Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015 TABULKA č. 1

tis. Kč

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Schválený rozpočet 2014 Příjmy Rozpočet příjmů Financování z toho Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.Kč) Přijmy + financování celkem Výdaje Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné výdaje Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem výdaje mimo standardní (ř.22+ř.36+ř.37+ř.28) Plánované výdaje celkem (ř.32+ř.38) Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35+ř.38) z toho (bez výdajů na projekty PRK) celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.32+ ř.33+ř.34+ř.35) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.22+ř.36 ) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) (ř.1-ř.39) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.39) 18

Rozpočet 2015

4 599 040 170 000

4 649 544 80 000

170 000 4 769 040

80 000 4 729 544

36 330 148 870 24 150 15 457 755 257 7 314 93 960 36 585 178 515 2 440 033 73 000 1 900 21 072 4 400 23 884 1 300 500 2 300 9 017 300 665 139 511 12 497 82 350 0 0 0 3 986 400 33 700 7 000 41 200 167 700 448 390 700 740 4 687 140

39 383 167 128 24 020 15 200 764 277 10 910 103 296 36 443 188 034 2 453 182 62 000 1 950 23 825 4 600 37 875 1 200 380 1 600 18 895 300 7 665 121 095 33 900 0 0 0 0 4 093 483 25 500 7 120 41 200 78 400 476 061 556 061 4 649 544

4 769 040

4 723 364

4 068 300 170 000 -88 100 -88 100

4 167 303 80 000 0 0

Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok 2015 TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku

Třída

1

1

Daňové příjmy a poplatky

2 3

2 2

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)

4

3

Kapitálové příjmy

5

4

Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )

Druh příjmů

Schválený rozpočet 2014

Rozpočet 2015

1 735 407

1 830 615

3 500 78 330

3 500 88 305

500

500

2 250 563

2 250 563

50 563

50 563

2 200 000

2 200 000

86 092

4 527

3 742

4 527

82 350

0

4 154 392

4 178 010

86 092

4 527

4 068 300

4 173 483

530 740

476 061

4 599 040

4 649 544

170 000

80 000

170 000

80 000

4 769 040

4 729 544

z toho: 6

- příspěvek na výkon státní správy

7

- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství

8

4

Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:

9

Sociální fondy

10

Fond budoucnosti (EU)

14

Úhrn příjmů

15

Konsolidace příjmů ( - )

16

Úhrh příjmů po konsolidaci

17

4

Přijaté dotace - na projekty z fondů EU

18

Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)

19

Financování (+) z toho

20

financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.Kč)

21

Celkem

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2015 v tis. Kč číslo řádku 26

třída 4

27 28 29 30 31

x

druh příjmů Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

19

Schválený rozpočet 2014 234 093 0 0 234 093 0 5 003 133

Rozpočet 2015 233 144

233 144

4 962 688

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 TABULKA č. 2

v tis. Kč Odbor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové výdaje Odbor kancelář ředitele úřadu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor dopravy a silničního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 20


Rozpočet 2015

36 330 36 330

39 383 39 383

10 490 20 800 3 190 1 590 260 0 148 870 148 870 0 24 150 23 500 650 15 457 1 557 1 900 12 000 0 755 257 359 029 0 334 228 62 000 7 314 5 314 2 000 93 960 7 500 1 000 78 160 7 300 36 585 4 405 0 22 180 10 000 178 515 20 215 0 148 300 10 000

10 100 23 633 3 840 1 590 220 0 167 128 167 128 0 24 020 23 170 850 15 200 1 600 1 900 11 700 0 764 277 573 049 0 129 228 62 000 10 910 8 910 2 000 103 296 13 280 0 82 716 7 300 36 443 3 210 0 23 233 10 000 188 034 20 215 0 157 819 10 000


v tis. Kč Schválený rozpočet 2014

Odbor Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje 11 Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod. nemocnice Sokolov - stavební akce 12 Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Kapitálové výdaje 13 Odbor projektového řízení a informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje 14 Odbor správa majetku Běžné výdaje Kapitálové výdaje 15 Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho : výdaje bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné výdaje rezerva dle § 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) 15a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) rezerva na případné dofinancování sociálních služeb Kapitálové výdaje 16 Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Kapitálové výdaje 17 Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje 10

18

Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje 21

Rozpočet 2015

2 440 033 2 213 260 2 200 000 0 196 480 30 293 73 000 1 000 72 000

2 453 182 2 220 420 2 200 000 0 199 000 33 762 62 000 2 000 60 000

20 000

50 000 1 900 1 900 0 21 072 17 372 3 700 4 400 2 900 1 500 23 884 18 884 8 267 4 017 2 500 1 300 2 300 500 0 5 000 300 300 0 665 665 0

10 000 26 000 22 000 2 000 0 1 950 1 950 0 23 825 14 695 9 130 4 600 3 000 1 600 37 875 32 875 8 300 13 895 2 500 1 200 1 600 380 5 000 5 000 300 300 0 7 665 7 665 0

139 511 1 800 24 625

121 095 2 400 25 625


v tis. Kč Odbor


Rozpočet 2015

19

Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor bezpečnosti a krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ Provozní náklady projektů EU Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci

82 350 0 0 0 0 86 092 4 157 142 86 092 4 071 050

0 0 0 0 0 4 527 4 099 610 4 527 4 095 083

29 30 31 32 33

splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK (ř.č.28+29+30+31+32) z toho celkem výdaje kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.20+ř.30) Projekty EU Odbor kancelář ředitele úřadu Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 22

33 700 167 700 7 000 41 200 4 320 650

25 500 78 400 7 120 41 200 4 247 303

4 150 650 170 000 448 390 61 88 844 920 48 780 44 970 22 074 121 000 102 941

4 167 303 80 000 476 061 0 184 590 31 253 74 300 47 500 120 000 29 826

34 35 36

352 19 175 22 000 13 500 900 15 675 4 280 37 204 12 497 719 215 20 210 0 0 10 233 1 100

352 18 945 27 760 13 500 900 17 345 5 480 8 788 33 900 769 150 20 17 642 1 000 1 400 11 629 1 290


v tis. Kč Schválený rozpočet 2014

Odbor

Rozpočet 2015

38 39 40

Odbor investic a grantových schémat Odbor projektového řízení a informatiky Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) Celkem výdaje mimo standardní (ř.15a+ř.20+ř.30+ř.36) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32)

41

Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40)

4 769 040

4 723 364

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rekapitulace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace - běžné výdaje Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

2 863 001 62 750 791 348 119 593 139 511 82 350 208 400 41 200 12 497 448 390 4 769 040

3 132 850 80 480 603 696 123 062 121 095 0 111 020 41 200 33 900 476 061 4 723 364

37

23

0 18 800

172 408 0

3 986 400

4 093 483

700 740 40 700 41 200

556 061 32 620 41 200

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč

Oddíl § 2212 2299

Číslo IČO řádku organizace 1 2

70947023 75035952

Org

Příspěvková organizace

Odvod z investičního fondu

3300 Krajská správa a údržba silnic KK, p.o. 3301 Koordinátor IDS KK

3

celkem

Neinvestiční příspěvek

Dotace do investičního fondu

0 45 000

125 928 000 3 300 000

62 000 000 0

45 000

129 228 000

62 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč

Oddíl §

3636 3636

Číslo IČO řádku organizace

1 2

73700720 72053666

Org


Agentura projektového a dotačního 3500 managementu KK, p. o. 3501 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

3

celkem




139 000 25 000

8 714 000 2 986 000

0 0

164 000

11 700 000

0

Odbor zdravotnictví údaje v Kč Oddíl §


3533

1

00574660

3524 3529

2 3

69979821 71175130

4

Org


Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 3100 kraje, p. o. Zařízení následné rehabilitační a hospicové 3101 péče, p. o. 3102 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. celkem

24




17 575 000

133 319 000

1 900 000

0 882 000

0 24 500 000

1 850 000 6 250 000

18 457 000

157 819 000

10 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč

Oddíl §


Org


3315

1

00074268

3200 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK

3315

2

00074276

3201 Muzeum Cheb, p. o. KK

3315

3

00369021

3202 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK

3315

4

66362768

3204 Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK

3314

5

70966206

3315

6

3315

7 8




91 000

2 705 000

0

2 002 000

11 967 000

1 660 000

78 000

8 872 000

450 000

510 000

12 017 000

760 000

3206 Krajská knihovna Karlovy Vary

2 842 000

24 934 000

1 370 000

72053810

3208 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

1 180 000

10 604 000

2 000 000

72053801 75153033

3209 Muzeum Sokolov, p. o. KK Císařské lázně

795 000 0

11 617 000 0

1 060 000 0

7 498 000

82 716 000

7 300 000

9

celkem

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Odbor sociálních věcí údaje v Kč

Oddíl §


4357

1

71175237

4357

2

71175253

4357

3

71175245

4357

4

71175202

4357

5

71175211

4357

6

71175318

4357

7

71175326

4357

8

71175296

4357

9

71175334

4357

10

71175229

4357

11

71175199

4357

12

70832641

4357

13

72046881

14

Org


3401 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. 3402 o. 3403 Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. 3404 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. 3405 Domov pro seniory v Chebu, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3406 "PATA" v Hazlově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3407 "PRAMEN" v Mnichově, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v 3408 Mariánské, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením v 3409 Radošově, p. o. Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v 3410 Nejdku, p. o. 3411 Domov pro seniory v Perninku, p. o. 3412 Sociální služby, p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením 3414 "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. celkem

25




570 000

570 000

4 860 000

2 616 000

2 616 000

0

1 239 000

1 239 000

650 000

853 000

853 000

0

7 000

7 000

0

1 081 000

1 081 000

0

2 085 000

2 085 000

0

5 223 000

5 223 000

0

477 000

477 000

0

2 070 000

2 070 000

0

1 009 000

1 009 000

990 000

4 050 000

4 050 000

3 500 000

1 953 000

1 953 000

0

23 233 000

23 233 000

10 000 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč


Org


1

70838992

4103

ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary

2

66362725

4100

ZŠ a střední škola Karlovy Vary

3

70839000

4109

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

4

70846553

4164

ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

5

49767194

4113

Gymnázium Sokolov a KVC

6

70845417

4114

7

49753771

4112

8

47723416

9

Odvod z Dotace do Neinvestiční investičního investičního příspěvek fondu fondu 4 500

700 000 3 248 000

97 000

1 350 000

4 000 000

450 000

22 000

4 263 000

9 876 000

3 900 000

První české gymnázium v Karlových Varech

987 500

6 018 000

100 000

Gymnázium Ostrov

459 000

4 380 000

2 650 000

4162

Gymnázium a SOŠ Aš

936 000

4 246 000

1 000 000

47723394

4111

Gymnázium a OA Mariánské Lázně

275 000

3 480 000

300 000

10

47723386

4110

Gymnázium Cheb

4 852 500

10 038 000

1 000 000

11

49767216

4125

Střední průmyslová škola Loket

150 500

3 060 000

500 000

12

49767208

4115

Gymnázium a OA Chodov

2 550 000

1 060 000

13

75059151

4165

Střední škola živnostenská Sokolov

4 029 500

15 500 000

3 500 000

14

49766929

4133

ISŠTE Sokolov

3 274 000

13 301 000

1 100 000

15

49753789

4116

SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

725 500

5 000 000

16

63553597

4119

OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary

830 000

4 370 000

17

49754050

4120

Střední lesnická škola Žlutice

1 333 000

4 910 000

3 324 000

18

00077135

4127

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

367 000

4 965 000

2 000 000

19

70845425

4126

Střední průmyslová škola Ostrov

2 037 000

10 035 000

20

00077291

4132

Střední zemědělská škola Dalovice

337 500

2 138 000

21

00669709

4131

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

1 647 500

5 566 000

22

00574384

4122

SOŠ logistická a SOU Dalovice

96 500

1 880 000

23

00077526

4123

SOŠ a SOU Nejdek

24

00077119

4117

Hotelová škola Mariánské Lázně

25

00669733

4130

Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

26

00077461

4134

Integrovaná střední škola Cheb

27

00520055

4141

28

00669725

4140

29

00669831

30

57 500

303 000

3 387 000

1 166 500

6 997 000

200 000

884 500

4 999 000

1 500 000

3 011 500

19 104 000

1 403 000

SOU stravování a služeb Karlovy Vary

485 500

4 900 000

3 212 000

SOŠ stavební Karlovy Vary

289 000

4 043 000

300 000

4142

Střední odborné učiliště Toužim

426 000

3 340 000

49742086

4143

Odborné učiliště Horní Slavkov

324 000

2 293 000

700 000

31

00076988

4145

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

692 000

2 804 000

1 200 000

32

00377945

4144

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

1 673 000

4 079 000

200 000

33

49753843

4147

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

192 000

2 002 000

450 000

34

63554453

4149

ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou

170 000

30 000

35

63555573

4150

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

350 000

14 000

36

63555123

4151

ZUŠ Nová Role

37

63553619

4153

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

38

63553660

4159

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

39

49767267

4155

40

47723424

41

47723441

42 43

47723378 00076899

252 000 77 000

1 600 000

1 013 000

6 043 000

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

228 000

3 869 000

4158

Dětský domov Mariánské Lázně

293 000

2 809 000

4160

Dětský domov Plesná

472 000

3 275 000

4154 4163

Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb

682 000 33 000

3 780 000 1 843 000

38 908 000

199 000 000

celkem

26

33 762 000

Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Provozní náklady projektů (ukončených) Číslo řádku

