Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2014 Plnění rozpočtu města - rekapitulace: rozpočet schválený (tis. Kč)
Rozpočtové příjmy:
rozpočet upravený (tis. Kč)
skutečnost (tis. Kč)
% plnění
1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 4. Dotace
64 512,0 9 783,0 1 500,0
70 827,6 10 469,3 2 395,0
73 418,0 11 157,0 2 393,9
103,7 106,6 100,0
75 795,0
83 691,9
86 968,9
103,9
20 320,0
29 315,8
29 287,4
99,9
Rozpočtové příjmy celkem
96 115,0
113 007,7
116 256,3
102,9
Rozpočtové výdaje: Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem
94 238,1 18 406,9
120 964,2 8 573,5
94 294,8 8 256,0
78,0 96,3
112 645,0
129 537,7
102 550,8
79,2
23 986,0 -7 456,0 0,0
23 986,0 -7 456,0 0,0
-6 485,7 -7 455,6 235,8
100,0
16 530,0
16 530,0
-13 705,5
Rozpočtové výdaje celkem Financování: 8115 8124 8901
Změna stavu krátkodobých prostředků Splátky dlouhodobých půjček Opravné položky k peněžním operacím
Financování
celkem
24 494 597,87 Kč
Počáteční stav k 1.1.2014
23 686 586,16 Kč 3 853,66 Kč 19 800,00 Kč 784 358,05 Kč
z toho: běžné účty sociální fond fond na úpravu zevnějšku fond rozvoje bydlení
příjmy celkem
116 256 286,22 Kč
mezisoučet
140 750 884,09 Kč
výdaje celkem
102 550 763,34 Kč 7 455 568,51 Kč
splátky úvěrů a půjček opravné položky k peněžním operacím
-235 750,97 Kč
(nemající charakter příjmů a výdajů)
konečný stav k 31. 12. 2014
30 980 303,21 Kč 30 957 459,59 Kč 19 143,62 Kč 3 700,00 Kč 0,00 Kč
z toho: běžné účty sociální fond fond na úpravu zevnějšku fond rozvoje bydlení (zrušen)
Stránka 1
P Ř Í J M Y: (v tis. Kč)
1. Daňové příjmy: Daně (finanční úřad) rozpočet schválený
Název
Položka
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečná činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1351 Odvod loterií a podobných her (kromě VHP) 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně 1340 1341 1343 1344 1345 1353 1359 1361
z toho:
Poplatky Poplatek za odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky, příjem SFŽP) Správní poplatky
rozpočet upravený
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
% plnění
12 250,0 750,0 1 100,0 11 500,0 5 400,0 24 740,0 0,0 200,0 800,0 1 820,0 58 560,0
13 000,0 650,0 1 400,0 12 500,0 3 883,6 27 040,0 1,6 220,0 4 300,0 1 820,0 64 815,2
13 147,2 571,3 1 487,9 13 818,1 3 883,6 27 842,8 1,7 213,6 4 411,7 1 887,1 67 265,0
101,1 87,9 106,3 110,5 100,0 103,0 106,3 97,1 102,6 103,7 103,8
2 470,0 78,0 10,0 1,0 3,0 390,0
2 400,0 82,0 35,0 1,0 4,4 340,0
2 401,2 83,4 34,9 0,5 4,4 321,6
100,1 101,7 99,7 50,0 100,0 94,6
0,0
0,0
43,0
3 000,0
3 150,0
3 264,0
odbor vnitra a živnostenský úřad odbor územního plánování a stavebního řádu odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor místního hospodářství odbor školství odbor finanční
Celkem poplatky
skutečnost
103,6
1 064,5 536,1 1 525,2 96,7 22,2 13,3 6,0
5 952,0
6 012,4
6 153,0
102,3
64 512,0
70 827,6
73 418,0
103,7
2. Nedaňové příjmy: 2111
Příjmy za poskytování služeb a výrobků:
1032 Podpora ostatních produkčních činnosti (lesy) 1037 Celospolečenské funkce lesů 2141 Vnitřní obchod, služby a turismus (IC) 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3313 Kina 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce JABKO 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3639 Komunální služby 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4351 Pečovatelská služba 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí (průkazky, kopírování) 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků: Stránka 2
rozpočet schválený
500,0 0,0 30,0 10,0 300,0 60,0 100,0 80,0 0,0 40,0 400,0 770,0 505,0 0,0 6,0 2 801,0
rozpočet upravený
565,0 3,7 560,0 14,3 568,0 77,0 74,0 110,0 9,7 40,0 400,0 823,1 535,0 0,0 8,0 3 787,8
skutečnost
416,3 3,7 581,1 14,3 687,6 72,1 74,1 119,8 9,7 33,3 394,4 1 003,9 547,4 0,6 9,9 3 968,2
% plnění
73,7 100,0 103,8 100,0 121,1 93,6 100,1 108,9 100,0 83,3 98,6 122,0 102,3 123,8 104,8
2112
rozpočet schválený
Příjmy z prodeje zboží:
2141 Vnitřní obchod, služby a turismus Celkem příjmy z prodeje zboží
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
30,0 30,0
50,0 50,0
64,6 64,6
129,2 129,2
5,0
5,0
3,4
68,0
2119
Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
2122
Odvody příspěvkových organizací
600,0
600,0
600,0
100,0
2131 3632 3639 2131
Příjmy z pronájmů pozemků: Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmů pozemků
70,0 150,0 220,0
82,6 150,0 232,6
82,6 142,2 224,8
100,0 94,8 96,6
50,0 240,0 3,0 950,0 1 350,0 500,0 1 125,0 0,0 4 218,0
50,0 240,0 0,7 950,0 1 150,0 500,0 1 125,0 0,0 4 015,7
62,2 250,0 0,7 983,9 1 336,5 496,0 1 133,0 1,2 4 263,5
124,4 104,2 100,0 103,6 116,2 99,2 100,7
93,2
113,2
109,8
0,1 2,2
0,1 2,2
0,1 2,2
97,0 100,0 100,0
0,0 80,0 720,0 800,0
161,0 80,0 720,0 961,0
161,0 88,8 748,5 998,3
100,0 111,0 104,0 103,9
2132 2310 2321 3313 3612
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí Pitná voda (vodovody) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Kina Bytové hospodářství Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město) 3613 Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS) Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen ( TS, a.s. ) 5512 Požární ochrana Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2141
Příjmy z úroků
úroky ze Sociálního fondu z toho: úroky z FRB
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3613 Nebytové hospodářství 5311 Bezpečnost, veřejný pořádek - Městská policie 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem přijaté sankční platby 2229
Ostatní přijaté vratky transferů
0,0
0,0
0,5
2321
Přijaté dary
0,0
33,2
63,2
106,2
190,4
Město obdrželo finanční dary na podporu veřejně prospěšných aktivit města, a to 20,0 tis. Kč od Ing. L. Niedoby, 10,0 tis. Kč od St. Jakuse a 30,2 tis. Kč od fy AutoKantor Vendryně, s.r.o. a dále dar ve výši 3,0 tis. Kč od Vl. Taciny na podporu realizace "Výstavy mysliveckých trofejí 2014". 2322
Přijaté pojistné náhrady
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior) 3613 Nebytové hospodářství 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 5512 Požární ochrana 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy z finančních operací 6409 Ostatní činnosti - vratka soudních poplatků Celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329
Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření (převody depozitního účtu)
2460
Splátky půjček - FRB
2.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Stránka 3
0,0
11,0
11,0
100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 241,0 241,0
10,5 0,0 0,0 100,8 34,4 0,0 250,8 396,5
10,5 132,7 -1,0 100,8 41,6 0,1 250,8 535,5
100,0
766,0
254,5
305,4
120,0
8,8
8,8
8,8
9 783,0
10 469,3
11 157,0
100,0 120,9 100,0 135,1
106,6
rozpočet schválený
3. Kapitálové příjmy: 3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí
500,0 1 000,0 1 500,0
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
rozpočet schválený
4. Přijaté dotace 4111
Neinvestiční přijaté pokladní správy SR
transfery
z
všeobecné
dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí z toho: dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační 4112 vztah z toho: dotace na výkon státní správy
rozpočet upravený
745,0 1 650,0 2 395,0
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
