Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel
: Sociaal Domein breed (Jeugd, Participatie & Jeugd)
Agendapunt
: 4
Nummer
: 13.0004436
Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein G&V
Bijlagen: n.v.t.
Inleiding:
Op 28 maart 2013 heeft het wethoudersoverleg sociaal domein ingestemd met het “voorstel regionale samenwerking sociaal domein”. Met dit voorstel geeft de regio Gooi en Vechtstreek richting aan: de ontschotting van het sociaal domein volgens het principe één klant / huishouden, één consulent, één plan; de aansturing en inrichting van de regionale samenwerking op de decentralisaties Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Na het bepalen van de richting is de afgelopen periode gewerkt aan het voorstel waarbij de inrichting van de samenwerking centraal staat. Met behulp van de samenwerking willen de gemeenten binnen de regio doeltreffend uitvoering geven aan de volgende onderdelen:
beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein
Het uitvoeringsprogramma is het resultaat van de gezamenlijke inhoudelijke koers van de afgelopen jaren en geeft aan welke resultaten er de komende jaren nog moeten worden geboekt om de transformatie van het Sociaal Domein voor burger, gemeenten, maatschappelijke instellingen en marktpartijen een succes te laten zijn. Gevraagde beslissing: In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein G&V
UITVOERINGSPROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN
Bestandsnaam: Versie: Status: Behandeling: Gevraagd besluit: Datum: Auteurs: Kenmerk:
Uitvoeringsprogramma sociaal domein 5.2 Definitief Wethoudersoverleg sociaal domein 27 juni 2013 Vaststelling nota 11 juni 2013 H. Uneken / I. Meuwese 13.0004436
2
INHOUD 1
INLEIDING & ACHTERGROND ...................................................... 4 1.1 1.2 1.3
2
PROGRAMMADEFINITIE ............................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3
Visie .................................................................................................................... 5 Doelstelling ........................................................................................................ 5 Aanpak ............................................................................................................... 5 Deelprogramma’s & resultaten ......................................................................... 6 Fasering ............................................................................................................15 Risico’s..............................................................................................................17 Relaties met andere projecten .........................................................................17
PROGRAMMAORGANISATIE ...................................................... 18 3.1 3.2
4
Aanleiding .......................................................................................................... 4 Het programma sociaal domein ........................................................................ 4 Leeswijzer .......................................................................................................... 4
Aansturing programmaorganisatie .................................................................18 Inrichting programmaorganisatie ....................................................................22
PROGRAMMABEHEER ................................................................ 28 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Programmabegroting .......................................................................................28 Dekkingsvoorstel ..............................................................................................30 Productiebegroting ...........................................................................................33 Beheersingsmechanismen...............................................................................33 Communicatie ...................................................................................................34
3
1 INLEIDING & ACHTERGROND 1.1 Aanleiding Op 28 maart 2013 heeft het wethoudersoverleg sociaal domein1 ingestemd met het “voorstel regionale samenwerking sociaal domein”. Met dit voorstel geeft de regio Gooi en Vechtstreek2 richting aan: de ontschotting van het sociaal domein volgens het principe één klant / huishouden, één consulent, één plan; de aansturing en inrichting van de regionale samenwerking op de decentralisaties Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit document gaat in op de inrichting van de regionale samenwerking sociaal domein. 1.2 Het programma sociaal domein De taken in het blauwe deel van het piramidemodel op de voorkant van dit document pakt de regio Gooi en Vechtstreek op binnen het programma sociaal domein. Het programma sociaal domein gaat uitsluitend in op de uitvoering van de volgende onderdelen: beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap; toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein3. De overige taken in het piramidemodel (het oranje en het groene deel van het piramidemodel) vallen buiten het regionale programma sociaal domein. Deze taken voeren de uitvoeringsdiensten van de regiogemeenten zelf uit. 1.3 Leeswijzer In de volgende hoofdstukken komt voor het programma sociaal domein achtereenvolgens aan de orde: programmadefinitie (visie, doelstellingen, aanpak en resultaten); programmaorganisatie (opzet en inrichting); programmabeheer (proces, financiën en planning).
1
Sociaal domein = Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. In dit document is de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerking van de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren. 3 Voorlopige lijst: voorziening beschut werk, re-integratievoorziening, jeugdhulp, opvoedondersteuning, schuldhulpverlening, verzoek tot onderzoek bij kinderbeschermingsmaatregel, (jeugd)begeleiding, compensatie huishoudelijke taken, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, individuele begeleiding, dagactiviteit, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, ambulante begeleiding maatschappelijke zorg, mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en vrijwillige thuishulp. 2
4
2 PROGRAMMADEFINITIE 2.1 Visie Mensen kunnen in Gooi en Vechtstreek meedoen naar vermogen. Om dit te bereiken hanteren de gemeenten zeven principes voor dienstverlening binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 consulent, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving; 7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereiken. 2.2 Doelstelling Met het programma sociaal domein wil de regio Gooi en Vechtstreek een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de volgende onderdelen: beleidsontwikkeling; inkoop + contract; marktmeesterschap toezicht + monitor; kenniscentrum; ICT-verkeer; standaardisatie processen: voor alle individuele participatievoorzieningen sociaal domein4. 2.3 Aanpak Om de doelstelling te bereiken wil de regio Gooi en Vechtstreek binnen het sociaal domein een eenvoudige rolverdeling tussen inwoners, gemeenten en dienstverleners realiseren. Onderstaande tabel laat de gewenste rolverdeling tussen de drie actoren zien op drie niveaus van organisatie. Vraagsturing Inwoners Interactieve beleidsvorming
Verbinden Bestuur Gemeenteraden Colleges
Dienstverlenend Markt Werkgevers Werknemers
Bedrijfsvoering
Klanten
Gemeente
Dienstverleners
Uitvoering
Klant
Consulenten
Professionals
Beleid
4
Voorlopige lijst: jeugdhulp, opvoedondersteuning, verzoek tot onderzoek bij kinderbeschermingsmaatregel, (jeugd)begeleiding, compensatie huishoudelijke taken, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, individuele begeleiding, dagactiviteit, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen, ambulante begeleiding maatschappelijke zorg, mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en vrijwillige thuishulp. En op termijn de onderdelen: beschut werk, re-integratievoorzieningen, schuldhulpverlening.
5
Vraag- en resultaatsturing Vraag- en resultaatsturing zijn de leidende principes voor de inrichting van het programma sociaal domein. Dit betekent dat inwoners, indien zij dat kunnen, zelf de regie voeren op hun vraag, de gekozen oplossingsrichting en ook het resultaat. Ook betekent het dat vertegenwoordigers van inwoners en klanten (zoals Wmo raden, cliëntenraden, belangenbehartigers, vakbonden, etc.) actief en aan de voorkant van het (beleids)proces worden betrokken bij de totstandkoming van het programma sociaal domein. Verbinden De gemeente verbindt (intermediair) met de inwoner en/of zijn omgeving de vraag aan de meest duurzame oplossing. Een oplossing kan zowel professioneel als informeel5 worden georganiseerd. Dienstverlenend Dienstverleners voeren samen met de klant het plan uit en werken aan het resultaat. Dienstverleners doen dit zo doelmatig en doeltreffend mogelijk. De uitdaging is om op klantniveau maximale maatschappelijke waarde te creëren. 2.4 Deelprogramma’s & resultaten Het programma sociaal domein is opgedeeld in zes deelprogramma’s: Deelprogramma 1: beleid sociaal domein Deelprogramma 2: beleid 3 d’s6 Deelprogramma 3: markt Deelprogramma 4: organisatie Deelprogramma 5: uitvoering Deelprogramma 6: reorganisatie Op de volgende pagina staat voor ieder deelprogramma een omschrijving van de op te leveren resultaten. Per resultaat wordt beschreven wat de route van vaststelling is en de datum waarop het document wordt vastgesteld. Resultaten die vanuit de drie transitieteams Wmo, Jeugdwet en Participatiewet al zijn gerealiseerd zijn niet opgenomen in het overzicht. Deelprogramma 1 Beleid sociaal domein Nr. Resultaat 1.1
Projectplan deelprogramma 1
Toelichting
Route
Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 1.
