MĚSTO JABLUNKOV
Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2013 Schváleno na 33. zasedání Zastupitelstva města Jablunkov dne 24. června 2014 Identifikační údaje: Název: Město Jablunkov Sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov IČ: 00296759 Stránka 1
Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2013 Plnění rozpočtu města - rekapitulace: rozpočet schválený (tis. Kč)
Rozpočtové příjmy: 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 4. Dotace
rozpočet upravený (tis. Kč)
skutečnost (tis. Kč)
% plnění
58 802,0 10 312,1 2 172,0
64 611,8 11 649,7 2 512,0
67 329,9 11 793,8 2 953,1
104,2 101,2 117,6
71 286,1
78 773,5
82 076,8
104,2
34 783,9
41 590,5
41 411,9
99,6
106 070,0
120 364,0
123 488,7
102,6
Rozpočtové výdaje: Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem
93 604,5 3 804,5
108 482,5 3 220,5
88 281,7 2 963,3
81,4 92,0
Rozpočtové výdaje celkem
97 409,0
111 703,0
91 245,0
81,7
15 639,5 -24 300,5 0,0
15 639,5 -24 300,5 0,0
-7 749,5 -24 273,0 -221,2
99,9
-8 661,0
-8 661,0
-32 243,7
Rozpočtové příjmy celkem
Financování: 8115 8124 8901
Změna stavu krátkodobých prostředků Splátky dlouhodobých půjček Opravné položky k peněžním operacím
Financování
celkem
16 745 109,17 Kč
Počáteční stav k 1.1.2013
15 556 190,97 Kč 414 435,34 Kč 5 400,00 Kč 200,00 Kč 768 882,86 Kč
z toho: základní běžný účet projektové účty (revitalizace) sociální fond fond na úpravu zevnějšku fond rozvoje bydlení
příjmy celkem
123 488 713,76 Kč
mezisoučet
140 233 822,93 Kč
výdaje celkem
91 245 044,67 Kč
splátky úvěrů a půjček
24 272 957,88 Kč
opravné položky k peněžním operacím
221 222,51 Kč
(nemající charakter příjmů a výdajů)
konečný stav k 31. 12. 2013
24 494 597,87 Kč 23 502 561,54 Kč 184 024,62 Kč 3 853,66 Kč 19 800,00 Kč 784 358,05 Kč
z toho: základní běžný účet projektové účty (revitalizace) sociální fond fond na úpravu zevnějšku fond rozvoje bydlení Stránka 2
P Ř Í J M Y: (v tis. Kč)
1. Daňové příjmy: Daně (finanční úřad) rozpočet schválený
Název
Položka
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečná činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1351 Odvod loterií a podobných her (kromě VHP) 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně
1340 1341 1343 1344 1345 1353 1359 1361
z toho:
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
12 450,0 400,0 1 280,0 11 910,0 4 320,0 20 180,0 200,0 500,0 1 790,0 53 030,0
12 150,0 750,0 1 160,0 11 400,0 5 415,5 24 400,0 260,0 1 200,0 1 820,0 58 555,5
12 419,5 779,5 1 176,3 12 077,6 5 415,5 25 805,2 259,3 1 439,7 1 849,0 61 221,6
102,2 103,9 101,4 105,9 100,0 105,8 99,7 120,0 101,6 104,6
Poplatky Poplatek za odstraňování komunálních odpadů 2 500,0 Poplatek ze psů 84,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,0 Poplatek ze vstupného 10,0 Poplatek z ubytovací kapacity 5,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola 430,0 Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky, příjem SFŽP) 0,0 Správní poplatky 2 723,0
2 500,0 74,0 22,8 1,3 3,2 362,0 0,0 3 093,0
2 470,6 78,7 22,8 2,9 3,2 374,0 -28,0 3 184,1
98,8 106,4 100,0 223,1 100,0 103,3
odbor vnitra a živnostenský úřad odbor územního plánování a stavebního řádu odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor místního hospodářství odbor školství odbor finanční
Celkem poplatky
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
102,9
868,3 540,4 1 625,1 75,6 27,8 11,9 35,0
5 772,0
6 056,3
6 108,3
100,9
58 802,0
64 611,8
67 329,9
104,2
2. Nedaňové příjmy: 2111
Příjmy za poskytování služeb a výrobků:
1031 Pěstitelská činnost 2141 Vnitřní obchod, služby a turismus (IC) 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3313 Kina 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce JABKO 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3639 Komunální služby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4351 Pečovatelská služba 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí (průkazky, kopírování) 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků: Stránka 3
rozpočet schválený
800,0 94,0 8,0 500,0 45,0 100,0 100,0 10,0 85,0 0,0 40,0 400,0 750,0 480,0 0,0 3,0 3 415,0
rozpočet upravený
870,0 33,2 14,0 630,0 45,0 150,0 65,0 148,5 75,0 10,0 35,0 395,8 750,0 500,0 0,0 14,2 3 735,7
skutečnost
869,3 35,1 14,3 681,4 56,7 163,6 53,9 136,4 77,3 12,1 35,0 395,9 597,8 529,5 0,6 19,1 3 678,0
% plnění
99,9 105,7 102,1 108,2 126,0 109,1 82,9 91,9 103,1 121,0 100,0 100,0 79,7 105,9 134,5 98,5
2112
rozpočet schválený
Příjmy z prodeje zboží:
2141 Vnitřní obchod, služby a turismus Celkem příjmy z prodeje zboží
rozpočet upravený
skutečnost
40,0 40,0
30,8 30,8
33,1 33,1
0,0
15,3
15,3
% plnění
107,5 107,5
2119
Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
2131 3412 3632 3639 2131
Příjmy z pronájmů pozemků: Sportovní zařízení v majetku města - areál Ameryka Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmů pozemků
120,0 0,0 150,0 270,0
0,0 73,5 140,0 213,5
0,0 73,6 140,5 214,1
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí Kina Bytové hospodářství Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město) 3613 Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS) Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen ( TS, a.s. ) 5512 Požární ochrana Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3,0 1 000,0 1 350,0 500,0 1 344,0 0,0 4 197,0
9,0 1 000,0 1 350,0 500,0 1 344,0 0,6 4 203,6
9,2 1 042,6 1 310,4 378,4 1 635,8 0,9 4 377,3
104,1
92,5
106,1
108,6
102,4
2132 3313 3612
2141
Příjmy z úroků
úroky ze Sociálního fondu z toho: úroky z FRB
100,4 100,3
102,2 104,3 97,1 75,7 121,7
0,1 3,1
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 Bezpečnost, veřejný pořádek - Městská policie 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem přijaté sankční platby
80,0 700,0 780,0
80,0 750,0 830,0
86,3 763,5 849,8
107,9 101,8 102,4 100,0
2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání
0,0
644,2
644,2
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
0,0
0,0
0,5
2321
Přijaté dary
2,0
41,7
41,7
100,0
Nadace OKD poskytla městu doplatek daru ve výši 5,3 tis. Kč na projekt "Letem létem kinosvětem", který byl pořádán v roce 2012. Moravia Steel, a.s. poskytla dar ve výši 15,0 tis. Kč na instalaci TV programů pro potřebu obyvatel DPS, Třinecké železárny, a.s. poskytly dar ve výši 15,0 tis. Kč na úpravu antenních rozvodů v budově DPS a 6,4 tis. Kč na podporu sportu - projekt na "Open air bike fest". 2322
Přijaté pojistné náhrady
2324 2212 2221
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior) Sportovní zařízení v majetku obce - příspěvek 3412 Nadace OKD na projekt "Sídliště žije" 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy z finančních operací 6409 Ostatní činnosti - vratka soudních poplatků Celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329
Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření (převody depozitního účtu)
2460
Splátky půjček - FRB
2.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Stránka 4
0,0
12,5
12,5
100,0
0,0 0,0
10,2 24,6
10,0 24,6
98,0 100,0
0,0
1 036,2
1 036,2