743,1 99,7 1 650,8 2 268,9 2 393,9 100,0
skutečnost
% plnění
0,0
271,1
271,1
100,0
0,0
128,3
128,3
100,0
0,0
142,8
142,8
100,0
16 388,2
16 388,2
16 388,2
100,0
16 388,2
16 388,2
16 388,2
100,0
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
0,0
5,0
5,0
100,0
z toho:
dotace ze SFŽP na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. 800, ul. Školní v Jablunkově
0,0
5,0
5,0
100,0
4116
Ostatní neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3 075,0
6 966,0
6 948,5
99,7
dotace z úřadu práce na VPP dotace z úřadu práce na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji" dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí, doplatek roku 2013 dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (meliorační dřeviny) z toho: dotace na provozní výdaje pečovatelské služby dotace pro PO PZŠ Jablunkov na projekt "Demokratická škola aneb Školní parlament a třídnické hodiny v životě školy" dotace pro PO ZŠ Jablunkov na projekt "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" dotace na obnovu kulturní památky - radnice č.p. 144 v Jablunkově dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově
957,0
906,0
904,9
99,9
0,0
97,2
80,9
83,2
873,0
1 955,7
1 955,7
100,0
0,0
1 235,8
1 235,8
100,0
0,0
1 136,4
1 136,3
100,0
0,0
53,4
53,4
100,0
111,0
165,0
165,0
100,0
0,0
90,0
90,0
100,0
1 134,0
1 134,0
1 134,0
100,0
0,0
108,0
108,0
100,0
0,0
84,5
84,5
100,0
30,0
30,0
18,5
61,7
0,0
193,5
193,5
100,0
0,0
131,5
131,5
100,0
0,0
62,0
62,0
100,0
4119 4121
Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně vyúčtování pohřbů zajišťovaných městem Neinvestiční přijaté transfery od obcí transfer od obce Písečná, dle Smlouvy o společné
z toho: úhradě nákladů na opravu místní komunikace Lazy dotace dle veřejnoprávních smluv
Stránka 4
rozpočet schválený
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
% plnění
869,0
868,5
99,9
0,0
210,8
210,8
100,0
0,0
115,8
115,8
100,0
0,0
350,0
350,0
100,0
0,0
22,9
22,9
100,0
0,0
60,0
59,5
99,2
0,0
40,0
40,0
100,0
0,0
35,0
35,0
100,0
0,0
20,0
20,0
100,0
0,0
14,5
14,5
100,0
0,0
94,0
95,0
101,1
0,0
94,0
95,0
101,1
0,0
209,4
209,4
100,0
0,0
170,8
170,8
100,0
0,0
38,6
38,6
100,0
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0,0
3 560,3
3 560,3
100,0
dotace na projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá"
0,0
2 903,9
2 903,9
100,0
0,0
656,4
656,4
100,0
826,8
729,3
729,4
100,0
20 320,0
29 315,8
29 287,4
99,9
96 115,0
113 007,7
116 256,3
102,9
rozpočet upravený
skutečnost
dotace na podporu hospodaření v lesích
4129
Ostatní neinvestiční přijaté od rozpočtů uzemní úrovně
z toho:
příspěvek na činnost jablunkovského informačního centra
4213
transfery
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
dotace na projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá" z toho: dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. 800, ul. Školní v Jablunkově"
z toho: dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. 800, ul. Školní v Jablunkově"
4229
skutečnost
0,0
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů dotace na projekt "Tradice boří hranice" (v rámci konání jarmarku) dotace na projekt "Výměna oken radnice č.p. 144" v Jablunkově dotace na projekt Mobilní průvodce města Jablunkova dotace na projekt "Jablunkovské informační centrum záruka kvalitních služeb" dotace na projekt "Oprava pomníků obětem 2. světové války v Jablunkově dotace pro PO DDM Jablunkov na uznatelné náklady projektu "Jabkový den" dotace pro PO ZŠ Jablunkov na "Vyhotovení sborníku k 40. výročí otevření budovy ZŠ Jablunkov, Lesní 191"
4216
rozpočet upravený
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - ze závěrečného vypořádání projektu "revitalizace řeky Olše"
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY MĚSTA
FINANCOVÁNÍ: rozpočet schválený
8115
změna stavu bankovních účtů
8124
uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2004) splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2005) z toho: splátky úvěru u ČSOB, a.s., (čerpán 2010) splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2011 na revitalizaci) splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla)
8901
Opravné položky k peněžním operacím
Financování celkem
Stránka 5
23 986,0
23 986,0
-6 485,7
-7 456,0 -2 150,0 -1 704,0 -2 022,0 -1 524,0 -56,0
-7 456,0 -2 150,0 -1 704,0 -2 022,0 -1 524,0 -56,0
-7 455,6 -2 150,0 -1 704,0 -2 022,0 -1 524,0 -55,6
0,0
0,0
235,8
16 530,0
16 530,0
-13 705,5
% plnění
100,0 100,0 100,0 100,0 99,3
VÝDAJE: (v tis. Kč) rozpočet schválený
10 21
Lesní hospodářství Služby a turismus
400,0 1 365,0
z toho:
členský příspěvek "Asociaci turistických a informačních center"
22 23 31
Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání
z toho:
příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438 příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 neinvestiční transfer obci D.Lomná na žáky v PMŠ a PZŠ
33
Kultura
Knihovna Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu kultury z toho: dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto" dotace souboru "Jablunkovanka"
34,35
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví
příspěvek TJ Spartak Jablunkov z toho: příspěvek 1. FK Spartak Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu příspěvek PO DDM Jablunkov, ul.Dukelská
36 37 43
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení
dotace Domovu sv. Alžběty Klub důchodců z toho: účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti členský poplatek České asociace pečovatelské služby Ostatní správa v oblasti krizového řízení 52
53,55 61
Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana Státní správa , územní samospráva
z toho:
Fond na úpravu zevnějšku Sociální fond
63 64
Finanční operace Ostatní činnosti
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko členský příspěvek Regionální rada z toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko nespecifikovaná rezerva
Rozpočtové v ý d a j e c e l k e m
Stránka 6
rozpočet upravený
1 631,5 1 807,0
skutečnost
% plnění
1 629,5 1 835,3
99,9 101,6
4,0
4,0
4,0
100,0
10 645,0 505,0 10 662,0
8 444,5 505,0 10 990,6
7 743,5 314,4 10 990,1
91,7 62,3 100,0
4 610,0 1 784,0 1 510,0 451,0 2 098,0 113,0
4 640,0 1 874,0 1 510,0 451,0 2 103,0 316,6
4 640,0 1 874,0 1 510,0 451,0 2 103,0 316,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 681,0
3 655,0
3 394,7
92,9
1 476,0 350,0 100,0 10,0
1 476,0 350,0 100,0 10,0
1 476,0 347,0 100,0 10,0
100,0 99,1 100,0 100,0
6 223,0
3 271,7
3 078,7
94,1
95,0 500,0 350,0 650,0
95,0 500,0 350,0 904,0
95,0 500,0 350,0 901,6
100,0 100,0 100,0 99,7
20 028,0 5 510,0 1 471,0
17 009,3 5 406,0 1 530,0
16 035,9 5 388,5 1 477,9
94,3 99,7 96,6
200,0 35,0
200,0 35,0
200,0 34,6
100,0 98,9
150,0
155,0
155,0
100,0
2,0 20,0
2,0 20,0
2,0 11,0
100,0 55,0
5 998,0 39 029,0
6 083,8 40 528,0
5 890,4 39 676,2
96,8 97,9
45,0 552,0
45,0 552,0
41,3 553,3
91,8 100,2
6 722,0 386,0
4 705,6 23 949,7
4 763,4 321,3
101,2 1,3
70,0 51,0 20,0 2,0 5 730,0
70,0 51,0 17,0 5,0 23 676,7
68,0 51,0 15,3 5,0 0,0
97,1 100,0 90,0 100,0 0,0
112 645,0
129 537,7
102 550,8
79,2
10 - Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy: 1032 Podpora ostatních produkčních činností Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty.
