ZK , př. 3 Počet stran: 49. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015

ZK-07-2014-13, př. 3 Počet stran: 49

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015

Přílohy k Rozpočtu kraje 2015

OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1

ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2015

5

DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

7

PŘÍLOHA D1

SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ

9

PŘÍLOHA D2

INVESTICE V DOPRAVĚ

12

PŘÍLOHA Z1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

16

PŘÍLOHA Z2

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2015

17

PŘÍLOHA KR1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

21

PŘÍLOHA M1

ŠKOLSTVÍ

22

PŘÍLOHA M2

ZDRAVOTNICTVÍ

24

PŘÍLOHA M3

KULTURA

25

PŘÍLOHA M4

SOCIÁLNÍ VĚCI

26

PŘÍLOHA I1

ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

27

PŘÍLOHA OFO1

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

30

PŘÍLOHA R1

SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ

31

PŘÍLOHA EU1

ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

32

PŘÍLOHA Š2

2

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1

STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

37

2

STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

38

3

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

39

4

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

40

5a

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

43

5b

BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ

44

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

45

7

OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

46

STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

47

STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL

49

8

9

3

A PŘÍLOHY

4

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2015 v tis. Kč

Organizace

Paragraf 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 celkem 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 celkem 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 celkem 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 celkem 3124 celkem 3125 celkem 3146 3146 3146 3146 3146 celkem

Skutečnost 2013

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou

5

Schválený rozpočet Návrh 2015 2014

Index 2015/2014

794 1 594 933 873 931 699 1 489 2 393 793 790 741 496 765 1 936 15 227 3 372 3 705 6 724 4 701 4 722 2 668 1 874 2 578 4 452 3 377 3 261 4 332 2 878 3 047 51 691 1 953 2 946 2 837 2 173 5 953 7 115 2 110 2 972 14 172 3 017 8 046 11 937 6 209 5 907 7 619 9 438 2 060 96 464 5 680 7 731 11 145 11 514 4 565

0 1 595 886 997 889 699 1 479 2 401 785 797 718 514 829 1 944 14 533 3 474 3 685 6 528 4 912 4 528 2 715 1 861 2 714 4 501 3 542 2 892 4 009 2 735 3 052 51 148 1 974 2 918 2 633 2 371 6 206 8 268 1 903 2 585 13 761 2 581 8 228 14 031 6 169 5 870 8 069 9 150 2 020 98 737 5 620 7 751 11 347 11 185 4 491

0 1 578 876 1 044 882 693 1 633 2 393 792 800 0 586 848 1 936 14 061 3 471 3 677 6 546 4 686 4 493 2 642 0 5 310 4 126 3 556 2 891 4 179 2 709 3 087 51 373 7 738 3 186 2 640 0 16 206 8 374 0 0 13 565 0 8 490 20 462 6 264 9 316 15 749 9 340 2 009 123 339 0 7 485 11 584 10 969 0

0,00 98,93 98,87 104,71 99,21 99,14 110,41 99,67 100,89 100,38 0,00 114,01 102,29 99,59 96,75 99,91 99,78 100,28 95,40 99,23 97,31 0,00 195,65 91,67 100,40 99,97 104,24 99,05 101,15 100,44 392,00 109,18 100,27 0,00 261,13 101,28 0,00 0,00 98,58 0,00 103,18 145,83 101,54 158,71 195,18 102,08 99,46 124,92 0,00 96,57 102,09 98,07 0,00

a)

10 105 5 231 7 267 16 856

10 013 5 633 7 012 17 299

14 709 0 10 565 18 367

146,90 j3) 0,00 f2) 150,67 k2) 106,17

7 143 8 353 5 745 7 310 6 804 4 515 119 964 3 350 3 350 1 643 1 643 813 803 826 966

7 144 8 216 5 644 7 200 7 443 4 491 120 489 3 470 3 470 1 643 1 643 619 825 920 931

9 664 8 327 0 7 183 0 0 98 853 3 450 3 450 1 643 1 643 611 816 911 942

135,27 101,35 0,00 99,76 0,00 0,00 82,04 99,42 99,42 100,00 100,00 98,71 98,91 99,02 101,18

1 121 4 529

1 168 4 463

1 807 5 087

l1)

b) c2)

e2)

j1) f3) j2) c1) d1) g2) i2) h2)

e1)

f1)

d2) g1) h1) i1)

154,71 l2) 113,98

v tis. Kč

Organizace

Paragraf 3147 celkem 3299 celkem 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 celkem 3xxx celkem celkem

Skutečnost 2013

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senožaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40

Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu

3 652 3 652 4 537 4 537 3 031 2 039 3 061 3 928 3 570 1 115 1 795 972 1 938 21 449 0 0 322 506

Schválený rozpočet Návrh 2015 2014

3 222 3 222 4 537 4 537 3 076 2 089 3 062 3 679 3 568 1 118 1 809 968 2 028 21 397 0 0 323 639

0 0 4 665 4 665 3 116 2 109 3 077 3 611 3 667 1 126 1 854 988 1 997 21 545 4 500 4 500 328 516

Změna zřizovatelské funkce: a) od 1.1.2014 b) od 1.1.2015

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013: c1) dnem 1.7.2014 součena s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov c2) nástupnická organizace od 1.7.2014 d1) sloučena s Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč k 1.7.2014 d2) nástupnická organizace od 1.7.2014 e1) sloučena s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř k 1.7.2014 e2) nástupnická organizace od 1.7.2014 f1) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014 f2) sloučena se Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava k 1.7.2014 f3) nástupnická organizace od 1.7.2014 g1) sloučena se Střední průmyslovou školou Třebíč k 1.7.2014 g2) nástupnická organizace od 1.7.2014 h1) sloučena s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou k 1.7.2014 h2) nástupnická organizace od 1.7.2014 i1) sloučena s Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí k 1.7.2014 i2) nástupnická organizace od 1.7.2014 j1) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava j2) dnem 1.7.2014 sloučena s Obchodní akademií, Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava j3) nástupnická organizace od 1.7.2014 k1) sloučena se Střední školou stavební Jihlava k 1.1.2015 k2) nástupnická organizace od 1.1.2015

Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0445/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014: l1) sloučena s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Praktickou školou Žďár nad Sázavou k 1.1.2015 l2) nástupnická organizace od 1.1.2015

6

Index 2015/2014

0,00 k1) 0,00 102,82 102,82 101,30 100,96 100,49 98,15 102,77 100,72 102,49 102,07 98,47 100,69 ***** ***** 101,51

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2015 v Kraji Vysočina, činí 2 629 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“ požádal kraj o částku 1 679 tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěží a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 70925186. Předpokládáme pro rok 2015 podporu soutěží a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 . V roce 2014 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěží a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 č.j. 6356/2014-3) Název soutěže (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Soutěž v latinském jazyce Soutěž v ruském jazyce Soutěž ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěže žáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Soutěž v programování

7

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěží (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 č.j. 6356/2014-3) Okresní sportovní soutěže probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Volejbal Stolní tenis Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou CORNY - Středoškolský atletický pohár Florbal Přespolní běh – běháme s BK Tour Fotbal Atletický čtyřboj Minifotbal - McDonald's Cup Vybíjená Basketbal Házená Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěží a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 č.j. 6356/2014-3) Okresní nesportovní soutěže a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěž v německém jazyce Soutěž v anglickém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Soutěž v latinském jazyce Soutěž v ruském jazyce Soutěž ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěže žáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Pythagoriáda Soutěž v programování

8

PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ Havlíčkobrodsko - silnice Pořadí

Číslo silnice

Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.)

