zÁ VĚREČNÝ
ÚČET OBCE VARV AŽQV za rok 2011
Dokument je zpracovaný na základě § 17 zákona č.27/20 1O Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. V závěrečném účtu je obsaženo hodnocení finančního hospodaření, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, údaje o majetku a závazcích obce. 1. Údaje o plnění příjmů a yýdajů za rok 2011
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Ttí~a 4 - Přijaté dotace PRlJMY CELKEM
Schválený rozpočet 3059,00 408,90 0,00 60,10 3528,00
Upravený rozpočet 3 153,39 349,57 0,00 131,11 3634,07
Plnění k 31.12.2008 3 152,91 349,10 0,00 131,11 3633,13
Třída 5 - Běžné výdaje Tř~da 6 - Kapitálové výdaje VYDAJE CELKEM
2774,00 10,00 2784,00
2 193,95 0,00 2 193,95
2 191,30 0,00 2 191,30
99,88 0,00 99,88
744,00
1 440,11
1 441,82
100,12
- 744,00
-1 440,11
-1 441,82
100,12
Název
SALDO (příjmy - výdaje po konsolidaci) Třída 8 - Financování
% plnění k upr.
rozpočtu 99,98 99,87 0,00 100,00 99,97
Třída 1- Daňové příjmy K překročení plnění oproti schválenému rozpočtu došlo hlavně z důvodu vyššího výnosu daně z nemovitosti. Třída 2 - Nedaňové příjmy Ke snížení plnění oproti schválenému rozpočtu došlo především dlužné částky za druhotní suroviny a pokles daňových příjmů.
z důvodu nevymožení
Třída 4 - Přijaté dotace K navýšení prostředků u poskytnutých dotací oproti schválenému rozpočtu došlo z důvodu získání dotací na opravu hřbitovní kaple - 70 OOO,-Kča na sčítání lidu, domů a bytů - 1 015,Kč. Třída 5 - Běžné výdaje Během roku přijalo obecní zastupitelstvo celkem 9 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet byl v průběhu roku v příjmech upraven zejména o daň z nemovitostí, příjem dotací a úroků. Ve výdajech došlo ke snížení o 592 tis. Kč - práce VPP při zalesnění obecního lesa, nižší výdaje oprav v silniční dopravě, náklady na školy, bytového hospodářství, opravy veřejného osvětlení a ostatní osobní výdaje, kde obec využívala pracovníky z programu VPP. Obec hospodařila s přebytkem 1 142 tis. Kč. Třída 6 - Kapitálové výdaje Nebyly
2. Majetek obce Na základě pokynu starostky obce dne 24.11.20 II byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise neshledala žádné rozdíly. Pohledávky za rozpočtovými příjmy k 31.12.2011 činí 172 972,- Kč ( prodej dříví z obecního lesa, poplatky za komunální odpad, z ubytovací kapacity a rekreačního pobytu). V roce 2011 se dlouhodobý majetek obce zvýšilo 3 152 tis. Kč na celkových 12 497 675,Kč. Obec pořídila pilu, radlici, akumulační kamna a byly zařazeny p. č. 761/3, 621/2, 632, které nebyly evidované v majetku obce. Odepsané byly akumulační kamna. K 31.12.2011 činil konečný stav prostředků na peněžním účtě obce u KB - 6 883 393,36 Kč.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu obce za rok 2011: ze státního rozpočtu od Jihočeského kraje neinvestiční dar na kulturu celkem Příspěvky poskytnuté obcí za rok 2010 DSO - příspěvek na obyvatele 37,- Kč SORP - příspěvek na obyvatele 4,- Kč Makov - záchranná stanice ohrožených zvířat ZŠ Mirotice - neinvest. náklady na žáky DSO mezi VIt. a Otavou - bezpečnost občanů celkem
Kč 61 115,70000,3000,134 115,Kč 7 178,756,1 000,17 370,6000,32304,-
U dotací ze státního rozpočtu na volby 2010, bylo vráceno 3 452,- Kč, ostatní dotace byly řádně vyčerpány.
4. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce Varvažov za rok 2011 proběhlo ve dnech 11.8.2011 a 3.5.2012, zaměstnancem Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, na základě žádosti starostky obce. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Varvažov za rok 2011: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Ve Varvažově dne 14.5.2012 Zpracovala: E Hospasková Přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 - Rozvaha - Výkaz FIN - 2-12 - Výkaz zisku a ztrát - Příloha Ostatní součásti "Závěrečného účtu Obce Varvažov za rok 2011" jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a na elektronické desce www.varvazov-obec.cz.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15-ti dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 31.5.2012.
