

86%

60 000

60 000

100%

750 000

753 000

100%

1 679 186

1 692 600

101%

3 179 186

3 193 800

100%

40 000

30 000

75%

1 300

1 162

89%

0

0

*****

3 220 486

3 224 962

100%

Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů činí 8,92 % (DPH 8,29 %) na sdílených daních. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2011 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2012. Vzhledem k probíhajícím legislativním změnám v daňové oblasti je velmi obtížné kvantifikovat tyto dopady do daňových příjmů kraje. Správní poplatky jsou vybírané odborem dopravy, soc. věcí, zdravotnictví, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství, oddělením ostatních správních činností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů.

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 Příjmy z poskytování 3636 2111 1 656 služeb a výrobků Ostatní příjmy z 3636 2139 74 pronájmu majetku Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. xxxx 2119 3 444 příjmy z věcných břemen) 4

RS 2011


132

132

100%

73

73

100%

1 700

3 200

188%

Paragraf Položka Název 6310 2141 Příjmy z úroků Odvody xxxx 2122 příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu xxxx 2132 ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové 6172 2324 příspěvky a náhrady Platby za odebrané 2399 2342 množství podzemní vody

xxxx

xxxx

Splátky půjčených prostředků, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. majetku, příjmy z finančního vypořádání min. let, ost. nedaň. příjmy

Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy

Skutečnost 2010 7 933

RS 2011 Návrh 2012 Index 12/11 10 000 10 000 100%

100 627

118 569

129 348

109%

43 140

42 693

53 395

125%

8 748

2 400

10 000

417%

16 143

15 000

15 000

100%

110 654

55 152

52 257

95%

292 419

245 719

273 405

111%

 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. 2111) celkem Příjmy za správu uzlu sítě CESNET.  Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pol. 2139) celkem Pronájem sítě Somtnet-MAX.

132 tis. Kč 73 tis. Kč

 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (pol. 2119) celkem 3 200 tis. Kč Příjmy z věcných břemen (3 000 tis. Kč) a poplatky na konferenci a workshop „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (200 tis. Kč)  Příjmy z úroků (pol. 2141) celkem 10 000 tis. Kč Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem, vychází z vývoje v předchozích letech.  Odvody příspěvkových organizací (pol. 2122) celkem 129 348 tis. Kč Systémové odvody z odpisů nemovitého majetku stanovené zřizovatelem v členění: -

organizace ve zdravotnictví

371 tis. Kč

-

organizace v sociální oblasti organizace v kultuře

13 385 tis. Kč 4 650 tis. Kč

-

organizace ve školství

32 042 tis. Kč

-

organizace v dopravě

78 900 tis. Kč

Rozpis za jednotlivé příspěvkové organizace podle odvětví je uveden v části D Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace (sloupec odvod z investičního fondu).

5

 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 2132) celkem 53 395 tis. Kč Zahrnují příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím a České správě sociálního zabezpečení (část objektu Věžní 26, Jihlava), z toho: -

Nemocnice Havlíčkův Brod

9 300 tis. Kč

-

Nemocnice Jihlava

8 900 tis. Kč

-

Nemocnice Pelhřimov

9 244 tis. Kč

-

Nemocnice Třebíč

12 252 tis. Kč

-

Nemocnice Nové Město na Moravě

12 524 tis. Kč

-

Česká správa sociálního zabezpečení

1 175 tis. Kč

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) celkem 10 000 tis. Kč Příjmy z připojení organizací k síti NREN (2 400 tis. Kč) a propadlé kauce dopravců.  Platby za odebrané množství podzemní vody (pol. 2342) celkem 15 000 tis. Kč Tyto poplatky se vybírají na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výběrem poplatků jsou pověřeny celní úřady, 50% vybraných poplatků je příjmem rozpočtu kraje na jehož území se odběr uskutečňuje. Poplatky mohou být podle § 88 vodního zákona použity pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a doplňování zvláštního účtu zřízeného krajem podle § 42 vodního zákona. Poplatky stanovuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).  Splátky půjčených prostředků celkem Z toho splátka půjčených prostředků od:

52 257 tis. Kč

-

Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, příspěvkové organizace poskytnutých na zajištění realizace projektu „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“ dle usnesení č. 0441/05/2011/ZK (pol. 2451) 2 500 tis. Kč

-

Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace poskytnutých na realizaci projektu „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých“ dle usnesení č. 0403/05/2009/ZK (pol. 2451) 1 158 tis. Kč

-

Základní školy a Praktické školy Chotěboř, příspěvkové organizace poskytnutých na zajištění realizace projektu „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř“ dle usnesení č. 0496/06/2010/ZK (pol. 2451) 200 tis. Kč

-

Vysočina Tourism, příspěvkové organizace poskytnutých na zajištění realizace projektu „Marketing turistické nabídky“ dle usnesení č. 0307/04/2009/ZK (pol. 2451) 5 314 tis. Kč

-

Vysočina Tourism, příspěvkové organizace poskytnutých na zajištění realizace projektu „Vybudování sítě hipotras“ dle usnesení č. 0307/04/2009/ZK (pol. 2451) 1 657 tis. Kč

-

Vysočina Tourism, příspěvkové organizace poskytnutých na zajištění realizace projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko – NEWMARKETS“ dle usnesení č. 0125/02/2010/ZK (pol. 2451) 1 362 tis. Kč

6

-

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace poskytnutých na vylepšení cash flow dle usnesení č. 0527/07/2010/ZK (pol. 2451) 8 974 tis. Kč

-

Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace poskytnutých na vylepšení cash flow dle usnesení č. 0527/07/2010/ZK (pol. 2451) 14 164 tis. Kč

-

Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnutých na vylepšení cash flow dle usnesení č. 0527/07/2010/ZK (pol. 2451) 7 384 tis. Kč

-

Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace poskytnutých na vylepšení cash flow dle usnesení č. 0527/07/2010/ZK (pol. 2451) 9 544 tis. Kč

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Příjmy z prodeje 6172 3111 pozemků Příjmy z prodeje 6172 3112 ostat. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje 6172 3113 ostat. hmot. dlouhodob. majetku Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy

Skutečnost 2010


RS 2011

642

10 000

1 000

10%

33 461

10 000

20 000

200%

532 075

200

0

0%

566 178

20 200

21 000

104%

Jedná se o příjmy za prodej nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.  Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) 1 000 tis. Kč Prodej pozemků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky Kraje Vysočina.  Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí (pol. 3112) 20 000 tis. Kč Předpokládané příjmy z prodeje budov dříve užívaných pro potřeby odvětví školství, silničního hospodářství, zdravotnictví apod.

4 PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté transfery Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 Neinvestiční přijaté 0000 4111 transfery z VPS 11 964 státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního 0000 4112 rozpočtu v rámci 74 819 souhrnného dotačního vztahu

7


RS 2011 0

0

*****

68 363

65 975

97%

Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 Ostatní neinvestiční 0000 4116 přijaté transfery ze 4 202 447 státního rozpočtu Neinvestiční transfery 0000 4153 přijaté od Evropské 907 unie Neinvestiční přijaté 0000 4121 9 718 transfery od obcí Neinvestiční přijaté 0000 4123 transfery od 1 574 regionálních rad Celkem třída 4, seskupení 41 4 301 429 Neinvestiční přijaté transfery


RS 2011 3 686 780

3 686 780

100%

1 000

0

0%

7 000

7 150

102%

0

0

*****

3 763 143

3 759 905

100%

 Souhrnný dotační vztah (pol. 4112) 65 975 tis. Kč Obsahuje příspěvek na výkon st. správy kr. úřadu (v roce 2011 se jednalo o částku 68 363 tis. Kč, index RS 12/RS 11 činí 97 %, v absolutní částce rozdíl 2 388 tis. Kč). Příspěvek byl krácen i v roce 2011. V porovnání s rokem 2010 byl ponížen o 9 %, tj. o 6 456 tis. Kč.  Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116) 3 686 780 tis. Kč Jedná se o kvalifikovaný odhad dotace na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol. Částka byla stanovena z údajů roku 2011 a bude zpřesněna v průběhu roku 2012.  Neinvestiční přijaté transfery od obcí (pol. 4121) celkem 7 150 tis. Kč Dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod ve výši 7 150 tis. Kč na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod (6 950 tis. Kč) a zajišťování činnosti zákl. knihoven v místních částech (200 tis. Kč).

Investiční přijaté transfery Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 Investiční přijaté 0000 4211 transfery z VPS 3 909 státního rozpočtu Investiční přijaté 0000 4213 transfery ze státních 4 917 fondů Ostatní investiční 0000 4216 přijaté transfery ze 95 788 státního rozpočtu Invest. přijaté trans. 0000 4221 6 648 od obcí Investiční přijaté 0000 4213 transfery od 27 regionálních rad Celkem třída 4, seskupení 42 - Investiční 111 289 přijaté transfery

8

RS 2011

Návrh 2012 Index 12/11 0

0

*****

0

0

*****

26 600

37 103

139%

1 300

3 500

269%

0

0

*****

27 900

40 603

146%

 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol. 4216) celkem 37 103 tis. Kč Investiční přijatá dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programového financování na akci Domov důchodců Ždírec – Přístavba.  Investiční přijaté transfery od obcí (pol. 4221) celkem 3 500 tis. Kč Peněžitý dar od města Bystřice nad Pernštejnem ve výši 1 400 tis. Kč v rámci koncepčního řešení využití nemovitostí města a kraje v Bystřici nad Pernštejnem. Peněžitý dar od Statutárního města Jihlava ve výši 2 100 tis. Kč dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0447/05/2011/ZK a rady kraje č. 1470/29/2011/RK.

Celkem třída 4 - Přijaté transfery

4 412 718

3 791 043

3 800 508

100%

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

8 125 400

7 229 348

7 258 272

100%

677 467

48 100

61 603

128%

8 802 867

7 277 448

7 319 875

101%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název 0000 2xxx Nedaňové příjmy 0000 4xxx Přijaté transfery

Skutečnost 2010 3 634 1 996 258

RS 2011 Návrh 2012 Index 12/11 6 000 5 000 83% 0 0 *****

 Nedaňové příjmy (pol. 2141)

5 000 tis. Kč

Příjmy z úroků. Výše příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem.

Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

1 999 892

6 000

5 000

83%

10 802 759

7 283 448

7 324 875

101%

9

6 FINANCOVÁNÍ (+) a) Financování (+) - rozpočet Paragraf Položka Název Přijatý úvěr od EIB "Regionální 0000 8223 infrastruktura B" (kapitola Nemovitý majetek) Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum 0000 8115 Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci)

0000

0000

Skutečnost 2010


83 800

85 000

70 000

82%

0

0

12 000

*****

8115

Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod)

7 650

18 000

6 500

36%

8115

Zapojení části zůstatku na ZBÚ podzemní vody podle § 42 vodního zákona

12 119

0

0

*****

556 294

*****

*****

*****

659 863

103 000

88 500

86%

Ostatní financování (+) v roce 2010 FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR) 0000

RS 2011

8xxx

b) Financování (+) - kapitola Evropské projekty Paragraf Položka Název Přijatý úvěr od EIB "Regionální 0000 8223 infrastruktura B" (kapitola Evropské projekty)

Skutečnost 2010

RS 2011


41 200

290 000

180 000

62%

Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr, půjčka SFDI)

1 561 760

914 327

532 789

58%

FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na fin. kapitoly Evropské projekty)

1 602 960

1 204 327

712 789

59%

FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM

2 262 823

1 307 327

801 289

61%

13 065 582

8 590 775

8 126 164

95%

0000

8xxx

ZDROJE CELKEM

10

C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 2000

Paragraf Název Ostatní záležitosti vodního 2399 hospodářství

Skutečnost 2010

RS 2011

170

Návrh 2012 200

180

Index 12/11

90%

Na úseku vodního hospodářství se jedná o náklady na materiály, školení, posudky, monitoring jakosti vod (podzemních, povrchových, odpadních), další podklady potřebné pro činnost vodoprávního úřadu vyplývající z výkonu přenesené působnosti především ze: - zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; - zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; - zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Součástí této položky je i případná digitalizace dalších podkladů potřebných pro aktualizaci Povodňového plánu Kraje Vysočina a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a technická podpora.

Orj 2000

Paragraf Název Ostatní záležitosti lesního 1039 hospodářství

Skutečnost 2010 29

RS 2011

Návrh 2012 250

220

Index 12/11

88%

Na úseku lesního hospodářství se jedná o náklady na materiál, služby, školení, posudky a další podklady potřebné pro činnost úřadu vyplývající z výkonu přenesené působnosti především z: - § 27 odst. 1 a § 48a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (včetně monitoringu ochrany lesů); - § 28 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů; - § 59 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

11

Orj 2000

Paragraf Název Ostatní zemědělská a potravin. 1019 činnost a rozvoj

Skutečnost 2010 933

RS 2011

Návrh 2012

1 100

1 150

Index 12/11

105%

Jedná se o pokračování ve vyhlašování výzev dle „Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ č. 13/07, opatření č. 3 – podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství (např. výzva Zemědělské akce), dále se jedná o náklady na prezentaci agrárního sektoru (např. výstav), materiál, školení, služby, literaturu. Orj 2000

Paragraf Název 103x Lesní hospodářství


RS 2011 22 500 Index 12/11

Návrh 2012 22 500 100%

Jedná se o finanční prostředky vyplývající ze „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích kraje Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ č. 06/06. Jedná se např. o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie. Tato finanční pomoc má již dlouholetou tradici, původně byla poskytována státem - MZe, od roku 2005 přešla tato kompetence na kraje. Finanční pomoc je poskytována jak fyzickým tak právnickým osobám, ročně se jedná kolem 800 žádostí. Sazby za minulé období nebyly valorizovány a jedná se tedy pouze o příspěvek, který i tak má nemalý podíl na dobrém stavu lesů na Vysočině, čímž dochází ke zlepšování životního prostředí, a zároveň je podporována zaměstnanost.

Orj 2000

Paragraf Název Ostatní záležitosti vodního 2399 hospodářství

Skutečnost 2010

RS 2011

323

Návrh 2012 165

159

Index 12/11

96%

Jedná se o závazek vyplývající z platné smlouvy o poskytnutí dotace kraje městysu Dolní Cerekev na podporu spolufinancování postsanačního monitoringu jakosti vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov, jejíž sanace proběhla v letech 2007 a 2008 a na níž se kraj finančně podílel. Monitoring začal v roce 2009 a bude ukončen v roce 2015 a kraj se na něm bude v jednotlivých letech finančně podílet podle platné smlouvy. Orj 2000

Paragraf Název 3741 Ochrana druhů a stanovišť


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o výdaje spojené s projektem „Pachové ohradníky“.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ

28 336

12

24 215 Index 12/11

24 209 100%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj 2000



Paragraf Název Odvádění a čištění odpadních 2321 vod a nakládání s kaly


RS 2011

Návrh 2012

42 000

42 000

Index 12/11

100%

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Pro rok 2012 se jedná o výdaje určené na podporu výstavby kanalizací a ČOV v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel podle platných „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce“ č. 07/11. Zásady umožňují i spolufinancování akcí podpořených v Operačním programu Životní prostředí a jiných dotačních programech. Jedná se o finanční prostředky poskytované krajem obcím a jejich svazkům každoročně již od roku 2004, se kterými obce počítají, přičemž původně byla tato podpora poskytována státem – MŽP. Každoročně je zde převis požadavků nad alokovanými prostředky. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem a tedy zvýšení zaměstnanosti. Zároveň realizací těchto vodních děl dochází ke zlepšování životního prostředí zejména kvality povrchových vod.

Orj 2000

Paragraf Název 2310

Skutečnost 2010

Pitná voda

14 365

RS 2011

Návrh 2012

7 000

7 000

Index 12/11

100%

Jedná se o dotace na spolufinancování ve výši min. 10 % nákladů akcí zařazených a finančně hrazených v roce 2012 v rámci dotačního programu MZe. Dosud byly spolufinancovány akce zařazené do programu 129 180 MZe ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ podle čl. III. odst. 6 pravidel tohoto programu MZe ČR, který však v roce 2011 skončil a nový program MZe se připravuje. Jde o podporu staveb sloužících zejména k zásobování kvalitní pitnou vodou. Tyto závazky vyplynou ze smluv, které budou uzavřeny pravděpodobně v polovině roku 2012. Bez spolufinancování kraje tyto akce nebudou z programu MZe podpořeny. Každoročně je značný převis požadavků obcí a jejich svazků v této oblasti, přičemž se podaří uspokojit pouze cca 1/3 finančního objemu těchto požadavků. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u stavebních firem a tedy zvýšení zaměstnanosti.

13

Orj 2000

Paragraf Název 1037 Celospolečenské funkce lesů


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o výdaje na meliorace a hrazení bystřin v lesích (akce HB LP Březinky I. a Jasinka II.)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚL.

68 034

49 000 Index 12/11

49 000 100%

VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM

96 370

73 215 Index 12/11

73 209 100%

Další možné požadavky OLVHZ v roce 2012: 

Možná spoluúčast kraje na pokračování projektů „Čisté povodí Svratky“ a „Čistá Želivka“ a Čistá Sázava“ (náklady zatím neodhadnutelné).

14

2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU BĚŽNÉ VÝDAJE Orj

Paragraf 3114 3121 3122

Název Skutečnost 2010 14 667 Speciální základní školy 56 869 Gymnázia 103 286 Střední odborné školy Střední odborná učiliště 3123 120 883 a učiliště Střední školy a konzervatoře 3124 samostatně zřízené pro žáky se 3 423 3000 zdravotním postižením Střediska prakt. vyučování 3125 1 729 a školní hospodářství Zařízení vých. poradenství 3146 3 971 a preventivní vých. péče 3147 Domovy mládeže 3 731 4322 Ústavy péče pro mládež 21 768 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 4 893 Celkem příspěvek na provoz škol zřizovaných 335 220 krajem

RS 2011 13 832 52 767 96 491

Návrh 2012 14 598 52 012 94 871

115 819

117 009

3 250

3 253

1 643

1 643

3 612

3 781

3 645 20 980 4 533

3 643 21 231 4 531

316 572

316 572

Index 12/11

100%

Jedná se o příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem, který obsahuje prostředky na zajištění běžného provozu organizací, na krytí odpisů movitého a nemovitého majetku, na běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku. V případě kladného vývoje hospodaření mohou školy a školská zařízení použít prostředky příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů. Rozpis příspěvku na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v PŘÍLOZE Š1. Orj 3000

Paragraf Název Využití volného času dětí a 3421 mládeže - příspěvek na provoz DDM


RS 2011

Návrh 2012

1 099

0

Index 12/11

0%

V předchozích letech se jednalo o příspěvky zřizovaných domů dětí a mládeže v rámci PŘÍLOHY Š1.

15

Orj 3000

Paragraf Název xxxx Přímé výdaje ve školství

Skutečnost 2010 3 834 699

RS 2011 3 686 780 Index 12/11

Návrh 2012 3 686 780 100%

Jedná se o rozpočet tzv. přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. Finanční prostředky jsou navrženy ve stejné výši, v jaké byly zahrnuty do schváleného rozpočtu kraje na rok 2011 (upravený rozpočet přímých výdajů na vzdělávání k 13. 7. 2011 činí 3 723 410 tis. Kč). Částka bude během roku 2012 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2012. Orj 3000



Paragraf Název Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 Ostatní činnosti


Konkurzy a periodické hodnocení

RS 2011

Návrh 2012

4 661

5 389

Index 12/11

116%

300 tis. Kč

Organizační zajištění konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem. S ohledem na věkovou strukturu a předpokládané změny ve školském zákoně je třeba počítat s nárůstem počtu odcházejících ředitelů/lek do důchodu. Udělení mimořádné odměny ředitelům/ředitelkám, kteří dlouhodobě vykonávají funkci ředitele/lky školské příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina s nadstandardními výsledky na základě výsledků periodického hodnocení. 

Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství

1 380 tis. Kč

Prostředky budou použity zejména na: - činnost pracovních skupin vzniklých za účelem naplňování opatření koncepčních dokumentů a výběrových komisí; - externí služby (např. k přípravě projektů do strukturálních fondů EU, dílčí analýzy); - řešení situace v Dětském domově v Humpolci (1 000 tis. Kč); - zabezpečení ukončení zřizovatelské funkce (DDM, ZUŠ) – vzniká potřeba zaplatit dohody o provedení práce ve výši na práce spojené s ukončením účetnictví organizace – závěrky, rozbory, vypořádání - opatření na základě výstupů Skupiny pro ekonomický rozvoj 

Regionální kolo ankety Zlatý Ámos 2012

10 tis. Kč

Jedná se o anketu, na základě které jsou vyhodnoceni podle návrhů žáků nejlepší učitelé. Uvedená částka bude použita na zajištění regionálního postupového kola této soutěže. 

Podpora učebních oborů

3 000 tis. Kč

Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v „nedostatkových“ oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě „Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol“ č. 09/09. 

Spolupráce s partnerskými regiony

499 tis. Kč

Francouzský lektor (299 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky ve výši 179,4 tis. Kč (podrobný rozpis je uveden v části D Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2012) na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině na období leden až červen školního roku 2011/2012 (projednáno v RK č. 24/2011 dne 19. 7. 2011 usnesení č. 1201/24/2011/RK).

16

S ohledem na záměr dlouhodobé podpory výuky francouzského jazyka v Kraji Vysočina navrhujeme počítat s částkou 119,6 tis. Kč na pokrytí finančních nákladů spojených se zajištěním výuky v období září - prosinec 2012 při stejném rozsahu výuky jako ve školním roce 2011-2012. MLADÝ TVORCA 2012 (140 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na výstavě Mladý tvorca 2012. KONFERENCE (60 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky potřebné na pokrytí nákladů souvisejících s organizací odborné konference pro ředitele středních škol zřizovaných Krajem Vysočina a středních škol z Nitranského kraje. 

Soutěž „S Vysočinou do Evropy“

200 tis. Kč

Finanční prostředky budou využity na zabezpečení realizace 3. ročníku znalostní soutěže pro žáky středních škol „S Vysočinou do Evropy“ – RK dne 19. 7. 2011 usnesení č. 1195/24/2011/RK. Soutěž bude probíhat v období říjen 2011 – březen 2012.

Orj 3000



Paragraf Název Ostatní činnosti - podpora 3xxx volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce

Skutečnost 2010

RS 2011

6 492

Návrh 2012

4 735

4 735

Index 12/11

100%

Podpora soutěží a přehlídek (§ 3421 Využití vol. času dětí a mládeže) 1 450 tis. Kč

Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (950 tis. Kč) Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT (dále jen soutěže MŠMT) by měly být zcela finančně zajištěny z MŠMT, to však financuje tyto soutěže pouze do výše, kterou mu umožní rozpočet na daný rok. Náklady na soutěže (cestovné, stravné, materiál, ceny pro účastníky, ostatní platby za provedenou práci - náklady na porotce, rozhodčí a další pedagogy, podílející se na odborné přípravě) však neustále stoupají. Částka cca 950 tis. Kč je určena organizátorům okresních a krajských kol soutěží MŠMT a umožní jejich kvalitní realizaci. Předpokládaný rozpis soutěží je obsažen v PŘÍLOZE Š2. Částka cca 50 tis. Kč je určena na příspěvek účastníkům mezinárodních kol soutěží MŠMT. Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (450 tis. Kč) Mimo soutěží MŠMT se v Kraji Vysočina každoročně uskutečňuje celá řada dalších krajských a celostátních, příp. i mezinárodních kol soutěží a přehlídek pro děti a mládež. Pořadatelé těchto soutěží žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. Aktuálně platná „Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež“ schválila rada kraje usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011. Podporu soutěže ENERSOL 2012 (50 tis. Kč) Jedná se o vzdělávací projekt se soutěží pro žáky středních škol podporující možnosti úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie (Střední škola technická Jihlava).