Staničení v km

1

II/347

Habry - křiž. III/3461 Lubno

0,180 - 1,150

2

III/3507

Havlíčkova Borová - křiž. I/34

6,005 - 10,178

3

III/34422

Propustek Sloupno

0,662

4 5

II/344 III/34813

Propustek Liboháj Svatý Kříž průtah

16,8 0,620 - 0,700

6

III/34817

Pozovice - Kamenná

6,300 - 6,871

Odůvodnění chemická údržba, rozpad krytu, poklesy krajů vozovky, deformace na vozovce, větší množství trhlin, oprava propustků a odvodnění nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu, oprava odvodňovacích zařízení nevyhovující stav, deformace ve větším rozsahu, oprava odvodňovacích zařízení havarijní stav spolupráce s obcí - městem Havlíčkův Brod oprava po kanalizaci ve spolupráci se Syner VHS, nutné řešení odvodnění ve vazbě na dva propustky

Jihlavsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


Staničení v km

1

III/4026

hr. okr. JI - Brodce - křiž. III/4029

5,470 - 7,477

nevyhovující stav, návaznost na PD - TSÚ TR (společná realizace, jedna stavební akce III/4026 Opatov - Brodce, staničení 3,408 - 7,477)

2

III/13423

Batelov, ul. Švábovská

0,082 - 0,450

nevyhovující stav; návaznost na akci D2 (Batelov - okružní křižovatka)

3

III/11260

Mrákotín - Řídelov; I. Etapa

0-2,351

4 5

III/11260 III/11261

Řásná propustek - křiž. III/11264 Hostětice průtah

3,810 2,597 - 3,165

6

III/35210

Poděšín - Skrýšov

2,719 - 4,800

9

Odůvodnění

nevyhovující stav; bude navázáno na opravu 2014 v úseku před obcí Řásná - propustek v km 3,535 zkapacitnění propustku v obci, dochází k ucpávání nevyhovující stav špatný stav povrchu, počínající četné trhliny, lokální deformace krajů, přesah do okresu ZR

Pelhřimovsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


Staničení v km

1

III/12924

VD Sedlice - vozovka na hrázi

4,800 - 4,900

2

III/12920A

Košetice průtah

3,800 - 4,359

3

II/409

Rytov – Včelnička – Kamenice n. Lipou

4

III/12819

Lidmaň - Kamenice n.L.

7,780 -8,880

špatný stav povrchu, počínající četné trhliny lokální deformace krajů

5

III/13212

Počátky - Stojčín - hr.okr.JH, I.etapa

0,186 – 0,522

průtah Počátkami, dohodnuta spolupráce s městem Počátky

6

II/129

Propustek u křiž. se sil. III/12921

25,220

7

III/13417

Počátky, ulice Havlíčkova

4,996 - 5,124

Odůvodnění

23,086 - 26,900

Akce Povodí Vltavy, Praha. Rekonstrukce památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto již dříve; přesun z roku 2013. nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spoulupráce s obcí dohodnuta spoulupráce s obcí Kamenice n. Lipou

35,120 - 35,600

PDPS v roce 2014

špatný stav propustu, technicky obtížné, špatný přístup velmi špatný stav povrchu vozovky, hrboly, plošné deformace souhlas památkářů s opravou, spolupráce s obcí

Třebíčsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


Staničení v km

1

III/4026

Opatov - hr. okr. JI

3,860 - 5,470

2

III/36072 III/36073

Horní Újezd průtah

4 5 6 7

III/15233 III/15234 III/15239 III/15116 III/3956 III/4056 III/36075

Litohoř průtah Jinošov průtah Heraltice průtah Třebíč, ul. Nádražní a Znojemská

8

III/36068

Podjezd trati SŽDC - Vícenice

3

Myslibořice průtah

Odůvodnění havarijní stav silnice a odvodnění, výrazné deformace krajů silnice, koordinace s projektem pro sil. III/4026 na Jihlavsku (Brodce) velmi špatný stavební stav návaznost na dokončené investice obce

1,302 - 2,071 0,000 - 0,362 0,000 - 1,000 oprava po kanalizaci 0,100 - 0,550 0,800-1,046 0,000 - 2,951 (úseky) oprava po kanalizaci 0,000 - 2,429 oprava po kanalizaci 3,520 - 3,780 odložená oprava objízdné trasy 0 - 1,243 předpoklad předání silnice městu Třebíč stížnosti, původní kryt PMH + nátěry, velké deformace, výtluky, 3,254 - 4,904 spolupráce s obcí nutná (hotový úsek - zastávky BUS)

10

Žďársko - silnice

1

Číslo silnice II/348

Název úseku navrženého k opravě (silnice, opěrná zeď, propustek, atd.) Černá - křiž. II/602

2

III/3859

Křiž. II/385 Bukov - Mitrov

3 4 5

III/34311 III/35726 III/3853

III/34311 Chlumětín Jimramov - Sněžné (dokončení z r. 2014) Strážek průtah

44,450 - 45,520 0,00-0,330 1,160-2,524 1,506-3,250 4,760 - 9,954 12,800 - 13,134

6

III/35731

Vítochov propust

2,925

Pořadí

Celkem příloha (v tis. Kč)

Staničení v km

150 000

11

Odůvodnění havarijní stav krytu havarijní stav krytu, podíl obce dokončení akce z roku 2014, stížnosti obce na stav v průtahu havarijní stav krytu návaznost na investici kraje, páteřní síť havarijní stav propustu

PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tříd v tis. Kč Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita II/348 Herálec II/130 Golčův Jeníkov - křižovatka s D1 II/150 Pavlíkov - Leštinka III/01830a Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka II/339 Ledeč n.S. - bodová závada II/150 Babice - Okrouhlice II/349 Svatoslav - křiž. s II/351 Čechtín Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace II/150 Dolní Krupá - přeložka III/3443 Dlouhá Ves - sanace svahu III/03815 Chotěboř - ul. 5. května III/34529 II/385 Dolní Rožínka – hranice kraje II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 II/405 Brtnice průtah a rekonstrukce svahu II/523 Jihlava - žel. přejezd St.Hory - křiž s III/13112 Jihlava - Humpolec II/523 Batelov – obnova vozovky II/134 Telč – hr. kraje II/406 Třešť – ul. Fritzova II/402 II/348 Polná - odvodnění komunikace II/602 Olešná - průtah Radňov III/11244 III/1327 Žirovnice - průtah II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah III/1281 Košetice - Lukavec Humpolec - ul. Lnářská III/12924 III/34771 Humploce - ul.Lužická II/347 Humpolec - ul. Čejovská II/136, 128, 409 Černovice, křiž. silnic II/348 Úsobí - úprava předmostí 12

Poznámka příprava realizace příprava příprava příprava realizace příprava realizace příprava realizace příprava příprava příprava příprava realizace příprava realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava realizace příprava realizace příprava příprava příprava příprava

IV

§

Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

II/405 II/152 III/4036 II/408 II/351 II/379 III/15249 III/41011 II/408 II/405 II/405, II/404 II/388 III/3853 II/392 II/353 III/3928 II/112 II/353 II/379,II/602 II/602 II/357 II/360

příprava realizace realizace příprava příprava příprava příprava realizace příprava příprava příprava realizace realizace příprava realizace příprava příprava příprava realizace realizace příprava příprava

Okříšky - křižovatka Moravské Budějovice - průtah Brtnička - Opatov hr. kraje - Jemnice Třebíč - křiž.s II/399 V.Bíteš - křiž. s III/3792 Rouchovany - přeložka Bítovánky - Cidlina Jemnice – křižovatka s II/152 Okříšky – obchvat II/405 křiž. II/404 – Brtnice Bobrová - Zvole Dolní Rožínka - Strážek Velké Meziříčí - Tasov Počítky - odvodnění komunikace Velká Bíteš - rekonstrukce násypu Telč - Želetava Nové Veselí - obchvat Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně OK Velké Meziříčí - vysokorychlostní vážení Strachujov – Jimramov Oslavička - Rudíkov Technická pomoc