T.T. 8 Directie 9 SSD
7
Vaststelling 19-9’13
5
Een informele dienstverlener kan zijn een mantelzorger, een vrijwilligers, iemand uit de buurt, etc.. Populaire benaming voor de drie decentralisaties: Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. 7 Transitieteam Participatiewet 8 Het directieoverleg sociaal domein, zie paragraaf 3.1 9 Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf 3.1 6
6
1.2
1.3
1.4
Hoofdlijnennota sociaal domein
Op hoofdlijnen (stelsels, financiën, organisatie) vormgeven aan de verbinding tussen de drie decentralisaties en de samenwerking met aanpalende terreinen ste (samen-werking 1 lijn) met daarbij een spoorboekje voor de gemeenteraden als het gaat om kaderstellende plannen. Proeftuin sociaal Het beleid sociaal domein wordt van 1domein 1’14 tot 1-7’14 in de praktijk getoetst met 3 deelprojecten in 1 proeftuin. Verordening sociaal Procesverordening geeft vorm aan één domein klantproces voor dienstverlening op het sociaal domein (vergelijkbaar met de subsidieverordening.
TT Directie 10 IB Directie 11 SSD 12 WSD College TT Directie SSD TT Directie IB SSD College Raad
17-10’13
Vaststelling
7-11’13
1-10’14
Deelprogramma 2 Beleid 3 d’s Nr. Resultaat
Toelichting
Route
2.1 Participatiewet 2.1.1 Projectplan transitie participatiewet
Plan van aanpak voor de implementatie van de transitie Participatiewet.
T.T.P. Directie 14 SP
19-9’13
13
2.1.2
Participatievisie
Voor 1 juli 2013 ligt er een concept participatievisie om de business case werkbedrijf Tomin te voeden. Voor 1 januari 2014 ligt er een definitieve participatievisie (incl. handhaving-, minima- en schuldhulpbeleid).
T.T.P T.T. Directie IB Directie SP SSD WSD College
28-11’13
2.1.3
Aanpak Jeugdwerkloosheid en Jongeren Onderwijs en Arbeidsmarkt
Besluitvorming over opzet en mogelijke doorontwikkeling van het leerwerkloket. Gemeenten ontwikkelen met partners gezamenlijke leerwerkarrangementen.
28-11’13
2.1.4
Business case werkbedrijf Tomin
Een business case voor het werkbedrijf Tomin gericht op de vorming van een
T.T.P. Directie SP SSD WSD College T.T.P. Directie
1-1’14
10
Interactie beleidsvorming, zie paragraaf 3.1 Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf 3.1 12 Wethoudersoverleg sociaal domein 13 Transitieteam Participatiewet 14 Stuurgroep Participatiewet, zie paragraaf 3.1 11
7
werkbedrijf zoals opgezet in het sociaal 15 akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Gemeenten geven invulling aan de werkgeversbenadering (incl. werkgeversservicepunt light).
SSD College T.T.P. Directie SSD
1-7’14
T.T.P T.T. Directie IB Directie SP SSD WSD College T.T.P T.T. Directie IB Directie SP SSD WSD College Raad T.T.P T.T. Directie IB Directie SP SSD WSD College Raad
1-1’15
2.1.5
Werkgeversbenadering
2.1.6
Inrichting werkbedrijf 2.0
Gemeenten richten het werkbedrijf 2.0 in (incl. loonwaardebepaling, nieuwe doelgroep Wajong, beschut werk en vrijwillige uitvoering quotum arbeidsgehandicapten).
2.1.7
Participatieverordening (incl. beleidsregels)
Gemeenteraden stellen voor een participatieverordening vast. De colleges stellen onderliggende Participatiebeleidsregels vast. De participatieverordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4).
2.1.8
Verordening Gemeenteraden wijzigen op basis van de schuldhulpverlening vastgesteld participatievisie (indien noodzakelijk) de verordening voor schuldhulpverlening en onderliggende beleidsregels.
2.2 Wmo 2.2.1 Projectplan Plan van aanpak voor de implementatie implementatie Wmo van de transitie begeleiding & persoonlijke verzorging. 2.2.2 Gezamenlijke De gemeenten werken de positie en de aanpak aanpak op de onderdelen vernieuwend basisvoorzieningen welzijn, samenhang eerste lijn en (welzijn) & cliëntondersteuning (MEE) uit. Tevens ste samenhang 1 lijn onderzoeken de gemeenten de
16
T.T.W. Directie 17 SW T.T.W. IB Directie SW WSD
1-1’15
1-1’15
19-9’13
1-1’14
15
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/11/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-socialeagenda-voor-arbeidsmarkt-van-de-21e-eeuw.html. 16 De transitieteam Wmo. 17 Stuurgroep Wmo.
8
2.2.3
Nota financiële beheersing langdurige zorg
2.2.4
Verordening maatschappelijke ondersteuning
2.3 Jeugdwet 2.3.1 Projectplan implementatie Jeugdwet 2.3.2 Pilot vervroegde toegang ambulante jeugdhulp
positionering van de functie AWBZ begeleiding. Een nota waarin de gemeenten aangeven hoe zij de bezuinigingen op de langdurige zorg opvangen en om willen gaan met de financiële risico’s als gevolg van de kortingen op de integratie-uitkering Wmo. Gemeenteraden stellen voor 1 januari 2015 een gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vast op basis van de wetswijziging Wmo. De colleges stellen onderliggende beleidsregels vast. De verordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4). Plan van aanpak voor de implementatie van de transitie Jeugdwet. Gemeenten voeren van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 een pilot uit waarin de uitvoeringsdiensten ervaring opdoen met de toegang tot de jeugdhulp. Gemeenten werken de positie en de aanpak van jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) uit.
2.3.3
Positiebepaling en aanpak JGZ en RBL
2.3.4
Ondersteuningsplan passend onderwijs
Gemeenten stellen een ondersteuningsplan passend onderwijs vast. Borging van de aansluiting tussen transitie Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs.
2.3.5
Positiebepaling en aanpak Jeugd GGZ
Gemeenten werken de positie en de aanpak voor de jeugdhulp GGZ uit. Hierbij kijken de gemeenten expliciet naar de samenwerking met de eerste lijn.
2.3.6
Positiebepaling en aanpak specialistische taken Jeugdwet en gedwongen kader
Gemeenten werken de positie en de aanpak van de specialistische taken en het gedwongen kader Jeugdwet uit.
College T.T.W. IB Directie SW WSD College T.T.W. IB Directie SW WSD College Raad
18
1-1’14
1-1’15
T.T.J. Directie 19 SJ 20 T.T.J. Directie 21 SJ
19-9’13
T.T.J Directie SJ WSD College T.T.J IB Directie SJ WSD College T.T.J Directie SJ WSD College T.T.J Directie SJ WSD College
1-1’14
1-1’14
1-2’14
1-7’14
1-7’14
18
De transitieteam Jeugd. Stuurgroep Jeugd. 20 De transitieteam Jeugd. 21 Stuurgroep Jeugd. 19
9
2.3.7
Positiebepaling en doorontwikkeling AMHK
2.3.8
Jeugdplan
2.3.9
Verordening jeugd
Deelprogramma 3 Markt Nr. Resultaat
De gemeenten bereiden de samenvoeging van het ASHG (Wmo) en het AMK (Jeugdwet) voor en bepalen de positie en de onderdelen die de gemeenten onderbrengen in het AMHK. Gemeenten stellen een jeugdplan (beleidsplan) vast (eventueel aangevuld met het preventief jeugdbeleid).
1-1’15
Gemeenteraden stellen voor 1 januari 2015 een gewijzigde verordening jeugd vast op basis van de nieuwe Jeugdwet. De colleges stellen onderliggende beleidsregels vast. De verordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4)
T.T.J Directie SJ WSD College T.T.J IB Directie SJ WSD College Raad T.T.J IB Directie SJ WSD College Raad
Toelichting
Route
Vaststelling
T.T. 23 Directie 24 SSD T.T. Directie SSD
22
3.1
Projectplan deelprogramma 3
Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 3.