100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 8,3 0,0 197,3 1 276,6
-0,2 8,4 1,3 197,3 1 277,6
100,0 100,1
1 500,0
527,2
528,7
100,3
15,6
12,5
12,4
10 312,1
11 649,7
11 793,8
101,2
101,2
rozpočet schválený
3. Kapitálové příjmy: 3111 3112 3113
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí - byty Příjmy z prodeje nemovitostí - rock café Bělá Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku (auto)
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
rozpočet schválený
4. Přijaté dotace 4111
600,0 652,0 920,0 0,0 2 172,0
Neinvestiční přijaté transfery ze SR
rozpočet upravený
660,0 1 852,0 0,0 0,0 2 512,0
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
679,2 102,9 2 268,9 2 268,9 0,0 5,0 2 953,1 117,6
skutečnost
% plnění
182,1
341,9
341,9
100,0
0,0 182,1
182,5 159,4
182,5 159,4
100,0 100,0
16 342,2
16 342,2
16 342,2
100,0
16 342,2
16 342,2
16 342,2
100,0
661,0
3 429,6
3 430,8
100,0
576,0
769,0
770,2
100,2
dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí
0,0
1 102,3
1 102,3
100,0
dotace na činnost odbor.lesního hospodáře dotace na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (meliorační dřeviny) z toho: dotace na provozní výdaje pečovatelské služby dotace na obnovu kulturní památky - Kašna se sochou P. Marie Immaculaty v Jablunkově dotace na projekt „Nový obzor služeb“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven dotace na projekt Izolační zelen v Jablunkově
0,0
1 140,4
1 140,4
100,0
0,0
40,8
40,8
100,0
85,0
105,0
105,0
100,0
0,0
89,0
89,0
100,0
0,0
35,0
35,0
100,0
0,0
148,1
148,1
100,0
27,0
45,1
65,6
145,5
dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 4112 Neinvest. transfery ze SR - souhrn. dotační vztah z toho: dotace na výkon státní správy 4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu dotace z úřadu práce na VPP
4119
Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně - vyúčtování pohřbů zajišťovaných městem
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
dotace na dojíždějící žáky z toho: dotace dle veřejnoprávních smluv
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, kategorie JPO II dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH dotace na projekt Mobilní průvodce Města Jablunkova (doplatek po závěr. vypořádání v r. 2014) z toho: dotace na projekt "Jablunkovský jarmark" dotace na projekt Vstupní venkovní a vnitřní schodiště do radnice ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov dotace na projekt Zvýšení standardu poskytovaných služeb JIC
0,0
259,5
259,5
100,0
0,0 0,0 0,0
202,0 57,5 606,6
202,0 57,5 606,5
100,0 100,0
100,0
0,0
209,8
209,8
100,0
0,0
178,9
178,9
100,0
0,0
24,2
24,1
99,6
0,0
81,0
81,0
100,0
0,0
53,0
53,0
100,0
0,0
59,7
59,7
100,0
4129
Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů uzemní úrovně
0,0
94,0
94,8
100,9
z toho:
příspěvek na činnost jablunkovského informačního centra
0,0
94,0
94,8
100,9
Stránka 5
rozpočet schválený
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
dotace na projekt "Prodloužení vodovodu ul. Polní", z toho: příjem dotace na základě závěrečného vyúčtování (rok 2012)
4229
Ostatní invest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - ze závěrečného vypořádání
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
571,6
571,6
571,6
100,0
571,6
571,6
571,6
100,0
17 000,0
19 900,0
19 699,0
99,0
34 783,9
41 590,5
41 411,9
99,6
106 070,0
120 364,0
123 488,7
102,6
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
projektu "revitalizace řeky Olše" (doplatek v roce 2014)
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA
FINANCOVÁNÍ: 8115
změna stavu bankovních účtů
15 639,5
15 639,5
-7 749,5
uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček -24 300,5 splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2004) -2 100,0 splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2005) -1 704,0 splátky úvěru u ČSOB, a.s., (čerpán 2010) -2 022,0 z toho: splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2011 na revitalizaci) -1 397,0 splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla) -77,5 mimořádná splátka úvěru v rámci přeúvěrování -17 000,0
-24 300,5 -2 100,0 -1 704,0 -2 022,0 -1 397,0 -77,5 -17 000,0
-24 273,0 -2 100,0 -1 704,0 -2 022,0 -1 397,0 -50,0 -17 000,0
0,0
0,0
-221,2
-8 661,0
-8 661,0
-32 243,7
8124
8901
Opravné položky k peněžním operacím
Financování celkem
Stránka 6
% plnění
99,9 100,0 100,0 100,0 64,5 100,0
VÝDAJE: (v tis. Kč) rozpočet schválený
10 21
Lesní hospodářství Služby a turismus
z toho:
členský příspěvek "Asociaci turistických a informačních center"
22 23 31
Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání
z toho:
příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438 příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 neinvestiční transfer obci D.Lomná na žáky v PMŠ a PZŠ
33
Kultura
Knihovna Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu kultury z toho: dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto" dotace souboru "Jablunkovanka" dotace J.Byrtusovi na vadání knihy Cesta k sobě
34,35
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví
příspěvek TJ Spartak Jablunkov z toho: příspěvek 1. FK Spartak Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu příspěvek PO DDM Jablunkov, ul.Dukelská
36 37 43
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení
dotace Domovu sv. Alžběty Klub důchodců z toho: účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení 52
53,55 61
Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana Státní správa , územní samospráva
z toho:
Fond na úpravu zevnějšku Sociální fond
63 64
Finanční operace Ostatní činnosti
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko členský příspěvek Regionální rada z toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko nespecifikovaná rezerva
Rozpočtové v ý d a j e c e l k e m
Stránka 7
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
500,0 790,0
1 581,2 938,5
1 480,6 924,0
93,6 98,5
4,0
4,0
4,0
100,0
6 091,0 495,0 8 916,5
8 701,9 495,0 8 965,5
7 016,9 380,1 8 921,5
80,6 76,8 99,5
3 844,5 1 729,0 1 455,0 478,0 1 410,0 0,0
3 849,5 1 689,0 1 455,0 448,0 1 410,0 114,0
3 849,5 1 689,0 1 455,0 448,0 1 410,0 70,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,4
3 091,0
3 611,0
3 474,0
96,2
1 440,0 250,0 100,0 10,0 0,0
1 475,0 250,0 100,0 10,0 2,0
1 475,0 242,0 100,0 10,0 2,0
100,0 96,8 100,0 100,0 100,0
3 624,5
3 304,6
3 293,0
99,6
95,0 500,0 250,0 305,0
95,0 500,0 242,0 305,0
95,0 500,0 239,0 305,0
100,0 100,0 98,8 100,0
11 801,5 4 505,0 1 400,0
9 777,1 4 971,1 1 420,0
8 718,2 5 013,6 1 334,8
89,2 100,9 94,0
200,0 35,0
200,0 35,0
200,0 33,7
100,0 96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
20,0
40,0
23,6
59,0
5 879,0 38 102,2
6 212,7 39 004,6
5 903,6 37 647,8
95,0 96,5
60,2 530,9
60,2 530,9
40,4 527,4
67,1 99,3
6 060,0 6 133,3
6 705,5 15 974,3
6 420,4 692,9
95,7 4,3
70,0 51,0 20,0 2,0 5 730,0
70,0 51,0 20,0 2,0 15 520,6
68,0 51,0 15,3 2,0 0,0
97,1 100,0 76,5 100,0 0,0
97 409,0
111 703,0
91 245,0
81,7
10 - Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy: 1031 Pěstební činnost Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty.