OBEC VARVAŽOV
39701 PíSEK
EvaH sp ková starostka obce Varvažov
Vyvěšeno: 14.5.2012 Svěšeno: Zveřejněno na el. úřední desce obce Varvažov od 14.5.2012 do 30.5.2012 Schváleno zastupitelstvem obce
KRAJSKÝ
JIHOčESKÝ
ÚŘAD
EKONOMICKÝ ODDĚLENI
PŘEZKUMU
KRAJ
ODBOR
A METODIKY
HOSPODAŘENI
OBci
č.j.: KUJCK 20711/2011 OEKO-PŘ
stejnopis Č. 2
Zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření
za rok 2011
Obec Varvažov, IČ 00512001
Dílčí Č.
přezkoumání
hospodaření
se uskutečnilo
ve dnech:
11. 8. 2011,
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
3. 5. 2012,
celků a dobrovolných
na základě svazků obcí.
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Varvažov, Varvažov 13, 397 01
Varvažov
Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Jitka Luňáková
Zástupce územního celku: starostka
Eva Hospasková
účetní
Olga Michalová
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 1 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
zákona
A. PŘEZKOUMANÉ
PíSEMNOSTI
Při přezkoumání hospodaření obce Varvažov za rok 2011 byly přezkoumány Druh písemnosti
Popis písemnosti
Pokladní doklad
Příjmový pokladní
doklad
Č.
následující písemnosti:
990119 ze dne 2. 5. 2011, poplatky za psa a
komunální odpad v hodnotě 2.540,00 Kč - účetní doklad
Č.
990119 ze dne 2.5.2011
Výdajový pokladní doklad
990125 ze dne 6. 5. 2011, nákup věnce a kytice
Č.
v hodnotě 1.553,00 Kč - účetní doklad Č. 990125 ze dne 6. 5. 2011 Rozvaha
sestavena k 30. 6. 2011
Smlouvy nájemní
Smlouva o nájmu pozemků ze dne 15. 4. 2011, pronájem část parc. Č. 718/1 PK o výměře 10m2 fyzické osobě na dobu určitou ( do 15. 4. 2011) za dohodnutou
cenu 100,- Kč ročně, nájemné splatné jednorázově
do 31. 3.
každého roku Dodatek ke smlouvě
o nájmu pozemků uzavřené dne 15.
15. 4. 2011, změna v CI. II., kdy se nájem sjednává
4. 2007 ze dne
ode dne 16. 4. 2011
na dobu do 15. 4. 2016. Záměr obce pronajmout nemovitost na úřední desce obecního úřadu od 11.3.2011 do 28.3.2011. Předpis - účetní doklad
Č.
311111 ze dne 10. 1. 2011
Úhrada ze dne 18. 4. 2011 - příjmový 500,00 Č.
Kč ( nájemné
byl zveřejněn
předplaceno
pokladní
do doby
doklad
187 v hodnotě
Č.
15. 4. 2016),
účetní doklad
990106
o směně nemovitostí ze dne 17. 5. 2011, směna pozemků p. Č. o výměře 27 m2 a 621/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Zbonín za p. Č. 762/2
Smlouvy o převodu majetku
Smlouva
(koupě, prodej, směna, převod)
761/3
v k.ú. Zbonín, ve výměře 145 m2. Právní účinky vkladu vznikly dnem 31. 5. 2011. Záměr obce byl zveřejněn od 11.3.2011 Směna schválena usnesením
Č.
do 28.3.2011.
22 dne 14. 4. 2011.
Záppis z kontrolního a finančního
Zápis z kontrolního výboru ze dne 23. 5. 2011
výboru
Zápis z finančního výboru ze dne 9. 6. 2011
Závěrečný účet
za rok 2010 - zveřejněn od 10. 5. 211 do 26. 5. 2011 na kamenné desce - schválen včetně zprávy dne 26. 5. 2011 v
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
za
- náležitosti ZÚ dle § 17 zákona pro rok 2011
Návrh rozpočtu
- zveřejněn
na kamenné
Č.
250/2000 Sb.
a elektronické
Výkaz pro hodnocení plnění
do 15. 12.2010 FIN 2- 12 M sestavený k 30. 6. 2011
rozpočtu Zápisy z jednání zastupitelstva
Zápis
ze
za
ze dne 3. 3. 2011,
včetně usnesení
k provádění jednotlivých
Faktura
- přijatá
dne
a elektronické úřední
úřední
usnesení
Č.
desce
od 29. 11. 2010
10 - pověření
rozpočtových opatření
2. 6. 2011
Č.