rozpočet schválený
Výdaje: 1014 1032 1036 1037 10
SR 500,0
Zvláštní veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem
100,0 300,0 0,0 0,0 400,0
UR 565,0
rozpočet upravený
105,0 315,0 1 136,4 75,1 1 631,5
Skutečnost
416,3
skutečnost
106,1 312,2 1 136,3 74,9 1 629,5
% plnění
73,7
% plnění
101,0 99,1 100,0 99,7 99,9
1014 Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 106,1 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s odchytem volně pobíhajících a zatoulaných psů. 1032 Podpora ostatních produkčních činností - pěstební činnost - jedná se o výdaje na běžné práce spojené s údržbou a obnovou lesa (zalesňování, úklid klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle lesního hospodářského plánu, a to ve výši 312,2 tis. Kč. Město obdrželo dotaci MSK na podporu hospodaření v lesích ve výši 14.460,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána. 1036 Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborných lesních hospodářů. Dotace přijatá ve výši 1.136.332,00 Kč na činnost odborných lesních hospodářů byla městem v plné výši poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na území ORP Jablunkov zajišťují. 1037 Celospolečenské funkce lesů V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, plně hrazeno z obdržené dotace ve výši 53,4 tis. Kč výdaje související s pořádáním Výstavy mysliveckých trofejí (v tom pořízení mobiliáře ve výši 2,5 tis. Kč) Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem
SR
UR
Skutečnost
% plnění
0,0
53,4
53,4
100,0
0,0
21,7
21,5
99,1
0,0
75,1
74,9
99,7
21 - Obchod a služby SR
Příjmy:
UR
Skutečnost % plnění
Vnitřní obchod, služby a turismus - informační 30,0 560,0 581,1 centrum, příjmy z poskytování služeb 30,0 50,0 64,6 Informační centrum - příjmy z prodeje zboží 21 Obchod a služby - příjmy celkem 60,0 610,0 645,7 Příjmy z prodeje zboží představuje prodej turistických map a propagačních materiálů a příjem činí 64,6 tis. Kč.
2141
rozpočet schválený
Výdaje: 2141
z toho:
Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum platy včetně zákonných odvodů a náhrad mzdy v době nemoci výdaje na cestovní ruch - propagační materiály provozní náklady (spotřební materiál, školení, cestovné, nákup map, knih, atd.), nedočerpané prostředky byly použity na spolupodíl k získané dotaci, viz. níže Stránka 7
rozpočet upravený
skutečnost
103,8 129,2 105,9 celkem
% plnění
1 365,0
1 807,0
1 835,3
101,6
610,0
610,0
610,0
100,0
135,0
135,0
129,4
95,9
120,0
105,0
91,1
86,8
2141
Vnitřní obchod, služby a turismus - pokračování členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center, hrazeno z provozních výdajů
výdaje související s poskytováním rezervační služby TICKETPORTAL, překročení vlivem velkého zájmu občanů o službu v závěru roku, kryto zvýšenými z toho: příjmy realizace projektu "Jabkový den" dle projektu z mikroregionu Bílé Karpaty realizace projektu "JIC - záruka kvalitních služeb" (realizováno s použitím dotace MSK ve výši 59.496,00 Kč)
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
0,0
0,0
4,0
0,0
515,0
560,0
108,7
500,0
367,0
366,4
99,8
0,0
75,0
74,4
99,2
22 - Doprava Skutečnost % plnění SR UR Příjmy: 10,0 14,3 14,3 100,0 2212 Silnice - umístění silničního informačního systému 300,0 568,0 687,6 121,1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 10,5 10,5 100,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior) 22 Doprava - příjmy celkem 310,0 592,8 712,4 120,2 Částka 687,6 tis. Kč představuje příjmy z pronájmu parkoviště na náměstí, spravovaného firmou TS technické služby Jablunkov, a.s.. rozpočet schválený
Výdaje: 2212 2219 2221 2223 22
Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Doprava - výdaje celkem
Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno: zimní údržba místních komunikací a chodníků dopravní značení, autobusové zastávky údržba mostů a lávek opravy místních komunikací a chodníků
rozpočet upravený
5 930,0 3 400,0 515,0 800,0 10 645,0
7 286,5 612,0 515,0 31,0 8 444,5
SR 600,0 200,0 100,0 5 030,0
UR 600,0 200,0 100,0 6 386,5
oprava MK k Městskému lesu opravy chodníku podél hlavní silnice I/11, v parku u MěÚ oprava MK Radvanov oprava MK Radvanov (směr Szkandera) oprava MK Polní oprava MK Lísky (u Čmiela) oprava MK Bělá oprava MK pod Točnou (Písečná) oprava MK pod Zelenou, kolem koupaliště, oprava MK u Domu s pečovatelskou službou opravy MK Školní, Pod Zelenou oprava MK k vodojemu (kolem Fiže) opravy MK - výjezd u večerky na náměstí opravy MK - výjezd u Zahrádkáře dosyp krajnic MK Černé opravy obrubníků u silnice II/474 ostatní opravy MK opravy výtluků
2212
Silnice - výdaje celkem
6 726,8 469,9 509,7 37,1 7 743,5 Skutečnost
230,2 63,4 100,7 6 332,5
% plnění
92,3 76,8 99,0 119,7 91,7 % plnění
38,4 31,7 100,7 99,2
1 616,5 670,4 447,6 352,7 696,4 423,8 348,1 231,9 201,3 258,6 151,0 117,5 71,7 63,0 51,8 41,2 387,8 201,2
5 930,0 Stránka 8
skutečnost
7 286,5
6 726,8
92,3
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: správa a provozování parkoviště na náměstí, provozovatel TS Jablunkov a.s. projektová dokumentace Cyklostezky Jablunkov Žihla realizace projektu "Cyklostezka Jablunkov - Žihla" (administrace zadávacího řízení, užívání silničního pozemku, přeložky sítí) výstavba parkoviště ul. Lipová, projektová dokumentace pro stavební povolení, realizace přesunuta do roku 2015 Ost. záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem 2221 Provoz veřejní silniční dopravy V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: výdaje na územní dopravní obslužnost (autobus.přeprava) provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem
SR
UR
Skutečnost
% plnění
300,0
300,0
185,9
62,0
200,0
200,0
110,8
55,4
1 800,0
112,0
117,5
104,9
1 100,0
0,0
55,7
3 400,0
612,0
469,9
SR 450,0 65,0 515,0
UR 450,0 65,0 515,0
Skutečnost
449,7 60,0 509,7
76,8 % plnění
99,9 92,3 99,0
Výdaje ve výši 37,1 tis. Kč, na úseku 2223 - Bezpečnost silničního provozu byly čerpány na úhradu výdajů souvisejících s administrací zadávacího řízení projektu "Bezpečné přechody v Jablunkově". Realizace projektu byla přesunuta na rok 2015.