rozpočet schválený
Výdaje: 1014 1031 1036 1037 10
SR 800,0
Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem
100,0 400,0 0,0 0,0 500,0
UR 870,0
rozpočet upravený
100,0 300,0 1 140,4 40,8 1 581,2
Skutečnost
869,3
skutečnost
55,5 243,9 1 140,4 40,8 1 480,6
% plnění
99,9
% plnění
55,5 81,3 100,0 100,0 93,6
1014 Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 55,5 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s odchytem volně pobíhajících a zatoulaných psů. 1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost - jedná se o výdaje na běžné práce spojené s údržbou a obnovou lesa (zalesňování, úklid klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle lesního hospodářského plánu, a to ve výši 243,9 tis. Kč. 1036 Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborných lesních hospodářů. Dotace přijatá ve výši 1.140.371,00 Kč na činnost odborných lesních hospodářů byla městem v plné výši poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na území ORP Jablunkov zajišťují. 1037 Celospolečenské funkce lesů - výdaje ve výši 40,8 tis. Kč byly použity na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Dotace přijatá ve výši 40.750,00 Kč na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin byla městem v plné výši poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na území ORP Jablunkov provedly.
21 - Obchod a služby Skutečnost % plnění SR UR Vnitřní obchod, služby a turismus - informační 94,0 33,2 35,1 105,7 2141 centrum, příjmy z poskytování služeb 40,0 30,8 33,1 107,5 Informační centrum - příjmy z prodeje zboží 21 Obchod a služby - příjmy celkem 134,0 64,0 68,2 106,6 Příjmy z prodeje zboží představuje prodej turistických map a propagačních materiálů a příjem činí celkem 33,1 tis. Kč.
Příjmy:
rozpočet schválený
Výdaje: 2141
z toho:
Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum platy včetně zákonných odvodů a náhrad mzdy v době nemoci výdaje na cestovní ruch - propagační materiály provozní náklady (spotřební materiál, školení, cestovné, nákup map, knih, atd.), nedočerpané prostředky byly použity na spolupodíl k získané dotaci, viz. níže
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
790,0
938,5
924,0
98,5
595,0
610,0
604,9
99,2
80,0
88,0
40,4
45,9
115,0
115,0
90,1
78,3
členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center, hrazeno z provozních výdajů
0,0
0,0
4,0
výdaje na projekt "Zvýšení standartu poskytovaných služeb JIC", obdržená dotace ve výši 59.709,00 Kč byla vyčerpána v plné výši
0,0
59,7
74,6
Stránka 8
125,0
SR
UR
2141
Pokračování - Vnitřní obchod, informační centrum
0,0
24,2
68,5
283,1
z toho:
výdaje na realizaci projektu "Mobilní průvodce Města Jablunkova", poskytnuta dotace ve výši 24.150,00 Kč byla čerpána v plné výši, v roce 2014 město obdrží doplatek ve výši 22,9 tis. Kč výdaje na projekt "Euroregionem na kole Jablunkovsko pro cyklisty" (realizováno Sdružením obcí Jablunkovska)
0,0
41,6
41,5
99,8
Skutečnost
% plnění
22 - Doprava Skutečnost % plnění SR UR 8,0 14,0 14,3 102,1 Silnice - umístění silničního informačního systému 2212 0,0 10,2 10,0 98,0 Silnice - náhrady škod 500,0 630,0 681,4 108,2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 24,6 24,6 100,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior) 22 Doprava - příjmy celkem 508,0 678,8 730,3 107,6 Částka 681,4 tis. Kč představuje příjmy z pronájmu parkoviště na náměstí, spravovaného firmou TS technické služby Jablunkov, a.s..
Příjmy:
rozpočet schválený
Výdaje: 2212 2219 2221 2223 22
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Doprava - výdaje celkem
Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno: zimní údržba místních komunikací a chodníků dopravní značení, autobusové zastávky údržba mostů a lávek opravy místních komunikací a chodníků
z toho:
oprava místní komunikace Bachratá oprava místní komunikace ul. Lipová oprava MK Bělá, kolem Sportbaru oprava místní komunikace Černé předláždění Mariánského náměstí opravy MK pod Pilanou, Kaluža, Tesco oprava MK kolem hřbitova opravy krytů místních komunikací ostatní opravy MK opravy výtluků vyrovnání MK asfaltovým recyklátem odvodňovací žlaby u MK Vitališov, ul. Polní
2212
Silnice - výdaje celkem
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
rozpočet upravený
4 750,0 900,0 441,0 0,0 6 091,0
7 322,0 730,6 479,9 169,4 8 701,9
SR 1 000,0 150,0 100,0 3 500,0
UR 1 000,0 150,0 100,0 6 072,0
skutečnost
5 949,2 423,4 474,9 169,4 7 016,9 Skutečnost
1 045,7 55,6 125,5 4 722,4
% plnění
81,3 58,0 99,0 100,0 80,6 % plnění
104,6 37,1 125,5 77,8
1 810,9 605,5 608,7 521,3 221,4 113,7 296,6 156,0 243,3 59,3 29,9 55,8
V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: správa a provozování parkoviště na náměstí, provozovatel TS Jablunkov a.s. projektová dokumentace Cyklostezky Jablunkov Žihla projektová dokumentace parkoviště ul. Lipová projektová dokumentace Cyklostezka u. Nádražní, nebude realizováno Ost. záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem Stránka 9
4 750,0
7 322,0
SR
UR
5 949,2
Skutečnost
81,3
% plnění
300,0
300,0
321,7
107,2
600,0 0,0
233,4 110,2
47,2 54,5
20,2 49,5
0,0
87,0
0,0
0,0
900,0
730,6
423,4
58,0
2221 Provoz veřejní silniční dopravy V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: výdaje na územní dopravní obslužnost (autobus.přeprava) provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem
SR 441,0 0,0 441,0
UR 441,0 38,9 479,9
Skutečnost
440,8 34,1 474,9
% plnění
100,0 87,7 99,0
Výdaje na úseku 2223 - Bezpečnost silničního provozu byly čerpány na úhradu výdajů souvisejících s přípravou projektu "Bezpečné přechody v Jablunkově". Realizace projektu se předpokládá v roce 2014.