13

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORJ 1002 - Investice do mostů v tis. Kč Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03818 -1, 2 a 3 III/03818 H.Brod - most ev.č. 150-025 (Žabinec) II/150 II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-021 III/3507 Modlíkov - most ev.č. 3507-1 II/351 Macourov - most ev.č. 351-004 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 II/150 II/150 Dobrá - most 150-019 Jitkov - most ev.č. 3508 - 2 III/3508 Podmoklany – most ev. č. 34416 – 2 III/34416 III/03814 Mírovka - most ev.č. 03814-1 III/34610 Jiříkov - most ev.č. 34610 - 2 III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723 - 1 III/3452 Klášter - most ev.č. 3452 - 1 III/4066 Třešť - most ev.č. 4066 - 1 III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945 – 2 Příseka - most ev.č. 405 - 002 II/405 III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 Želiv - most ev.č.129-007 a 008 II/129 Pošná - most ev.č. 1296-3 III/1296 II/128 Eš - most ev.č. 128-010 III/1293 Velká Rovná - most ev.č. 1293 - 1 III/12921 Poříčí - most ev.č. 12921 - 1 III/12920 Litohošť - most ev.č. 12920 - 2 III/12813 Velká Chyška - most ev.č. 12813 - 2 Chotěbudice - most ev.č. 410 - 014 II/410 II/351 Třebíč - most ev.č. 351 -024 Stařeč - most ev.č. 4102-1 III/4102 Jemnice - most ev.č. 410-015 II/410 II/349 Čechtín - most ev. č. 349-0012 III/40511 Radonín - most ev.č. 40511 - 5 II/401 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 401 - 008 III/4102 Martínkov - most ev.č. 4102 - 8

Poznámka příprava realizace realizace příprava realizace příprava realizace realizace příprava příprava příprava příprava příprava realizace realizace příprava příprava příprava realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava realizace příprava realizace příprava příprava příprava příprava

14

IV

§

Položka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

III/41017 II/400 III/15222 III/35429 III/35429 III/36044 II/602 II/357 II/354 III/357 II/388 III/38816 III/35012 II/602 III/3518 III/3853 III/36055 III/0027 III/36041 III/38711

Radotice - most ev. č. 41017 - 3 Zvěrkovice - most ev.č. 400 - 001 Budkov - most ev.č. 15222 - 3 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2 Pavlov - most ev.č. 35429-1 Křižanov - most ev.č. 36044-1 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028 Bystřice nad Pernštejnem - most ev.č. 357-025 Milovy - most ev.č. 354 - 011 Jimramov - most ev.č. 357-020 Zvole - most ev.č. 388 - 009 Věstínek - most ev.č. 38816 - 1 Pořežín - most ev.č. 35012 - 3 Křeptov - most ev.č. 602 - 017 Měřín - most ev.č. 3518 - 1 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853 - 5 Baliny - most ev. č. 36055 - 1 Hrbov - most ev.č. 0027 - 1 Podolí - most ev.č. 36041 - 1 Věžná - most ev.č. 38711 - 2

Celkem příloha

příprava příprava příprava příprava příprava příprava realizace realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

118 000

15

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE v tis. Kč Skutečnost 2013

Položka Název položky 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví sesk. 50 Osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5153 Plyn 5156 PHM a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy j. n. 5194 Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

16

583 10 463 305 2 083 995 17 49 27 14 522 73 194 3 461 0 0 692 56 213 60 3 0 333 7 369 132 677 1 863 29 0 835 69 16 059 0 0 0 10 10 0 0 30 591

Schválený rozpočet Návrh 2015 2014 1 500 1 500 11 388 11 388 500 500 2 200 2 200 1 055 1 055 30 30 175 175 0 200 16 848 17 048 50 50 200 200 3 200 3 200 5 5 13 13 750 700 150 100 400 400 15 50 80 80 50 50 500 400 9 700 9 500 600 500 700 700 1 700 1 700 20 20 0 0 700 700 200 150 19 033 18 518 10 10 10 10 20 20 70 70 70 70 2 000 2 000 2 000 2 000 37 971 37 656

Index 15/14 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ***** 101% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 67% 100% 333% 100% 100% 80% 98% 83% 100% 100% 100% ***** 100% 75% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

261 0 261 261

0 0 0 0

200 0 200 200

***** ***** ***** *****

30 852

37 971

37 856

100%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2015 VIP AKCE KRAJE VYSOČINA Termín konání akce

Název akce

Specifikace akce

18. květen 7.červenec 5.-7. června

Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2015 Místo konání: Kraj Vysočina Festival sborového umění Jihlava 2015 Místo konání: Jihlava Concentus Moraviae (20. Ročník)

30. května 27. června

14.-15.. února

2 - 9. února

27. října 1. listopadu 21.-23. srpna 12.-13. června 22.-24. května 11.-13. června

Místo konání: Kraj Vysočina Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic cup 2015 Místo konání: Nové Město na Moravě IBU World Cup Biathlon - Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2015 Místo konání: Jihlava Zlatá podkova 2015 Místo konání: Humpolec Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (25. ročník) Místo konání: Pelhřimov Světový pohár horských kol, Bike Vysočina 2015 Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna Arts & film 2015 - Telč International European Film Festival Místo konání: Telč

Výše dotace (v tis. Kč)

ARS/Koncert,spol. s r.o. (IČO: 00542911)

Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského 1.-15. srpna

Pořadatel

Mezinárodní hudební festival vážné hudby (17. ročník)

550 Hybešova 29, 602 00 Brno

Mezinárodní hudební festival vážné hudby (14. ročník) Nesoutěžní přehlídka amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (58. ročník)

Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673) Jaromírova 48, 128 00 Praha 2 Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507) Lesní 5, 586 03 Jihlava

400 100

Jubilejní 20. ročník festivalu klasické hudby s podtitulem Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. "Pojďme slavit". Projekt zahrnuje 10 koncertů a harfový (IČO: 26235064) víkend ve Žďáře nad Sázavou. (další města: Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Telč, Polní 6, 639 00 Brno Jaroměřice nad Rokytnou, Velké Meziříčí

400

Tento závod je započítáván do seriálu světového poháru FIS. 77. ročník Zlaté lyže

180

Světový pohár v biatlonu 2015, vrcholné biatlonové akce pro seniorské kategorie.

Zlatý lyže spol. s r. o. (IČO: 25577778) Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M. Český svaz biatlonu (IČO: 539180)

800 U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00

Festival autorského dokumentárního filmu. Prestižní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě. 19. ročník

Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: 67008062) Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01

Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřežení. 50. ročník

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583)

Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě. Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v kategorii muži, ženy, junioři a juniorky a ve sprintu. Součástí akce je bohatý doprovodný program. (7. ročník) Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).

550

115

Dusilov 384, 396 01 Humpolec Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508)

200

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov Bike Events s. r. o. (IČO: 26954397) 500 Železné 32, 666 01 Tišnov MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)

50

Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 3 845

Celkem

17

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2014 KULTURNÍ AKCE Termín konání akce 21.ledna 15. května

Název akce Mezinárodní pěvecká soutěž Žďár nad Sázavou Místo konání: Žďár nad Sázavou Tančírna Třešť celá sezóna 2015

rok 2014 Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava, Brtnice ... Historická slavnost Barchan 19. - 21. června Místo konání: Jemnice

19. - 21. června

Brtnické kovadliny 2015 Místo konání: Zámek Brtnice

9. - 11. července

Vysočina Fest 2015 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos

30. července Sázavafest - 1. srpna Místo konání: Světlá nad Sázavou - zámecký park 21. - 23. srpna

27. srpna 20. září

Václav Hudeček a jeho hosté Místo konání: Moravské Budějovice Slavnosti jeřabin 2015 Místo konání: Žďár nad Sázavou

Specifikace akce Postupová dvoukolová soutěž - 1. kolo probíhá v 19 světových metropolích; 2. kolo (finále) ve Žďáře nad Sázavou. Soutěžící z 35 zemí světa se utkají před odbornou mezinárodní porotou. Záštita Petera Dvorského a prezidenta ČR. (8. ročník) Celoroční projekt s 18 letou tradicí zaměřený na živou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných žánrů, doplněný o množství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru.

Pořadatel Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703)

50 Mělkovice 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou Tančírna Třešť, občanské sdružení (IČO: 265 48 160) 120 Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť

Historická slavnost Barchan s vazdou na pověst a tradici běhu o Barchan. Po tři dny svého trvání slavnost Město Jemnice (IČO: 00289531) nabízí kulturní a společenský zážitek pro široké publikum (místní obyvatelé, náštěvníci...) Běh o Barchan se v roce 2013 stal nehmotnou kulturní Husova 103, 675 31 Jmenice památkou - jedinou na Vysočině. Třídenní setkání kovářů s výstavou jejich děl, ukázkou prací u kovadlin při výrobě kovaných plastik a jiných předmětů, ukázky kování koní atd. Souběžně probíhá kulturní program na 1. nádvoří zámku.