3.2
Marktanalyse sociaal domein
3.3
Inkoopstrategie sociaal domein
In de marktanalyse wordt voor alle individuele participatievoorzieningen bekeken hoe vraag en aanbod zich op dit moment tot elkaar verhouden en hoe vraag en aanbod zich in de toekomst tot elkaar verhouden. De marktanalyse is in lijn met de hoofdlijnennota sociaal domein (zie deelprogramma 1A, onder a.) en beantwoordt niet het positioneringsvraagstuk van bedrijven (GGD, Tomin), maar voedt de beleidsmatige discussie rondom de bedrijven wel. Op basis van de marktanalyse stellen de gemeenten een inkoopstrategie vast. Met de inkoopstrategie bepalen de T.T. gemeenten hoe zij de individuele IB participatievoorzieningen gaan inkopen en Directie welke financieringsvormen de gemeenten SSD
1-1’15
1-1’15
19-9’13
1-10’13
1-1’14
22
Transitieteam Participatiewet Het directieoverleg sociaal domein, zie paragraaf 3.1 24 Stuurgroep sociaal domein, zie paragraaf 3.1 23
10
3.4
Service Level Agreement (SLA) regio / uitvoeringsdiensten
3.5
Product Level Agreement (PLA) regio / uitvoeringsdiensten
3.6
Inkooptrajecten sociaal domein
3.7
Uitvoeringsplan contract
3.8
gaan hanteren. In de inkoopstrategie wordt rekening gehouden met domeinspecifieke onderdelen, zoals de ESF-subsidie financiering binnen sociale zaken. Op basis van de inkoopstrategie wordt de inkoop voor alle individuele participatievoorzieningen uitgevoerd. De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten sociaal domein stellen een SLA vast waarin zij op hoofdlijnen de afspraken voor alle individuele participatievoorzieningen rondom inkoop, marktmeesterschap en contractmanagement en –beheer uitwerken. De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten sociaal domein stellen voor <
> een PLA vast waarin zij de afspraken voor de betreffende voorziening rondom inkoop, marktmeesterschap en contractmanagement en –beheer uitwerken. De regio Gooi en Vechtstreek voert vanaf 1 januari 2014 de inkooptraject sociaal domein uit van de voorzieningen die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA.
De regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten stellen het uitvoeringsplan voor het contractmanagement en het contractbeheer vast op basis van de SLA en PLA. Uitgangspunt is om het contractmanagement en -beheer op klantniveau bij de uitvoeringsdienst te beleggen en het contactmanagement en beheer op organisatieniveau bij de regio Gooi en Vechtstreek te beleggen. Uitvoeringsplan De regio Gooi en Vechtstreek en marktmeesterschap gemeenten stellen het uitvoeringsplan marktmeesterschap + bijbehorende juridische vertaling (verordening om marktpartijen te kunnen straffen en belonen) vast. Het marktmeesterschap is er op gericht om een gezonde markt van vraag en aanbod te creëren en in stand te
WSD College
T.T. Directie SSD
1-1’14
T.T. Directie SSD
Datum inkoop voorziening
T.T. IB Directie SSD WSD College T.T. Directie SSD
Datum start inkooptraject voorziening
T.T. Directie SSD
1-9’14
1-9’14
11
3.9
3.10
houden en waar imperfecties gesignaleerd worden tijdig in te kunnen grijpen en het beleid bij te kunnen stellen. Uitvoering contract- De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf management en – 1 januari 2015 uitvoering aan het beheer contractmanagement en -beheer van de voorzieningen die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA. Uitvoering De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf marktmeesterschap 1 januari 2015 uitvoering aan het marktmeesterschap van de voorziening die zijn opgenomen in de SLA en/of PLA.
Deelprogramma 4 IT / Marktplaats Nr. Resultaat 4.1
Projectplan deelprogramma 4
4.2
Visiedocument informatie- en applicatiearchitectuur
4.3
4.4
4.5
4.6
T.T. Directie SSD
T.T. Directie SSD
Toelichting
Route
Vaststelling
Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 4.
T.T. Directie SSD T.T. IB Directie SSD
19-9’13
T.T. Directie SSD
1-11’13
T.T. Directie SSD College T.T. Directie
1-12’13
T.T. IB Directie SSD
1-10’14
Gemeenten stellen een visiedocument regionale informatie- en applicatiearchitectuur vast. De informatieen applicatiearchitectuur richt zich op het berichtenverkeer tussen uitvoeringsdiensten, inwoners, dienstverleners en partner (zoals het ste UWV, de 1 lijn zorg, etc.) en wil de klant sturing geven op de levering van diensten. Programma van Gemeenten stellen een programma van eisen informatie- en eisen regionale informatie- en applicatieapplicatiearchitectuur vast voor de inkoop architectuur van de informatie- en applicatiearchitectuur. Inkooptraject Het inkooptraject voor de realisatie van de informatie- en regionale informatie- en applicatieapplicatiearchitectuur. architectuur Proeftuin De nieuwe informatie- en informatie- en applicatiearchitectuur wordt vanaf 1 applicatiejanuari 2014 getest binnen de proeftuin architectuur sociaal domein (zie resultaat 1.3). Uitvoeringsplan Een uitvoeringsplan voor het toezicht en toezicht & monitor de monitor (resultaatsturing) sociaal domein vast. Uitgangspunt is dat de monitor opgenomen wordt in de informatie- en applicatiearchitectuur sociaal domein. Daaraan koppelen de gemeenten het toezicht op de sectoren
1-10’13
Einddatum proeftuin
12
4.7
4.8
Beheer en doorontwikkeling informatie- en applicatiearchitectuur Uitvoering toezicht + monitor
Deelprogramma 5 Uitvoering Nr. Resultaat
Jeugd, Wmo en Participatiewet. Welke onderdelen onder het toezicht gaan vallen is afhankelijk van de wetgeving. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 september 2014 uitvoering aan het beheer en de doorontwikkeling van de informatie- en applicatiearchitectuur sociaal domein. De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan het toezicht en de monitor (resultaatsturing).
T.T. Directie
T.T. Directie
Toelichting
Route
Vaststelling
T.T. Directie SSD T.T. IB Directie SSD WSD College
21-11’13
T.T. Directie SSD
1-7’14
T.T. Directie SSD
1-10’14
5.1
Projectplan deelprogramma 5
Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 5.
5.2
Implementatieplan specialistische ondersteunende taken
5.2
Analyse processen uitvoeringsdiensten sociaal domein
5.3
Voorstel procesoptimalisatie uitvoeringsdiensten sociaal domein
De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten stellen een implementatieplan voor specialistische ondersteunende taken sociaal domein vast. Regionale samenwerking op bepaalde specialistische (zoals medische advisering) taken op het terrein van de Jeugdwet, de Wmo of Participatiewet kan voordelen hebben in termen van kosten en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. De regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten met uitvoeringsdiensten stellen een analyse op van de werkprocessen van de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice onderdelen). Met de analyse onderzoeken de gemeenten bij welke processen er winst (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering) te realiseren is. De gemeenten stellen een voorstel vast om voor de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice) te komen tot een optimalisatie van de werkprocessen (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering). Relevante onderdelen zijn onder meer
1-7’14
13
5.4
Uitvoering specialistische ondersteunende taken
Deelprogramma 6 Uitvoering Nr. Resultaat 6.1 6.2
Projectplan deelprogramma 6 Analyse + voorstel reorganisatie sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek
6.3
Reorganisatieplan sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek
6.4
Uitvoering specialistische ondersteunende taken
regionale standaardisatie van werkprocessen, toegevoegde waarde van ontschotting in de uitvoering, regionale samenwerking en uitbesteding van werkprocessen. Het voorstel tot procesoptimalisatie heeft wisselwerking met de verordening sociaal domein (resultaat 1.2) De regio Gooi en Vechtstreek geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan de specialistische ondersteunende taken uit het implementatieplan onder c.