180002074
JP-KONTAKT,
12.599,00 Kč, sejf nábytkový v hodnotě 7.999,00 Kč
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
starostky
[email protected], Stránka 2 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
s.r.o.v
hodnotě
Předpis faktury - účetní doklad č. 11033 ze dne 2. 6. 2011, Kč 12.599,00 + zařazení sejfu na majetkový účet 028 Úhrada faktury - výpis z BÚ u KB, a.s. č. 74 ze dne 15. 6. 2011, účetní doklad č. 004074
za období 6/2011
Hlavní kniha Faktura
- přijatá dne 26. 4. 2011 č. 27110022 MK PROLES s.r.o. v hodnotě 10.100,00 Kč, motorová sekačka v hodnotě 9.880,00 Kč Předpis faktury - účetní doklad č. 11021 ze dne 26. 4. 2011, Kč 10.100,00 + zařazení motorové sekačky na majetkový účet 028 Úhrada faktury - výpis z BÚ u KB, a.s. č. 50 ze dne 4. 5. 2011, účetní doklad č. 004050
Rozpočtový výhled Rozpočtová opatřen í
na roky 2012 - 2013 č. 1 schválené v ZO dne 14. 4. 2011 usnesením č. 21 č. 2 schválené v ZO dne 26. 5. 2011 usnesením č. 33
č. 3 schválené v ZO dne 9. 6. 2011 usnesením č. 41 č. 4 schválené
v ZO dne 8. 7. 2011 usnesení č. 46
Schválený rozpočet
v ZO dne 14. 12. 2010 usnesení č. 75
Výkaz zisku a ztráty
- celkové příjmy 3.528 tis. Kč a celkové výdaje 2.784 tis. Kč sestavený k 30. 6. 2011
Výkaz zisku a ztráty
sestavený k 31. 12. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění
FIN2-12Msestavenýk31.
12.2011
rozpočtu Rozvaha
sestavena k 31. 12.2011
Příloha rozvahy Smlouvy a další materiály k
sestavena k 31. 12. 2011
přijatým účelovým dotacím
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu Jihočeského kraje v roce 2011 ze dne 29. 7. 2011
obnovy venkova
- "Oprava hřbitovní kaple, k.ú. Varvažov, p.č. st. 132" Dotační dopis ze dne 3. 8. 2011 - neinvestiční dotace ve výši 70.000,-Kč
(max.60% z celkových nákladů)
- příjem transferu položka 4122, čerpání transferu položka 5xxx, UZ 710 - podléhá finančnímu vypořádání Výpis z BÚ u KB, a.s. č. 102 ze dne 12. 8. 2011 - příjem dotace Účetní doklad č. 004102 ze dne 12. 8. 2011 - příjem dotace (pol. 4122, UZ 710) Faktura přijatá č. 11023 ze dne 31. 8. 2011, dodavatel firma BD Stavby Sepekov, oprava hřbitovní kaple ve Varvažově v Kč 190.909,- předepsaná
účetním dokladem č. 11057 ze dne 1. 9. 2011
- uhrazena dne 12.9.2011, (UZ71O, pol.5171) Vyúčtování poskytnuté ze dne 22. 9. 2011
z BÚ u KB, a.s. č.114, úč. doklad
výpis
dotace
z
rozpočtu
Jihočeského
č. 004114
kraje v roce 2011
Vyúčtování zálohy na dotace účetním dokladem č. 11007 ze den 17. 10. 2011 Vnitřní předpis a směrnice
Směrnice k veřejným zakázkám
Dokumentace k veřejným
2011 "Oprava hřbitovní kaple, k.ú. Varvažov, p.č. st. 132"
zakázkám
obce Varvažov - schválen v ZO dne 30. 5.
Výzva více zájemcům o zakázku na opravu hřbitovní kaple ze dne 13. 5. 2011 + soutěžní podmínky Osloveno 5 firem (dodejky) Zápis z výběru zakázky na opravu hřbitovní kaple ve Varvažově ze dne 9. 6. 2011
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 3 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
- vybrána firma BD Stavby, stavební sdružení Sepekov Inventurní soupis majetku a
Plán inventur na rok 2011 platný od 1. 12. 2011 do 10. 1. 2011
závazků
2011 Protokol o proškolení členů inventarizační Podpisové vzory Zápis
ze dne 24. 11.
komise
z inventerizace ze dne 10. 1. 2011
Inventarizační soupis účtu 018, 019, 021, 022, 031, 042, 231, 263, 314, 315, 321, 331, 336, 342, 374
B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO
PŘEZKOUMÁNí
Při přezkoumání hospodaření obce Varvažov za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) a písmo č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).
c) zákona
§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
§ 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů obec netvoří
peněžní fondy
§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské obec neprovozuje podnikatelskou
činnosti územního celku
činnost
§ 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných mezi dvěma a více územními
celky, anebo na základě smlouvy
osobami obec nemá uzavřenou smlouvu týkajicí se sdružených
s jinými
na základě smlouvy
právnickými
nebo fyzickými
prostředků
§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření
a nakládání s prostředky
prostředky ze zahraničí poskytnutými
poskytnutými
na základě mezinárodních
z Národního fondu a s dalšími
smluv
§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům,
ke státním fondům a k dalším osobám
§ 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek obec nehospodaří
s majetkem státu
§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání přezkoumaných
a uskutečňování
veřejných
zakázek,
s výjimkou
úkonů
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386359084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 4 z 6
a postupů
§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek
a závazků a nakládání
§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických obec neručí
za závazky fyzických a právnických
§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování
movitých
§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví
a právnických
osob
osob
a nemovitých
obec nemá zastavený majetek ve prospěch
s nimi
věcí ve prospěch
třetích
osob
třetích osob
břemen k majetku
vedené územním
územního
celku
celkem
Starostka obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
C.ZÁVĚR I. PLNĚNí OPATŘENí K ODSTRANĚNí
NEDOSTATKŮ
ZJIŠTĚNÝCH
a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
II. PŘI PŘEZKOUMÁNí
HOSPODAŘENí
Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. [§ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.]