17



Rozvoj talentů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání)

455 tis. Kč

Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Ocenění je výrazem projevu zájmu kraje o talentované žáky Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjejí. Ocenění je udělováno od roku 2002, jedná se o akci krajského významu a probíhá pod záštitou Kraje Vysočina ve spolupráci s Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Celková částka zahrnuje finanční prostředky: - na pokrytí desetiměsíčních stipendií žákům, kterým bylo uděleno ocenění Talent Vysočiny 2011 usnesením RK č. 1024/21/2011/RK ze dne 13. 6. 2011 na období leden – červen 2012; - na pokrytí desetiměsíčních stipendií (období září – prosinec 2012) a jednorázových stipendií, která budou schvalována radou kraje ve 2. čtvrtletí roku 2012; - na realizaci celé akce (od vyhlášení po slavnostní předání ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny), kterou zajišťuje Active - středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, ve výši 120 tis. Kč; Podmínky pro udělení desetiměsíčních stipendií i jednorázových ocenění (metodika Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny) schválila RK usnesením č. 0422/10/2009/RK ze dne 16. 3. 2009.  Vzdělávací programy EU (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání)

600 tis. Kč

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (500 tis. Kč) Podpora evropských vzdělávacích projektů je v rozpočtu kraje zakotvena od roku 2002. Se vstupem ČR do EU byly finance ve vzdělávacích programech EU pro české žadatele značně navýšeny, počet žadatelů z Kraje Vysočina se úměrně tomu zvýšil. Nutnost dofinancovat evropské vzdělávací projekty ve stále větší míře z vlastních zdrojů zatěžuje rozpočty škol, školských zařízení a neziskových organizací. Příspěvek kraje žadatelům také umožňuje projekty přizpůsobovat reálným potřebám a realizovat je ve vyšší kvalitě. „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů“ schválila rada kraje usnesením č. 1571/32/2011/RK ze dne 4. 10. 2011. Školení a informační kampaň ke vzdělávacím programům EU, mezinárodní spolupráci a interkulturnímu vzdělávání (100 tis. Kč) Položka je do rozpočtu zahrnována každoročně. Předpokladem pro čerpání prostředků ze vzdělávacích programů EU a dalších programů mezinárodní spolupráce je dostatečná informovanost o jejich existenci a dobrá orientace v jejich zaměření. Za tímto účelem oddělení mládeže a sportu OŠMS každoročně pořádá semináře, prezentace a konference pro různé cílové skupiny (pedagogičtí pracovníci, pracovníci s mládeží, ředitelé škol, mládež). V roce 2007 se většina vzdělávacích programů EU změnila a nastoupila jejich nová generace, je proto nutné pokračovat v intenzivní informační kampani o nové podobě programů. Aby projekty mezinárodní spolupráce dostatečně zahrnovaly interkulturní vzdělávání, bude nutné také vyškolení pedagogů a pracovníků s mládeží v této oblasti.

18

 Podpora neziskového sektoru (§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže) 2 230 tis. Kč Podporu Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ) (30 tis. Kč) Jedná se o 9. ročník úspěšného celokrajského setkání vedoucích, kteří pracují s dětmi a mládeží. RVVZ se vždy účastní cca 150 vedoucích. V roce 2011 proběhla RVVZ v Třebíči. Předpokládaná účast je asi 200 lidí. Částka navržená na podporu této akce částečně pokryje náklady spojené se stravováním účastníků a částečně také nutné náklady na materiální zajištění akce a zajištění lektorů. V předchozích letech byla vynaložena na toto setkání stejná částka. Podporu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) (200 tis. Kč) RDMKV je zastřešující organizací v Kraji Vysočina, která sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží, a proto je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, který působí v oblasti dětí a mládeže. V roce 2012 předpokládáme realizaci společných projektů – přehled letních táborů v Kraji Vysočina, poradenská činnost pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, realizace akce s názvem „Bambiriáda“ (veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež), provoz webových stránek a další (např. kurzy, cestovné, provozní náklady). Další financování RDMKV - MŠMT, sponzoring, vlastní zdroje. Volný čas (2 000 tis. Kč) Program zaměřený na pravidelné a dlouhodobé aktivity pro děti a mládež a na podporu činností, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujícími s dětmi a mládeží. Účelem je podpořit rozvoj dlouhodobých volnočasových aktivit v regionu pořádaných a vedoucích k vytvoření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široké a účinné propagaci aktivně tráveného volného času, spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti práce dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny, aktivnímu zapojení široké veřejnosti. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě „Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních aktivit pro děti a mládež“ schválených usnesením č. 1570/32/2011/RK ze dne 4. 10. 2011.

Orj 3000

Paragraf Název Ostatní tělovýchovná činnost 3419 podpora sportu


RS 2011

Návrh 2012

12 260

10 700

Index 12/11

87%

Účast Kraje Vysočina na hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (900 tis. Kč) Český olympijský výbor připravil projekt Republikové olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 5 x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 4 x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her). Uspořádáním Her V. zimní olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Moravskoslezský kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 29. 1. - 3. 2. 2012 v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm a v zimních střediscích Moravskoslezských Beskyd. Výprava na zimní olympiádu může čítat až 118 účastníků. Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 17. 5. 2011 usnesením č. 0806/17/2011/RK.

19

Podporu reprezentace Kraje Vysočina na mistrovství (800 tis. Kč) Každoročně vycestuje z Kraje Vysočina na mistrovství republiky, Evropy nebo světa řada talentovaných sportovců. Náklady na účast na vrcholných soutěžích často převyšují možnosti sportovců nebo sportovních klubů, kteří žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. „Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách“ schválila rada kraje usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011. Podporu organizátorů mistrovství (500 tis. Kč) V Kraji Vysočina probíhá během roku řada mistrovství ČR, Evropy a světa v nejrůznějších sportech. Pořadatelé těchto mistrovství žádají Kraj Vysočina o podporu prostřednictvím oddělení mládeže a sportu. „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách“ č. 03/11 schválila rada kraje usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011. Podporu Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina (100 tis. Kč) Nadačnímu fondu klubu olympioniků krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Vysočina byla v roce 2010 na základě žádosti poskytnuta částka 50 tis. Kč a v roce 2011 byla poskytnuta částka 60 tis. Kč. Podporu koordinace výchovy sportovní mládeže (4 100 tis. Kč) V roce 2006 začalo na Vysočině fungovat několik sportovních center talentované mládeže, která mají podporu krajských svazů jednotlivých sportů a jednotlivých sportovních oddílů. V roce 2008 začala všechna centra pracovat pod hlavičkou KCTM. V roce 2011 byla schválena upravená „Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže“ (KCTM) č. 01/11 usnesením č. 0149/04/2011/RK ze dne 25. 1. 2011, podle kterých se bude řídit financování od roku 2011. Podporu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (4 000 tis. Kč) Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 50 000 členů z řad dětí a mládeže. Všesportovnímu kolegiu bude na základě svého statutu přispěno na činnost svých členských organizací. Podmínky dotace budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje po projednání ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina. Podporu aktivit handicapovaných sportovců (300 tis. Kč) Finanční prostředky jsou poskytovány na základě „Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce“ schválených usnesením č. 1790/38/2010/RK ze dne 29. 11. 2010. Dotace je určena na podporu a zlepšení celoročních sportovních aktivit handicapovaných sportovců z řad dětí, mládeže i dospělých v Kraji Vysočina. Příjemcem mohou být NNO, o.p.s. i církevní organizace sídlící v Kraji Vysočina.

20

Orj 3000

Paragraf Název Dary a dotace obcím z xxxx daňových příjmů kraje


RS 2011

Návrh 2012

12 412

11 435

Index 12/11

92%

V částce 11 435 tis. Kč jsou zahrnuty tyto prostředky: 

Systémová podpora převodu ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Částka 3 600 tis. Kč na základě zásad zastupitelstva kraje č. 05/10 ze dne 11. 5. 2010. Částka může být odlišná v závislosti na skutečných počtech těchto žáků ve statistických výkazech k 30. 9. 2011.



Systémová podpora převodu DDM a ZUŠ: 7 735 tis. Kč (tj. ve výši uspořených prostředků z převodů v předcházejících letech) včetně daru městům Třebíč ve výši 284 tis. Kč (30% SR 2010 DDM Třebíč), Chotěboř ve výši 241 tis. Kč (30% SR 2010 DDM Chotěboř), Bystřice nad Pernštejnem ve výši 136 tis. Kč (30% SR 2010 DDM Bystřice nad Pernštejnem), Jihlava ve výši 769 tis. Kč (70% SR 2011 DDM Jihlava) na základě zásad zastupitelstva kraje č. 04/10 ze dne 11. 5. 2010.



Podpora obcí s vysokým podílem školních dětí v celkové výši 100 tis. Kč.

Orj 3000

Paragraf Název Ostatní účelové dotace a další xxxx výdaje

Skutečnost 2010

RS 2011

223 676

Návrh 2012 0

0

Index 12/11

*****

V roce 2010 se jednalo o účelové dotace především z MŠMT a další výdaje nezahrnuté ve schváleném rozpočtu, které se řeší formou rozpočtových změn během roku. Největší položky tvoří dotace soukromým školám (154 525 tis. Kč), prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika (48 060 tis. Kč) a Individuální projekty OP VK (8 867 tis. Kč) apod.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

4 431 068

4 038 519

4 035 611

Index 12/11

100%


Paragraf Název Skutečnost 2010 Pořízení movitého investičního xxxx 7 232 majetku

RS 2011

Návrh 2012

5 500

6 100

Index 12/11

111%

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na investiční dotaci na modernizaci vybavení stavební školy - Střední škola stavební Třebíč - na dofinancování nákupu CNC dřevoobráběcího stroje. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na investiční dotaci Dětskému domovu Náměšť nad Oslavou na pořízení-výměnu vícemístného automobilu (12 let starý, havarijně nepojištěný).

21

Finanční prostředky ve výši 4 800 tis. Kč jsou určeny na pokračování systémové modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol. V letech 2011 a 2012 je podpora zaměřena na téma „Moderní měření“. V roce 2011 byly realizovány dva projekty v celkové hodnotě 4 800 tis. Kč. V roce 2012 jsou realizovány zbývající dva projekty ve stejné hodnotě. Podpora byla projednána v zastupitelstvu kraje dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0445/05/2011/ZK. Orj 3000

Paragraf Název 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost 2010 0

RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 20 000 *****

Jedná se o dotaci Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na realizaci druhého projektu výstavby areálu pro Mistrovství světa v biatlonu 2013 – schválené zastupitelstvem kraje dne 22. 3. 2011 usnesení č. 0158/02/2011/ZK (celkem max. 60 000 tis. Kč). Dle smlouvy o poskytnutí dotace bude dotace příjemci poskytnuta ve dvou splátkách. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2012.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

7 232

5 500

26 100

Index 12/11

475%

OSTATNÍ VÝDAJE Orj 3000

Paragraf Název Skutečnost 2010 Základní umělecké školy 3231 systémová dotace na pořízení a 498 opravy učeb. pomůcek ZUŠ

RS 2011

Návrh 2012 500

500

Index 12/11

100%

Na základě zásad zastupitelstva kraje č. 5/11 ze dne 10. 5. 2011 se jedná o systémovou podporu určenou na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ. Maximální výše celkové podpory je stanovena na 1 000 tis. Kč. Pro rok 2012 je navržena podpora ve výši 500 tis. Kč.

Orj

3000

Paragraf Název Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová 3146 podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek

Skutečnost 2010

491

RS 2011

Návrh 2012

500

500

Index 12/11

100%

Na základě zásad zastupitelstva kraje č. 9/05 ze dne 29. 6. 2005 se jedná o systémovou podporu určenou k vytváření a rozšiřování souborů učebních a kompenzačních pomůcek za účelem jejich zapůjčování pro potřeby individuálně integrovaných dětí. Maximální výše celkové podpory je stanovena na 1 000 tis. Kč. V roce 2012 je navrhováno, aby v rozpočtu kraje byla zahrnuta částka 500 tis. Kč a další potřebné prostředky by uhradila Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou (příjemce dotací a správce pořízených pomůcek) z vytvořeného investiční fondu.

22

Orj 3000

Paragraf Název Ostatní záležitosti vzdělávání Systémová podpora zvyšování 3299 kvality vzdělávání ve středních školách

Skutečnost 2010

RS 2011

0

Návrh 2012 500

1 000

Index 12/11

200%

Jedním ze stěžejních úkolů pro následující období je zabezpečit monitorování a hodnocení kvality služeb škol a školských zařízení zřizovaných krajem. K zabezpečení standardizovaných výstupů budou pořízeny a vyvinuty nástroje (např. nástroje pro posouzení přidané hodnoty v matematických, čtenářských a studijních dovednostech, nástroje pro hodnocení klimatu školy, nástroje pro monitorování aktivit učitelů ve vyučování). K tomuto účelu je navrženo vyčlenit pro rok 2012 částku 300 tis. Kč. Částku 700 tis. Kč je navrženo vyčlenit za účelem standardizace přijímacího řízení do prim víceletých gymnázií, příp. pro monitorování vstupních znalostí žáků prim víceletých gymnázií. Orj 3000, 8000

Paragraf Název Střední odborné školy 3122 Zavedení oboru Energetika


RS 2011

Návrh 2012

6 000

10 000

Index 12/11

167%

Jedná se o realizaci aktivit na podporu zavedení nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky budou využity na krytí neinvestičních a investičních výdajů v souladu s projektovou dokumentací. Pro rok 2012 je navrženo hradit z ORJ 8000 částku 9 200 tis. Kč (stavební projekt a realizace stavby). Z této částky je cca 3 600 tis. Kč reciproční k projektovým nákladům ČEZ, zbývající částka je nákladem kraje přesahujícím 50% paritu v rámci projektu. Na pořízení vybavení rekonstruovaných prostor poskytne ČEZ škole prostředky ve výši 5 700 tis. Kč. Neinvestiční výdaje ve výši 800 tis. Kč je navrženo hradit z ORJ 3000. Orj 3000

Paragraf Název Vybavení nových a xxxx rekonstruovaných kapacit

Skutečnost 2010 0

RS 2011

Návrh 2012

2 735

360

Index 12/11

13%

Jedná se o částku určenou na vybavení přístavby Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod – nákup vybavení je rozložen do dvou let, v roce 2011 byly poskytnuty prostředky ve výši 576 tis. Kč na vybavení odborných učeben a sociálního zařízení (z toho 276 tis. Kč z odvodu z investičního fondu školy), částka 360 tis. Kč na vybavení kabinetů, chodeb, kanceláří a technického zázemí je nárokována z rozpočtu 2012 dle usnesení rady kraje č. 1106/23/2011/RK dne 28. 6. 2011.

23

Orj 3000

Paragraf Název xxxx Ostatní výdaje v roce 2010


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (716 tis. Kč) a investiční dotace oddílu Třebíč Nuclears - Regenerace sportoviště HorkaDomky, I. Etapa - baseballové hřiště (5 000 tis. Kč).

VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM

4 446 705

24

4 054 254

4 074 071

Index 12/11

100%

3 KAPITOLA KULTURA BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 4000



Paragraf Název 3311 Divadelní činnost


RS 2011 26 227 Index 12/11

Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava ve výši

Příspěvková organizace

Skutečnost 2010

Horácké divadlo Jihlava

Orj 4000

28 353

Paragraf Název 3319 Ostatní záležitosti kultury

RS 2011 26 227


Návrh 2012 26 227 100%

26 227 tis. Kč

Návrh 2012

(v tis. Kč) Index 2012/2011

26 227

RS 2011

100 %

Návrh 2012

450 Index 12/11

0 0%

V roce 2010 a 2011 se jednalo o výdaje spojené s výročími narození a úmrtí G. Mahlera.

Orj 4000

Paragraf Název 3314 Činnosti knihovnické


RS 2011 28 283 Index 12/11

Návrh 2012 28 533 101%



Příspěvek na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši 21 439 tis. Kč (v tis. Kč) Skutečnost RS 2011 Návrh Index Příspěvková organizace 2010 2012 2012/2011 Krajská knihovna Vysočiny 21 260 21 189 21 439 101 % z toho mimořádná dotace 500 600 120 % dotace od HB 6 650 6 800 6 950 102 % příspěvek na reg. funkce 2 298 2 298 100 % dotace od HB na městské 200 200 200 100 % pobočky Mimořádná dotace ve výši 600 tis. Kč bude použita na úpravy části interiérových prostor.

25



Transfery obecním přísp. organizacím – pověřeným knihovnám zajišťujícím výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina prostřednictvím měst, která jsou jejich zřizovateli v celkové výši 7 094 tis. Kč

z toho: ( v tis. Kč) Skutečnost 2010

RS 2011

Městská knihovna Jihlava Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace Městská knihovna v Třebíči Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

1 653

1 653

1 653

100 %

1 653

1 653

1 653

100 %

2 135

2 135

2 135

100 %

1 653

1 653

1 653

100 %

CELKEM

7 094

7 094

7 094

100 %

Pověřená knihovna

Návrh 2012

Index 2012/2011

Výše dotace pověřeným knihovnám je stanovena na základě kritérií zpracovaných Krajskou knihovnou Vysočiny (počet knihoven a poboček, počet obsluhovaných obyvatel). Počet obsluhovaných knihoven je celkem 560, průměr obsluhovaných knihoven na jednu pověřenou knihovnu je 112 knihoven (v okrese HB 135 knihoven, v okrese JI 93 knihoven, v okrese PE 92 knihoven, v okrese TR 145 knihoven a v okrese ZR 95 knihoven).

Orj 4000



Paragraf Název 3315 Činnost muzeí a galerií


RS 2011 59 327 Index 12/11

Příspěvek na provoz pro galerie

Příspěvková organizace Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě mimořádná dotace CELKEM

Návrh 2012 77 678 131%

21 450 tis. Kč RS 2011

5 003

4 753

4 854

102 %

8 579

8 157

8 157

100 %

7 827

7 439 400 20 749

7 439 1 000 21 450

100 %

21 409

Návrh 2012

(v tis. Kč) Index 2012/2011

Skutečnost 2010

103 %

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě bude v roce 2012 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku 101 tis. Kč z důvodu pronájmu nových depozitárních prostor. Mimořádná dotace pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ve výši 1 000 tis. Kč je určena na komplexní projekt zahrnující výstavu Zamlčená moderna, přeshraniční výstavní projekt pro region Champagne-Ardenne a doprovodné aktivity.

26



Příspěvek na provoz pro muzea

Příspěvková organizace Muzeum Vysočiny Havl. Brod

40 228 tis. Kč

Skutečnost RS 2011 2010 4 502 4 277 500

Muzeum Vysočiny Jihlava mimořádná dotace Muzeum Vysočiny Pelhřimov

mimořádná dotace CELKEM

(v tis. Kč) Index 2012/2011 114 % 100 %

12 236

12 044

12 044

910

200

350

5 247

6 569

6 569

mimořádná dotace Muzeum Vysočiny Třebíč

Návrh 2012 4 877

100 %

100 15 116

14 488

14 488

1 442

500

1 800

39 453

38 578

40 228

100 % 104 %

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude v roce 2012 uplatňovat zvýšené náklady na provoz o částku ve výši 600 tis. Kč v souvislosti s pronájmem nových depozitárních prostor. Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Jihlava - mezinárodní hornická konference Europa Subterranea

100 tis. Kč

- revitalizace expozic a propagace hradu Roštejn

250 tis. Kč

Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov ve výši 100 tis. Kč je určena na revitalizaci expozic Hradu Kámen. Mimořádná dotace Muzeu Vysočiny Třebíč ve výši 1 800 tis. Kč související s projektem ROP JV je určena na restaurování vybraných souborů sbírek, pořízení rámů, replik a nákup sbírkových předmětů do nové expozice. 

Schválené půjčky pro muzea

16 000 tis. Kč

z toho: - Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města (Muzeum Vysočiny Jihlava) 12 000 tis. Kč Projekt v rámci ROP Jihovýchod. Schváleno usnesením č. 0434/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011. - Porta culturae (Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)

4 000 tis. Kč

Projekt v rámci Operačního programu cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013. Schváleno usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011.

Orj 4000

Paragraf Název 3317 Výstavní činnosti v kultuře


RS 2011 800 Index 12/11

Návrh 2012 350 44%



Dotace Národnímu muzeu na projekt „Staré pověsti české“

 

Výdaje spojené s pořádáním výstav v prostorách krajského úřadu 50 tis. Kč Dotace městu Žďár nad Sázavou na projekt „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ 200 tis. Kč

27

100 tis. Kč

Orj 4000

Paragraf Název 3319 Ostatní záležitosti kultury


RS 2011 860 Index 12/11

Návrh 2012 760 88%



Finanční prostředky určené na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění na základě pravidel rady kraje č. 17/10 400 tis. Kč



Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s 8. ročníkem ankety Zlatá jeřabina 2012 250 tis. Kč



Finanční prostředky v oblasti kultury



Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 60 tis. Kč

Orj 4000

určené

na

zpracování

Paragraf Název Činnosti památkových ústavů, 3321 hradů a zámků

odborných

Skutečnost 2010

podkladů

RS 2011

1 710

a materiálů 50 tis. Kč

Návrh 2012 0

0

Index 12/11

*****

V roce 2010 se jednalo o příspěvek na provoz pro Hrad Kámen. Rozhodnutím zastupitelstva kraje usnesením č. 0314/04/2010/ZK došlo ke sloučení příspěvkových organizací Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hrad Kámen. Orj

Paragraf Název

4000



3399

Skutečnost 2010

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

RS 2011

1 031

Návrh 2012

1 000

1 000

Index 12/11

100%

Finanční prostředky na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst

1 000 tis. Kč

„Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí“ č. 15/10. Orj 4000



Paragraf Název 2143 Cestovní ruch


RS 2011 21 570 Index 12/11

Příspěvek na provoz Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci

Příspěvková organizace Vysočina Tourism

Skutečnost 2010

RS 2011

4 410

4 190

28

Návrh 2012 8 690 40%

4 190 tis. Kč

Návrh 2012 4 190

v tis. Kč Index 2012/2011 100 %



Schválené půjčky pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci z toho: - Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013

4 500 tis. Kč 1 200 tis. Kč

Prezentace Kraje Vysočina nejen na tuzemských a zahraničních veletrzích, ale i na významných kulturních, společenských a sportovních akcích konaných v ČR, resp. Kraji Vysočina. Schváleno usnesením č. 0233/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010. - Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 3 300 tis. Kč Tvorba produktů cestovního ruchu, zvýšení atraktivity území pro návštěvníky kraje pomocí netradičních prohlídek na vybraných zámcích a hradech, zatraktivnění turistického portálu, tištěných propagačních materiálů a marketingová propagace na internetu. Schváleno usnesením č. 0233/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010. Orj 4000



RS 2011 350 Index 12/11

Návrh 2012 400 114%

 Dotace Klubu českých turistů (ústředí) na značení cyklotras

200 tis. Kč

 Dotace KČT Vysočina o.s. na značení pěších tras

200 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA

136 902

138 867 Index 12/11

143 638 103%


Paragraf Název 3311 Divadelní činnost

Skutečnost 2010 0

RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 1 000 *****

 Investiční dotace pro Horácké divadlo Jihlava Pořízení autobusu pro svozovou činnost Orj 4000

1 000 tis. Kč

Paragraf Název 3315 Činnost muzeí a galerií

Skutečnost 2010 0

RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 350 *****

 Investiční dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava Regálový systém do depozitáře v Heleníně (kolejnice)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA

350 tis. Kč

0

29

0 Index 12/11

1 350 *****

OSTATNÍ VÝDAJE Orj

4000

Paragraf Název Skutečnost 2010 Zachování a obnova kulturních 900 památek - UNESCO Zachování a obnova kultur. 423 pam. - odborné podklady Zachování a obnova kulturních 3322 památek - dotace vlastníkům 9 090 kultur. památek (včetně církevních) Zachování a obnova kultur. pam. - předprojektové dok. 0 obnovy kulturních památek 10 413

RS 2011

Návrh 2012 0

900

500

400

13 000

13 000

0

500

13 500 Index 12/11

14 800 110%



Finanční prostředky určené na podporu měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou – památky UNESCO 900 tis. Kč



Finanční prostředky určené na zpracování odborných podkladů na úseku památkové péče a spojené s kompetencemi KrÚ dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (podklady pro správní činnost, návrhy změn ochranných pásem, plány ochrany památkových rezervací a zón, odměny za archeologické nálezy atd.) 400 tis. Kč



Finanční prostředky určené na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“ č. 8/10 13 000 tis. Kč



Finanční prostředky určené na poskytování dotací v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina č. 6/11 500 tis. Kč

Orj 4000



Orj 4000


Skutečnost 2010 0

RS 2011 2 000 Index 12/11

Návrh 2012 1 300 65%

Dotace dle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina“ č. 14/10 1 300 tis. Kč



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo např. o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO, účelové dotace PO apod.

VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM

148 063

30

154 367 Index 12/11

161 088 104%

Další možné požadavky OKPPCR v roce 2012: 

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina a Strategií rozvoje cykloturistiky v Kraji Vysočina 1 500 tis. Kč



Finanční prostředky určené na zpracování projektu na obnovu kaple Kámen pro získání dotace z EHP/Norsko 2009-2014 1 000 tis. Kč



HORFOS – Horácké folklorní sdružení - finanční prostředky určené na podporu folklorních aktivit 400 tis. Kč

31

4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 5000

Paragraf Název Ostat. zdravotnická zařízení a 3539 služby pro zdravotnictví

Skutečnost 2010

RS 2011

4 770

Návrh 2012

4 780

4 780

Index 12/11

100%

Úhrada nákladů spojených ze zajištěním provozu Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Smlouva je uzavřena s provozovatelem Služby města Jihlavy, s. r. o. na dobu určitou od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Kraj se zavázal měsíčně platit 397 505 Kč. Orj 5000

Paragraf Název Skutečnost 2010 Ostatní správa ve zdravotnictví 3569 333 j.n.

RS 2011

Návrh 2012

1 050

1 050

Index 12/11

100%



Náklady spojené s činností znaleckých komisí, právní, poradenské, konzultační služby, pohoštění 600 tis. Kč



Výdaje určené na projekt „Prevence dětských úrazů“

Orj 5000

Paragraf Název 35xx Činnosti ve zdravotnictví


450 tis. Kč

RS 2011 6 547 Index 12/11

Návrh 2012 8 203 125%

Na tomto paragrafu jsou rozpočtovány následující činnosti: 

Výběrová řízení – smlouvy se zdravotními pojišťovnami;



Výběrová řízení – ředitelé p. o.;



Činnost informatika, krajského koordinátora nelékařských zdravotních pracovníků a psychologa s celokrajskou působností;



Laickou přednemocniční první pomoc;



Konzultační služby;



Podporu řízení zdravotnictví (zdravotní plán);



Administrace veřejných zakázek ve zdravotnictví – společné nákupy;



Informační podporu pacientů a veřejnosti;



Projekt „První pomoc do škol“;



Projekt „Správné stravovací návyky“;



Nemocniční informační systém (NIS), Laboratorní informační systém (LIS), Lékárenský informační systém (LeIS) – administrace veřejných zakázek.

32

Orj 5000

Paragraf Název Sběr a svoz nebezpečných 3721 odpadů

Skutečnost 2010

RS 2011

389

Návrh 2012 370

370

Index 12/11

100%

Zneškodňování nepoužitelných léčiv.

Orj 5000

Paragraf Název Ostatní speciální zdravotnická 3549 péče

Skutečnost 2010

RS 2011

1 978

Návrh 2012 300

800

Index 12/11

267%



Příspěvek pro všechna okresní centra Národního onkologického registru

300 tis. Kč



Úhrada nákladů spojených s dozorem nad TBC – kalmetizace

500 tis. Kč

Orj 5000

Paragraf Název Skutečnost 2010 Další vzdělávání pracovníků ve 3592 242 zdravotnictví

RS 2011

Návrh 2012

2 000

2 000

Index 12/11

100%



Konference Dny bezpečí a soutěž Bezpečná nemocnice;



Financování vybraných osvětových akcí na celorepublikové úrovni, např. chirurgické dny, anesteziologické dny apod.;



Podpora vzdělávání i nezdravotnických pracovníků zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina;



Záštity nad odbornými konferencemi.

Orj 5000



Paragraf Název 35xx Organizace ve zdravotnictví


RS 2011 171 868 Index 12/11

Návrh 2012 199 182 116%

Příspěvky na provoz zřizovaným zdravotnickým zařízením

Příspěvková organizace Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město n. M. Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice n. L. ZZS kraje Vysočina Celkem

Skutečnost 2010 22 729 34 637 18 465 24 371 1 230 16 705 10 574 152 235 280 946

RS 2011 1 491 1 305 836 1 479 969 15 870 10 045 139 873 171 868

Návrh 2012 1 491 1 305 836 1 479 969 16 135 10 045 166 922 199 182

v tis. Kč Index 2012/2011 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 102 % 100 % 119 % 116 %

Jedná se o příspěvky zřizovaným zdravotnickým zařízením – Nemocnici HB, JI, NM, PE a TR. Finanční prostředky jsou určeny pro každou nemocnici, a to jako příspěvek k zajištění sociální sestry a lékařské knihovny. Dále jsou nemocnicím v rámci této částky rozpočtovány finanční prostředky na živelní pojištění nemovitého a movitého majetku.

33

Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou jsou plně napojeny na rozpočet kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování provozu těchto zařízení. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 došlo k navýšení provozního transferu u ZZS KV o částku 27 049 tis. Kč z důvodu zvýšených nákladů souvisejících se zprovozněním nových stanovišť a nárůstem osobních nákladů nekrytých výnosy od zdravotních pojišťoven. Navýšení provozního transferu u Dětského centra Jihlava o 265 tis. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 = zvýšení příjmů kraje o odvod odpisů z investičního fondu ve stejné výši. Orj 5000

Paragraf Název Organizace ve zdravotnictví 35xx software

Skutečnost 2010

RS 2011

2 047

1 643

846

Index 12/11

51%



Úhrada nákladů spojených s provozem softwarových řešení  Neos – Medisystem;  Mark-Q – Stapro;  DRG – SW lab.



Výdaje na konzultační a koordinační služby ERP

Orj 5000



Návrh 2012

RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o dary nemocnicím na řešení převodu movitého majetku (530 150 tis. Kč), půjčky pro zřizované nemocnice (40 066 tis. Kč), transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1 791 tis. Kč), půjčky lékařům na odbornou přípravu (210 tis. Kč) a výdaje spojené se stážemi lékařů na klinických odděleních nemocnic (316 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ

868 745

34

188 558 Index 12/11

217 231 115%


Paragraf Název 35xx Ostatní nemocnice


RS 2011 59 694 Index 12/11

Návrh 2012 58 000 97%

V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví jsou rozpočtovány prostředky určené na: 

Prostou obnovu přístrojového vybavení a technických prostředků, nezbytné doplnění přístrojového vybavení a technických prostředků, technické zhodnocení budov (investice); Krytí nákladů vyplývajících ze strategických rozhodnutí zřizovatele (investiční, neinvestiční); Elektronizaci zdravotnictví - eHealth; Krytí případných vícenákladů spojených s evropskými projekty – IOP – „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“.

  

Orj 5000

Paragraf Název 3522 Ostatní nemocnice - LSPP


V rámci ostatních výdajů ve zdravotnictví 20 000 tis. Kč na provoz LSPP pro nemocnice.     

jsou

RS 2011 20 000 Index 12/11

rozpočtovány

Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě

Orj 5000

Návrh 2012 20 000 100%

prostředky

ve

výši

4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč

Paragraf Název 3522 Ostatní nemocnice


RS 2011 41 400 Index 12/11

Návrh 2012 50 400 122%

Prostředky získané z příjmů z pronájmu majetku nemocnicím pronajímaného na základě nájemních smluv. Získané prostředky jsou rozepsány formou příspěvku na provoz nebo jako investiční dotace. Příspěvková organizace

Celkem

Příspvěvek na provoz 5 000

v tis. Kč Investiční dotace 4 300 4 450

Nemocnice Havlíčkův Brod

9 300

Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov

8 900 8 620

4 450

Nemocnice Třebíč

11 776

11 776

Nemocnice Nové Město na Moravě

11 804

11 804

8 620

Navýšení ve srovnání s rokem 2011 je způsobeno dodatky k nájemním smlouvám v souvislosti s dokončením projektů Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč a Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů v Nemocnici Nové Město na Moravě.

35

Orj 5000

Paragraf Název 35xx Ostatní nemocnice


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o výdaje určené na úhradu poplatků v nemocnicích. Orj 5000

Paragraf Název Organizace ve zdravotnictví 35xx nákup software

Skutečnost 2010 0

RS 2011

Návrh 2012

20 000

0

Index 12/11

0%

V roce 2011 se jednalo o výdaje na pořízení jednotného ekonomického informačního systému (ERP) ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem.

Orj 5000

Paragraf Název 3522 Ostatní výdaje v roce 2010


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o prostředky z příkazních smluv (838 tis. Kč), pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO (337 tis. Kč) apod.

VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

978 336

36

329 652 Index 12/11

345 631 105%

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 6000



Paragraf Název Ostatní činnosti k ochraně 3719 ovzduší

Skutečnost 2010

RS 2011

239

Návrh 2012 350

1 690

Index 12/11

483%

Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy

250 tis. Kč

Kraj Vysočina od roku 2010 spolu se Statutárním městem Jihlava polovičními podíly zajišťují provoz automatické monitorovací stanice AMS v areálu firmy Automotive Lighting (průmyslová zóna) v Jihlavě. 

Monitoring kvality ovzduší dalších částí Kraje Vysočina

1 440 tis. Kč

Systém by měl široké veřejnosti poskytovat aktuální informace o stavu ovzduší v kraji (měření bude probíhat ve 24 lokalitách), provozovatel tohoto systému bude vybrán v rámci zadání veřejné zakázky na služby (poskytnutí on-line dat do veřejně přístupného informačního systému, vytvoření emisně-imisního modelu sledovaných lokalit, interpretace naměřených dat v širších souvislostech a mapové výstupy). Rozpočet na službu po dobu 5 let by činil maximálně 1 200 tis. Kč ročně bez DPH, celkem tedy 6 mil. Kč bez DPH.

Orj 6000

Paragraf Název 3729 Ostatní nakládání s odpady

Skutečnost 2010 96

RS 2011 100 Index 12/11

Návrh 2012 100 100%

Položka je určena k hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, které má kraj povinnost zpracovávat a zpracovanou zprávu zasílat na Ministerstvo životního prostředí ve smyslu § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tento posudek zpracuje odborná firma. Orj 6000



Paragraf Název 3799 Ostatní ekologické záležitosti

Skutečnost 2010 0

RS 2011 300 Index 12/11

Návrh 2012 300 100%

Integrovaná prevence (IPPC)

Zajišťování odborných vyjádření odborně způsobilými osobami dle § 11 zák. č. 76/2002 Sb., o IPPC u komplikovaných záměrů dalších expertiz a posudků. 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Náklady spojené s výkonem agendy (zajišťování zpracování posudků) podle § 9 zákona č. 100/2000 Sb., o EIA. Prostředky se vrací, ale ne ve všech případech (viz § 18 odst. 3 – když oznamovatel nezaplatí, nevydáme stanovisko), nebo vracení nákladů může být ve skluzu do dalšího roku. Dále mohou vzniknout nevratné náklady s veřejným projednáním (viz § 18 odst. 1) apod.

37

Orj 6000

Paragraf Název 3792 Ekologická výchova a osvěta

Skutečnost 2010 90

RS 2011 90 Index 12/11

Návrh 2012 90 100%

Kraje podle § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koncepce Kraje Vysočina byla schválena usnesením 0159/02/2011/ZK. Rozpočtována je činnost krajského koordinátora – pokračování v činnostech realizovaných v předchozích letech – tj. správa a aktualizace EVVO portálu, databáze EVVO, a zejména vyhodnocovat a aktualizovat plán aktivit EVVO ve smyslu usnesení č. 0272/07/2011/RK. Orj 6000



Paragraf Název 3742 Chráněné části přírody


RS 2011 4 150 Index 12/11

Přírodní parky a zvláště chráněná území

Návrh 2012 4 150 100%

3 900 tis. Kč

Problematika péče o zvláště chráněná území a přírodní parky dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Péče je nutná, protože se v našem kraji jedná zejména o lokality, na kterých jsou ekosystémy závislé na lidském obhospodařování a zároveň obhospodařování je nemožné nyní běžnou technikou (mokřady, rašelinné louky, stepní formace apod.) a tedy vlastníky nezajištěno. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, odstraňování náletů dřevin, podpora původních druhů dřevin v lesích (oplocenky). Dalším úkolem, který je nutno každoročně řešit, je oprava označení chráněných území v terénu (§ 42 zákona), zpracování plánů péče (§ 38 zákona). Zajištění péče o přírodní parky v minimálním rozsahu (zejména značení v terénu). 

Zajištění péče o území přírodních rezervací Havranka a Niva Doubravy 250 tis. Kč

Jedná se o spoluúčast kraje na vyrovnání rozdílů v nákladech při použití šetrnější technologie ručního kosení oproti podmínkami agroenvironmetálních opatření (AEO) povolené lehké mechanizaci. Závazek schválila rada kraje usnesením č. 1475/29/2010/RK. Orj 6000



RS 2011 1 620 Index 12/11

Návrh 2012 1 470 91%



Dotace kraje na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov, o.p.s. v roce 2012 dle usnesení č. 0432/05/2011/ZK 1 450 tis. Kč



Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Dle Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady č. 95/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je třeba chránit hnízdiště vybraných druhů ptáků (především na zemědělsky obhospodařovaných půdách) a k tomu je třeba nechat provést ornitologický průzkum a tato hnízdiště v terénu vymezit v souladu s nařízením vlády č. 83/2009 Sb.



Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů Odebírání nedovoleně držených chráněných druhů - kraj má tuto povinnost dle § 77a odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že nastane situace, kterou bude třeba řešit, bude třeba dodavatelsky zajistit potřebné úkony.

38

Orj 6000

Paragraf Název 3727 Prevence vzniku odpadů


RS 2011 1 300 Index 12/11

Návrh 2012 1 300 100%



Projekt spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s.

1 000 tis. Kč



Projekt spolupráce kraje se společností ASEKOL, s.r.o.

300 tis. Kč

Jedná se o spolufinancování projektů smluvní spolupráce s uvedenými firmami, jejichž účelem je rozvoj kraje ve smyslu schválených koncepčních materiálů kraje – Plánu odpadového hospodářství kraje a Programu rozvoje kraje.

Orj 6000

Paragraf Název 37xx Ostatní výdaje v roce 2010


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o dotace určené na protiradonová opatření (3 129 tis. Kč), poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (3 113 tis. Kč) a monitoring radioaktivního záření (45 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘ.

13 427

7 910 Index 12/11

9 100 115%




RS 2011 800 Index 12/11

Návrh 2012 50 6%

Realizace opatření k bezpečné migraci obojživelníků v době jarní migrace v místech křížení vodního toku se silnicí (Kamenice, Luka).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTŘ.

VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTŘ. CELKEM

39

1 100

800 Index 12/11

50 6%

14 527

8 710 Index 12/11

9 150 105%

6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj 7000



Paragraf Název 3635 Územní plánování


RS 2011 877 Index 12/11

Návrh 2012 300 34%

Technická pomoc při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 300 tis. Kč

Jedná se o výdaje na mapy, posudky, studie, konzultační a poradenské služby.

Orj 7000




Skutečnost 2010 0

RS 2011 600 Index 12/11

Územní plánovací podklady

Návrh 2012 250 42%

250 tis. Kč

Územně plánovací podklady pořizované dle § 25 až 30 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Orj 7000





RS 2011 3 513 Index 12/11

Dotace na územně plánovací činnost obcí

Návrh 2012 5 555 158%

5 555 tis. Kč

Dotace obcím poskytovaných na základě „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina“ č. 04/11.

VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁN. CELKEM

5 917

4 990 Index 12/11

6 105 122%

Další možné požadavky OÚPSŘ v roce 2012: Územní studie I/38-II/405 vyplývající z vydaných ZÚR ve výši 350 tis. Kč. Částka byla nárokována již v roce 2010, nebyla však čerpána. Nejedná se o nový výdaj, ale o přesunutí nevyčerpaných prostředků z roku 2011. Požadavek je stále platný.

40

7 KAPITOLA DOPRAVA BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 1000



Paragraf Název 2212 Silnice


Režijní výdaje

RS 2011 3 757 Index 12/11

Návrh 2012 1 807 48%

1 737 tis. Kč

- zkoušky učitelů výuky a výcviku

77 tis. Kč

Podle zákona č. 247/2000 Sb., § 53 odst. 3, písm. b), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů krajský úřad provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku autoškol. Výdaje jsou určeny pro externí pracovníky zkušebních komisí a pro tlumočení (např. při správním řízení týkajících se uložení pokuty za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zahraničním dopravcem). - kontroly STK

60 tis. Kč

- finanční kontroly dopravců

100 tis. Kč

Tyto činnosti je Kraj Vysočina povinen zajišťovat podle příslušných zákonů, zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole. - technická pomoc

1 500 tis. Kč

Do těchto výdajů jsou zahrnuty znalecké a odborné posudky, tlumočení a překlady, dohody o provedení práce a běžné výdaje při přípravě investičních záměrů, které nejsou součástí investičních nákladů.  Výdaje na odstraňování nepovolených reklamních zařízení 70 tis. Kč Dle § 25 odst. 10 a § 31 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, je silniční správní úřad povinen vyzvat vlastníka nepovoleného reklamního zařízení k jeho odstranění. Pokud vlastník reklamní zařízení neodstraní, je silniční správní orgán povinen reklamu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka tohoto zařízení. Orj 1000





Dary obcím na údržbu veřejné zeleně

RS 2011 1 000 Index 12/11

Návrh 2012 1 000 100%

1 000 tis. Kč

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 8. 3. 2011 schválila „Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina“ č. 07/11.

41

Orj 1000

Paragraf Název 2223 Bezpečnost silničního provozu


RS 2011 170 Index 12/11

Návrh 2012 301 177%

Prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyplývá z § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prevence ze strany odboru dopravy a silničního hospodářství bude zaměřena na: - nákup učebních CD pro školy

20 tis. Kč

- propagační činnost a nákup propagačních materiálů BESIP, cen v soutěži - pronájmy hřišť, tělocvičen a místností

18 tis. Kč

- služby Centra pro silniční dopravu

100 tis. Kč

- pohoštění Orj 1000



Paragraf Název Provoz veřejné železniční 2242 dopravy

150 tis. Kč

13 tis. Kč Skutečnost 2010 387 449

RS 2011

Návrh 2012

262 145

267 850

Index 12/11

102%

Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy 267 850 tis. Kč

Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na rozsah drážní dopravy jsou uzavírány dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby podle schváleného jízdního řádu. Částka plánovaná na úhradu prokazatelných zrát provozovatelů drážní dopravy je oproti roku 2011 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Do systému základní dopravní obslužnosti jsou zařazeni dva drážní dopravci. Úhrada je prováděna zálohově měsíčně podle smlouvy o závazku veřejné služby. Neodjeté výkony dráhy vyčíslí a následně jsou od zálohy odečteny. Orj 1000

Paragraf Název Provoz veřejné silniční 2221 dopravy


RS 2011

Návrh 2012

281 553

265 929

Index 12/11

94%

 Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy 265 929 tis. Kč Postup krajů při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou řeší zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Kraje financují úhrady prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy. Ztráty vznikají provozovatelům tak, že z důvodů uspokojení veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území kraje uzavírají závazky, které by jinak pro jejich ekonomickou nevýhodnost nepřijali. Tyto závazky veřejné služby sjednává s dopravci kraj formou písemných smluv o závazku veřejné služby.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA

676 137

42

548 625 Index 12/11

536 887 98%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj 100X

Paragraf Název 2212 Silnice - Investice v dopravě


RS 2011 197 700 Index 12/11

Návrh 2012 194 500 98%

RS 2011

Návrh 2012 2 500 *****

Investice do silnic a mostů v majetku kraje. Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v PŘÍLOZE D2. Orj 1000

Paragraf Název 2251 Letiště

Skutečnost 2010 0

0 Index 12/11

Investice na podporu veřejných letišť na území Kraje Vysočina zahrnutých do Integrovaného záchranného systému. Orj 1000


Skutečnost 2010 0

RS 2011 18 500 Index 12/11

Návrh 2012 0 0%

V roce 2011 se jednalo o výdaje do objízdných tras. Výdaje jsou nezpůsobilé v souladu s externím metodickým pokynem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 9/2010 EX.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA

131 970

216 200 Index 12/11

197 000 91%


RS 2011 703 822 Index 12/11

Návrh 2012 716 900 102%




Paragraf Název 2212 Silnice - KSÚSV

Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci

Z toho příspěvek na provoz odpisy silničního majetku protihluková opatření akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) investiční dotace Celkem

Krajskou

správu

a

údržbu

Skutečnost RS 2011 2010 591 795 500 000 48 800 73 800 1 800 2 500

silnic Vysočiny, 716 900 tis. Kč

v tis. Kč Návrh Index 2012 2012/2011 500 000 100 % 78 900 107 % 4 000 160 %

99 648

125 522

131 000

104 %

26 300 768 343

2 000 703 822

3 000 716 900

150 % 102 %

43

Příspěvek na provoz KSÚSV 500 000 tis. Kč Příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci na rok 2012 je ve stejné výši roku 2011. Z této částky je hrazena zimní údržba komunikací, běžná údržba (letní údržba silničního majetku), provoz KSÚSV. Odpisy silničního majetku 78 900 tis. Kč Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0236/07/2008/RK ze dne 26. 2. 2008 bylo rozhodnuto zajistit vypracování finančního plánu KSÚSV včetně odpisování silničního majetku ve výši 1 % jeho pořizovací ceny. Odpisy jsou součástí příspěvku na provoz. Protihluková opatření 4 000 tis. Kč Podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je KSÚSV povinna zajistit, aby hluk vzniklý provozem na pozemních komunikacích nepřekračoval hygienické limity stanovené Nařízením vlády 148/2006 Sb. Protihluková opatření jsou součástí příspěvku na provoz. Částka vyčleněná na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech (příloha D1) 131 000 tis. Kč Částka je určena na akce na silnicích II. a II. tříd a mostech zahrnující neinvestiční a investiční výdaje. Neinvestiční část ve výši 80 250 tis. Kč je součástí příspěvku na provoz. Investiční část ve výši 50 750 tis. Kč je poskytována formou investiční dotace. Finanční prostředky (neinvestiční i investiční) jsou KSÚSV zasílány v průběhu roku dle potřeby na úhradu za provedené práce na komunikacích a mostech. Bezpečnostní Rada Kraje Vysočina doporučuje usnesením č. 14/04/2011/BRK zvýšit objem finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech z důvodu zhoršujícího se stavu silniční sítě. Investiční dotace 3 000 tis. Kč Jedná se o výdaje související s pořízením informačních technologií a mechanizace.

Orj 1000



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o příspěvek na provoz a investiční dotace KSÚSV (z příjmů z prodeje majetku ve správě PO).

VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM

1 578 205

1 468 647 Index 12/11

1 450 787 99%

Další možné požadavky ODSH v roce 2012:  Příprava výběrových řízení na dopravce 1 000 tis. Kč Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a dále dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici je povinností vypsat výběrové řízení na poskytovatele přepravních služeb.  Územní studie nového vedení trasy I/37 1 000 tis. Kč Úkol ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.  Okříšky II/405 1 000 tis. Kč Studie dopravního řešení napojení silnice II/405 na silnice I/23.  Koncepce dopravy Kraje Vysočina 4 000 tis. Kč Resortní dokument definující střednědobou strategii rozvojových aktivit kraje v oblasti dopravy (silniční infrastruktura, veřejná hromadná doprava, cyklodoprava...)