23 - Vodní hospodářství SR
Příjmy: 2310
Pitná voda - přijatá záloha za nájem a provozování vodního díla - odebraná voda (dle smlouvy se SmVaK)
UR
Skutečnost
% plnění
50,0
50,0
62,2
124,4
Odvádění a čištění odpadních vod - přijatá záloha 2321
za nájem a provozování vodního díla - odkanalizovaná voda (dle smlouvy s SmVaK)
240,0
240,0
250,0
104,2
23
Vodní hospodářství - příjmy celkem
290,0
290,0
312,2
107,7
rozpočet schválený
Výdaje: 2321 2369 23
Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství - výdaje celkem
2321 Odvádění a čištění odpadních vod V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: opravy a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě apod.) provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (v rámci revitalizace) výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb za služby svazku spojené s finančním vedením projektu, technickým vedením svazku v souvislosti s vyúčtováním projektu, právními službami svazku obcí atp. Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem
rozpočet upravený
495,0 10,0 505,0
495,0 10,0 505,0
SR 200,0
UR 200,0
45,0
skutečnost
314,4 0,0 314,4
Skutečnost
% plnění
63,5 62,3
% plnění
177,6
88,8
45,0
41,8
92,9
80,0
80,0
75,6
94,5
170,0
170,0
19,4
11,4
495,0
495,0
314,4
63,5
Skutečnost % plnění SR UR 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství 10,0 10,0 0,0 V hodnoceném období nedošlo k ekologickým haváriím, při kterých by bylo nutné provádět rozbory vod.
Stránka 9
31 - Vzdělávání Příjmy: 3113 Základní školy - ostatní příjmy, odvod ZŠ Jablunkov 31 Vzdělávání - příjmy celkem
rozpočet schválený
Výdaje: 3111 3113 3141 31
SR 600,0 600,0
Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Vzdělávání - výdaje celkem
3111 Předškolní zařízení Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PMŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů 3111 Předškolní zařízení - výdaje celkem
UR 600,0 600,0
rozpočet upravený
2 011,0 6 553,0 2 098,0 10 662,0
2 100,6 6 787,0 2 103,0 10 990,6
SR 1 510,0 451,0
UR 1 510,0 451,0
50,0 2 011,0
Skutečnost
600,0 600,0
skutečnost
2 100,6 6 786,5 2 103,0 10 990,1
Skutečnost
% plnění
100,0 100,0
% plnění
100,0 100,0 100,0 100,0
% plnění
1 510,0 451,0
100,0 100,0
139,6
139,6
100,0
2 100,6
2 100,6
100,0
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace MŠ Školní čp. 800. PO je samostatný právní subjekt s pracovišti MŠ Školní čp. 800 se školní jídelnou a MŠ Bezručova čp. 130 se školní jídelnou. SR 1 510,0 0,0 1 510,0
příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem
UR 1 510,0 0,0 1 510,0
Skutečnost
1 510,0 0,0 1 510,0
% plnění
100,0 100,0
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) ve výši 153.897,60 Kč, z toho HV z hlavní činnosti 93.816,78 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti ve výši 60.080,82 Kč. Usnesením č. 7/139 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 117.897,60 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 36.000,00 Kč.
Skutečnost % plnění SR UR Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 příspěvek z rozpočtu města na provoz 451,0 451,0 451,0 100,0 investiční příspěvek 0,0 0,0 0,0 Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem 451,0 451,0 451,0 100,0 Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) z hlavní činnosti ve výši 94.950,85 Kč, z toho HV PMŠ Jablunkov ve výši 91.476,85 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná hospodářský výsledek ve výši 3.474,00 Kč.
Usnesením č. 7/139 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Fondu odměn Jablunkov ve výši 10.000,00 Kč, příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 81.476,85 Kč a příděl do rezervního fondu Dolní Lomná 3.474,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
Stránka 10
3113
rozpočet schválený
Základní školy
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PZŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů Projektová příprava projektu "Moderní výuky" (projekt pro ZŠ i PZŠ) 3113 Základní školy - výdaje celkem
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
4 610,0 1 784,0
4 640,0 1 874,0
4 640,0 1 874,0
100,0 100,0
63,0
177,0
177,0
100,0
96,0
96,0
95,5
99,5
6 553,0
6 787,0
6 786,5
100,0
Skutečnost % plnění SR UR příspěvek z rozpočtu města na provoz 3 476,0 3 486,0 3 486,0 100,0 investiční příspěvek 0,0 0,0 0,0 příspěvek na realizaci projektu "Vzdělávání pro 1 134,0 1 134,0 1 134,0 100,0 konkurenceschopnost" příspěvek na projekt "Vyhotovení sborníků k 40. výročí ZŠ" 0,0 20,0 20,0 100,0 (plně hrazeno z dotace MSK ve výši 20,0 tis. Kč) Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem 4 610,0 4 640,0 4 640,0 100,0 Město převedlo příspěvkové organizaci 2 zálohu dotace na realizaci projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", a to evropský podíl ve výši 963.862,94 Kč a národní podíl ve výši 170.093,46 Kč.
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190
Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2014 hospodářský výsledek ve výši 508.867,77 Kč ( z hlavní činnosti 505.888,44 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti 2.979,33 Kč). Usnesením č. 7/139 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 400.000,00 Kč a do Fondu odměn ve výši 108.867,77 Kč.
Příspěvková organizace Základní škola s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek příspěvek na realizaci projektu "Demokratická škola aneb Školní parlament a třídnické hodiny v životě školy" Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem
SR 1 784,0 0,0
UR 1 784,0 0,0
0,0
90,0
90,0
1 784,0
1 874,0
1 874,0
Skutečnost
1 784,0 0,0
% plnění
100,0
100,0
Projekt "Demokratická škola aneb Školní parlament a třídnické hodiny v životě školy" nebyl příspěvkovou organizací realizován. Obdržená dotace ze státního rozpočtu ve výši 90,0 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání v roce 2015 v plné výši odvedena do státního rozpočtu. Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov, Školní 438 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem (HV) v celkové výši 259.061,94 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil celkem 256.650,18 Kč, z toho HV pracoviště Jablunkov 239.163,18 Kč a HV pracoviště Dolní Lomná 17.487,00 Kč. Hospodářský výsledek z hospodářské (vedlejší) činnosti činil celkem 2.411,76 Kč, a to u pracoviště Jablunkov. Usnesením č. 7/139 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 221.574,94 Kč, do Fondu odměn Jablunkov příděl ve výši 20.000,00 Kč a příděl do Rezervního fondu Dolní Lomná 17.487,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
Stránka 11
3141 Školní stravování Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. Příspěvková organizace je samostatný právní subjekt s pracovištěm na ul. Lesní 190 v Jablunkově a s výdejnou obědů v PZŠ Jablunkov, Školní 438. Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 celkem
SR 1 350,0 748,0 2 098,0
UR 1 355,0 748,0 2 103,0
Skutečnost
1 355,0 748,0 2 103,0
% plnění
100,0 0,0 100,0
Příspěvková organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vytvořila hospodářský výsledek v celkové výši 114.326,11 Kč, z toho z doplňkové činnosti ve výši 387,06 Kč a z hlavní činnosti ve výši 113.939,05 Kč . Usnesením č. 7/139 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu ve výši 64.326,11 Kč a do Fondu odměn příděl ve výši 50.000,00 Kč.