ZA ROK 2011
III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PíSMo A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stránka 5 z 6
IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU
ÚZEMNíHO
CELKU
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
A PODíl
ZASTAVENÉHO
0,29% 1,61 % 0%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Varvažov, dne 3. května 2012 KRAJSKÝ úŘAD JIHOčESKÝ KRAJ ()
Jitka Luňáková
~.
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Tato zpráva o výsledku přezkoumání
.
~
~~
podpis
přezkoumání
hospodaření,
který obsahuje
Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona Č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.
S obsahem zprávy z přezkoumání číslo 2 obdržela dne 3. 5. 2012.
(13)
~~?t~~~~i~~~ě1~ei:
a razítko
je návrhem zprávy o výsledku
i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
Odbor ekonomický oddělení přezkumu a metodiky hospooařent obcI
hospodaření
o počtu 6 stran byla seznámena
OBEC VARVAŽOV 39701 píSEK Eva Hospasková starostka
podpis
stanoviska
kontrolorovi
dne 3. 5. 2012 a jeho stejnopis
L
a razítko
Rozdělovník:
Stejnopis
2
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1x
Krajský úřad - Jihočeský kraj
Jitka luňáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání
1x
Obec Varvažov
Eva Hospasková starostka
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 6 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15e zpracováno: 14.05.2012 strana
Závěrečný účet za rok 2011 PŘÍ
- dle tříd
M Y
J
Položka Třída:
1 - DAŇOVÉ
~1~1 1112 1113 1121 :21: '337 1341 1342 1344 1345 1361 1511 Třída:
2
)aň : příJmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Da~ z přidané hodnoty Poplatek za kom nální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek ze vstupného Poplatek z bytovací kapacity Správní popla ky Daň z nemovitostí
2111 2112 2119 213 2132 2141 2321 2324 2329 2 -
Třída:
-
Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Příjmy Přijaté Přijaté Ostatní
-
z poskytování služeb a z prodeje zboží již na z vlastní činnosti Jind z pronájmu pozemků z pronájmu ostatních ne z úroků (část) neinvestiční dary nekapitálové příspěvky nedaňové příjmy jinde
PŘIJATÉ
4 -
CELKEM
PŘIJATÉOOTACE
PŘÍJMY
Skutečnost 250014.00 0.00 3740.00 11878.00 22680.00 43426.85 3000.00 1786.00 12580.00 349104.85
Rozdíl
sc: válený 441400.00 110.77 48900.00 38.29 41100.00 103.83 602200.'00 79.91 :133900.00 98.41 172000.00 94.4 6500.00 98.31 40000.00 92.02 0.00 0.00 40000.00 83.09 3000.00 42.33 530000.00 143.45 3059000.00 103.07
pravený 489000.0C 18800.00 42700.00 481300.00 11 5900.00 162500.00 6390.00 36900.00 5000.00 33300.00 :300.00 760300.00 3153390.00
99.98 99.60 99.94 99.98 100.00 100.00 100.00 99.76 100.00 99.81 97.69 100.00 99.98
Rozdíl -75.43 -74.31 -24.02 -85.12 -21.00 0.00 0.00 -90.00 0.00 -64.00 -30.00 -14.49 -478.37
schválený 305700.00 81.78 900.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 395.93 27 000.00 84.00 20000.00 217.13 0.00 0.00 32300.00 5.53 20000.00 62.90 408900.00
85.38
upraveny 250200.00 99.93 0.00 0.00 3800.00 98.42 11900.00 99.82 22700.00 99.91 43570.00 99.67 3000.00 100.00 1800.00 99.22 12600.00 99.84 349570.00
99.87
Rozdíl -186.00 0.00 -60.00 -22.00 -20.00 -143.15 0.00 -14.00 -20.00 -465.15
DOTACE
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4122 Neinvestič í přijaté transfery Třída:
KozpOČet upraveny
PŘÍJMY
NEDAŇOVÉPŘÍJMY
4
Skuteč os: 488924.57 18725.69 42675.98 481214.88 :115879.00 :62500.00 6390.00 36810.00 5000.00 33236.00 1270.00 760285.51 3152911.63
NEDAŇOVÉ
Rozpočet scnválený
PŘÍJMY
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída:
Třída:
Skuteč OSI
Skutečnos t 1015.00 60100.00 70000.0
schvá ený 0.00
131115.00
60100.00 218.16
skutečnost
rozpočet schválený
3633131.48
3528000.00
WOO.OO
0.00
%
0.00 100.00 0.00
102.98
upravený 1015.00 60100.00 70000.00
%
100.00 100.00 100.00
131l15.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
rozpočet upravený
%
rozdíl
3634075.00
99.97
-943.52
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15e zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Závěrečný