Občanské sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině (IČO: 27036375)

100

50

Brtnice, nám. Svobody 379

Multižánrový hudební festival představující špičky české YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121) hudební scény. Doplněn o hudební soutěž začínajících Žďárského 186, 674 01 Třebíč kapel, výtvarné dílny pro děti.

300

Multikulturní a multižánrový hudební festival představuje in promotion, s.r.o., (IČO: 27364992) zajímavé interprety ze zahraničí i ČR. Dává prostor i Frýdlanstká 1316/11, Praha 8, 182 00 mladým kapelám a projektům.

200

Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci.

MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 000 91 758)

Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část Město Žďár nad Sázavou (IČO: 002 95 841) a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou divadelní a taneční vystoupení, koncerty...

Celkem

100

Purcnerova 62, Moravské Budějovice

30

950

18

SPORTOVNÍ AKCE Termín konání akce 5. dubna srpen 11. ríjna 1. listopadu 12.-15 února 15.-17. května

Název akce Silniční běh na 15 km městem Jarmily Kratochvílové Místo konání: Golčův Jeníkov VYSOČINA 2015 Místo konání: Žďár nad Sázavou a okolí AXIS CUP 2015 Místo konání: Jihlava 14. český zimní sraz turistů Místo konání: Telč Jihlavská 24 MTB 2015 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos

Specifikace akce Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běžeckého poháru (31. ročník)

NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854) Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov Milan Plocek (IČO: 18798489) Brodská 47/15, 591 01 Žďár n. S. Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216) Rošického 6, 586 04 Jihlava

Mezinárodní cyklistický etapový závod mužů. (19. ročník) Mezinárodní plavecké závody zařazené do programu Českého poháru v plavání. Cca 300 závodníků. Celostátní turistické setkání pro čelny KČT i širokou Klub českých turistů (IČO: 68727623) veřejnost. Turistika v zimních měsících v okolí Javořice. Telč-Podolí, Tobiáškova 39 Každé dva roky je pořádán v jiné části ČR.

Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) středních škol Kraje Vysočina na horských kolech 6 Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava hodin. 5. ročník

Vytrvalostní běžecký závod pro širokou veřejnost. Kategorie závodů: Muži, ženy, dorost, děti. Závodníci registrovaní a rekreční běžci. Déky tratí: 20 km, 10 km, Místo konání: Jihlava, start a cíl Masarykovo náměstí 4 km. Dětský závod na 1 km. Štafeta 4 x 5 km pro střední školy a dorost. 2. ročník. Jihlavský půlmaraton

13. září

Pořadatel

Výše dotace (v tis. Kč) 60 80 30 30

75

SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 325) Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava

50

325

Celkem SPOLEČENSKÉ AKCE Termín konání akce 8.-12. července

Název akce HRAČKOBRANÍ 2015

Místo konání: Kamenice nad Lipou Hasičský festival dechových hudeb a dny 29.-30. srpna záchranářů Pelhřimov 2015 Místo konání: Pelhřimov 24. července Prázdniny v Telči - 9. srpna Místo konání: Telč 4. - 10. Evropský festival filozofie (9. ročník) červen Místo konání: Velké Meziříčí 25.července Festival "Folkové prázdniny" - 1. srpna Místo konání: Náměšť nad Oslavou Dětský den a letecká show Chotěboř 21. června Místo konání: Letiště Chotěboř Mlékárenský den 2015 11.-13. září Místo konání: Přibyslav

Specifikace akce

Pořadatel


Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (IČO: 00366111) (10. ročník) U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou

30

Přehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských činností, výstava techniky složek IZS. (15. ročník)

50

Spolek přátel hasičských hubeb, z. s.(IČO: 26546892)

Rubešova 1175, 393 01 Pelhřimov Cca dvoutýdenní festival - účast špiček české folk a Ondřej Kolář (IČO: 72351438) country scény - (33. ročník) Komenského 30, 586 01 Jihlava Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036) zaměřením především na mladé posluchače. Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí Osmidenní multižánrový festival zaměření především na MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746) world music. (30. ročník) Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528) hudebními vystoupeními Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř Soutěžní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s Město Přibyslav (IČO: 00268097) ochutnávkou a doprovodným programem.(24. ročník) Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav

19

100 45 150 75 25

Termín konání akce

Název akce

Specifikace akce

Slavnosti brambor - OCHUTNEJTE VYSOČINU září Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem.

Gastronomicko-turistická akce pro veřejnost. Hlavním jsou brambory prezentované šéfkuchaři, bramborářskými firmami a odborníky na pěstování. Současně speciální turistická nabídka formou kuponů ke vstupu do památek v Kraji Vysoična. Cíl podpora regionální gastronomie a cestovního ruchu.


Pořadatel EDEN centre s. r. o., (IČO: 29366313)

70 Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Celkem

545 Podpora automobilových soutěží - dotace na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci

Termín konání akce 1.- 3. května duben, září

Název akce Zámecký vrch - MANN FILTER 2015 Místo konání: Náměšť nad Oslavou MOTOKROS Pacov Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad

Specifikace akce Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu. Závody se 40 letou tradicí Mezinárodní Mistrovství ČR Přeborový závod motokros. Střediska


Pořadatel Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR (IČO: 604 18 770) 675 74 Březník 238 Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671) nám. Svobody 1, 395 01 Pacov

15 40 55

Celkem

5 720 410 6 130

Celková navrhovaná podpora Rezerva Rozpočet celkem

20

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD Položka Název položky

5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění sesk. 50 Osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům sesk. 53 Nein. transfery a další platby rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

Skutečnost Schválený 2013 rozpočet 2014 159 430 160 954 523 720 184 0 109 143 40 648 41 224 14 657 14 841 659 693 216 210 218 575 44 75 0 5 137 80 204 300 641 500 1 695 2 000 70 50 751 790 123 20 1 711 2 700 4 706 5 500 1 466 1 900 1 046 1 500 1 0 926 1 900 620 300 1 348 880 1 966 3 700 7 030 8 850 1 117 1 500 3 275 4 000 544 660 246 200 3 123 3 500 499 0 157 400 33 446 41 310 0 50 2 100 18 0 20 150 572 952 0 0 572 952 0 1 188 0 1 188 250 248 262 175 0 100 0 0 887 2 700 887 2 800 887 2 800 251 135

21

264 975

Návrh 2015

v tis. Kč Index 15/14

168 010 720 0 143 42 988 15 476 722 228 059 75 5 90 300 500 2 000 50 790 0 2 700 5 500 1 900 1 200 0 1 200 1 600 880 3 700 8 850 1 500 3 750 660 200 3 500 0 500 41 450 50 100 0 150 952 0 952 1 211 1 211 271 822 100 0 1 000 1 100 1 100

104% 100% ***** 100% 104% 104% 104% 104% 100% 100% 113% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 80% ***** 63% 533% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% ***** 125% 100% 100% 100% ***** 100% 100% ***** 100% 102% 102% 104% 100% ***** 37% 39% 39%

272 922

103%

PŘÍLOHA M1: ŠKOLSTVÍ ORJ 8001 Číslo akce

Okres

JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI JI PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

Název akce Organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín SŠ automobilní Jihlava Gymnázium O.B. a SOŠ Telč SŠ technická Jihlava SZS a VOŠZ Jihlava OA, SZŠ a SOŠS Jihlava SŠ PTA Jihlava SŠ PTA Jihlava Gymnázium Jihlava SŠ PTA Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava SPŠ Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín OA, SZŠ a SOŠS Jihlava SŠ PTA Jihlava Obchodní akademie Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov ČZA v Humpolci, střední škola ČZA v Humpolci, střední škola ČZA v Humpolci, střední škola Gymnázium Humpolec ZŠ Pelhřimov Dětský domov Senožaty OU a PrŠ Černovice Školní statek Humpolec VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Gymnázium Žďár nad Sázavou HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí Dětský domov Rovečné Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium a SG Nové Město na Moravě VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Gymnázium Žďár nad Sázavou