IČO organizace

Org

1

49767194

4113

2

70845417

4114


Název projektu

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

První české gymnázium Karlovy Vary

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Kalových Varech , II. etapa- přístavba západního křídla

290 000

Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště Centrum technického vzdělávání

400 000 64 000 200 000

3

47723386

4110

Gymnázium Cheb

4 5

75059151 70845425

4165 4126

Střední škola živnostenská Sokolov Střední průmyslová škola Ostrov

6

00077526

4123

SOŠ a SOU Nejdek

7

49766929

4133

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

8

00077461

4134

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE Krušnohorská kuchařka


Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY - AKONA Centrum odborného a praktického vzdělávání Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

27

Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebněnástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů REKONSTRUKCE HOUSLAŘSKÉ ŠKOLY - CENTRUM DŘEVOZPRACUJÍCÍCH OBORU

9 10

00076899

11

00074276

4163

3201

Školní statek Cheb a krajské středisko ekologické výchovy PO školství

00369021

3202

Galerie výtvarného umění Chebu

13

66362768

3204

Galerie umění Karlovy Vary

14

72053810

3208

Muzeum Karlovy Vary

15

72053801

3209

Muzeum Sokolov

17

Středisko ekologické výchovy

Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18 Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově Interaktivní galerie Becherova vila ARCHAEOMONTAN Nová expozice Muzea Karlovy Vary Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově PO kultura

00574660

3100

75 000 550 000

205 000 541 000 500 000

34 000 200 000 210 000

988 000 160 000 750 000 3 000 000 50 000 550 000 100 000 809 000 650 000 7 057 000

Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

1 500 000

4 769 000 Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář krajského muzea

Muzeum Cheb

12

16


3 000 000

18

PO zdravotnictví

3 000 000

19

Celkem

14 826 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2015 oblast kultury údaje v Kč Číslo řádku

Název příspěvkové organizace

Investiční akce jmenovitě Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - II. etapa Vybavení depozitáře podsbírky militárií úložným systémem Nákup výtvarných děl - akviziční činnost

Dotace do investičního fondu 1 500 000 160 000 450 000

Muzeum Cheb, p. o. KK

2

Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK

3

Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK

Oprava elektrorozvodů Letohrádku Ostrov - II. etapa Kamerový systém ochrany sbírek Letohrádku Ostrov

4

Krajská knihovna Karlovy Vary

Nákup nového knihovnického SW Výměna kopírky Výměna docházkového systému

1 150 000 100 000 120 000

5

Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK

Rekonstrukce EZS v objektu Nová Louka Oprava fasády objektu Nová Louka

1 000 000 1 000 000

28

1

Důlní drážka (pobočka Krásno) 6

Muzeum Sokolov, p. o. KK

7

Celkem

Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov Oprava střehy zámku Částečné osvětlení dolu Jeroným

380 000 380 000

60 000 500 000 250 000 250 000 7 300 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2015 oblast sociálních věcí údaje v Kč Číslo řádku

1


Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.

29

2

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o.

3 4 5

Domov pro seniory v Perninku, p. o. Sociální služby, p. o. Celkem

Investiční akce jmenovitě Požárně bezpečnostní řešení Domova pro seniory v Lázních Kynžvart Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 15 jednotek III. etapa Rekonstrukce objektu - projektová dokumentace a autorský dozor Stavební úpravy - Úprava přízemí pavilonu B - 6 pokojů Generální rekonstrukce čistírny odpadních vod

Dotace do investičního fondu 1 800 000

3 060 000 650 000 990 000 3 500 000 10 000 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2015 oblast zdravotnictví údaje v Kč Číslo řádku

1


Investiční akce jmenovitě

Zajištění krizové připravenosti - sanitní speciál pro likvidaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. následků HPZ Plicní ventilátory 4 ks Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.

3

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o.

4

Celkem

30

2

Hardware a software Nákup kotle vč. rekonstrukce komína Rekonstrukce pokoje pro matku a dítě včetně sociálního zařízení Výměna oken KDD Zřízení evakuačního výtahu

Dotace do investičního fondu 700 000 1 200 000 950 000 900 000 550 000 3 500 000 2 200 000 10 000 000

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2015 v oblasti školství údaje v Kč Číslo řádku


Investiční akce jmenovitě Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce výměníkové stanice Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce elektroinstalace

Dotace do Dotace do IF investičního (opravy majetku) fondu 2 000 000 2 000 000

31

1

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

2

Gymnázium Sokolov a KVC

3

První české gymnázium v Karlových Varech

4

Gymnázium Ostrov

5 6

Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně

7

Gymnázium a OA Chodov

8 9 10

Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Střední škola živnostenská Sokolov

11

ISŠTE Sokolov

12

Střední lesnická škola Žlutice

13

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary

Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy a zahájení rekonstrukce střechy budovy ul. Sokolovská, Karlovy Vary

SOŠ a SOU Nejdek

Projektová dokumentace na modernizaci sociálního zařízení pro žáky a učitele objekt ul. Roosveltova Nejdek

Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb

Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole Výměna otvorových výplní v části budov školy p. č. 58, 59, 60 - II. etapa

200 000 1 300 000

Nákup 2 ks mikrobusů - 9 místní Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy pro objekt Na Hrázi 119 Nákup učební pomůcky - Robot SP40 univerzální Výměna oken a úpravy fasády objektu Ondřejská 56 Karlovy Vary - II.etapa Rekonstrukce sociálního zařízení na domově mládeže Příjezdová komunikace v areálu školy Výměna otvorových výplní v ubytovně žáků Úprava regulace vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkové stanici

800 000 500 000 103 000 3 212 000 300 000 700 000 1 200 000 200 000

14 15

16


17 18 19 20 21

SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Odborné učiliště Horní Slavkov

22

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

23 24 25 26 27 28 29

ZŠ a SŠ Karlovy Vary ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Gymnázium a OA Chodov ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Celkem

Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže Opravy venkovních schodišť Oprava prostor v kuchyni Rekonstrukce elektroinstalace P2, tělocvičny, dílny a bytu Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P2 Rekonstrukce sociálních zařízení Výměna kopilitů za plastová okna v tělocvičně

3 500 000 400 000 100 000 2 500 000 150 000 1 000 000 300 000

Úpravy nové budovy Gymnázia a obchodní akademie Chodov Elektronický zabezpečovací systém v nové budově Výměna otvorových výplní - hlavního vchodového vstupu pro žáky Projektová dokumentace na úpravu kotelny a pořízení kotle Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Žákovská - II. etapa

761 000 200 000 1 000 000 500 000 3 500 000

Projektová dokumentace a realizace akce „ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce výměníkové stanice školy, část ohřevu teplé vody“ Projektová dokumentace na rekonstrukci objektů ve Žluticích a zahájení realizace (střechy, rozvody elektřiny, stavební úpravy) Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu v Pšově

Izolace a sanace obvodových zdí objektu K. H. Máchy 1276, Sokolov Nákup kopírky pro pracoviště Karlovy Vary Zabezpečovací zařízení objektu K. H. Máchy

1 100 000 2 524 000 800 000 2 000 000 200 000

300 000 50 000 100 000

Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů 33 500 000 33 762 000

97 000 22 000 99 000 30 000 14 000 262 000

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2015 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CELKEM

IČO organizace 66362725 70838992 70846553 70839000 47723386 47723394 49753771 49767194 70845417 47723416 63553597 49767208 49753789 00574384 00077526 00669725 49767216 70845425 00077135 00669733 00669709 49766929 00077461 75059151 00077119 49754050 00077291 00520055 00669831 49742086 00377945 00076988 49753843 63554453 63555573 63555123 63553619 47723378 49767267 47723424 63553660 47723441

Příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium a střední odborná škola Aš Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a obchodní akademie Chodov SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Střední odborná škola a SOU Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední škola živnostenská Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary Střední odborné učiliště Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Plesná

32

Neinvestiční příspěvek 26 800 000 3 800 000 3 500 000 5 500 000 23 500 000 17 300 000 22 800 000 24 400 000 27 800 000 9 000 000 17 700 000 9 000 000 21 000 000 10 500 000 16 100 000 21 400 000 10 500 000 27 400 000 17 900 000 18 400 000 27 800 000 31 800 000 55 900 000 43 000 000 24 200 000 13 900 000 5 100 000 18 900 000 10 400 000 8 000 000 8 300 000 18 000 000 11 700 000 1 300 000 15 600 000 2 600 000 5 300 000 10 000 000 11 900 000 7 900 000 14 900 000 9 900 000 690 700 000

Poznámka

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. 2015 Přímé výdaje v regionálním školství údaje v Kč

Číslo IČO řádku organizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

60610832 60610590 75006049 75006031 70981043 71004777 71004769 49753371 49753347 49753363 49753606 49753461 49753509 49753495 49753533 47700009 47701617 60610565 60611316 75005549 71181709 70976481 70976473 70976490 68781580 47720964 70976431 70976457 47722801 47722363 70978239 75010895 60611391 60611405 73732737 70984841 69979847 70984859 70984867 70984832 70984824 70984808 70984816 69978573 70980951 70945128 70981663 70991545

Zřizovatel Abertamy Horní Blatná Hroznětín Hroznětín Jáchymov Merklín Merklín Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Ostrov Pernink Potůčky Stráž n. Ohří Velichov Jakubov Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Aš Hazlov Hranice Hranice Krásná Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Kraslice Oloví Rotava Rotava Bochov

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Blatenská 425 ZŠ a MŠ Komenského 261 ZŠ Sídliště 310 MŠ Mlýnská 231 ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ ZŠ Merklín 31 MŠ Merklín 86 ZŠ Májová 997 ZŠ Masarykova 1289 ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 996 ZuŠ Masarykova 717 MŠ Halasova 765 MŠ Krušnohorská 766 MŠ Masarykova 1195 MŠ Palackého 1045 MDDM Školní 231 ZŠ a MŠ Karlovarská 118 ZŠ a MŠ Potůčky 94 MŠ Stráž n.Ohří 101 MŠ Velichov 132 MŠ Jakubov 93 ZŠ Hlávkova 26 ZŠ Kamenná 152 ZŠ a MŠ Okružní 57 ZŠ a PŠ Studentská 13 ZUŠ Šaldova 7 MŠ Moravská 10 MŠ Neumannova 2560 MŠ Nohova 2201 MDDM Sluníčko Štefánikova 2515 Zařízení školního stravování Dlouhá 2618 ZŠ a MŠ Hazlov 119 MŠ Soukenná 844 ZŠ Husova 414 MŠ Krásná ZŠ Dukelská 1122 SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova 1717 ZŠP a ZŠS Opletalova 1121 ZUŠ Pohraniční Stráže 67 MŠ Barvířská 1771 MŠ Bož. Němcové 1685 MŠ Lipová cesta 1091 MŠ U Elektrárny 1777 DDM Havlíčkova 1286 ZŠ a MŠ Smetanova 1 ZŠ Nová Plzeň 673 MŠ Sídliště 674 ZŠ Okružní 367 33