23 - Vodní hospodářství SR
Příjmy: 2310
Pitná voda - přijatá záloha za nájem a provozování vodního díla - odebraná voda (dle smlouvy se SmVaK)
UR
Skutečnost
% plnění
45,0
45,0
56,7
126,0
Odvádění a čištění odpadních vod - přijatá záloha 2321
za nájem a provozování vodního díla - odkanalizovaná voda (dle smlouvy s SmVaK)
100,0
150,0
163,6
109,1
23
Vodní hospodářství - příjmy celkem
145,0
195,0
220,3
113,0
rozpočet schválený
Výdaje: 2310 2321 2369 23
Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství - výdaje celkem
2310 Pitná voda V hodnoceném období bylo na tomto úseku financováno: finanční dar na vrtnou studnu 2310 Pitná voda - výdaje celkem 2321 Odvádění a čištění odpadních vod V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: opravy a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě apod.) provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (v rámci revitalizace) výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb za služby svazku spojené s finančním vedením projektu, technickým vedením svazku v souvislosti s vyúčtováním projektu, právními službami svazku obcí atp. Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem
rozpočet upravený
skutečnost
20,0 465,0 10,0 495,0
20,0 465,0 10,0 495,0
20,0 351,0 9,1 380,1
SR 20,0 20,0
UR 20,0 20,0
Skutečnost
SR 200,0
UR 200,0
Skutečnost
45,0
20,0 20,0
% plnění
100,0 75,5 76,8
% plnění
100,0 100,0
% plnění
59,9
30,0
45,0
41,0
91,1
50,0
50,0
119,3
238,6
170,0
170,0
130,8
76,9
465,0
465,0
351,0
75,5
Skutečnost % plnění SR UR 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství 10,0 10,0 9,1 Výdaje byly čerpány na nákup materiálu a služeb nutných při řešení vodoprávních havárií.
31 - Vzdělávání Skutečnost % plnění SR UR Příjmy: 250,0 0,0 0,0 3113 Základní školy - ostatní příjmy 31 Vzdělávání - příjmy celkem 250,0 0,0 0,0 Ostatní příjmy ve výši 250,- tis.Kč jsou během roku účtovány na položce 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí - jedná se o úhrady plateb za dojíždějící žáky.
Stránka 10
rozpočet schválený
Výdaje: 3111 3113 3141 31
Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Vzdělávání - výdaje celkem
3111 Předškolní zařízení Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PMŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů 3111 Předškolní zařízení - výdaje celkem
rozpočet upravený
1 933,0 5 573,5 1 410,0 8 916,5
1 954,0 5 601,5 1 410,0 8 965,5
SR 1 455,0 478,0
UR 1 455,0 448,0
0,0 1 933,0
skutečnost
1 933,0 5 578,5 1 410,0 8 921,5
Skutečnost
% plnění
98,9 99,6 100,0 99,5
% plnění
1 455,0 448,0
100,0 100,0
51,0
30,0
58,8
1 954,0
1 933,0
98,9
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace MŠ Školní čp. 800. PO je samostatný právní subjekt s pracovišti MŠ Školní čp. 800 se školní jídelnou a MŠ Bezručova čp. 130 se školní jídelnou. SR 1 455,0 0,0 1 455,0
příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem
UR 1 455,0 0,0 1 455,0
Skutečnost
1 455,0 0,0 1 455,0
% plnění
100,0 100,0
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) ve výši 2.194,30 Kč, z toho HV z hlavní činnosti 2.094,30 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti ve výši 100,00 Kč. Usnesením č. 70/1589 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 1.097,30 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 1.097,00 Kč.
Skutečnost % plnění SR UR Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 příspěvek z rozpočtu města na provoz 478,0 448,0 448,0 100,0 investiční příspěvek 0,0 0,0 0,0 Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem 478,0 448,0 448,0 100,0 Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) z hlavní činnosti ve výši 52.384,87 Kč, z toho HV PMŠ Jablunkov ve výši 43.548,87 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná hospodářský výsledek ve výši 8.836,00 Kč.
Usnesením č. 70/15898 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Fondu odměn Jablunkov ve výši 21.774,00 Kč, příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 21.774,87 Kč a příděl do rezervního fondu Dolní Lomná 8.836,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
3113
rozpočet schválený
Základní školy
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PZŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů
3 844,5 1 729,0
3 849,5 1 689,0
3 849,5 1 689,0
100,0 100,0
0,0
63,0
40,0
63,5
3113
5 573,5
5 601,5
5 578,5
99,6
Základní školy - výdaje celkem
Stránka 11
SR 3 844,5 0,0 3 844,5
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190
příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem
UR 3 849,5 0,0 3 849,5
Skutečnost
3 849,5 0,0 3 849,5
% plnění
100,0 100,0
Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2013 hospodářský výsledek ve výši 619.244,73 Kč ( z hlavní činnosti 612.835,88 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti 6.408,85 Kč). Usnesením č. 70/1589 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu v plné výši 619.244,73 Kč.
Příspěvková organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem
SR 1 729,0 0,0 1 729,0
UR 1 689,0 0,0 1 689,0
Skutečnost
1 689,0 0,0 1 689,0
% plnění
100,0 100,0
Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov, Školní 438 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem (HV) v celkové výši 116.075,42 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil celkem 106.597,42 Kč, z toho HV pracoviště Jablunkov 100.638,43 Kč a HV pracoviště Dolní Lomná 5.959,00 Kč. Hospodářský výsledek z hospodářské (vedlejší) činnosti činil celkem 9.478,00 Kč, a to u pracoviště Jablunkov. Usnesením č. 70/1589 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 90.116,42 Kč, do Fondu odměn Jablunkov příděl ve výši 20.000,00 Kč a příděl do Rezervního fondu Dolní Lomná 5.959,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
3141 Školní stravování Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. Příspěvková organizace je samostatný právní subjekt s pracovištěm na ul. Lesní 190 v Jablunkově a s výdejnou obědů v PZŠ Jablunkov, Školní 438. SR 1 410,0 0,0 1 410,0
Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 celkem
UR 1 410,0 0,0 1 410,0
Skutečnost
1 410,0 0,0 1 410,0
% plnění
100,0 0,0 100,0
Příspěvková organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vytvořila hospodářský výsledek v celkové výši 134.683,17 Kč, z toho z doplňkové činnosti ve výši 594,28 Kč a z hlavní činnosti ve výši 134.088,89 Kč . Usnesením č. 70/1589 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu ve výši 84.683,17 Kč a do Fondu odměn příděl ve výši 50.000,00 Kč.