Akce Rekonstrukce dešťové přípojky Havárie statiky objektu a kanalizace Rekonstrukce střechy Rekonstrukce el.instalace Rekonstrukce elektroinstalace Oprava mostku, K. Světlé Rekonstrukce inženýrských sítí, Školní Rekonstrukce toalet, Polenská Rekonstrukce toalet, kanalizace Rekonstrukce vytápění, Školní Rekonstrukce toalet Oprava oken J.Masaryka Rekonstrukce VZT Vybudování trafostanice, Na Stoupách Rekonstrukce UT, Leginářů Oprava venkovního schodiště Výstavba parkoviště Zateplení tělocvičny Zateplení učeben na Dusilově Oprava střechy DM Dusilov Oprava hydroizolací na terasách školy,Humpolec Oprava střechy na škole Oprava vstupu Oprava vjezdu do areálu domova Oprava střechy na přístavbě školy Rekonstrukce elektroinstalace konírny Rekonstrukce vstupu a výdejny Rekonstrukce sociálních zařízení Výměna střešních oken Oprava ohřevu ÚT a TUV Oprava rozvodů ZTI a socálních zařízení Rekonstrukce elektroinstalace a ZTI Oprava kanalizace a svodů Rekonstrukce elektroinstalace

22

v tis. Kč Projekt

PD PD PD PD

PD PD PD

Částka

§

Položka

3122 3123 3121 3123 3122 3123 3122 3122 3121 3122 3146 3122 3122 3123 3122 3122 3123 3123 3122 3122 3122 3121 3114 4322 3124 3125 3122 3121 3122 4322 3121 3121 3122 3121

6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5171 5171 5169 6121 5169 6121

ORG

Číslo akce

Okres

Název akce

HB HB HB HB HB HB

Organizace Dětský domov Rovečné SOŠ NMnM Gymnázium a SG Nové Město na Moravě HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí Obchodní akademie Třebíč Hotelová škola Třebíč Gymnázium Třebíč Gymnázium Třebíč Obchodní akademie Třebíč Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Dětský domov Jemnice Obchodní akedemie a Hotelová škola Třebíč VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod DD Nová Ves u Chotěboře Gymnázium Havlíčkův Brod SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Akademie - VOŠ, Gymn s SOŠUP Světlá nad Sázavou ČZA Humpolec VOŠ, OA a SOUT Chotěboř VOŠ, OA a SOUT Chotěboř VOŠ, OA a SOUT Chotěboř OA a HŠ Havlíčkův Brod ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod

TR

Střední průmyslová škola Třebíč

ZR ZR ZR ZR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR HB HB HB HB HB HB

§

Položka

4322 3123 3121 3122 3122 3123 3121 3121 3122 3121 3121 4322 3123 3122 3114 4322 3121 3122 3121

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 5171 5171 5171 6121 6121 5171 5171 6121 5171 6121

Oprava střechy kuchyně a šatny

3123

5171

Oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou Oprava obvodové zdi Hlinsko v Č. Oprava oken školy U sv. Jána Oprava dešťové kanalizace Na Valech Zateplení DM Bratříků Oprava 1.PP Demolice a výstavba pavilonu „B“, rekonstrukce pavilonu „A“ a tělocvičny

3122 3122 3122 3122 3123 3114

5171 5171 5171 5171 6121 5171

3122

6121

Akce Rekonstrukce střechy Rekonstrukce sociálního zařízení Stavební úprava vstupu Rekonstrukce ÚT a ZTI Rekonstrukce oken Rekonstrukce oken Sirotčí Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace Oprava střechy Přístavba spojovací chodby Rekonstrukce ÚT a stavebních konstrukcí Oprava učeben Oprava oken a elektroinstalace Rekonstrukce DM T.Bati Rekonstrukce elektroinstalace Oprava fasády a oken Oprava oplocení Rekonstrukce elektroinstalace Oprava komínu a štítu Rekonstrukce sociálního zařízení Koželská

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

Částka

PD

PD

200 900

23

ORG

PŘÍLOHA M2: ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 8002 Číslo akce

Okres

HB PE JI JI TR PE PE ZR TR HB HB TR

Název akce Organizace Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Jihlava Nemocnice Jihlava Nemocnice Třebíč Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Nové Město na Moravě Nemocnice Třebíč Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Třebíč

Akce

v tis. Kč Projekt

Částka

Rekonstrukce výtahů Rekonstrukce VZT Rekonstrukce pavilonu interny Demolice infekčního pavilonu Pavilon chirurgických oborů Oprava střechy Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie Rekonstrukce pavilonu dětského oddělení Demolice budovy, parkoviště Rekonstrukce pavilonu 13 Stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení Oprava oplocení a schodiště

CELKEM PŘÍLOHA

179 600

24

§

Položka

3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522

6121 6121 6121 5169 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5171

ORG

PŘÍLOHA M3: KULTURA ORJ 8003 Číslo akce

Okres

JI JI JI ZR PE

Název akce Organizace Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Akce Sanace sklepních prostor Komenského Roštejn - oprava střešních krytin a nátěrů Roštejn - oprava studny a ZTI Úprava soklu budov Rekonstrukce vodovodní přípojky

CELKEM PŘÍLOHA

v tis. Kč Projekt

Částka

PD

8 500

25

§

Položka

3315 3315 3315 3315 3315

6121 5171 5171 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M4: SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 8004 Číslo akce

Okres

JI PE PE PE PE ZR ZR ZR ZR TR TR HB HB PE HB PE

Název akce Organizace Psychocentrum Jihlava DoDů Proseč u Pošné DÚSP Černovice ÚSP Lidmaň DoDů Onšov Domov Kamélie Křižanov Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, M.Curieových ÚSP Nové Syrovice Domov ve Zboží Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov důchodců Proseč u Pošné Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov Lidmaň

Akce Rekonstrukce VZT Oprava páteřního rozvodu vody Oprava střechy II. Oprava podlah a hydroizolací 7,8 oddělení Rekonstrukce elektroinstalace Oprava obvodové zdi parku a podlahy Stavební úprava oddělení pro zvláštní režim Oprava VZT Výstavba odpadového skladu Rekonstrukce fasády a sociálních zařízení Rekonstrukce kanalizace a nádvoří Oprava oplocení II. etapa Oprava sociálního zařízení U Panských Přístavba pavilonu Rekonstrukce pavilonu 10 pro sociální účely Vybudování trafostanice

CELKEM PŘÍLOHA

v tis. Kč Projekt

Částka

PD

103 000

26

§

Položka

4339 4357 4357 4357 4357 4357 4350 4350 4350 4350 4357 4357 4350 4357 4350 4357

6121 5171 5171 5171 6121 5171 6121 5171 6121 6121 6121 5171 5171 6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE § 3636 Územní rozvoj Druh výdaje Spoluúčasti na centrálních projektech Připojení organizací k síti CESNET Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU projekty Projekt TIIZS Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ Síť ROWANet Provozní náklady sítě SomtNet-Max Síťové spoje MAN Jihlava Krajská videokonference Příspěvek sdružení EPMA Rozvoj eAmbulance Rozvoj Muzeum4U Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí Projekt eCrime DMVS + Geoportál Technologické centrum (TCK) Udržitelnost projektů IOP 2014 (VDI) TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp TCK - podpora ostatní - PRTG TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK TCK - podpora ostatní - Veeam Projekt Digitalizace a ukládání Projekt Vnitřní integrace úřadu ELA ESRI Celkem

Částka v Kč v 2015 Provoz 2015 500 000 500 000 2 780 000 2 780 000

Investice 2015 Oblast výdajů Poznámka 0 region projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování 0 poplatky za připojení organizací, kryto příjmy

200 000

0

200 000 region

iROP, OPPIK, H2020

120 000 250 000

120 000 50 000

0 region 200 000 region

3 805 000

2 205 000

1 600 000 region

5 000 350 000 400 000 300 000 200 000 370 000

5 000 50 000 100 000 300 000 150 000 190 000

projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW) nájem (Humpolec, Třebíč, Telč) a servis optických tras (vsechny servisky vcetne novych tras Prtelu) a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP), výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN), materiál,... napájení dodatečné rozšížení infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji, nový společný projekt krajů příspěvek projektové agentuře rozvoj projektu objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdrav.) rozvoj projektu průvodcovského systému