Neinvestiční příspěvek 4 200 000 2 100 000 5 800 000 1 900 000 11 000 000 2 900 000 2 500 000 15 700 000 16 300 000 24 300 000 12 000 000 3 500 000 3 000 000 7 200 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 2 600 000 1 100 000 1 400 000 1 200 000 12 300 000 15 100 000 17 800 000 8 900 000 7 300 000 4 000 000 3 900 000 2 800 000 1 600 000 1 800 000 9 000 000 3 400 000 7 000 000 1 300 000 11 900 000 18 100 000 4 700 000 6 200 000 2 500 000 1 600 000 2 200 000 2 300 000 1 700 000 8 900 000 9 300 000 2 800 000 7 900 000

Poznámka



70991511 70991529 60611057 60611049 73728969 73729019 73728977 73728985 63555557 75005794 75005786 75005760 75006898 75006901 75007100 75007185 75006456 75006448 75006502 75006472 75006481 75005492 75005506 75005476 75005484 75005468 75005450 75005441 60610204 60610247 60610239 60610221 70976368 70976341 70976350 69983534 69983569 60610441 71012621 63531054 49766961 69978883 70997284 70995974 70984239 70984221 75006928 75006936

Zřizovatel Bochov Bochov Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Nejdek Březová Březová Březová Bukovany Bukovany Citice Dolní Rychnov Habartov Habartov Habartov Habartov Habartov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Horní Slavkov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Chodov Krajková Královské Poříčí Královské Poříčí Krásno Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Kynšperk n. Ohří Libavské Údolí Loket Loket Lomnice Lomnice

Příspěvková organizace MŠ Zahradní 315 ZŠP Okružní 367 ZŠ Karlovarská 1189 ZŠ nám. Karla IV. 423 MŠ Nerudova 930 MŠ Husova 547 MŠ Závodu míru 1247 MŠ Lipová 1192 ZUŠ Dvořákova 367 MŠ Komenského 11 MŠ Smetanova 218 ZŠ Komenského 232 MŠ Sídliště 145 ZŠ Sídliště 146 MŠ Citice 200 MŠ Šafaříkova 17 MŠ Okružní 111 MŠ K. Čapka 769 ZŠ K. Čapka 119 ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského 312 DDM K. Čapka 573 MŠ Dlouhá 1 MŠ Sportovní 713 ZŠ Nádražní 683 ZŠ Školní 786 ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní 654 ZUŠ Školní nám. 214 DDM a ŠD Sportovní 872 MŠ Nerudova 915 ZŠ Komenského 273 ZŠ Školní 697 ZŠ Husova 788 ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká 254 ZUŠ Nám. ČSM 693 DDM Husova 263 ZŠ a MŠ Komenského 22 MŠ Lázeňská 86 ZŠ Dlouhá 63 MŠ Radniční 262 MŠ Školní 525 MŠ U Pivovaru 367 ZŠ Komenského 540 ZUŠ Sokolovská 511 ZŠ a MŠ Libavské Údolí 109 MŠ Sportovní 561 ZŠ T. G. Masaryka 128 MŠ Kraslická 36 ZŠ Školní 234 34


Poznámka



60611952 70834598 60611693 60611685 70947902 60611677 60611651 60611669 69979073 69978751 69459924 69979081 66359180 69978972 71238930 60610557 69983551 70995982 60610697 60610689 60610395 69983160 70883556 70989290 70990492 70933774 70933782 49753754 69979359 872296 70933766 70933758 49752626 49751751 71237003 71237011 70993246 70895201 71172548 75006529 70939454 70939446 70939837 60610646 71005307 75005646 60611821 70995826

Zřizovatel Rovná Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Vintířov Vintířov Bečov n. Teplou Božíčany Březová Dalovice Chýše Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Kyselka Nová Role Nová Role Nová Role Sadov Stružná Šemnice Štědrá Toužim

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Rovná 36 MŠ Pionýrů 1614 MŠ K. H. Borovského 1527 MŠ M. Majerové 1650 MŠ Vítězná 725 MŠ Vrchlického 80 MŠ Alšova 1746 MŠ Kosmonautů 1881 ZŠ Pionýrů 1614 ZŠ Rokycanova 258 ZŠ Běžecká 2055 ZŠ Švabinského 1702 ZŠ Křižíkova 1916 ZUŠ Staré nám. 37 DDM Spartakiádní 1937 MŠ Zámecká 100 ZŠ a MŠ Mládežnická 395 MŠ Šabina 80 MŠ Vintířov 170 ZŠ Vintířov 65 ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní 152 ZŠ a MŠ Božičany 76 MŠ Březová Staromlýnská 34 ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka 120 ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku 292 ZŠ Karlovy Vary 1.máje ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova 19 ZŠ Karlovy Vary Konečná 25 ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská 11 ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina 31 ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská 25 ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova 15 ZŠ Karlovy Vary Truhlářská 19 1. MŠ Karlovy Vary Komenského 7 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská 16 ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova 7

ZŠ Kolová 97 MŠ Krásné Údolí 77 ZŠ a MŠ Kyselka Radošov 75 ZŠ Nová Role Školní 232 MŠ Nová Role Mezirolí 67 MŠ Nová Role Rolavská 234 ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov 32 MŠ Stružná 58 MŠ Šemnice 29 ZŠ a MŠ Štědrá 49 ZŠ Toužim Plzeňská 395 35


Poznámka



49755579 60611448 66361974 60610751 75006219 47701412 63555522 75042151 78005239 47722797 60610115 47721006 47721499 47721880 70987301 70987271 70987149 70987432 70987319 70987327 70987211 70987475 70987181 70987165 70987459 70987441 70987238 47722193 47723475 60611456 60611464 47723629 69972745 75006235 75004852 71010696 70987840 71008799 75006570 75006561 70995788 71001930 70998221 60610981 70997578 70997560 70997594 70997586

Zřizovatel Toužim Toužim Toužim Útvina Valeč v Čechách Žlutice Žlutice Nová Role Dolní Žandov Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Františkovy Lázně Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Cheb Luby Luby Luby Luby Libá Lipová Milhostov Nový Kostel Okrouhlá Skalná Skalná Třebeň Plesná Drmoul Lázně Kynžvart Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně

Příspěvková organizace MŠ Toužim Sídliště 429 ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská 395 ZUŠ Toužim Plzeňská 395 ZŠ a MŠ Útvina Útvina 153 ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská 32 ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova 307 MŠ Žlutice Poděbradova 396 DDM Nová Role Na Pěší zóně 148 ZŠ a MŠ D. Žandov 37 MŠ Česká 350 MŠ Školní 182 ZŠ Česká 39/1 ZUŠ Školní 3 DDM a ŠD, Dlouhá 181/6 MŠ Bezručova 1 MŠ Do zátiší 3 MŠ Komenského 27 MŠ Malé náměstí 2 MŠ Osvobození 67 MŠ 26. dubna 39 1.ZŠ Americká 36 4.ZŠ Hradební 14 2.ZŠ Májová 14 3.ZŠ Malé nám.3 5.ZŠ M.Kopeckého 1 6.ZŠ Obětí nacismu 16 Základní škola Kostelní nám.14 ZUŠ Židovská 8 DDM Cheb Goethova 26 MŠ Tovární 743 ZŠ Masarykova 195 ZUŠ Masarykova 178 MěDDM Luby, Tovární 742 ZŠ a MŠ Libá 225 ZŠ a MŠ Lipová 128 ZŠ a MŠ Milhostov 69 MŠ a ZŠ Nový Kostel 84 MŠ Okrouhlá 7 MŠ Skalná 273 ZŠ Sportovní 260 MŠ Třebeň 17 ZŠ a MŠ Školní 254 ZŠ a MŠ Školní 26 ZŠ a MŠ K Rybníku 346 MŠ Hlavní 440 MŠ Křižíkova 555 MŠ Na Třešňovce 603 MŠ Úšovice Skalníkova 518 36

Neinvestiční příspěvek 4 500 000 6 300 000 2 700 000 2 200 000 2 500 000 14 800 000 4 500 000 600 000 7 800 000 3 800 000 2 900 000 18 000 000 7 800 000 1 800 000 6 100 000 5 000 000 7 200 000 6 800 000 10 900 000 6 200 000 12 400 000 22 100 000 15 500 000 13 100 000 18 800 000 16 400 000 16 400 000 14 800 000 5 900 000 2 700 000 7 100 000 4 500 000 1 800 000 3 400 000 2 200 000 2 200 000 2 900 000 1 000 000 3 200 000 8 000 000 1 000 000 13 500 000 4 600 000 7 300 000 3 000 000 3 900 000 2 200 000 6 000 000

Poznámka


Číslo IČO řádku organizace 193 47723483 194 47723505 195 70997543 196 47724978 197 47721472 198 69979430 199 71008331 200 70997179 201 70997195 202 70997187 203 70995796 204 60611367 205 60611359 206 66362245 207 70978611 208 70980918 209 70980896 CELKEM

Zřizovatel Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Trstěnice Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Velká Hleďsebe Stará Voda Teplá Teplá Teplá Tři Sekery Nové Sedlo Nové Sedlo

Příspěvková organizace MŠ VORA Za Tratí 687 ZŠ Komenského 459 ZŠ Školní náměstí 472 ZŠ praktická a spec. Vitězství 29 ZUŠ Ibsenova 87 MěDM 17. listopadu 475 MŠ Trstenice 104 MŠ Klimentov 118 MŠ Tyršova 315 ZŠ Pohr. stráže 95 ZŠ a MŠ Stará Voda 125 MŠ Školní 544 ZŠ v Teplé Školní 258 ZUŠ Školní 393 ZŠ a MŠ Tři Sekery 79 MŠ Sklářská 510 ZŠ Masarykova 425

37

Neinvestiční příspěvek 2 300 000 19 300 000 16 500 000 7 600 000 13 400 000 1 800 000 1 200 000 1 300 000 2 300 000 8 300 000 2 000 000 3 500 000 11 100 000 2 000 000 3 500 000 3 500 000 9 300 000 1 509 300 000

Poznámka

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2015 Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem

OKRES

Karlovy Vary

Počet obyvatel k 1.1.2014

Příspěvek na výkon státní správy celkem

Příspěvek na převod funkčních míst

Okres celkem

38

116 748

43 912 333

41 319 767

85 232 100

Sokolov

90 801

39 168 399

34 626 701

73 795 100

Cheb

92 211

33 823 584

40 292 716

74 116 300

299 760

116 904 316

116 239 184

233 143 500

KRAJ CELKEM

údaje v Kč

Pozn.: Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2015 okres Karlovy Vary údaje v Kč

IČO

00254 398 00573 175 00254 410 00254 444 00479 705 00573 183 00573 191 00573 205 00480 304 00573 213 00573 221 00573 230 00480 002 49750 500 00254 592 00872 059 00254 614 00254 622 00573 248 00254 657 00254 673 00573 256 00872 067 00254 762 00254 789 00573 264 00254 801 00254 819 00479 080 00254 843 00573 272 00254 860 00254 878 69981 264 00254 894 00254 941 00254 959 00573 281 00254 975 00255 009 00255 017 00255 033 00255 041 00573 299 00255 076 00255 106 00255 114 00255 122 00255 131 00255 157 00573 302 00872 083 00255 181 60162 694 CELKEM

