JAARVERSLAG 2011
Voorwoord 2011 was voor OM een goed jaar. Velen baden, met ons en voor ons, om het werk van OM wereldwijd te kunnen voortzetten. In de loop van 2011 bleven de inkomsten enorm achter bij de begroting. Echter in de maand december werd deze achterstand gelukkig voor een groot deel weggewerkt. We verwonderden ons zeer over deze enorme zegeningen aan het einde van het jaar. Het stemt tot dankbaarheid dat ook in Nederland nog steeds zoveel (jonge) mensen te vinden zijn die hun tijd beschikbaar willen stellen om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd te delen en mensen te helpen in hun maatschappelijke en fysieke noden. Dat vergt een goede organisatie in Nederland maar ook in het buitenland. De band met OM Internationaal is ook in het jaar 2011 van groot belang geweest voor het werk in Nederland. Ik zei al, een goede organisatie in Nederland is nodig om ervoor te zorgen dat de mensen in het buitenland hun werk kunnen doen. Een belangrijke spil in die organisatie in Nederland zijn de vele thuisfrontcomités die geheel op vrijwillige basis hun uiterste best doen om hun uitgezondene zo goed mogelijk te ondersteunen. Op het financiële vlak, maar ook in gebed en mentale ondersteuning. Een ander deel van de organisatie in Nederland is de kantoororganisatie met als hoofdvestiging Emmeloord. In 2010 is daar een professionaliseringsproject gestart dat afgelopen jaar doorging en zijn vruchten afwerpt. Het project helpt de ruim twintig medewerkers in Nederland om hun werk makkelijker en ook beter te kunnen doen. Het resultaat van al dat werk is niet altijd direct zichtbaar. Natuurlijk wel als je de financiële kant bekijkt. Zo is er dit jaar weer meer gegeven dan het jaar ervoor. Iets waarvoor we onze gevers heel dankbaar zijn, maar met name ook onze Hemelse Vader die van mensen gevers maakt! Ons hoofddoel is het “veranderen van levens en gemeenschappen”. Hoe groot de invloed is op de levens van alle mensen, die door OM’ers bereikt worden met het evangelie, is niet te meten. De verhalen die terugkomen, geven wel aan dat velen geraakt worden door het werk van de Heilige Geest, waarin onze OM’ers een rol mogen spelen. Wat dat aangaat is het zeker de moeite waard eens rond te kijken op onze website en/of boeken te kopen die al die verhalen vertellen. Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op het jaar 2011. We zijn dankbaar voor het team in Nederland dat zich bijzonder ingespannen heeft om OM goede voortgang te laten hebben. We zijn dankbaar met de vele vrijwilligers die via OM wereldwijd verkondigen en helpen. Bovenal zijn we God dankbaar dat hij ons allemaal de zin en het doorzettingsvermogen gaf. Wij zijn Hem dankbaar voor de zegen op ons werk. Namens het bestuur Thijs van Daalen
2
Inleiding In 2011 is OM-Nederland verder gegaan met het veranderingsproces waarbij professionalisering van de dienstverlening centraal staat. Terwijl het dagelijkse werk gewoon doorging, werd op de achtergrond veel gedaan aan de wijze waarop OM-Nederland haar werkzaamheden en activiteiten organiseert. De activiteiten in 2011 waren gebaseerd op het beleidsplan 2011-2015. Dit verslag geeft een overzicht van wat er is gebeurd in het eerste jaar van de nieuwe beleidsplanperiode. De missie, visie en strategie die in dit plan genoemd worden, waren uitgangspunt voor 2011. In hoofdstuk 1 staat een beschrijving van Operatie Mobilisatie om een beeld te krijgen van de organisatie achter de activiteiten. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de organisatie werkt en vanuit welke missie en visie. In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke activiteiten er zijn geweest en welke impact die hebben gehad. Deze activiteiten uit het derde hoofdstuk zouden niet geslaagd zijn zonder samenwerking met andere organisaties. Deze worden in hoofdstuk 4 nader beschreven. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de fondsenwerving plaatsvond. Hoofdstuk 6 geeft de plannen weer voor 2012. Hoofdstuk 7 beschrijft de wijze waarop OM-Nederland is georganiseerd. Met name wordt aandacht besteed aan de wijze waarop bestuur en toezicht binnen OM-Nederland gescheiden zijn. De huidige gang van zaken wordt geëvalueerd en leerpunten worden geformuleerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de internationale organisatiestructuur van OM. In dit jaarverslag wil OM-Nederland zoveel mogelijk laten zien van de activiteiten die zij ontplooit, die als doel hebben Jezus Christus bekend te maken.
3
Inhoudsopgave Voorwoord...................................................................................................................................................................... 2 Inleiding .......................................................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................... 4 1
2
3
4
5
Organisatie.............................................................................................................................................................. 6 1.1
Ontstaansgeschiedenis ................................................................................................................................... 6
1.2
Organisatie in cijfers ....................................................................................................................................... 7
1.3
SWOT .............................................................................................................................................................. 8
1.4
Organogram .................................................................................................................................................... 9
Missie, visie, strategie en doelstellingen............................................................................................................... 11 2.1
Missie ............................................................................................................................................................ 11
2.2
Visie .............................................................................................................................................................. 11
2.3
Strategie & Doelstellingen ............................................................................................................................ 11
Impact ................................................................................................................................................................... 15 3.1
Voorlichting en bewustmaking ..................................................................................................................... 15
3.2
Zendingswerk Nederland (Binnenland) ......................................................................................................... 15
3.3
Buitenland..................................................................................................................................................... 15
Samenwerking ...................................................................................................................................................... 21 4.1
Structuur van OM Internationaal .................................................................................................................. 21
4.2
OM-Nederland onderdeel van OM Internationaal ........................................................................................ 21
4.3
Samenwerking met andere organisaties ....................................................................................................... 23
Fondsenwerving.................................................................................................................................................... 24 5.1
Fondswervingsactiviteiten ............................................................................................................................ 24
6
Plannen voor 2012 ................................................................................................................................................ 26
7
Verantwoordingsverklaring .................................................................................................................................. 27
8
7.1
Scheiding tussen toezicht houden en besturen ............................................................................................ 27
7.2
Relaties met belanghebbenden .................................................................................................................... 29
7.3
Effectiviteit en doelmatigheid ....................................................................................................................... 30
Jaarrekening ......................................................................................................................................................... 33 8.1
Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ..................................................................................... 33
8.2
Staat van baten en lasten.............................................................................................................................. 35
8.3
Resultaatbestemming ................................................................................................................................... 36
8.4
Overzicht lastenverdeling ............................................................................................................................. 37
8.5
Kasstroomoverzicht ...................................................................................................................................... 39
8.6
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat .................................................................. 41
8.7
Toelichting op de balans ............................................................................................................................... 44 4
8.8
Toelichting op de baten ................................................................................................................................ 56
8.9
Toelichting op de lasten ................................................................................................................................ 58
8.10
Verschillenanalyse ........................................................................................................................................ 65
9 10
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ........................................................................................... 67 Begroting 2012.................................................................................................................................................. 68
5
1 Organisatie 1.1 Ontstaansgeschiedenis Dorothea Clapp, een gelovige huisvrouw, gaf een student een exemplaar van het evangelie volgens Johannes. Deze student gaf later zijn leven aan de Heer bij een Billy Graham samenkomst. Deze jonge student was George Verwer uit de Verenigde Staten, de oprichter van Operatie Mobilisatie. In 1957 verkochten George Verwer en twee van zijn vrienden hun bezittingen om geld te krijgen. Met dat geld verspreidden ze in de zomervakantie Bijbels en andere christelijke lectuur in Mexico. De twee daaropvolgende jaren keerden de vrienden terug naar Mexico. Nadat zij in 1960 afstudeerden, gingen George Verwer en zijn vrienden naar Europa. In Spanje verspreidden zij Bijbels en andere christelijke lectuur. Maar de taak om heel Europa te bereiken leek te overweldigend. George en zijn kleine team realiseerden zich dat het Gods plan was om de kerk als geheel te mobiliseren in het verkondigen van het evangelie. Toen ze hun visie deelden waren er honderden christenen die enthousiast reageerden. Operatie Mobilisatie werd een feit. Vandaag de dag zijn er meer dan 5.500 OM’ers, met meer dan 95 nationaliteiten. Zij zijn werkzaam in meer dan 110 landen, met als doel Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Daarnaast varen er sinds 1970 schepen die wereldwijd kennis, hulp en hoop brengen. (OM-) Nederland heeft een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van Operatie Mobilisatie. Niet alleen was oprichter George Verwer de zoon van een naar de Verenigde Staten geëmigreerde Nederlander, ook heeft hij in de eerste jaren van OM enige tijd in Nederland gewoond. De geschiedenis van OM-Nederland begint in het jaar 1962. Vanwege de strategische ligging, viel het oog van George Verwer op Limburg. Vanuit het plaatsje Gulpen, dat in het uiterste zuiden van de provincie ligt, waren Duitsland, België en het noorden van Frankrijk goed bereikbaar. Op 31 mei 1963 werd de organisatie officieel opgericht. In de daaropvolgende jaren groeide het team en vonden er twee verhuizingen plaats. In 1964 verhuisde het team naar België en vestigde zich daar in een leegstaande fabriek in Zaventem. In het jaar 1969 verhuisde de Nederlandse administratie naar Leuven, vlakbij Zaventem. Er werd geëvangeliseerd in de omringende landen en jongeren werden geworven voor het evangelisatiewerk. In de jaren 1976 en 1977 verzorgde een team van Operatie Mobilisatie in binnen- en buitenland een recordaantal van vierhonderd spreekbeurten en presentaties, met als doel bidders en financiële middelen te werven voor de aankoop van een tweede schip naast de Logos. Er werden in die periode veel contacten opgebouwd. Steeds meer kerken en individuele christenen raakten bij het werk van OM betrokken. Al snel werd besloten de OM vestiging in België over te brengen naar Nederland. Dit gebeurde in 1977. In de jaren die volgden, groeide het werk van OM-Nederland: er kwamen steeds meer mensen bij OM-Nederland werken, een toenemend aantal mensen werd uitgezonden en er ontstond een community van mensen die OMNederland in gebed en met financiële middelen steunden.
6
1.2 Organisatie in cijfers In deze paragraaf enkele cijfermatige gegevens van de organisatie. Er zijn 39 personen in loondienst waarvan 8 gedetacheerd bij andere onderdelen van OM. Er zijn 48 geregistreerde vrijwilligers. Er zijn in 2011 115 personen voor een korte actie weggeweest via OM voor een periode van een week tot zes maanden. Per 31-12-2011 zijn in totaal 130 mensen met OM-Nederland voor een periode langer dan een half jaar uitgezonden. Land aantal Bijzondere teams
11
Albanië
4
Argentinië
1
België
3
Cambodja
3
Canada
2
Chili
9
Engeland
8
Frankrijk
1
Griekenland
1
Hongarije
1
Ierland
3
Italië
1
Latijns Amerika
3
Libanon
1
Logos Hope
40
Malta
2
Moldavië
2
Nepal
3
Oekraïne
3
Oostenrijk
4
Roemenië
2
Turkije
5
USA
2
Zuid-Afrika
14
Zwitserland
1
Totaal baten
11%
130
89% van het totaal baten is gebruikt voor de doelstellingen van OM-Nederland.
Besteed aan doelstelling 89%
7
1.3 SWOT
INTERN
EXTERN
Sterktes
Kansen
- Naamsbekendheid binnen christelijk Nederland
- Behoefte bij kerken aan kennis over zending - Jongeren doen steeds vaker een tussenjaar en reizen steeds vaker - Steeds meer netwerken/samenwerking tussen organisaties - Internationaal meer de focus op Europa en op Nederland - Meer focus op ontwikkelingshulp in combinatie met zending - Secularisering in Europa en Nederland - Social Media
- Betrokken achterban - Groei de afgelopen jaren - Biddende organisatie - Interkerkelijk, aansprekend voor uiteenlopende kerken - Pionieren, er is van alles mogelijk - Veel expertise t.a.v. zending (waaronder moslims en jongeren) - Sterke verbondenheid en motivatie van de medewerkers - Sterke internationale resourcing positie - Sprekers die het hele land doorgaan - Schip als communicatie-uiting Zwaktes - OM-Nederland is een echte “doe-organisatie” - Personele onderbezetting bij sommige afdelingen - Er is door betrokken ex-OM’ers veel mond-totmondreclame - Zittende medewerkers hebben niet altijd de juiste - OM is internationaal sterk verbonden competenties om de functies vakkundig te vervullen - Sommige werkprocessen zijn inefficiënt en niet gestandaardiseerd - Organisatiecultuur dient professioneler te worden - Onvoldoende gebruik van internet als communicatiemiddel
Bedreigingen - Er zijn steeds meer (soortgelijke) organisaties die mogelijkheden aanbieden om een tussenjaar te doen/te reizen - Jongeren gebruiken steeds vaker internet om informatie te verzamelen. Op internet komen ze tot keuzes - Steeds meer en hogere eisen t.a.v. institutionele fondsen/certificering - Media - Steeds hogere eisen vanuit de achterban en van uitgezondenen - Slechte economische omstandigheden en veranderend geefpatroon - Soortgelijke organisaties professionaliseren; professionalisering van de sector - Concurrentie t.a.v. fondswerving - Vergrijzing van de achterban
(65% OM-lezers kijkt niet op de website) - Te weinig samenhangend marketing- en communicatiebeleid - Potentiële netwerken en samenwerkingsrelaties worden niet optimaal benut
8
De sterktes zoals ze beschreven staan worden niet alleen door OM-Nederland ervaren als sterktes. Zo gaf een telemarketing bedrijf, dat opdrachten voor OM uitvoert, aan dat er een betrokken achterban is. De groei wordt als een sterk punt weergegeven. Dit is in 2011 een kleinere groei geweest dan de jaren er voor. De vraag naar Short Term Missions (korte termijn zendingsprojecten/reizen) is iets afgenomen. Dit is te verklaren door de bezetting. Er wordt tevens aangegeven dat de betrokken ex-OM’ers veel mond tot mond reclame voeren, dit is waar. Maar om meer betrokken ex-OM’ers te houden moet er gekeken worden naar de re-entry, zoals is gebleken uit een afstudeeronderzoek. De kansen zoals ze staan beschreven, worden opgepakt door te investeren in partnership en contact met de migranten kerken. Sprekers worden gevraagd om over het onderwerp zending te spreken. Een kans die nog niet benut wordt, is het gebruik van Social Media. OM-Nederland is er wel aanwezig maar houdt het niet bij. Het doel is om in 2012 trainingen te gaan geven voor het gebruik van Social Media aan uit te zenden werkers. Aan de zwaktes is hard gewerkt in 2011. Zo is er al een groot aantal werkprocessen gestandaardiseerd. En wordt er hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. De personele bezetting is verbeterd, maar er is nog ruimte voor meer personeel. In 2011 is er een poging gedaan een evenement te organiseren, maar dat is niet succesvol verlopen. Uit de SWOT analyse blijkt dat het een bedreiging is dat er steeds meer organisaties zijn die jongeren de mogelijkheid bieden om een tussen jaar te doen/te reizen. Dit is inderdaad het geval, maar zolang mensen bidden, geven en/of gaan dan maakt het niet uit via welke organisatie dit gebeurt.