1 200 000

1 200 000

0 region

150 000 262 000

150 000 12 000

0 region 250 000 region

1 810 000

1 310 000

500 000 region

900 000 48 000 66 000 120 000 95 000 1 504 000 799 000 2 420 000 18 654 000

900 000 48 000 66 000 120 000 95 000 1 504 000 649 000 2 420 000 14 924 000

0 region region region region region 0 region 150 000 region 0 region 3 730 000

0 300 000 300 000 0 50 000 180 000

region region region region region region

soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb, ISSS 2015, Internet v Telči semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont) podpora projektů financovaného z IOP podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM multilicenční smlouva ESRI včetně PO

§ 6172 Činnost regionální správy Druh výdaje Připojení k Internetu - CESNET Svěřená správa DMZ Servis aktivních prvků Racky Diskové pole Aktivní prvky Tel. ústředna Klimatizace UPSky Ostatní materiál Servery

Provoz 2015 Částka Kč v 2015 250 000 250 000 290 000 290 000 100 000 100 000 200 000 0 900 000 0 0 0 400 000 400 000 300 000 150 000 0 0 400 000 400 000 400 000 0

Investice 2015 0 0 0 200 000 900 000 0 0 150 000 0 0 400 000

Oblast výdajů správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě servery

27

Poznámka poplatky sdružení CESNET za bod KrÚ outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ pozáruční servis aktivních prvků vybavení serveroven nové diskové pole dokoupení SW s PoE pro VoIP náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen náklady na servisní zásahy a nové klimatizace - budova C pořízení nových záložních zdrojů a servis materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje) výměna zastaralých tech. + VMWare

Druh výdaje Stanice Notebooky, tablety Kopírky, tiskárny - pořízení Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru)

Částka v Kč v 2015 Provoz 2015 900 000 900 000 1 100 000 900 000 2 200 000 0 1 800 000

1 800 000

správa sítě celkem

2 380 000 150 000 11 770 000

2 380 000 150 000 7 720 000

Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány Telefonie - pevné, VoIP Telefonie - data správa sítě - telefonie celkem

1 600 000 450 000 260 000 2 310 000

1 600 000 450 000 260 000 2 310 000

AuditPro - support El. podpis CISnet INISOFT Veritas - support ASPI - support Oracle - support GINIS - licence GINIS - support CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support WMWare - support VYK,UCR,ISP - support Yamaco - support - SW EDA KS personalistika - support Anet - docházka Anet - docházka - support, upgrade Kvasar - Ovzduší - support Targa - support KROS - support Faxchange - support SW Dotace - support EMA - support+Linux RedHat support SW evidence myslivosti ASPE - support MS Office MS Ostatní Antivir - podpora Druva - podpora Provoz modulu Vismo e106 Provoz Vismo Výkaznictví JASU 602XML Designer Ostatní agendové aplikace Ostatní software Design a údržba WWW

70 000 200 000 43 000 87 000 80 000 300 000 72 000 300 000 1 200 000 121 000 250 000 170 000 30 000 133 000 70 000 60 000 20 000 15 000 30 000 20 000 40 000 200 000 5 000 27 000 0 100 000 200 000 70 000 150 000 55 000 5 000 60 000 250 000 400 000 600 000

70 000 200 000 43 000 87 000 80 000 300 000 72 000 0 1 200 000 121 000 250 000 170 000 30 000 133 000 10 000 60 000 20 000 15 000 30 000 20 000 40 000 200 000 5 000 27 000 0 100 000 200 000 70 000 150 000 55 000 5 000 60 000 50 000 200 000 300 000

TCK - support Ostatní opravy HW

Investice 2015 0 200 000 2 200 000

Oblast výdajů Poznámka stanice nákup a obnova stanic notebooky nákup a obnova notebooků tisk doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy, podpora 0 tisk tiskového systému 0 support část pro úřad 0 správa sítě opravy projekční techniky, serverů 4 050 000 0 telefonie 0 telefonie 0 telefonie 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 300 000

support provozní support support support support support provozní support support support support support support provozní support agendy agendy agendy support support support support provozní office provozní support support provozní provozní provozní provozní agendy provozní provozní

28

podpora softwaru na audit softwaru kvalifikované certifikáty, karty využívání internetového portálu CISnet - ODSH podpora k programovým produktům - OŽP podpora zálohovacího systému systém právních informací podpora databázového systému licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby podpora systémů GINIS, ostatní služby terminálový systém - podpora podpora virtualizačníční serverového nástroje podpora systémů výkaznictví podpora agendového systému odboru dopravy podpora personálního systému nákup licencí docházkového systému, terminály podpora a doplnění docházkového systému podpora agendového systému (OŽP) podpora agendového systému (ODSH) podpora agendového systému (OLVHZ) podpora systému distribuce faxů a sms podpora systému evidence dotací OLVHZ podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) podpora SW evidence myslivosti podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby licence kancelářského balíku ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …) Symantec End Protection zálohovací SW provoz internetového serveru a systému Vismo ověřený snímek webu a registr oznámení projekt PC výkaznictví JASU technická podpora produktu 602XML Designer vývoj na zakázku grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) servis webových stránek kraje, extranetové aplikace

Druh výdaje GFI AntiSpam - support Tagra Portál PO, projektové řízení Procesní portál (Sharepoint) správa databází a aplikací

Částka v Kč v 2015 Provoz 2015 70 000 70 000 10 000 10 000 400 000 400 000 400 000 400 000 6 313 000 5 253 000

Investice 2015 0 0 0 0 1 060 000

Oblast výdajů support support řízení PO procesní řízení

Ostatní služby GIS

150 000

150 000

0 support

Údržba agendových geodat

150 000

150 000

data gis

301 000 100 000 110 000 145 000 97 000 300 000 35 000 1 388 000

301 000 100 000 110 000 145 000 97 000 0 35 000 1 088 000

Celkem

21 781 000

16 371 000

5 410 000

Celkem za kapitolu Informatika

40 435 000

31 295 000

9 140 000

Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje Tématické datové vrstvy Hardware GIS, materiál Spado - support VARS Support PanoramaGIS - Web Videopasport Pasportizační SW Software GIS oddělení GIS

0 data gis data gis 0 hw gis 0 www GIS sw gis 300 000 sw gis 0 sw gis 300 000

29

Poznámka podpora softwaru pro Antispamové řešení Vyčítání tachografů rozvoj systémů, podpora rozvoj systémů, podpora

ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu) geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork data balíček od ZÚ ostatní mapové vrstvy (PRVKUK, DPP,...) monitory, papír, inkoust systém plánování dopr. obslužnosti (převedeno z ODSH) dopravní aplikace - pasport - foto, laserě pasport liniových staveb řešeno přes ELA

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy

v tis. Kč Návrh 2015

Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

Příjmy celkem

6 720 215 342

7 277

Výdaje

tis. Kč

Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.

Výdaje celkem

Návrh 2015 1 814 2 066 108 3 289

7 277

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2014.