Obec

Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd

Příspěvek na Příspěvek na Počet obyvatel výkon státní převod Obec celkem k 1.1.2014 P správy funkčních míst r o c 1 191 213 100 213 100 312 56 600 56 600 955 286 700 286 700 2 002 1 029 400 1 029 400 211 54 400 54 400 611 110 200 110 200 532 96 100 96 100 300 54 400 54 400 157 54 400 54 400 1 951 346 300 346 300 374 67 800 67 800 587 105 900 105 900 488 88 200 88 200 232 54 400 54 400 1 918 630 400 630 400 112 54 400 54 400 580 104 700 104 700 2 815 1 298 300 1 298 300 901 161 800 161 800 49 864 15 817 354 28 136 746 43 954 100 715 128 700 128 700 426 77 100 77 100 308 55 900 55 900 799 714 600 714 600 1 058 189 600 189 600 328 59 500 59 500 8 156 4 780 800 4 780 800 4 130 2 070 300 2 070 300 339 61 500 61 500 17 182 6 542 579 13 183 021 19 725 600 769 138 400 138 400 472 131 600 131 600 663 1 039 500 1 039 500 512 92 500 92 500 465 84 100 84 100 562 101 500 101 500 1 280 353 900 353 900 140 54 400 54 400 596 285 500 285 500 588 106 100 106 100 537 97 000 97 000 597 107 700 107 700 560 101 100 101 100 112 54 400 54 400 3 815 2 848 000 2 848 000 578 104 300 104 300 356 64 500 64 500 543 98 100 98 100 391 70 800 70 800 647 116 600 116 600 198 54 400 54 400 349 63 300 63 300 2 484 2 379 200 2 379 200 0 116 748

43 912 333 39

41 319 767

85 232 100

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2015 okres Sokolov údaje v Kč

IČO

00259 250 00259 268 00259 276 00259 284 00259 292 00259 306 00573 132 00259 314 00259 322 00259 331 00259 349 00259 373 00519 278 00259 381 00259 411 00259 420 00259 438 00573 167 00259 454 00259 462 00259 489 00259 497 00259 519 00259 527 00259 535 00259 543 00259 551 00259 560 00259 586 00259 608 00259 616 00573 141 00573 159 00259 632 00573 124 00670 715 00259 641 00259 667 CELKEM

Obec

Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová


Příspěvek na výkon státní správy

2 704 374 1 576 913 312 311 1 437 4 942 5 608 289 14 045 462 355 439 909 836 6 952 730 4 913 590 3 117 1 282 228 2 597 1 801 72 3 216 421 23 879 815 448 1 678 310 292 178 189 1 162 419

781 200 67 800 462 800 163 900 56 600 56 400 256 400 1 460 300 3 375 000 54 400 8 748 100 83 600 64 300 79 400 163 200 150 300 3 482 288 131 400 3 174 100 106 500 1 994 500 384 700 54 400 711 500 496 000 54 400 958 000 76 200 10 491 411 146 500 81 000 298 600 56 200 54 400 54 400 54 400 208 000 75 800

90 801

39 168 399

40


8 314 112

26 312 589

34 626 701

Obec celkem

781 200 67 800 462 800 163 900 56 600 56 400 256 400 1 460 300 3 375 000 54 400 8 748 100 83 600 64 300 79 400 163 200 150 300 11 796 400 131 400 3 174 100 106 500 1 994 500 384 700 54 400 711 500 496 000 54 400 958 000 76 200 36 804 000 146 500 81 000 298 600 56 200 54 400 54 400 54 400 208 000 75 800 73 795 100

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok 2015 okres Cheb údaje v Kč

IČO

Obec

00253 901 00253 910 00253 928 00253 936 00253 952 00253 961 00253 979 00572 675 00254 011 00254 029 00254 037 00254 045 00254 053 00254 061 00254 070 00572 713 00254 096 00254 118 00254126 00572 802 00572 691 00572 667 00254 169 00572 683 00572 730 00883 611 00572 799 00254 231 00572 748 00255 050 00254 274 00572 705 00254 304 00572 811 00572 781 00572 756 00883 603 00572 764 00572 721 00572 772

Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.Ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín

CELKEM


Příspěvek na výkon státní správy

13 163 1 231 921 5 547 1 576 2 178 32 617 519 271 1 461 723 703 2 186 13 289 339 281 407 353 502 242 247 122 1 994 186 200 156 118 1 888 459 3 012 375 412 898 136 450 2 222 155 120 213 339

4 435 949 391 900 165 300 3 000 200 434 700 598 300 11 154 765 93 800 54 400 771 500 201 000 126 600 1 865 100 5 649 070 61 500 54 400 73 700 168 700 90 700 54 400 54 400 54 400 548 400 54 400 54 400 54 400 54 400 561 000 83 000 1 328 600 67 900 74 600 161 300 54 400 81 400 865 900 54 400 54 400 54 400 61 500

92 211

33 823 584 41


9 251 351

19 301 435

11 739 930

40 292 716

Obec celkem

13 687 300 391 900 165 300 3 000 200 434 700 598 300 30 456 200 93 800 54 400 771 500 201 000 126 600 1 865 100 17 389 000 61 500 54 400 73 700 168 700 90 700 54 400 54 400 54 400 548 400 54 400 54 400 54 400 54 400 561 000 83 000 1 328 600 67 900 74 600 161 300 54 400 81 400 865 900 54 400 54 400 54 400 61 500 74 116 300

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č. 1

42

Číslo řádku

Oddíl paragraf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

Podseskupení ORJ Položka 502 5021 5023 5029 503 5031 5032 5039 513 5136 5137 5139 5139 515 5156 516 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5178 517 5171

202 202 202 202 202 202 203 203 101 203 203 203 203 219 202 101 101 101 101 101 101 202 203 203 203

Odbor Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ostatní platby za provedenou práci j.n. povinné pojistné placené zaměstnavatelem povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nájemné za nájem s právem koupě ostatní nákupy opravy a udržování

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 39 383 0 17 860 0 4 800 0 13 000 0 60 0 5 321 0 3 600 0 1 700 0 21 0 840 0 115 0 80 0 495 0 150 0 500 0 500 0 9 652 0 50 0 300 0 220 0 300 0 985 0 4 340 0 500 0 350 0 100 0 350 0 132 0 75 0 1 950 0 3 465 0 600 0

Výdaje celkem 2015 39 383 17 860 4 800 13 000 60 5 321 3 600 1 700 21 840 115 80 495 150 500 500 9 652 50 300 220 300 985 4 340 500 350 100 350 132 75 1 950 3 465 600

Poznámka k SR

odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny zastupitelů zákonné odvody

propagační předměty aj.

medializace činností Karl.kraje Večer KK v rámci MFF Náštěva prezidenta republiky Kulatý stůl k zaměstnanosti 600 let výročí Jan Hus výdaje sociálního fondu autoprovoz leasing

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Číslo řádku

Oddíl paragraf

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6223 6223

Podseskupení ORJ Položka 5173 5175 5176 5179 536 5362 519 5194 590 5901 516 5169

Odbor

213 101 202 203

cestovné tuzemské i zahraniční pohoštění účastnické poplatky na konference ostatní nákupy j.n. ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům 203 platby daní a poplatků stát. rozpočtu výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, a věcné dary 101 náhrady věcné dary ostatní neinvestiční výdaje 102 nespecifikované rezervy nákup služeb 103 nespecifikované rezervy

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 1 590 0 1 245 0 20 0 10 0 10 0 10 0 375 0 375 0 1 160 0 1 160 0 200 0 200 0

Výdaje celkem 2015 1 590 1 245 20 10 10 10 375 375 1 160 1 160 200 200

Poznámka k SR

víza dálniční známky

finanční dary a finanční pomoc při vyjím. přílež. zastoupení KK v Bruselu v tis. Kč

101,102,103 odbor kanceláře hejtmana

42 43

202 oddělení personálních věcí

10 100

0

10 100

23 633

0

23 633

203 odbor vnitřních záležitostí

3 840

0

3 840

213 ekonomický odbor (cestovní náhrady)

1 590

0

1 590

220

0

220

39 383

0

39 383

219 odbor správy majetku (pojištění) celkem

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č.2 Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení ORJ Položka

1

44

1a 2 3

6172

5011

202

4 5

6172 6172

502 5021

202

6 7 8

6172 6172 6172

5031 5032 5038

202 202 202

9 10 11 12 13 14

6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5169 5167 517 5175 5176

15

6172

519

16 17 18 19

6172 6172 6172 6172

5194 542 5424 5134 - 5499

202 202 201 202

201 202 202

Odbor Odbor kancelář ředitele úřadu z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS platy platy zaměstnanců v pracovním poměru kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní výdaje pojištění z toho z rozpočtu KK a dotace na VSS povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění kryto z rozpočtu KK kryto ze státního rozpočtu, příspěvek na výkon SS kryto z rozpočtu EU nákup služeb nákup ostatních služeb služby školení a vzdělávání ostatní nákupy pohoštění účastnické poplatky na konference výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary věcné dary náhrady placené obyvatelstvu náhrady mezd v době nemoci výdaje sociálního fondu

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 171 161 0 167 128 121 582 118 582 80 966 37 616 3 000 1 000 1 000 42 021

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 988 30 521 10 987 513 28 041 12 947 1 033 1 155 55 1 100 285 85 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30

0

30 693 693 4 395

0 0 0 0

Výdaje celkem 2015 171 161

Poznámka k SR

167 128 121 582 118 582 80 966 37 616 3 000 1 000 1 000 dohody 42 021 40 988 30 521 10 987 513 28 041 12 947 1 033 1 155 55 ISO 1 100 vzdělávání 285 85 200 30 30 věcné dary 693 693 4 395 v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č.3

45

Číslo řádku

Oddíl paragraf

Podseskupení Položka

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

513 5132 5133 5134 5136 5137 5139 515 5151 5152 5153 5154 5156 516 5161 5162 5164

Odbor vnitřních záležitostí nákup materiálu ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený nákup vody, paliv a energie studená voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné

20

6172

5166

konzultační, poradenské a právní služby

21

6172

5169

22 23 24 25 26

6172 6172 6172 6172 6172

Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 23 170 850 3 055 0 40 0 10 0 30 0 125 0 1 150 0 1 700 0 6 015 0 360 0 5 0 1 350 0 3 500 0 800 0 9 960 0 710 0 1 250 0 1 400 0

Výdaje celkem Poznámka k SR 2015 24 020 3 055 40 10 30 125 1 150 1 700 6 015 360 5 1 350 3 500 800 9 960 710 1 250 1 400 pobočka ústředna, hardware, virtuální privátní síť konzultace, studie, nepovinné informace, organizace veřejných zakázek

300

0

300

nákup ostatních služeb

5 300

0

5 300

5169 5169 517 5171 5178

nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní nákupy opravy a udržování nájemné za nájem s právem koupě

600 400 4 040 2 400 1 640

0 0 0 0 0

600 400 4 040 2 400 1 640

50

0

50

50 50 10

0 0 0

50 popl. Ochrannému svazu autorskému 50 10

27

6172

519

výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

28 29 30

6172 6172 6172

5192 536 5361

poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům nákup kolků

úklid,údržbářské a zahr.práce, zim.údrž.komun., mytí voz., outsour kopírek projekt EPC - energetické služby správa objektu Luby oprava a údržba objektů a areálu KÚKK operativní leasing vozidel


Oddíl paragraf


31 32 33 34 35 36 37

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5362 5365 611 6111 612 6121 6122

Odbor platby daní a poplatků státnímu rozpočtu platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům pořízení dlouhodobého nehmotného majetku programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení

Běžné výdaje 2015 20 20 0 0 0 0 0

Kapitálové výdaje 2015 0 0 250 250 600 300 300

Výdaje celkem Poznámka k SR 2015 20 20 250 250 servisdesk Odboru vnitřních záležitostí 600 300 300 v tis. Kč

45 46


Oddíl paragraf


Odbor

1 2 3 4 5 6

3635 3635 3635 3635

516 5166 5169 611

Odbor regionálního rozvoje Celkem bez příspěvků PO a projektů PRK nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb pořízení dlouhodobého nehmot. majetku

7

3635

6119

ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 13 300 1 900 1 600 1 900 215 0 20 0 195 0 0 1 900

Výdaje celkem Poznámka k RS 2015 15 200 3 500 215 20 posudky 195 skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internet.stránek 1 900 aktualizace zásad územního rozvoje, aktualizace územně

0

1 900

1 900 analytických podkladů, podkladové územní studie pro aktualizaci zásad územ.rozvoje

47

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3636 3636 3636 3636 3636 3636