33 - Kultura SR
Příjmy: 3313 3319 3349 33
Kina: vstupné pronájmy kinosálu Ostatní záležitosti kultury - příjmy z kulturních akcí - přijaté dary Záležitosti sdělovacích prostředků: JABKO - inzerce Kultura - příjmy celkem
3349 3399 33
Kina Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.dědictví (studie výstavby amfiteátru Gorol) Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury Kultura - výdaje celkem
3313
Kina
3326
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrada mzdy v době nemoci provozní výdaje - půjčovné provozní výdaje - elektrická energie ostatní provozní výdaje (materiál, opravy a udržování) úpravy technického zařízení víceúčelového sálu (opona) 3313 Kina - výdaje celkem 3314
60,0 3,0 100,0 0,0 80,0 243,0 rozpočet schválený
Výdaje: 3313 3314 3319 3322
UR 77,0 0,7 74,0 30,2 110,0 291,9 rozpočet upravený
Skutečnost
72,1 0,7 74,1 30,2 119,8 296,9 skutečnost
% plnění
93,6 100,0 100,1 100,0 108,9 101,7 % plnění
595,0 1 476,0 555,0 200,0
545,0 1 476,0 759,0 0,0
465,4 1 476,0 589,6 0,0
85,4 100,0 77,7
0,0
10,0
10,0
100,0
200,0 655,0 3 681,0
210,0 655,0 3 655,0
212,3 641,4 3 394,7
101,1 97,9 92,9
SR
UR
Skutečnost
% plnění
300,0
300,0
287,1
95,7
185,0 20,0 30,0 60,0 595,0
135,0 20,0 30,0 60,0 545,0
128,3 6,3 43,7 0,0 465,4
95,0 31,5 145,7 0,0 85,4
Činnosti knihovnické
Knihovně Jablunkov byl pro rok 2014 schválen příspěvek ve výši 1.476,00 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek na provoz byl použit na výplatu platů včetně zákonných odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje knihovny. V roce 2014 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 68.220,10 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č.7/139 b) bylo schváleno rozdělení HV do Rezervního fondu ve výši 20.466,03 Kč a do Fondu odměn ve výši 47.754,07 Kč.
Stránka 12
3319
Ostatní záležitosti kultury
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
výdaje na zpracování kroniky města 45,0 45,0 32,0 71,1 kašna - výdaje na vodné, el. energii 10,0 10,0 0,2 2,0 kulturní a společenské akce pořádané městem 500,0 646,0 501,2 77,6 akce "Jablunkov - nejvýchodnější Město ČR v Senátu" 0,0 58,0 56,2 3319 Záležitosti kultury j.n. - výdaje celkem 555,0 759,0 589,6 77,7 V rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury obdrželo město účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Tradice boří hranice" (v rámci konání jarmarku) ve výši 115.784,00 Kč. Dotace byla čerpána v plné výši.
3322 Zachování a obnova kulturních památek V roce 2014 nedošlo k původně plánované opravě kamenných prvků kašny. Nečerpané prostředky, rozpočtované ve výši 200,00 tis. Kč, byly přesunuty do rozpočtové rezervy.
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků
Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých výtisků včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Celkové výdaje v r. 2014 činily celkem 212,3 tis. Kč. 3399
Záležitosti kultury
V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno: činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové předměty
účelové finanční prostředky na podporu kultury spolupráce partnerských měst dotace poskytnuta MS PZKO upomínkové předměty města dotace souboru "Jablunkovanka" 3399 Záležitosti kultury - výdaje celkem
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
100,0
100,0
121,0
121,0
350,0 50,0 100,0 45,0 10,0 655,0
350,0 50,0 100,0 45,0 10,0 655,0
347,0 17,2 100,0 46,2 10,0 641,4
99,1 34,4 100,0 102,7 100,0 97,9
34 - Tělovýchova a zájmová činnost SR
Příjmy: 3412
Sportovní zařízení v majetku obce - neoprávněné užívání areálu Ameryka po skončení nájmu
UR
Skutečnost
0,0
0,0
50,0
% plnění
3419
Ostatní tělovýchovná činnost (propagace)
0,0
9,7
9,7
100,0
34
Tělovýchova a zájmová činnost - příjmy celkem
0,0
9,7
59,7
615,5
rozpočet schválený
Výdaje: 3412 3419 3421 3429 34
Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchovná činnost j. n. Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem
Stránka 13
4 568,0 995,0 650,0 10,0 6 223,0
rozpočet upravený
1 353,0 1 004,7 904,0 10,0 3 271,7
skutečnost
1 185,3 988,8 901,6 3,0 3 078,7
% plnění
87,6 98,4 99,7 30,0 94,1
3412
rozpočet schválený
Sportovní zařízení v majetku obce
rozpočet upravený
oprava hlavního bazénu koupaliště, zprovoznění areálu koupaliště projektová dokumentace opravy koupaliště spolupodíl k dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Bělá revitalizace hřiště - Folvarček opravy hřišť (Bělá, sídliště Mlýnská) správa hřišť - výdaje na správce hřiště na sídlišti "Mlýnská" 3412 Sport. zařízení v majetku obce - výdaje celkem
2 000,0 400,0 150,0 18,0 4 568,0
0,0 135,0 200,0 18,0 1 353,0
3419 Tělovýchovná činnost j. n. dotace TJ Spartak Jablunkov dotace 1. FK Spartak Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu sportovní akce pořádané městem 3419 Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem
SR 95,0 500,0 350,0 50,0 995,0
UR 95,0 500,0 350,0 59,7 1 004,7
2 000,0
skutečnost
507,8
1 000,0
321,4 0,0 127,2 210,9 18,0 1 185,3 Skutečnost
95,0 500,0 350,0 43,8 988,8
% plnění
82,9
94,2 105,5 100,0 87,6 % plnění
100,0 100,0 100,0 73,4 98,4
Skutečnost % plnění SR UR 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvková organizace DDM - příspěvek na provoz 500,0 500,0 500,0 100,0 Příspěvková organizace DDM - příspěvek na projekt "Jabkový den" (plně hrazeno z dotace MSK ve výši 35,0 tis. 0,0 35,0 35,0 100,0 Kč) rozšíření multifunkčních hřišť pro děti o nové hrací prvky 110,0 329,0 343,3 104,3 údržba multifunkčních hřišť pro děti, pískovišť (na sídlištích) 40,0 40,0 23,3 58,3 3421 Využití volného času dětí a mládeže 650,0 904,0 901,6 99,7 V roce 2014 dosáhla příspěvková organizace DDM Jablunkov zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 170.967,14 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č. 7/139 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 70.967,14 Kč.