44

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 5100



Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních 4399 věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost 2010

RS 2011

1 260

Návrh 2012 460

660

Index 12/11

143%

Výdaje na lektorné (školení ředitelů a klíčových pracovníků PO)

Prostředky na lektorné využívá odbor k úhradě nákladů na společná školení, která pro organizace kraj pořádá. Tento postup je úspornější než individuální účast jednotlivců na školeních jiných organizátorů. 

Organizování akcí (Srdce na dlani), porady ředitelů PO, setkání průvodců, externí konzultace při řešení stížností apod.



V rámci organizace projektu Univerzity třetího věku a jejího rozšíření na další oblast Kraje Vysočina je pro rok 2012 počítáno s částkou 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou věnovány také na vzdělávání seniorů, klientů ústavů sociální péče a osob o ně pečujících.

Orj 5100

Paragraf Název Inspekce poskytování 4392 sociálních služeb

Skutečnost 2010

RS 2011

479

Návrh 2012 400

0

Index 12/11

0%

V letech 2010 a 2011 se jednalo o výdaje určené krajským úřadům dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na zabezpečení výkonu inspekcí sociálních služeb. Orj 5100

Paragraf Název Ostatní záležitosti sociálních 4399 věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost 2010

RS 2011

0

Návrh 2012 50

50

Index 12/11

100%

Jedná se o finanční prostředky spojené s činností Krajské rady seniorů Vysočiny.

Orj 5100

Paragraf Název Zařízení pro výkon pěstounské 4332 péče


RS 2011

Návrh 2012

1 000

1 000

Index 12/11

100%

Jedná se o finanční prostředky na úhradu odměn pro vychovatelky a na úhradu provozu domácnosti v souladu s ustanoveními zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

45

Orj 5100

Paragraf Název Domovy - sociální ústavy pro 4357 dospělé - zřizovatelská působnost kraje


RS 2011

Návrh 2012

9 664

9 717

Index 12/11

101%

Jedná se o příspěvky na provoz zařízení poskytující sociální služby zřizované Krajem Vysočina (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Lze předpokládat, že MPSV bude v rámci dotačního řízení požadovat navýšení podílu zřizovatele na financování sociálních služeb. Tento faktor může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje. Stejně jako v roce 2011 bude částka odpovídající rozpočtu roku 2012 rozdělena organizacím rovnou částkou na lůžko (17,5 tis. Kč na lůžko). Organizace

Skutečnost 2010

§ 4357 Domovy

13 491 tis. Kč

9 664 tis. Kč

9 717 tis. Kč

101%

1 061 tis. Kč

1 050 tis. Kč

1 050 tis. Kč

100%

915 tis. Kč

1 401 tis. Kč

1 401 tis. Kč

100%

Domov Háj

1 433 tis. Kč

1 401 tis. Kč

1 401 tis. Kč

100%

Domov bez zámku

3 238 tis. Kč

1 226 tis. Kč

1 226 tis. Kč

100%

ÚSP Nové Syrovice

1 871 tis. Kč

1 576 tis. Kč

1 576 tis. Kč

100%

ÚSP Lidmaň

1 769 tis. Kč

1 750 tis. Kč

1 750 tis. Kč

100%

Domov Jeřabina

3 204 tis. Kč

1 260 tis. Kč

1313 tis. Kč

104%

ÚSP Zboží Domov ve Věži

Schválený rozpočet 2011

Návrh 2012

Index 2012/2011

* navýšení počtu lůžek (domov pro osoby se zdrav. postižením)

Orj 5100

Paragraf Název Skutečnost 2010 Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. 4357 6 580 diagnostických úst. zřizovatelská působnost kraje

RS 2011

Návrh 2012

6 312

6 312

Index 12/11

100%


Skutečnost 2010


Návrh 2012

Index 2012/2011

§ 4357 Domovy

6 588 tis. Kč

6 312 tis. Kč

6 312 tis. Kč

100%

DÚSP Černovice

3 501 tis. Kč

3 458 tis. Kč

3 458 tis. Kč

100%

ÚSP Křižanov

3 087 tis. Kč

2 854 tis. Kč

2 854 tis. Kč

100%

46

Orj 5100

Paragraf Název 4357

Skutečnost 2010

Domovy - domovy pro seniory zřizovatelská působnost kraje

24 460

RS 2011

Návrh 2012

18 945

18 892

Index 12/11

100%


Skutečnost 2010

§ 4357 Domovy

21 809 tis. Kč


Návrh 2012

18 945 tis. Kč 18 892 tis. Kč

Index 2012/2011 100%

DS Havlíčkův Brod

1 007 tis. Kč

1 007 tis. Kč

1 007 tis. Kč

100%

DD Ždírec*

3 681 tis. Kč

1 978 tis. Kč

1 978 tis. Kč

100%

711 tis. Kč

711 tis. Kč

711 tis. Kč

100%

DD Proseč-Obořiště

1 036 tis. Kč

1 036 tis. Kč

1 036 tis. Kč

100%

DD Proseč u Pošné**

1 022 tis. Kč

1 022 tis. Kč

1 036 tis. Kč

101%

DD Humpolec

3 459 tis. Kč

3 006 tis. Kč

3 006 tis. Kč

100%

DS Mitrov

1 932 tis. Kč

1 925 tis. Kč

1 925 tis. Kč

100%

DS Velké Meziříčí***

2 152 tis. Kč

1 464 tis. Kč

1 397 tis. Kč

95%

DS Třebíč, Koutkova - Kubešova

2 560 tis. Kč

2 547 tis. Kč

2 547 tis. Kč

100%

DS Třebíč - Manž. Curieových

2 887 tis. Kč

2 887 tis. Kč

2 887 tis. Kč

100%

DS Náměšť nad Oslavou

1 362 tis. Kč

1 362 tis. Kč

1 362 tis. Kč

100%

DD Onšov

*součástí příspěvku jsou i náklady související s přestěhováním klientů z Havlíčkova Brodu (budova F - Nemocnice Havlíčkův Brod) zpět do zrekonstruovaného objektu Domova důchodů Ždírec. **navýšení počtu lůžek ***snížení počtu lůžek v důsledku vybudování nového objektu

47

Orj 5100

Paragraf Název Domovy - domovy pro seniory 4357 (zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba)


RS 2011

Návrh 2012

10 310

11 330

Index 12/11

110%

V předcházejících letech byla poskytována tato dotace ve výši 10 tis. Kč na jedno lůžko. Navrhujeme tuto výši podpory zachovat v nezměněném rozsahu i v roce 2012 s tím, že budou stejným způsobem financována i lůžka v DS Stříbrné Terasy o.p.s.**. Jedná se o nově zřízený domov pro seniory. Organizace

Skutečnost 2010

§ 4357 Domovy (zřizovatel obec nebo jiná práv. osoba)

10 230 tis. Kč

10 310 tis. Kč

11 330 tis. Kč

110%

1 380 tis. Kč

1 290 tis. Kč

1 290 tis. Kč

100%

790 tis. Kč

800 tis. Kč

800 tis. Kč

100%

330 tis. Kč

330 tis. Kč

330 tis. Kč

100%

1 460 tis. Kč

1 460 tis. Kč

1 460 tis. Kč

100%

800 tis. Kč

600 tis. Kč

600 tis. Kč

100%

270 tis. Kč

270 tis. Kč

270 tis. Kč

100%

940 tis. Kč

940 tis. Kč

940 tis. Kč

100%

870 tis. Kč

890 tis. Kč

1 150 tis. Kč

129%

880 tis. Kč

800 tis. Kč

800 tis. Kč

100%

1 200 tis. Kč

1 220 tis. Kč

1 220 tis. Kč

100%

300 tis. Kč

300 tis. Kč

300 tis. Kč

100%

1 010 tis. Kč

1 010 tis. Kč

1 010 tis. Kč

100%

*****

400 tis. Kč

400 tis. Kč

100%

*****

*****

760 tis. Kč

*****

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích Dům sv. Antonína (Moravské Budějovice) Domov blahoslavené Bronislavy (Humpolec) Domov pro seniory Jihlava Lesnov Domov pro seniory Telč Poliklinika Velká Bíteš (domov důchodců) Sociální služby města Žďár nad Sázavou Sociální centrum města Světlá nad Sázavou* Dům seniorů – Domov důchodců (Pacov) Sociální služby města Havlíčkova Brodu Nemocnice Počátky s.r.o. (domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí) Domov pro seniory Pelhřimov, p. o. Domov sv. Anežky (Velký Újezd) DS Stříbrné Terasy o.p.s. ** (Jihlava)


* navýšení počtu lůžek na 115 od 1.11.2011

48

Návrh 2012

Index 2012/2011

Orj 5100



Paragraf Název Ostatní sociální péče a pomoc 4339 rodině a manželství zřizovatelská působnost kraje


RS 2011

Návrh 2012

1 978

1 978

Index 12/11

100%

Příspěvek na provoz pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu kraje Vysočina

Příspěvková organizace

Skutečnost Schválený 2010 rozpočet 2011

Psychocentrum - manž. a rod. poradna kraje Vysočina 1 355 tis. Kč

1 978 tis. Kč

Návrh 2012 1 978 tis. Kč

Index 2012/2011 100 %

Tato příspěvková organizace poskytuje odborné poradenství a koordinuje pomoc obětem domácího násilí pro celé území kraje jako službu poskytovanou bez úhrady. Pro rok 2012 navrhujeme finanční prostředky ve výši roku 2011. Lze předpokládat, že MPSV bude v rámci dotačního řízení požadovat navýšení podílu zřizovatele na financování sociálních služeb. Tento faktor může navýšit finanční nároky na rozpočet kraje. Orj 5100

Paragraf Název Ostatní sociální péče a pomoc 4339 rodině a manželství


RS 2011

Návrh 2012

1 800

4 150

Index 12/11

231%



Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů v rámci projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“, který je financovaný z evropských prostředků. Projekt umožňuje podporu lepšího využití společného volného času rodin s dětmi. Rodinám jsou vydávány speciální kreditní karty, které jsou akceptovány různými subjekty komerčního i veřejného sektoru. Tyto subjekty rodinám poskytují slevy ze svých služeb nebo zboží. Projekt rodinné pasy bude ukončen k 1. 7. 2012. Dle smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF se příjemce dotace zaručuje, že podpořený projekt během časového období pěti let po svém ukončení nedozná žádných změn, které by poškodily jeho existenci, druh nebo jeho obsah ve smyslu této Smlouvy. Pro zajištění jeho další realizace je pro rok 2012 počítáno s částkou 1 000 tis. Kč.



Výdaje na přípravu budoucích pěstounů a osvojitelů a na fungování poradního sboru, který se problematikou zprostředkování náhradní rodinné péče zabývá dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve výši 400 tis. Kč.



Výdaje na setkání s rodinami pěstounů je realizováno jako povinnost krajského úřadu na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o konzultace k výkonu pěstounské péče, kdy mají pěstouni možnost setkat se navzájem a konzultovat svoje problémy se sociálními pracovníky a psychologem pro NRP. K tomuto účelu je rozpočtována částka 100 tis. Kč.



Finanční prostředky na podporu prorodinné politiky, které umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se v důsledku celodenní péče o dítě zpravidla dostávají. Je založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím a sociálním skupinám v rámci rodiny. Rodinná centra nabízejí pomoc svépomocí, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství. Rodinná centra pořádají programy pro matky, rodiče, děti: tvořivé, vzdělávací, sportovní, rekvalifikační i jednorázové akce. V roce 2012 je na podporu prorodinné politiky počítáno s částkou 850 tis. Kč.

49



Finanční prostředky na podporu seniorské politiky v Kraji Vysočina. Cílem projektu je zavedení vlastního systému Senior pasů v našem kraji a poskytnout seniorům s trvalým bydlištěm na Vysočině finanční zvýhodnění v oblasti zboží a služeb zaměřených na danou cílovou skupinu a reagovat tak na sociální a kulturní potřeby této cílové skupiny. Kromě zavedení senior pasů by připravovaný projekt měl sloužit ke zpracování ucelené koncepce aktivní seniorské politiky v Kraji Vysočina. Pro realizaci projektu je rozpočtována částka 1 000 tis. Kč s tím, že pokud se podaří dosáhnout financování projektu z evropských prostředků, nebude rozpočtovaná částka v plném rozsahu použita. Odbor v současné době připravuje projekt z Programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika-Rakousko 2007-2013.



Finanční prostředky na realizaci Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina. Strategie se primárně zaměřuje na eliminaci sociálního vyloučení osob žijících ve vyloučených lokalitách. Podpora procesu integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit je součástí krajské politiky a bude mít pozitivní vliv na kvalitu životních podmínek nejvíce zatížených lokalit kraje a jejich obyvatel včetně majoritní společnosti. Pro rok 2012 je na realizaci Strategie počítáno s částkou 800 tis. Kč. Orj

5100

Paragraf Název Ostatní výdaje na sociální 43xx služby


RS 2011

Návrh 2012

29 286

31 950

Index 12/11

109%

§ 43xx Ostatní výdaje na sociální služby

31 950 tis. Kč

z toho § 4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samostat. bydlení 10 000 tis. Kč § 4359 Hospicová péče

7 050 tis. Kč

§ 4399 Podpora dobrovolnictví

1 950 tis. Kč

Z této položky bude ještě hrazeno: sociální poradenství, domovy-penzióny pro matky s dětmi, sociální rehabilitace, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře a centra denních služeb, ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, dotace na soc. služby z rozpočtu kraje.

Orj 5100

Paragraf Název 43xx Ostatní výdaje v roce 2010

Skutečnost 2010 56

RS 2011

Návrh 2012

0 Index 12/11

0 *****

V roce 2010 se jednalo o pořizování majetku z příjmů z prodeje majetku ve správě PO.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI

91 002

50

80 205 Index 12/11

86 039 107%




Paragraf Název Domovy - výdaje na pořízení 4357 movitých věcí v soc. oblasti


RS 2011

Návrh 2012

1 000

1 000

Index 12/11

100%

Investiční dotace pro příspěvkové organizace: ÚSP Lidmaň

500 tis. Kč

DD Proseč Obořiště

500 tis. Kč

Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení konkrétních organizací. Z těchto prostředků bude hrazen nákup vícemístných vozidel umožňujících přepravu klientů podle potřeb zařízení. Orj 5100


Skutečnost 2010 0

RS 2011

Návrh 2012

2 000

2 000

Index 12/11

100%

Jedná se o prostředky na nákup movitého vybavení (polohovací lůžka, antidekubitní matrace) pro domovy důchodců a ústavy sociální péče zřizované Krajem Vysočina. Orj 5100



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o dotaci pro Kongregaci milosrdných sester řádu sv. Františka (7 360 tis. Kč) a dar Městysu Křižanov na zřízení bezbariér. přístupu do ZŠ a MŠ (50 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE SOC. VĚCI

7 990

3 000 Index 12/11

3 000 100%




RS 2011

Návrh 2012

15 000

0

Index 12/11

0%

V minulých letech se jednalo o výdaje související s vybavením objektů nově budovaných domovů pro seniory (Havl. Brod a Velké Meziříčí) hmotným majetkem (např. nábytek, lůžka, židle), který není zahrnut jako součást stavebních prací.

VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

106 004

51

98 205 Index 12/11

89 039 91%

Další možné požadavky OSV v roce 2012: Vybavení nové přístavby Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, hmotným majetkem (např. nábytek, lůžka, židle), který není zahrnut jako součást stavebních prací. Pro rok 2012 je počítáno s částkou 10 000 tis. Kč.

52

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 1500



Paragraf Název Ostatní záležitosti bezpečnosti, 5399 veřejného pořádku


RS 2011

Návrh 2012

30

30

Index 12/11

100%

Aktivity kraje proti extremismu

Součást prevence kriminality, která je v současné době velice aktuální. Výdaje jsou plánovány na odborné semináře a podkladové materiály pro starosty obcí. Orj 1500

Paragraf Název Ostatní složky a činnosti 5529 integrovaného záchranného systému

Skutečnost 2010 43

RS 2011

Návrh 2012

200

250

Index 12/11

125%

Výdaje na: 

Celostátní cvičení ZÓNA 2012 na prověření činnosti orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v důsledku simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany;



Cvičení složek IZS;



Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému;



Ochranné pomůcky;



Konzultační, poradenské a právní služby;



Nákup služeb pro činnost krizového řízení;



Logistické zabezpečení pro krizový štáb, bezpečnostní radu;



Služby telekomunikací a radiokomunikací.

Dle § 31 zákona č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, kraj uplatňuje v návrhu svého rozpočtu finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů.

53

Orj 1500



Paragraf Název Požární ochrana - dobrovolná 5512 část

Skutečnost 2010

RS 2011

10 741

Návrh 2012

6 000

6 000

Index 12/11

100%

Dotace na požární ochranu

Dotace se poskytují na základě zásad zastupitelstva kraje pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a sdružení hasičů ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu. Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně krajský úřad hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Dále kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

10 990

6 230

6 280

Index 12/11

101%


Paragraf Název Ostatní záležitosti bezpečnosti, 5399 veřejného pořádku

Skutečnost 2010

RS 2011

1 197

Návrh 2012

1 500

1 300

Index 12/11

87%



Výdaje na projekty kraje a obcí v rámci prevence kriminality



Realizace aktivit v oblasti boje proti alkoholismu, počítačové kriminalitě a vzdělávání v oblasti prevence kriminality 100 tis. Kč

Orj 1500



Paragraf Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Skutečnost 2010 0

RS 2011 0 Index 12/11

1 200 tis. Kč

Návrh 2012 800 *****

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku

Systémová dotace na ochranu obecního nemovitého majetku – prvky technické ochrany v rámci situační prevence proti majetkové kriminalitě páchané na obecním majetku, která nebyla v roce 2010 a 2011 vyplácena.

54

Orj 1500



Paragraf Název Požární ochrana - profesionální 5511 část

Skutečnost 2010

RS 2011

3 465

Návrh 2012

4 500

4 500

Index 12/11

100%

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Prostředky jsou určeny na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu. Současně bude příspěvek použit i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů. Dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb.

Orj 1500



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o dotaci obci Tři Studně a Městysu Strážek na odstranění povodňových škod (1 475 tis. Kč), Městu Přibyslav a Městysu Nové Veselí na cisternové stříkačky (1 000 tis. Kč) a dotaci za účelem integrace cizinců na území Kraje Vysočina (170 tis. Kč) VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM

18 297

12 230

12 880

Index 12/11

105%

Další možné požadavky OSH v roce 2012: Finanční podpora obce Těmice, která bude v roce 2012 pořizovat cisternovou automobilovou stříkačku pro svoji jednotku SDH z dotačního programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství HZS ČR. Dotace od kraje bude sloužit k úhradě části povinné spoluúčasti obce 500 tis. Kč Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina Prostředky jsou určeny na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina a tím i zabezpečení poplachového plánu. Současně bude příspěvek použit i na potřebnou obnovu a rekonstrukci objektů, ke kterým je HZS Kraje Vysočina příslušný hospodařit a které využívá k plnění svých úkolů 1 620 tis. Kč Prevence kriminality ve vyloučených lokalitách

55

1 000 tis. Kč

10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 1800

Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů


RS 2011 38 424 Index 12/11

Návrh 2012 38 751 101%

v tis. Kč RS 2011 Celkem



Návrh 2012

Index 2012/2011

38 424

38 751

101 %

z toho osobní výdaje

17 121

17 448

102 %

z toho věcné výdaje

21 303

21 303

100 %

Osobní výdaje na zastupitele:

Jedná se o náklady na odměny zastupitelům a členům výborů, komisí, řídících výborů, garantů, náklady na sociální pojištění, zdravotní pojištění a povinné pojistné placené zaměstnavatelem za uvolněné členy zastupitelstva kraje a případné refundace mezd neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Vzhledem k tomu, že rok 2012 je rokem volebním, bylo při plánování osobních výdajů uvažováno s odstupným pro uvolněné zastupitele (zařazeno na položku 5021). 

Věcné výdaje na členy zastupitelstva:

Jedná se o všechny ostatní neinvestiční výdaje v rámci zastupitelstva kraje. Částky na jednotlivých položkách byly plánovány na základě skutečnosti roku 2011, v některých případech i odborným odhadem. Z věcných výdajů budou hrazeny např.: -

Náklady na pořizování velkoplošné reklamy kraje (reklamní plachty a panely používané na akcích sponzorovaných a pořádaných krajem), medaile Kraje Vysočina - nejvyšší ocenění kraje, bannery, propagační forexové tabule. (pol. 5137 - Drobný dlouhodobý majetek)

-

Náklady na pořizování reklamních předmětů (první školní den – dárky pro prvňáčky, běžné reklamní předměty), nákup materiálu související s běžným provozem samosprávných orgánů – VIP papír, obálky, náklady na pořizování reklamy kraje mosty, kancelářské potřeby, nákup materiálu na akce kraje – květiny, věnce, balónky, propagační předměty, spotřební materiál. (pol. 5139 - Nákup materiálu j. n)

-

Paušální náhrady členům zastupitelstva kraje. (pol. 5179 - Ostatní nákupy j. n.

56

-

Položka zahrnuje především náklady na kopírování, výrobu Zpravodaje a Věstníku, náklady na tisk diplomů a pamětních listů, výrobu plastik a věcných cen pro řešitele soutěží a přehlídek, náklady na ceny hejtmana, náklady na výrobu a distribuci novin, průzkum veřejného mínění, služby související s organizací akcí (Den otevřených dveří, Srdce na dlani, koncert Kraje Vysočina, první školní den, Barevné Vánoce, setkání s příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina, Den krajů), Slavnostní večer – předávání Nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, předávání záslužných medailí IZS, překlady a tlumočení, školení pro novináře (novinářská dílna), jazykové korektury, nákup inzertního prostoru pro potřeby samosprávy, služby spojené s údržbou jednotného vizuálního stylu, drobné náklady spojené s organizací kulturních a společenských akcí – záštity členů rady kraje, další služby související s běžným provozem samosprávných orgánů. (pol. 5169 - Nákup služeb j. n.)

-

Dary pro úspěšné vesnice v soutěži Vesnice roku a Sportovce Vysočiny, dary za záchranu života. (pol. 5194 - Věcné dary)

Rozpis osobních a věcných výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem PŘÍLOHY Z1. Orj

1800





 

Paragraf Název Mezinárodní spolupráce Prostředky na zajištění 6223 spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony

Skutečnost 2010

6 285

RS 2011

Návrh 2012

8 450

7 400

Index 12/11

88%

Z částky na mezinárodní spolupráci budou hrazeny konkrétní projekty s jednotlivými regiony, dále nájem prostor, zasedacích místností, zajištění služeb spojených s ubytováním zahraničních partnerů, pohoštění apod. Prostředky ve výši 1 400 tis. Kč jsou určeny na zajištění partnerských vztahů Kraje Vysočina s Nitranským samosprávným krajem (Slovensko), s Dolním Rakouskem (Rakousko), s krajem Champagne-Ardenne (Francie) a na zajištění vztahů s novým partnerským regionem ve Finsku. Částka obsahuje také prostředky na zajištění podnikatelské mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu. Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na úhradu nákladů na realizaci konkrétních projektů podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny a spolupráce s ním. O použití těchto prostředků následně rozhodne zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.