513 5137 5139 516 5164 5169

3636 3636

517 5175

3636 3636

533 5331

nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. nákup služeb nájemné nákup ostatních služeb veletrhy správa webu pro podnikatele portál pro cyklisty propagace cyklostezky Vesnice roku studie, tlumočení, konference administrace dotačního titulu ostatní nákupy pohoštění Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční transfery přísp. a pod.organizacím neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

100 50 50 1 245 60 1 185 100 50 100 50 450 315 120 40 40 11 700 11 700 11 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 50 50 1 245 60 1 185 100 50 100 50 450 315

120

mapy, cedule materiál - plakáty, obaly a pod. nájemné veletrhy nákup služeb celkem služby veletrhy správa webu pro podnikatele portál pro cyklisty propagace cyklostesky Vesnice roku studie, tlumočení, konference KARP administrace dt. Inovační vouchery

40 40 občerstvení 11 700 11 700 11 700 APDM, KARP v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2

48

3

2221

519

4

2221

5193

5

2242

519

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2242 2212 2212 2299 2299 2299 2223 2222 2223 2249

5193 517 5171 516 5169 5169 516 5169 5169 5169

2212-2299 2212 2212 2212 2299 2299

533 5331 635 6351 533 5331

Odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK výdaje souvis. s neinvstičnámi nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje souvis. s neinvstičnámi nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary výdaje na dopravní územní obslužnost ostatní nákupy opravy a udržování nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. investiční transfery přísp. a podob.organizacím investiční transfery zřízeným přísp.org. neinv. transfery přísp. a podob. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 702 277 62 000


Poznámka

573 049

0

573 049

146 000

0

146 000

146 000

0

146 000 dopravní obslužnost autobusy + Vojenský újezd

219 000

0

219 000

219 000 205 000 205 000 2 133 133 2 000 916 400 316 200 129 228 125 928 125 928 0 0 3 300 3 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 62 000 0 0

219 000 205 000 205 000 2 133 133 2 000 916 400 316 200 191 228 125 928 125 928 62 000 62 000 3 300 3 300

dopravní obslužnost dráhy Údržba silnic Karlovarského kraje znalecké posudky zajištění výběrových řízení v autobusové dopravě vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb) odstraňování nepovolených reklam, besip spolupořadatelství dne železnice v KK

KSÚS KK - příspěvek na provoz KSÚS KK - investiční příspěvek KIDS KK - příspěvek na provoz v tis.Kč

1 2 3 4

2219 2219 2219

516 5169 5169

Provozní náklady projektů EU nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb

769 769 450 319

0 0 0 0

769 769 450 Cyklostezka Ohře 319 Cyklostezka Ohře II v tis. Kč

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č.6 Oddíl paragraf


8

1012 1012 1012 2369 2369 2369 2369

590 5901 5901 516 5164 5169 5169

Odbor životního prostředí a zemědělství ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nákup služeb nájemné nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb

9

2369

5169

10 11 12 13 14

3716 3716 3719 3719 3722

15

Číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7

Odbor

Běžné výdaje 2015

Kapitálové výdaje 2015

Výdaje celkem 2015

Poznámka

49

8 910 350 150 200 270 20 50 100

2 000 0 0 0 0 0 0 0

10 910 350 150 200 270 20 50 100


100

0

100

516 5169 516 5169 516

nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb

30 30 100 100 2 150

0 0 0 0 0

30 30 pronájem sálu, semináře ochrana ovzduší 100 100 konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší 2 150

3722

5169


2 000

0

2 000

16 17 18 19 20 21 22 23

3722 3722 3723 3723 3723 3725 3725 3742

5164 5169 590 5901 5901 590 5901 516

nájemné nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nákup služeb

50 100 200 100 100 1 450 1 450 3 250

0 0 0 0 0 0 0 0

50 100 200 100 100 1 450 1 450 3 250

24

3742

5169


100

0

25

3742

5169


1 450

0

26

3742

5169


1 000

0

1 000 Koncepce ochrany přírody § 77a odst. 1 z.č. 114/92 Sb.

27 28 29 30

3742 3742 3742 3744

5169 517 5175 690

nákup ostatních služeb ostatní nákupy pohoštění ostatní kapitálové výdaje

700 10 10 0

0 0 0 2 000

700 natura 2000, management evropsky významných lokalit 10 10 organizační zabezpečení, pohoštění 2 000

regionální potravina farmářské trhy, ARNIKA nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí monitoring, rozbory vod aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací posuzování vlivů na životní prostředí, prevence závažných havárií, posudky, informace

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje (§78 z.č.185/2001 Sb.) pronájem sálu, setkání krajů odpady konzultační, porad. služby, znalecké posudky odpady Asekol - projekt zpětného odběru elektro Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro projekt EKOKOM k intenzif.sep.sběru odp.

znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a ZPF udržovací práce, management dle zpracovaných plánů péče 1 450 zvláště chráněných území.

100


Oddíl paragraf


31 32 33

3744 3792 3792

6901 516 5169

Odbor rezervy kapitálových výdajů nákup služeb nákup ostatních služeb

Běžné výdaje 2015 0 1 100 1 100

Kapitálové výdaje 2015 2 000 0 0

Výdaje celkem 2015

Poznámka

2 000 opatření z plánu povodí + protipovodňová ochrana 1 100 1 100 úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty v tis. Kč

1 2 3

2369 2369

516 5169

Provozní náklady projektů EU nákup služeb nákup ostatních služeb

150 150 150

0 0 0

150 150 150 Aktualizace digitálního povodňového plánu v tis. Kč

49 50


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu

2

Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup materiálu, služeb nákup materiálu j.n.



Výdaje celkem 2015

Poznámka

95 996

7 300

103 296

13 280

0

13 280

3 260 200

0 0

3 260 200 Kulturní kalendář Karlovarského kraje

2450

0

2 450 pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína

3 4

3316 - 3319

3316

513-517 5139

5

3319

5169

nákup služeb

6 7 8 9 10

3319 3319 3319 3319 3319

5041 5169 5175 5169 549

poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nákup ostatních služeb občerstvení nákup služeb ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 60 10 500 20

0 0 0 0 0

11

3319

5494

neinv. transfery obyv. nemající charakter daru

20

0

12 13 14 15

3322 3322 3322 3322

516 5169 5169 517

nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní nákupy

850 800 50 1 000

0 0 0 0

850 800 Vyplývá z PRKK a role kraje v aktivitách UNESCO 50 Odborné posudky pro výkon státní správy 1 000

16

3322

5171

opravy a udržování

1000

0

1 000 oprava - Císařské lázně(spolufin.- dotace MK)

17

2143

513

nákup materiálu

1 900

0

1 900

18

2143

5136

knihy, učební pomůcky a tisk

450

0

450 Propagační publikace - Živý kraj - příprava nových materiálů

19 20

2143 2143

5139 5169

nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n.

200 750

0 0

200 propagační předměty - Živý kraj 750 vytvoření propagačního CD/DVD - Živý kraj

21

2143

5139

nákup materiálu j.n.

500

0

500 propagační materiály, tisky, překlady v souvislosti s EXPO 2015

22 23

2143 2143

516 5164

nákup služeb nájemné

6 150 300

0 0

6 150 300 Nájem prostor na veletrzích cest.ruchu

24

2143

5169

nákup služeb

1000

0

1 000

25

2143

5169


600

0

26

2143

5166

konzultační,poradenské a právní služby

50

0

Projekt Děti, mládež a kultura + zajištění ceny pro vítěze Dvořáka + Krajské divadlo dětí

40 60 10 500 20

autorské poplatky EHD = Dny evropského kulturního dědictví EHD = Dny evropského kulturního dědictví Výročí 700. let Karla IV.

20 Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších

51

EXPO 2015 - zajištění prezentace a všech ostatních náležitostí spojených s účastí činnosti v rámci propagace turistické destinace "Živý kraj" 600 (včetně podpory 200 tis. Film Friendly Location) 50 Tlumočení, auditorské služby, zpracování studií


Oddíl paragraf


27 28 29 30 31

2143

5169

Odbor nákup ostatních služeb z toho: prezentace Karlovarského kraje veletrhy Karlovarského kraje zpracování grafiky členské poplatky, účast na prezentacích zajištění inzerátů, reklam v médiích

32



Výdaje celkem 2015

Poznámka

4 200 1500 850 100 250

0 0 0 0 0

4 200 1 500 850 100 250

1500

0

1 500 Inzerce a on-line markteting - tuzemská a zahraniční média

Zajištění prezentací, press a fam tripů, konference CR Zajištění veletrhů KK Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod. Evropská kulturní cesta (E.H.T.T.A.)

33

2143

517

ostatní nákupy

100

0

100

34

2143

5175

pohoštění

100

0

100 návštěvníky prezentací veletrhů cestovního ruchu, pohoštění v

Pohoštění delegací při propagačních akcích, pohoštění pro rámci kulturních programů

51 52

35 36 37 38 39 40 41 42 43

3314 3314 3314 3315 3315

533 5331 5331 533 5331

3314-3315 3314-3315

635 6351

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery přísp. a pod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinv. transfery přísp. a pod. organizacím neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. z toho provozní náklady projektů EU inv.transfery přísp. a pod. organizacím investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

82 716 24 934 1 735 23 199 57 782 57 782 7 057 0 0

7 300 0 0 0 0 0 0 7 300 7 300

90 016 24 934 1 735 Regionální funkce knihoven 23 199 Krajská knihovna Karlovarského kraje 57 782 57 782 7 057 7 300 7 300 v tis. Kč

1

Provozní náklady projektů EU

20

0

20

2

3322

590

ostatní neinvestiční výdaje

20

0

20

3

3322

5901

nespecifikované rezervy

20

0

20 Propagace hornické krajiny krušnohoří – Montanregion v tis. Kč

pro potřeby ORF upravit, místo CD/DVD - multimediální technologie, USB


Oddíl paragraf


1 2 4339 4339 4339 4339 4339 4342 4342 4399 4399

Odbor sociálních věcí Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK nákup služeb nákup materiálu jinde nezařazený konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ( supervize,inzerce) pohoštění nákup služeb nákup ostatních služeb nákup služeb nákup ostatních služeb z toho:zákon č. 108/2006 Sb.,semináře pro soc. pracovníkykriminality,drogy,projekty PO a obcí prevence u NNO v oblasti prevence kriminality vzdělávání zdravotních sester PO, odměny pro ext. pracovníky k dotacím předfinancování projektu

53

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4311-4399

533

standardy kvality nákup ostatních služeb konzultační, poradenské a právní služby ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvk. a podobným organizacím

23

4311-4399

5331

neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím

24 25

4311-4399 4311-4399

635 6351

investiční transfery příspěvkovým a pod. org. investiční transfery zřízeným příspěv.organizacím

4399 4399 4399 4399

513-517 5139 5166 5169 5175 516 5169 516 5169

Odbor

5169 5166 590 5901

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 26 443 10 000


3 210

0

3 210

700 30 400 240 30

0 0 0 0 0

700 30 400 240 30

120

0

120

120 1 190 1 040 60 460 220 300 0 100 50 1 200 1 200 23 233 23 233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0

120 1 190 1 040 60 460 220 300 0 100 50 1 200 1 200 33 233 23 233

23 233

0

23 233

0 0

10 000 10 000

10 000 10 000

Poznámka

zákon č. 359/1999 Sb,letáky kampaň k novele zák. zákon č.359/1999 Sb., příprava pěstounů NRP zákon č. 359/1999 Sb.,setk. pěst., Standard č. 6 zákon č. 359/1999 Sb.,setkání pěstounů setk. národ. menšin, semináře pro obce- cizinci viz níže Metodika MPSV č.1/2012 o činnosti obcí a KÚ semináře, krajská konference, aktivity dle koncepce KK-pracovní skupiny,příspěveky v oblasti prevence kriminality zákon č. 108/2006 Sb. projekty z OPLZZ (předfinancování provozních záloh) Metodika MPSV č.1/2012 o činnosti obcí a KÚ tlumočnická služba konzultace k tvorbě projektů EU , které píše odbor rezerva § 93 zákona 108/2006 Sb.

v tis Kč

1 2

4399

590

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje

3

4399

5901


17 642 17 642

0 0

210

0

17 642 17 642 210 Individuální projekt Karlovarského kraje poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Individuální projekt Karlovarského kraje podpora sítě služeb sociální

4

4399

5901


9 708

0

9 708 prevence v Karlovarském kraji

5

4399

5901


7 724

0

7 724 Karlovarském kraji

Individuální projekt Karlovarského kraje Služby sociální prevence v v tis Kč


Oddíl paragraf

Podseskupení položka

Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 178 034 10 000 20 215 0 19 963 0

Výdaje celkem 2015 188 034 20 215 19 963

54

1 2 3

3599

590

Odbor zdravotnictví Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a PRK výdaje ostatní neinvestiční

4

3599

5901


17 963

0

17 963

5

3599

5169


2 000

0

2 000

6

3724

516

nákup služeb

252

0

252

7

3724

5169


238

0

238

8

3599

5175

pohoštění

14

0

14

3522-3533 3522-3533

533 5331

3533 3533

635 6351

157 819 157 819 157 819 3 000 0 0

10 000 0 0 0 10 000 10 000

167 819 157 819 157 819 3 000 10 000 10 000

9 10 11 12 13 14

Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. neinv.příspěvky zřízeným příspěv. org. z toho provozní náklady projektů EU investiční transfery příspěvkovým a pod. org. investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.