1.4 Organogram Area Leader
Bestuur
OM EU Directeur
HR
Communicatie
Facilitair
Administratie
Zendingswerk Nederland
Gaan
Geven
Partnerships
Recruitment
Member Care
Het bestuur is het hoogste orgaan van OM Nederland. Zij heeft een groot aantal bevoegdheden gedelegeerd naar de directeur. Dit is vastgelegd in een directiereglement. Het bestuur heeft hiermee een toezichthoudende rol aangenomen, waarbij het vaststellen van beleid en begrotingen de hoofdlijn van besturen is. De directeur vormt samen met de afdelingshoofden Geven, Gaan en Zendingswerk Nederland (Rood gekleurd) het management team. De afdelingshoofden geven leiding aan de teamleiders (blauw gekleurd) van de verschillende teams die actief zijn binnen de organisatie. De staf afdelingen (paars gekleurd) zijn ondersteunend aan de afdelingen. 9
Stichtingen ter ondersteuning OM-Nederland werd voorheen ondersteund door twee stichtingen: Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie en Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie. Deze stichtingen hebben hun nut verloren en daarom worden deze stichtingen in 2012 opgeheven.
10
2 Missie, visie, strategie en doelstellingen Het uitgebreide beleidsplan OM-Nederland naar 2015 is te lezen op onze site. Hieronder een samenvatting.
2.1 Missie In samenwerking met de kerk wil OM-Nederland Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren. OM-Nederland geeft aan de missie de volgende invulling: Hoofdactiviteiten van OM-Nederland zijn: Christenen en kerken motiveren en ondersteunen hun plek in te nemen in het wereldwijde evangelisatiewerk (bidden, gaan en/of geven) Mensen werven, begeleiden en plaatsen in een van de vele OM-projecten Financiële middelen werven voor het werk van OM Pioniersrol vervullen in het internationale werk van OM Zendingsactiviteiten in Nederland ontplooien samen met de lokale kerk en andere organisaties Deze activiteiten worden ondernomen vanuit de volgende kernwaarden van OM: Kennen en verheerlijken van God Leven in gehoorzaamheid aan Gods woord Genadige en integere mensen zijn Offervaardig dienen Liefde en respect betonen Getuigen van Christus De verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen Bidden voor de wereld De gemeente hoog achten Status De kernwaarden en missie zijn in de praktijk terug te zien door dagopeningen, de omgang met de gemeentes en de gedrevenheid om mensen te mobiliseren.
2.2 Visie OM-Nederland wil doorgroeien: meer christenen mobiliseren, meer middelen werven en meer christenen stimuleren te bidden voor het wereldwijde zendingswerk. OM-Nederland wil haar dienstverlening professionaliseren en aansluiten bij (de vraag van) de doelgroep. Dit tegen de achtergrond van een gestaag groeiend aantal uitgezondenen per jaar, een behoefte aan professionalisering (van OM-Nederland), een grotere interesse (bij jongeren) in reizen en evangelisatie/hulpverlening, een geseculariseerd Europa en een opkomende Kerk in de rest van de wereld. Status Aan de visie is in 2011 hard gewerkt, want Operatie Mobilisatie wil werken voor de allerhoogste God en dan wil je het beste geven. Zo zijn er in 2011 operationele plannen voor de afdelingen geschreven, heeft er een organisatiewijziging plaatsgevonden, is met de campagne “Everyone a role” aansluiting gezocht met de doelgroep, zijn er meer middelen geworven en er zijn meer bidders.
2.3 Strategie & Doelstellingen Om de missie en visie handen en voeten te geven zijn er acht speerpunten geformuleerd die ondersteunend zijn aan de missie en visie. De eerste vier speerpunten zijn gericht op Interne reorganisatie. De daaropvolgende vier speerpunten zijn gericht op Impact. Per speerpunt zijn doelstellingen voor 2011 geformuleerd. In deze paragraaf wordt terug gekeken of de doelstellingen zijn gehaald. 11
Speerpunt 1:
OM-Nederland ontwikkelt een personeelsbeleid, dat ervoor zorgt dat medewerkers met de juiste competenties op de juiste plek zitten, geestelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en dat diensten op professionele wijze verleend worden. - Er wordt een start gemaakt met het ontwerpen van functiebeschrijvingen - Medewerkers krijgen verdeeld over het jaar een functioneringsgesprek en een voortgangsgesprek - Er worden budgetten beschikbaar gesteld voor training (op basis van uitkomsten functioneringsgesprek en voortgangsgesprek) - Alle medewerkers werken met het nieuwe relatiebeheersysteem Resultaat 2011 In 2011 zijn er voor 90 procent van de functies functiebeschrijvingen geschreven. De medewerkers hebben een position result discription (PRD, persoonlijk doelstellingsplan), geschreven. Ook heeft iedereen een gesprek gehad. Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om in september 2012 een nieuwe cyclus gesprekken te starten aan de hand van een nieuw HR-beleid. Daarbij worden budgetten beschikbaar gesteld voor trainingen (op basis van de uitkomsten van het functionerings- en voortgangsgesprek) Het voeren van de gesprekken is nog niet in de nieuwe vorm gelukt. Speerpunt 2: -
OM-Nederland reorganiseert, zodat werkzaamheden efficiënt, effectief en ‘deelnemer’-gericht uitgevoerd worden en diensten op professionele wijze verleend worden. Volledige implementatie van het nieuwe relatiesysteem Er wordt begonnen met het herontwerpen van werkprocessen en functies OM-Nederland Resourcing activiteiten worden gescheiden van OM-Nederland Zendingsveld activiteiten Jaarplannen zijn leidend voor het maken van beslissingen en dagelijkse werkzaamheden
Resultaat 2011 In 2011 is op financieel en relationeel gebied het nieuwe relatiebeheersysteem volledig geïmplementeerd. Omdat het een nieuw systeem is en OM-Nederland samen met OM-Verenigde Staten de eersten zijn die het gebruiken, is het soms nog arbeidsintensief. Als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem zijn een deel van de werkprocessen herschreven. Tevens zijn een groot deel van de functies beschreven. De activiteiten van OMNederland Zendingsveld zijn losgekoppeld van de Resourcing activiteiten door een eigen afdeling te creëren en door eigen teambijeenkomsten te organiseren. Naast de implementatie van een nieuw systeem zijn jaarplannen ontwikkeld die pas aan het eind van het jaar zijn gebruikt door de aanpassingen in de organisatie. Speerpunt 3: -
OM-Nederland weet haar doelgroep op aansprekende en effectieve wijze te bereiken, zodat haar doelgroep gemobiliseerd wordt (bidden, gaan en/of geven). Ingebruikname locatie centraal in Nederland voor front-Office activiteiten Marketing campagne in samenwerking met marketingbureau
Resultaat 2011 In februari 2011 is in Amersfoort een locatie betrokken bij de organisatie Livingstone. Doordat er een pand in gebruik is genomen in Amersfoort, zijn er meer vrijwilligers bij gekomen die vanuit Amersfoort werken. Er worden meer gesprekken gevoerd in Amersfoort, omdat dit beter te bereiken is met het openbaar vervoer en centraler gelegen is. In augustus is in samenwerking met een marketingbureau de campagne “Everyone a role, what’s yours” gestart. Daar zijn veel positieve reacties op geweest. De campagne komt terug in het OM-nieuws en de nieuwsbrieven die door uitgezondenen worden geschreven. Dit laat zien dat het gebruikt wordt. Speerpunt 4: -
OM-Nederland behoudt en versterkt haar rol binnen OM-Internationaal en ontwikkelt een proactieve houding ten aanzien van samenwerking met andere organisaties. Kennisdelen rondom het nieuwe relatiesysteem Ontwikkeling van partnerships en richtlijnen en afspraken voor partnerships Inzichtelijk maken en registeren van netwerken en potentiële samenwerkingsrelaties Beleid ontwikkelen voor ontwikkelingssamenwerking (CBF, ANBI, Prisma en 8 millenniumdoelstellingen)
12
Resultaat 2011 In 2011 is het kennisdelen rondom het nieuwe relatiesysteem gebeurd door het ontvangen van andere OM velden die bij OM-Nederland kwamen kijken hoe het hier werkt. Het ontwikkelen van goede partnerships kost tijd. En die tijd ontbrak in 2011. In oktober is daarom een team opgezet dat met partnership bezig gaat. Zij zijn bezig geweest met te kijken welke “vraag” een samenwerkingsrelatie heeft. Daar vanuit kijken ze wat OM-Nederland kan bieden. Verder zijn bestaande partnerships verder uitgebouwd, zoals de samenwerking met Teenstreet, LEF (het jongerenwerk van Navigators) en Rock Solid die allemaal bezig zijn om jongeren te bereiken en de jeugdleiders ondersteunen. Er is een beleidsplan geschreven voor ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is gebruik gemaakt van de materialen die Prisma heeft geproduceerd. Daarnaast is er een overheidssubsidie gekregen via Prisma voor het BLiSS Project. In 2011 heeft OM-Nederland de toetsing van het CBF goed doorstaan, waardoor het keurmerk weer verlengd is.
Speerpunt 5: Bewustwording, visievorming en betrokkenheid ten aanzien van zending stimuleren in Nederland. Doelen voor 2015 - 15 sprekers - 350 spreekbeurten - 10 evenementen - 2 concerttournees - 4 gebedsconcerten - 32.000 OM-Nieuwslezers - 4 campagnes waarvan 2 grote campagnes - Digitaliseren OM-nieuwsbrief en gebedsbrieven - Inhoud OM Nieuwsbrief gebaseerd op interesse en betrokkenheid lezer - Specifieke informatievoorziening kerken - Aandacht voor migrantenkerken Resultaat 2011 Er zijn in 2011 15 sprekers in meer of mindere mate actief geweest. Er zijn ongeveer 200 spreekbeurten gehouden. Daarnaast zijn er in 2011 verschillende evenementen georganiseerd: de viering van 40 jaar schepen, twee gebedsavonden samen georganiseerd met een andere zendingsorganisatie en een succesvolle OM-familiedag met ruim 500 bezoekers. Ook de Keith Green tour op 10 plaatsen was succesvol. Na een opschoning van het lezersbestand (verhuizingen/al jaren niet meer betrokken) zijn er 26.000 lezers van het OM-Nieuws overgebleven. De gebedsbrieven worden digitaal uitgegeven. Voor kerken en migranten kerken is extra aandacht door het partnerships team. Er wordt vooral onderzocht wat de vraag vanuit de kerken is. In 2011 is een nieuw campagne thema gelanceerd dat aangeeft hoe je betrokken kunt zijn op zending met de titel “Everyone a role”. Hierin komt bidden, geven en/of gaan duidelijk naar voren. Speerpunt 6:
OM-projecten wereldwijd
Doelen voor 2015 - Totale inkomsten € 6.000.000 - € 4.500.000 uit fondswerving achterban - € 1.000.000 uit institutionele fondswerving - € 500.000 uit speciale fondswerving activiteiten - Jaarlijks voor Long term uitzenden 47 OM’ers - Short term uitgezonden 400-500 OM’ers - OM’ers long term op het veld: 250 (inclusief Nederland)
13
Resultaat 2011 In 2011 is ruim 4 miljoen euro aan inkomsten ontvangen, waarvan 3.5 miljoen euro uit eigen fondsenwerving. Het overige inkomen is verkregen door boekverkoop, deelnemersbijdragen en bijdragen van fondsen wereldwijd. Voor wat betreft de inkomsten ligt er nog een flinke uitdaging voor de komende jaren. Er zijn zestien singles en drie echtparen voor de eerste keer voor een Long Term Periode uitgezonden. Het aantal short term uitzendingen is 115, waarmee we achter lopen op de doelstelling. In totaal zijn er 130 OM’ers long term op het veld. Ook de uitbreiding van het aantal long term uitgezondenen loopt achter bij de doelstelling. Speerpunt 7:
Focus op Europa en Nederland
Doelen voor 2015 - Focus op Europa en Nederland - Binnen Nederland focus op jongeren en moslims - OM-Nederland Zendingsveld klaar om zendelingen uit het buitenland te ontvangen - Re-entry beleid ontwikkelen Resultaat 2011 OM-Nederland werkt op zes locaties in Nederland met 18 medewerkers van zes verschillende nationaliteiten. Op deze locaties wordt in samenwerking met lokale kerken missionair werk gedaan onder migranten en jongeren. Het gaat hier om de plaatsen Cuijk, Amsterdam, Emmeloord, Lansingerland, Delft en Den Haag. Naast samenwerking met kerken wordt op verschillende plaatsten samengewerkt met andere organisaties zoals Youth for Crhist(YfC), Atletes in Action(AiA) en het Evangelisch Werkverband(EW). Er worden op verschillende locaties bijbelstudiegroepen gehouden met zowel autochtonen als allochtonen(vooral Afghanen en Turken), zowel jongeren als ouderen en specifieke meidengroepen. Daarnaast bestaat het werk uit het onderhouden van contacten, het organiseren van activiteiten en het ondersteunen van lokale gemeentes in het lokale missionaire werk. De focus op Europa heeft in 2011 niet veel aandacht gekregen. We streven ernaar het lokale missionair bewustzijn te vergroten onder christenen in Nederland. Onze sterkste tak daarbij is Teenstreet. In 2011 is een samenwerking met LEF (het jongerenwerk van Navigators) aangegaan, waarbij we insteken op het trainen van de coaches op het gebied van discipelschap. Deze kennis kunnen zij benutten tijdens Teenstreet en later in de kerk. We streven ernaar jeugdleiders samen met hun tienergroep naar Teenstreet te krijgen zodat het einde van Teenstreet een begin betekent van een discipelschap traject. In 2011 heeft dit tot een succesvol proces geleid bij twee gemeenten. In het verslagjaar heeft OM-Nederland beleid opgesteld over de rol van OM in het zendingswerk in Nederland. Aan het eind van 2011 kunnen we zeggen dat de zendingswerkers in Nederland met z’n allen een sterk team vormen met een goede structuur en een duidelijke visie over hoe we als OM NL Jezus bekend willen maken in Nederland. OM-Nederland heeft een afstudeeronderzoek laten doen over re-entry. Het re-entry beleid moet nog verder ontwikkeld worden, mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. We willen meer teruggekeerden betrekken bij het werk in Nederland. Speerpunt 8: Ontwikkelingssamenwerking - Ontwikkelen van beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking - Richtlijnen ontwikkelen met betrekking tot onder meer rapportage en monitoren met OM-velden - Vorm en inhoud geven aan betrokkenheid bij Prisma Resultaat 2011 Er is in 2011 bewust voor gekozen meer met Prisma te doen en het beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking geschreven door Prisma te gebruiken. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de manier van rapporteren en de eisen van Prisma en het CBF. Het internationale systeem waarop projecten worden geëtaleerd, wordt gebruikt om projecten te selecteren. Projecten die een bedrag groter dan 1.000 euro krijgen, geldt, dat aan de rapportage eisen wordt voldaan. Eén van de eisen is dat wordt gevraagd naar de impact van de projecten.
14
3 Impact In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de impact die er is geweest op de drie hoofddoelstellingen: Voorlichting en bewustmaking, Binnenland en Buitenland.
3.1 Voorlichting en bewustmaking Een van de doelstellingen van OM-Nederland is binnen christelijk Nederland de ontwikkeling van zendingsvisie te stimuleren en een bewustwordingsproces op gang brengen. OM-Nederland wil zowel individuele christenen als kerkgemeenschappen aanmoedigen om op bij hen en de lokale doelgroep passende manieren mensen bekend te maken met de boodschap van Jezus Christus. OM-Nederland kan hierin een rol spelen als stimulator en kennisdeler. OM-Nederland heeft in de loop van de jaren veel kennis opgedaan over zending. De activiteiten waarover met name gesproken wordt bij speerpunt 5 hebben als impact dat er dit jaar opnieuw mensen zijn uitgezonden. Een ander punt is dat kerkelijke gemeentes actief zijn geworden in het doneren van middelen voor projecten.