57

Orj 1800

Paragraf Název Kulturní, společenské a xxxx sportovní akce podporované krajem


RS 2011

Návrh 2012

4 600

5 100

Index 12/11

111%

Výčet akcí, které orgány kraje zamýšlejí podporovat, je uveden v PŘÍLOZE Z2. Před poskytnutím příspěvku na konkrétní akci bude vždy uskutečněna standardní hodnotící procedura. Do přílohy jsou akce zařazovány dle těchto kritérií: - velký zájem médií a veřejnosti, který je atraktivní i pro prezentaci a marketing Kraje Vysočina; - tradice, která potvrdila kvality akce a jejích organizátorů, případně u nové akce kvalitně zpracovaný projekt; - vynikající reference na práci organizátorů; - relativně velký rozpočet akce (většinou 500 tis. Kč a více); - nadregionální charakter akce; - formát akce vymykající se jiným možným dotačním titulům (např. Fond Vysočiny). Veškeré finanční prostředky poskytované organizátorům těchto akcí jsou poskytovány formou smlouvy o poskytnutí dotace. Vždy je také jasně specifikován prostor pro propagaci a marketing jména Kraje Vysočina na akci. Efektivnost vynakládaných prostředků je průběžně vyhodnocována, organizátoři mají dle smlouvy za povinnost předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování. Vzhledem k tomu, že i akce s dlouhou tradicí se mohou rok od roku lišit, navrhované částky je třeba považovat za rámcové. Orgán kraje tyto částky může upravit v závislosti na nabízené protihodnotě pro Kraj Vysočina (rozsah reklamního prostoru), kvalitě přípravy a organizace akce, zkušeností z předchozích ročníků (skutečností zjištěných ze závěrečné zprávy a vyúčtování).

Orj 1800

Paragraf Název Zastupitelstva krajů - členství 6113 kraje v Asociaci krajů ČR

Skutečnost 2010

RS 2011

700

Návrh 2012 700

700

Index 12/11

100%

Členský příspěvek Asociaci krajů ČR.

Orj 1800



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o poskytnutí darů krajům a městům postižených povodněmi na obnovu území.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

49 109

58

52 174

51 951

Index 12/11

100%


Paragraf Název 6113 Zastupitelstva krajů

Skutečnost 2010 0

RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 1 400 *****

Investiční výdaje (nákup 4 automobilů pro členy rady kraje) v rámci PŘÍLOHY Z1.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUP. KRAJE

0

VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM

49 109

59

0

1 400

Index 12/11

*****

52 174

53 351

Index 12/11

102%

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 1900

Paragraf Název 6172 Činnost regionální správy




Osobní výdaje na zaměstnance kraje (seskupení položek 50)



Věcné výdaje (seskupení položek 51, 53, 54, 59)

RS 2011 259 512 Index 12/11

Návrh 2012 243 185 94%

197 005 tis. Kč 46 180 tis. Kč

Osobní výdaje na zaměstnance kraje zahrnují plat (a související povinné odvody) zaměstnanců určený částí šestou, hlavou III. Plat, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaným k jeho provedení. Při kalkulaci osobních výdajů bylo počítáno s počtem 415 zaměstnanců, 11 platy v roce (z důvodu zavádění účetní reformy rozpočtováno 11 platů) a průměrným rozpočtovaným platem na jednoho zaměstnance. Kalkulace osobních výdajů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2011 (sníženého o proti roku 2010 o 2 %), navýšeného pro rok 2012 při zohlednění inflace o 1%. Současně jsou v osobních výdajích zahrnuty náklady ve výši 596 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a náklady na odměny při životním jubileu ve výši 131 tis. Kč (a související povinné odvody) v souladu s Čl. 12 odst. 3 uzavřené Kolektivní smlouvy a § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce. Věcné výdaje byly stanoveny na základě výhledu skutečnosti v roce 2012, makroekonomické predikce, meziročním srovnáním a v některých případech kvalifikovaným odhadem. Kalkulace položek 5167 Služby, školení a vzdělávání a 5176 účastnické poplatky na konference vychází z části desáté, hlavy II. Odborný rozvoj zaměstnanců, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a z hlavy IV. Vzdělávání zaměstnanců, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších potřeb v případě přijetí navrhované legislativní změny tohoto zákona. Současně byla rozpočtována položka Náhrady v době nemoci ve výši 872 tis. Kč. Povinnost zaměstnavatelům hradit zaměstnancům náhrady v době nemoci vznikla od 1. 1. 2009 na základě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Rozpis výdajů do položek rozpočtové skladby je obsahem PŘÍLOHY KR1.

Orj 1900



RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 se jednalo o výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

254 905

60

259 512 Index 12/11

243 185 94%




RS 2011 1 000 Index 12/11

Návrh 2012 1 000 100%

Investiční výdaje (obnova autoparku – nákup 3 vozidel) v rámci PŘÍLOHY KR1.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V KAPITOLE KR. ÚŘAD

VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

61

444

1 000 Index 12/11

1 000 100%

255 349

260 512 Index 12/11

244 185 94%

12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj 9000

 

Paragraf Název Skutečnost 2010 Ostatní záležitosti zahraničního 2139 512 obchodu

RS 2011

Návrh 2012 860

1 000

Index 12/11

116%

Prezentace kraje a obchodní mise a prezentace v zahraničí, veletrhy investičních příležitostí (plocha, realizace expozice, servis, grafika) 900 tis. Kč Příprava a výroba tištěných materiálů na podporu exportu a investic 100 tis. Kč

Orj 9000

Paragraf Název 214x

Skutečnost 2010

Vnitřní obchod a cestovní ruch

RS 2011

322

Návrh 2012 665

600

Index 12/11

90%

 Veletrh investičních příležitostí

500 tis. Kč

 Konference či workshop na podporu inovativních aktivit podnikatelských subjektů 100 tis. Kč Orj 9000

Paragraf Název Skutečnost 2010 Záležitosti průmyslu, 2199 stavebnictví, obchodu a služeb 201 j.n.

RS 2011

Návrh 2012 220

220

Index 12/11

100%



Analýza hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Kraji Vysočina



Přístup do databáze CREDITINFO včetně aktualizací

62

150 tis. Kč 70 tis. Kč

Orj 9000

Paragraf Název Ostatní záležitosti bydlení, 3699 komunálních služeb a územního rozvoje

Skutečnost 2010

RS 2011

13 575

Návrh 2012

6 010

4 460

Index 12/11

74%



Seminář k problematice udržitelnosti grantového schématu 1.1.

15 tis. Kč



Podpora činnosti KOUS Vysočina



Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina 2 500 tis. Kč

300 tis. Kč

„Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina“ č. 12/2010. Schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 0553/07/2010/ZK. 

Národní síť zdravých měst – členský příspěvek kraje



Výdaje spojené s agendou projektu „Zdravý kraj Vysočina a MA21“ (semináře, konference, školení, analýzy, propagace) 350 tis. Kč



Mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje

200 tis. Kč



Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování (Analýza a vymezení problémových regionů Kraje Vysočina)

100 tis. Kč





Dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny“ č. 11/2010. Schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 0552/07/2010/ZK. 500 tis. Kč Výdaje na činnost krajské Hodnotící komise soutěže Vesnice roku 20 tis. Kč



Analýzy související s vyhodnocením potenciálu úspor



Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina (povinnost zpracovávat aktualizaci vyplývá z ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) 200 tis. Kč

Orj 9000

Paragraf Název Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního 3699 rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny


75 tis. Kč

200 tis. Kč

RS 2011

Návrh 2012

69 000

69 000

Index 12/11

100%

Dotace obcím dle „Zásad zastupitelstva kraje pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny“.

63

Orj 9000

Paragraf Název 3636 Územní rozvoj


18 000 Index 12/11

Návrh 2012 6 500 36%

Jedná se o prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu, které budou poskytnuty formou dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na spolufinancování projektů ROP Jihovýchod“ uzavřené dne 18. 12. 2007. Orj 9000

Paragraf Název 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání


RS 2011

Návrh 2012

100 Index 12/11

80 80%

Školení, studie a informační kampaně k prostředkům EU v oblasti lidských zdrojů.

Orj 9000

Paragraf Název Úspora energie a obnovitelné 2115 zdroje


RS 2011

Návrh 2012 0

0

Index 12/11

*****

V roce 2010 se jednalo o půjčku Energetické agentuře Vysočiny pro realizaci projektu ENERGY FUTURE, schválena usnesením č. 0286/04/2009/ZK.

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZV.

90 214

94 855 Index 12/11

81 860 86%

VÝDAJE V KAPITOLE REG. ROZVOJ CELKEM

90 214

94 855 Index 12/11

81 860 86%

Další možné požadavky ORR v roce 2012: Hnědé informační tabule (opravy)

70 tis. Kč

Semináře k problematice udržitelnosti GS cestovního ruchu SROP 4.1.2 a 4.2.2 15 tis. Kč Semináře k problematice regionálního rozvoje a venkova Nadlimitní veřejná zakázka pro dodavatele zemního plynu a elektrické energie

64

20 tis. Kč

13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj 8000

Paragraf Název Výdaje spojené s majetkem xxxx kraje


RS 2011

Návrh 2012

8 270

8 270

Index 12/11

100%

Jedná se o prostředky potřebné pro zajištění úkonů souvisejících s majetkovou správou nemovitého majetku a stavební činností kraje. Zahrnuje zejména: 



Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, daň z převodu nemovitostí, poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu, nájmy, zveřejňování na centrální adrese, reprografické práce, služby externích dodavatelů v souvislosti s majetkoprávními úkony kraje; Věcná břemena;



Předprojektovou a projektovou přípravu neinvestičního charakteru, technickou pomoc, expertní posudky;



Pojištění 2. úrovně rizik;



Výdaje na nákupy nemovitostí zejména na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd. Orj

8001

Paragraf Název xxxx

Skutečnost 2010

Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

98 003

RS 2011

Návrh 2012

110 830

115 080

Index 12/11

104%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v PŘÍLOZE M1.

Orj 8002

Paragraf Název Technická zhodnocení a xxxx vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích

Skutečnost 2010

RS 2011

0

Návrh 2012 0

0

Index 12/11

*****

V minulých letech byly jednotlivé akce rozepsány v PŘÍLOZE M2. Orj 8003

Paragraf Název Technická zhodnocení a xxxx vyjmenované opravy v kulturních organizacích



65

RS 2011

Návrh 2012

5 450

8 000

Index 12/11

147%

Orj 8004

Paragraf Název xxxx Investice ve zdravotnictví


RS 2011 47 500 Index 12/11

Návrh 2012 60 500 127%

RS 2011 121 000 Index 12/11

Návrh 2012 94 000 78%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v PŘÍLOZE M4. Orj 8005

Paragraf Název xxxx Investice ve školství


Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v PŘÍLOZE M5. Akce „SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce objektu“ je hrazena ve výši 70 000 tis. Kč z úvěru EIB. Orj 8006

Paragraf Název xxxx Investice v kultuře


RS 2011 0 Index 12/11

Návrh 2012 0 *****

V roce 2010 byly jednotlivé akce rozepsány v PŘÍLOZE M6. Orj 8007

Paragraf Název Technická zhodnocení a xxxx vyjmenované opravy v sociálních organizacích


RS 2011

Návrh 2012

37 700

34 800

Index 12/11

92%

RS 2011 43 400 Index 12/11

Návrh 2012 60 103 138%

RS 2011 10 000 Index 12/11

Návrh 2012 47 000 470%

Návrh rozpisu do konkrétních akcí je uveden v PŘÍLOZE M7. Orj 8008

Paragraf Název xxxx Investice v sociálních věcech



Orj 8009

Paragraf Název 6172 Sídlo kraje



66

Orj 8000

Paragraf Název 3113 Základní školy


RS 2011 2 500 Index 12/11

Návrh 2012 0 0%

V roce 2010 i 2011 se jednalo o investiční dotaci městu Telč na výdaje města spojené se stavebním rozdělením budovy na pozemku par. č. 1994 v k.ú. a obci Telč v rámci projektu „Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ Hradecká Telč“ (usnesení č. 0391/05/2010/ZK).

BĚŽNÉ A KAP. VÝDAJE V KAP. NEM. MAJETEK

429 792

386 650

427 753

VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM

429 792

386 650

427 753

Index 12/11

111%

67

14 KAPITOLA INFORMATIKA BĚŽNÉ VÝDAJE Orj 1600



RS 2011 5 240 Index 12/11

Návrh 2012 8 490 162%



Spoluúčasti na centrálních projektech

500 tis. Kč



Poplatky ve sdružení eris@

250 tis. Kč



Projekt TIIZS

200 tis. Kč

 

Projekty eHealth – vybavení Provozní náklady sítě ROWANet



Provozní náklady sítě SomtNet-Max

250 tis. Kč



Síťové spoje Jihlava

250 tis. Kč



Příspěvek sdružení EPMA

300 tis. Kč



Provoz Kontaktního centra Kraje Vysočina

140 tis. Kč



Provoz videokonferencí

200 tis. Kč

100 tis. Kč 2 500 tis. Kč

(krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji)  

Zajištění IT propagačních akcí Projekt eCrime

 

Provoz Technologického centra Provoz projektu Digitalizace a ukládání

100 tis. Kč 200 tis. Kč 2 300 tis. Kč 1 200 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1.

Orj 1600



RS 2011 20 211 Index 12/11

Návrh 2012 21 148 105%



Oddělení správy sítě

6 350 tis. Kč



Připojení organizací k síti NREN

2 400 tis. Kč



Oddělení správy databází a aplikací

7 124 tis. Kč



Oddělení správy GIS

2 274 tis. Kč



Telefonie KrÚ

3 000 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1.

BĚŽNÉ VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA

25 582

68

25 451 Index 12/11

29 638 116%




RS 2011 3 400 Index 12/11

Návrh 2012 4 150 122%



Spoluúčasti na centrálních projektech

100 tis. Kč



Průzkumy a studie pro projekty IOP, ROP a jiné EU projekty

200 tis. Kč



Projekty eHealth

300 tis. Kč



Investice do ROWANet a MAN



Síťové spoje Jihlava

400 tis. Kč



Investice Technologické centrum

400 tis. Kč



Investice projektu Digitalizace a ukládání

400 tis. Kč

2 350 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1. Orj 1600



RS 2011 2 725 Index 12/11

Návrh 2012 2 405 88%

Výdaje na informační technologie spojené s činností krajského úřadu. 

Oddělení správy sítě

1 900 tis. Kč



Oddělení správy databází a aplikací

375 tis. Kč



Oddělení správy GIS

130 tis. Kč

Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE I1. Orj 1600



RS 2011 4 000 Index 12/11

Návrh 2012 0 0%

V minulých letech se jednalo o účelové dotace pro příspěvkové organizace zřizované krajem na naplňování standardu ICT vybavení.

KAPITÁL. VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA

11 544

10 125 Index 12/11

6 555 65%

VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM

37 126

35 576 Index 12/11

36 193 102%

Další možné požadavky OI v roce 2012: Spoluinvestice s městem Jaroměřice nad Rokytnou - páteřní trasa optické sítě kraje ROWANet Moravské Budějovice - Jaroměřice - 5 000 tis. Kč.

69

15 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj 1700

Paragraf Název Převody vlastním fondům v 6330 rozpočtech územní úrovně uvolnění zastupitelé

Skutečnost 2010

RS 2011

310

Návrh 2012 310

342

Index 12/11

110%

Převod do sociálního fondu (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných zastupitelů). Rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY OFO1.

Orj 1700

Paragraf Název Převody vlastním fondům v 6330 rozpočtech územní úrovně pracovníci zařazení do KrÚ


RS 2011

Návrh 2012

4 701

6 331

Index 12/11

135%

Převod do sociálního fondu (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do krajského úřadu). Rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY OFO1.

Orj 1700

Paragraf Název 6399 Ostatní finanční operace


RS 2011 40 000 Index 12/11

Návrh 2012 30 000 75%

Skutečnost 2010 -76 545

RS 2011 2 000 Index 12/11

Návrh 2012 2 000 100%

Paragraf Název 6402 Finanční vypořádání min. let


RS 2011

Návrh 2012

Paragraf Název Obecné příjmy a výdaje z 6310 finančních operací - platba úroků z úvěru

Skutečnost 2010

RS 2011

Daň z příjmů právnických osob placená krajem.

Orj 1700

Paragraf Název 6399 Ostatní finanční operace

Daň z přidané hodnoty placená krajem.

Orj XXXX

Orj 1700

7 841

Splátky úroků z přijatých úvěrů.

70

0 Index 12/11

0 ***** Návrh 2012

20 000

20 000

Index 12/11

100%

Orj XXXX

Paragraf Název Skutečnost 2010 Ostatní finanční operace v roce xxxx 11 813 2010

RS 2011

Návrh 2012 0

0

Index 12/11

*****

V roce 2010 se jednalo o úhradu odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (8 153 tis. Kč), platba debetních úroků z kontokorentního úvěru (258 tis. Kč) apod.

FINANCOVÁNÍ (-) Orj xxxx

Položka Název 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB


RS 2011 24 400 Index 12/11

Návrh 2012 24 400 100%

91 411

83 073

Index 12/11

91%

Splátky jistiny úvěru od EIB – „Regionální infrastruktura A“.

VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM

112 486

71

16 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj 1700

Paragraf Název Ostatní činnosti j.n. 6409 (Nespecifikovaná rezerva)

Skutečnost 2010

RS 2011

*****

Návrh 2012

205 000

210 000

Index 12/11

102%

Jedná se o rezervu na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Z této položky dále mohou být financovány zejména:  potřeby IZS;  zajištění personální stabilizace nemocnic, vzdělávání zdravotníků;  krytí případných nákladů spojených s rekonstrukcemi a opravami ve zdravotnických zařízení, řešení havarijních stavů, obnovou a doplněním přístrojového vybavení;  krytí nákladů na provoz nových stanovišť ZZS;  dokončení PUIP (kurzová rezerva ERDF);  emergency v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina;  náklady plynoucí ze strategických rozhodnutí zřizovatele. V této rezervě jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč určené pro VŠPJ na zřízení Fondu pro rozvoj lidských zdrojů VŠPJ. O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje zastupitelstvo kraje. Orj 1700

Paragraf Název Ostatní činnosti j.n. 6409 (Péče o lidské zdroje a majetek kraje)

Skutečnost 2010 *****

RS 2011

Návrh 2012

45 000

45 000

Index 12/11

100%

Finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů, drobných havárií a dalších akcí zaměřených na zabezpečení a zvýšení kvality rozvoje kraje. Jedná se například o podporu činnosti a zlepšení úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů. Další možností využití je podpora aktivit směřujících k zabezpečení lepší informovanosti občanů Kraje Vysočina o činnosti orgánů kraje. O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje. Orj 1700

Paragraf Název Ostatní činnosti j.n. 6409 (Strategické a koncepční materiály)

Skutečnost 2010 *****

RS 2011

Návrh 2012

5 000

5 000

Index 12/11

100%

Finanční rezerva na strategické a koncepční materiály kraje např. studie, analýzy, projekty, koncepce (PŘÍLOHA R1). O přidělení finančních prostředků z této rezervy rozhodují rada a zastupitelstvo kraje.

VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM

72

*****

255 000 Index 12/11

260 000 102%

17 EVROPSKÉ PROJEKTY BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Orj xxxx

Paragraf Název xxxx Evropské projekty

Skutečnost 2010 1 668 609

RS 2011 1 210 327 Index 12/11

Návrh 2012 717 789 59%

Jedná se o předpokládané výdaje z prostředků kraje na zvláštních účtech projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Akce „Pavilon urgentní a intenzivní péče“ je částečně hrazena z úvěru EIB.

Podrobný rozpis je obsažen v PŘÍLOZE EU1.

VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM

1 668 609

73

1 210 327

717 789

Index 12/11

59%

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2012 v tis. Kč

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Školství, mládeže a sportu Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem § 3114 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem § 3121 Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem § 3122 Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a služeb Jihlava

74

316 572 362

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 1 300

0

1 602

589,4 360

32 042 24 251 x)

913

0

871 926 695 1 485 2 369 784 787 721 452 706 1 925 14 598 3 298 3 746

70 0 0 0 12 0 0 1 0 0 364 722 330 1 064

0

0

360

6 608

901

4 915 5 432 2 669 1 865 2 562 4 471 3 368 3 341

460 852 345 475 176 683 356 816

3 791

387

2 813 3 133 52 012 1 933

58 608 7 511 240

0

0

0

2 985

527

2 684

258

2 112

317

5 618 6 795 2 055 2 654 14 713

273 782 212 429 1 538

2 636 7 951 11 913

316 700

856 2 547

6 003

684

5 786

452

7 623

479

9 461

795

1 949 94 871 4 580 7 671

153 700

0

0

10 858 234 977

10 767

1 060

11 410 4 382 10 028

767 394 1 843

Kapitola Organizace


Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Střední škola Kamenice nad Lipou Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí celkem § 3123 Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 celkem § 3124 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 celkem § 3125 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou celkem § 3146 Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava celkem § 3147 Gymnázium Jihlava Gymnázium Třebíč Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace celkem § 3299 Střední škola technická Jihlava celkem § 3421 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40 celkem § 4322

5 195 7 245 11 272 5 780 6 482 8 088 5 600 7 374 6 670 4 465 117 009 3 253 3 253 1 643 1 643 483 796 442 929 1 131 3 781 3 643 3 643 0 0

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 330 772 1 012 522 586 904 625 710 469 399 0 0 0 11 604 177 0 0 0 177 0 0 0 0 0 18 31 0 0 0 0 0 0 49 315 0 0 0 315 31,8 0 y) 16,2 0 y)

0

31,8

0

0 0

31,8 31,8

0 y) 0 y)

4 531

36,0

0

0 0 z) 0 91 80 86 158 163 15 125 15 73 806

4 531 0 0 2 905 2 033 2 900 4 236 3 555 1 101 1 803 964 1 734 21 231

0

0

0

0

179,4 50 50

0

0

600 600

x) Ostatní neinvestiční trasfery - nákup vybavení přístavby (II. etapa) y) Ostatní neinvetiční transfery - financování lektora francouzského jazyka z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace celkem § 3311 Krajská knihovna Vysočiny celkem § 3314 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org. Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org. Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org. celkem § 3315 Vysočina Tourism celkem § 2143

109 684 26 227 26 227 20 839 20 839 4 854 7 439 8 157 4 877 12 044 14 488 6 569 58 428 4 190 4 190

75

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. 1 350 1 000 1 000

0

0

0

0

350

350

0

0

0

3 850 0 0 600 600 0 1 000 0 0 350 1 800 100 3 250 0 0

4 650 1 427 1 427 0 0 0 465 1 132 0 833 737 56 3 223 0 0

y)

y)

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Sociální věci Ústav sociální péče Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Ústav sociální péče Lidmaň celkem § 4357 Diagnostický ústav sociální péče Černovice Ústav sociální péče Křižanov celkem § 4357 Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov důchodců Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov důchodců Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem § 4357 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina celkem § 4339

36 899 1 050 1 401 1 401 1 226 1 576 1 313 1 750 9 717 3 458 2 854 6 312 1 007 1 978 711 1 036 1 036 3 006 1 925 1 397 2 547 2 887 1 362 18 892 1 978 1 978

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem § 2212

663 150 663 150 663 150

Kapitola Organizace


PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem § 3522 Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice nad Lipou celkem § 3529 Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina celkem § 3533

260 832 10 491 9 755 13 456 17 255 16 773 67 730 16 135 10 045 26 180 166 922 166 922

Investiční transfery Ostatní pořízení technické neinvestiční Odvod z movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. 1 000

0

0

500 500

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

500


50 750 50 750 50 750

0 0

78 900 78 900 78 900


0

0

371

8 750

0

0

0

0

0

0 315 56 371

0

0

0

0

Poznámka: Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele.

76

13 385 2453 110 552 0 192 873 278 4458 1488 687 2 175 201 1189 161 166 0 258 480 1144 1267 706 1118 6 690 62 62

E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE IČ

Název organizace

Adresa organizace

Účel

00090719 Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1/109, 586 01 Jihlava

Kulturní zařízení města 00374580 Pelhřimova, příspěvková organizace

Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov

00091740 Městská knihovna v Třebíči

Hasskova 102/2, 674 01 Třebíč

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč.