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - použité finanční prostředky byly čerpány dopravu dětí na zdravotní pobyt v Metylovicích.
na
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet schválený
Příjmy: 3611 3612 3613
z toho:
3632 z toho:
3633 3639 z toho:
36
Podpora individuální byt.výstavby - úroky Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství celkem příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s. příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841) přijaté sankční platby přijaté příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh energií) Pohřebnictví celkem příjmy z nájmů hrobových míst ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých) Výstavba a údržba inženýrských sítí - věcná břemena Komunální služby celkem poskytování služeb pronájem pozemků Bydlení, KS a ÚR - příjmy celkem
Stránka 14
2,2 950,0 2 975,0 1 350,0 500,0 1 125,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 5,0 190,0 40,0 150,0 4 187,2
rozpočet upravený
2,2 950,0 2 936,0 1 150,0 500,0 1 125,0 161,0 0,0 92,1 82,6 9,5 5,0 190,0 40,0 150,0 4 170,3
skutečnost
2,2 983,9 3 259,2 1 336,5 496,0 1 133,0 161,0 132,7 92,1 82,6 9,5 3,4 175,5 33,3 142,2 4 512,9
% plnění
103,6 111,0 116,2 99,2 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 68,0 92,4 83,3 94,8 108,2
rozpočet schválený
Výdaje: 3611 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3639 36
Podpora individuální bytové výstavby (FRB zrušen) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j. n. Bydlení, KS a územní rozvoj - výdaje celkem
3612 Bytové hospodářství Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených výdajů: správa bytového fondu ve správě TS a.s. opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s. 3612 Bytové hospodářství - výdaje celkem
3613 Nebytové hospodářství Čerpání finančních prostředků: opravy kotelen a horkovodu výměna okenních výplní a zateplení budovy čp. 800 projektová dokumentace a rekonstrukce elektrorozvodů, vody a kanalizace v budově čp. 800 zateplení a výměna oken - budova MŠ Bezručova, č.p. 130 - zpracování PD a žádosti o dotaci na SFŽP stavební úpravy hygienického zařízení v 2. NP budovy radnice města Jablunkov (čp. 144) II. etapa instalace klimatizace na budově čp. 104 oprava elektro rozvodů, III. etapa NN, slaboproud, čp. 144 výměna oken v budově radnice, čp. 144 (realizováno s použitím dotace MSK ve výši 350,0 tis. Kč) oprava vnitřních dveří v budově radnice, čp. 144 (realizováno s použitím dotace Ministerstva kultury ve výši 108,0 tis. Kč) malování v budově radnice, čp. 144 izolace zdiva v budově čp. 600 opravy v budově požární zbrojnice, čp. 172 modernizace ZŠ - elektro v ZŠ čp. 190 (pavilon A) oprava podlahy v malé tělocvičně ZŠ čp. 190 opravy v budově PZŠ - střecha, světlíky, ventilace oprava podlah ve 2 třídách a jazykové učebně PZŠ oprava obkladů stěn v tělocvičně, budova PZŠ výměna oken v budově čp. 108 (sídlo KB) zajištění provozu budovy čp. 479 (bývalá speciální škola) rekonstrukce budovy čp. 479, zateplení a výměna oken správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a.s. správa a údržba nebytových prostor ve správě města oprava elektroinstalace čp. 600
SR
0,7 1 150,0 9 619,6 1 300,0 475,0 100,0 30,3 4 333,7 17 009,3
UR
120,0 830,0 950,0
120,0 1 030,0 1 150,0
SR 100,0 834,0
UR 100,0 1 677,6
360,0
skutečnost
0,7 939,5 9 289,3 1 306,6 397,3 16,5 30,2 4 055,8 16 035,9
Skutečnost
124,0 815,5 939,5
Skutečnost
PD rekonstrukce elektroinstalace suterénu radnice obklady, opravy soklu, PVC v budově radnice
Stránka 15
% plnění
100,0 81,7 96,6 100,5 83,6 16,5 93,6 94,3
% plnění
103,3 79,2 81,7
% plnění
103,3 1 672,2
103,3 99,7
60,0
0,0
0,0
200,0
200,0
146,4
73,2
1 560,0
1 260,0
1 131,7
89,8
600,0 440,0
600,0 440,0
632,8 436,3
105,5 99,2
350,0
962,0
965,6
100,4
65,0
173,0
168,8
97,6
150,0 350,0 200,0 637,0 600,0 50,0 400,0 30,0 230,0 380,0 3 800,0 50,0 800,0
150,0 350,0 200,0 547,0 690,0 50,0 400,0 30,0 230,0 380,0 40,0 50,0 1 030,0
149,9 308,0 198,6 632,4 706,5 88,9 312,6 30,0 193,8 310,0 38,0 36,5 1 027,0
99,9 88,0 99,3 115,6 102,4 177,8 78,2 100,0 84,3 81,6 95,0 73,0 99,7
113,2
z toho malování, repase dveří (radnice - MěP) akce výměna koberců v radnici většího PD stavebních úprav archívů a vzduchotechniky v radnici rozsahu:
796,3 950,0 12 186,0 1 300,0 260,0 100,0 100,0 4 335,7 20 028,0
rozpočet upravený
77,1 78,2 56,6 14,5 47,5
Skutečnost oprava schodů v radnici, vchod k MěP zateplení stropu garáže čp. 600
44,6 36,7
z toho výměna radiátorových ventilů v budově požární zbrojnice akce malování, podlahy v čp. 600 většího rozsahu: oprava rozvodu vody a oprava topení v budově radnice
25,3 28,3 34,4
ostatní opravy a údržba v budovách ve vlastnictví města, včetně materiálu, výdaje na jednotlivé opravy nižší než 10,0 tis. Kč
3613
Nebytové hospodářství - výdaje celkem
470,6
12 186,0
9 619,6
9 289,3
96,6
Na realizaci projektu "realizace úspor energie, Školní čp. 800" (výměna okenních výplní a zateplení budovy čp. 800) obdrželo město dotaci ze SFŽP ve výši 43.580,62 Kč a z Fondu soudržnosti (dotace EU) dotaci ve výši 740.870,79 Kč.