v Ý O A
účet J E
za rok - dle
2011
tříd
Položka Třída:
5 -
5 - BĚžNÉ VÝDAJE
Třída:
6
- KAP ITÁLOVÉ
6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE
CELKEM
Skuteč OSI l23203.00 86432.00 378381. OO 124348.00 45278.00 597.00 4468.00 94448.00 59562.00 211064.00 32193.00 2175.00 22000.63 16621.00 0.00 1840.00 476772.00 342944.00 0.00 23436.00 25922.00 0.00 4980.00 6000.00 1000.00 59422.00 25574.00 3452.00 19190.00
schválený 140000.00 72000.00 400000.00 90000.00 48000.00 2000.00 :3000.00 110000.00 99000.00 265000.00 76000.00 3000.00 25000.00 17000.00 20000.00 5000.00 525000.00 635000.00 :0000.00 22000.00 36500.00 0.00 3500.00 8000.00 1000.00 68000.00 76000.00 4000.00 0.00
2191302.63
Rozpočet pravený
Rozdíl
vÝ
O A J E
2774000.00
%
8 .00 120.04 94.60 :38.16 94.33 29.85 34.37 85.86 60.16 19.65 42.36 72.50 88.00 97.77 0.00 36.80 90.81 54.01
a.oo :06.53 71.02 0.00 142.29 75.00 100.00 87.39 33.65 86.30 0.00 78.99
upravený 123300.00 86600.00 378700.00 124500.00 45400.00 600.00 4500.00 94500.00 59716.00 211100.00 32400.00 2200.00 22066.00 _6700.00 0.00 1900.00 477210.00 343200.00 0.00 23599.00 25990.00 0.00 5000.00 6000.00 1000.00 59500.00 25634.00 3452.00 19190.00 2193957.00
99.92 99.81 99.92 99.88 99.73 99.50 99.29 99.94 99.74 99.98 99.36 98.86 99.70 99.53 0.00 96.84 99.91 99.93 0.00 99.31 99.74 0.00 99.60 100.00 100.00 99.87 99.77 100.00 100.00 99.88
Rozdíl -97.00 -168.00 -319.00 -152.00 -122.00 -3.00 -32.00 -52.00 -154.00 -36.00 -207.00 -25.00 -65.37 -79.00 0.00 -60.00 -438.00 -256.00 0.00 -163.00 -68.00 0.00 -20.00 0.00 0.00 -78.00 -60.00 0.00 0.00 -2654.37
VÝDAJE
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Třida:
Rozpoče schválený
BĚŽNÉ VÝDAJE
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 Ostatní osobní výdaJe 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 5038 Povinné pojistné na úrazové po 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5139 Nák P materiálu jinde nezařaze 5154 E ektrická energIe 5156 Pohonné hmOty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiok 5163 Sl žby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a práv 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5 72 Programové vybavení 5173 Cestovné ( uzemské I zahranIčn 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pok 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občansk 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.Iransfery veřejný 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 5909 Os atní neinvestiční výdaje ji Třida:
Skutečnost
Sk tečnost 0.00 0.00
scnváleny lOOOO.OO 10000.00
skutečnost
rozpočet schválený
2191302.63
2784000.00
%
0.00 0.00
%
78.71
pravený 0.00 0.00
rozpočet upravený 2193957.00
0.00 0.00
Rozdíl 0.00 0.00
%
99.88
rozdil -2654.37
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15z zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Závěrečný účet za rok 2011 Financování
Položka
Výsledek od začátku roku
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
-1441828.85
-744000.00 193.79
-1440118.00 100.12
8000
-1441828.85
-744000.00 193.79
-1440118.00 100.12
Název položky text
FIN
ANCOVÁ N
Í
(součet za třídu 8)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15f zpracováno: 14.05.2012 strana
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
rozdíl
- DAŇOVÉ PŘÍ JMY
3.152.911,63
3.059.000,00
1 3.07
3.153.390,00
99.98
-478,37
I
- NEDAŇOVÉPŘÍJMY
349.104,85
408.900,00
85.38
349.570,00
99.87
-465,15
I
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
I
131.115,00
60.100,00
218.16
131.115,00
100.00
0,00
I
3.633.131,48
3.528.000,00
skuteč ost
rozpočet sc. vá ený
- KAPITÁLOVÉPŘÍJMY - PŘIJATÉOOTACE CELKEM
2.191.302,63
- BĚŽNÉVÝDAJE - KAPITÁLOVÉVÝDAJE
I
2.774.000,00
0,00
10. 00,00
2.191.302,63
2.784.000,00
102.98
3.634.075,00
99.97
rozpočet upraveny
-943,52
rozdíl
78.99
2. 193.957,00
99.88
-2.654,37
I
8.00
0,00
0.00
0,00
I
I
VÝDAJE
třída 8115 Změna na ban ovních 'č ech CELKEM
I
PŘÍJMY
třida
CELKEM
I
78.71
2.193.957,00
99.88
Rozpočet upravený
-2.654,37
Skutečnost
Rozpočet schválený
-1. 441.828,85