3.2 Zendingswerk Nederland (Binnenland) Zoals OM-Internationaal de wereld als zendingsveld heeft geïntroduceerd aan christenen in de wereld, zo wil OMNederland, Nederland als zendingsveld op het netvlies van christenen krijgen. Dit door te mobiliseren, inspireren en evangeliseren, precies zoals OM dat wereldwijd doet. De impact van de activiteiten beschreven in speerpunt 7 is dat er belangstelling is ontstaan vanuit Europa voor het zendingswerk in Nederland en de manier waarop wij dat benaderen. Daarnaast zijn er vele gesprekken gaande over mogelijke activiteiten in samenwerking met lokale gemeentes en andere organisaties. De samenwerking met LEF op het gebied van training van coaches is in twee kerken opgepakt in 2011. In 2011 namen 229 tieners en 139 vrijwilligers en coaches (uit Nederland) deel aan Teenstreet. Zendingswerk Nederland is in 2011 meer zelfstandig gaan draaien, de impact hiervan is dat de werkers zich beter herkend en gewaardeerd voelen. Ook is de onderlinge teamsfeer verbeterd. Aan het eind van 2011 kunnen we zeggen dat de zendingswerkers in Nederland met z’n allen een sterk team vormen met een goede structuur en een duidelijke visie over hoe we als OM-Nederland Jezus bekend willen maken in Nederland.
3.3 Buitenland De doelstelling buitenland kent twee componenten: 1. Het uitzenden van mensen 2. Het steunen van projecten wereldwijd ad. 1. In paragraaf 1.2. treft u een overzicht aan van het aantal uitgezonden mensen door OM. Taak van OM is deze mensen zo lang mogelijk op het veld te houden en de groep uit te breiden. De impact van onze inspanningen is onder meer dat per eind 2011 130 mensen wereldwijd via OM-Nederland zijn uitgezonden. Ad. 2. Hieronder ziet u een paar voorbeelden van de impact van inspanningen van OM-Nederland op het gebied van fondswerving. Er werden meer dan 100 projecten ondersteund in 2011. De volledige besteding vanuit de fondsen is te lezen in de jaarrekening. 15
Afghanistan BLISS Afghanistan heeft de op een na hoogste kinder- en moedersterfte in de wereld. Per 10.000 levend geboren baby’s sterven ongeveer zestien Afghaanse vrouwen in het kraambed. In sommige afgelegen gebieden is het sterftecijfer zelfs 65; in ontwikkelde landen 0,9. Met het project BLISS (Birth Life Support Skills) van een partner van OM worden Afghaanse vrouwen en hun mannen vaardigheden aangeleerd om het leven van baby’s en moeders bij de geboorte te redden. Door goede voorlichting over een gezonde zwangerschap, over het herkennen van waarschuwingssignalen bij de geboorte en door zorg voor moeder en kind na de geboorte wil BLISS het sterftecijfer van vrouwen en kinderen met 75 procent verminderen. Wat is er gedaan in 2011 Naast de permanente opleiding van nieuwe trainers van BLISS-partners, zijn er in 2011 opfristrainingen gegeven. Deze opfristrainingen verliepen erg goed en werden zeer gewaardeerd door de deelnemers. Er zijn meer vrouwen opgeleid dan gepland in de zomer van 2011. De groep met mannen was echter kleiner dan verwacht. De samenwerking met andere NGO’s zorgt ervoor dat er nog meer uit het BLiSS project te halen is. Zo wordt door andere NGO’s in vier extra provincies het BLiSS project geïmplementeerd. Hulpverleningsfonds Fonds voor het steun geven bij calamiteiten, zoals hongersnoden en natuurrampen. Wat is er gedaan in 2011? In 2011 zijn de volgende projecten gesteund met een financiële bijdrage: -
In El Salvador is een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS voor kinderen in scholen ondersteund; In Bangladesh is het school assistentie project ondersteund waardoor scholen beter voorbereid zijn op overstromingen; In Japan is hulp verleend na de aardbeving en tsunami die daar hebben plaatsgevonden; In Cambodja is het Project Freedom ondersteund dat hulp heeft verleend aan slachtoffers van de overstromingen; In Somalië is het Community Development Project ondersteund met een container met voedsel; Via het OM kantoor in Zweden is een project in Somalië ondersteund, eveneens ter bestrijding van de hongersnood. In Thailand is hulpverlening geweest na overstromingen; In Haïti is geïnvesteerd in een generator voor een project dat werkt aan wederopbouw na de aardbeving: In Zuid-Servië is een voorlichtingsworkshop over HIV/AIDS gegeven.
Gods Marine Fonds Vanuit dit fonds wordt voorzien in hulpvragen van de Logos Hope. Er zijn twee grote projecten gesteund. Het Reach Sri Lanka project en het Touch India project. De Logos Hope heeft Sri Lanka en India bezocht en tijdens die bezoeken hebben opvarenden van Logos Hope geholpen in onderstaande twee projecten. Wat is er gedaan in 2011? Reach Sri Lanka project Het Reach Sri Lanka Project heeft een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS voor kerkleiders aangeboden. Uit dit programma kwamen aandachtspunten naar voren, die opgepakt gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn het uitnodigen van een HIV team om te spreken met de gemeenschap, een programma op scholen, ook voor ouders, het opstarten van jeugd- en vrouwenclubs en het opstarten van sportprogramma’s. Een ander onderdeel van het Sri Lanka project is het brengen van een installatie die in schoon drinkwater voorziet, het schilderen van een ziekenhuis, het helpen bouwen van een huis en het bouwen van een keuken.
16
Touch India project Via het Touch India project zijn begin augustus trainingen gegeven aan docenten over het beheren van een bibliotheek. Een school had 124 boeken op 645 studenten. Deze school kreeg 300 boeken erbij om te beheren. Net als in Sri Lanka hebben kerkleiders een voorlichtingsprogramma over HIV/AIDS gevolgd waarin kennis over HIV/AIDS en boeken over dit onderwerp werden gedeeld/verstrekt. Ook is voedsel uitgedeeld aan 150 daklozen. Daarnaast zijn in vier dagen tijd ruim 3300 mensen medisch geholpen. Twee teams zijn op pad geweest om centra voor mensen met AIDS te bezoeken. Daarnaast zijn waterzuiveringsinstallaties in twee scholen geïnstalleerd, zodat 150 studenten toegang hebben tot zuiver drinkwater. Logos Hope Power Up Donor event Het OM-Schepenwerk wordt wereldwijd gedragen door vele bidders en gevers. Circa 10 procent van alle benodigde middelen is uit Nederland afkomstig. Daarmee speelt Nederland een belangrijke rol in het voortbestaan van OMSchepen. Op 25 november 2010 klonk tijdens een LOGOS HOPE Donor Event op Urk het startschot voor het ‘Power Up Project’ in Nederland. Het doel: een half miljoen euro uit Nederland voor de generatoren van de LOGOS HOPE. Wat is er gedaan in 2011 In 2011 is in een OM-Nieuws aandacht besteed aan het Power-Up project. Daarnaast is de achterban die financieel bijdraagt aan de doelstellingen van OM, via een telemarketing campagne benaderd om voor een jaar lang een vast bedrag per maand bij te dragen. In 2010 en 2011 is mede daardoor ongeveer €324.000 ontvangen voor de nieuwe generatoren. De besteding van de gelden gaat plaatsvinden in 2012. Werk onder Moslims Midden Oosten Het werk onder moslims in het Midden Oosten wordt ondersteund in diverse landen en op verschillende manieren. Wat is er gedaan in 2011 Er zijn in 2011 verschillende projecten in het Midden Oosten ondersteund. Er zijn in verschillende landen trainingen gegeven voor moslimwerkers. Ook werd in Rusland een computertraining onder moslims gesteund. In Pakistan zijn lokale werkers ondersteund in de kosten. Vanuit dit fonds werden ook geheime gelovigen geholpen. Prisma Bestemmingsfonds In dit fonds worden alle middelen geparkeerd die we ontvangen van EO Metterdaad. Prisma is daarvan de penvoerder. Wat is er gedaan in 2011 De gelden ontvangen van EO Metterdaad zijn in 2011 gegaan naar: Pakistan hulpverlening De hulpverlening bij overstromingen wordt uitgevoerd in twee belangrijke gebieden van het land. De noordelijke ploeg werkt ten noordoosten van Islamabad en rond Abbottabad (Charsada, Nowshera en Risalpur). Het team geeft ook enige steun in de Swat-vallei. Ze werken in een meer stedelijke omgeving. Het zuidelijke team werkt vanuit Sukkur en ondersteunt bewoners en dorpen in een gebied van ongeveer 80 kilometer ten noorden van die stad. Ze werken in een landelijke omgeving. Er is medische hulp en voedselhulp geboden als een onmiddellijke reactie op de overstroming. Er zijn pakketten met warme kleding uitgedeeld aan mensen in nood bij hun terugkeer naar eigen dorpen of steden. Er zijn huizen gerepareerd die onleefbaar waren als gevolg van schade door overstromingen.
17
Bangladesh- School Assistentie programma De oostelijke kant van het Sirajganj district in Bangladesh wordt begrensd door de machtige Jamuna rivier die alle regenval van de heuvels rond Assam naar de zee voert. Elk jaar veroorzaakt de Jamuna rivier overstromingen, met als gevolg vernielde woningen en andere gebouwen. Veel scholen zijn getroffen en kinderen zijn niet in staat om hun opleiding voort te zetten. De scholen moeten worden beschermd tegen overstromingen. De kinderen hebben schoon water en sanitaire voorzieningen nodig voor een gezonde groei. Scholen hebben over het algemeen een of meer leslokalen verheven boven hoogwater niveau. Het plan is om in 2012 dertig scholen zo in te richten dat ten minste een klas boven het overstromingsniveau is. Dit vergt een forse financiële bijdrage. Het project wil 45 toiletten realiseren en 30 tube-wells (hand pompen) plaatsen om zo zuiver water op grotere diepte te krijgen zodat het water vrij is van arsenicum verontreiniging. Dit is namelijk een probleem in grote delen van Bangladesh. Klaslokalen zullen worden voorzien van meubilair en de school krijgt een bibliotheek met 250 boeken in het Bengaals en het Engels. Dit alles zal in nauwe samenwerking gebeuren met zowel de school als de lokale overheid. Er is voor dit project een bijdrage ontvangen via EO metterdaad. Dit heeft er voor gezorgd dat er €70.000 naar dit project in Bangladesh is gegaan. Starthulp In 2011 hebben veel nieuwe OM werkers uit de Global South aanvullende ondersteuning kunnen krijgen, zodat zij hun werkzaamheden konden starten in OM. Wat is er gedaan in 2011 Dertien mannen en vrouwen en 6 echtparen of gezinnen hebben in totaal €22.355 ontvangen. Per persoon krijgen zij een bijdrage van 125 euro per maand. Dit is een goede aanvulling voor hun support. Ze komen uit Rusland, Caribische eilanden, Mexico, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Brazilië, Slowakije, Centraal Azië en Pakistan. Velen versterken de OM bedieningen in eigen land, maar een aantal is werkzaam op de Logos Hope, Turning Point, ICT, Zweden, Chili en gesloten landen in het Midden Oosten. Het starthulpfonds maakt het mogelijk voor werkers uit kansarme milieus, de zending in te gaan en onze teams te ondersteunen! Voorgangers India Sinds 2001 is een opwekking gaande in India. OM India leidt mannen en vrouwen op om voorgangers te worden van gemeenten, niet alleen in grote steden maar ook op het platteland. In maart 2004 is het programma Good Shepherd Community Church opgericht om aan de nood van vele voorgangers tegemoet te komen. Elke voorganger werkt fulltime en draagt zorg voor een aantal huisgemeenten in zijn directe omgeving. Deze voorganger en zijn eventuele partner of gezin, ontvangt ondersteuning voor levensonderhoud en krijgt van OM voortdurend toerusting voor het uitoefenen van de bediening. Onder levensonderhoud verstaan we uitgaven voor: huur van de woning, voeding, kleding, school, medische kosten en sparen voor de oude dag. De toerusting bestaat uit trainingsbijeenkomsten van maximaal drie weken met aandacht voor theologische ondersteuning en onderwijs, praktische training en pastorale zorg. Elke voorganger heeft circa 75 euro per maand nodig. Dit bedrag gaat op aan uitgaven voor: levensonderhoud, bediening en toerusting, ieder 25 euro. Wat is er gedaan in 2011 In 2011 is tijdens de Keith Green tour van Martin Brand in oktober en november extra aandacht besteed aan de voorgangers in India. Mede daardoor is het mogelijk geweest om in 2011 een bedrag van ruim € 41.000 door te sturen naar India.
18
Rechtstreekse gift OM ontvangt zowel giften in fondsen als rechtstreekse giften. Hieronder beschrijven we een aantal rechtstreekse giften voor projecten. Moldavië dagcentra voor kinderen De Christelijk Gereformeerde Kerk(CGK) in Zwolle ondersteunt Corine Anbeek in Moldavië. Die kerk heeft geld ingezameld voor een (ver)bouwproject waar zij bij betrokken is. Hieronder de omschrijving. De Baptistengemeente in Rezina geeft veel om de mensen. Wekelijks worden verschillende activiteiten georganiseerd in het wijk annex kerkgebouw. Omdat veel mensen uit omliggende dorpjes komen worden de doordeweekse activiteiten minder bezocht dan die op zondag. Zeker op zondag is het gebouw dan ook te klein om alle mensen (40-60) een plaats te geven.
De gemeente reikt uit naar de mensen die in de wijk wonen. Het kerkgebouw dient als wijkgebouw van waaruit de hulpverlening wordt gedaan. Ook hiervoor is het gebouw te klein geworden. Kinderen uit arme gezinnen en met sociale problemen worden na schooltijd opgevangen in een van de zondagschoollokalen die functioneert als kinderdagverblijf. Ze krijgen er een warme maaltijd, hulp bij het maken van huiswerk en Bijbelonderwijs. De gemeente is betrokken bij de kinderen van een internaat (weeshuis) d.m.v. wekelijkse Bijbelvertellingen. Sommige kinderen mogen van hun ouders op zondagochtend naar de kerkdienst komen of aan doordeweekse activiteiten meedoen. Bovendien dient het kerkgebouw als voedselbank voor oudere mensen. Die krijgen een warme maaltijd aangeboden. Al deze verschillende activiteiten vinden meestal tegelijkertijd plaats en dan is er niet voldoende plaats in het kerkgebouw. Ouderen moeten snel eten en vertrekken voor bijvoorbeeld een groep kinderen. Het (ver)bouwproject zal meer ruimte creëren, zodat de oudere mensen zich welkom en thuis voelen in de kerk en er kunnen ontspannen. Wat is er gedaan in 2011 Het gebouw is stevig onder handen genomen. In april is begonnen met het strippen van het gebouw. In juni is het fundament verstevigd. In juli is de verdiepingsvloer gestort en zijn nieuwe muren gemetseld. In augustus zijn de dakspanten gemaakt en geplaatst. Kampen voor Albanese gezinnen Er zijn 500.000 Albanese immigranten in Griekenland. Onder deze immigranten zijn gelovigen. Ze zijn nog erg jong in leeftijd en in geestelijke volwassenheid. Persoonlijke training en begeleiding, counseling en het opleiden van goede leiders is daarom erg belangrijk: leiders die echt van God en van (arme) mensen houden; die een verschil willen maken en over culturen heen weten te werken. OM biedt training hiervoor aan in jaarlijkse kampen. De zomerkampen in september zijn voor iedereen; in het voorjaar is er een weekendkamp voor echtparen alleen. De deelnemers betalen de kampen zelf, maar door de grote financiële crisis waar Griekenland in verkeert, hebben velen hun werk verloren. Steeds meer families kunnen zich deelname aan de kampen niet langer veroorloven. Wat is er gedaan in 2011 Met de gift van 1000 euro konden vijf gezinnen gesponsord worden: een alleenstaande moeder met vier kinderen, een werkloos echtpaar met drie kinderen, hun tante en neefje, een ouder echtpaar met hun volwassen kinderen, waarvan twee getrouwd. Die laatste waren voor het eerst en kwamen geheel onverwacht. Zes familieleden hebben hun levens aan de Heer gegeven!