Poznámka

smluvně zakotveno -činnosti nehrazené zdravotní pojišťovnou (LSPP, registry..) systém ohledání zemřelých -nově smluvně zakotveno mezi krajem a ZZS, smlouva schválena RKK 23.4.2012

právní služby v souladu s 372/2011 Sb.o znaleckých komisích,znalecké posudky-řešení stížností a odvolání občerstvení -výběrová řízení (zdravot.pojišťovny), znalecké komise

v tis. Kč

1 2

3599

590

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje

1 000 1 000

0 0

1 000 1 000

3

3599

5901


1 000

0

1 000

Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor

Běžné Kapitálové výdaje výdaje 2015 2015 2 419 420 33 762

Výdaje celkem 2015 2 453 182

2 220 420

0

2 220 420

2 200 000 2 200 000 1 850

0 0 0

2 200 000 2 200 000 Přímé výdaje regionálního školství 1 850

Poznámka

3 4 5

3113 3113 3123

590 5901 590

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem bez příspěvků příspěvkovým organizacím a projektů PRK ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje

6

3123

5901


1 850

0

1 850 Posílení přímých výdajů ve školství (př. odměny ředitelům PO)

7 8 9

3299 3299

590 5901

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy z toho:

8 230 8 230

0 0

8 230 8 230 Realizace dlouhodobého záměru

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje

3 320

0

3 320

11 12 13


1 200 650 100

0 0 0

1 200 stipendia VŠ 650 stipendia SŠ 100 hodnocení ředitelů PO

14


900

0

1 2

10

z toho: financování studia učitelů základních a středních škol, VŠ, EVVO koordinátor (100 tis.)

55

nákup přijímacích testů na zajištění přijímacího řízení na

900 středních školách zřizovaných Karlovarským krajem, VEKTOR, KLIKA podpora vzdělávání pedagogických pracovníků (prevence, 200 inkluze,DD)

15


200

0

16


450

0

450 primární prevence

17


200

0

200

18 19

příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje nákup ostatních služeb, pohoštění

300 50

0 0

300 školní soutěže - krajské, obecní 50 nákup ostatních služeb, pohoštění

20

nákup ostatních služeb, pohoštění

60

0

21


400

0

22


400

0

nákup služeb nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb

4 250 950 1 480

0 0 0

23 24 25

3419-3299

3419 3419

516 5169 5169

podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných žáků, stáže v ZČU, dějepisná soutěž

60 oceňování nejlepších škol-reprezentantů ve škol. soutěžích zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy z KK v rámci EVVO (200 tis.), Balák (200 tis.) udržitelnost individuálních projektů KK, inovace škols. portálu, 400 ISO, Vzdělávací střediska

400

4 250 950 Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015 1 480 Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2015

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č.10 Běžné výdaje 2015


Výdaje celkem 2015

Číslo řádku

Oddíl paragraf


26

3299

5169


320

0

320

27

3299

5169


1 500

0

1 500

6 090 3 000 2 090 1 000 199 000

0 0 0 0 33 762

199 000

0

199 000

199 000

0

199 000

4 769 0

0 33 762

4 769 33 762

0

33 762

33 762

Odbor

28

3122-4322

29 30 31 32

3122 3122 3122

590 5901 5901 5901

33

3114 - 4322

533

34

3114 - 4322

5331

36

3114 - 4322

635

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy Příspěvky příspěvkovým organizacím neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z toho provozní náklady projektů EU investiční transfery příspěvkovým organizacím

37

3114 - 4322

6351

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

35

Poznámka vyhlášení nejlepšího sportovce roku (200 tis.), zvýšení společenské prestiže učitelů (120 tis. Den učitelů) podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

6 090 3 000 Zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty 2 090 úhrada lékařských prohlídek žáků SŠ 1 000 stravování 232 762

55 56

v tis. Kč

1 2 3

3299 3299

590 5901

Provozní náklady projektů EU ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

1 400 1 400 400

0 0 0

1 400 1 400 400 Inovace školského portálu

4

3299

5901


1 000

0

1 000 Karlovarském kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5

6172 6172 6172 6172

516 - 517 5166 612 6121

6

6172

6121

7

6172

8 9

Odbor Odbor investic a grantových schémat nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby pořízení dlouhodobého hmotného majetku budovy, haly a stavby



Výdaje celkem 2015

Poznámka

2 000 2 000 2 000 0 0

60 000 0 0 60 000 10 000

62 000 2 000 2 000 externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy 60 000 10 000 KKN a.s., nemocnice KV

budovy, haly a stavby

0

26 000

26 000

Nemocnice Sokolov - stavební úpravy 4.NP pavilonu E odd.gynekologicko-porodnické*

6121


0

22 000

22 000

Nemocnice Sokolov - stavební úpravy 3.NP pavilonu D odd.dlouhodobě nemocných*

6172

6121


0

2 000

2 000

Nemocnice Sokolov - stavební úpravy 3.NP pavilonu E odd.gynekologicko-porodnické - výměna výtahu*

6172

6121


0

0

0 Nemocnice Cheb **

57

v tis. Kč

* výše rozpočtovaných prostředků v ř.č.6,7 a 8 je limitní, úhrada bude provedena maximálně do výše cen, které vyjdou z výběrových řízení ** pro stavební akce Nemocnice Cheb je počítáno s finančními prostředky ve výši cca 49 mil. Kč - z vázaných prostředků 2013 nevyčerpaných v 2014 - budou převedeny do 2015


Oddíl paragraf


1

Odbor Odbor bezpečnosti a krizového řízení



1 950

0

Výdaje celkem 2015

Poznámka

1 950

2

5272

516

ostatní nákupy

800

0

800 krizové plánování, řízení rizik

3

5272

5169


800

0

800

4

5599

513-516

nákup materiálu, služeb

250

0

5

5599

5139

nákup materiálu j.n.

100

0

6

5599

5169


150

0

150 služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému

7

6172

513-516

nákup materiálu , služeb

900

0

900 oblast bezpečnosti

8

6172

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

500

0

500

9 10

6172 6172

5169 5171

nákup ostatních služeb opravy a udržování

200 200

0 0

200 servis a revize systémů 200 opravy a udržování

zpracování analýzy a řízení rizik na území kraje, aplikace požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti 250 služby a materiál pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Integrovaný záchranný systém - cvičení materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného 100 systému

obnova nadstavbového systému pro dohled a ovládání systémů EZS, EPS a CCTV

58

v tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

513 5137 5139 516 5162 5168 517 5171 5172 611 6111 612 6125

Odbor Odbor projektového řízení a informatiky nákup materiálu drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený nákup služeb služby telekomunikací zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn. ostatní nákupy opravy a udržování programové vybavení pořízení dlouhodobého nehmot.majetku programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku výpočetní technika



14 695 1 600 1 100 500 12 745 396 12 349 350 250 100 0 0 0 0

9 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 5 130 5 130

Výdaje celkem 2015 23 825 1 600 1 100 500 12 745 396 12 349 350 250 100 4 000 4 000 5 130 5 130

Poznámka

kancelářská technika, obnova PC tonery, spotřební materiál internet update,servis, Athena,ASPI, GINIS, Agendy PO, Flux

programové vybavení do 60.tis. oper. systémy, moduly, dovyb. výpočetní techniky servery, výpočetní technika

59

v tis.Kč

1 2 3

6172 6172

516 5168

Provozní náklady projektů EU nákup služeb zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

11 629 11 629 11 582

0 0 0

4

6172

5168

zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

2

0

5

6172

5168

zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. techn.

45

0

11 629 11 629 11 582 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality,

2 efektivity a trnsparentnosti v Karlovarském kraji 45 Personální audit KÚ KK

v tis. Kč


Oddíl paragraf


Odbor

1 2 3

6172 6172

516 5164

Odbor správa majetku nákup služeb nájemné

4

6172

5179

služby - energie

5 6 7 8 9 10 11 12

6172 6172 6172 6172 6320 6172 6172 6172

5166

konzultační, poradenské a právní služby

5169 5362 516 5163 613 6121 6130

nákup ostatních služeb platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nákup služeb služby peněžních ústavů pořízení hmotného investičního majetku budovy, haly a stavby pozemky



Výdaje celkem 2015

3 000 770 90

1 600 0 0

60

0

60

20 250 350 2 230 2 230 0 0 0

0 0 0 0 0 1 600 1 100 500

20 250 350 2 230 2 230 1 600 1 100 500

Poznámka ke SR

4 600 770 90 nájemné paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS pro odbor kontroly znalecké posudky znalecké posudky, geometrické plány, služebnosti apod. majetkové daně (zejm. daň z nemovitosti, daň z nabytí) pojištění (sedadla, majetkové, odpovědnosti atd.) 2.splátka - budova Aeroklubu výkup pozemků Cyklostezka II. etapa

v tis.Kč

, 60 13 14 15 16 17

6 172 6172 6172 6172

516 5164 5164 5164

Provozní náklady projektů EU nákup služeb nájemné nájemné nájemné

18

6172

5164

nájemné

1 290 1 290 900 300 65

0 0 0 0 0

25

0

1 290 1 290 900 cyklostezka Ohře - nájemné, pojištění 300 cyklostezka Ohře II - nájemné 65 Vědeckotechnický park - nájemné pozemku Dopravní terminály Cheb a M. Lázně - nájem pozemků a

25 propagačních cedulí


61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Oddíl paragraf


6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6310 6310

513 5138 516 5166 5167 5169 5169 590 5901

3519 3519 6310 6310 6310 6310 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

516 5169 514 5142 516 5163 517 5173 5175 590 5901 5901 5901 690 6901

Odbor Odbor ekonomický nákup materiálu nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje z toho :úroky dlouhodobého úvěru 500mil. Kč úroky dlouhodobého úvěru 1.300 mil. Kč úroky úvěru ÚZZS 75 mil. Kč nákup služeb nákup ostatních služeb úroky a ostatní finanční výdaje realizované kurzové ztráty nákup služeb služby peněžních ústavů ostatní nákupy cestovné tuzemské i zahraniční občerstvení ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje ostatní kapitálové výdaje ostatní kapitálové výdaje j.n.