-744.000,00
:93.79
-1.440.118,00
100.12
-1.710,85
-:.441.828,85
-744.000,00
193.79
-1.440.118,00
100.12
-1.710,85
rozdíl
FINANCOVÁNÍ:
I
KEO 7.94c / Uc15g zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Obec Varvažov Závěrečný účet za rok 2011 PŘÍ
J
M Y
- vybrané položky
DAŇOVÉ
PŘÍJMY
skutečnost
rozpočet chváleny
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
2.147.420,12
2.267.500,00
94.70
2.147.700,00
99.99
279,88
Místní popl. (pol:133x-134x)
243.936,00
258.500,00
94.37
244.090,00
99.94
154,00
Správní popl. (Pol:136x
1.270,00
3.000,00
42.33
1.300,00
97.69
30,00
Daň z nemov. (Pol:1511
760.285,51
760.300,00 100.00
14,49
Položky
rozpoče praveny
530.000,00 143.45
rozdíl
KEO 7.94c I Uc15h zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Obec Varvažov Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
247.139,00
Únor
229.050,00
Březen
135.975,00
Duben
101.974,00
Květen
201.165,00
Červen
134.371,00
Červenec
296.587,00
Srpen
209.723,00
Září
129.139,00
Říjen
130.051,13
Listopad
232.461,00
Prosinec
99.784,99
CELKEM
2.147.420,12
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc150 zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
rok 2010
rok 2011
Měsíc
rok 2009
leden
266.373,00
241.421,00
247.139,00
únor
210.506,00
223.655,00
229.050,00
76.697,00
151.193,00
135.975,00
duben
197.205,00
130.188,00
101.974,00
květen
184.992,00
139.126,00
201.165,00
červen
140.470,00
178.053,00
134.371,00
červenec
253.424,00
251.342,00
296.587,00
srpen
199.353,00
225.715,00
209.723,00
září
123.314,00
129.453,00
129.139,00
říjen
172.379,29
118.484,00
130.051,13
listopad
213.187,00
225.598,00
232.461,00
prosinec
124.020,14
102.066,74
99.784,99
2.161.920,43
2.116.294,74
2.147.420,12
březen
CELKEM
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15i zpracováno: 14.05.2012 strana
Závěrečný účet za rok 2011
v
Ý O A J E
Paragraf
- Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Skutečnosč sc válený
1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2229 Ostatní záležitosti v silnič í 231O Pimá voda 2321 Odvádění a čištění odpadních v 3113 Základní školy 3314 Činnosti k ihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 3599 Ostatní činnost ve zdravotnict 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozv 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 5512 Požární ochrana - dobrovo ná č 6112 Zastupitelstv2 obcí 6149 Ostatní všeobecná vnitř í sprá 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 6402 Finanční vypořádání minulých 1 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz
CELKSM
88817.00 159844.00 0.00 3500.00 9172.00 43422.00 6600.00 0.00 32626.00 0.00 5007.00 ~48935.00 "805.00 58334.00 22422.00 209965.00 62612.00 1000.00 8662.00 18682.00 5:6369.00 1015.00 747250.63 5637.00 10984.00 3452.00 19190.00
Rozpočet upravený
200000.00 44.41 200000.00 79.92 10000.00 0.00 5000.00 70.00 10000.00 91.72 60000.00 72.37 10000.00 66.00 10000.00 0.00 40000.00 81.56 2000.00 0.00 80000.00 6.26 170000.00 87.61 15000.00 52.03 70000.00 83.33 60000.00 37.37 280000.00 74.99 70000.00 89.45 1000.00 100.00 50000.00 17.32 36000.00 51.89 517000.00 99.88 0.00 0.00 857000.00 87.19 6000.00 93.95 11000.00 99.85 4000.00 86.30 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
2:91302.63
2774000.00
89100.00 160000.00 0.00 3500.00 9200.00 43500.00 6600.00 0.00 32800.00 0.00 5100.00 149000.00 7900.00 58500.00 22500.00 210100.00 62700.00 1000.00 8700.00 18700.00 516900.00 1015.00 747800.00 5700.00 11000.00 3452.00 19190.00
Rozdíl 99.68 99.90 0.00 100.00 99.70 99.82 100.00 0.00 99.47 0.00 98.18 99.96 98.80 99.72 99.65 99.94 99.86 100.00 99.56 99.90 99.90 100.00 99.93 98.89 99.85 100.00 100.00
Rozpočet upravený 78.99
2193957.00
-283.00 -156.00 0.00 0.00 -28.00 -78.00 0.00 0.00 -174.00 0.00 -93.00 -65.00 -95.00 -166.00 -78.00 -135.00 -88.00 0.00 -38.00 -18.00 -531.00 0.00 -549.37 -63.00 -16.00 0.00 0.00
Rozdíl 99.88
-2654.37
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15j zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Závěrečný účet za rok 2011 V
Ý
O
A
J