19
Zendingsschool Ecuador In twintig jaar tijd is het percentage evangelisch christenen in Latijns Amerika verdubbeld. Jonge christenen in Latijns Amerika zijn radicaal en willen handen en voeten geven aan hun geloof. Steeds vaker kiezen ze ervoor hun leven te wijden aan zendings- en ontwikkelingswerk. Hetzij in hun eigen land, hetzij elders in de wereld. Ze brengen hoop voor armen in hun eigen omgeving, maar zien ook de grote nood in andere delen van de wereld - zoals Europa - waar de kerken leeglopen en hun positie in de samenleving dreigen te verliezen. De School voor Transculturele Communicatie en Zending (ECTM) in Ecuador leidt jonge mensen uit Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia en Venezuela - de Andes regio - op voor werk op het zendingsveld. Gedurende twee maanden krijgen de studenten theorieles om ze op te leiden voor zendingswerk, een cursus herstel van beschadigde emoties en vervolgens een maand van praktijk. Wat is er gedaan in 2011 Dankzij de gift van 1.000 euro kon de Healing for Damaged Emotions cursus van Don Hammon, die gaat over counseling, mentoring en persoonlijke hulpverlening om zonder emotionele banden in de zending en de kerk te kunnen functioneren, plaatsvinden. Dit omvatte een week lang huur van een accommodatie met voedsel inbegrepen voor twintig personen. Na afloop van de training zijn de studenten werkzaam in zendings- en ontwikkelingswerk in verschillende delen van de wereld. Sommigen blijven hun eigen kerk dienen. Green Market Square, Zuid-Afrika Een jaar geleden zijn Marcus en Alja Spronk in Kaapstad begonnen met het uitreiken naar immigranten in ZuidAfrika. Het “Diaspora Hope Team”, bestaande uit drie personen, werd opgericht. De buitenlanders bestaan uit immigranten, vluchtelingen en internationale studenten. Het “Diaspora Hope Team” heeft tot doel om de buitenlanders en mensen met een ander geloof (moslims, joden, hindoes) in Kaapstad te bereiken met het evangelie. In het centrum van Kaapstad ligt de Green Market Square, waar ongeveer 500 markthandelaren, afkomstig uit het hele Afrikaanse continent, kraampjes hebben en souvenirs verkopen. Wat is er gedaan in 2011 Er is een gitaar en een djembe (Afrikaanse drum) gekocht, waarmee het team God tijdens de Bijbelstudie kan aanbidden. Daarmee hebben ze andere Afrikanen kunnen aantrekken. Ze gebruiken deze instrumenten ook om muziekles te geven. Het team huurt een klein kraampje dat SOKO heet en heeft wat meubels en stof gekocht ter decoratie. Het is een plek waar ze markthandelaren ontmoeten, samen praten, bidden en de Bijbelstudie houden.
20
4 Samenwerking OM-Nederland werkt op verschillende manieren samen met andere partijen. Allereerst in het internationale verband, maar ook met organisaties en kerken in Nederland.
4.1
Structuur van OM Internationaal
OM-Nederland is onderdeel van OM-Internationaal. OM bestaat uit vele velden die wereldwijd aan elkaar gelieerd zijn. Door middel van een aantal documenten is de samenwerkingsrelatie tussen de verschillende OM-velden en de internationale structuur vastgelegd. In gemeenschappelijkheid wordt een wereldwijde visie, missie en strategie vastgesteld waaraan ieder land zijn eigen invulling kan geven. OM Internationaal is een relationele organisatie en hecht daarom veel waarde aan leidersvergaderingen, zodat er contact en samenwerking kan zijn tussen de verschillende velden. Ook op andere niveaus bestaan er overlegorganen, namelijk voor Short Term Missions, een Finance forum, Member Care forum, HR forum en Communications working group. Hieronder wordt een samenvatting van de verschillende documenten weergegeven, aan de hand waarvan alle velden werken. OM-Nederland handelt in overeenstemming met de richtlijnen in de documenten hieronder, maar is een autonome organisatie. OM-Nederland sluit aan bij de internationale doelstellingen die worden verdeeld over tien aandachtsgebieden: 1. Wereldreligies: het bouwen van bruggen 2. De volgende generatie: het ruimte geven aan de kracht van jonge gelovigen 3. Schepenwerk: het brengen van kennis, hulp en hoop 4. Het voorzien in mensen: het mobiliseren voor wereldmissie 5. Hulp en ontwikkelingssamenwerking: barmhartigheid in actie 6. India: het veranderen van binnenuit 7. Europa: het herstellen van hoop 8. Pioniersinitiatieven: het bewerken van nieuwe grond 9. Groeiende zendingsbewegingen: kansen vanuit het zuiden 10. Moslimwereld: het bereiken van moslims
OM-Nederland heeft er daarbij voor gekozen de nadruk te leggen op het schepenwerk (3), hulp en ontwikkelingssamenwerking (5), India (6), Europa (7) en moslimwerk (10). Op deze manier sluit OM-Nederland enerzijds aan op het internationale beleid en heeft OM-Nederland anderzijds een eigen focus.
4.2 OM-Nederland onderdeel van OM Internationaal Hieronder ziet u de structuur van OM Internationaal. In deze structuur is de wereld verdeeld in een aantal regio’s. Iedere regio heeft een regiocoördinator en diverse andere functionarissen die de velden helpen om hun doelstellingen te behalen en om te kunnen verifiëren of velden hun gelden die ze ontvangen, verantwoord besteden. De coördinatie tussen al deze regio’s wordt gedaan door het internationale coördinatieteam. Dit is een team dat verantwoordelijk is voor de internationale audits van de diverse velden.
21
OM Internationaal
ICT (Training, IT, Finance, HR)
Ships
MENA (Middle East, Near Asia)
WACA
EU
Afrika
Latijns Amerika
Noord Amerika
Regio Coördinator Andere Europese Landen
Nederland
De OM entiteiten wereldwijd hebben zich verbonden via de Internationale Governance Manual met daaronder drie documenten die afspraken regelen. Hieronder worden deze documenten genoemd en kort toegelicht. Internationale Governance Manual Dit document regelt alle onderlinge verhoudingen binnen OM. Het omvat de onderstaande drie documenten en daarnaast wordt in de Governance Manual beschreven hoe de verschillende functies en commissies ingevuld worden. De Governance Manual beschrijft de verschillende commissies die bijdragen aan het totale management en de manier waarop binnen OM beslissingen worden genomen. Memorandum of Agreement Het Memorandum of Agreement regelt de structuur van de organisatie, de afstemming en het toezicht. OM is opgebouwd vanuit de lokale velden, zoals OM-Nederland. De structuur is er op gericht wederzijds vertrouwen tussen OM-velden te waarborgen. Naast de lokale verplichtingen waaraan ieder veld voldoet, zoals de accountantscontrole in Nederland, worden er interne audits gedaan om te controleren of de gelden op een juiste manier besteed worden. Dit alles is geregeld in het Memorandum of Agreement dat door alle velden is ondertekend. Policy Manual De Policy Manual geeft aan wat de kernwaarden van OM zijn, van waaruit OM werkt en wat de geestelijke basis is. Daarnaast legt het vast hoe wordt omgegaan met zaken aangaande personeel, financiën en (vertrouwelijke) gegevens. Joint Ministeries Agreement De Joint Ministeries Agreement regelt de structuur van de internationale coördinatiegroep. Dit agreement regelt dat juridisch gelden kunnen worden doorgeven aan andere velden. Het Joint Ministries Agreement beschrijft hoe de stemrechten zich verhouden tussen OM entiteiten en de wijze waarop de samenwerking met OM kan worden beëindigd. De stemrechten zijn gebaseerd op de ingebrachte inkomsten.
22
4.3 Samenwerking met andere organisaties Operatie Mobilisatie is een relationele organisatie die het belangrijk vindt om de missie en visie uit te dragen. Het gaat erom dat levens en gemeenschappen worden veranderd. Hier heeft OM-Nederland niet het alleenrecht op. Daarom werkt OM-Nederland graag samen met organisaties die een zelfde soort doelstelling hebben. Organisatie
Aard van de samenwerkingsrelatie/toegevoegde waarde
Jaarlijkse kosten
Risico’s
Prisma
De samenwerking richt zich op het gezamenlijk creëren van bewustzijn t.a.v. ontwikkelingssamenwerking alsmede het werven van fondsen
€ 4870
Imagoschade door verkeerd uitpakken lobby proces
Evangelische Alliantie
Gericht op samenwerking binnen de evangelische wereld in gemeente opbouw
€ 4.029
Geen
Evangelische zendingsalliantie
Gericht op het gezamenlijk creëren van zendingsbewustzijn en fondsen werven voor zendingsactiviteiten Idem als boven maar dan interkerkelijk
€1.785
Geen
€1.100
Geen
Organiseren van een evenement gericht op zendingsbewustzijn
Afhankelijk van activiteiten Personele inzet
Geen
Afhankelijk van niveau van samenwerking Geen
Gering
Nederlandse Zendingsraad Mission-net.org
Youth for Christ
Samenwerking inzake jongerencentrum The Mall in Delft
Diverse zendingsorganisaties
Waar mogelijk werken we samen om de doelstelling te bereiken
De verre Naasten
Zend mensen via ons uit
Problemen met jongeren
Geen
23
5 Fondsenwerving OM-Nederland heeft in het jaar 2011 een groei van 10 procent gehad van de baten uit eigen fondsenwerving. Dit is vergelijkbaar met de groei in afgelopen jaren, dit ondanks de huidige economische situatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
5.1 Fondswervingsactiviteiten Het overgrote deel van de donaties komt van een vaste groep gevers die maandelijks een bedrag aan supportgiften bijdraagt. Deze supportgiften zijn gericht op persoonlijke support. Dit houdt in dat iedere potentiële Long Term deelnemer zelf zorg draagt voor de werving van persoonlijk support. Hiermee worden de kosten van de uitzending gedekt. Dit is een methode die al jarenlang goed werkt. Daarnaast zorgt deze methode voor een sterke, individuele en persoonlijke betrokkenheid van de achterban. Voor deelnemers aan Short Term acties geldt dat de deelnemer zelf het bedrag voor de betreffende actie dient te werven. Naast de supportgiften ontvangt OM-Nederland veel giften voor specifieke projecten. Vaak vloeien deze giften voort uit persoonlijke betrokkenheid van OM-ers bij deze projecten. Er zijn ook algemene giften die OM-Nederland ontvangt, de zogenaamde giften zonder bestemming. Deze giften komen terecht in het algemeen fonds. Daarnaast heeft OM-Nederland inkomsten geworven bij EO-Metterdaad. De kosten van de fondswerving voor specifieke doeleinden worden direct ten laste van de opbrengst gebracht. Omdat de informatie in het OM Nieuws over de projecten geacht wordt meer het karakter van voorlichting en bewustmaking te hebben, komen de kosten volledig voor rekening van dat doel. Fondswervingsactiviteit Fondsenwervende brief met machtigingskaart en acceptgiro bijgevoegd bij OM Nieuws
Informatie Bij de mailingacties worden verschillende projecten onder de aandacht van de achterban gebracht
Kengetal (indien bekend) Zendingswerk Nederland (€ 9.157),
Mei mailing, een speciale versie van het OM nieuws met een fondsenwervende brief, machtigingskaart en acceptgiro Collecte tijdens concerten
Een keer per jaar wordt bij het OM-Nieuws een specifiek project onder de aandacht gebracht. Dat was dit jaar het BliSS project. Om fondsen te werven voor voorgangers in India. Er is een telemarketingcampagne gehouden die werd uitgevoerd door Christal teleservice
BLiSS Afghanistan
Telemarketing campagne
Moslimwereld (€13.987), Algemeen fonds (€20.241)
€18.505
Totale opbrengsten €14.078 Donateurs van Logos Hope zijn gevraagd om een maandelijkse bijdrage (10 euro) voor 1 jaar. Totale opbrengsten €169.445 Structurele gift gevraagd aan huishoudens die langer dan twee jaar niet hebben gegeven. Opbrengst €9.821
EO Metterdaad
Bij EO Metterdaad is een Er is €63.000 ontvangen voor het Bangladesh meeliftproject ingediend voor School Assistentie programma. het Bangladesh School Assistentie programma Het beleid rond fondsenwerving is gericht op betrokkenheid van gevers. Zo merkt OM-Nederland in de jaren van de economische crisis dat de achterban betrokken en loyaal is. Ook uit de respons en de financiële steun die voortvloeit uit de verschillende fondsenwervingsactiviteiten blijkt dat de achterban effectief bereikt wordt. Het telemarketingbureau waarmee OM werkt, gaf aan dat de campagne zich kenmerkte door de over het algemeen plezierige gesprekken die de telecedenten hadden. De scores geven aan dat OM-Nederland een trouwe achterban heeft die, als het nodig is, met elkaar de schouders er onder wil zetten. 24
Een aandachtspunt is het vergroten van de financiële betrokkenheid van de achterban, met name door middel van het percentage financieel betrokken OM-Nieuwslezers te verhogen. OM-Nederland is bij fondswervingsacties altijd duidelijk om welke projecten het gaat en wat het doel van deze projecten is. In de komende jaren wil OM-Nederland echter een stap verder gaan. Namelijk door steeds meer naar de individuele gever terug te koppelen wat er met het geld is gebeurd. Het nieuwe relatiebeheersysteem geeft deze mogelijkheid.
25
6 Plannen voor 2012 In de visie van OM-Nederland staat verwoord dat OM-Nederland de komende jaren wil doorgroeien. De missie van OM- Nederland luidt: in samenwerking met de kerk Jezus Christus wereldwijd bekendmaken, door mensen te mobiliseren, middelen te werven en gebed te stimuleren. Binnen deze context heeft OM-Nederland een beleidsplan ontwikkeld voor de jaren 2011 t/m 2015. In alles wat wij doen, willen we God verheerlijken en groot maken! Door ons heen willen wij wereldwijd mensen bereiken met de verlossende boodschap van het evangelie! In 2012 willen we dit concreet maken door het stellen van geloofsdoelen. In 2012 willen we: -
250 mensen uitzenden voor korte acties 60 mensen mobiliseren voor een termijn van zes maanden en langer 1000 mensen die bidden (abonnees gebedsnieuws) 4 miljoen euro ontvangen aan giften Dat alle OM-Nederland werkers streven naar 100 procent support 350 tieners voor Teenstreet mobiliseren Twee Teens in Mission acties opzetten in Nederland Vier visiereizen voor partners en voorgangers organiseren (Logos Hope, Algerije, Teenstreet, etc.) Zien dat er zichtbaar mensenlevens zijn veranderd door het werk onder migranten en jongeren in Nederland. De negen kernwaarden van OM zichtbaar maken in ons leven.