T.T. Directie SSD
Toelichting
Route
Vaststelling
Plan van aanpak voor de uitvoering van deelprogramma 6. De regio Gooi en Vechtstreek (ambtelijke organisatie Regio) stelt vanuit de programmaorganisatie sociaal domein en in samenwerking met de algemeen directeur Regio Gooi en Vechtstreek en de interim directeur GGD een analyse vast met daarbij een voorstel tot reorganisatie om vanaf 1 januari 2015 te komen tot één dienst sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent een samenvoeging van onderdelen van de Algemene Dienst en de GGD. De regio Gooi en Vechtstreek stelt een reorganisatieplan vast waarmee uitvoering kan worden gegeven aan het onder a genoemde voorstel tot reorganisatie van het sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Indien noodzakelijk stelt de regio Gooi en Vechtstreek ook een sociaal plan vast. De regio Gooi en Vechtstreek stelt het afdelingsplan vast voor de nieuwe dienst sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek.
Directie SSD Directie SSD WSD College AB / DB
21-11’13
Directie CMT DB
pm
Directie CMT DB
pm
1-1’13
14
2.5 Fasering Het programma sociaal domein bestaat uit twee sporen: Spoor 1: uitvoering van het (tijdelijk) programma sociaal domein; Spoor 2: structurele borging van het programma sociaal domein. Spoor 1 Het programma sociaal domein De regio Gooi en Vechtstreek voert het programma sociaal domein uit aan de hand van de volgende fasering: Fase 1 > Analyse Fase 2 > Ontwikkeling Fase 3 > Implementatie Fase 4 > Evaluatie & bijstelling 2013 2014 Fase 1 > Analyse Fase 2 > Ontwikkeling Fase 3 > Implementatie
2015
2016
Fase 4 > Evaluatie & bijstelling
De Participatiewet, Jeugdwet en Wmo worden niet tegelijk behandeld en vastgesteld. De invoeringsdatum is voor alle drie wetten 1 januari 2015. Het programma sociaal domein start op 1 juli 2013 en wordt uiterlijk 1 juli 2016 afgerond. De vier fases lopen door tot 1 juli 2016. Hiervoor is gekozen omdat de transformatie van het sociaal domein een continue proces is van analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en bijstellen. Na implementatie moet op elk moment een heroverweging (analyse) plaats kunnen vinden, waardoor binnen het sociaal domein een nieuwe ontwikkeling in gang gezet kan worden. Inwoners, marktpartijen en de regio Gooi en Vechtstreek geven gezamenlijk uitvoering aan elke fase in het proces (zie ook paragraaf 2.3). Het zou onverstandig en onverantwoord zijn om vanaf 1 januari 2015 direct alle individuele participatievoorzieningen onder te brengen in de vraag- en resultaatgestuurde werkwijze op het sociaal domein. Het budgettaire volume, de omvang van het aantal klanten en diensten en ook de risico’s zijn daarvoor te groot. De regio Gooi en Vechtstreek hanteert daarom een groeimodel voor de doorontwikkeling van het sociaal domein. Bestaande klanten / bestaande situatie
2015
2017
Nieuwe klanten / nieuwe situatie
2015
2017
15
De regio Gooi en Vechtstreek gaat vanaf 1 januari 2015 een geleidelijke overgang realiseren van alle onder voetnoot 4 genoemde individuele participatievoorzieningen naar de nieuwe situatie/structuur. Nieuwe taken en klanten kunnen snel (en mogelijk zelfs direct) worden ondergebracht in de nieuwe situatie/structuur. Bestaande taken en klanten (taken die gemeenten reeds uitvoeren) hebben, gelet op bestaande verplichtingen, naar verwachting een langduriger traject nodig voor de overgang van de oude naar de nieuwe structuur. Spoor 2 Structurele inbedding/borging van het programma sociaal domein Het programma sociaal domein heeft een looptijd van drie jaar. De taken en individuele participatievoorzieningen die zijn ondergebracht in het programma sociaal domein zijn (grotendeels) structureel van aard. Vanaf 1 januari 2015 moeten de nieuwe taken en individuele participatievoorzieningen die worden ondergebracht in de nieuwe situatie/structuur ook geborgd kunnen worden in de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor is een reorganisatie van de regionale samenwerking op het sociaal domein binnen de regio Gooi en Vechtstreek noodzakelijk om daarmee: 1. de regionale samenwerking effectiever en efficiënter in te kunnen richten (minder capaciteit, minder overleg, betere koppeling tussen beleid & uitvoering, meer slagkracht); 2. de regionale samenwerking (beleid & uitvoering) eenvoudig en eenduidig aan te kunnen laten sturen door de regiogemeenten (versterken van de positie van het wethoudersoverleg sociaal domein); 3. de regionale samenwerking slagvaardig te kunnen laten opereren richting regionale partners (regionale dienstverleners, verzekeraars, werkgevers, werknemers, UWV, etc.); 4. de regionale samenwerking effectief te kunnen laten opereren richting de uitvoeringsdiensten sociaal domein (faciliteren en ondersteunen op maat). De uitwerking en uitvoering van het programma sociaal domein zal bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de regionale samenwerking op het sociaal domein. Het is daarom ook logisch om de reorganisatie van de regionale samenwerking sociaal domein vanuit dit programma vorm te geven. De reorganisatie moet uiterlijk 1 juli 2016 afgerond zijn. Gelet op het groeimodel zal er voor 1 januari 2015 (ingangsdatum nieuwe wetgeving) duidelijkheid moeten zijn over de reorganisatie. Nieuwe taken en voorzieningen moeten vanaf 1 januari 2015 geborgd kunnen worden in de nieuwe structuur. Een kwartiermaker voert vanuit het programma sociaal domein een verkenning uit, waar de colleges van de gemeenten over kunnen besluiten. Voor deze verkenning hanteert de regio Gooi en Vechtstreek onderstaande fasering. 2013 Inventarisatie
2014
2015
2016
Besluitvorming Implementatie Evaluatie & bijstelling
De inventarisatie start op 1 juli 2013. De besluitvorming over inrichting van de regionale samenwerking sociaal domein wordt in het najaar van 2013 afgerond, zodat vanaf begin 2014 gestart kan worden met het voorbereiden van de reorganisatie en deze op 1 januari 2015 kan worden afgerond door de regio Gooi en Vechtstreek. Gelet op het in spoor 1 opgenomen groeimodel zullen vanaf 1 januari 2015 en tot uiterlijk 1 januari 2017 geleidelijk taken en voorzieningen worden ingebracht in de nieuwe regionale samenwerking sociaal
16
domein. Tijdens deze periode zal de nieuwe regionale samenwerking worden geëvalueerd en indien noodzakelijk worden bijgesteld. 2.6 Risico’s Totstandkoming Rijksbeleid Bestuurlijk commitment tussen de domeinen Jeugd, Wmo en Participatie Meerjarige intentie van gemeenten om het programma sociaal domein uit te voeren Financiering provincie Noord-Holland Financiering gemeenten vanuit invoeringsbudgetten Financiering gemeenten vanuit uitvoeringsdiensten voor zowel inkoop, contractmanagement en – beheer en marktmeesterschap Schaalgrootte van uitvoeringsdiensten van ongeveer 50.000 inwoners Realisatie van de ontschotting in de uitvoeringsdiensten 2.7 Relaties met andere projecten Het programma sociaal domein hangt samen met de volgende regionale samenwerkingstrajecten: 1. herijking van het gewest Gooi en Vechtstreek (incl. het traject Winsemius); 2. vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek; 3. uitvoering van het beleidsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek; 4. de fusie- en schaaldiscussie rondom de GGD Gooi en Vechtstreek.