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo náměstí 5, 591 38 Žďár nad M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár nad Sázavou Sázavou Žďár n. Sázavou. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Malá 70933146 Asociace krajů České republiky Členský příspěvek kraje. Strana Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho Hasičský záchranný sbor Kraje 70885184 Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve Vysočina znění pozdějších předpisů. Regionální rada regionu Prostředky na spolufinancování projektů v rámci 75082241 Kounicova 13, 602 00 Brno soudržnosti Jihovýchod Regionálního operačního programu. 00093050

77

Účelová dotace v tis. Kč 1 653

1 653

2 135

1 653 700 4 500 6 500

ZK-07-2011-17, př. 3 Počet stran: 52


Přílohy k Rozpočtu kraje 2012

OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1

ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

5

PŘÍLOHA Š2

DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

7

AKCE NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD A MOSTECH REALIZOVANÝCH KSÚSV

9

PŘÍLOHA D1 PŘÍLOHA D2

INVESTICE V DOPRAVĚ

12

PŘÍLOHA Z1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

15

PŘÍLOHA Z2

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM

16

PŘÍLOHA KR1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

20

PŘÍLOHA M1

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJM. OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ

21

PŘÍLOHA M2

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJM. OPRAVY VE ZDRAVOT. ORGANIZACÍCH

23

PŘÍLOHA M3

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJM. OPRAVY V KULTUR. ORG.

24

PŘÍLOHA M4

INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ

25

PŘÍLOHA M5

INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

26

PŘÍLOHA M6

INVESTICE V KULTUŘE

27

PŘÍLOHA M7

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH

28

PŘÍLOHA M8

INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH

29

PŘÍLOHA M9

SÍDLO KRAJE

30

PŘÍLOHA I1

ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

31

PŘÍLOHA OFO1 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

34

PŘÍLOHA R1

SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ

35

PŘÍLOHA EU1

ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

36

2

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1

STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

41

2

STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

42

3

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

43

4

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

44

5a

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

46

5b

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍM. VÝDAJŮ VE ŠKOL.

47

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

48

7

OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

49

STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

50

STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2011 DLE KAPITOL

52

8

9

3

A PŘÍLOHY

4

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ paragraf

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 celkem 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 celkem 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 celkem 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 celkem 3124 celkem 3125 celkem 3146 3146 3146 3146 3146 celkem

Skutečnost 2010

organizace

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a služeb Jihlava Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Střední škola Kamenice nad Lipou Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Školní statek,Humpolec, Dusilov 384 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou

5

383 1 170 939 908 977 739 1 533 2 503 738 857 908 363 693 1 956 14 667 3 380 5 028 6 871 4 991 5 979 2 846 1 925 2 692 5 053 3 891 3 537 4 050 2 892 3 734 56 869 1 942 3 082 2 640 2 226 5 761 7 074 2 131 2 713 17 491 2 722 8 626 14 036 6 350 6 177 7 890 10 388 2 037 103 286 4 725 8 004 10 220 12 481 4 655 11 245 5 463 7 503 11 460 6 038 6 681 7 495 5 803 7 861 6 599 4 650 120 883 3 423 3 423 1 729 1 729 532 708 484 1 087 1 160 3 971


361 1 089 894 869 925 694 1 484 2 383 766 785 700 382 652 1 848 13 832 3 207 3 651 6 589 4 889 5 848 2 692 1 856 2 562 4 789 3 726 3 345 3 785 2 724 3 104 52 767 1 932 3 029 2 694 2 112 5 617 6 791 2 016 2 587 15 630 2 578 8 005 12 469 5 966 5 869 7 537 9 749 1 910 96 491 4 623 7 818 9 756 11 763 4 374 10 566 5 053 7 188 10 969 6 004 6 401 7 590 5 588 7 329 6 303 4 494 115 819 3 250 3 250 1 643 1 643 480 650 438 905 1 139 3 612

Návrh 2012

362 1 602 913 871 926 695 1 485 2 369 784 787 721 452 706 1 925 14 598 3 298 3 746 6 608 4 915 5 432 2 669 1 865 2 562 4 471 3 368 3 341 3 791 2 813 3 133 52 012 1 933 2 985 2 684 2 112 5 618 6 795 2 055 2 654 14 713 2 636 7 951 11 913 6 003 5 786 7 623 9 461 1 949 94 871 4 580 7 671 10 767 11 410 4 382 10 028 5 195 7 245 11 272 5 780 6 482 8 088 5 600 7 374 6 670 4 465 117 009 3 253 3 253 1 643 1 643 483 796 442 929 1 131 3 781

Index 2012/2011

100,28 147,11 102,13 100,23 100,11 100,14 100,07 99,41 102,35 100,25 103,00 118,32 108,28 104,17 105,54 102,84 102,60 100,29 100,53 92,89 99,15 100,48 100,00 93,36 90,39 99,88 100,16 103,27 100,93 98,57 100,05 98,55 99,63 100,00 100,02 100,06 101,93 102,59 94,13 102,25 99,33 95,54 100,62 98,59 101,14 97,05 102,04 98,32 99,07 98,12 110,36 97,00 100,18 94,91 102,81 100,79 102,76 96,27 101,27 106,56 100,21 100,61 105,82 99,35 101,03 100,09 100,09 100,00 100,00 100,63 122,46 100,91 102,65 99,30 104,68

paragraf

3147 celkem 3149 3149 celkem 3231 3231 3231 celkem 3299 celkem 3421 3421 3421 3421 3421 celkem 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 celkem celkem

Skutečnost 2010

organizace

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava Plavecká škola Jihlava Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622 Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 Dům dětí a mládeže Jihlava Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40

a) změna zřizovatelské funkce od 1.7.2010 b) změna zřizovatelské funkce od 1.1.2011 c) změna zřizovatelské funkce od 1.1.2012 d) změna zřizovatelské funkce od 1.7.2011

6

3 731 3 731 0 0 0 0 0 0 0 4 893 4 893 244 804 1 099 919 532 3 598 2 978 2 099 3 037 4 393 3 511 1 091 1 858 1 015 1 786 21 768 338 818


3 645 3 645 0 0 0 0 0 0 0 4 533 4 533 0 0 1 099 0 0 1 099 2 847 2 014 2 870 4 186 3 520 1 091 1 785 955 1 712 20 980 317 671

Návrh 2012

3 643 3 643 0 0 0 0 0 0 0 4 531 4 531 0 0 0 0 0 0 2 905 2 033 2 900 4 236 3 555 1 101 1 803 964 1 734 21 231 316 572

Index 2012/2011

99,95 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,04 100,94 101,05 101,19 100,99 100,92 101,01 100,94 101,29 101,20 99,65

d) d) c) b) b)

a) b) c) b) b)

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2012 v Kraji Vysočina, činí 2 410 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2011/2012“ požádal kraj o částku 1 460 tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěží a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70925186. Předpokládáme pro rok 2012 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1 – 3 . V roce 2011 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012 č.j. 16 034/2011-51) Název soutěže (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v francouzském jazyce Soutěž v latinském jazyce Soutěž v ruském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěže žáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Pythagoriáda Soutěž v programování

7

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012 č.j. 16 034/2011-51) Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Volejbal Fotbal Plavání Florbal Házená Minifotbal Basketbal Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou Corny - Středoškolský atletický pohár Minifotbal - McDonald's Cup Přespolní běh Stolní tenis Vybíjená

Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012 č.j. 16 034/2011-51) Okresní nesportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Pythagoriáda Soutěže žáků základních uměleckých škol Celostátní přehlídka dětských recitátorů Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Soutěž v programování

8

PŘÍLOHA D1: AKCE NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD A MOSTECH REALIZOVANÝCH KSÚSV NEINVESTIČNÍ AKCE Havlíčkobrodskko - silnice Číslo Pořadí Název úseku navrženého k opravě silnice 1

III/34731

Jihlavsko - silnice Číslo Pořadí silnice

Opatovice - Vlkanov - křiž. II/130

II/348

Stáj - Arnolec

2

II/406

Salavice, úprava odvodnění silnice

3

III/13421

Batelov - Rácov (úseky)

4

II/402

Třešť ul. Havlíčkova

Návrh technologie opravy vyrovnání příčných profilů ACO 11, pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 5 cm nová silniční kanalizace, sjezdy, rozšíření a zpevnění příkopů, práce údržby na odvodnění vyrovnání profilů ACO 16 tl. 5 cm, obrusná vrstva ACO 11 tl. 5 cm 164 bm - projekt - město Třešť, frézování tl. 5 cm, obrusná vrstva ACO 11 tl. 5+2 cm

Název úseku navrženého k opravě

1

II/124

hr. okr. Tábor - Jetřichovec

2

III/12917

Hořepník - Čížkov

3

III/12813

Pacov - Hrádek

4

III/01819

kř. II/150 - Štědrovice

5

III/1336

hr. okr. JI - Nový Rychnov

6

III/01928

Stanovice, žel. přejezd - kř. I/19

7

II/639

Kamenice n. L. - Pelec

8

III/12818

Černovice - Lidmaň

9

III/12819

Lidmaň - Kamenice n. L.

Staničení v km

frézování, sanace krajů dílčí, kryt ACL 16+5cm, ACO 11+5 cm, úpravy odvodnění, opravy propustků, krajnic, odvodnění v obcích


1

Pelhřimovsko - silnice Číslo Pořadí silnice

Návrh technologie opravy


5,564 - 9,454

vyrovnávky, dvojitý nátěr frézování v obcích a na velmi špatných místech, vyrovnávky, ACO 5 cm vyrovnávky a dvojitý nátěr

Odůvodnění

35,456 - 37,919

nevyhovující stav krytu vozovky, návaznost na opravu III/34823 v r. 2011: Arnolec - Jersín - za hr. okr. ZR

6,657 - 6,800

nefunkční odvodnění silnice, zaplavování sousedních pozemků

0,000 - 4,960 (úseky)

nevyhovující stav krytu vozovky, oprava havarijních úseků

5,918 - 6,528

nevyhovující stav krytu, deformace u krajů vozovky, návaznost na opravu: ul. Nádraží - akce ROP II/402 Batelov - Třešť

24,8 - 32,1 (úseky) 0,6 - 9,1 (úseky) 0,0 - 3,4 (úseky) 0,0 - 2,0

dvojitý nátěr

5,2 - 6,3

oprava silnice + oprava povrchu propustku s osazením svodidel

1,2 - 3,2

frézování, ACO 5 cm

1,5 - 2,5 0,0 - 5,3 (úseky) 6,7 - 16,3 (úseky)

uzavírací nátěr dvojitý dvojitý nátěr

9

chemická údržba, rozpad krytu; deformace na vozovce, větší množství trhlin, oprava propustků a odvodnění

Staničení v km

Staničení v km

mikrokoberec

Odůvodnění

Odůvodnění eroze povrchu vozovky místy velmi špatný stav vozovky, siťové trhliny, vysprávky velmi špatný stav vozovky - plošné deformace, výtluky, hrboly velmi špatný stav vozovky, výtluky, hrboly velmi špatný stav vozovky - velké množství trhlin (mozaikové, podélné a příčné) špatný stav vozovky - místy hrboly a síťové trhliny + velmi špatný stav vozovky u propustku u žel. přejezdu, nutná celková rekonstrukce propustku velmi špatný stav vozovky - plošné deformace, olamování okrajů vozovky, výtluky špatný stav krytu, vysprávky, sjednocení povrchu místy velmi špatný stav vozovky - plošné deformace, místy ztráta makrotextury

Třebíčsko - silnice Číslo Pořadí silnice



Staničení v km

ACO 11 tl. 5 cm + vyrovnání 2 cm, úprava odvodnění, propustky

0,265 - 4,390 (úseky)

1

II/403

Kouty - Chlum - Bransouze

2

II/399

křiž. Vícenice - křiž. III/39911

3

III/36057

Rudíkov průtah (úseky)

4

III/15229

křiž. Dvorek - hr. okr. ZN

Žďársko - silnice Číslo Pořadí silnice 1

III/35211

2 3

III/3536 III/36034

Název úseku navrženého k opravě hr. okr. HB - Nížkov (mimo průtah Buková) Chroustov - křiž. dětský tábor Lísek - Jimram. Pavlovice

ACO 11 tl. 5 cm + vyrovnání ACO 11 tl. 5 cm

10,900 - 15,960

ACP 16 vyrovnávka 3 cm; ACO 11 5 cm, oprava odvodnění, propustek dvojnásobný uzavírací nátěr


0,853 - 0,927 1,000 - 1,284 4,728 - 5,828

Staničení v km 4,085 - 4,736 5,251 - 6,801 2,617 - 4,689 4,365 - 10,118

vyrovnání, ACP 16+ 5 cm, ACO 11+ 4 cm vyrovnání, ACP 16+ 5 cm, ACO 11+ 4 cm vyrovnání, ACP 16+ 5 cm, ACO 11+ 4 cm

Neinvestiční akce

Odůvodnění špatný stavební stav, výtluky, deformace a poklesy krajů voozovky, dílčí rozpad krytu i podkladu špatný stavební stav, poklesy a deformace konstrukce vozovky, rozpad krytu špatný stavební stav, deformace vozovky, oprava odvodnění špatný stavební stav

Odůvodnění havarijní stav krytu havaijní stav krytu havaijní stav krytu

80 250 000

INVESTIČNÍ AKCE Havlíčkobrodskko - silnice Číslo Pořadí Název úseku navrženého k opravě silnice 1

III/34814

Lípa - průtah

Havlíčkobrodsko - mosty Číslo Pořadí Název úseku navrženého k opravě silnice 1

II/347

Jihlavsko - silnice Číslo Pořadí silnice 1

II/402

Jihlavsko - mosty Číslo Pořadí silnice 1 III/03828

Bačkov - propustek

Název úseku navrženého k opravě Stonařov průtah

Název úseku navrženého k opravě Cerekvička most 03828-1


Staničení v km

kompletní rekonstrukce silnice, nové odvodnění


3,056 - 3,754

Staničení v km

celková rekonstrukce propustku a navazující vozovky dle PD, územní rozhodnutí, stavební povolení

Návrh technologie opravy recyklace za studena tl. 20 cm, podkl. vrstva ACL 16 tl. 5 cm, obrusná vrstva ACO 11 tl. 5 cm

Návrh technologie opravy dle PD, zajištění ÚR a SP

2,154

Odůvodnění rozpad krytu, hloubkové deformace vozovky, v součinnosti s obcí Lípa (chodníky), nefungující odvodnění

Odůvodnění bodová závada, PD se připravuje

Staničení v km

Odůvodnění

15,238 - 16,268

nevyhovující stav, projekt, kanalizace obce dokončena, vyjma úseku cca 80 cm, spolupráce s obcí - chodníky a odvodnění silnice

Staničení v km

Odůvodnění stavební stav nosné konstrukce VI - špatný

10

Pelhřimovsko - silnice Číslo Pořadí silnice 1 III/1296 2 III/1325

Pelhřimovsko - mosty Číslo Pořadí silnice 1

III/1296

Třebíčsko - silnice Číslo Pořadí silnice 1

III/36066

Třebíčsko - mosty Číslo Pořadí silnice 1 III/15222

Název úseku navrženého k opravě Pošná, opěrná zeď Štítná, oprava propustku

Název úseku navrženého k opravě Pošná most 1296-3

Název úseku navrženého k opravě Ostašov průtah

Název úseku navrženého k opravě Chotěbudice most 15222-6

Investiční akce Neinvestiční akce

Celkem příloha


Staničení v km

rekonstrukce opěrné zdi, zajištění DSP + SP rekonstrukce propustku, včetně vtoku a výtoku

3,359 - 3,395 5,95


Staničení v km

dle PD, včetně rozšíření silničního tělesa (nehodová lokalita)


2,994

Staničení v km

nová konstrukce vozovky + odvodnění, spolupráce s obcí


2,450 - 2,890

Staničení v km 12,861

celková přestavba mostu na základě PD

50 750 000 Kč 80 250 000 Kč

131 000 000 Kč

11

Odůvodnění havarijní stav objektu, ohrožuje přilehlé RD špatný stav, deformace trub v násypovém tělese

Odůvodnění stavební stav V- špatný (NK), most úzký, dopravní závada, zátopové území, nevyhovující bezp. zařízení

Odůvodnění špatný stavební stav, výtluky, deformace vozovky, nutné usměrnění dopravy a parkování, nevhodné odvodnění

Odůvodnění stavební stav NK - VI velmi špatný, ocel. válcov. nosníky I + kamenné desky

PŘÍLOHA D2: INVESTICE V DOPRAVĚ ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tříd Číslo Název akce akce Číslo silnice Lokalita 87003 Herálec II/348 87005 II/345, II/340, III/3455 Vilémov - průtah III/4062 Jihlava - Pístov 87009 87018 Strachujov - Jimramov II/357 II/388 87019 Bobrová - Zvole II/150 97001 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova III/3507 97003 Havlíčkova Borová Komárovice - křiž. s III/4045 97005 II/404, III/4045 II/403 Nevcehle - průtah 97007 97009 III/12244 Radňov 97017 III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská 97021 II/345 Chotěboř - průtah 97024 Golčův Jeníkov - Humpolec II/130 97025 II/406 Telč - průtah 97026 II/639 Dolní Cerekev - průtah 97028 II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství 97029 III/1327 Žirovnice - průtah II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah 97030 117002 III/03720 Dolní Radslavice - sesuv III/1329 117004 Žirovnice - ul. Smetanova Okříšky - křižovatka 117014 II/405 II/339 Ledeč n. S. - bodová závada 117015 III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky 117016 II/152 Moravské Budějovice - průtah 117017 III/4036 Brtnička - Opatov 117020 III/4036 Opatov - rekonstrukce silnice 117024 II/408 II/408 hr. kraje - Jemnice 117025 III/35417,35120 Slavkovice - Mělkovice 117026 117032 II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711 III/12921 Poříčí - zajištění stability svahu 117033

Poznámka PD PD PD PD, rekonstrukce 1.OZ PD PD rekonstrukce průtahu PD rekonstrukce PD rekonstrukce, 2. etapa PD, rekonstrukce studie PD rekonstrukce rekonstrukce PD PD PD a realizace, havarijní stav rekonstrukce PD PD, rekonstrukce PD, rekonstrukce PD PD rekonstrukce PD rekonstrukce PD, rekonstrukce rekonstrukce 12

IV

§

Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG 87003 87005 87009 87018 87019 97001 97003 97005 97007 97009 97017 97021 97024 97025 97026 97028 97029 97030 117002 117004 117014 117015 117016 117017 117020 117024 117025 117026 117032 117033

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Číslo akce 127002 127003 127004 127005 117005

Název akce Číslo silnice Lokalita Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní II/150 II/404 Luka n.J. - průtah Světlá n.S. - okružní křižovatka II/150 II/150 Babice - Okrouhlice Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka III/0183a

127006

III/03810

127007 127008 127009 127010 127011 127012 127013 127014 127015 127016 127017 127018 97014 127019 127020 127021 127001

II/405 II/523 III/1281 III/12924 III/34771 II/347 II/136, 128, 409 II/348 II/401 II/349 II/351 II/379 II/3494 II/360 II/602 III/3853

Poznámka PD rekonstrukce příspěvek městu PD, rekonstrukce PD Zpracována PD (město HB); v roce 2012 realizace stavby km 12,97-13,65 PD PD PD PD PD PD studie - nehodové místo rekonstrukce rekonstrukce PD PD 65,760-81,494 PD -hav.stav 3,6 km, páteř. síť rekonstrukce PD PD PD

Havl. Brod, ul. Mírová Brtnice průtah a rekonstrukce svahu Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112 Košetice - Lukavec Humpolec - ul. Lnářská Humploce - ul.Lužická Humpolec - ul. Čejovská Černovice, křiž. silnic Úsobí - úprava předmostí Vladislav, Číměř - sanace sil. tělesa Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín Třebíč - křiž.s II/399 V.Bíteš - křiž. s III/3792 Uhřínov - průtah Radešínská Svratka - opěrná zeď Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov Dolní Rožínka - Strážek Technická pomoc pro přípravu staveb

13

IV

§

Položka

ORG

2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121

127002 127003 127004 127005 117005

2212

6121

127006 0000

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

127007 127008 127009 127010 127011 127012 127013 127014 127015 127016 127017 127018 97014 127019 127020 127021 127001

0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000

ORJ 1002 - Investice do mostů Číslo akce 87300 87315 97308 97309

Název akce Číslo silnice Lokalita Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026 II/150 Jimramov - most ev.č. 375 - 001 II/375 Dolní Čepí - most ev.č. 3876-1 III/3876 Mirošov most ev.č.36042-3 III/36042

117301

I/34

117303 117308 117310 127301 127302 127303 127304 127305 127306 127307 117311 127309 127310 97301

II/410 III/36042 II/392 III/03815 II/351 II/150 III/4051 II/128 II/129 II/112 III/03818 II/129 II/150 II/345

Poznámka

IV

realizace rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce spolupodílnictví na rekonstrukci mostu s ŘSD ČR PD rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce PD PD PD PD DIA (KSÚSV); PD (OI ODSH) DIA (KSÚSV); PD (OI ODSH) PD DIA + PD rekonstrukce objízdné trasy

Česká Bělá - most ev.č. 34 - 046 Chotěbudice - most ev.č. 410 - 014 Mirošov most ev.č. 36042-1 Mohelno most ev.č. 392-012 Pohled most ev.č. 03815-2 Přibyslav - most ev.č. 3512 - 008 H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec) Předboř - most ev.č. 4051-2 Černovice - most ev.č. 128-013 Želiv - most ev.č.129-008 Bácovice - most ev.č. 112-049 Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03810 -1, 2 a 3 Lukavec - most ev.č. 129-008 Dobrá most ev.č. 150-019 Bílek - most ev.č. 345 - 008

Celkem příloha

194 500

14

§

Položka

ORG

2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121

2212

6121

117301 0000

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

117303 117308 117310 127301 127302 127303 127304 127305 127306 127307 117311 127309 127310 97301

87300 87315 97308 97309

00000 00000 00000 00000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE tis. Kč Skutečnost 2010

Položka Název položky 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva 5029 Platby za provedenou práci j.n. 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5038 Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem sesk. 50 Osobní náklady celkem 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5142 Realizované kurzové ztráty 5153 Plyn 5156 PHM a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb j. n. 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy j. n. 5194 Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

15

406 11 523 182 2 388 1116 1 38 15 654 88 1368 6 721 0 20 805 76 224 35 44 0 247 5 794 376 679 2 225 5 0 736 259 19 702 0 20 20 10 10 0 0 35 386

Schválený rozpočet Návrh 2012 2011 600 2 100 12 300 11 388 500 500 2 378 2 200 1 138 1 055 30 30 175 175 17 121 17 448 30 30 200 200 3 200 3 200 5 5 13 13 750 750 150 150 400 400 15 15 80 80 50 50 400 400 9 400 9 400 600 600 600 600 1 700 1 700 20 20 250 250 700 700 700 700 19 263 19 263 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 2 000 2 000 2 000 2 000 38 424 38 751

Index 12/11 350% 93% 100% 93% 93% 100% 100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101%

204 349 553 553

0 0 0 0

0 1 400 1 400 1 400

***** ***** ***** *****

35 939

38 424

40 151

104%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VIP AKCE KRAJE VYSOČINA V ROCE 2012 Termín konání akce 4. - 18. srpna květen červenec

Název akce Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského Místo konání: Kraj Vysočina MAHLER JIHLAVA 2012 - Hudba tisíců

Místo konání: Kraj Vysočina 29. června Festival sborového umění Jihlava 2012 - 1. srpna Místo konání: Jihlava 1. - 11. července 2. - 30. června 9. - 15. ledna 25. - 30. října 24. - 26. srpna 8. - 9. června 11.- 12. února 2013 14. - 16. června

Francouzsko-česká hudební akademie Místo konání: Telč XVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae v Kraji Vysočina Místo konání: Kraj Vysočina Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě Místo konání: Nové Město na Moravě Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2012 Místo konání: Jihlava Zlatá podkova 2012

Specifikace akce

ARS/Koncert,spol. s r.o. (IČO: 00542911) Hybešova 29, 602 00 Brno Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Mezinárodní hudební festival vážné hudby (11. ročník). Gustava Mahlera (IČO: 70106673) Jaromírova 48, 128 00 Praha 2 Nesoutěžní přehlídka amatérských špičkových pěveckých Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507) sborů z ČR i zahraničí (55. ročník). Lesní 5, 586 03 Jihlava Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. Projekt spolupráce ČR a Francie v oblasti hudby - mistrovské (IČO: 26911612) interpretační kurzy a kurzy komorní hudby (18. ročník). Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. Festival vážné hudby v 13 městech Vysočiny. (IČO: 26235064) Polní 6, 639 00 Brno IBU World Cup Biathlon - Světový pohár v biatlonu, Nové "OV MS v biatlonu 2013" (IČO: 22875271) Město na Moravě. Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M. Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a 67008062) výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě (16. ročník). Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti (IČO: 00072583) a spřežení (47. ročník). Dusilov 384, 396 01 Humpolec Mezinárodní hudební festival vážné hudby (14. ročník).