33 - Kultura rozpočet schválený
Příjmy: 3313 3319 3349 33
Kina: vstupné pronájmy kinosálu přijaté dary Ostatní záležitosti kultury - příjmy z kulturních akcí Záležitosti sdělovacích prostředků: JABKO - inzerce Kultura - příjmy celkem
Stránka 12
100,0 3,0 2,0 10,0 85,0 200,0
rozpočet upravený
65,0 9,0 11,7 148,5 75,0 309,2
skutečnost
53,9 9,2 11,7 136,4 77,3 288,5
% plnění
82,9 102,2 100,0 91,9 103,1 93,3
rozpočet schválený
Výdaje: 3313 3314 3319 3322 3349 3399 33
Kina Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury Kultura - výdaje celkem
3313
Kina
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrada mzdy v době nemoci provozní výdaje - půjčovné provozní výdaje - elektrická energie ostatní provozní výdaje (materiál, opravy a udržování) úpravy technického zařízení víceúčelového sálu realizace projektu Open air bike fest výdaje na zajištění akce "Festival outdoorových filmů" 3313 Kina - výdaje celkem 3314
rozpočet upravený
492,0 1 440,0 359,0 60,0 200,0 540,0 3 091,0
492,9 1 475,0 552,1 349,0 200,0 542,0 3 611,0
SR
UR
skutečnost
412,7 1 475,0 543,3 322,0 199,5 521,5 3 474,0
Skutečnost
% plnění
83,7 100,0 98,4 92,3 99,8 96,2 96,2
% plnění
222,0
231,0
212,2
91,9
185,0 20,0 25,0 40,0 0,0 0,0 492,0
185,0 20,0 25,0 2,5 14,4 15,0 492,9
159,1 4,5 4,3 4,9 15,1 12,6 412,7
86,0 22,5 17,2 196,0 104,9 84,0 83,7
Činnosti knihovnické
Knihovně Jablunkov byl pro rok 2013 schválen příspěvek ve výši 1.440,00 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek na provoz byl použit na výplatu platů včetně zákonných odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje knihovny. Úpravou rozpočtu došlo k navýšení příspěvku o účelovou dotaci ve výši 35,0 tis. Kč. Dotace Ministerstva kultury byla určena na realizaci projektu „Nový obzor služeb“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 na rok 2013 a byla čerpána v plné výši. V roce 2013 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 22.125,96 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č.70/1589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Rezervního fondu ve výši 6.725,96 Kč a do Fondu odměn ve výši 15.400,00 Kč. 3319
Ostatní záležitosti kultury
Skutečnost % plnění SR UR výdaje na zpracování kroniky města 45,0 57,0 58,1 101,9 kašna - výdaje na vodné, el. energii 12,0 12,0 0,8 6,7 kulturní a společenské akce 302,0 483,1 484,4 100,3 3319 Záležitosti kultury j.n. - výdaje celkem 359,0 552,1 543,3 98,4 V rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury obdrželo město účelovou dotaci od Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Jablunkovský jarmark" a s ním spojené oslavy dnů města ve výši 81.000,00 Kč. Dotace byla čerpána v plné výši.
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
3322 Zachování a obnova kulturních památek Výdaje ve výši 322,00 tis. Kč byly použity na realizaci projektu Obnova sochy Immaculaty na Mariánském náměstí. Na realizaci poskytlo městu Ministerstvo kultury účelový příspěvek ve výši 89,00 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán. 3349
Záležitosti sdělovacích prostředků
Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých výtisků včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Celkové výdaje v r. 2013 činily celkem 199,5 tis. Kč.
Stránka 13
3399
Záležitosti kultury
V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno: činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové předměty
účelové finanční prostředky na podporu kultury spolupráce partnerských měst dotace poskytnuta MS PZKO upomínkové předměty města dotace souboru "Jablunkovanka" dotace J. Byrtusovi na vydání knihy Cesta k sobě 3399 Záležitosti kultury - výdaje celkem
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
100,0
100,0
97,1
97,1
250,0 50,0 100,0 30,0 10,0 0,0 540,0
250,0 50,0 100,0 30,0 10,0 2,0 542,0
242,0 44,3 100,0 26,1 10,0 2,0 521,5
96,8 88,6 100,0 87,0 100,0 100,0 96,2
34 - Tělovýchova a zájmová činnost SR
Příjmy:
3419
Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem areálu Ameryka Sportovní zařízení v majetku obce - příspěvek Nadace OKD na projekt "Sídliště žije" Ostatní tělovýchovná činnost (propagace)
34
Tělovýchova a zájmová činnost - příjmy celkem
3412
UR 0,0
0,0
0,0
1 036,2
1 036,2
100,0
0,0
10,0
12,1
121,0
120,0
1 046,2
1 048,3
100,2
rozpočet upravený
skutečnost
Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchovná činnost j. n. Využití volného času dětí a mládeže Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem
2 374,5 945,0 305,0 3 624,5
2 008,0 991,6 305,0 3 304,6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce oprava hlavního bazénu koupaliště spolupodíl k dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Bělá
SR 120,0 2 000,0
UR 305,7 10,0
254,5
1 683,0
1 683,0
3412 3419 3421 34
dětské hřiště na sídlišti "Mlýnská", u čp. 68 (úprava povrchu v rámci projektu Sídliště žije), na realizaci obdrželo město příspěvek Nadace OKD ve výši 1.036,2 tis. Kč
% plnění
120,0
rozpočet schválený
Výdaje:
Skutečnost
2 000,2 987,8 305,0 3 293,0 Skutečnost
301,8 6,1
% plnění
99,6 99,6 100,0 99,6 % plnění
98,7
soudní poplatky za návrh podaný proti neplátci nájemní smlouvy 3412 Sport. zařízení v majetku obce - výdaje celkem
0,0
9,3
9,3
100,0
2 374,5
2 008,0
2 000,2
99,6
3419 Tělovýchovná činnost j. n. dotace TJ Spartak Jablunkov dotace 1. FK Spartak Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu sportovní akce pořádané městem údržba dětských hřišť
SR 95,0 500,0 250,0 0,0 100,0
UR 95,0 500,0 242,0 10,0 144,6
945,0
991,6
3419
Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem
Stránka 14
Skutečnost
% plnění
95,0 500,0 239,0 10,0 143,8
100,0 100,0 98,8 100,0 99,4
987,8
99,6
3421
Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Jablunkov byl pro rok 2013 schválen neinvestiční příspěvek ve výši 305,0 tis. Kč a ve stejné výši byl příspěvek během roku vyplacen. V roce 2013 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 162.281,15 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č. 70/1589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 62.281,15 Kč.