17
3 PROGRAMMAORGANISATIE 3.1 Aansturing programmaorganisatie Gemeente (raad + college)
Wethoudersoverleg sociaal domein
Stuurgroep Wmo, Jeugd & Participatiewet
Stuurgroep sociaal domein
Directieoverleg sociaal domein
Interactieve beleidsvorming Klankbord vakbonden
Werkgroep cliënten
Klankbord leveranciers
Klankbord partners
Advies / control sociaal domein
Programmaorganisatie sociaal domein
Wethoudersoverleg sociaal domein Wethoudersoverleg sociaal domein Gemeente + rol Blaricum Bussum Bussum Bussum Eemnes Hilversum Hilversum Hilversum Huizen / voorzitter Huizen Laren Muiden Naarden Regio / secretaris Weesp Weesp Wijdemeren
Functie + portefeuille(s) Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet Programmamanager sociaal domein Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo + Jeugdwet Wethouder Wmo + Participatiewet + Jeugdwet
18
Verantwoordelijkheden De gemeente (college + raad) is eindverantwoordelijk en voorziet in de besluitvorming van alle onderdelen van het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Het wethoudersoverleg sociaal domein is een bestuurlijk afstemmingsoverleg van alle wethouders sociaal domein en voorziet in de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming van alle bestuurlijke onderdelen van het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Opzet Het wethoudersoverleg sociaal domein bestaat uit een centraal wethoudersoverleg sociaal domein met daarbinnen vier voorbereidingsoverleggen: de stuurgroep sociaal domein, de stuurgroep Wmo, de stuurgroep Jeugdwet en de stuurgroep Participatiewet. Voor de helderheid is het goed om te vermelden dat alle wethouders op het sociaal domein agenda lid zijn van de stuurgroepen en altijd mogen deelnemen aan de voor hun relevante stuurgroepen. Op deze wijze is het voor alle wethouders mogelijk om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Frequentie Het wethoudersoverleg sociaal domein komt vier keer per jaar bijeen. Stuurgroep sociaal domein Stuurgroep sociaal domein Gemeente + rol Bussum Hilversum / voorzitter Hilversum Huizen Regio / secretaris
Functie + portefeuille(s) Wethouder Jeugdwet Wethouder Wmo Wethouder Participatiewet Wethouder Wmo Programmamanager sociaal domein
Verantwoordelijkheden De stuurgroep sociaal domein is een voorbereidingsoverleg van het wethoudersoverleg sociaal domein en voorziet in de bestuurlijke aansturing van de deelprogramma’s 1, 3, 4 en 5. Opzet De stuurgroep sociaal domein bestaat tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 uit de voorzitter van de stuurgroepen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Na de gemeenteraadsverkiezingen bestaat de stuurgroep sociaal domein uit (een afvaardiging van) wethouders van de gemeenten met uitvoeringsdiensten. Deze deelprogramma’s richten zich op de ontschotting van het sociaal domein. Frequentie De stuurgroep sociaal domein komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
19
Stuurgroepen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet Stuurgroep Wmo Gemeente + rol Bussum Hilversum Huizen / voorzitter Regio / secretaris Stuurgroep Participatiewet Gemeente + rol Bussum Hilversum / voorzitter Huizen Regio / secretaris Wijdemeren Stuurgroep Jeugdwet Gemeente + rol Blaricum Bussum / voorzitter Hilversum Huizen Weesp Regio / secretaris
Functie + portefeuille(s) Wethouder Wmo Wethouder Wmo Wethouder Wmo Coördinator transitieteam Wmo Functie + portefeuille(s) Wethouder Participatiewet Wethouder Participatiewet Wethouder Participatiewet Coördinator transitieteam Participatiewet Wethouder Participatiewet Functie + portefeuille(s) Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Wethouder Jeugdwet Coördinator transitieteam Jeugdwet
Verantwoordelijkheden De stuurgroepen Wmo, Participatiewet en Jeugdwet voorzien in de voorbereiding van de besluitvorming op de decentralisatie specifieke25 onderdelen (deelprogramma 2). Opzet De stuurgroep Wmo, Jeugdwet en Participatie bestaan uit een combinaties van wethouders van gemeenten met uitvoeringsdiensten met één of twee wethouders van gemeenten zonder uitvoeringsdiensten. Frequentie De stuurgroepen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet komen 9 of 10 keer per jaar bijeen.
25
Dit zijn de afzonderlijke onderdelen van de decentralisatie Jeugdwet, Participatiewet en Wmo die geen directe verbinding hebben met de andere beleidsvelden.
20
Interactieve beleidsvorming Klankbordgroepen Groep Werkgroepen cliënten / klanten (Wmo raden, cliëntenraden, etc.) Klankbord vakbonden (FNV / CNV) Klankbord leveranciers (dienstverleners op het sociaal domein) Klankbord partners (zorgverzekeraar, UWV, CIZ, Svb, BJZ, etc.)
Rol Coproduceren
Deelprogramma 1, 2, 3, 4, 5.
Toetsen / adviseren
1, 2, 3.
Toetsen / adviseren
1, 2, 3, 4.
Toetsen / adviseren
1, 2, 3.
Verantwoordelijkheden De werkgroep cliënten heeft zowel een coproducerende rol (meeschrijven aan beleid) als een toetsende rol (klankborden van geproduceerde stukken). Per programma wordt afgewogen welke resultaten worden voorgedragen voor interactieve beleidsvorming. De klankbordgroepen vakbonden, leveranciers en partners worden gevraagd om de regio over bepaalde stukken te adviseren. Per programma wordt afgewogen welke resultaten worden voorgedragen voor interactieve beleidsvorming. Opzet De werkgroepen / klankbordgroepen zijn kleine groepen die qua samenstelling per resultaat/onderwerp kunnen verschillen van omvang en inzet. Vertegenwoordigers worden gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep op basis van kennis en expertise. De werkgroepen / klankbordgroepen hebben geen formele status in de zin dat de vertegenwoordigers van de partijen (zoals Wmo raden, vakbonden, leveranciers, partners) in de klankbordgroep / werkgroep het formele standpunt van de organisatie binnen de klankbordgroep vertegenwoordigen. De klankbordgroepen / werkgroepen zijn er uitsluitend om de kwaliteit van het beleid(proces) naar een hoger (vraaggestuurd) niveau te brengen. Frequentie Er is geen vaste frequentie. Per resultaat wordt afgewogen door de programmacoördinator welke partijen bij welke resultaten betrokken moeten worden. Directieoverleg sociaal domein Directieoverleg sociaal domein Gemeente + rol Bussum Bussum / agendalid + op uitnodiging Hilversum Hilversum / agendalid + op uitnodiging Huizen / Voorzitter Regio / secretaris Wijdemeren
Functie + portefeuille Afdelingshoofd beleid Afdelingshoofd uitvoering Afdelingshoofd uitvoering Afdelingshoofd beleid Directeur beleid + uitvoering Programmamanager sociaal domein Afdelingshoofd beleid + uitvoering
21
Verantwoordelijkheden Het directieoverleg voorziet in de ambtelijke aansturing van het programma sociaal domein en stuurt de deelprogramma’s 1 t/m 6 zowel inhoudelijk als procesmatig aan. Opzet Het directieoverleg bestaat uit directeuren of afdelingshoofden26 van de uitvoeringsdiensten sociaal domein van de dienst/afdeling beleid of de dienst/afdeling uitvoering. Frequentie Het directieoverleg sociaal domein komt 1 keer per maand bijeen. Advies / control sociaal domein Advies / control sociaal domein Gemeente + rol BeL-combinatie Bussum Bussum Hilversum Hilversum / voorzitter Huizen Huizen Naarden Regio / secretaris Weesp Wijdemeren
Functie + portefeuille Management beleid & uitvoering Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Controller sociaal domein Management beleid & uitvoering Programmacoördinator sociaal domein Management beleid & uitvoering Management beleid & uitvoering
Verantwoordelijkheden De groep advies / controle sociaal domein voorziet in de (met name op financiële en bedrijfsvoering aspecten) advisering van het directieoverleg sociaal domein. De groep adviseert en controleert de stukken die worden ingepland voor bestuurlijke besluitvorming. Opzet De advies / controle groep bestaat uit de controllers sociaal domein van de gemeenten met uitvoeringsdiensten en (indien noodzakelijk) het management (afdelingshoofden/teamleiders) van zowel beleid en uitvoering van de regiogemeenten. Het management beleid en/of uitvoering schuift alleen aan voor de onderwerpen die relevant zijn voor advisering vanuit het middenmanagement. Frequentie De advies en control groep komt (indien noodzakelijk) maandelijks bijeen ter voorbereiding op het directieoverleg sociaal domein. 3.2 Inrichting programmaorganisatie Zie volgende pagina.
26
Dit is afhankelijk van de organisatorische inrichting van de gemeente.