Er zijn heel veel activiteiten waardoor we de geloofsdoelen willen bereiken. Belangrijke speerpunten voor 2012 hierin zijn: Website aanpassen zodat deze beter toegankelijk en zichtbaar wordt Herstylen OM Nieuws Campagne “Everyone a role” verder inhoud geven Training verzorgen voor nieuw uit te zenden personen op gebied van communicatie en media
Het verlangen is dat we ons in 2012 meer bezig kunnen houden met het mobiliseren van meer mensen, gebed en middelen. Intern hebben we te maken met de voortgaande implementatie van het relatiebeheerssysteem in 2012, evenals de implementatie van een Arbo beleidsplan en HR Plan. Verder willen we voldoen aan de Code of Good Practice, een standaard binnen de OM wereld. In het voorjaar zal een stagiair van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ons hiermee gaan helpen.
26
7 Verantwoordingsverklaring Hieronder worden samenvattend een aantal belangrijke elementen genoemd in verband met de verantwoordingsverklaring. Een reflectie op de drie principes voor goed bestuur van het CBF is integraal opgenomen in het jaarverslag.
7.1 Scheiding tussen toezicht houden en besturen In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de manier waarop OM-Nederland is georganiseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wijze waarop bestuur en toezicht binnen OM-Nederland gescheiden zijn. Het bestuur van Operatie Mobilisatie is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het gebruikte model vanuit de code Wijffels van goed bestuur betreft bestuursmodel III. Bij dit model heeft het bestuur de taken gedelegeerd aan de titulaire directie. Het bestuur blijft verantwoordelijk en ziet toe op de uitvoering daarvan. Er wordt dan ook gesproken van toezichthoudend bestuur. Dit model werkt de facto als het raad van toezichtmodel, met het principiële verschil dat het bestuur volgens de wet bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk blijft. Met dit verslag wil het bestuur van Operatie Mobilisatie voldoen aan de wet- en regelgeving rondom verslaglegging die van maatschappelijke organisaties wordt vereist. Hierbij is zoveel mogelijk Richtlijn 650 als uitgangspunt genomen. Bestuur De directeur geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie van Operatie Mobilisatie. Daarnaast heeft hij een beleidsvoorbereidende en adviserende taak en is hij de primaire verbinding met de internationale organisatie van OM. De directie wordt sinds 1 oktober 2008 gevoerd door de heer R.J. Sterk. Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur. Daartoe maakt zij gebruik van de jaarresultaten en de eigen waarneming van de bestuurders over het functioneren van de directeur. De directeur vervult geen nevenfuncties. De directeur laat zich terzijde staan door een managementteam. Er is een directiereglement. In het directiereglement wordt omschreven welke besluiten de directeur rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van het bestuur nodig hebben. De bevoegdheid van het bestuur wordt aldus omschreven: 1. Het bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de directeur; 2. Het bestuur kan een besluit van de directeur wegens strijdigheid met een algemeen verbindend voorschrift, met de statuten of met door het bestuur gestelde regels, geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen. 3. Schorsing schort de werking van het besluit, onderscheidenlijk van de geschorste onderdelen of bepalingen van het besluit, onmiddellijk op. Deze maatregelen zijn erop gericht een duidelijke scheiding aan te brengen tussen het besturen van de organisatie en het toezicht houden op de organisatie door het bestuur. Toezicht houden Het toezicht houden vindt zoals beschreven in het directiereglement, op vier momenten in het jaar heel concreet plaats, namelijk tijdens de bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen wordt de uitvoering van het bestaande beleid geëvalueerd en wordt nieuw beleid vastgesteld. Op deze wijze houdt het bestuur toezicht op de wijze waarop OM- Nederland opereert. Eens per jaar vindt een functioneringsgesprek met de directeur plaats door twee bestuursleden. Wegens diverse omstandigheden heeft het officiële functioneringsgesprek voor 2011 pas op 15 februari 2012 plaatsgevonden. In 2011 zijn vier informele bijeenkomsten geweest. Tweemaandelijks is er een bijeenkomst tussen de voorzitter van het bestuur en de directeur. Het bestuur van Operatie Mobilisatie houdt met name toezicht op het beleid van OMNederland. De bestuursleden Er waren geen bestuurswijzigingen in het jaar 2011. Bij het afsluiten van het boekjaar waren de volgende bestuursleden in functie: 27
Naam
Bestuursfunctie Voorzitter
Aanvang 1ste termijn 7/2007
Aanvang huidige termijn 2007
Aftredend of herkiesbaar 2012
Maatschap pelijke functie Ondernemer
M. (Thijs) van Daalen
I. (Ineke) DevelingPieterman
Secretaris
1/2009
2009
2014
Onderneemster
E. (Edgar) A. D. Sturrus
Penningmeester
10/2010
2010
2015
Ondernemer
J.(Jaap) Ketelaar
Lid
5/2001
2006
2011
Voorganger
E. (Enrico) den Daas N. (Nanning) Bakker
Lid Lid
1/2009 10/2010
2009 2010
2013 2015
Directeur Personeels manager
Nevenfunctie
Bestuursvoorzitter Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en Lid van de Raad van Toezicht van de stichting Educare Bestuurslid van de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons Penningmeester van Stichting The Waterfall Veenendaal Lid Raad van Advies van Zendtijd voor de kerken Geen Geen
Benoeming bestuursleden De bestuursleden zijn afkomstig uit het netwerk van OM-Nederland. Er wordt een profielschets gebruikt bij het zoeken van een bestuurslid, waarin onder meer de volgende elementen van belang zijn: Beloven van blijvende instemming met de in artikel 2 van de statuten genoemde grondslag (verklaring geloof in Gods Woord) Beloven van blijvende instemming met de doelstelling van Operatie Mobilisatie. Jezus volgen en van harte liefhebben: actief betrokken bij eigen gemeente en missionair bewogen. Bewezen beschikking over bestuurlijke kwaliteiten. In staat zijn om op beleidsniveau te denken en te spreken. De procedure is als volgt. De directeur en een bestuurslid houden een interview met de kandidaat. Als er wederzijdse interesse is, neemt de kandidaat deel aan een vergadering van het bestuur. Vervolgens wordt de kandidaat officieel gevraagd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 5 jaar. Zij zijn in principe tweemaal herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Alle bestuursleden komen momenteel in aanmerking voor herbenoeming. Er is een rooster van aftreden overeengekomen. Het bestuur is op sterkte op dit moment. Bestuursvergaderingen en besproken onderwerpen Het bestuur heeft vier keer vergaderd. De directeur levert voorafgaand aan de bestuursvergadering een financiële rapportage op en ook een geschreven verslag over de verrichte werkzaamheden en activiteiten. Aan de hand van die verslaglegging heeft het bestuur vastgesteld dat de activiteiten meehelpen aan het realiseren van de doelstellingen en houdt het bestuur toezicht op naleving van de strategie en de doelstellingen. Belangrijk element in het afgelopen jaar was de implementatie van beleidsplan "Op weg naar 2015”. Het bestuur heeft net als vorig jaar een dag belegd om samen met het Management Team na te denken over het beleidsplan. Dit jaar stond het beleidsplan van de afdeling “Zending in Nederland” centraal op die dag. Het resultaat is dat we nu naast het beleidsplan voor de zendende activiteiten van OM-Nederland nu ook een helder beleidsplan hebben vastgesteld dat zich helemaal richt op de zendingsactiviteiten die OM in Nederland ontplooit. Daarnaast was de evaluatie van activiteiten en doelstellingen van 2011 een belangrijk onderwerp in de vergaderingen van het bestuur. In de vergaderingen heeft het bestuur steeds een toezichthoudende functie, terwijl de directie van OM-Nederland verantwoording aflegt van de activiteiten die zijn gedaan.
28
Om meer zicht te krijgen op de internationale verhoudingen binnen OM is een bestuurslid mee geweest naar een internationale leiderschapsvergadering. Een evaluatie van het functioneren van het bestuur zelf heeft niet plaats gevonden. Dit staat wel op de agenda voor 2012. Onkostenvergoedingen bestuursleden Bestuursfuncties, ofwel de functies van toezicht houden, zijn bij OM-Nederland onbezoldigd. Wel kunnen bestuursleden bepaalde onkosten (zoals reiskosten) declareren die gemaakt zijn in het kader van de bestuursfunctie. Beloning directeur Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2011. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de heer R.J. Sterk heeft intern plaats gevonden. Dit leidt tot een zogenaamde BSD score van 320 punten met een maximaal jaarinkomen van € 77.929 (1 FTE/12 maanden). De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2011 € 37.260 en bleef daarmee ruimschoots binnen de norm. Deze bezoldiging wordt voor 91% gedekt door persoonlijk support. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
7.2 Relaties met belanghebbenden Voorlichting belanghebbenden Een van de doelstellingen van OM-Nederland is het vergroten van betrokkenheid met betrekking tot zending binnen christelijk Nederland. OM-Nederland zet hiervoor verschillende communicatiemiddelen in. Daarnaast wil OMNederland de achterban en andere belanghebbenden op een goede manier informeren. Belanghebbenden OM-Nederland heeft te maken met verschillende doelgroepen en belanghebbenden. Individuele christenen (van alle leeftijdscategorieën), christelijke kerken en gemeenten, samenwerkingsrelaties in Nederland, deelnemers, vrijwilligers, partners in het buitenland en OM Internationaal. In 2011 heeft OM-Nederland een grote hoeveelheid en variëteit aan communicatiemiddelen ingezet. Een van de belangrijkste middelen om vorm te geven aan de doelstelling van voorlichting en bewustwording is het houden van spreekbeurten. De verschillende sprekers gaan door het hele land om christelijk Nederland te informeren over en te engageren bij zending. Daarnaast organiseerde OM-Nederland in 2011 concerten, gebedsbijeenkomsten en zendingsweekenden. Het OM-Nieuws (26.000 lezers) en gebedsbrieven werden verstuurd. Samenwerkingsrelaties Waar mogelijk zoekt OM-Nederland samenwerking met andere organisaties. OM-Nederland wil graag samen doelstellingen realiseren en van andere organisaties leren. Op zowel strategisch niveau als operationeel niveau heeft OM-Nederland samenwerkingsrelaties. Er wordt samengewerkt met onder andere Prisma, EZA, EA, Nederlandse Zendingsraad, Youth for Christ en Frontiers. In de komende jaren wordt gekeken hoe de samenwerking met deze verschillende organisaties geïntensiveerd kan worden. Daarnaast wordt binnen de projecten in Nederland veel samengewerkt met vrijwilligers.
29
Personeelsbeleid De missie van OM wordt vorm gegeven door de inzet van betrokken en bevlogen medewerkers. OM heeft intrinsiek gemotiveerde medewerkers die vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus willen bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk. Het personeelsbeleid is gericht op het faciliteren en ondersteunen van deze medewerkers. In 2011 zijn daarvoor aanpassingen gemaakt in de organisatiestructuur. Er zijn nieuwe teams samengesteld en voor iedere medewerker is een nieuwe functieomschrijving vastgesteld. OM wil resultaatgericht werken om zoveel mogelijk impact te realiseren. Hiervoor hebben alle medewerkers een persoonlijke resultaatbeschrijving voor hun functie verwoord. Op basis van de functieomschrijvingen en resultaatbeschrijvingen zullen in 2012 voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken volgen. Vrijwilligers Op het kantoor van OM-Nederland is een aantal vrijwilligers werkzaam. Per vrijwilliger wordt bekeken wat voor taken of functies hij of zij binnen OM-Nederland zou kunnen uitvoeren. Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ook binnen de projecten in Nederland wordt zoveel mogelijk samengewerkt met vrijwilligers. De meeste vrijwilligers raken betrokken bij OM-Nederland via de kerk.