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet schválený
Příjmy: 3611 3612 z toho:
3613 z toho:
3632 z toho:
3633 3639 z toho:
36
Podpora individuální byt.výstavby - úroky Bytové hospodářství celkem příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS přijaté neinvestiční dary Nebytové hospodářství celkem příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s. příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841) Pohřebnictví celkem příjmy z nájmů hrobových míst ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých) Výstavba a údržba inženýrských sítí - věcná břemena Komunální služby celkem poskytování služeb pronájem pozemků Bydlení, KS a ÚR - příjmy celkem
rozpočet schválený
Výdaje: 3611 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 36
0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 3 194,0 1 350,0 500,0 1 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 40,0 150,0 4 384,0
Podpora individuální bytové výstavby (FRB) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j. n. Bydlení, KS a územní rozvoj - výdaje celkem
3612 Bytové hospodářství Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených výdajů: správa bytového fondu ve správě TS a.s. opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s. 3612 Bytové hospodářství - výdaje celkem
3613 Nebytové hospodářství Čerpání finančních prostředků: opravy kotelen a horkovodu výměna okenních výplní a zateplení budovy čp. 800 stavební úpravy hygienického zařízení v 2. NP budovy radnice města Jablunkov (čp. 144) rekonstrukce obřadní síně v budově radnice, čp. 144 Stránka 15
786,5 930,0 6 292,0 1 300,0 150,0 150,0 200,0 1 993,0 11 801,5
SR 130,0 800,0 930,0
SR 100,0 1 400,0
rozpočet upravený
3,1 1 000,0 1 000,0 30,0 3 194,0 1 350,0 500,0 1 344,0 81,7 73,5 8,2 15,3 175,0 35,0 140,0 4 453,8
rozpočet upravený
786,5 1 395,0 3 892,4 1 300,0 200,0 150,0 0,0 2 053,2 9 777,1
UR 130,0 1 265,0 1 395,0
UR
skutečnost
3,1 1 042,6 1 042,6 30,0 3 324,6 1 310,4 378,4 1 635,8 81,8 73,6 8,2 15,3 175,5 35,0 140,5 4 627,6
skutečnost
1,3 1 392,8 3 758,8 1 245,7 184,3 82,1 0,0 2 053,2 8 718,2
Skutečnost
126,0 1 266,8 1 392,8
Skutečnost
% plnění
104,3 104,3 100,0 104,1 97,1 75,7 121,7 100,1 100,1 100,0 100,0 100,3 100,0 100,4 103,9
% plnění
0,2 99,8 96,6 95,8 92,2 54,7 100,0 89,2
% plnění
96,9 100,1 99,8
% plnění
0,0 798,0
0,0 797,5
99,9
172,0
126,0
125,6
99,7
150,0
150,0
148,0
98,7
3613 Pokračování - nebytové hospodářství oprava elektro rozvodů, I. etapa NN, slaboproud, čp. 144 oprava schodů v budově radnice, čp. 144 opravy v budově požární zbrojnice, čp. 172 hydroizolace čp. 600 (budova informačního centra) modernizace ZŠ - projektová dokumentace elektro v ZŠ čp. 190 (pavilon A) opravy v budově PZŠ - střecha, světlíky, ventilace výměna oken ve II. patře budovy čp. 108 (sídlo KB) zajištění provozu budovy čp. 479 (bývalá speciální škola) rekonstrukce budovy čp. 479, zateplení a výměna oken zpracování průkazů energetické náročnosti budov, dle zákona č. 406/2000 Sb. oprava vstupní brány u čp. 479 (pojistná událost) správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a.s. správa a údržba nebytových prostor ve správě města
300,0 250,0 300,0 170,0
444,0 106,0 300,0 170,0
419,1 106,0 322,3 168,0
94,4 100,0 107,4 98,8
70,0
70,0
40,0
57,1
0,0 100,0 280,0 2 000,0
130,0 100,0 380,0 120,0
128,3 96,0 379,0 120,0
98,7 96,0 99,7 100,0
150,0
150,0
110,1
73,4
0,0 50,0 800,0
12,5 50,0 785,9
16,7 41,3 740,9
133,6 82,6 94,3
oprava dveří radnice čp. 144, zadní vchod
z toho akce většího rozsahu:
3613
120,3
oprava dveří radnice čp. 144, boční vchod
62,7
oprava plynových kotlů v budově radnice, čp. 144
10,7
servis klimatizace čp. 104, nová budova MěÚ oprava střechy čp. 90, smuteční obřadní síň
11,2
oprava havárie ústředního topení v budově požární zbrojnice, čp. 172
23,1
oprava rozvodů vody v čp. 800, MŠ Jablunkov, Školní
18,3
elektromontážní služby v budově čp. 108 (KB)
20,4
44,5
oprava havárie potrubí v prostorách Drevatypu
19,7
elektřina čp. 108, refakturováno nájemníkům ostatní opravy a údržba v budovách ve vlastnictví města, včetně materiálu, výdaje na jednotlivé opravy nižší než 10,0 tis. Kč
90,2
Nebytové hospodářství - výdaje celkem
319,8
6 292,0
3 892,4
3 758,8
96,6
Město obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturní památky - oprava schodiště v budově radnice čp. 144 ve výši 52,97 tis. Kč, dotace byla v plné výši vyčerpána.
3631 Veřejné osvětlení - výdaje celkem správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s. rozšíření VO ve městě, generální opravy VO
3632 Pohřebnictví - výdaje celkem výdaje na pohřby zesnulých opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově odstranění středního dělícího tújového pásu, včetně odpočinkových míst
SR 1 300,0 1 200,0 100,0
UR 1 300,0 1 200,0 100,0
Skutečnost
SR 150,0 50,0 100,0
UR 200,0 100,0 0,0
Skutečnost
0,0
100,0
SR 150,0
UR 150,0
Skutečnost
SR 200,0 100,0 100,0
UR
Skutečnost
1 245,7 1 187,0 58,7
184,3 86,6 0,0
% plnění
95,8 98,9 58,7 % plnění
92,2 86,6
97,7 % plnění
3633 Výstavba a údržba inž. sítí - výdaje celkem 82,1 54,7 zřízení věcných břemen inženýrských sítí včetně 150,0 150,0 82,1 54,7 geometrického zaměření Výdaje byly použity především na zřízení věcných břemen v souvislosti s projektem "revitalizace". Jedná se o nákup kolků a geometrické zaměření pro zápis do katastru nemovitostí.
3635 Územní plánování - výdaje celkem pořizování změn Územního plánu Jablunkov územní studie
Stránka 16
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
% plnění
3639
rozpočet schválený
Komunální služby a územní rozvoj
platy, včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci - veřejně prospěšné práce (VPP) ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochranné pomůcky apod. daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené provoz a platba nájemného za veřejné WC výkupy pozemků (nabytí do vlastnictví města) projektová dokumentace a spolupodíl k dotaci na projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá", přesun do roku 2014 reklamní poutače na prostranství u prodejny Tesco geometrické zaměření pozemků v Městském lese 3639 Komunální sl. a územní rozvoj - výdaje celkem
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
788,0
851,0
844,4
99,2
100,0 150,0 55,0 150,0
90,0 150,0 55,0 0,0
93,6 153,3 54,8 0,0
104,0 102,2 99,6
750,0
851,0
850,9
0,0 0,0 1 993,0
36,2 20,0 2 053,2
36,2 20,0 2 053,2
100,0
Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací. Město v roce 2013 obdrželo prostřednictvím úřadu práce příspěvek ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření a to v celkové výši 770.298,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši.
37
- Ochrana životního prostředí rozpočet schválený
Příjmy:
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
2 500,0 2 500,0 2 470,6 98,8 1340 Poplatek za provoz, .. a odstraňování kom. odpadu 400,0 395,8 395,9 100,0 3722 Příjmy z poskytování služeb - platby od organizací 750,0 750,0 597,8 79,7 3725 Příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM Ochrana životního prostřední - příjmy celkem 37 3 650,0 3 645,8 3 464,3 95,0 Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM, a.s., jsou za provoz systému tříděného sběru. Výše příjmů je ovlivněna množstvím vytříděného odpadu a plněním podmínek vyhlašovaných společností EKO-KOM. Město dosahuje maximální výše příjmů. Nenaplnění rozpočtu příjmů za tříděný odpad je ovlivněno příjmem pravidelné čtvrtletní odměny za třídění odpadu ve výši 245,9 tis. Kč až v roce 2014 (2.1.2014). rozpočet schválený
Výdaje: 3722 3745 37
Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí - výdaje celkem
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 760,0 745,0 4 505,0
rozpočet schválený
svoz komunálního odpadu provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjem.odpadu) nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad likvidace černých skládek odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem
2 130,0 300,0 1 200,0 20,0 104,0 6,0 3 760,0
rozpočet upravený
3 760,0 1 211,1 4 971,1
rozpočet upravený
2 130,0 300,0 1 200,0 20,0 104,0 6,0 3 760,0
skutečnost
3 797,2 1 216,4 5 013,6
skutečnost
2 101,0 397,0 1 164,0 28,7 104,0 2,5 3 797,2
% plnění
101,0 100,4 100,9
% plnění
98,6 132,3 97,0 143,5 100,0 41,7 101,0
Zvýšené výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů jsou ovlivněny větším objemem svezeného komunálního odpadu, a to především odpadu odevzdávaného přímo do sběrného dvora.