E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 22 23 31 33 35 36 37 55 61 63 64
Zemědělství, ~esní hospoaářstv Dopravo Vodní hospodářství Vzdělávání a školské sl žby K ltura, církve a sdělovac: pr Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a ÚZ Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný Státni oc/ stát í sprava/ úze Finanční operace Ostatní činnosti
Běžné výdaJe
Kapitálové výdaJe
Výdaje celkem
88817 .00 159844.00 12672.00 43422.00 39226.00 0.00 220081.00 304661. 00 18682.00 2264634,63 16621.00 22642.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8881".00 159844.00 12672.00 43422.00 39226.00 0.00 220081.00 304661. 00 ~8 682.00 264634.63 16621.00 22642.00
Běžné výdaJe
Kapitálove výdaJe
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
2191302.63
O.OC
2191302.63
2193957.00
Rozpočet upravený
Rozdíl
89100.00 99.68 160000.00 99.90 12700.00 99.78 43500.00 99.82 39400.00 99.56 0.00 0.00 220500.00 99.81 305000.00 99.89 18700.00 99.90 ~265715. 00 99.91 16700.00 99.53 22642.00 100.00
-283.00 -156.00 -28.00 -78.00 -l74.00 0.00 -419.00 -339.00 -18.00 -1080.37 -79.00 0.00
Rozdí
CELKSM 99.88
-2654.37
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15c zpracováno: 14.05.2012 sHana 1
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0000 1012 1031 2122 2141 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3725 6171 6310
3284026.63 11878.00 159896.00 12580.00 0.00 21000.00 1780.00 7248.00 ~5600.00 9688.00 0.00 ~9100.00 43908.00 3000.00 43426.85
3ll9100.00 3000.00 250000.00 20000.00 900.00 20000.00 7000.00 000.00 10000.00 10000.00 2700.00 25000.00 32300.00 0.00 20000.00
podnikání a restruktur. v země ?ěs ební činnost Sběr a zpracování druho ných s Vnitřní obchod Bytové hospodářství Nebytové hospodářstv: Veřejné osvět en: pohřebnictví Komunální služby a územní čOzv Sběr a svoz nebezpečnýcn odpaa Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z :inan
Rozpočet pravený 105.29 395.93 63.96 62.90 0.00 105.00 25.43 90.60 156.00 96.88 0.00 76.40 135.94 0.00 217 .13
3284505.00 11900.00 159900.00 :2600.00 0.00 21000.00 1800.00 7300.00 15600.00 9800.00 0.00 19100.00 44000.00 3000.00 43570.00
Rozdíl 99.99 99.82 100.00 99.84 0.00 100.00 98.89 99.29 100.00 98.86 0.00 100.00 99.79 100.00 99.67
-478.37 -22.00 -4.00 -20.00 0.00 0.00 -20.00 -52.00 0.00 -112.00 0.00 0.00 -92.00 0.00 -143.15
KEO 7. 94c / Uc15c zpracováno: 14.05.2012 strana 2
Obec Varvažov
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf 1031 2212 2229 2310 2321 3113 3314 3326 3399 3599 3612 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 3741 3745 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6402 6409
Pěstební činnost Si nice Ostatní záležitosti v silniční Pi tná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnlcke Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní činnost ve zdravotnict Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnlctv: Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Ochrana druh' a stanovišt Péče o vzhled obcí a veřejnou Požární ochrana - dobrovolná č Zast pitelstva obcí Ostatní všeobecná vni řní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Finanční vypořádání mínulých 1 Ostatní činnosti jinde nezařaz
Skutečnost 88817 .00 159844.00 0.00 3500.00 9172.00 43422.00 6600.00 0.00 32626.00 0.00 5007.00 148935.00 7805.00 0.00 58334.00 22422.00 209965.00 62612.00 1000.00 8662.00 18682.00 516369.00 1015.00 747250.63 5637.00 10984.00 3452.00 19190.00
Rozpočet schválený 200000.00 200000.00 10000.00 5000.00 10000.00 60000.00 10000.00 10000.00 40000.00 2000.00 80000.00 '70000.00 :5000.00 10000.00 70000.00 60000.00 280000.00 70000.00 :000.00 50000.00 36000.00 517000.00 0.00 857000.00 6000.00 11000.00 4000.00 0.00
Rozpočet upravený 44.41 79.92 0.00 70.00 91.72 72.3" 66.00 0.00 81.56 0.00 6.26 8'.6: 52.03 0.00 83.33 37.37 74.99 89.45 100.00 17.32 51.89 99.88 0.00 87.19 93.95 99.85 86.30 0.00
89100.00 160000.00 0.00 3500.00 9200.00 43500.00 6600.00 0.00 32800.00 0.00 5100.00 149000.00 7900.00 0.00 58500.00 22500.00 210100.00 62700.00 1000.00 8700.00 18700.00 516900.00 1015.00 747800.00 5700.00 11000.00 3452.00 19190.00