22
Programmamanagement Eindverantwoordelijk 6. Reorganisatie Ondersteuning / staf Communicatie / financiën / P&O / JZ
Programmateam 1. Beleid sociaal domein
Programmateam 2. Beleid 3 D´s
Transitieteam Wmo
Transitieteam Jeugdwet
Programmateam 3. Markt
Programmateam 4. IT / Gegevensuitwisseling
Programmateam 5. Uitvoering
Transitieteam Participatiewet
Programmamanagement Programmanagement Gemeente Regio Regio / gemeenten
Functie + portefeuille Programmadirecteur sociaal domein Procesmanagement sociaal domein
Verantwoordelijkheden De programmadirecteur is eindverantwoordelijk voor het programma sociaal domein en secretaris van het wethoudersoverleg sociaal domein, de stuurgroep sociaal domein en het directieoverleg sociaal domein. Tevens is de programmadirecteur kwartiermaker voor deelprogramma 6 (reorganisatie). Het procesmanagement sociaal domein ondersteunt de programmadirecteur en is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de administratieve (programma)organisatie (met daarin o.a. planning, organisatie, management van processen, financiën, interne communicatie, etc.). Inzet De programmadirecteur is in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt fulltime aan het programma sociaal domein. Het procesmanagement is tijdelijk van aard (looptijd 3 jaar).
23
Ondersteuning / staf Ondersteuning / staf Gemeente + naam Regio Bussum Hilversum Huizen Naarden Regio Regio Regio Regio
Functie + portefeuille Projectleider communicatie sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Communicatieadviseur sociaal domein Managementassistent sociaal domein Financieel adviseur sociaal domein Adviseur P&O sociaal domein Juridisch adviseur sociaal domein
Verantwoordelijkheden De projectleider communicatie sociaal domein is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom het uitvoeringsprogramma sociaal domein. De projectleider communicatie werkt met een regiegroep communicatie met daarin de communicatieadviseurs sociaal domein van de regiogemeenten. De managementassistent sociaal domein is verantwoordelijk voor de secretariële en administratieve ondersteuning van het programmamanagement sociaal domein. De financieel adviseur sociaal domein is verantwoordelijk het voorbereiden van en adviseren over het te voeren en gevoerde financieel economisch beleid op het sociaal domein, het opzetten en uitvoeren van een planning- en controlcyclus op het sociaal domein en het opstellen van begrotingen en eindafrekeningen voor verbonden partijen. De adviseur P&O is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en adviseren over het te voeren personeelsbeleid op sociaal domein. De juridisch adviseur sociaal domein is verantwoordelijk voor het adviseren van het programmamanagement sociaal domein in bestuurlijk juridische aangelegenheden en het vertegenwoordigen van de regio Gooi en Vechtstreek in bezwaar- en beroepsprocedures op het sociaal domein. Inzet De projectleider communicatie sociaal domein is tijdelijk in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt fulltime aan het programma sociaal domein. De communicatieadviseurs sociaal domein zijn in dienst bij de regiogemeenten en zijn een deel van de tijd inzetbaar voor regionale communicatieaangelegenheden. De managementassistent sociaal domein is in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en werkt parttime aan het programma sociaal domein. De financieel adviseur, adviseur P&O en juridisch adviseur zijn in dienst bij de regio Gooi en Vechtstreek en zijn een deel van de tijd inzetbaar op het sociaal domein.
24
Programmateams Er zijn vier programmateams en een transitieteam Wmo, transitieteam Jeugdwet en transitieteam Participatiewet. De drie transitieteams zijn onderdeel van het programmateam 2 beleid 3 D’s. Tevens zijn de drie transitieteams het klankbordoverleg voor afstemming vanuit de deelprogramma’s 1, 3 t/m 5. De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaten/projecten. Programma-adviseurs kunnen worden ingezet als projectleiders of projectmedewerker voor de verschillende deelprojecten die zijn opgenomen in de projectplannen. De programmacoördinator is eindverantwoordelijk voor het betreffende programma en daarmee ook voor de verschillende deelprojecten die onder het programma vallen. De programmateams bevatten allemaal expertises vanuit alle drie de decentralisaties (jeugd, Wmo en Participatiewet). De programmateams bevatten geen evenredige vertegenwoordiging van de gemeenten. Programma-adviseurs worden toegevoegd op basis van kennis en expertise en zijn niet verantwoordelijk voor de afstemming tussen de gemeenten. De vertegenwoordiging van gemeenten en afstemming tussen gemeenten is georganiseerd in de aansturing van de programmaorganisatie (wethoudersoverleg, stuurgroep en directieoverleg). De programmateams worden (grotendeels) gevuld door medewerkers (beleid, uitvoering, bedrijfsvoering, etc.) die in dienst zijn bij de gemeenten of medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek. 1 Beleid sociaal domein Gemeente Bussum Hilversum Huizen Naarden Regio Regio
Functie + portefeuille Afdelingshoofd uitvoering Adviseur sociaal domein Adviseur sociaal domein Adviseur / jurist sociaal domein Programmacoördinator sociaal domein Adviseur sociaal domein
25
2 Beleid 3 D’s Programmateam Gemeente Regio Regio Regio 27 Regio Transitieteam Wmo Gemeente BEL-combinatie Bussum Hilversum Huizen Muiden Naarden Regio Regio Weesp Wijdemeren Transitieteam Jeugdwet Gemeente BL-combinatie Bussum Hilversum Huizen Muiden Naarden Weesp Wijdemeren 28 Regio Regio Transitieteam Participatiewet Gemeente Bussum Hilversum Huizen Regio Weesp Wijdemeren
27 28
Functie + portefeuille Programmacoördinator Coördinator transitieteam Wmo Coördinator transitieteam Participatie Coördinator transitieteam Jeugd Functie + portefeuille Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Coördinator transitieteam Wmo Ondersteuner transitieteam Wmo Adviseur Wmo Adviseur Wmo Functie + portefeuille Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Adviseur Jeugdwet Coördinator transitieteam Jeugdwet Ondersteuner transitieteam Jeugdwet Functie + portefeuille Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet Coördinator transitieteam Participatie Adviseur Participatiewet Adviseur Participatiewet
Gedetacheerd bij de regio en is in dienst bij de gemeente Huizen. R. Post wordt gedetacheerd bij de regio en is in dienst bij de gemeente Huizen.