30

PŘÍLOHA R1: SEZNAM STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ  OŽPZ (kapitola Životní prostředí) - Pořízení či aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV). V roce 2014 končí platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) a kraje jsou povinny v samostatné působnosti podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech zpracovat a schválit plán odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny do 18 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje nebo mění závazná část POH ČR 2 000 tis. Kč.  ORR - Aktualizace Územně energetické koncepce Kraje Vysočina Povinnost zpracovávat vyplývá z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (300 tis. Kč – aktualizace, 250 tis. Kč – hodnocení SEA) 550 tis. Kč

31

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 338

ODBOR

2015 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení na finančních Saldo financování prostředků projektu

Příjmy

1 953

577

1 376

1 376

1 953

577

1 376

1 376

Odbor dopravy a silničního hospodářství

2015 (v tis. Kč) Název projektu

SU/AU

II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 II/405 Příseka - obchvat II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1 II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 2 II/129 Březina - most evid. číslo 129-003 II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř III/13035 Hořice - most evid. č. 13035 - 2 II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba II/406 Telč - průtah II/152 Moravské Budějovice – průtah II/408 Jemnice - Dobrá Voda

231 104 231 106 231 116 231 120 231 127 231 137 231 336 231 172 231 198 231 342 231 212 231 215 231 218 231 290 231 291 231 297 231 299 231 326

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina Analýza potenciálu veřejné dopravy II/405 Zašovice - průtah II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa II/523 Jihlava - Větrný Jeníkov II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

CELKEM

Výdaje

Saldo

58 815 14 226 38 000 65 000 36 201 27 379 20 000 32 004

14 588

55 152 - 3 492 44 724 70 341 - 36 201 55 827 64 601 - 32 004 71 937 1 000 750 42 099 - 10 115 1 000 1 000 - 1 359 1 000 - 14 588

231 332

263

- 263

263

231 333 231 344 231 345

287 30 000 19 670

- 287 - 30 000 5 889 1 000 1 000

287 30 000 5 889 1 000 1 000

458 270

289 011

417 320

ODBOR

113 967 10 734 82 724 135 341

Příjmy

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu

83 206 84 601 71 937 1 000 750 132 099 363 1 000 1 000

90 000 10 478

1 359 1 000

25 559 1 000 1 000

747 281

55 152 3 492 44 724 70 341 36 201 55 827 64 601 32 004 71 937 1 000 750 42 099 10 115 1 000 1 000 1 359 1 000 14 588

128 309

Odbor informatiky


Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014

CELKEM

ODBOR

SU/AU

Výdaje

231 339

Příjmy

Saldo


33 550

28 518

5 032

5 032

33 550

28 518

5 032

5 032

32

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 341

ODBOR

Příjmy

Saldo


14 067

14 067

14 067

14 067

14 067

14 067

Odbor regionálního rozvoje


SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


Regional Cooperation Management CZ-AT Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC) Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (CEC5)

231 148

188

1 043

- 855

855

231 156

161

586

- 425

425

231 275

1 221

- 1 221

1 221

231 276

1 715

- 1 715

1 715

Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II

231 278

Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně

231 295

Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu

231 298

Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost Půjčky IPO Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina

CELKEM

140

126

450

- 450

867

461

406

406

231 327 231 51

59 415 9 840

45 208 20 006

14 207 - 10 166

14 207

231 330

2 475

2 475

2 475

2 382

17 214

ODBOR

266

73 212

70 830

126 450

10 166

14 832

Odbor sekretariátu hejtmana


Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 261

ODBOR

33

Příjmy

Saldo


502

- 502

502

502

- 502

502

Odbor sociálních věcí


Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.

SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


231 264 231 265

2 590

15 302 16 522

231 267

54 750

54 598

152

231 282

8 508

14 629

- 6 121

6 121

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

231 283

3 129

3 266

- 137

137

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

231 284

2 030

- 2 030

2 030

Harmonizace při opatrování dětí Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.

231 285

CELKEM

231 292

37 192

231 294

ODBOR

- 12 712 - 16 522

12 712 16 522 152

79

- 79

79

37 911

- 719

719

57 672

64 941

- 7 269

163 841

209 278

- 45 437

7 269

152

45 589

Odbor školství, mládeže a sportu


Od myšlenky k výrobku 2 Badatelská centra pro přírodní vědy

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 335 231 340

ODBOR

Příjmy

Saldo


45 061 42 068

45 061 42 069

- 1

1

87 129

87 130

- 1

1

Odbor zdravotnictví


Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina

CELKEM

ODBOR

SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


231 272

34 616

34 616

34 616

231 343

77 755

66 262

11 493

11 493

112 371

66 262

46 109

46 109

34

Odbor životního prostředí a zemědělství


Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 2. etapa Biodiverzita I. Biodiverzita II. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina dvanáct lokalit Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lokality s kuňkou ohnivou Hrad Kámen - revitalizace parku Revitalizace zámeckého parku ve Zboží Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 4. etapa Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou

SU/AU

Výdaje

CELKEM

ODBOR

Saldo

231 99

45

231 164 231 164

5 285 15 015

9 061 17 598

- 3 776 - 2 583

3 776 2 583

231 173

112

800

- 688

688

1 000

- 1 000

1 000

231 271 231 281

45

231 288

1 938

231 289 231 329 231 329

45

45

45

45

1 500

438

438

156

204

- 48

540 1 440

335 1 000

205 440

205 440

231 346

102 000

30 000

72 000

72 000

231 346

16 000

7 000

9 000

9 000

2 420

2 420

Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina

CELKEM

Příjmy


2 420

48

144 996

68 498

76 498

84 593

8 095

1 378 400

989 865

388 535

585 863

197 328

35

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

36

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů Vlastní příjmy: Přijaté transfery: Celkem:

3 638 219 tis.Kč 4 029 101 tis.Kč 7 667 320 tis.Kč

Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

47% 53%

Vlastní příjmy: Přijaté transfery:

b) Poměr běžných a kapitálových příjmů Běžné příjmy: Kapitálové příjmy: Celkem:

7 645 320 tis.Kč 22 000 tis.Kč 7 667 320 tis.Kč

Poměr běžných a kapitálových příjmů 0%

Běžné příjmy: Kapitálové příjmy:

100%

37

2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených položek Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené položky: Celkem:

6 636 956 609 890 1 048 688 8 295 534

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů a rezerv 13%

Běžné výdaje:

7%

Kapitálové výdaje:

Rezervy a nerozdělené položky: 80%

b) Odvětvová struktura výdajů Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty Celkem

Částka 74 237 tis. Kč 4 327 701 tis. Kč 164 046 tis. Kč 325 449 tis. Kč 10 810 tis. Kč 2 520 tis. Kč 1 494 000 tis. Kč 93 891 tis. Kč 14 680 tis. Kč 52 391 tis. Kč 272 922 tis. Kč 95 099 tis. Kč 500 000 tis. Kč 40 435 tis. Kč 3 783 tis. Kč 87 707 tis. Kč 150 000 tis. Kč 585 863 tis. Kč 8 295 534 tis. Kč

38

% 1 52 2 4 0 0 18 1 0 1 3 1 6 0 0 1 2 7 100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) Paragraf Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 Daňové příjmy 3636 2111 xxxx 2119 6310 2141 xxxx 2122 xxxx 2132 3636 2324 2399 2342 Celkem třída 2

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy

6172 3111 6172 3112 Celkem třída 3

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy

0000

4112

0000 4116 0000 4121 Celkem třída 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery

7 662 320 744 000 15 000 68 000 790 000 25 000 1 720 000 1 230 3 363 230 372 4 240 6 000 163 198 55 299 2 880 16 000 247 989 2 000 20 000 22 000 66 160 3 955 335 7 606 4 029 101

Celková bilance rozpočtu příjmů

44% 53%

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0%

3%

39

4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ Paragraf 1019 103x 1037 1039 Celkem skupina 1 2139 214x 2143 2143 2199 2212 2212 2212 2212 2221 2223 2242 23xx 2399 2399 Celkem skupina 2 3xxx

3299

Název Ostatní zemědělská a potravinářdká činnost a rozvoj Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství a lesní hospodářství Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. Silnice - režijní výdaje Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně Silnice - Investice v dopravě Silnice - KSÚSV Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné železniční dopravy Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektu Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárdní spolupráce Základní školy - Systémová podpora na posílení technického a přírodovědného vzdělávání v ZŠ Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborné školy - Podpora oboru Energetika Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Ostatní záležitosti vzdělávání

3299

Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách Ostatní záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury

3xxx 3113 3114 3121 3122 3122 3123 3124 3125 3146 3146 3231

3299 3299 3311 3312 3314 3315 3317 3319

40

Výdaje celkem 1 400 22 500 450 220 24 570 2 000 5 600 4 988 2 890 70 1 737 1 000 118 000 781 760 290 203 1 300 300 000 49 000 580 87 1 559 215 4 500 5 096 900 14 061 51 373 123 339 700 98 853 3 450 1 643 5 087 500 700 4 665 337 5 490 500 100 27 489 150 29 059 73 309 250 860