Místo konání: Humpolec Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s MĚSTO REKORDŮ" udělováním výročích rekordmanských cen (22. ročník). Místo konání: Pelhřimov Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic cup 2013 Místo konání: Nové Město na Moravě Arts & film 2012 - Telč International European Film Festival Místo konání: Telč

Pořadatel

Tento závod je započítáván do seriálu závodů, který je subpohárem světového poháru FIS (75. ročník Zlaté lyže). Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).

Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)

Výše dotace (v tis. Kč) 450 300 90 110

200 800 550

115

180

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov Zlatá lyže, spol. s r.o. (IČO: 25577778)

180

Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M. MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)

50

Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 3 025

Celkem

16

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2012 KULTURNÍ AKCE Termín konání akce

Název akce

Specifikace akce

Soutěžící z 35 zemí světě se utkají před odbornou mezinárodní porotou - pod záštitou Petera Dvorského. Soutěž vyvrcholí následnými koncerty vítězů v Polné, Jihlavě, Místo konání: Žďár nad Sázavou Humpolci, Žďáru nad Sázavou, Telči a v Praze (5. ročník). Celoroční projekt s 15 letou tradicí zaměřený na živou Tančírna Třešť celá sezóna 2012 swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, rok 2012 Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavou, Jihlava, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení. Brtnice, Praha, Brno, Netolice Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část a 23. srpna - Slavnosti jeřabin kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny 16. září výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají divadelní a Místo konání: Žďár nad Sázavou taneční vystoupení, koncerty... 24. -26. Mezinárodní hudební festival - oslava houslového Václav Hudeček a jeho hosté srpna (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci. Místo konání: Moravské Budějovice Celkem 17. - 26. května

Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou

Pořadatel Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)

Výše dotace (v tis. Kč)

40

Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160)

75

Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841)

30

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou Městské kulturní středisko Mor. Budějovice Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

75 220

SPOLEČENSKÉ AKCE Termín konání akce 11. - 15. července 25. - 26. srpna 27. 7. 12. 8. červen 21.-28. července červen

Název akce

Specifikace akce

Pořadatel

Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček z Správa kulturních zařízení města Kamenice nad přírodních materiálů, doplněná bohatým kulturním programem Lipou (IČO: 00366111) (7. ročník). Místo konání: Kamenice nad Lipou U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice n. L. Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Zájmové sdružení hasičských hudeb České Přehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských činností, republiky-občanské sdružení (IČO: 26546892) Pelhřimov 2012 výstava techniky složek IZS (12. ročník). Místo konání: Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Cca dvoutýdenní festival - účast špiček české folk a country Ing. Milan Kolář (IČO: 46172386) Prázdniny v Telči scény (30. ročník). Místo konání: Telč Komenského 30, 586 01 Jihlava Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036) Evropský festival filozofie (6. ročník) především na mladé posluchače. Místo konání: Velké Meziříčí Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO Osmidenní multižánrový festival zaměřený především na world Festival "Folkové prázdniny" (IČO: 18127746) music (26. ročník). Místo konání: Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528) Dětský den a letecká show Chotěboř vystoupeními. Místo konání: Letiště Chotěboř Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř HRAČKOBRANÍ 2012

Celkem

Výše dotace (v tis. Kč) 25

50 70 40 90 50 325

17

SPORTOVNÍ AKCE Termín konání akce

Název akce

Specifikace akce

Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžec. poháru (28. ročník). Místo konání: Golčův Jeníkov Mistrovství Evropy MASTERS 2012 - silniční 28. 6. Závody mužů a žen v silniční cyklistice - nejmladší kategorie cyklistika 1. 7. nad 30 let, nejstarší nad 70 let (6. ročník). Místo konání: Kraj Vysočina - Žďársko VYSOČINA 2012 srpen Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů (16. ročník). Místo konání: Kraj Vysočina - Žďársko 10.-11. AXIS CUP 2011 - 6. kolo SP v plavání Mezinárodní plavecké závody (cca 300 závodníků). listopadu Místo konání: Jihlava Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v Světový pohár horských kol, Merida Bike Vysočina 11. - 13. kategorii muži, ženy, junioři a juniorky a ve sprintu. Součástí 2012 května akce je bohatý doprovodný program (4. ročník). Místo konání: Nové Město na Moravě, SKI areál 19. - 21. Jihlavská 24 mtb Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství května středních škol Kraje Vysočina na horských kolech na 6 hodin. Místo konání: Jihlava, amfiteátr Heulos Pohár Vysočiny - světový pohár v akrobatickém Světový pohár v akrobatickém rokenrolu pro kategorie žáci, 16. června rokenrolu junioři a evropský pohár kategorie B. Místo konání: Jihlava Několika měsíční příprava nácviky sletových skladeb + velké 25. - 26. SOKOLSKÝ SLET - Kraj Vysočina "150 let v pohybu" množství doprovodných akcí vyvrcholí krajským sletem. května Sokolské slety se konají v šestiletých cyklech. Místo konání: Třebíč - stadion sokola Třebíč 2. - 7. Mistrovství Evropy v softballe žen do 22 let ME v softballe žen do 22 let - v ČR se bude konat poprvé. července Místo konání: Havlíčkův Brod Celkem 8. dubna

Pořadatel NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854)


Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov MERK s.r.o., (IČO: 47903325) Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 Milan Plocek (IČO: 18798489) Brodská 47/15, 591 01 Žďár n. S. Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216) Rošického 6, 586 04 Jihlava Merida Bike Team s. r. o. (IČO: 26954397) Železné 32, 666 01 Tišnov SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 35) Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO: 005 30 948) Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava Sokolská župa plukovníka Švece Jihlava (IČO: 136 94 448) Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava TJ Jiskra Havlíčkův Brod (IČO: 00529672) Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod

60 60 30 180 50 60

200 100 800

Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Termín konání akce

Název akce

4.- 6. května

Zámecký vrch - MANN FILTER 2012

duben září

23. Horácká rally 2012

Místo konání: Náměšť nad Oslavou

Místo konání: Třebíč, Náměšť nad Oslavou a okolí Ledečský motokros 2012

květen Místo konání: Ledeč nad Sázavou

Specifikace akce

Pořadatel

Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770) 675 74 Březník 238 Auto klub elektrárna Dukovany v AČR Mistrovství ČR v rallysprintu 2012 + Rally historiků 2012, K4 (IČO: 71180834) pohár ČR (23. ročník). Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč Automotoklub Ledeč nad Sázavou Motokrosové závody jako přebor kraje za účasti reprezentantů (IČO: 46485864) ČR (56. ročník). Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu (31. ročník).

18


60

15

Termín konání akce

Název akce

Specifikace akce

Ledečské čtyřkolky srpen

Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a sidekarů (2. ročník). Místo konání: Ledeč nad Sázavou

září

Mistrovství Evropy v motokrosu klasiků družstev 2012 Místo konání: Ledeč nad Sázavou

Výše dotace (v tis. Kč)

Pořadatel Automotoklub Ledeč nad Sázavou (IČO: 46485864) Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou

20

Mistrovství Evropy klasických motokrosových motocyklů a Automotoklub Ledeč nad Sázavou (IČ: 46485864) jezdců nad 35 let (poslední podnik tohoto druhu se jel v ČSSR Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad v roce 1975). Sázavou

20 130

Celkem

4 500 600 5 100

Celková navrhovaná podpora Rezerva Rozpočet celkem

19

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD Položka Název položky

5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 sesk. 50 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci j.n. Povinné pojištění na soc. zab. Povinné pojištění na zdrav. poj. Ost. povinné poj. hrazené zam. Osobní výdaje Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hm. dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult., poraden. a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odvody za nesplnění povin. zaměstnávat zdravotně postižené Nein. nákupy a výdaje související Nákup kolků Nákup dálničních známek, poplatky Nein. transf. a další pl. rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu

tis. Kč Skutečnost Schválený Návrh Index Podíl Index Index 2010 rozpočet 2012 rok 11/12 podílu podílu 2011 (12 měs.) 12/11 návrhu (11/12)/ (11/12)/ 2011 2012 2012 158 647 156 716 158 284 101% 145 094 92% 93% 623 650 650 100% 596 92% 92% 130 0 0 ***** 0 ***** **** 113 164 143 87% 131 92% 80% 40 295 40 095 40 557 101% 37 177 92% 93% 14 571 14 434 14 600 101% 13 383 92% 93% 683 674 681 101% 624 92% 93% 215 062 212 733 214 915 101% 197 005 92% 93% 24 75 75 100% 75 3 5 5 100% 5 109 80 80 100% 80 239 300 300 100% 300 546 500 1 250 250% 1 250 2 034 2 600 2 000 77% 2 000 18 100 50 50% 50 610 750 750 100% 750 101 160 160 100% 160 2 023 2 600 2 600 100% 2 600 6 236 4 000 5 000 125% 5 000 1 336 1 900 1 900 100% 1 900 1 523 2 600 1 500 58% 1 500 1

0

0

*****

0

1 144 2 967 750 2 318 8 077 1 259 4 152 542 231 2 747 1

1 650 3 900 800 4 000 8 300 1 250 4 500 550 160 3 500 0

1 900 3 900 800 3 700 8 300 1 250 4 000 550 200 3 500 0

115% 100% 100% 93% 100% 100% 89% 100% 125% 100% *****

1 900 3 900 800 3 700 8 300 1 250 4 000 550 200 3 500 0

147

200

200 100%

200

174

0

0

sesk. 51 5361 5362 sesk. 53 5424 5492 sesk. 54 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

39 312 12 15 27 361 18 379 0 0 254 780 48 0 396 444 444

44 480 50 80 130 902 0 902 1 267 1 267 259 512 100 0 900 1 000 1 000

43 970 50 100 150 952 0 952 1 188 1 188 261 175 100 0 900 1 000 1 000

99% 43 970 100% 50 125% 100 115% 150 106% 872 ***** 0 106% 872 94% 1 188 94% 1 188 101% 243 185 100% 100 ***** 0 100% 900 100% 1 000 100% 1 000

VÝDAJE CELKEM

255 224

260 512

262 175

101% 244 185

5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5179 5191 5192 5195

20

*****

0

92%

97%

93%

94%

93%

94%

PŘÍLOHA M1: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ ORJ 8001 Číslo Okres akce

Název akce Organizace

91011

JI

SPŠ Jihlava

111002 111005 121001 121002 121003 121004

JI JI JI JI JI JI

111045

JI

121005 121006 121007

TR TR TR

SŠ stavební Jihlava SŠ technická Jihlava Gymnázium Jihlava SPŠ Jihlava DM a ŠJ Jihlava Gymnázium O.B. a SOŠ Telč OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč Hotelová škola Třebíč Gymnázium Třebíč

121008

TR

Hotelová škola Třebíč

121009 121010 121011 121012

TR TR TR TR

121013

ZR

121014 121015

ZR ZR

121016

ZR

121017

ZR

121018

ZR

SPŠ Třebíč Gymnázium a SOŠ M. Budějovice DD Jemnice SŠ stavební Třebíč VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Gymnázium Žďár nad Sázavou Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Gymnázium Velké Meziříčí

§

Položka

ORG

3122

6121

91011 0000

3123 3123 3121 3122 3147 3121

6121 6121 5171 5171 6121 5171

111002 111005 121001 121002 121003 121004

Rekonstrukce elektroinstalace

3122

6121

111045 0000

Rekonstrukce vstupu, el. a ZTI Rekonstrukce elektroinstalace Koželužská Rekonstrukce kotelny Rekonstrukce kotelny a elektroinstalace Sirotčí Rekonstrukce sociálních zřízení a el. Rekonstrukce sociálních zařízení Oprava ÚT Rekonstrukce střechy a VZT

3122 3123 3121

6121 6121 6121

121005 0000 121006 0000 121007 0000

3123

6121

121008 0000

3122 3121 4322 3122

6121 6121 5169 6121

121009 121010 121011 121012

Rekonstrukce ÚT

3122

6121

121013 0000

Opravy závad střešní konstrukce Rekonstrukce ZTI

3122 3121

5171 6121

121014 0000 121015 0000

Oprava venkovního hřiště

3121

5171

121016 0000

Oprava stropu tělocvičny

3122

5171

121017 0000

Oprava střechy

3121

5171

121018 0000

Akce Rekonstrukce elektroinstalace Jana Masaryka II. etapa Rekonstrukce topného systému Rekonstrukce kotelny Oprava oken Oprava oken Rekonstrukce elektroinstalace Stavební opravy krčku

21

Projekt

PD

PD PD

IV

NIV

0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

Číslo Okres akce


Akce

Projekt

IV

NIV

§

Položka

ORG

121019

ZR

SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou Zateplení budovy a svislé izolace

3122

6121

121019 0000

121020

ZR

Oprava střešního pláště

3121

5171

121020 0000

121021

ZR

Úprava zámečnické dílny

3122

6121

121021 0000

121022 121023 121024 121025 121026 121027

ZR HB HB HB HB HB

Gymnázium Žďár nad Sázavou VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem SŠ technická Žďár nad Sázavou OA a HŠ Havlíčkův Brod ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod SOU technické Chotěboř

3123 3123 3114 3121 3122 3123

6121 6121 5169 6121 6121 5171

121022 121023 121024 121025 121026 121027

121028

HB

ČZA v Humpolci

3122

6121

121028 0000

121029

HB

3123

5171

121029 0000

121030 121031 121032 121033 111021 121034 121035 121036 121037 121038 121039

HB HB PE PE PE PE PE PE PE PE PE

4322 3121 3122 3123 3123 3122 4322 3121 3121 4322 3124

5169 5171 5171 5171 6121 5171 5171 6121 5171 6121 5171

121030 121031 121032 121033 111021 121034 121035 121036 121037 121038 121039

Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Gymn., SOŠ a VOŠ Ledeč n. Sáz. Obchodní akademie Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov ČZA v Humpolci, střední škola Dětský domov Humpolec Gymnázium Humpolec Gymnázium Pelhřimov DD Senožaty OU a Praktická škola Černovice

Rekonstrukce střechy Rekonstrukce kotelny a rozvodů Oprava fasády staré školy Rekonstrukce sociálního zařízení Sanace suterénu Oprava podlah a UT Rekonstrukce soc. zařízení dílen Světlá nad Sázavou

PD PD

Oprava oken a střechy Oprava oplocení Oprava střech dílen Oprava venkovní kanalizace Oprava výtahu na DM Úprava ÚT domova mládeže Oprava hydroizolací II Oprava stropu Rekonstrukce střechy Oprava oken Stavební úpravy pokojů Oprava oken, internát

CELKEM PŘÍLOHA

PD

73 550 41 530

115 080

22

0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

PŘÍLOHA M2: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH ORJ 8002 Číslo Okres akce


Akce

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

NIV

0

0

23

§

0

Položka

ORG

PŘÍLOHA M3: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH ORJ 8003 Číslo Okres akce Organizace 114004 JI Muzeum Vysočiny Jihlava 124001 JI Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

Název akce Akce Roštejn - rekonstrukce bufetu a elektroinstalace Oprava oken Masarykovo nám.

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

5 000

NIV

3 000

8 000

24

§

Položka

ORG

3315 3315

6121 5171

114004 0000 124001 0000

PŘÍLOHA M4: INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 8004 Číslo Okres akce Organizace 116104 JI Nemocnice Jihlava 116105 PE Nemocnice Pelhřimov 116107 HB Nemocnice Havlíčkův Brod 116108 ZR Nemocnice Nové Město na Moravě

Název akce Akce Rekonstrukce výtahů Rekonstrukce dětského oddělení Emergency Emergency

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

60 500

25

§

Položka

3522 3522 3522 3522

6121 6121 6121 6121

ORG 116104 116105 116107 116108

0000 0000 0000 0000

PŘÍLOHA M5: INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ ORJ 8005 Číslo Okres akce 125001

ZR

95004 95004

JI JI

Název akce Organizace Akce Gymnázium V. Makovského se sportovními Zázemí pro sportovce Gymnázia NMnM třídami NMnM SUPŠ Jihlava - Helenín Rekonstrukce objektu SUPŠ Jihlava - Helenín Rekonstrukce objektu

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

EIB

94 000

26

§

Položka

3121

6121

3122 3122

6121 6121

ORG

ÚZ

125001 0000 95004 00000 95004 00000

00882

PŘÍLOHA M6: INVESTICE V KULTUŘE ORJ 8006 Číslo Okres akce


Akce

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

§

0

27

Položka

ORG

PŘÍLOHA M7: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH ORJ 8007 Číslo Název akce Okres akce Organizace Akce 122001 TR ÚSP Nové Syrovice Oprava podlah Domov pro seniory Koutkova - Kubešova 122002 TR Rekonstrukce střechy a VZT Třebíč 122003 TR Domov pro seniory M. Curieových Třebíč Rekonstrukce elektroinstalace pokojů 122004 ZR Domov pro seniory Mitrov Rozkrytí stropních konstrukcí 122005 ZR Domov pro seniory Mitrov Oprava stropních konstrukcí 122006 ZR Domov pro seniory Mitrov Oprava balkonů a oken 122007 ZR Domov pro seniory Velké Meziříčí Stavební úpravy 92005 ZR ÚSP Křižanov Rekonstrukce ochozů 122008 HB Domov Háj Rekonstrukce kotelny a MaR 122009 PE DoDů Onšov Oprava oken, hydroizolací a fasády 122010 PE DoDů Humpolec Oprava soc. zařízení a pokojů, Lužická 122011 JI Psychocentrum Jihlava Oprava vstupu a podhledu

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

NIV

PD

12 000 22 800

34 800

28

§

Položka

ORG

4357

5171

122001 0000

4357

6121

122002 0000

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4339

6121 5171 5171 5169 6121 6121 6121 5171 5171 5171

122003 122004 122005 122006 122007 92005 122008 122009 122010 122011

0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000

PŘÍLOHA M8: INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH ORJ 8008 Číslo Okres akce Organizace 106003 JI Domov důchodců Ždírec 106003 JI Domov důchodců Ždírec

Název akce Akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec Přístavba k Domovu důchodců Ždírec

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

ISPROFIN

60 103

29

§

Položka

4357 4357

6121 6121

ORG 106003 0000 106003 0000

ÚZ 13501

PŘÍLOHA M9: SÍDLO KRAJE ORJ 8009 Číslo Okres akce Organizace 109001 kraj Krajský úřad kraje Vysočina

Název akce Akce Rekonstrukce kuchyně v ul. Ke Skalce

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

IV

47 000

30

§

Položka

6172

6121

ORG 109001 0000

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE § 3636 Územní rozvoj Druh výdaje Spoluúčasti na centrálních projektech Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty Poplatky ve sdružení Eris@ Projekt TIIZS Projekty eHealth - vybavení Provozní náklady sítě ROWANet Provozní náklady sítě SomtNet-Max Investice ROWANet Síťové spoje Jihlava Provoz videokonferencí Příspěvek sdružení EPMA Zajištění IT propagační akcí Projekt eCrime Provoz Technologického centra Provoz projektu Digitalizace a ukládání Provoz Kontaktního centra kraje Vysočina Celkem

Částka v Kč 600 000

Provoz 500 000

200 000

0

250 000 200 000 400 000 2 500 000 250 000 2 350 000 650 000 200 000 300 000 100 000 200 000 2 700 000 1 600 000 140 000 12 640 000

250 000 200 000 100 000 2 500 000 250 000 0 250 000 200 000 300 000 100 000 200 000 2 300 000 1 200 000 140 000 8 490 000

Částka v Kč 250 000 2 400 000 100 000 400 000 100 000 300 000 500 000 200 000 600 000 350 000 400 000 400 000 900 000 1 100 000 500 000 2 000 000 150 000 10 650 000

Provoz 250 000 2 400 000 100 000 400 000 100 000 0 0 100 000 300 000 250 000 400 000 0 900 000 900 000 500 000 2 000 000 150 000 8 750 000

Investice Oblast výdajů Poznámka 100 000 region projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování 200 000 region 0 0 300 000 0 0 2 350 000 400 000 0 0 0 0 400 000 400 000 0 4 150 000

ROP - BroadBand, Interreg IVC, FP7

region region region region region region region region region region region region region region

členské poplatky v evropském sdružení krajů aktivních v oblasti IT projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW) nájem a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP) licence, ÚŘ, napájení výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN) mimo projekt IOP dodatečné rozšížení infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji příspěvek projektové agentuře soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), údržba HW a SW provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU provoz kontaktního centra

Oblast výdajů správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě servery stanice notebooky tisk tisk správa sítě

Poznámka poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ poplatky za připojení, kryto příjmy náklady na záložní linku k internetu + Rowanet Public/Free outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ pozáruční servis aktivních prvků vybavení serveroven dokoupení SW s PoE pro VoIP bezpečnostní audit ICT KrÚ - výstupy strategie, realizace navrhžených opatření údržba a rozvoj Datového centra kraje náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje) výměna zastaralých tech. + VMWare nákup a obnova stanic nákup a obnova notebooků doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy opravy projekční techniky, serverů

§ 6172 Činnost regionální správy Druh výdaje Připojení k Internetu - Cesnet Připojení organizací k síti NREN Záložní připojení k internetu Svěřená správa DMZ Servis aktivních prvků Racky, klima Aktivní prvky Bezpečnostní projekt Servis a rozvoj SAN Tel. ústředna Ostatní materiál Servery Stanice Notebooky Kopírky, tiskárny - pořízení Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru) Ostatní opravy HW správa sítě celkem

Investice 0 0 0 0 0 300 000 500 000 100 000 300 000 100 000 0 400 000 0 200 000 0 0 0 1 900 000

31

Druh výdaje Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány Telefonie - pevné, VoIP Telefonie - data správa sítě - telefonie celkem Provoz projektu VIU (Vnitnřní integrace) Provoz projektu DWH (Datový sklad) AuditPro - support Systémová podpora - MS Exchange, VMWare El. podpis CISnet INISOFT NAV - support, IDS, … Veritas - support ASPI - support Oracle - support GINIS - licence GINIS - support CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support Win7 SA - pro 20 počítačů - učebna WMWare - support VYK,UCR,ISP - support DataWareHouse - etapa II. SPS - analytický software pro DWH - support Dundas Components - mapy v DWH - support Yamaco - support KS personalistika - support Anet - docházka Anet - docházka - support, upgrade Heletax - support Kvasar - Ovzduší - support KROS - support Faxchange - support SW Dotace - support EMA - support+Linux RedHat support ASPE ASPE - support MS Office MS Ostatní Provoz modulu Vismo e106 Provoz Vismo Výkaznictví JASU 602XML Designer Ostatní agendové aplikace Ostatní software Design a údržba WWW GFI AntiSpam - support Softender B2B - support