26
2. Markt Gemeente Bussum Huizen Hilversum Regio Regio Regio
Functie + portefeuille Adviseur Jeugdwet Adviseur Participatiewet Adviseur Jeugdwet Programmacoördinator / inkoopcoördinator Adviseur sociaal domein Adviseur sociaal domein
3. IT / Gegevensuitwisseling Gemeente Bussum Bussum Hilversum Hilversum Huizen Huizen Regio Regio
Functie + portefeuille Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Informatiemanager IT-adviseur (extern) Programmacoördinator sociaal domein
4. Uitvoering Gemeente Bussum Hilversum Hilversum Huizen Huizen Regio Regio
Functie + portefeuille Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur uitvoering/bedrijfsvoering sociaal domein Adviseur Participatiewet Adviseur maatschappelijke zorg Programmacoördinator Adviseur sociaal domein
5. Reorganisatie Gemeente Huizen Regio Regio Regio GGD Regio
Functie + portefeuille Directeur (voorzitter directieoverleg sociaal domein) Algemeen directeur Kwartiermaker sociaal domein (programmadirecteur sociaal domein) Interim-directeur GGD IT / Juridische zaken / Financiën / Facilitaire zaken
27
4 PROGRAMMABEHEER In de programmabegroting wordt gebruik gemaakt van een vijftal financieringsstromen 1) De reguliere gewestelijke begroting 2) De invoeringsgelden zoals deze door het Rijk zijn toegekend i.h.k.v. van de voorbereidingen van de decentralisatietrajecten 3) De uitvoeringsgelden zoals deze aan de gemeenten worden toegekend na invoering van de wetstrajecten 4) De Regionale Sociale Agenda van de provincie Noord Holland (regulier) 5) De Regionale Sociale Agenda van de provincie Noord Holland (plus) 4.1 Programmabegroting Onderdeel 2013 2014 2015 2016 Programmamanagement + staf Manager 37.856 75.712 75.712 37.856 Procesmanagement 62.500 125.000 125.000 62.500 Managementassistent 14.040 28.080 28.080 14.040 Directie (aansturing) 0 0 0 0 Advies / Control (advies) 0 0 0 0 Adviseurs (staf) 0 0 0 0 Communicatie (staf) 0 0 0 0 Besteedbaar budget 0 0 0 0 Totaal 114.396 228.792 228.792 114.396 1 Beleid sociaal domein Coördinator 4.888 9.776 9.776 4.888 Ondersteuning 0 0 0 0 Adviseurs 13.104 26.208 0 0 Communicatie 0 0 0 0 Besteedbaar budget 0 0 0 0 Totaal 17.992 35.984 9.776 4.888 2 Beleid 3 D's Transitieteam Wmo Coördinator 14.664 29.328 14.664 0 Ondersteuning 12.636 25.272 12.636 0 Adviseurs 0 0 0 0 Communicatie 5.000 10.000 5.000 0 Besteedbaar budget 10.000 20.000 10.000 0 Totaal 42.300 84.600 42.300 0 Transitieteam Jeugd Coördinator 9.000 18.000 9.000 0 Ondersteuning 22.464 44.928 22.464 0 Adviseurs 76.600 0 0 0 Communicatie 5.000 10.000 5.000 0 Besteedbaar budget 10.000 20.000 10.000 0 Totaal 123.064 92.928 46.464 0 Transitieteam Participatiewet
Totaal
Dekking
227.136 Gewestbegroting 375.000 In- / uitvoeringsbudgetten 84.240 Gewestbegroting 0 0 0 0 0 686.376 29.328 RSA regulier + uitvoeringsgelden 0 39.312 RSA regulier + uitvoeringsgelden 0 0 68.640
58.656 50.544 0 20.000 40.000 169.200
Invoeringsbudget Wmo 3e fase Invoeringsbudget Wmo 3e fase Invoeringsbudget Wmo 3e fase Invoeringsbudget Wmo 3e fase Invoeringsbudget Wmo 3e fase
36.000 89.856 76.600 20.000 40.000 262.456
Invoeringsbudget Jeugdwet Invoeringsbudget Jeugdwet Invoeringsbudget Jeugdwet Invoeringsbudget Jeugdwet Invoeringsbudget Jeugdwet
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
28
Coördinator Ondersteuning Adviseurs Communicatie Besteedbaar budget
34.216 0 0 0 0 34.216
0 0 0 0 0 0
136.864 Gewestbegroting 0 0 0 0 136.864
Totaal 3 D's 199.580 245.960 122.980
0
568.520
Totaal
Onderdeel 3 Markt Coördinator Ondersteuning Adviseurs Inkopers Juridische ondersteuning Contractmanager Contractbeheerders Communicatie Besteedbaar budget
34.216 0 0 0 0 34.216
68.432 0 0 0 0 68.432
2013
2014
2015
2016
Totaal
43.992 0 18.512
87.984 0 37.024
87.984 0 60.424
43.992 0 37.544
0 pm pm 0 pm pm 0 pm pm 0 pm pm 5.000 5.000 0 10.000 10.000 0 77.504 140.008 148.408
pm pm pm pm 0 0 81.536
263.952 In- & uitvoeringsgelden Wmo 0 153.504 Invoeringsbudget Wmo + uitvoeringsgelden pm Uitvoeringsgelden gemeenten pm Uitvoeringsgelden gemeenten pm Uitvoeringsgelden gemeenten pm Uitvoeringsgelden gemeenten 10.000 RSA regulier 20.000 RSA regulier 447.456
Totaal 4 IT / Gegevensuitwisseling Coördinator 7.332 14.664 14.664 7.332 43.992 Ondersteuning 0 0 0 0 0 Adviseurs 45.276 76.080 26.208 13.104 160.668 Ontwikkel- & 250.000 0 0 0 250.000 implementatiekosten Uitvoeringskosten 0 pm pm pm pm Totaal 302.608 90.744 40.872 20.436 454.660 5 Uitvoering Coördinator 5.408 10.816 10.816 5.408 32.448 Ondersteuning 0 0 0 0 0 Adviseurs 8.736 17.472 26.208 13.104 65.520 Communicatie 5.000 5.000 0 0 10.000 Besteedbaar budget 10.000 10.000 0 0 20.000 Totaal 29.144 43.288 37.024 18.512 127.968 6 Reorganisatie Kwartiermaker 5.408 10.816 10.816 5.408 32.448 Ondersteuning 0 0 0 0 0 Adviseurs 0 0 0 0 0 Communicatie 0 0 0 0 0 Besteedbaar budget 0 0 0 0 0 Totaal 5.408 10.816 10.816 5.408 32.448 Onvoorziene kosten pm pm pm pm pm Totaal sociaal domein 746.632 795.592 598.668 245.176 2.386.068
0 0 0 0 0
Dekking
0
0
RSA regulier + uitvoeringsgelden 0 RSA regulier + uitvoeringsgelden RSA plus + invoeringsgelden Wmo Uitvoeringsgelden gemeenten 0 Gewestbegroting 0 RSA regulier + uitvoeringsgelden RSA regulier RSA regulier 0 Gewestbegroting 0 0 0 0 0 In- uitvoeringsbudgetten gemeenten
29
Over de volgende onderdelen van de begroting is de besluitvorming reeds afgerond: de onderdelen met dekking gewestbegroting, het uitvoeringsjaar 2013 transitieteam jeugd, de RSA regulier en de RSA plus. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de verdeling van de kosten per programma per jaar en een verdeling van de kosten per programma. Verdeling van de kosten
4.2 Dekkingsvoorstel Op de volgende pagina treft u een dekkingsvoorstel voor de gehele programmabegroting. Vervolgens volgt er een overzicht van de totale bijdrage per gemeente per jaar. De totale bijdrage betreft de aanvullende middelen die worden gevraagd t.o.v. de huidige financieringsbronnen. De totale bijdrage wordt vervolgens uitgesplitst naar een dekkingsoverzicht per budget per gemeente.
30
Dekkingsvoorstel Dekking programmabegroting Gewestbegroting Invoeringsbudget Wmo 2de fase Invoeringsbudget Wmo 3e fase Invoeringsbudget Jeugd Invoeringsbudget participatie Uitvoeringsbudget Wmo Jeugd Participatie (onbekend) Uitvoeringsbudget Wmo Jeugd Participatie (bekend) Regionale Sociale Agenda (regulier) 29 Regionale Sociale Agenda (plus)30 Totaal
2013 96.928 18.512 86.292 123.064
2014 193.856 37.024 172.584 92.928
2015 159.640
2016 62.712
42.300 46.464
0 0
pm 62.500 109.336 250.000 746.632
pm 125.000 174.200
pm 350.264 0
pm 182.464 0
795.592
598.668
245.176
Totaal 513.136 55.536 301.176 262.456 0 pm 720.228 283.536 250.000 2.386.068
Totale bijdrage per gemeente Totale bijdrage per gemeente per jaar (op basis van inwonertal) 2013 2014 2015 9.764 13.918 15.573 Blaricum 35.424 50.496 56.501 Bussum 5.198 10.397 13.715 Eemnes 92.783 132.261 147.988 Hilversum 45.386 64.697 72.390 Huizen 12.455 17.755 19.866 Laren 7.083 10.097 11.297 Muiden 18.752 26.730 29.909 Naarden 19.588 27.923 31.243 Weesp 25.422 36.238 40.547 Wijdemeren 271.856 390.512 439.028 Totaal
2016 6.447 23.393 6.375 61.270 29.971 8.225 4.677 12.383 12.935 16.787 182.464
Totaal 45.702 165.814 35.685 434.302 212.445 58.300 33.155 87.774 91.689 118.994 1.283.860
Totale bijdrage per gemeente per jaar (procentueel)
29 30
Voor 4 jaar een jaarlijkse subsidie van de provincie Noord-Holland op de terreinen Wmo en wonen. In 2013 / 2014 vraagt de regio een aanvullende subsidie van de provincie Noord-Holland.