Běžné výdaje 2015 32 875 20 20 4 200 1 400 500 1 300 1 000 3 180 3 180 1 200 1 600 380 160 160 100 100 500 500 3 320 3 300 20 21 395 13 895 2 500 5 000 0 0

Kapitálové výdaje 2015 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000

Výdaje celkem 2015 37 875 20 20 4 200 1 400 500 1 300 1 000 3 180 3 180 1 200 1 600 380 160 160 100 100 500 500 3 320 3 300 20 21 395 13 895 2 500 5 000 5 000 5 000

Poznámka k SR

nákup pokutových bloků

audity posudky úroky úvěru

preventivní péče realizované kurzové ztráty bankovní poplatky

rezerva EO - neinvestiční zajištění přípravy na kriz.situace - §25 z.č.240/2000 Sb. rezerva na příp.dofinancování sociálních služeb rezerva EO - investiční tis. Kč


Oddíl paragraf


1 2 3 4

6172 6172 6172

516 5166 5192

Odbor



Výdaje celkem 2015

Poznámka k SR

Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad

300

0

300

nákup služeb konzultační, poradenské a právní služby poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

300 50 250

0 0 0

300 50 vedení správních řízení 250 náklady řízení, soudní poplatky ve správ.soudnictví v tis. Kč

62


Oddíl paragraf


1 2 3 4

6172 6172 6172

516 5192 5166

Odbor Odbor legislativní a právní nákup služeb poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady konzultační, poradenské a právní služby

Běžné výdaje 2015 7 665 7 665 200 7 465

Kapitálové výdaje 2015 0 0 0 0

Výdaje celkem 2015

Poznámka k SR

7 665 7 665 soudní spory a právní zastup.kraje 200 náklady řízení,soudní poplatky ve správ. soudnictví 7 465 v tis. Kč

63


Oddíl paragraf


1

Odbor

3 4 5 6 7 8 9 10 11

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

522 5229 521 5213 5213 5213 5213

3635

634

Příspěvky cizím subjektům Zastupitelstvo Karlovarského kraje neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. neinv.transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. Odbor regionálního rozvoje inv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně

12

3635

6341

investiční transfery obcím

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

532 5321 5321 5321 521 5213 5213 522 5222 532 5325 634 6345

2229 2221 2291 2291

521 5213 553 5532

neinv.transfery veřej.rozpočtům územní úrovně neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím neinvestiční transfery občanským sdružením neinvestiční transfery veřej.rozp. úz. úrovně neinvestiční transfery regionálním radám investiční transfery veřej.rozp. územní úrovně investiční transfery regionálním radám Odbor dopravy a silničního hospodářství neinv. transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. ostatní neinvestiční transfery do zahraničí ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Odbor životního prostředí a zemědělství

32

1031

590

2



101 458 2 400 900 900 1 500 900 400 100 100 24 376 0

19 637 0 0 0 0 0 0 0 0 10 037 2 600

0

2 600

20 550 650 16 100 3 800 2 030 150 1 880 445 445 1 351 1 351 0 0 352 200 200 152 152 12 145 9 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 437 7 437 0 0 0 0 0 6 800 0

Výdaje celkem 2015 121 095 2 400 900 900 1 500 900 400 100 100 34 413 2 600

Poznámka

Asociace krajů příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje 1/2 marathon Karlovy Vary, 1/4 marathon Sokolov Letecký den Cheb

2 600 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí, posudky NATURA 2000 a SEA, staveb.zák.č. 183/2006 Sb. pro ÚPD obcí

64

ostatní neinvestiční výdaje

20 550 650 16 100 3 800 2 030 150 1 880 445 445 1 351 1 351 7 437 7 437 352 200 200 152 152 18 945 9 000

údržba a znač. lyž.tras Program obnovy venkova příspěvek na cyklistickou infrastrukturu půjčovny jízdních kol ČD Inovační vouchery KČT Praha znač.cyklotras 300, NIPI 95, Vodácká Ohře 50 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

cyklobusy - usnesení č.ZK 44/04/04 EgroNet - smlouva ev. č. 238/2004 z 1.1.04 přísp.na hospodaření v lesích


64 65

Číslo řádku

Oddíl paragraf


33 34

1031 1039

5901 522

nespecifikované rezervy neinv. transfery nezisk. a podobným org.

35

1039

5222

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1039 2369 2369 3429 3429 3429 3744 3744 3749 3749 3792 3792

5222 690 6901 549 5493 5222 690 6901 590 5901 590 5901

Odbor


Výdaje celkem 2015

Poznámka

9 000 115

0 0

neinvestiční transfery spolkům

15

0


100 0 0 1 730 1 400 330 0 0 700 700 600 600

0 5 800 5 800 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0

100 5 800 5 800 1 730 1 400 330 1 000 1 000 700 700 600 600

27 760

0

27 760

1 856 996 860 6 965 4 000 250 115 290 200 70 40 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 856 996 860 6 965 4 000 250 115 290 200 70 40 150

1 850

0

1 850 Císařské lázně z.s.p.o. (1.300) + správa nemovitosti (550)

200 200

0 0

ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám neinvestiční transfery spolkům ostatní kapitálové výdaje rezervy kapitálových výdajů ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3314 3314 3314 3311 - 3319 3313 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3317

532 5321 5321 522 5229 5222 5222 5222 5221 5222 5222 5222

ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinv. transfery nezisk. a podobným org. ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům neinvestiční transfery spolkům

61

3319

5229

ostat. neinv. transfery nezisk. apod. organizacím

62 63

3313 3313

521 5213

neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.

48


neinvestiční transfery podnik. subjektům

9 000 Podpora hosp. v lesích 115 platby komisím na hodn.trofejí 15 platby á 5 tis.Kč - mysl.spolky (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) realizace opatření - myslivost ( pach.ohradníky ) příspěvky DVEA drobné vodohospodářské akce příspěvky pro zájmová sdružení podpora včelařům příspěvky pro spolky ( uzavř. sml. o spolupráci) protipovodňová opatření protipovodňová ochrana příspěvky na úseku ochrany životního prostředí příspěvky pro spolky příspěvky na úseku environmentální výchovy ekol.výchova,vzděl.,osvěta-příspěvky KK

Regionální funkce knihoven Sokolov Regionální funkce knihoven Cheb Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury Mezinárodní filmový festival Chopinův festival Mariánské Lázně Jazzfest Karlovy Vary Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka Karlovarský folklórní festival Mariánský podzim Chebské dvorky

200 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury 200 Tourfilm Karlovy Vary

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok 2015 Příloha č.18 Běžné výdaje 2015


Výdaje celkem 2015

64 66

Číslo řádku

Oddíl paragraf


64

3311 - 3313

532

neinv. transfery veřej.rozpočtům územní úrovně

2 923

0

2 923 Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje obl. kultury

65

3311

5321

neinvestiční transfery obcím

2 400

0

2 400 podpora regionálních profesionálních scén (divadel a orchestrů)

66 67 68 69 70 71 72 73

3313 3311 3311 3319 3319 3322 3322 3322

5321 5321 5321 590 5901 590 5901 5901

neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím neinvestiční transfery obcím ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy

130 300 93 2 500 2 500 8 100 7 000 350

0 0 0 0 0 0 0 0

130 300 93 2 500 2 500 8 100 7 000 350

74

3322

5901


750

0

750

75 76 77 78

2143 2143 2143 2143

521 - 590 5221 5221 5221

ostatní neinvestiční výdaje neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinv. transfery obecně prospěšným spol. neinv. transfery obecně prospěšným spol.

5 216 3 016 50 150

0 0 0 0

5 216 3 016 50 150

79

2143

5532

ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

250

0

250

80 81

2143 2143

5222 5901

4399 4399

522 5229

3599 3599

590 5901

3419 3419 3419 3419 3419 3419

521 5213 5213 5901 5901 522

neinvestiční transfery spolkům nespecifikované rezervy Odbor sociálních věcí neinv. transfery nezis. a podob.org. ostat.neinvest.transfery nezisk. a pod.org. Odbor zdravotnictví ostatní neinvestiční výdaje ostatní neinvestiční výdaje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv.transfery podnikatelským subjektům neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob. nespecifikované rezervy nespecifikované rezervy neinv. transfery nezisk. a podobným org.

150 1 600 13 500 13 500 13 500 900 900 900 17 345 6 050 4 000 1 000 300 750 10 695

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 1 600 13 500 13 500 13 500 900 900 900 17 345 6 050 4 000 1 000 300 750 10 695

82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Odbor

Poznámka

DFF Ostrov Loketské léto Valdštejnské slavnosti Příspěvky v oblasti kultury Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje Příspěvky na obnovu památek a pam.hodnotných objektů Příspěvky na základě rozhodnutí orgánů kraje Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - činnost při aktivitách UNESCO Příspěvky v oblasti cest.ruchu Destinační agentura KK o.p.s. CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau) Balneologický institut K.Vary o.p.s. Přeshraniční podpora CR (Burgenstrasse, Marienstrasse atd.) a navazující projekty Klub čes.turistů z.s. (značení tur. a cyklotras) Příspěvky na zákl.rozhodnutí orgánů kraje

příspěvky NNO, drogy, soc.prevence, programy

příspěvky pro organizace v oblasti zdravotnictví

Podpora mládež.hokeje HC ENERGIE Karlovy vary s.r.o. Podpora mládežnické kopané FC BANÍK Sokolov a.s. triatlon pro děti - Česká triatlonová asociace podpora mládež.volejbalu VK Karlovarsko z.s.


64 67

Číslo řádku

Oddíl paragraf


95

3419

5222

neinv.transfery spolkům

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

3419 3299 3299 3419 3419,3429

5222 531 5311 590 5901

5512 5512 5512 5512 5563

532 5321 634 6341 522

neinv.transfery spolkům neinv.transfery veřej.rozpočtům ústř.úrovně neinv.transfery státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje nespecifikované rezervy Odbor bezpečnosti a krizového řízení neinv.transfery veřej. rozp.územní úrovně neinvestičnít ransfery obcím neinv.transfery veřej. rozp.územní úrovně investiční transfery obcím neinv. dotace nezisk. a podobným org.

107

5563

5222

108

5563

109 110 111

5563 5563 5563

Odbor



Výdaje celkem 2015

Poznámka Podpora mládežnického sportu, sportovní akce a činnost sportovních klubů

10 495

0

10 495

200 200 200 400 400 2 680 1 000 1 000 0 0 730

0 0 0 0 0 2 800 0 0 1 000 1 000 0

200 200 200 400 400 5 480 1 000 1 000 1 000 1 000 730


730

0

730

531

neinv.transfery veřej. rozp. ústřední úrovně

950

0

950

5311 633 6331

neinv.transfery státnímu rozpočtu inv.transfery veřej. rozpočtům ústřední úrovně inves.transfery státnímu rozpočtu

950 0

0 1 800

950 příspěvek kraje HZS KK 1 800

0

1 800

1 800 příspěvek kraje HZS KK

Příprava olympiády, kvalifikace, trenéři, materiál projekt Ajax Volnočasové aktivity dětí a mládeže

přísp.zřiz.JSDH obcí obnova požární techniky (cisterna) neinv.příspěvek - podpora portálu Záchranného kruhu (530) + podpora SHČMS - KSH (200)

v tis. Kč


číslo proj.

odbor

Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb Centrum odb. a prakt. vzdělávání ISŠ Cheb - neuznatelné Modernizace strojů a zařízení školních dílen ISŠ Cheb Modernizace strojů a zařízení školních dílen ISŠ Cheb - neuznatelné CTV SPŠ Ostrov - neuznatelné hrazeno z rozpočtu KK CTV SPŠ Ostrov - neuznatelné CTV SPŠ Ostrov

116 116 124 124 8 8 8

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - neuznatelné hrazeno z rozpočtu KK Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - neuznatelné Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko Společné ošetřovatelské procesy CŘ - Bavorsko - neuznatelné Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz Německo-české jazykové a komunikační centrum Gymnázium Cheb a Oelsnitz neuznatelné Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V. - neuznatelné Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště SŠŽ Sokolov

8 11 11 43 43 44

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

0,327 16,477 340,901 7,848

44 144 144 42F

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

0,846

42G 47 47

OŠMT OŠMT OŠMT

0,400 9,133 0,508

vyřazen ukončeno ukončeno

29D

OŠMT

6,235

ukončeno

29D 94B 127A 127 92

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT

126 129 129 49 95 98 93 96 90 91 94A 97 140 151 142 37 118 38 39 31A 31B 109A 2A 2A 2A

OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT OŠMT ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

projekty PRK (mil. Kč)