7.3 Effectiviteit en doelmatigheid Personeel OM-Nederland had per 1 januari 2011 29,2 FTE in dienst. Per 31 december 2011 was dit 30,4 FTE. Waarvan 7,2 FTE voor de afdeling Buitenland, 1 FTE voor de afdeling Geven, 5,9 FTE voor de afdeling Gaan, 8,6 FTE voor HR, Facilitair en Communicatie en 7,7 FTE voor de afdeling Zendingswerk Nederland. Deze getallen wijken af van de getallen onder paragraaf 8.4 omdat daar het gemiddeld aantal FTE vermeld wordt. Doel is dat iedere medewerker bij OM-Nederland probeert zijn eigen inkomen te dekken uit persoonlijk support. Van de 29.05 FTE die bij OM-Nederland in dienst zijn, wordt gemiddeld 69 procent van de loonsom gedekt uit persoonlijk support. Het overige wordt aangevuld uit donaties voor OM-Nederland. De vaste staf op het kantoor in Emmeloord ondersteunt momenteel de uitzending van 130 deelnemers aan een Long Term actie. Daarnaast deden in 2011 115 deelnemers mee aan short term missies. De meeste van de uitgezondenen beschikken over een zogenaamd thuisfrontteam (± 5 mensen) die hen ondersteunt. Er zijn op deze manier meer dan 500 vrijwilligers actief voor OM. Gedurende evenementen zoals concerten of de jaarlijkse voorbereidingsconferentie voor nieuw uitgezondenen, zijn vele andere extra vrijwilligers actief. OM-Nederland heeft in 2011 het beleid inzake personeel en vrijwilligers verder ontwikkeld. Hierin krijgt de wijze waarop OM-Nederland met stagiairs om wil gaan aandacht. OM staat open voor stagetrajecten op zowel mbo- als hbo-niveau. In 2011 hebben vier stagiairs praktijkervaring binnen OM-Nederland opgedaan. De gemiddelde opbrengst per FTE, werkzaam voor resourcing, uitgaande van de totale baten (totale baten / aantal FTE) was in 2011: € 4.243.347 / 14,75 FTE = € 287.684. De gemiddelde opbrengst per FTE uitgaande van de totale gifteninkomsten (totale gifteninkomsten / aantal FTE) was in 2011: € 3.514.019 / 14,75 = € 238.238. De verhouding tussen de werkgeverslasten van de salarissen (brutosalarissen, vakantiegeld, sociale lasten en werknemersverzekeringen) en de persoonlijke ondersteuning vanuit vriendenkringen in 2011 is 69 procent zoals te zien is in paragraaf 2.9.4 van de jaarcijfers. Verzuim In 2011 had OM een verzuimpercentage van 3,25 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,7. Ter vergelijking: In 2010 had OM een verzuimpercentage van 3,94 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,7 30
Kwaliteit van dienstverlening De kwaliteit van de dienstverlening van OM NL wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Binnen OM vormen betrokken, dienstbare medewerkers met geloofsvertrouwen het hart van de organisatie. Investeren in aandacht en zorg voor deze medewerkers en een goed en gezond arbeidsklimaat zijn belangrijke pijlers voor het personeelsbeleid. OM werkt toe naar een situatie van competente medewerkers die zich verbonden weten met OM als organisatie en met hun bijdrage en rol in de missie van de organisatie. Interne beheersing In de afgelopen jaren is de interne organisatie van OM-Nederland ten gevolge van groei steeds complexer geworden. Dit vraagt om betere instrumenten ten aanzien van interne beheersing, omdat alleen dan de doelmatigheid en effectiviteit van de middelen gewaarborgd kunnen worden. In 2011 zijn hierin flinke stappen gezet door het produceren van procesbeschrijvingen. Interne beheersing internationaal Een belangrijk deel van de inkomsten is bestemd voor wereldwijde projecten. Dit kan via specifieke giften voor projecten ergens in de wereld of door giften aan bestemmingsfondsen met een specifiek doel. OM heeft in het verleden veel aandacht gegeven aan het vertellen van de verhalen over wat er met het geld gebeurde en wat God deed door al die inspanningen. Specifieke beoordelingen van de besteding vond plaats doordat ieder veld verantwoordelijk was om te voldoen aan wet- en regelgeving in elk afzonderlijk land. Daarnaast zijn er twaalf regio coördinatoren binnen OM Internationaal die zicht houden op de gang van zaken in ieder veld. Naast de interne audits die plaatsvinden onder supervisie van OM Internationaal, werd dit aanvaard als voldoende borg voor een juiste besteding. In de afgelopen twee jaar is OM-Nederland ertoe overgegaan om rapportages op te vragen van de bestedingen. Deze worden doorgenomen om zelf een beeld te vormen van de gang van zaken. Wat betreft de toekenning van internationale gelden beschikt OM over een intranetoplossing waar alle projecten worden geplaatst. Iedere OM'er kan een voorstel doen voor een project, hetgeen dan beoordeeld wordt door de veldleider die deze ter goedkeuring voorlegt aan de regiocoördinator. Het idee hierachter is dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden om een project voor internationale fondswerving in aanmerking te laten komen. Zodra OMNederland gelden ontvangt of ergens een project kan voordragen, wordt deze database geraadpleegd en kan op trefwoorden gezocht worden naar een match. Huisvesting Begin 2010 is de huisvesting in Emmeloord vergroot door het bijplaatsen van een tijdelijke ruimte waarin een grote ontmoetingszaal en twee spreekkamers voor oriëntatiegesprekken met deelnemers zijn gerealiseerd. Het oorspronkelijke gebouw wordt nu volop als werkplek gebruikt. Daarnaast wordt per 2011 een kantoorruimte in Amersfoort gehuurd. Dit is vanuit kostenoogpunt voor de komende jaren de beste oplossing. Vanwege groei en veroudering van het pand wordt in de komende jaren nagedacht over een plan voor de toekomstige huisvesting van OM-Nederland. Klachtenprocedure Operatie Mobilisatie beschikt over een klachtenprocedure die beheerd wordt door de directeur. In het verslagjaar werden vijf klachten ontvangen. Vier van de vijf klachten hadden betrekking op het verwerken van afgegeven machtigingen. Na het aanhoren van de klacht konden correcties worden doorgevoerd. Daarmee werden deze 31
klachten naar tevredenheid afgehandeld. Eén klacht had betrekking op een uitgevoerde belactie. Door het geven van een toelichting op de motivatie voor de belactie kon de klacht worden afgehandeld. De ingediende klachten hebben niet geleid tot aanpassingen van processen maar benadrukken wel zorgvuldig naleven van procedures. Giftenbesteding en personeel In Nederland worden van de supportgiften een aantal kosten betaald: 1 procent gaat naar het internationaal coördinatieteam, 1 procent gaat naar het Global Impact Fund (fonds voor kritieke situaties) en 8 procent van de gift gaat naar het OM-kantoor in Nederland. Van de projectgiften wordt 10 procent ingehouden ter dekking van de kosten die met de werving van deze projectgelden gemoeid gaan. De vaste staf op het kantoor in Emmeloord ondersteunt per 31 december 2011 de uitzending van 130 Long Term deelnemers. Daarnaast worden jaarlijks meer dan 100 Short Term deelnemers uitgezonden. Projectrapportage OM-Nederland vraagt van alle projecten boven de € 1.000 projectverslagen op. In veel gevallen wordt hiervoor de internationale projectendatabase gebruikt. Dit systeem kan voor zowel projectrapportage als projectinitiëring worden gebruikt. OM-Nederland stimuleert het gebruik van dit systeem binnen OM internationaal voortdurend en financiert bij voorkeur alleen projecten die op de interne database staan beschreven en verantwoord worden. Op deze manier stimuleert OM-Nederland op internationaal niveau de kwaliteit van de projectrapportage. De toewijzing van een bedrag aan een project wordt gedaan door een team dat kijkt naar de mogelijkheden van de eigen fondsen, de gegevens die ze hebben van het desbetreffende land en het project zelf. Zo kan er soms een lening gegeven worden in plaats van een gift om ondernemingen te steunen en ze te stimuleren winstgevend te zijn. Een van de leerpunten ten aanzien van dit dilemma is dat in de komende jaren steeds meer gewerkt zal worden met ‘partnerships’. Met een partnership wordt een samenwerkingsverband aangeduid tussen OM- Nederland en een ander OM-veld waarbij onderlinge afspraken worden gemaakt ten aanzien van fondsenwerving en projectrapportage. Wat betreft projectrapportage kan OM-Nederland de OM-velden ondersteunen en wordt een leer- en ontwikkeltraject gestart. OM-Nederland kampt nog met een ander organisatiespecifiek dilemma wanneer het gaat om projectrapportage. Verreweg de meeste projecten hebben tot doel Jezus Christus bekend te maken. Mensen die van binnenuit veranderen door de boodschap van Jezus Christus, dat is uiteindelijk het doel van OM. Vanaf het begin is OM echter al terughoudend geweest in het kwantificeren van mensen die veranderd zijn door Jezus Christus. In de eerste plaats omdat het moeilijk is na te gaan hoeveel mensen precies tot geloof zijn gekomen door activiteiten. Ten tweede is een verandering een persoonlijk proces en vindt OM het om die reden belangrijk terughoudend zijn in het rapporteren hierover. OM gelooft echter wel dat de verandering van mensenlevens ook van positieve invloed is op de mensenlevens in de omgeving en de samenleving als geheel. De uitdaging is om deze positieve impact te meten, zonder dat op individueel niveau wordt nagegaan of iemand de boodschap van Jezus Christus heeft aangenomen. Dat neemt niet weg dat er zeer regelmatig intern, maar ook extern, bijvoorbeeld via het OM-Nieuws, verslag wordt gedaan van levensveranderende activiteiten. Voor meer informatie over projecten die in 2011 werden ondersteund, wordt verwezen naar de Jaarimpressie 2011.
32
8 Jaarrekening 8.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA
31-12-2011
31-12-2010
€
€
Vaste activa
Materiële vaste activa Bedrijfsmiddelen
8.7.1
Financiële vaste activa Leningen en voorschotten
8.7.2
52.670
31.450
29.453
36.407
Vlottende activa
Voorraden
8.7.3
53.790
62.252
Vorderingen
8.7.4
65.598
98.560
Liquide middelen
8.7.5
906.895
918.152
1.108.406
1.146.821
Totaal activa
33
PASSIVA
31-12-2011
31-12-2010
€
€
318.654 94.471
358.531 161.242
413.125 ----------------
519.773 ---------------
Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves
8.7.6 8.7.7
Fondsen Bestemmingsfondsen
8.7.8
363.806 ----------------
279.341 ---------------
Langlopende schulden
8.7.9
2.686 ----------------
7.231 ---------------
Kortlopende schulden
8.7.10
328.789 ----------------
340.476 ---------------
1.108.406
1.146.821
Totaal passiva
34
8.2 Staat van baten en lasten Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
BATEN
Eigen fondsenwerving Acties van derden Subsidies Financiële baten Overige baten
8.8.1 8.8.2 8.8.3 8.8.4 8.8.5
3.514.019 148.776 114.408 11.889 454.255
3.582.796 172.000 103.000 12.000 438.310
3.246.905 365.869 66.702 14.441 520.043
4.243.347
4.308.106
4.213.960
331.076 376.686 3.060.691
442.779 446.371 3.016.560
423.454 339.136 2.793.769
3.768.453 ----------------
3.905.710 ----------------
3.556.359 ---------------
8.4
124.839 ----------------
80.837 ----------------
144.350 ---------------
8.4
332.869 39.369
321.559 -
397.145 78.844
372.238 ----------------
321.559 ----------------
475.989 ---------------
4.265.530
4.308.106
4.176.698
-22.183
-
37.262
Totaal baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustmaking Binnenland Buitenland
Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bijzondere lasten
Totaal lasten
Tekort/overschot
8.4 8.4 8.4
35
8.3 Resultaatbestemming Realisatie 2011
Realisatie 2010
€
€
-39.877 -66.771
-20.703 -92.984
-106.648 ----------------
-113.687 ---------------
84.465 ----------------22.183
150.949 --------------37.262
Resultaatbestemming reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves
Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen Totaal
36
8.4 Overzicht lastenverdeling
Bestemming
Doelstellingen Voorlichting en bewustmaking
Lasten
Ministrykosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Personeelskosten Reis- en verblijfkosten Public Relations Fondsenwerving Kosten weekenden/conferenties Kosten korte zendingsreizen Bijdrage buitenland Overige algemene kosten Ontwikkeling database
8.9.1 8.9.2 8.9.3 8.9.4 8.9.5 8.9.6 8.9.7 8.9.8 8.9.9 8.9.10 8.9.11 8.9.12
Totaal lasten
Gemiddeld aantal fte’s 2011 werkelijk Gemiddeld aantal fte’s 2011 begroot Gemiddeld aantal fte’s 2010 werkelijk Gemiddeld aantal fte’s 2012 begroot
Binnenland
Buitenland
€
€
€
15.648 3.601 193.040 22.898 90.335 3.082 2.472 -
7.652 14.245 3.225 256.057 12.844 1.202 77.120 4.341 -
26.028 10.485 8.561 352.493 38.550 219.872 43.096 2.355.861 5.745 -
331.076
376.686
3.060.691
4 6 6 4
8 10 7 7
12 10 9 11
37
Werving baten
Beheerskosten
Fondsen-
Beheer en
Totaal
Begroot
werving
administratie
2011
2011
€
€
€
€
Totaal
Begroot
2010
2012
€
€
49 57.620 6.221 2.196 56.790 1.963 -
4.806 39.985 25.021 180.199 10.594 108 72.156 39.369
54.134 64.715 40.457 1.039.409 91.107 93.841 56.790 222.954 120.216 2.355.861 86.677 39.369
26.165 74.857 49.971 1.045.505 75.121 109.660 31.000 213.475 146.000 2.449.760 86.592 -
36.676 70.183 48.891 900.870 92.470 120.776 76.280 212.985 140.514 2.271.413 126.796 78.844
36.520 44.685 47.856 972.456 97.966 85.108 31.000 215.700 102.000 2.303.841 98.806 -
124.839
372.238
4.265.530
4.308.106
4.176.698
4.035.938
1 1 1 1
4 5 5 5
29 32 28 28
Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen doelstellingen/totale baten
88,8%
90,7%
84,4%
88,9%
Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen doelstellingen/totale lasten
86,3%
90,7%
85,1%
88,5%
3,6%
2,3%
4,4%
3,4%
Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving/ Baten eigen fondsenwerving
38
8.5 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 2011
2010
€
€
Kasstroom uit activiteiten Totaal baten Totaal lasten Tekort/Overschot Afschrijvingen Cash-flow
Mutaties in: Voorraden Debiteuren Vorderingen Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit investeringen Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringen Afname langlopende vorderingen Toename langlopende schulden
Totaal kasstroom
4.243.347 4.265.530
4.213.960 4.176.698
-22.184 10.820
37.262 13.324
-11.364 ----------------
50.586 ---------------
8.462 -1.057 34.020 -11.687
-12.840 782 32.128 51.973
29.738 ----------------
72.043 ---------------
18.374
122.629
-32.040
-22.551
6.954 -4.545
14.453 -4.544
2.409
9.909
-11.257
109.987
39
Kasstroomoverzicht (vervolg)
2011
2010
€
€
Saldo liquide middelen begin Totaal kasstroom
918.152 -11.257
808.165 109.987
Saldo liquide middelen eind
906.895
918.152
40
8.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 8.6.1
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 “Richtlijn Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 8.6.2
Vergelijkende cijfers
Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast aan de presentatie in deze jaarrekening. 8.6.3
Consolidatie
In de consolidatie zijn opgenomen:
Stichting Operatie Mobilisatie Nederland.
Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie, opgericht 9 december 1999, gevestigd te Emmeloord, met als (statutaire) doelstelling: het ondersteunen van Stichting Operatie Mobilisatie.
Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie, opgericht 9 december 1999, gevestigd te Emmeloord, met als (statutaire) doelstelling: het ondersteunen van Stichting Operatie Mobilisatie.
De door Stichting Vrienden van Operatie Mobilisatie en Stichting Steunfonds Operatie Mobilisatie ontvangen giften zijn doorgestuurd naar de Stichting Operatie Mobilisatie. Vanuit deze Stichting zijn de ontvangen gelden doorgestuurd naar de diverse landen en projecten. Grondslagen van waardering 8.6.4
Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 8.6.5
Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen een maandelijks vastgestelde koers door Operation Mobilization. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
41
8.6.6
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 8.6.7
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen uitgegeven leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden, waar van toepassing, afzonderlijk in de toelichting vermeld. 8.6.8
Voorraden
Voorraden (boeken en publicaties) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De voorraden zijn bestemd in het kader van de doelstelling. 8.6.9
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 8.6.10 Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. 8.6.11 Algemene grondslagen van resultaatbepaling Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
42
8.6.12 Baten De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 8.6.13 Bestedingen De bestedingen zijn onderverdeeld naar doelstelling. Met ingang van 2009 worden alleen de directe bestedingen toegerekend aan de doelstellingen en vinden er geen doorbelastingen meer plaats. Naast de doelstellingen zijn er nog kosten voor Fondsenwerving en Beheer en Administratie. Ook hier worden alleen directe bestedingen verantwoord en vinden er doorbelastingen plaats naar andere afdelingen. Gespecificeerde giften ter ondersteuning van een bepaalde OM-werker of voor een bepaald project, worden via maandelijkse rapportage ter kennis gebracht van de Internationale Organisatie. Via rekening-courant met het International Clearing House (ICH), wordt een surplus maandelijks afgestort danwel een tegoed geïnd. Van alle door OM-Nederland ontvangen supportgiften wordt 8% ingehouden voor bekostiging van de eigen organisatie. Door OM-International wordt 1% ingehouden voor kosten en 1% voor een solidariteitsfonds, het Global Impact Fund. Van alle door OM-Nederland ontvangen projectgiften wordt 10% ingehouden voor bekostiging van de eigen organisatie. Door OM-International wordt 1% ingehouden voor kosten en 1% voor een solidariteitsfonds, het Global Impact Fund. Een uitzondering hierop vormen de baten uit fondsenwerving van derden. Hier heeft al een inhouding op plaatsgevonden. OM-Nederland stuurt deze giften volledig door. 8.6.14 Beleggingsbeleid De tijdelijk overtollige liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken. Dat betekent in de praktijk spaartegoeden met een goede rente of bij een langere horizon in obligaties die aangehouden worden tot het einde van de looptijd. 8.6.15 Personeelsbeloning Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. Voor alle werknemers is er een verplichte pensioenverzekering afgesloten bij Reaal Verzekeringen. Een uitzondering betreffen de medewerkers die op vrijwillige basis door OM zijn uitgezonden. Zij kunnen op vrijwillige basis een pensioenverzekering afsluiten.