Rozdíl 99.68 99.90 0.00 100.00 99.70 99.82 100.00 0.00 99.47 0.00 98.18 99.96 98.80 0.00 99.72 99.65 99.94 99.86 100.00 99.56 99.90 99.90 _00.00 99.93 98.89 99.85 100.00 100.00
-283.00 -156.00 0.00 0.00 -28.00 -78.00 0.00 0.00 -174.00 0.00 -93.00 -65.00 -95.00 0.00 -166.00 -78.00 -135.00 -88.00 0.00 -38.00 -18.00 -531.00 0.00 -549.37 -63.00 -16.00 0.00 0.00
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15k zpracováno: 14.05.2012 strana
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
356.434,84
68.425,19
Únor
248.858,11
102.219,30
Březen
181.974,35
170.860,41
Duben
293.024,75
185.107,87
Květen
269.347,49
209.138,84
Červen
548.869,50
141.169,92
Červenec
362.436,92
132.925,76
Srpen
297.323,86
90.158,80
Září
238.770,71
347.447,53
Říjen
191.091,32
285.616,98
Listopad
242.756,04
297.971,06
Prosinec
402.243,59
160.260,97
3.633.131,48
2.191.302,63
CELKEM
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc15m zpracováno: 4.05.2012 strana 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
356.434,84
68.425,19
288.009,65
Únor
248.858,11
102.219,30
146.638,81
Březen
181.974,35
170.860,41
11.113,94
Duben
293.024,75
185.107,87
107.916,88
Květen
269.347,49
209.138,84
60.208,65
Červen
548.869,50
141.169,92
407.699,58
Červenec
362.436,92
132.925,76
229.511,16
Srpen
297.323,86
90.158,80
207.165,06
Září
238.770,71
347.447,53
-108.676,82
Říjen
191.091,32
285.616,98
-94.525,66
Listopad
242.756,04
297.971,06
-55.215,02
Prosinec
402.243,59
160.260,97
241.982,62
3.633.131,48
2.191.302,63
1.441.828,85
CELKEM
Obec Varvažov
/ Uc15p zpracováno: 14.05.2012 strana
KEO 7.94c
Závěrečný účet za rok 2011 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
5.729.574,16
17.415,00
Únor
5.876.212,97
18.190,00
Březen
5.887.326,91
12.306,00
Duben
5.995.243,79
16.645,00
Květen
6.055.452,44
36.773,00
Červen
6.463.152,02
19.936,00
Červenec
6.692.663,18
13.322,00
Srpen
6.899.828,24
1.356,00
Září
6.791.151,42
5.375,00
Říjen
6.696.625,76
6.060,00
Listopad
6.641.410,74
19.162,00
Prosinec
6.883.393,36
0,00
Obec Varvažov
KEO 7.94c / Uc151 zpracováno: 14.05.2012 strana 1
Závěrečný
účet
Porovnání
běžných
Porovnání
za rok 2011 a kapitálových
běžných
výdajů
a kapitálových
výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Leden
68.425,19
0,00
Únor
102.219,30
0,00
Březen
170.860,41
0,00
Duben
185.107,87
0,00
Květen
209.138,84
0,00
Červen
141.169,92
0,00
Červenec
132.925,76
0,00
90.158,80
0,00
Září
347.447,53
0,00
Říjen
285.616,98
0,00
Listopad
297.971,06
0,00
Prosinec
160.260,97
0,00
2.191.302,63
0,00
Srpen
CELKEM
Kapitálové výdaje 6xxxx
KEO 7.94c / Uc14z zpracováno: 14.05.2012 s rana 1
Onec Varvažov
Závěrečný Příjmy
účet
za rok
a výdaje
dle
2011
účelových
znaků
Skutečnost
Účelový znak UZ 00 O 00710
-
dotace
z KÚ JČK oprava
4122 Nei vestiční přijaté tra s ery Příjmy:
5171 Opravy a držování Výdaje:
UZ 00 O 98005
-
dotace
Příjmy:
5139 Nákup materiál jinde nezařaze 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje:
-
Úč.dot.na
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje:
Rozpočet upravený
Rozdíl Rozdíl 0.00
OÚ
Skutečnos t 70000.00
schválený 0.00
0.00
pravený 70000.00 100.00
70000.00
0.00
0.00
70000.00
100.00
0.00
70000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
'0000.00
70000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70000.00
schválený 0.00 0.00
0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 1015.00 100.00
Rozdíl 2030.00 0.00
sčítání
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo
UZ 00 O 98187
Rozpočet schválený
lidu
Skutečnost 2030.00 1015.00 3045.00
0.00
0.00
1015.00 300.00
2030.00
7 6.00 299.00
9.00 0.00
0.00 0.00
716.00 00.00 299.00 100.00
0.00 0.00
1015.00
0.00
0.00
1015.00 100.00
0.00
upravený % 3452.00 100.00
Rozdíl 0.00
výd.spoj.se
spol.vol
Skutečnost 3452.00
schválený 4000.00
86.30
3452.00
4000.00
86.30
3452.00
100.00
0.00
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 71015.00
%
102.86
rozdíl 2030.00
4467.00 1667.05
70000.00
CELKEM
PŘÍJMY:
skutečnost 73045.00
CELKEM
vÝDAJE:
74467.00
%
4000.00 1861.67