Stránka 17
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň čištění města a úklid veřejných prostranství lavičky, nářadí pro údržbu veřejné zeleně údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.), včetně výdajů na ořez větví a kácení stromů zajišťovaných jiným dodavatelem květinová výzdoba města (dle smlouvy s fy Kadlubiecová) dosadba - náhradní výsadba údržba parku u Městského lesa vybudování zpevněné stezky v Novém parku u Městského lesa projektová dokumentace obnovy zeleně ve městě, lokalita Folvarček realizace projektu "Izolační zeleň v Jablunkově projektová dokumentace obnovy zeleně "Jabloňový park" 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem
SR 150,0 0,0
UR 150,0 10,0
400,0
Skutečnost
% plnění
148,6 24,0
99,1 240,0
500,0
511,2
102,2
135,0 50,0 10,0
135,0 50,0 10,0
135,0 50,0 10,0
100,0 100,0 100,0
0,0
119,0
118,7
99,7
0,0
67,0
67,8
101,2
0,0 0,0 745,0
148,1 22,0 1 211,1
148,1 3,0 1 216,4
100,0 13,6 100,4
Čištění města a úklid veřejného prostranství je zajišťován jednak prostřednictvím TS-Technických služeb, a.s. Jablunkov a jednak pracovníky veřejně prospěšných prací. V rámci dotačního titulu "Program péče o krajinu" město obdrželo dotaci z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Izolační zeleň v Jablunkově. Dotace ve výši 148.093,00 Kč byla vyčerpána v plné výši na realizaci předmětného projektu.
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Příjmy: 4329 4351 4399 43
SR
Ostatní sociální péče - vratky přijatých přeplatků minulých období do státního rozpočtu Pečovatelská služba Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. Sociální služby - příjmy celkem
UR
Skutečnost
0,0
0,0
-0,2
480,0 0,0 480,0
500,0 0,0 500,0
529,5 0,6 529,9
% plnění
105,9 106,0
Na úseku pečovatelské služby se jedná o příjmy za dovoz obědů a poskytnuté služby, výše příjmů je ovlivněna počtem zájemců o provádění pečovatelské služby. rozpočet schválený
Výdaje: 4349 4351 4357 4372 4399 43
Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel Pečovatelská služba Domovy - dotace Domovu sv. Alžběty Krizová pomoc na úseku sociálních služeb Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení výdaje celkem
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel Klub důchodců Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti projekt "Komunitní plánování v Jablunkově", schůzky KPSS, Den sociálních služeb v rámci Jabkového dne 4349 Ostatní soc. péče a pomoc - výdaje celkem
4349
Stránka 18
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
150,0 1 039,0 200,0 5,0 6,0
150,0 1 059,0 200,0 5,0 6,0
142,1 986,8 200,0 0,0 5,9
94,7 93,2 100,0 0,0 98,3
1 400,0
1 420,0
1 334,8
94,0
SR
UR
Skutečnost
% plnění
35,0
35,0
33,7
96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
15,0
15,0
8,4
56,0
150,0
150,0
142,1
94,7
4351
Osobní asistence a pečovatelská služba
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci provozní výdaje členský poplatek České asociace pečovatelské služby 4351
Pečovatelská služba - výdaje celkem
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
803,0
823,0
789,8
96,0
234,0 2,0
234,0 2,0
195,0 2,0
1 039,0
1 059,0
986,8
83,3 100,0 93,2
Na provozní výdaje pečovatelské služby byla poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 105.000,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána. 4357
Domovy - poskytnutí dotace na činnost Domovu sv. Alžběty Jablunkov, dle rámcové smlouvy.
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí Finanční prostředky ve výši 5,9 tis. Kč byly použity na zakoupení drobných dárků pro děti navštěvované sociálními pracovníky v dětských domovech a diagnostických ústavech.
5269
20,0
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
40,0
23,6
59,0
V rámci rozpočtu pro krizové řízení byl poskytnut finanční dar městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc obětem neštěstí ve výši 20,0 tis. Kč. Prostředky ve výši cca 3,6 tis. Kč byly použity na nákup vybavení pro zásahy při krizových situacích (výstražné vesty, pláště, holínky atp.)
53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana Příjmy: 5311 Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty Požární ochrana - příjmy z pronájmů nemovitostí 5512 - ostatní nedaňové příjmy 53,55 Bezpečnost a veř. pořádek, PO - příjmy celkem
SR
UR
80,0 0,0 150,0 230,0
80,0 0,6 0,0 80,6
Skutečnost
86,3 0,9 0,0 87,2
% plnění
107,9
108,2
Ostatní nedaňové příjmy ve výši 150,0 tis. Kč jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace od krajů - jedná se o dotaci na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II.
rozpočet schválený
Výdaje: 5311 5512 53,55
Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Požární ochrana Bezpečnost a veř. pořádek, PO - výdaje celkem
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Použití finančních prostředků na úseku MěP: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci upgrade kamerového systému, digitalizace, renovace, obnova, software ostatní provozní výdaje celkem 5311 Městská policie - výdaje celkem
Stránka 19
rozpočet upravený
skutečnost
5 026,6 877,0 5 903,6
% plnění
5 024,0 855,0 5 879,0
5 119,0 1 093,7 6 212,7
SR
UR
4 425,0
4 520,0
4 507,8
99,7
50,0
50,0
53,7
107,3
549,0 5 024,0
549,0 5 119,0
465,1 5 026,6
84,7 98,2
Skutečnost
98,2 80,2 95,0
% plnění
5512 Požární ochrana Čerpání výdajů na úseku požární ochrany: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci ostatní provozní výdaje 5512 Požární ochrana - výdaje celkem
SR
UR
Skutečnost
% plnění
405,0
426,0
399,8
93,8
450,0 855,0
667,7 1 093,7
477,2 877,0
71,5 80,2
Město obdrželo účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města kategorie JPO II, a to v celkové výši 209.800,00 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány. Dále město obdrželo účelovou neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 178.900,00 Kč, která bylo rovněž vyčerpána v plné výši.