43
8.7 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA 8.7.1
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:
Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen
Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
2011
2010
€
€
54.649 -23.199
111.689 -89.467
31.450
22.222
32.040 -10.820 -
22.551 -79.591 -13.323 79.591
21.220
9.228
86.689 -34.019
54.649 -23.199
52.670
31.450
Afschrijvingen betreft 20% voor kantoorinventaris en films, beeld en geluid. Het percentage afschrijving computerapparatuur bedraagt 25%. De materiële vaste activa zijn in gebruik voor de bedrijfsvoering.
44
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
8.7.2
Financiële vaste activa
De leningen en voorschotten zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs en hebben een looptijd van minimaal 1 jaar. 2011
2010
€
€
Leningen en voorschotten (bedrijfsvoering) Leningen en voorschotten (doelstelling)
29.453
36.407
Totaal balans per 31 december
29.453
36.407
7.500 -7.500
24.000 -16.500
Saldo per 31 december Af: te ontvangen aflossingen kortlopend
-
7.500 -7.500
Balans per 31 december
-
-
Saldo per 1 januari Bij: nieuw verstrekte leningen Af: aflossingen lopend boekjaar
43.361 -6.954
118.333 -74.972
Saldo per 31 december Af: te ontvangen aflossingen kortlopend
36.407 -6.954
43.361 -6.954
Balans per 31 december
29.453
36.407
Leningen en voorschotten (bedrijfsvoering) Saldo per 1 januari Bij: nieuw verstrekte leningen Af: aflossingen lopend boekjaar
Leningen en voorschotten (doelstelling)
45
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Het betreft de volgende leningen: Een lening aan OM Oostenrijk, voor de aanschaf van een training centrum. De lening is verstrekt in 2004 en het oorspronkelijke bedrag bedraagt € 50.000. In de loop van het jaar 2010 is er begonnen met aflossing in 100 maandelijkse termijnen van € 500. Vervroegde aflossing is mogelijk. Een lening aan het schip Logos Hope. De lening is verstrekt in 2009. Het oorspronkelijke bedrag bedraagt € 3.813. Aflossing vindt in 4 jaarlijkse termijnen van € 953 plaats met ingang van 2010. 2011
2010
€
€
VLOTTENDE ACTIVA 8.7.3
Voorraden
Nederlandstalige boeken Engelstalige boeken en Bijbels
53.043 747
61.763 489
Balans per 31 december
53.790
62.252
46
8.7
8.7.4
Toelichting op de balans (vervolg) 2011
2010
€
€
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen
14.685 50.913
20.396 78.164
Balans per 31 december
65.598
98.560
1.735 4.913 8.037
1.735 11.554 1.492 5.615
14.685
20.396
Debiteuren Verstrekte voorschotten personeel Rente giro- en bankrekeningen Te ontvangen aflossingen komend boekjaar Vereniging Prisma/EO giften acties van derden Overige nog te ontvangen bedragen
4.218 1.111 11.523 6.953 22.760 4.348
3.161 101 2.580 14.453 45.741 12.129
Balans per 31 december
50.913
78.165
Vooruitbetaalde bedragen Depot TPG post Verzekeringspremies Waarborgsom Overige vooruitbetaalde bedragen Balans per 31 december
Nog te ontvangen bedragen
Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
47
8.7
Toelichting op de balans (vervolg) 2011
2010
€
€
Euro kas Rekening-courant Postbank Rekening-courant Rabobank Rekening-courant ING Bank Spaarrekeningen ING Bank Spaarrekeningen Rabobank
2.135 23.757 176.329 115 445.149 259.410
733 25.145 245.186 182 443.794 203.112
Balans per 31 december
906.895
918.152
Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming
358.531 -39.877
379.234 -20.703
Saldo per 31 december
318.654
358.531
8.7.5
Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. PASSIVA 8.7.6
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald op een maximum van 1,5 keer de jaaromvang van de exploitatie- en personeelskosten. 2011
8.7.7
2010
Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december
161.242 -66.771
254.226 -92.984
94.471
161.242
48
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt weer te geven: Saldo 01-01-2011
Bestede reserves
Saldo 31-12-2011
€
€
€
81.739 220 31.224 48.059 -
378.468
10.100 31.224 25.447 378.468
71.639 220 22.612 -
161.242
378.468
445.239
94.471
€ Nieuw kantoor Stand- en promotiewerk Regio Noordoost Europa GO Conferentie Algemeen Wereldwijde Projecten Saldo per 31 december
Toegevoegde reserves
Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting. Bestemmingsreserve nieuw kantoor De afgelopen jaren heeft het zendingswerk binnen Nederland een behoorlijke groei meegemaakt. Mede daardoor is het OM kantoor letterlijk en figuurlijk uit zijn jasje gegroeid. Uitbreiding c.q. nieuwbouw is noodzakelijk geworden. Deze bestemmingsreserve dient om uitbreiding c.q. nieuwbouw mogelijk te maken. In 2008 en 2009 is er uitgebreid gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding c.q. nieuwbouw. Verschillende opties zijn bekeken. Vanwege de huidige economische omstandigheden is besloten om de plannen nog wat uit te stellen om zodoende nog meer een weloverwogen keuze te kunnen maken. Wel is er in 2010 een extra kantoorunit geplaatst naast het bestaande kantoor. Een deel van de bestemmingsreserve is voor deze kantoorunit aangewend. Bestemmingsreserve stand- en promotiewerk Vanwege een nieuwe OM huisstijl heeft het bestuur in 2009 besloten € 10.000 te bestemmen voor stand- en promotiewerk. Per 31 december 2011 is nog een klein deel van deze reserve beschikbaar.
49
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Bestemmingsreserve Regio Noordoost Europa Operatie Mobilisatie is wereldwijd in diverse regio’s verdeeld. Iedere regio valt onder verantwoording van een regioleider. OM Nederland valt onder de regio Noordoost Europa en voerde ook de administratie van de regio tot en met 31 december 2010. Om het vermogen van de regio juridisch en boekhoudtechnisch te scheiden werd er voor deze regio een aparte bestemmingsreserve bijgehouden. Met ingang van 2011 is er een verandering gekomen in de structuur van de Europese regio’s. De regio Noordoost Europa is samengevoegd met de regio’s Centraal Europa en West-Europa. Deze regio gaat voortaan onder de naam “Europa” verder. Het saldo van de bestemmingsreserve is in 2011 naar de nieuwe regio overgemaakt. Bestemmingsreserve GO Conferentie Operatie Mobilisatie houdt per jaar twee oriëntatieconferenties voor nieuwe werkers. In januari wordt deze in Duitsland gehouden en in augustus in Nederland (De Kroeze Danne). De administratie van de januari conferentie wordt door OM Duitsland gevoerd en de augustus conferentie door OM Nederland. Om het vermogen van de augustus GO Conferentie (GO staat voor Global Orientation) juridisch boekhoudtechnisch te scheiden wordt hiervoor een bestemmingsreserve aangehouden. Bestemmingsreserve Algemeen Wereldwijde Projecten Deze reserve bestaat uit giften die zonder aangegeven bestemming zijn ontvangen en besteed aan de bestemmingen die door het bestuur zijn bepaald. 2011
2010
€
€
Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming
279.341 84.465
128.392 150.949
Saldo per 31 december
363.806
279.341
8.7.8
Bestemmingsfondsen
Binnen OM Internationaal zijn er vele projecten in diverse landen. De meeste binnenkomende gelden gaan direct door naar de projecten. Een uitzondering vormen de fondsen, waarbij bestuur en/of management van OM Nederland zelf kan bepalen aan welke projecten het geld wordt besteed. Dit binnen het kader van de doelstelling van het betreffende fonds.
Dat betekent dat een deel van de gelden niet direct wordt besteed en dat er gewacht wordt tot een geschikt project gevonden is.
50
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven: Saldo 01-01-2011 € Afrika Mailing Bijbels voor de moslimwereld Afghanistan-Bliss Project Evangelisatie- en hulpverlening Gods Marine fonds Hulpverleningsfonds I-connect IOAN-Ouderenproject Moldavië The Kings Academy Lectuur India (project Licht) Lectuurfonds Logos Hope donor event Medische zorg India Ministry Nederland Werk onder moslims Midden-Oosten Oliedonor voor schepen Sponsortrips Starthulp Teenstreet Tsunami Fonds Voorgangers India Vrouwenwerk Wereldwijd Persoonlijk projectenfonds Overige fondsen
Ontvangen fondsen €
Bestede fondsen
Saldo 31-12-2011
€
€
1.352 10.619 794 8.691 23.759 1.955 827 7.260 51.447 1.899 204 3.332 274 5.753 24.431 265 550 748 6.888
210 5.047 64.792 3.688 7.777 85.776 2.575 1.600 3.580 722 273.744 75 14.108 17.377 1.958 13.318 1.612 18.018 5.189 3.333 -
1.525 606 64.792 794 10.442 26.541 69.369 1.141 1.124 430 2.587 49.564 9 14.312 20.709 274 449 23.954 1.877 550 16.756 1.623 400 6.848
37 15.060 1.937 4.995 16.407 1.434 2.431 3.977 5.395 275.627 1.965 7.262 13.795 1.262 4.314 2.933 40
Prisma bestemmingsfonds MFS bestemmingsfonds
151.048 128.293 -
524.499 63.000 88.992
316.676 186.358 88.992
358.871 4.935 -
Saldo per 31 december
279.341
676.491
592.026
363.806
51
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Toelichting bestemmingsfondsen: Africa Mailing In juni 2010 is, in het kader van het WK Voetbal, een mailing uitgegaan voor allerhande OM-projecten in Afrika. Bijbels voor de Moslimwereld Fonds voor de verspreiding van Bijbels en andere lectuur binnen de moslimwereld. Afghanisatan – Bliss project Hulp voor vrouwen voor en tijdens de bevalling. Evangelisatie en hulpverlening Fonds voor diverse evangelisatie- en hulpverleningsprojecten binnen Europa. Gods Marine Fonds Fonds van waaruit wordt voorzien in een hulpvraag van OM Schepen. Hulpverleningsfonds Fonds voor het steun geven bij calamiteiten, zoals hongersnoden en natuurrampen. I-connect Fonds voor implementatie van een nieuw database programma. IOAN – ouderenproject Moldavië Fonds voor een team van vrijwilligers die fondsen werft ten behoeve van het IOAN project in Moldavië, vanwaaruit een ouderenproject wordt gesteund. The Kings Academy Fonds voor schoolgeld van een Nederlands gezin in Amerika. Op aanvraag wordt dit geld doorgeboekt. Lectuur India (project Licht) Fonds voor lectuurverspreiding binnen India. Lectuurfonds Fonds speciaal bestemd voor de verspreiding van lectuur binnen de OM wereld. Logos Hope donor event Betreft fondsen voor een nieuwe generator voor de MV Logos Hope. Medische zorg India Fonds voor medische zorg in India.
52
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Ministry Nederland Voor jongeren- en migrantenwerk in Nederland. OM-Nederland heeft onder andere twee jongerencentra in Nederland. In Delft en Emmeloord. Werk onder moslims Midden-Oosten Fonds voor algemene doeleinden binnen het werk onder moslims in het Midden-Oosten. Oliedonor voor de schepen Fonds voor olie voor de MV Logos Hope. Starthulp Fonds voor financiële steun aan zendingswerkers uit derde wereld landen. Deze steun zorgt ervoor dat deze zendelingen ondanks hun afkomst toch binnen OM werkzaam kunnen zijn. Teenstreet Betreft sponsorgeld voor OM Teenstreet dat ieder jaar in augustus plaatsvindt. Training Jongeren Fonds voor evangelisatie training onder jongeren binnen OM. Voorgangers India Fonds bestemd voor financiële bijdrage aan voorganger van Good Shepherd Community Churches in India. Giften voor dit fonds zijn niet op naam gegeven. Op naam gegeven giften zijn rechtstreeks naar de voorgangers doorgestuurd. Vrouwenwerk Wereldwijd Bestemd voor het vrouwenwerk in diverse landen. Persoonlijk projectenfonds Dit is een donatie gedaan door een particuliere donor die in overleg met OM besluit tot toekenningen aan een project. Prisma bestemmingsfonds Dit betreffen gelden van Prisma/EO Metterdaad. MFS bestemmingsfonds (Subsidie)gelden die in het kader van het medefinancieringsstelsel via Prisma worden ontvangen.
53
8.7
8.7.9
Toelichting op de balans (vervolg) 2011
2010
€
€
Langlopende schulden
Saldo per 1 januari Ontvangen leningen Aflossingen
11.775 -4.545
16.320 -4.545
Kortlopend deel
7.230 -4.544
11.775 -4.544
2.686
7.231
Saldo per 31 december
Dit betreffen een drietal leningen. De eerste betreft een lening van oorspronkelijk € 5.000 voor het theater op het OM Schip Logos Hope welke is aangegaan in 2009. Aflossing vindt plaats in 5 jaarlijkse termijnen van € 1.000 met ingang van het jaar 2009. De rente van deze lening bedraagt 6% per jaar, welke tezamen met de aflossing op annuïteitbasis in gelijke bedragen per jaar wordt voldaan. De tweede betreft een lening van oorspronkelijk € 13.000 ten behoeve van het fonds Wereldwijde OM Projecten. De lening is in 2006 aangegaan. Aflossing vindt plaats in 7 jaarlijkse termijnen van € 1.857 met ingang van het jaar 2006. Deze lening is rentevrij. De derde lening betreft oorspronkelijk € 9.000 ten behoeve van de Dalit voorgangers in India. De lening is in 2007 aangegaan. Aflossing vindt plaats in 6 jaarlijkse termijnen van € 1.500 met ingang van het jaar 2008. Deze lening is rentevrij. 2011
2010
€
€
Rekening-courant OM Internationaal Nog te betalen kosten
225.054 103.735
192.629 147.847
Saldo per 31 december
328.789
340.476
8.7.10 Kortlopende schulden
54
8.7
Toelichting op de balans (vervolg)
Rekening-courant OM Internationaal Dit zijn giften die in december zijn ontvangen en op 10 januari zijn doorgestuurd naar het ICH Clearing House. Iedere maand worden de ontvangen giften op de 10e van de volgende maand doorgestuurd naar het ICH Clearing House. Dit is binnen OM een internationale afspraak, waar alle velden aan moeten voldoen. Het is een voorwaarde voor het internationale hoofdkantoor, om de gelden te kunnen doorstorten naar de medewerkers van de organisatie. 2011
2010
€
€
Nog te betalen kosten Loonbelasting en sociale premies Vakantiegeld Te betalen aflossingen komend boekjaar Salarissen Overige nog te betalen bedragen Saldo per 31 december
26.457 36.386 4.544 838 35.510
31.225 38.112 4.544 73.966
103.735
147.847
8.7.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Het jaarlijkse bedrag van de aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 46.435. Het gaat om een viertal huurverplichtingen. Het eerste contract betreft een pand aan de Lange Nering 13 in Emmeloord. De looptijd van het contract is van 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2012. Het tweede contract betreft een pand aan de Curaçaostraat 17 te Amsterdam. De looptijd van dit contract loopt tot 30 juni 2011, dit is in 2011 beëindigd. Het derde contract betreft de huur voor de ruimte van jongerencentrum Heelal in Emmeloord. De looptijd van het contract is tot 1 september 2012, waarna dit contract automatisch kan worden verlengd. Voor het vierde contract, het pand aan de Assemblageweg 9 te Emmeloord, bedraagt de maandelijkse huur € 1.000 per maand.