Částka v Kč 1 750 000 1 000 000 250 000 3 000 000

Provoz 1 750 000 1 000 000 250 000 3 000 000

500 000 500 000 70 000 300 000 200 000 43 000 86 000 300 000 50 000 320 000 65 000 300 000 1 200 000 100 000 30 000 250 000 170 000 150 000 10 000 0 30 000 132 000 10 000 60 000 10 000 20 000 30 000 70 000 40 000 200 000 25 000 25 000 1 000 000 100 000 150 000 53 000 5 000 60 000 125 000 100 000 300 000 70 000 200 000

500 000 500 000 70 000 300 000 200 000 43 000 86 000 300 000 50 000 320 000 65 000 0 1 200 000 100 000 30 000 250 000 170 000 150 000 10 000 0 30 000 132 000 10 000 60 000 10 000 20 000 30 000 70 000 40 000 200 000 25 000 25 000 1 000 000 100 000 150 000 53 000 5 000 60 000 50 000 100 000 300 000 70 000 200 000

Investice

Oblast výdajů 0 telefonie 0 telefonie 0 telefonie 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0

support support support support provozní support support provozní support support support provozní support support support support support databáze support support support support provozní support agendy agendy agendy support support support provozní provozní office provozní provozní provozní provozní provozní agendy provozní provozní support provozní

32

Poznámka

projekt IOP - Vniřní integrace úřadu projekt IOP - Datový sklad podpora softwaru na audit softwaru systémová podpora kvalifikované certifikáty, karty využívání internetového portálu CISnet - ODSH podpora k programovým produktům - OŽP licence a podpora antivirového systému podpora zálohovacího systému systém právních informací podpora databázového systému licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby podpora systémů GINIS, ostatní služby terminálový systém - podpora podpora OS pro PCv učebně podpora virtualizačníční serverového nástroje podpora systémů výkaznictví projekt datového skladu KrÚ - mimo projekt IOP podpora SW pro datový sklad podpora SW pro datový sklad podpora agendového systému odboru dopravy podpora personálního systému nákup licencí docházkového systému podpora a doplnění docházkového systému podpora agendového systému (OLVHZ) podpora agendového systému (OŽP) podpora agendového systému (OLVHZ) podpora systému distribuce faxů a sms podpora systému evidence dotací OLVHZ podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby licence kancelářského balíku ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …) provoz internetového serveru a systému Vismo ověřený snímek webu a registr oznámení projekt PC výkaznictví JASU technická podpora produktu 602XML Designer aplikace na výkon přenesené působnosti - licence grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) servis webových stránek kraje, extranetové aplikace podpora softwaru pro Antispamové řešení podpora nástroje na elektronickou evidenci a vedení veřejných zakázek

Částka v Kč 20 000 10 000 10 000 7 499 000 500 000 50 000 250 000 150 000

Provoz 20 000 10 000 10 000 7 124 000 500 000 50 000 250 000 150 000

340 000

340 000

630 000 100 000 110 000 144 000 130 000 2 404 000

630 000 100 000 110 000 144 000 0 2 274 000

0 0 0 0 130 000 130 000

Celkem

23 553 000

21 148 000

2 405 000

Celkem za kapitolu Informatika

36 193 000

29 638 000

6 555 000

Druh výdaje NeoAccel VPN Tagra SPSS - Base správa databází a aplikací Support ArcGIS Podpora DMVS T-WIST - support T-Mapy Ostatní služby GIS Údržba agendových geodat Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje Tématické datové vrstvy Hardware GIS, materiál Spado - support VARS Software GIS oddělení GIS

Investice 0 0 0 375 000 0 0 0 0

Oblast výdajů Poznámka support VPNka support Vyčítání tachografů support Program analytiků pro provádění hloubkových analýz dat desktop gis www gis support

0 data gis data gis data gis hw gis sw gis

33

podpora licencí software ESRI projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy podpora a servis www mapového serveru (T-Map server) ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu) geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork data balíček od ZÚ ostatní mapové vrstvy monitory, papír, inkoust systém plánování dopr. obslužnosti (převedeno z ODSH) 2x ArcView single use na floating

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy

tis. Kč Návrh 2012

Krajský úřad - příděl (4 % z plánovaných platů zaměstnanců krajského úřadu, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

6 331

Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z plánovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

Příjmy celkem

342

6 673

Výdaje

tis. Kč

Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK

Návrh 2012 1 580

Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.

Výdaje celkem

1 993 112 2 988

6 673

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2011.

34

PŘÍLOHA R1: SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ



OŽP - Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší. Aktualizace se provádí v tříletých intervalech (poslední aktualizace v roce 2009). Povinnost ukládá krajům ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 200 tis. Kč

35

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty Odbor analýz

Název projektu

Rozšíření Datového skladu kraje Vysočina (IOP)

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 239

ODBOR

2012 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení na finančních Saldo financování prostředků projektu

Příjmy

21 667

21 667

21 667

21 667

21 667

21 667

Odbor dopravy a silničního hospodářství

2012 (v tis. Kč) Název projektu

SU/AU

II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba (ROP) II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba (ROP) II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice (ROP) Severojižní propojení kraje Vysočina 2 (OP Přeshraniční spolupráce) II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba (ROP) II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba (ROP) II/405 Příseka - obchvat (ROP) II/353 D1 - Rytířsko - Jamné (ROP) II/353 Stáj - Zhoř (ROP) II/128 Salačova Lhota - obchvat (ROP) II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba (ROP) II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba (ROP) II/410 Jemnice - Menhartice (OP Přeshraniční spolupráce) II/410 Menhartice - hr. kraje (OP Přeshraniční spolupráce) II/409 Panské Dubenky - most evid. číslo 409-009 (ROP) II/360 Trnava - Rudíkov (ROP) II/128 Lukavec - obchvat (ROP) II/602 hr. kraje - Pelhřimov - 7. stavba (ROP) II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011 (ROP)

231 96 231 105 231 106

Výdaje

Příjmy 104 558

1 000 70 000

231 108 231 111 231 112 231 120 231 127 231 128 231 131 231 137 231 172

1 866 44 601 500 1 000 3 378 48 510

231 190

1 000

231 191

1 000

Saldo

29 750

- 104 558 1 000 40 250

4 500

- 4 500

1 000 13 982

37 000

12 750

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu 104 558 1 000 40 250 4 500

1 000 - 13 982 1 866 44 601 500 1 000 3 378 11 510

1 000 1 866 44 601 500 1 000 3 378 11 510

1 000

1 000

1 000

1 000

15 250

15 250

1 000 1 000 1 000 15 000

1 000 1 000 1 000 15 000

13 982

231 195

28 000

231 196 231 197 231 198 231 210

1 000 1 000 1 000 25 000

II/361 Příštpo - most evid. číslo 361-003 a 004 (ROP)

231 211

1 500

1 500

1 500

II/129 Březina - most evid. číslo 129-003 (ROP) II/128, II/150 Lukavec - hr. kraje (ROP) II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001 (ROP) II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř (ROP) II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje (ROP) Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (OP EÚS) Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 (OP EÚS) Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 (OP EÚS)

231 212 231 213

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

231 214

2 000

2 000

2 000

231 215 231 244

1 000

1 000

8 544

1 000 - 8 544

3 985

- 3 985

CELKEM

ODBOR

231 254 231 255

8 431

231 256

76 202

320 988

36

10 000

8 544 3 985

8 431

8 431

34 000

42 202

42 202

259 069

61 919

197 488

135 569

Odbor informatiky


Vzdělávání v eGovernmentu (OP LZZ) Add Me (7 FP) eCITIZEN II (Interreg IVC) OSEPA (Interreg IVC) DE LAN (Interreg IVC) PreCo (7 FP) Vnitřní integrace úřadu (IOP) Digitalizace a ukládání (IOP) Digitální mapa veřejné správy (IOP) CEMSDI (7 FP) Technologické centrum + SPS + ROWANet (IOP) LDA - V4 (Visegrádský fond)

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 222 231 228 231 229 231 230 231 233 231 234 231 246 231 247 231 248 231 251 231 176 231 270

255 1 123 1 545 3 953 10 761 18 407 9 717 1 715 22 281 800

ODBOR

70 557

Příjmy

Saldo

762 73 1 300 1 040 2 500 311 15 240 5 206 8259 2 501 41 810

- 507 - 73 - 177 505 1 453 - 311 - 4 479 13 201 1 458 - 786 - 19 529 800

79 002

- 8 445

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu 507 73 177 505 1 453 311 4 479 13 201 1 458 786 19 529 800

17 417

25 862

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic (ROP) Muzea a galerie na Vysočině on-line (ROP)

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 153

54 331

231 224

ODBOR

Příjmy

Saldo

36 756

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu

17 575

6 564

6 706

- 142

60 895

43 462

17 433

17 575 142

17 575

142

Odbor regionálního rozvoje


RECOM CZ - AT (OP AT - CZ) Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina(OP AT - CZ) Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech (OP EÚS) Mediální kampaň turistického regionu Vysočina (ROP) Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť (OPVK) Pavilon urgentní a intenzivní péče (ROP) Kvalita 09 (OPLZZ) Kvalita 10 (OPLZZ) Centrum popularizace vědy Vysočina (OPVVPI) Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21) Snižování energetické náročnosti (OP AT-CZ) Partner AT-CZ PRO 2013+ (OP AT-CZ) Dosažitelnost spojuje (OP EÚS) Zdraví bez hranic (OP EÚS) RAILHUC (OP Nadnárodní spolupráce) CEC5 (OP Nadnárodní spolupráce)

CELKEM

ODBOR

SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


231 148

1 296

542

754

754

231 156

451

148

303

303

635

- 635

635 5 332

231 194 231 223

1 414

6 746

- 5 332

231 226 231 232 231 235 231 238 231 240

262 289 408 5 159 3 865 1 000

90

172 289 408 191 2 949 1 000

172 289 408 191 2 949 1 000

231 250

3 552

1 683

1 869

1 869

231 252 231 262

732 1 470 1 470 2 450 3 000 20 000

2 477 423

- 1 745 1 047 1 470 2 450 3 000 20 000

1 047 1 470 2 450 3 000 20 000

335 529

18 628

316 901

324 613

37

4 968 916

1 745

7 712

Odbor sekretariátu hejtmana


Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU (OP PS)

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 261

ODBOR

Příjmy

Saldo


558

469

89

89

558

469

89

89

Odbor sociálních věcí


Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku (OP PS) Transformace Ústavu sociální péče Jinošov (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP)

CELKEM

SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


231 175

3 627

7 070

- 3 443

231 245 231 264 231 265

45 928 25 021 18 714

25 661 2 919 7 019

20 267 22 102 11 695

20 267 22 102 11 695

231 266

8 815

2 374

6 441

6 441

231 267

15 929

3 245

12 684

12 684

118 034

48 288

69 746

73 189

ODBOR

3 443

3 443

Odbor zdravotnictví


SU/AU

Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě (ROP)

231 138

Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS (IOP)

231 272

CELKEM

Výdaje

Příjmy

54 331

ODBOR

38

Saldo


- 54 331

54 331

17 120

17 120

17 120

17 120

54 331 - 37 211

17 120

54 331

Odbor životního prostředí


Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina I. a 2. etapa (OPŽP)

SU/AU

Výdaje

Příjmy

231 99

51 481

7 700

Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina (OPŽP)

231 160

1 858

1 858

Biodiverzita I. (OP ŽP) Biodiverzita II. (OP ŽP) Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina (OP ŽP) Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lesy a rybníky (OP ŽP) Biomonitoring (OP Přeshraniční spolupráce ČeskoRakousko) Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. (OP ŽP) Biodiverzita III. (OP ŽP)

231 164 231 164

7 615 10 500

231 173

43 781

43 781

9 000 10 350

- 1 385 150

150

16 000

12 000

4 000

4 000

231 253

1 077

1 077

231 263

2 000

1 800

200

200

231 271

7 000

7 725

- 725

500

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina označení hranic lokalit se základní ochranou (OP ŽP)

CELKEM

ODBOR

1 385

725

500

500

1 781

1 781

250

250

4 500

4 500

104 562

58 041

46 521

48 631

2 110

1 049 910

561 290

488 620

717 789

229 169

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lokality s kuňkou ohnivou (OP ŽP) Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina dvanáct lokalit (OP ŽP)

CELKEM

Saldo


39

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

40

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů Vlastní příjmy: Přijaté transfery: Celkem:

3 524 367 tis.Kč 3 800 508 tis.Kč 7 324 875 tis.Kč

Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

48%

52%

Vlastní příjmy: Přijaté transfery:

b) Poměr běžných a kapitálových příjmů Běžné příjmy: Kapitálové příjmy: Celkem:

7 263 272 tis.Kč 61 603 tis.Kč 7 324 875 tis.Kč

Poměr běžných a kapitálových příjmů 0,84%

Běžné příjmy: Kapitálové příjmy:

99,16%

41

2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených položek Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené položky: Celkem:

6 122 342 774 608 1 229 214 8 126 164

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů a rezerv

15% Běžné výdaje: 10% Kapitálové výdaje: 3122

Rezervy a nerozdělené položky: 75%

b) Odvětvová struktura výdajů Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty Celkem

Částka 73 209 tis. Kč 4 074 071 tis. Kč 161 088 tis. Kč 345 631 tis. Kč 9 150 tis. Kč 6 105 tis. Kč 1 450 787 tis. Kč 89 039 tis. Kč 12 880 tis. Kč 53 351 tis. Kč 244 185 tis. Kč 81 860 tis. Kč 427 753 tis. Kč 36 193 tis. Kč 83 073 tis. Kč 260 000 tis. Kč 717 789 tis. Kč 8 126 164 tis. Kč

42

% 1 50 2 4 0 0 18 1 0 1 3 1 5 0 1 3 9 100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 Daňové příjmy xxxx xxxx 3639 6310 xxxx xxxx 3636 2399

2111 2139 2119 2141 2122 2132 2324 2342

Celkem třída 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostředků od obec. prospěšných společn. a podobných subjektů Nedaňové příjmy

xxxx

xxxx

6172 3111 6172 3112 Celkem třída 3

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy

0000

4112

0000 4116 0000 4121 0000 4216 0000 4221 Celkem třída 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Invest. přijaté trans. od obcí Přijaté transfery

7 324 875 658 200 30 000 60 000 753 000 30 000 1 692 600 1 162 3 224 962 132 73 3 200 15 000 129 348 53 395 10 000 15 000 52 257 278 405 1 000 20 000 21 000 65 975 3 686 780 7 150 37 103 3 500 3 800 508

Celková bilance rozpočtu příjmů

44% 52%

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0% 4%

43

4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ Paragraf 103x 1039 1019 Celkem skupina 1 2139 2143 2199 214x 2212 2221 2223 2242 2251 2310 2321 2399 Celkem skupina 2 3114 3121 3122 3123 3124 3125 3146 3147 3231 3299 3311 3314 3315 3317 3319 3322 3399 3419 3421 35xx 35xx 3522 3539 3549 3569 3592 3635 3636 3699 3719 3721 3727 3729 3741

Název paragrafu Lesní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj Zemědělství a lesní hospodářství Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Záležitosti průmyslu, staveb., obchodu a služeb j.n. Vnitřní obchod a cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné železniční dopravy Letiště Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče Domovy mládeže Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Organizace ve zdravotnictví Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice Ostatní zdravot. zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť

44

Částka v tis. Kč 22 500 220 1 150 23 870 1 000 10 390 220 600 914 207 265 929 301 267 850 2 500 7 000 42 000 339 1 512 336 14 598 52 012 104 871 117 009 3 253 1 643 4 281 3 643 500 12 055 27 227 28 533 78 028 350 760 14 800 1 000 30 700 3 680 200 028 58 000 70 400 4 780 800 1 050 2 000 6 105 19 140 73 460 1 690 370 1 300 100 1 520

Paragraf 3742 3792 3799 Celkem skupina 3 4322 4332 4339 4357 4399 Celkem skupina 4 5311 5399 5511 5512 5529 Celkem skupina 5 6113 6172 6223 6310 6330 6399 6409 6409 6409 Celkem skupina 6 8xxx xxxx xxxx xxxx xxxx 35xx 43xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Celkem ostatní

Název paragrafu Částka v tis. Kč Chráněné části přírody 4 150 Ekologická výchova a osvěta 90 Ostatní ekologické záležitosti a programy 300 Služby pro obyvatelstvo 944 226 Ústavy péče pro mládež 21 231 Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 000 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 128 Domovy 49 251 Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 710 Sociální věci a politika zaměstnanosti 78 320 Bezpečnost a veřejný pořádek 800 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 1 330 Požární ochrana - profesionální část 4 500 Požární ochrana - dobrovolná část 6 000 Ostatní složky a činnosti IZS 250 Bezpečnost státu a právní ochrana 12 880 Zastupitelstva krajů 40 851 Činnost regionální správy 267 738 Mezinárodní spolupráce 7 400 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 673 Ostatní finanční operace 32 000 Ostatní činnnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva) 210 000 Ostatní činnosti j.n. - péče o lidské zdroje a majetek kraje 45 000 Ostatní činnosti j.n. - strategické a koncepční materiály 5 000 Všeobecná veřejná správa a služby 634 662 Splátky jistiny úvěru od EIB 24 400 Přímé výdaje ve školství 3 686 780 Pořízení movitého investičního majetku (kap. Školství, mládeže a 6 100 sportu) Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit 360 Dary a dotace obcím z daň. příjmů kraje (kap. Školství, mládeže a 11 435 sportu) Činnosti ve zdravotnictví 8 203 Ostatní výdaje na sociální služby 31 950 Kulturní, společ. a sportovní akce podporované krajem 5 100 Výdaje spojené s majetkem kraje 8 270 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství 115 080 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kultur. organizacích 8 000 Investice ve zdravotnictví 60 500 Investice ve školství 94 000 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociál. organizacích 34 800 Investice v sociálních věcech 60 103 Sídlo kraje 47 000 Evropské projekty 717 789 4 919 870

VÝDAJE CELKEM

8 126 164

45

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Celkem

Částka v tis. Kč 24 209 4 035 611 143 638 217 231 9 100 1 119 787 86 039 6 280 51 951 243 185 69 600 29 638 6 036 269

% 0 67 2 4 0 19 1 0 1 4 1 0 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.

Běžné výdaje podle kapitol v tis. Kč 4500000 4 035 611 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1 119 787 1000000

Sociální věci

Životní prostředí

Zdravotnictví

Kultura

Školství, mládeže a sportu

Zemědělství

Doprava 46

51 951

29 638

Informatika

6 280

243 185 69 600

Nemovitý majetek

9 100

0

Zastupitelstvo kraje

24 209

86 039

Požární ochrana a IZS

143 638

Krajský úřad

217 231

500000

5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Celkem

Částka v tis. Kč 24 209 348 831 143 638 217 231 9 100 1 119 787 86 039 6 280 51 951 243 185 69 600 29 638 2 349 489

% 1 15 6 9 0 48 4 0 2 10 3 1 100


Běžné výdaje podle kapitol v tis. Kč 1200000

1 119 787

1000000

800000

600000

348 831

400000

243 185

217 231 143 638 86 039 9 100

47

Informatika

Krajský úřad


Sociální věci

Doprava


Zdravotnictví

Kultura


29 638

6 280

0

Zemědělství

69 600

51 951


24 209

Nemovitý majetek

200000

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Celkem

Částka v tis. Kč 49 000 26 100 1 350 0 50 331 000 3 000 0 1 400 1 000 355 153 6 555 774 608

% 6 3 0 0 0 43 0 0 0 0 46 1 100


Kapitálové výdaje podle kapitol v tis. Kč 400000 355 153

350000

331 000

300000 250000 200000 150000 100000 49 000 26 100

Nemovitý majetek

Informatika

6 555

1 000

Krajský úřad

1 400


0


Doprava 48

Sociální věci

3 000

50



Zemědělství

0

0

Zdravotnictví

1 350

Kultura

50000

7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU Název správce Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS) Odbor informatiky Odbor ekonomický Odbor sekretariátu hejtmana Oddělení hospodářské správy; Oddělení řízení lidských zdrojů Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Odbor školství, mládeže a sportu Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor majetkový Odbor regionálního rozvoje Evropské projekty Celkem

Orj 100X 1500 1600 1700 1800 1900 2000 3000 4000 5000 5100 6000 7000 800X 9000 XXXX

Částka v tis. Kč 1 450 787 12 880 36 193 343 073 53 351 244 185 73 209 4 064 871 161 088 345 631 89 039 9 150 6 105 436 953 81 860 717 789 8 126 164

Objem prostředků spravovaných správci rozpočtu v tis. Kč 4 500 000 4 064 871

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 450 787

1 000 000

717 789

49

9 150

6 105

Odbor životního prostředí

Odbor územního plánování a stavebního řádu

81 860 Odbor regionálního rozvoje

89 039 Odbor sociálních věcí

Odbor zdravotnictví

Odbor kultury a památkové péče

161 088 Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Oddělení hospodářské správy; Oddělení řízení lidských zdrojů

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS)

Odbor dopravy a silničního hospodářství

73 209

53 351

12 880 36 193

0

Odbor sekretariátu hejtmana

500 000

436 953

345 631

Odbor majetkový

244 185

343 073

Evropské projekty

1 500 000

8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč) Zdroj Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem) DPPO placená krajem

Rozpočtovaná Účelovost / výše neúčelovost 3 194 962

Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní příjmy z vlast. činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

neúčelový

30 000

účelový

132

účelový

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

73 3 200 10 000 129 348

účelový neúčelový neúčelový neúčelový

53 395

neúčelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2 400

účelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

7 600

neúčelový

Platby za odebrané množství podzemní vody

15 000

účelový

Splátky půjčených prostředků Příspěvek na výkon stát. správy Dotace na přímé náklady ve školství

52 257 65 975 3 686 780

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7 150

účelový

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

1 000

neúčelový

20 000

neúčelový

Ostatní investiční přjaté transfery ze státního rozpočtu

neúčelový účelový účelový

37 103

účelový

Invest. přijaté trans. od obcí

3 500

neúčelový

Příjmy kapitoly Evropské projekty

5 000

neúčelový

Financování (+)

801 289

účelový

CELKEM

8 126 164

Celkem účelové zdroje: Celkem neúčelové zdroje:

4 645 902 tis. Kč 3 480 262 tis. Kč

50

Poznámka (určeno na)

prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem příjmy za správu uzlu sítě CESNET pronájem sítě Somtnet-MAX

připojení organizací k síti NREN propadlé kauce dopravců na doplňování zvláštního účtu a podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na výkon státní správy na přímé náklady škol zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákl. knihoven v místních částech

Investiční přijatá dotace v rámci progamového financování na akci Domov důchodců Ždírec - Přístavba pěněžitý dar města Bystřice nad Pernštejnem a od Statutárního města Jihlava převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu na spolufinancování evropských projektů, úvěr EIB

b) Účelovost zdrojů jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty CELKEM

Výše Výše účelových neúčelových zdrojů zdrojů 15 000 58 209 3 686 780 387 291 7 150 153 938 345 631 9 150 6 105 1 450 787 89 039 12 880 53 351 65 975 178 210 6 500 75 360 107 103 320 650 2 605 33 588 30 000 53 073 260 000 712 789 5 000 4 633 902 3 492 262

51

CELKEM 73 209 4 074 071 161 088 345 631 9 150 6 105 1 450 787 89 039 12 880 53 351 244 185 81 860 427 753 36 193 83 073 260 000 717 789 8 126 164

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2012 DLE KAPITOL Struktura výdajů rozpočtu roku 2012 dle kapitol [v %]

9% Evropské projekty 1%

3% 1% 0% 5% Nemovitý majetek 1% 3% 1% 0%

50% Školství, mládeže a sportu

1%

18% Doprava

0% 2%

0% 4%

52

Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty

ZK , př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

Recommend Documents