61 - Státní správa a územní samospráva rozpočet schválený
Příjmy:
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
3,0 14,2 19,1 134,5 Činnost místní správy - za poskytování služeb sankční platby - pokuty 700,0 750,0 763,5 101,8 6171 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 100,0 0,0 0,7 přijaté nekapitálové příspěvky, úroky sociální fond 0,0 8,8 8,5 96,6 6171 Činnost místní správy - příjmy celkem 1 803,0 773,0 791,8 102,4 Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1.100,00 tis. Kč ve scháleném rozpočtu jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté dotace ze SR. Jedná se o účelovou dotaci související s výkonem sociálněprávní ochrany dětí. Podstatnou část příjmů za poskytování služeb tvoří příjmy nákladů řízení. Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 59,4 tis. Kč, na úseku územního plánování a stavebního řádu ve výši 69,7 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 547,9 tis. Kč, na úseku životního prostředí ve výši 86,1 tis. Kč a na úseku školství a kultury 0,4 tis. Kč.
rozpočet schválený
Výdaje: 6112 6115 6118 6171 61
Místní zastupitelské orgány Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku Státní správa, úz. samospráva - výdaje celkem
6112 Místní zastupitelské orgány Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně: 501 ostatní platy 502 odměny členů zastupitelstev 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 513 nákup materiálu nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní 516 služby) 517 ostatní nákupy (cestovné, pohoštění) příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a 519 upomínkových předmětů) 549 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje celkem
Stránka 20
2 184,0 0,0 182,1 35 145,0 530,9 60,2 38 102,2
SR
190,0 1 327,0 392,0 5,0
rozpočet upravený
2 197,0 182,5 159,4 35 874,6 530,9 60,2 39 004,6
skutečnost
2 002,6 143,7 159,4 34 774,3 527,4 40,4 37 647,8
% plnění
91,2 78,7 100,0 96,9 99,3 67,1 96,5
Skutečnost % plnění UR 190,0 124,1 65,3 1 327,0 1 238,2 93,3 392,0 374,5 95,5 5,0 4,5 90,0
80,0
70,0
64,7
92,4
90,0
100,0
92,0
92,0
20,0
33,0
33,6
101,8
80,0 2 184,0
80,0 2 197,0
71,0 2 002,6
88,8 91,2
6114 Volby do Parlamentu ČR Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 182.480,00 Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky. Dotace byla čerpána ve výši 143.713,15 Kč. V rámci finančního vypořádání město odvedlo v roce 2014 do státního rozpočtu nedočerpanou dotaci určenou na volby do Parlamentu ČR ve výši 38.766,85 Kč. 6118 Volba prezidenta republiky Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 182.120,00 Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky. Dotace byla čerpána ve výši 159.379,72 Kč. Město vrátilo v průběhu roku 2013 do státního rozpočtu nedočerpanou dotaci určenou na volbu prezidenta ČR, a to ve výši 22.740,28 Kč.
6171 - Činnost místní správy Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo: 501 502 503 513 515 516
517 519 536 5424 590 5xx 6171
platy zaměstnanců a ostatní platy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu: tj. kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky, tonery, odborná literatura, materiál na údržbu, atd. nákup vody, paliv a energie, včetně PHM nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky, pojištění, vedení bankovních účtů a bankovní poplatky, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO) ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírek, správa budovy, cestovné, leasing, ) neinvestiční příspěvky a náhrady - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené nákup dálničních známek, kolků, platby správních poplatků, ostatní platby náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční výdaje výdaje související s výkonem komise pro SPOD Činnost místní správy výdaje celkem
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
20 299,0 373,0 7 083,0
20 794,5 246,0 7 253,5
20 783,4 290,6 7 195,4
99,9 118,1 99,2
1 000,0
1 107,5
987,3
89,1
1 450,0
1 450,0
1 249,8
86,2
4 350,0
4 350,0
3 724,5
85,6
500,0
500,0
417,1
83,4
0,0
28,1
28,1
100,0
10,0
10,0
6,6
66,0
60,0 0,0 20,0 35 145,0
105,0 10,0 20,0 35 874,6
81,5 10,0 0,0 34 774,3
77,6 100,0 0,0 96,9
Město Jablunkov obdrželo účelovou dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.102.290,00 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Nedočerpání rozpočtovaných výdajů na úseku činnosti místní správy je ovlivněno dodržováním úsporného režimu během celého roku. Pozitivní výsledky přinesla úsporná opatření spočívající v revizi stávajících pojistných a dodavatelských smluv, využívání slev při nákupu kancelářských potřeb, snížení cen plynu a el. energie v důsledku E-aukce a v neposlední řadě trvalá snaha o snižování cen poskytovaných servisních služeb.
6171
Sociální fond
UR
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostředků SF Města Jablunkov" schválenými zastupitelstvem města.
530,9
Skutečnost % plnění
527,4
99,3
Výdaje sociálního fondu jsou kryty odvodem ve výši 2% z hrubých platů pro rok 2013 a dále zapojením zůstatku z předcházejícího období. 6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ Stránka 21
60,2
40,4
67,1
rozpočet schválený
63 - Finanční operace 63
Finanční operace - výdaje celkem úhrada daně z příjmů za obec z toho: úroky z úvěru KB, ČSOB platby daní a poplatků, včetně vratek DPH
rozpočet upravený
6 060,0 4 320,0 1 340,0 400,0
6 705,5 5 415,5 890,0 400,0
SR
UR
skutečnost
6 420,4 5 415,5 482,1 522,8
% plnění
95,7 100,0 54,2 130,7
64 - Ostatní činnosti Skutečnost
% plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací 260,3 310,7 310,7 100,0 Jedná se o výdaje na odvod nečerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2012 a z ukončení projektu "Procesní optimalizace MěÚ Jablunkov". 6409 Ostatní činnosti j.n. Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění: členský příspěvek - Regionální rada členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel) členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko nespecifikované rezervy
SR
UR
Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem
% plnění
5 873,0
15 663,6
382,2
2,4
51,0
51,0
51,0
100,0
70,0
70,0
68,0
97,1
20,0 2,0 5 730,0
20,0 2,0 15 520,6
15,3 2,0
76,5 100,0 0,0
0,0
245,9
15 974,3
692,9
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu, nedočerpaný zůstatek převodu na mzdy za období 12/2013 64
Skutečnost
6 133,3
Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě schváleného rozpočtu a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 2013. Jednotlivé úpravy rozpočtu byly průběžně projednávány a schvalovány na zastupitelstva města a schůzích rady města. Rozpočet na rok 2013 byl v průběhu roku schválenými úpravami rozpočtu. O rozpočtových změnách, schválených radou města v rámci zastupitelstvem svěřené bylo zastupitelstvo města průběžně informováno.
4,3
původního zasedáních upraven 15 pravomoci,
Společnost s majetkovou účastí města Jablunkov V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2013 obchodní společnosti s majetkovou účastí města Jablunkov: Město má majetkovou účast v akciové společnosti TS - technické služby Jablunkov, která vznikla v prosinci 1996. Byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1446, sídlo na ul. Bukovecké čp. 609. Od roku 2000 nově sídlí na ul. Bukovecká 51. Podnikání společnosti je zaměřeno především na oblast služeb. Hlavní předmět podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody, správa bytového fondu ve vlastnictví Města Jablunkova, údržba veřejného osvětlení a drobná stavební činnost. Od roku 2008 společnost provozuje komplexní služby v odpadovém hospodářství. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč a je rozdělen na 10 ks akcií na jméno Město Jablunkov o jmenovité hodnotě 100.000,00 každá. Akciová společnost vytvořila v roce 2013 účetní hospodářský výsledek před zaděním ve výši 370.832,00 Kč. Účetní hospodářský výsledek po zdanění činí 336.571,00 Kč. Stránka 22