31
Dekking totale bijdrage uit invoeringsbudget Wmo Dekking uit invoeringsbudget Wmo per gemeente per jaar (op basis van inwonertal) 2013 2014 2015 2016 Totaal 3.049 6.098 1.495 0 10.642 Blaricum 11.063 22.126 5.423 0 38.612 Bussum 3.015 6.030 1.478 0 10.522 Eemnes 28.976 57.953 14.204 0 101.133 Hilversum 14.174 28.348 6.948 0 49.471 Huizen 3.890 7.779 1.907 0 13.576 Laren 2.212 4.424 1.084 0 7.720 Muiden 5.856 11.712 2.871 0 20.439 Naarden 6.117 12.235 2.999 0 21.351 Weesp 7.939 15.878 3.892 0 27.709 Wijdemeren 0 301.176 Totaal 86.292 172.584 42.300
Dekking totale bijdrage uit invoeringsbudget Jeugd Dekking uit invoeringsbudget Jeugd per gemeente per jaar (op basis van inwonertal) 2013 2014 2015 2016 Totaal Blaricum 4.506 3.403 1.701 0 9.610 Bussum 16.348 12.345 6.173 0 34.866 Eemnes 0 0 0 0 0 Hilversum 42.820 32.334 16.167 0 91.322 Huizen 20.946 15.817 7.908 0 44.671 Laren 5.748 4.341 2.170 0 12.259 Muiden 3.269 2.468 1.234 0 6.971 Naarden 8.654 6.535 3.267 0 18.456 Weesp 9.040 6.826 3.413 0 19.280 Wijdemeren 11.732 8.859 4.430 0 25.021 Totaal 123.064 92.928 46.464 0 262.456
Dekking totale bijdrage uit uitvoeringsbudgetten Wmo, Jeugd & Participatiewet (bekend) Dekking uit uitvoeringsbudgetten Wmo, Jeugd & Participatiewet (bekend) (op basis van inwonertal) 2013 2014 2015 2016 Totaal Blaricum 2.208 4.417 12.377 6.447 25.450 Bussum 8.013 16.025 44.905 23.393 92.336 Eemnes 2.184 4.367 12.237 6.375 25.163 Hilversum 20.987 41.974 117.616 61.270 241.848 Huizen 10.266 20.532 57.534 29.971 118.303 Laren 2.817 5.635 15.789 8.225 32.465 Muiden 1.602 3.204 8.979 4.677 18.463 Naarden 4.242 8.483 23.771 12.383 48.878 Weesp 4.431 8.862 24.831 12.935 51.059 Wijdemeren 5.750 11.500 32.226 16.787 66.264 Totaal 62.500 125.000 350.264 182.464 720.228
32
4.3 Productiebegroting De gemeenten dragen naast hun financiële bijdrage ook qua inzet van medewerkers bij aan het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Onderstaand treft u een overzicht van de inzet in productieve uren per gemeente in totaal en per jaar. Gemiddelde inzet per gemeente totaal
Gemiddelde inzet per gemeente per jaar
De gemeenten met uitvoeringsdiensten dragen verhoudingsgewijs aanzienlijk meer bij aan de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma dan de gemeenten zonder uitvoeringsdiensten. Dit komt omdat de decentralisaties ook voor “ingeregeld” moeten worden op het niveau van de uitvoeringsdiensten. Voor 1 januari 2014 zal onderzocht moeten worden in hoeverre deze extra inzet van de gemeenten met uitvoeringsdiensten verrekend moet worden met de gemeenten zonder uitvoeringsdiensten. 4.4 Beheersingsmechanismen Hierna wordt aangegeven welke mechanismen worden toegepast om te waarborgen dat het programma beheersbaar blijft.
33
Toleranties Tijdens de uitvoering van het programma controleert de procesmanager regelmatig de voortgang. Indien de afwijking van de plannen van de deelprogramma’s naar verwachting groter is dan de afgesproken tolerantie (in termen van datum van oplevering (tijd), kosten (financiële afwijkingen) of kwaliteit (inhoudelijke afwijkingen), wordt daarover apart gerapporteerd aan de programmadirecteur, het directieoverleg sociaal domein en eventueel de stuurgroep sociaal domein. Voortgangsrapportage De procesmanager is samen met de programmadirecteur verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole rondom de af te leveren resultaten. Er zijn twee soorten voortgangsrapportages van de procesmanager en programmadirecteur aan het directieoverleg sociaal domein: 1. reguliere voortgangsrapportage: kwalitatief en kwantitatief (halfjaarlijks); 2. tolerantierapportage: indien de tolerantiegrenzen van een deelprogramma of de fase in tijd en/of geld dreigen te worden overschreden); Om de procesmanager en programmadirecteur te voorzien van stuurinformatie zijn er halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de programmacoördinatoren van de zes deelprogramma’s aan de procesmanager en programmadirecteur. Daarnaast dienen de programmacoördinatoren voorziene afwijkingen van geplande kosten en definitieve kosten direct te melden aan de procesmanager en programmadirecteur. 4.5 Communicatie Alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen om een grote communicatieve opgave naar zowel de burger, marktpartijen, het maatschappelijk middenveld, en de gemeenten (gemeenteraden als intern). In dit uitvoeringsprogramma is hiervoor een aantal afspraken opgenomen. Deze afspraken sluiten aan bij beleidsmatige keuzes rond het samenwerkingsmodel binnen de regio.
34
Regio Gooi en Vechtstreek De regio (onderdeel sociaal domein) communiceert zelf en actief over de taken die zijn belegd binnen de regionale samenwerking: beleidsontwikkeling individuele voorzieningen, inkoop & contract & marktmeesterschap, toezicht en monitor, kenniscentrum, ICT & standaardisatieprocessen. In de verdere uitwerking zal hierbij ook aandacht zijn voor zaken als bestuurlijk woordvoerderschap. (bovenste blauwe vierkant) Gemeenten Gemeenten communiceren zelf met hun inwoners over de klantdienstencentra (oranje vierkant) en het voorzieningenniveau in de wijk/dorp (groene vierkant). De regio faciliteert en ondersteunt de gemeentelijke communicatieafdelingen met afstemming, kennisdelen, onderzoek (bijvoorbeeld met behulp en inzet van burgerpanels), informatie voor, ondersteuning en coördinatie van communicatie-uitingen. De gemeenten maken communicatieplannen over de transities in het sociaal domein en voeren die uit. Toch loont het om, indachtig de lijfspreuk van de regio: “samen sterk in het belang van de regio”, gezamenlijk na te denken over waar de regio en de gemeenten elkaar communicatief kunnen steunen en versterken. De regio heeft daarom het initiatief genomen om een structureel overleg op te zetten met de gemeentelijke communicatiecollega’s die zich specifiek bezighouden met de transities in het sociaal domein. Doel is om informatie uit te wisselen, elkaar waar nodig te ondersteunen, te kunnen sparren, etc. Communicatie over de regionale samenwerking Vanuit deze ‘spelregels’ zal de communicatie worden opgezet en uitgevoerd. De regio communiceert actief over ontwikkelingen in de regionale samenwerking (blauwe vierkant) en gebruikt daarvoor de onderstaande communicatiemiddelen:
Vernieuwde website voor de regionale samenwerking Sociaal Domein wordt ingezet, ook verzoek van Wmo-raden, als een verzamelpunt/bibliotheek van interessante rapportages, filmpjes en bredere achtergrondinfo. Met zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie.
Nieuwsbrief digitale nieuwsbrief met daarbinnen aandacht voor ontwikkelingen over het sociaal domein. In de stuurgroep Sociaal Domein is voorgesteld om deze maandelijks aan de gemeenten te doen toezenden. Zodat gemeenteraden in deze periode goed op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen.
Discussiebijeenkomsten. De regio organiseert regelmatig informatieve (discussie)bijeenkomsten voor en met professionals, betrokkenen, maatschappelijk middenveld, enz. In 2013 onder andere met zorgaanbieders over de consequenties van de bezuinigingen in 2013 en 2014, professionals en cliëntenvertegenwoordigers over het opstellen van ‘behoeftenprofielen’, met ouders over hun ervaringen met de jeugdhulpverlening, enz.
Sociale media. De regio communiceert korte actuele berichten via Twitter, mogelijk gebruik andere sociale media (Facebookpagina) wordt overwogen.
Informatiebijeenkomsten. Desgevraagd informeert de regio gemeenteraden met informatieve ‘roadshow’ over de stand van zaken rond de decentralisaties in het sociaal domein. Dit uiteraard altijd op verzoek van de colleges.
Persberichten, met name gericht op lokale en regionale media
35