3631 Veřejné osvětlení - výdaje celkem správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s. rozšíření VO ve městě, generální opravy VO
3632 Pohřebnictví - výdaje celkem výdaje na pohřby zesnulých opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově projektová dokumentace rekonstrukce obvodového zdiva včetně vstupu na hřbitov oprava pomníku obětem 2. světové války v Jablunkov (plně hrazeno z dotace MSK ve výši 40,0 tis. Kč)
3633 Výstavba a údržba inž. sítí - výdaje celkem zřízení věcných břemen inženýrských sítí včetně geometrického zaměření
3635 Územní plánování - výdaje celkem územní studie 3639
SR 1 300,0 1 200,0 100,0
UR 1 300,0 1 200,0 100,0
Skutečnost
SR 260,0 100,0 100,0
UR 475,0 100,0 275,0
Skutečnost
60,0
platy, včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci - veřejně prospěšné práce (VPP) ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochranné pomůcky apod. daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené provoz a platba nájemného za veřejné WC nájemné za pozemky (pod kotelnou čp. 841, Bělá realizace projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá" (realizováno s použitím dotace ve výši 3.074.775,86 Kč) úhrada smluvní pokuty za prodej bezúplatně nabyté nemovitosti 3639 Komunální sl. a územní rozvoj - výdaje celkem
% plnění
100,5 99,1 117,2 % plnění
397,3 86,4 257,8
83,6 86,4 93,7
60,0
13,1
21,8
0,0
40,0
40,0
100,0
SR 100,0
UR 100,0
100,0
100,0
SR 100,0 100,0
UR 30,3 30,3
rozpočet schválený
Komunální služby a územní rozvoj
1 306,6 1 189,4 117,2
rozpočet upravený
Skutečnost
% plnění
16,5
16,5
16,5
16,5
Skutečnost
% plnění
30,2 30,2 skutečnost
% plnění
966,0
934,0
908,1
97,2
100,0 200,0 60,0 30,0
100,0 200,0 60,0 60,0
83,5 141,1 51,2 65,3
83,5 70,6 85,3 108,8
2 923,9
2 923,9
2 750,8
94,1
55,8
55,8
55,8
100,0
4 335,7
4 333,7
4 055,8
93,6
Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací. Město v roce 2014 obdrželo prostřednictvím úřadu práce příspěvek ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření, a to v celkové výši 904.841,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši. V rámci závěrečného vyúčtování projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá", jehož realizace byla zahájena v roce 2010, obdrželo město dotaci ze SFŽP ve výši 170.820,87 Kč a z evropských fondů dotaci ve výši 2.903.954,99 Kč. Stránka 16
37
- Ochrana životního prostředí rozpočet schválený
Příjmy:
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
2 470,0 2 400,0 2 401,2 100,1 1340 Poplatek za provoz, .. a odstraňování kom. odpadu 400,0 400,0 394,4 98,6 3722 Příjmy z poskytování služeb - platby od organizací 770,0 823,1 1 003,9 122,0 3725 Příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM Ochrana životního prostřední - příjmy celkem 3 640,0 3 623,1 3 799,5 104,9 37 Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM, a.s., jsou za provoz systému tříděného sběru. Výše příjmů je ovlivněna množstvím vytříděného odpadu a plněním podmínek vyhlašovaných společností EKO-KOM. Město dosahuje maximální výše příjmů. Zvýšené plnění rozpočtu příjmů za tříděný odpad je ovlivněno příjmem všech pravidelných čtvrtletních odměn roku 2014 a dále příjmem čtvrtletní odměny za třídění odpadu ve výši 245,9 tis. Kč z roku 2013 až v roce 2014. rozpočet schválený
Výdaje: 3722 3745 37
Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí - výdaje celkem
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 890,0 1 620,0 5 510,0
rozpočet schválený
svoz komunálního odpadu provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjem.odpadu) nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad likvidace černých skládek odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem
2 200,0 350,0 1 200,0 30,0 104,0 6,0 3 890,0
rozpočet upravený
4 040,0 1 366,0 5 406,0
rozpočet upravený
2 200,0 350,0 1 350,0 30,0 104,0 6,0 4 040,0
skutečnost
4 092,8 1 295,7 5 388,5
skutečnost
2 024,0 561,8 1 354,0 47,0 104,0 2,0 4 092,8
% plnění
101,3 94,9 99,7
% plnění
92,0 160,5 100,3 156,7 100,0 33,3 101,3
Zvýšené výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů jsou ovlivněny větším objemem svezeného komunálního odpadu, a to především odpadu odevzdávaného přímo do sběrného dvora.
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň čištění města a úklid veřejných prostranství lavičky, nářadí pro údržbu veřejné zeleně (z toho rozhledna v parku u Městského lesa 130,6 tis. Kč) údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.), včetně výdajů na ořez větví a kácení stromů zajišťovaných jiným dodavatelem květinová výzdoba města (dle smlouvy ) dosadba - náhradní výsadba údržba veřejné zeleně - park u Městského lesa (včetně mobiliáře) údržba zeleně vysázené dle projektu "Izolační zeleň v Jablunkově" spolupodíl k dotaci na realizaci obnovy zeleně ve městě 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem
SR 150,0
UR 100,0
260,0
Skutečnost
% plnění
82,6
82,6
306,0
296,3
96,8
400,0
550,0
520,6
94,7
135,0 200,0
135,0 200,0
135,0 187,1
100,0 93,6
65,0
65,0
64,4
99,1
10,0
10,0
9,7
97,0
400,0 1 620,0
0,0 1 366,0
0,0 1 295,7
94,9
Čištění města a úklid veřejného prostranství je zajišťován jednak prostřednictvím TS-Technických služeb, a.s. Jablunkov a jednak pracovníky veřejně prospěšných prací.
Stránka 17
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Příjmy: 4329 4351 4399 43
SR
Ostatní sociální péče - vratky přijatých přeplatků minulých období do státního rozpočtu Pečovatelská služba Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. Sociální služby - příjmy celkem
UR
Skutečnost
0,0
0,0
-1,0
505,0 0,0 505,0
535,0 0,0 535,0
547,4 0,6 547,0
% plnění
102,3 102,2
Na úseku pečovatelské služby se jedná o příjmy za dovoz obědů a poskytnuté služby, výše příjmů je ovlivněna počtem zájemců o provádění pečovatelské služby. rozpočet schválený
Výdaje: 4349 4351 4357 4372 4399 43
Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel Pečovatelská služba Domovy - dotace Domovu sv. Alžběty Krizová pomoc na úseku sociálních služeb Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení výdaje celkem
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel Klub důchodců Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti projekt "Komunitní plánování v Jablunkově", schůzky KPSS, Den sociálních služeb v rámci Jabkového dne 4349 Ostatní soc. péče a pomoc - výdaje celkem 4349
4351
Osobní asistence a pečovatelská služba
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci provozní výdaje členský poplatek České asociace pečovatelské služby 4351
Pečovatelská služba - výdaje celkem
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
195,0 1 065,0 200,0 5,0 6,0
200,0 1 119,0 200,0 5,0 6,0
199,3 1 073,1 200,0 0,0 5,5
99,7 95,9 100,0 0,0 91,7
1 471,0
1 530,0
1 477,9
96,6
SR
UR
Skutečnost
% plnění
35,0
35,0
34,6
98,9
150,0
155,0
155,0
100,0
10,0
10,0
9,7
97,0
195,0
200,0
199,3
99,7
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
830,0
840,0
820,1
97,6
233,0 2,0
277,0 2,0
251,0 2,0
1 065,0
1 119,0
1 073,1
90,6 100,0 95,9
Na provozní výdaje pečovatelské služby byla poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 165.000,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána. 4357
Domovy - poskytnutí dotace na činnost Domovu sv. Alžběty Jablunkov, dle rámcové smlouvy.
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí Finanční prostředky ve výši 5,5 tis. Kč byly použity na zakoupení drobných dárků pro děti navštěvované sociálními pracovníky v dětských domovech a diagnostických ústavech.
5273
20,0
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
20,0
11,0
Ve sledovaném období se nevyskytly mimořádné krizové situace. Prostředky ve výši cca 11,0 tis. Kč byly použity na nákup vybavení pro zásahy při krizových situacích.
Stránka 18
53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana Příjmy: 5311 Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty Požární ochrana - příjmy z pronájmů nemovitostí 5512 - přijaté náhrady pojišťoven 53,55 Bezpečnost a veř. pořádek, PO - příjmy celkem
UR
80,0 0,0 0,0 80,0
rozpočet schválený
Výdaje: 5311 5512 53,55
SR
Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Požární ochrana Bezpečnost a veř. pořádek, PO - výdaje celkem
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Použití finančních prostředků na úseku MěP: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci ostatní provozní výdaje celkem 5311 Městská policie - výdaje celkem
80,0 0,0 100,8 180,8
rozpočet upravený
Skutečnost
88,8 1,2 100,8 90,0
skutečnost
5 091,4 799,0 5 890,4
% plnění
111,0
49,8
% plnění
5 128,0 870,0 5 998,0
5 153,0 930,8 6 083,8
SR
UR
4 592,0
4 617,0
4 615,7
100,0
536,0 5 128,0
536,0 5 153,0
475,7 5 091,4
88,8 98,8
Skutečnost
98,8 85,8 96,8
% plnění
5512 Požární ochrana SR UR Skutečnost % plnění Čerpání výdajů na úseku požární ochrany: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době 420,0 420,0 400,6 95,4 nemoci ostatní provozní výdaje 450,0 510,8 398,4 78,0 5512 Požární ochrana - výdaje celkem 870,0 930,8 799,0 85,8 Na nedočerpání provozních výdajů měly vliv především příznivé ceny energií a PHM. Město obdrželo účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to v celkové výši 210.800,00 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány.