Paragraf 3322 3322 3322 3322 3399 3419 35xx 3522 3522 3539 3549 3569 3592 3599 3635 3636 3699 3699

Název Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu Organizace ve zdravotnictví Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv Ostatatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Činnosti ve zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

3719 3721 3727 3729 3741 3742 3792 3799 Celkem skupina 3 43xx 4322

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Služby pro obyvatelstvo Ostatní výdaje na sociální služby Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská 4339 působnost kraje 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 435x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti 4350 Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 4357 režimem - zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 4357 režimem (sociální ústavy pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním 4357 režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických ústavů) - zřizovatelská působnost kraje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny, NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. Celkem skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 5511 Požární ochrana - profesionální část

41

Výdaje celkem 900 400 13 000 500 1 000 11 851 204 183 52 005 52 678 5 000 800 1 000 2 650 6 763 2 520 33 037 69 000 7 029 1 460 370 1 300 100 1 300 5 250 200 1 200 927 907 34 450 21 545 1 978 7 270 3 000 19 765 10 000 9 856

6 312 1 060 200 115 436 600 1 830 4 500

Paragraf 5512 5529 Celkem skupina 5 6113 6113 6172 6223 6310

Název Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva krajů Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR Činnost regionální správy Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony

Výdaje celkem 7 500 250 14 680 37 856 700 295 403

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru

20 000

7 705

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci 6330 zařazení do KrÚ 6399 Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek 6409 kraje) 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) Celkem skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB xxxx Přímé výdaje ve školství xxxx Podpora obcím z finančních prostředků kraje xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku xxxx Zápůjčky pro příspěvkové organizace xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem xxxx Výdaje spojené s majetkem kraje xxxx ŠKOLSTVÍ xxxx ZDRAVOTNICTVÍ xxxx KULTURA xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI xxxx Evropské projekty Celkem ostatní

5 000 550 941 28 430 3 955 335 11 976 5 800 9 251 6 130 8 000 200 900 179 600 8 500 103 000 585 863 5 102 785

VÝDAJE CELKEM

8 295 534

6330

42

342 6 935 25 000 7 000 100 000 45 000

5a BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

Částka v tis. Kč 25 237 4 318 601 138 775 242 771 10 810 1 374 500 90 891 6 280 52 191 271 822 70 000 31 295 3 783 6 636 956

% 0 65 2 4 0 21 1 0 1 4 1 0 0 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.

Běžné výdaje podle kapitol (v tis. Kč) 5000000 4 318 601

4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000

1 374 500

1500000 1000000 242 771 500000

138 775

25 237

271 822 90 891

10 810

6 280

70 000

52 191

31 295

3 783

43

Analýzy a podpora řízení

Informatika

Nemovitý majetek

Krajský úřad

Zastupitelstvo kraje

Požární ochrana a IZS

Sociální věci

Doprava

Životní prostředí

Zdravotnictví

Kultura

Školství, mládeže a sportu

Zemědělství

0

5b BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

Částka v tis. Kč 25 237 363 266 138 775 242 771 10 810 1 374 500 90 891 6 280 52 191 271 822 70 000 31 295 3 783 2 681 621

% 1 14 5 9 0 51 3 0 2 10 3 1 0 100


Běžné výdaje podle kapitol (v tis. Kč) (bez přímých výdajů ve školství) 1600000 1 374 500

1400000 1200000 1000000 800000 600000 363 266

400000

271 822

242 771 138 775

44

3 783 Analýzy a podpora řízení

70 000 31 295 Informatika

Sociální věci

Doprava


Zdravotnictví

Kultura


Zemědělství

0

52 191

Nemovitý majetek

6 280

Krajský úřad

90 891

10 810


25 237


200000

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpory řízení Celkem

Částka v tis. Kč 49 000 5 800 150 0 0 119 500 3 000 0 200 1 100 422 000 9 140 0 609 890

% 8 1 0 0 0 20 0 0 0 0 69 1 0 100


Kapitálové výdaje podle kapitol (v tis. Kč)

450000

422 000

400000 350000 300000 250000 200000 150000

119 500

100000 49 000 3 000

0

200

1 100 Krajský úřad

0


Kultura

0


150

Zdravotnictví

5 800 Školství, mládeže a sportu

50000 9 140

0

45

Analýzy a podpory řízení

Informatika

Nemovitý majetek


Sociální věci

Doprava

Zemědělství

0

7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU Název správce Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor anylýz a podpory řízení Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS) Odbor informatiky Odbor ekonomický Odbor sekretariátu hejtmana Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor školství, mládeže a sportu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor majetkový Odbor regionálního rozvoje Evropské projekty Celkem

Orj 100X 1300 1500 1600 1700 1800 1900 2000, 6000 3000 4000 5000 5100 7000 800X 9000 XXXX

Částka v tis. Kč 1 494 000 3 783 14 680 40 435 237 707 52 391 272 922 85 047 4 327 701 164 046 325 449 93 891 2 520 500 000 95 099 585 863 8 295 534

Objem prostředků spravovaných správci rozpočtu (v tis. Kč) 5 000 000 4 327 701

4 500 000

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000

1 494 000 1 500 000 1 000 000

237 707

500 000

40 435 3 783 14 680

325 449

272 922 52 391

164 046

85 047

585 863

500 000 93 891 2 520

95 099

46

Evropské projekty

Odbor regionálního rozvoje

Odbor majetkový

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor sociálních věcí

Odbor zdravotnictví

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení řízení lidských zdrojů, Oddělení hospodářské správy

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS)

Odbor anylýz a podpory řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

0

8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč) Zdroj Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem) DPPO placená krajem

Rozpočtovaná Účelovost / výše neúčelovost 3 338 230

Ostatní příjmy z vlast. činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

neúčelový

25 000

účelový

372

účelový

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

4 240 6 000 163 198

neúčelový neúčelový neúčelový

55 299

neúčelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2 780

účelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

100

Platby za odebrané množství podzemní vody

neúčelový

16 000

účelový

Příspěvek na výkon stát. správy Dotace na přímé náklady ve školství

66 160 3 955 335

účelový účelový

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7 606

účelový

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy kapitoly Evropské projekty

2 000

neúčelový

20 000

neúčelový

5 000

neúčelový

Financování (+)

26 800

neúčelový

Financování (+)

601 414

účelový

CELKEM Celkem účelové zdroje: Celkem neúčelové zdroje:

8 295 534 4 674 667 tis. Kč 3 620 867 tis. Kč

47

Poznámka (určeno na)

prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET, na spolupráci s MU a na smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance

na připojení organizací k síti CESNET na pojistné plnění - náhrada soudních nákladů na doplňování zvláštního účtu a podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na výkon státní správy na přímé výdaje škol zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákl. knihoven v místních částech

prostředky z minulých let doplnění zdrojů převod prostředků z FSR, prostředky z minulých let doplnění zdrojů, zapojení kontokorentu na spolufinancování evropských projektů

b) Účelovost zdrojů jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty CELKEM

Výše Výše účelových neúčelových zdrojů zdrojů 16 000 58 237 3 955 335 372 366 16 857 147 189 325 449 10 810 2 520 1 494 000 93 891 14 680 52 391 66 160 206 762 11 300 83 799 500 000 3 152 37 283 3 783 25 000 62 707 150 000 580 863 5 000 4 674 667 3 620 867

48

CELKEM 74 237 4 327 701 164 046 325 449 10 810 2 520 1 494 000 93 891 14 680 52 391 272 922 95 099 500 000 40 435 3 783 87 707 150 000 585 863 8 295 534

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2015 DLE KAPITOL

Struktura výdajů rozpočtu roku 2015 dle kapitol [ v %] Evropské projekty; 7%

Zemědělství

1% 1%


2%

0% Nemovitý majetek; 6%

Školství, mládeže a sportu; 52%

0%

Kultura Zdravotnictví Životní prostředí

1%

Územní plánování

3%

Doprava

1%

Sociální věci

0%


1%

Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika

Doprava; 18%

Analýzy a podpora řízení

Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje

0% 0%

Evropské projekty 4%

2%

49

ZK , př. 3 Počet stran: 49. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015

Recommend Documents