55
8.8 Toelichting op de baten Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
BATEN 8.8.1
Baten uit eigen fondsenwerving
Mailingacties Contributies, donaties en giften Nalatenschappen Verkoop goederen
Verkoop goederen Netto-omzet verkoop artikelen Kostprijs verkochte artikelen Brutowinst verkoop artikelen
61.891 3.434.126 5.018 12.984
95.000 3.469.796 18.000
96.484 3.077.371 68.936 4.114
3.514.019
3.582.796
3.246.905
36.565 -23.581
28.100 -10.100
26.796 -22.682
12.984
18.000
4.114
1.609.494 378.468 360.593 16.065 422.657 680.032 33.726 12.984
1.500.000 400.000 446.341 5.000 507.820 671.635 34.000 18.000
1.573.063 448.950 366.719 21.971 206.949 578.400 46.739 4.114
3.514.019
3.582.796
3.246.905
Specificatie naar bestemming: Persoonlijke ondersteuning OM-ers buiten Nederland Algemeen Wereldwijde Projecten Giften voor andere OM velden Bestemmingsgiften Nederland Bestemmingsgiften buitenland Persoonlijke ondersteuning staf Nederland Giften Operatie Mobilisatie Nederland Verkoop goederen
56
8.8
8.8.2
Toelichting op de baten (vervolg)
€
€
€
63.000 85.776
97.000 75.000
287.000 78.869
148.776
172.000
365.869
20.000 94.408
103.000
66.702
114.408
103.000
66.702
11.889
12.000
14.441
314.027 34.354 24.207 37.049 44.617
367.544 28.350 22.250 20.166
366.874 18.010 28.769 29.960 76.430
454.255
438.310
520.043
184.521 87.703 37.072 4.731
202.000 82.500 77.794 5.250
203.968 75.903 84.443 2.560
314.027
367.544
366.874
Financiële baten
Rente spaarrekeningen
8.8.5
Realisatie 2010
Subsidies
Gemeente Noordoostpolder Prisma/MFS
8.8.4
Begroting 2011
Baten uit acties van derden
Prisma/EO Metterdaad OM Internationaal gift databaseprogramma I-Connect
8.8.3
Realisatie 2011
Overige baten
Bijdragen deelnemers/OM acties Schenkingen van andere OM velden Verhuur kantoor- en woonruimte Inkomsten presentaties Overige baten
Bijdragen deelnemers De Bron Conferentie Teenstreet en Teens-in-Mission OM acties Zendingsweekend
57
8.9 Toelichting op de lasten
8.9.1
Realisatie 2010
€
€
€
9.527 1.107 5.390 23.249 14.861
7.855 1.400 2.625 3.575 10.710
6.345 1.642 1.864 10.000 3.618 13.207
54.134
26.165
36.676
46.443 14.260 1.436 2.576
56.300 15.700 1.607 1.250
50.098 14.648 1.601 3.836
64.715
74.857
70.183
5.065 9.033 10.353 4.814 373 10.819
7.538 9.575 14.673 5.600 885 11.700
6.878 10.353 11.264 6.170 903 13.323
40.457
49.971
48.891
Huisvestingskosten
Kantoorhuur Energie, water en heffingen Verzekeringen Kantooronderhoud
8.9.3
Begroting 2011
Ministrykosten
Kosten materialen Etenswaren OM ontmoetingsdagen Joint ventures Giften aan anderen Overige ministrykosten
8.9.2
Realisatie 2011
Kantoorkosten
Porti ADSL en telefoonkosten Kantoorbenodigdheden Computerkosten Onderhoudscontracten Afschrijvingen
58
8.9
Toelichting op de lasten (vervolg)
8.9.4
Personeelskosten
Alle werkers bij OM-Nederland worden ondersteund door een vriendenkring. Het doel is om zoveel mogelijk ondersteuning binnen te krijgen. Dit lukt niet altijd. In onderstaande grafiek is weergegeven welk deel van de loonkosten gedekt worden door suppportgiften en welk deel uit algemene middelen wordt gefinancierd. Het totaal is niet gelijk aan de verantwoorde personeelskosten omdat hierin ook lasten voor het team, vrijwilligers, studiekosten en artiestenvergoedingen zijn opgenomen.
€ 311.082 31 % € 680.032 69 %
Loonkosten gedekt uit supportgiften
In 2011 werkten in Nederland gemiddeld 23 (2010: 23) werknemers en 7 (2010:5) in het buitenland (uitgedrukt in voltijdseenheden). De personeelskosten van de medewerkers in het buitenland zijn verantwoord onder paragraaf 8.9.10.
Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige personeelskosten
Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
900.268 81.047 58.094
919.096 67.472 58.937
781.128 55.732 64.010
1.039.409
1.045.505
900.870
59
8.9
Toelichting op de lasten (vervolg)
Het bestuur heeft de hoogte van de directiebeloning vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van de directiebeloning wordt ruim binnen de kaders van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels gebleven. De directiebeloning bedroeg in 2011 € 51.064 (2010: 48.303). Toelichting salaris directeur 2011: Dienstverband Aard (looptijd) Uren per week Periode
: onbepaald : 38 : 1/1 – 31/12/2011 €
Bezoldiging Jaarinkomen: Bruto loon/salaris Vakantiegeld Sociale lasten Belastbare vergoedingen Pensioenlasten
34.500 2.760 5.540 700 7.564 51.064
Totaal directie bezoldiging 2010
48.303
60
8.9
8.9.5
Toelichting op de lasten (vervolg)
€
€
€
65.853 25.254
55.451 19.670
53.495 38.975
91.107
75.121
92.470
21.544 14.575 47.039 7.484 3.199
21.525 12.405 57.580 17.150 1.000
24.872 6.358 58.053 30.959 534
93.841
109.660
120.776
28.820 26.856 1.114
16.000 10.000 5.000
34.785 41.495 -
56.790
31.000
76.280
91.800 57.169 28.651 20.154 25.180
84.100 57.075 23.000 23.350 25.950
85.796 54.870 22.580 24.121 25.618
222.954
213.475
212.985
Fondsenwerving
Mailingkosten Kosten telemarketing Beheerkosten
8.9.8
Realisatie 2010
Public Relations
Advertenties en brochures Ontwerp- en websitekosten Kosten OM Nieuws Evenementenstands Overige kosten Public Relations
8.9.7
Begroting 2011
Reis- en verblijfkosten
Autokosten en kilometervergoedingen Overige reis- en verblijfkosten
8.9.6
Realisatie 2011
Kosten weekenden en conferenties
Accommodatie Catering Geluidsapparatuur en licht Programma Organisatie
61
8.9
8.9.9
Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
88.190 32.025
111.000 35.000
113.265 27.249
120.216
146.000
140.514
120.128 14.541 5.122 39.526 149.086 193.674 48.296 5.267 4.708 4.930 498.347 183.314 1.088.922
136.587 4.500 4.599 69.062 188.000 195.000 46.000 2.700 13.251 3.500 539.760 138.200 1.108.601
93.046 4.303 2.260 41.211 166.431 204.437 46.871 3.430 12.687 3.650 292.152 144.489 1.256.446
2.355.861
2.449.760
2.271.413
2.288 7.893 1.087 9.324 9.291 10.100 7.065 13.381 26.248
2.175 8.000 7.000 7.556 26.011 11.500 24.350
3.023 8.872 12.323 10.249 56.773 6.909 11.440 17.207
86.677
86.592
126.796
Kosten korte zendingsreizen
Deelnemersbijdragen Transport en overig
8.9.10 Bijdrage buitenland Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Conferentiebijdragen Ziektekosten en kompasverzekering vrijwilligers Vrijwillige AOV bijdragen SVB vrijwilligers ANW gat verzekering vrijwilligers Levensverzekering vrijwilligers Re-entry geld vrijwilligers Schenkingen aan andere velden Overige uitgaven buitenland Support, projectgiften en bijdragen
8.9.11 Overige algemene kosten Abonnementen Contributies Bestuurskosten Accountantskosten Administratiekosten Aanschaf kantoorunit Administration grant OM International Rente- en bankkosten Overige algemene kosten
62
63
8.9
Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2011
Begroting 2011
Realisatie 2010
€
€
€
8.9.12 Ontwikkeling database Database programma I-Connect
39.369
-
78.844
OM Nederland werkt samen met OM Amerika in een pilotgroep aan de ontwikkeling van een databaseprogramma, waarvan het de bedoeling is dat het uiteindelijk in de hele OM wereld geïmplementeerd gaat worden. Deze kosten staan apart vermeld omdat ze buiten de reguliere activiteiten vallen. Deze kosten zijn bijna geheel gedekt door giften vanuit OM Amerika (zie baten acties derden).
64
8.10 Verschillenanalyse 8.10.1 Inleiding In de staat van baten en lasten zijn alleen de directe bestedingen per doelstelling verantwoord. Er vinden geen doorbelastingen plaats naar andere afdelingen. Wel zijn er in 2011 de volgende wijzigingen geweest in de jaarrekening ten opzichte van de vorige jaarrekening. 8.10.1. Ministrykosten In totaal is hier meer aan besteed. Doelstelling Voorlichting en Bewustmaking Binnenland Buitenland
Beheer en administratie
Verschil de kosten voor licht en geluid voor diverse muziekconcerten zijn hoger dan begroot in 2011. De oorzaak is dat er meer concerten zijn geweest dan begroot. Kosten materialen en etenswaren zijn lager uitgevallen dan begroot in 2011. Er zijn minder uitgaven geweest binnen de jongerencentra in Emmeloord en Delft. De post giften voor anderen is ruim € 22.000 hoger uitgevallen dan begroot. Steeds meer OM’ers krijgen hun giften doorbetaald na terugkeer van het veld, om hen de gelegenheid te geven rustig te wennen aan de thuissituatie. En om tijd te hebben om een nieuwe baan te zoeken. De kosten voor de OM Familiedag in augustus waren niet begroot en dat veroorzaakt het verschil tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten. Voor 2012 hebben we de kosten voor deze dag wel in de begroting opgenomen.
8.10.2 Huisvestingskosten Doelstelling Beheer en Administratie Buitenland
Verschil Met name de huurkosten zijn lager uitgevallen dan was begroot. De werkelijke kosten zijn lager dan begroot in 2011 en daarnaast fors lager dan in 2010. De oorzaak is de opzegging van de huur van een kantoorruimte in de loop van 2011.
8.10.3. Kantoorkosten Doelstelling Binnenland
Verschil Er was rekening gehouden met een extra kantoorruimte voor Ministry Nederland in 2011. Deze kantoorruimte is er nog niet gekomen, vandaar dat de werkelijke kantoorkosten lager zijn uitgevallen dan begroot. De verwachting voor hogere kantoorkosten is nu doorgeschoven naar 2012.
8.10.4. Personeelskosten Over het geheel is er een geringe afwijking, binnen de afdelingen zijn er wel verschuivingen geweest, die hieronder zijn toegelicht. Doelstelling Voorlichting en Bewustmaking Binnenland
Buitenland
Fondswerving Beheer en administratie
Verschil De personeelskosten zijn fors lager dan begroot in 2011. In werkelijkheid zijn er minder fte werkzaam geweest voor deze afdeling dan begroot. Voor 2011 werd uitgegaan van een stijging van het aantal personeelsleden met 3 fte. Dit is in werkelijkheid niet gebeurd, vandaar dat de personeelskosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Voor 2012 wordt met een verdere daling van de personeelskosten rekening gehouden. De personeelskosten voor doelstelling buitenland waren in 2011 ruim € 116.000 hoger dan begroot. Het aantal fte voor 2011 was 10 terwijl er werkelijk 12 fte voor deze doelstelling hebben gewerkt. De personeelskosten zijn in 2011 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met een salarisstijging en daarnaast uitbreiding van het personeelsbestand met 0.2 fte. De overige personeelskosten zijn bijna € 10.000 hoger dan de begrote kosten. Met name de kosten voor de teamdagen zijn hoger uitgevallen.
65
8.10.5. Reis- en verblijfkosten Binnenland
Buitenland
De overige reis- en verblijfkosten zijn € 4.600 hoger dan begroot. Dit komt omdat er binnen deze afdeling meer kosten zijn gemaakt voor vliegreizen dan van te voren was begroot. In deze doelstelling zijn veel meer reiskosten verwerkt dan begroot.
8.10.6. Public Relations Doelstelling Voorlichting en Bewustwording
Verschil Werkelijke kosten voor 2011 waren ruim € 12.000 lager dan begroot. Er hebben minder evenementen plaatsgevonden in 2011 dan van te voren verwacht. En daarnaast zijn de kosten voor het OM Nieuws lager uitgevallen door een lager aantal edities.
8.10.7. Fondsenwerving Doelstelling Fondsenwerving
Verschil De fondsenwervingskosten zijn hoger dan begroot. Met name doordat er € 12.000 meer is uitgegeven aan mailingkosten en € 16.000 meer aan telemarketingkosten.
8.10.8 Kosten weekenden/conferenties Doelstelling Buitenland
Verschil In 2011 waren de kosten hiervoor ruim € 10.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door met name hogere accommodatiekosten op de jaarlijkse OM conferentie voor nieuwe werkers in augustus.
8.10.9 Kosten korte zendingsreizen Doelstelling Binnenland/Buitenland
Verschil In dit verband wordt onder korte zendingsreizen verstaan de Short Term acties naar het buitenland. De kosten waren lager dan begroot, vanwege een lager aantal deelnemers dan verwacht.
8.10.10 Bijdrage buitenland Doelstelling Buitenland
Verschil Het betreft de doorbelastingen naar buitenlandse OM velden van kosten die door OM Nederland zijn gemaakt voor rekening van deze velden. De pensioenlasten waren in 2011 € 10.000 hoger dan begroot. Twee fte zijn voor het buitenland gaan werken waarvan de pensioenlasten niet waren begroot. Daarnaast is er begin 2011 een inhaalpremie betaald voor het jaar 2010. De schenkingen aan andere velden betreffen gelden die vanuit de bestemmingsfondsen zijn doorgestuurd naar buitenlandse velden.
8.10.11. Ontwikkeling database Doelstelling Beheer en Administratie
Verschil Onder deze kosten vallen de niet-begrote computerkosten voor het databaseprogramma I-Connect van € 39.369. OM Internationaal is bezig met de ontwikkeling van een database, genaamd I-Connect, wat na een ontwikkelingsen testfase door alle OM velden zal worden gebruikt. OM Nederland zit samen met OM Amerika in de ontwikkelingsgroep. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De tot nu toe gemaakte kosten zijn verdeeld tussen de twee landen. Een Amerikaanse donor is bereid gevonden het project voor een aanzienlijk deel te financieren.
66
9 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
67
10 Begroting 2012 Begroting 2012 Begroting 2012
Realisatie 2011
Begroting 2011
€
€
€
BATEN
Eigen fondsenwerving Acties van derden Subsidies Financiële baten Overige baten
3.356.281 200.000 20.000 10.000 433.151
3.514.019 148.776 114.408 11.889 454.255
3.582.796 172.000 103.000 12.000 438.310
Totaal baten
4.019.432
4.243.347
4.308.106
278.063 337.538 2.956.494
331.076 376.686 3.060.691
442.779 446.371 3.016.560
3.572.095 ----------------
3.768.453 ----------------
3.905.710 ---------------
114.145 ----------------
124.839 ----------------
80.837 ---------------
349.698 -
332.869 39.369
321.559 -
349.698 ----------------
372.238 ----------------
321.559 ---------------
4.035.938
4.265.530
4.308.106
-16.506
-22.183
-
LASTEN
Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustmaking Binnenland Buitenland
Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Bijzondere lasten
Totaal lasten
Tekort
68