61 - Státní správa a územní samospráva rozpočet schválený
Příjmy: 6171 6171
Činnost místní správy - za poskytování služeb sankční platby - pokuty ostatní příspěvky a náhrady Činnost místní správy - příjmy celkem
6,0 720,0 0,0 726,0
rozpočet upravený
8,0 720,0 34,4 762,4
skutečnost
9,9 748,5 41,6 800,0
% plnění
123,8 104,0 120,9 104,9
Podstatnou část příjmů za poskytování služeb tvoří příjmy nákladů řízení. Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 94,5 tis. Kč, na úseku územního plánování a stavebního řádu ve výši 29,0 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 565,0 tis. Kč, na úseku životního prostředí ve výši 60,0 tis. Kč. rozpočet schválený
Výdaje: 6112 6115 6117 6171 61
Místní zastupitelské orgány Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku Státní správa, úz. samospráva - výdaje celkem
Stránka 19
2 194,0 0,0 0,0 36 238,0 552,0 45,0 39 029,0
rozpočet upravený
1 956,5 128,3 142,8 37 703,4 552,0 45,0 40 528,0
skutečnost
1 736,5 154,4 147,1 37 043,6 553,3 41,3 39 676,2
% plnění
88,8 120,3 103,0 98,3 100,2 91,8 97,9
6112
Místní zastupitelské orgány
Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně: 501 502 503 513 516 517 519 542 549 6112
ostatní platy odměny členů zastupitelstev povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní služby) ostatní nákupy (cestovné, pohoštění) příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a upomínkových předmětů) náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu místní zastupitelské orgány - výdaje celkem
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
190,0 1 320,0 392,0 5,0
190,0 1 199,0 269,0 5,0
119,3 1 154,3 257,8 3,2
62,8 96,3 95,8 64,0
80,0
80,0
35,7
44,6
90,0
90,0
72,6
80,7
30,0
30,0
29,5
98,3
7,0 80,0 2 194,0
13,5 80,0 1 956,5
13,1 51,0 1 736,5
97,0 63,8 88,8
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 128.300,00 Kč na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Skutečné výdaje činily 154.428,33 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 město nárokovalo doplatek ze státního rozpočtu ve výši 26.128,33 Kč, který obdrží v roce 2015. 6117 Volby do Evropského parlamentu Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 142.800,00 Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Skutečné výdaje činily 147.112,75 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 město nárokovalo doplatek ze státního rozpočtu ve výši 4.312,75 Kč, který obdrží v roce 2015.
6171 - Činnost místní správy Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo: 501 502 503 513 515 516
517 519 536 5424 5xx 6171
platy zaměstnanců a ostatní platy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu: tj. kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky, tonery, odborná literatura, materiál na údržbu, atd. nákup vody, paliv a energie, včetně PHM nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky, pojištění, vedení bankovních účtů a bankovní poplatky, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO) ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírek, správa budovy, cestovné, leasing, ) neinvestiční příspěvky a náhrady - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené nákup dálničních známek, kolků, platby správních poplatků, ostatní platby náhrady mezd v době nemoci výdaje související s výkonem komise pro SPOD Činnost místní správy výdaje celkem
Stránka 20
rozpočet schválený
rozpočet upravený
skutečnost
% plnění
21 470,0 165,0 7 443,0
22 215,0 165,0 7 648,4
22 214,5 52,6 7 629,0
100,0 31,9 99,7
1 000,0
1 535,0
1 512,1
98,5
1 500,0
1 500,0
1 392,3
92,8
4 000,0
4 020,0
3 635,7
90,4
500,0
500,0
529,2
105,8
30,0
30,0
11,7
39,0
10,0
10,0
10,6
106,0
100,0 20,0 36 238,0
60,0 20,0 37 703,4
55,9 0,0 37 043,6
93,2 0,0 98,3
Město Jablunkov obdrželo pro rok 2014 účelovou dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.955.718,00 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Na realizaci projektu "Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji" obdrželo město dotaci ve výši 80.921,00 Kč. Tato byla čerpána v plné výši. Nedočerpání rozpočtu jednotlivých položek je ovlivněno trvalou snahou o úsporná opatření. Překročení položky 517 bylo způsobeno nutnými opravami zhoršujícího se technického stavu vozového parku. 6171
Sociální fond
UR
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostředků SF Města Jablunkov" schválenými zastupitelstvem města.
Skutečnost % plnění
552,0
553,3
100,2
Výdaje sociálního fondu jsou kryty odvodem ve výši 2% z hrubých platů pro rok 2014 a dále zapojením zůstatku z předcházejícího období. 6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ
45,0
rozpočet schválený
63 - Finanční operace 63
Finanční operace - výdaje celkem úhrada daně z příjmů za obec z toho: úroky z úvěru KB, ČSOB platby daní a poplatků, včetně vratek DPH
rozpočet upravený
6 722,0 5 400,0 922,0 400,0
4 705,6 3 883,6 422,0 400,0
SR
UR
41,3
skutečnost
4 763,4 3 883,6 378,6 501,2
91,8
% plnění
101,2 100,0 89,7 125,3
64 - Ostatní činnosti 6402
Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací
100,0
Skutečnost
52,2
38,8
% plnění
74,3
Jedná se o výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2013. 6409 Ostatní činnosti j.n. Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění: členský příspěvek - Regionální rada členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel) členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko úhrada soudních poplatků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrady sankcí jiným rozpočtům (odvod a penále FÚ) nespecifikované rezervy
SR
UR
Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem
23 897,5
282,5
1,2
51,0
51,0
51,0
100,0
70,0
70,0
68,0
97,1
17,0 2,0 30,0 0,0 0,0 116,0
17,0 5,0 28,0 2,0 47,8 23 676,7
15,3 5,0 0,0 2,0 47,8 0,0
90,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
0,0
93,4
23 949,7
321,3
386,0
Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě schváleného rozpočtu, a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 2014. Jednotlivé úpravy rozpočtu byly průběžně projednávány a schvalovány na zastupitelstva města a schůzích rady města. Rozpočet na rok 2014 byl v průběhu roku schválenými úpravami rozpočtu. O rozpočtových změnách, schválených radou města v rámci zastupitelstvem svěřené bylo zastupitelstvo města průběžně informováno. Stránka 21
% plnění
286,0
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu, nedočerpaný zůstatek převodu na mzdy za období 12/2013 64
Skutečnost
1,3
původního zasedáních upraven 11 pravomoci,
Společnost s majetkovou účastí města Jablunkov V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2013 obchodní společnosti s majetkovou účastí města Jablunkov: Město má majetkovou účast v akciové společnosti TS - technické služby Jablunkov, která vznikla v prosinci 1996. Byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1446, sídlo na ul. Bukovecké čp. 609. Od roku 2000 nově sídlí na ul. Bukovecká 51. Podnikání společnosti je zaměřeno především na oblast služeb. Hlavní předmět podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody, správa bytového fondu ve vlastnictví Města Jablunkova, údržba veřejného osvětlení a drobná stavební činnost. Od roku 2008 společnost provozuje komplexní služby v odpadovém hospodářství. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč a je rozdělen na 10 ks akcií na jméno Město Jablunkov o jmenovité hodnotě 100.000,00 každá. Akciová společnost vytvořila v roce 2013 účetní hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 370.832,00 Kč. Účetní hospodářský výsledek po zdanění činí 336.571,00 Kč. Ekonomické výsledky za rok 2014 budou projednány samostatně, na valné hromadě výše uvedené společnosti.
Stránka 22