Moderní střední školy - moderní sportovní areály - sportoviště Gymnázium Ostrov Solární škola při ISŠTE Sokolov Solární škola při ISŠTE Sokolov - neuznatelné Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace v sasko-české oblasti AKONA ISŠ Cheb - neuznatelné ISŠ Cheb zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119 Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K. Vary Zachování vzpomínek pro budoucnost sasko-český hudebně nástrojařský region ISŠ Cheb Kulinářské zážitky_Krušnohorská kuchařka SOŠ Nejdek Svátky a zvyky v Krušných horách G-Ostrov neuznatelné Svátky a zvyky v Krušných horách G-Ostrov DD Horní Slavkov DD Cheb Gymnázium Ostrov pavilonový areál Gymnázium Cheb pavilonový areál SŠŽ Sokolov 1-2 budovy SŠŽ Sokolov 2-1 budova Zateplení ISŠ Cheb - Obrněné brigády ISŠTE Sokolov budova tělocvičny Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KK Rekonstrukce houslařské školy - Centrum dřevozpracujících oborů ISŠ Cheb Poznáváme naše sousedy OA a VOŠ cestovního ruchu KV TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko Politika životního prostředí na Islandu TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko Island - inovační přístupy ve veř. Správě Vodácká Ohře - Povodí Ohře Vodácká Ohře - Město Kynšperk Přenos zkušeností mezi švýcarskými regiony a KK Cyklostezka Ohře Cyklostezka Ohře - neuznatelné Cyklostezka Ohře - neuznatelné nájmy

vydáno do 2013

výdaje 2014

32,596 0,500

5,341 40,000 0,012

0,537 31,982 401,030

43,040

2,500 29,022

1,740 8,249

7,500 1,167 0,300 19,228

49,942 0,027

0,744 5,200 6,617

2,478 1,301 0,039 0,184 0,300 0,370 6,286 0,793 11,534 4,103 8,609 5,047 24,140 0,424 0,111 2,509 0,675 2,211 0,950 2,000 0,500 128,767 1,910 2,195

0,557 0,409

výdaje 2015

stav projektu ukončeno ukončeno realizace realizace ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno realizace realizace ukončeno

ukončeno ukončeno realizace vyřazen ukončeno realizace ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen vyřazen ukončeno vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno realizace 29,826 příprava realizace 0,184 realizace ukončeno realizace ukončeno ukončeno neuspěl vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno

Příloha č.19


číslo proj.

odbor

vydáno do 2013

2B 2C 2C 2C 30A 30I 30G 32A 32A 32B 32C 32D 26B 29B 29A 72

ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

1,902 19,672 1,873 0,477 0,230 0,020 2,117 6,447 0,021 0,464 5,620 4,909 0,575 0,507 10,689 0,567

výdaje 2014

výdaje 2015

stav projektu

Cyklostezka Ohře úsek státní hranice se SRN, Cheb Cyklostezka Ohře II. Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné nájmy Rozvoj konkurenceschopnosti ESPON Vliv vysídlení obyvatelstva na kult. hist. vývoj Informačně-vzdělávací středisko CROSS-DATA CROSS-DATA - neuznatelné Zpracování části ÚAP KK CLARA II. ČR-Sasko CLARA II. ČR-Bavorsko Partnerství pro budoucnost 3 - DSO Vědecko technický park - podprojekt Brave Vědecko technický park eGovernment v obcích Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Českobavorském pohraničí Budoucnost uprostřed Evropy - možnost preshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí Regionální multifunkční centrum IZS Vzdělávání pro konkurenceschopnost KK Vzdělávání pro konkurenceschopnost KK - neuznatelné Cyklostezka Ohře III Regionální ZOO

ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen vyřazen vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen vyřazen ukončeno

132

ORR

0,499

ukončeno

133 25A 109B 109B 2D 138

ORR ORR ORR ORR ORR ORR

0,433 0,164

ukončeno vyřazen realizace realizace vyřazen vyřazen

KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN

145

OZ

50,000

KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN - neuznatelné Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. - neuznatelné Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. - neuznatelné hrazeno krajem Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV neuznatelné Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s. Snížení energetické náročnosti areálu KDD 0-3 Zateplení budovy č.50 a č.4 v nem. KV Zateplení budovy B a E v nem. Sokolov Zateplení budovy C v nem. Cheb Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK - neuznatelné Zvýšení akceschopnosti ZZS KK Lineární urychlovač pro nem. v Chebu - stavba "bunkru" Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech-neuznatelné Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech Krajské Služby egovernmentu Krajské Služby egovernmentu - neuznatelné Nákladové účetnictví Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - neuznatelné hrazeno z rozpočtu KK Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - neuznatelné Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. v KK, II. etapa Vytvoření kapacitního silničního spojení KV - Schwarzenberg;Aš - Adorf, Bad Elster; Lipová-Neualnreuth II. a III. etapa Karlovarská karta Dopravní terminály Cheb

145 13A 13A 13A 162

OZ OZ OZ OZ OZ

2,500 109,622 10,627 1,607

realizace ukončeno ukončeno ukončeno 40,000 příprava

104 104 141 86

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

1,326 59,054

ukončeno ukončeno realizace ukončeno vyřazen vyřazen vyřazen

105

OZ

28,907

3,566

ukončeno

105 161 164 147 147 143 143 34 75 75 75 9;10

OZ OZ OIGS OIGS OIGS OIPR OIPR OIPR OIPR OIPR OIPR ODSH

9,043

0,868

0,663 25,370 140,174 0,590 3,954 3,380

0,400

0,595

0,385

ukončeno příprava příprava příprava příprava vyřazen vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno realizace

27;28;50 ODSH 4 ODSH 3A ODSH

2,171 2,597 109,122

0,325

0,205

10,771 0,371 0,197

0,833

1,090 0,100 0,071 67,944

realizace

15,125 1,643 0,454 0,486 0,108

0,869 3,648 2,823

80,000 35,131 18,700 118,577

realizace vyřazen ukončeno

Příloha č.19


číslo proj.

Dopravní terminály Cheb - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov - neuznatelné Dopravní terminály Sokolov Zavedení ekol. veř. dopravy v KK Letiště 3 etapa II. část Dopravní terminály Mariánské Lázně Dopravní terminály Mariánské Lázně - neuznatelné DPS Lázně Kynžvart zateplení obvodového pláště a výměna části oken budovy DPS v Hranicích zateplení obvodového pláště, stropů, výměna vstupních dveří Rekonstrukce objektu Neumanova ulice Aš - neuznatelné Investiční podpora procesu transformace DOZP Pata Hazlov 1-3. etapa DPS Spáleniště v Chebu - zateplení obv. pláště DPS Skalka Cheb zateplení obvodového pláště, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu Výměna zkuš. v oblasti veřejné správy-přeshr. spolupráce Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality efektivity a transparentnosti v KK Personální audit KÚ KK Personální audit KÚ KK - neuznatelné SOVA - systém odb. vdělávacích aktivit KK Zhodnocení stavu syst. Řízení Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v KK Kraslice Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, II.etapa rozšíření kanalizace k.ú.Kraslice,Zelená Hora,Tisová Luby Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace Růžový vrch,Luční a Zahradní ulice Rotava Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Rekonstrukce ČOV a kanalizace Rotava Skalná Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace a intenzifikace ČOV Skalna, kanalizace Starý Rybník Nejdek Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku

3A 3B 3B 113 7 3C 3C 79 80 158

Cheb Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+ČOV Mariánské Lázně Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, ČOV Sokolov Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, intenzifikace ČOV Sokolov 1.letapa Omezení výskytu invazních rostlin v KK Omezení výskytu invazních rostlin v KK neuznatelné Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov Aktualizace digitálníáho povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov neuznatelné Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Děvín Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Ramena Ohře Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Štitarský rybník Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Údrčské kladivo Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jedlová

odbor

vydáno do 2013

výdaje 2014

výdaje 2015

stav projektu

0,686 0,714 99,178 1,116 98,003 67,245 0,297 4,164 1,054

82

ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH ODSH OSV OSV OSV OSV OSV

81 71 103 76

OSV KŘÚ KŘÚ KŘÚ

0,750 1,544 0,488 0,161

101 102 102

88

KŘÚ KŘÚ KŘÚ KŘÚ KŘÚ OŽP

7,678 5,073 0,114 0,070 0,102 8,409

ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen vyřazen ukončeno

89

OŽP

1,266

ukončeno

89

OŽP

3,359

ukončeno

89

OŽP

8,000

ukončeno

89

OŽP

8,000

ukončeno

89

OŽP

89 89

OŽP OŽP

4,000 4,000

89 115 115

OŽP OŽP OŽP

5,190 33,514 2,000

112

OŽP

2,991

ukončeno

112

OŽP

0,020

ukončeno

121B

OŽP

0,088

121A

OŽP

121C

OŽP

121J

OŽP

vyřazen

121K

OŽP

vyřazen

121L

OŽP

121M

OŽP

121N

OŽP

121D

OŽP

31,377 0,670

1,759

0,500 32,660

ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno realizace realizace 47,500 realizace realizace vyřazen

15,692

realizace ukončeno ukončeno ukončeno

5,484

realizace realizace realizace

31,999 2,500

1,144

realizace 29,487 realizace realizace

1,168

realizace vyřazen

0,198

0,045

vyřazen

0,857

0,598

realizace vyřazen

0,165

vyřazen vyřazen

Příloha č.19

projekty PRK (mil. Kč) Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jezerský vrch Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Krušné hory Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Krušnohorské plato Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš a pískovna Erika Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - OCEÁN Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky Art centrum Galerie 4 rekonstrukce špýcharu Art centrum Galerie 4 rekonstrukce špýcharu - neuznatelné Císařské lázně - neuznatelné Muzejní depozitář - neuznatelné Muzejní depozitář Prezentace kult. dědictví kraje Soubor propagačních mat. KK Prezentace KK Prezentace KK - Živého kraje Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté - neuznatelné Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově - neuznatelné Envir. vzdělávací centrum nár. geoparku Egeria Veletrhy CR KK v roce 2009 Veletrhy CR KK v roce 2009 - neuznatelné Veletrhy CR KK v roce 2010 Veletrhy CR KK v roce 2010 - neuznatelné Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion-neuznatelné Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion Vizuální prezentace KK Vizuální prezentace KK - neuznatelné Cizojazyčné verze webových stránek KK Konference cestovního ruchu a lázeňství Kloss - Knodel - Knedlík Kloss - Knodel - Knedlík - neuznatelné Českobavorský Geopark TourNET-rezervační a informační systém Krajské multimediální a informační centrum Propagace Česko-Bavorského geoparku Nová expozice muzea Karlovy Vary Retromuzeum - nová expozice a depozitáře GVU Cheb Retromuzeum - nová expozice a depozitáře GVU Cheb - neuznatelné Archaeomontan Vybudování zázemí pro vstup do štoly č.1 - Muzeum Sokolov Interaktivní galerie Becherova vila-neuznatelné Interaktivní galerie Becherova vila

číslo proj.

odbor

vydáno do 2013

výdaje 2014

výdaje 2015

121E

OŽP

121F

OŽP

vyřazen

121G

OŽP

vyřazen

121H

OŽP

0,057

vyřazen

0,065

vyřazen

121CH OŽP 121P 16 16 14B 17 17 21A 20A 22 148 1C 1C 53 53 1B 22A 22A 22B 22B 22C 22C 23A 23A 23B 24 24B 24B 1 69 107 108 159 159 123 160 6 6

OŽP OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR OKPLCR

stav projektu

vyřazen 0,047 2,000 41,076 1,919 31,245 1,054 1,079 0,072

15,000 8,661 1,210

4,012 0,801 12,425 13,000 0,300 0,258 2,962 0,456 3,195 0,024 0,073 0,289 1,329 0,085 1,239 2,090 0,114 0,488 5,955 0,271 3,000 0,700

25,500 16,800 0,500

1,044 0,500 18,500 4,731 82,929 2339,016 396,594 476,061

vyřazen realizace realizace vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno vyřazen realizace realizace realizace příprava příprava vyřazen ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno ukončeno neuspěl vyřazen vyřazen realizace příprava příprava příprava realizace příprava ukončeno ukončeno

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015

Recommend Documents