Jaarplan 2014
Vastgesteld MT d.d. 03-12-2013
Inhoud 1.
Inleiding.................................................................................................................................... 3
2.
Ontwikkelingen ...................................................................................................................... 4
3.
Speerpunten ........................................................................................................................... 6
Anticiperen op de verwachtingen van de klant; ..................................................................................... 6 Investeren in de professionaliteit van onze medewerkers ..................................................................... 6 4.
Onderwijsproces .................................................................................................................... 7
Doelstelling .............................................................................................................................................. 7 5.
Personeel.................................................................................................................................. 8
Strategisch personeelsplan ..................................................................................................................... 9 Kwantificering en ontwikkeling personeelsbestand ............................................................................. 10 6.
Financiën ................................................................................................................................ 11
Recapitulatie exploitatiebegroting ........................................................................................................ 11 Investeringsbegroting............................................................................................................................ 11
Jaarplan 2014
Pagina 2
1. Inleiding De afgelopen jaren heeft het Vitalis college veel inspanning geleverd om de interne organisatie in te richten, optimaal te laten functioneren en deze van een gezonde financiële basis te voorzien. Daarnaast is er prioriteit gegeven aan het toepassen van de regelgeving vanuit OC&W en de onderwijsinspectie. Uiteraard zijn dit zeer belangrijke zaken, maar de aandacht voor onze directe klanten is daarbij soms op het tweede plan komen te staan. Hoog tijd om daarin verandering aan te brengen. Voortaan bezien we de kwaliteit van ons onderwijs op de eerste plaats door de ogen van onze klanten: de studenten, hun ouders, de bedrijven en instellingen waarmee we samenwerken en de toeleverende en afnemende scholen. Cruciaal hierbij is de kwaliteit van de docenten, de overige medewerkers en het management. Ook wordt er sterk ingezet op teamsamenwerking. Gezamenlijk beter functioneren door met en van elkaar te leren. Van iedere medewerker wordt een professionele houding verwacht: het eigen functioneren transparant maken en de wil en bereidheid tonen om te blijven ontwikkelen en met de organisatie mee te groeien. Bij het bepalen van resultaatgerichte doelstellingen voor het jaarplan 2014 gaat het management onder andere uit van verbeteronderwerpen, die uit de zelfevaluaties van de teams en interne audits naar voren zijn gekomen en waarvan is vastgesteld dat ze niet door de teams zelf kunnen worden opgepakt. De speerpunten van het jaarplan 2014 samengevat: 1. Anticiperen op de verwachtingen van de klant 2. Investeren in de professionaliteit van onze medewerkers Marc van Campenhout Directeur Vitalis college
Jaarplan 2014
Pagina 3
2. Ontwikkelingen Studentenaantallen Een prognose van de aantallen bekostigde studenten op 1-10 geeft per jaar het volgende beeld: Leerweg BBL BOL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.115 1.088 945 847 832 833 833 1.756 1.955 1.957 1.958 1.972 1.980 1.967 2.871 3.043 2.902 2.806 2.803 2.813 2.800 Deze prognoses zijn gebaseerd op de aanwezige groepen per 1-10-2013 en gevuld op basis van de verwachtingen per opleiding van het team en het cluster. Instroomprognoses van het CBS voor de regio West-Brabant laten een constant beeld van BOL-instroom zien. Dit is in overeenstemming met de prognose. Groei kan eventueel gevonden worden in de gemeentes Dongen en Gilze-Rijen, van waaruit nu nog relatief weinig van onze studenten afkomstig zijn. Ontwikkelingen per branche Mode Op niveau 1 t/m 3 worden nagenoeg geen studenten opgeleid in de mode-branche. Voor de kleine groep studenten van de opleiding Specialist mode/maatkleding (niveau 4) is het aantal leerplaatsen gering in deze regio. Maatkleding wordt en zal niet worden aangeboden door het Vitalis college. Voor de niveau 4 opleidingen Medewerker design en Productiecoördinator is het aantal leerplaatsen beperkt, maar de leerlingen van deze opleidingen zijn zeer bereid om te reizen voor een leerplaats. De internationale BPV maakt in toenemende mate deel uit van de opleiding. Het aantal vacatures in deze branche is niet groot, maar wel nagenoeg stabiel. Naar verwachting zal deze opleiding nog een kleine groei kennen en daarna stabiliseren. Door het terugbrengen van de studieduur van 4 naar 3 jaar met ingang van 2014, zal het aantal aanwezige studenten met 20% dalen. Met hulp van de dienst Onderwijs en Innovatie van het ROC wordt gezocht naar aanpassingen van het onderwijs die de twee opleidingen aantrekkelijker maken voor de student én het beroepenveld. Veiligheid Over het algemeen zijn er voldoende stageplaatsen en leerbanen, zowel in de particuliere beveiliging, de publieke veiligheid als bij defensie. Bij defensie is het aantal studenten afhankelijk van het aantal leerplaatsen dat beschikbaar is (dus per definitie is er sprake van evenwicht). Er is een tekort aan leerplaatsen voor studenten van de opleiding Coördinator beveiliging (niveau 3, BBL). Ook is het stageperspectief minder gunstig voor studenten van de opleiding Medewerker Toezicht en veiligheid (MTV, publieke veiligheid niveau 2) en Beveiliger (niveau 2). Het aantal vacatures is het afgelopen jaar drastisch gedaald en daarmee ook de instroom bij het Vitalis college. De branche is bezig met het opzetten van een bedrijfsschool en het Vitalis college is gevraagd daaraan mee te werken. Dit biedt perspectief voor het veiligstellen van het studentenaanbod en zal tegelijkertijd d.m.v. de uitgifte van een speciaal beveiligingscertificaat, voor de studenten, tot een sterkere positie op de arbeidsmarkt leiden. Voor MTV (BBL) is het afgelopen jaar een maatwerktraject voor wijkbeheerders ontwikkeld, dat zijn vruchten begint af te werpen. Voorts heeft de geïntensiveerde samenwerking met de veiligheidsdiensten van de gemeente Roosendaal geleid tot een convenant waarmee een groot aantal BPV-plaatsen voor de studenten van de Handhaver Toezicht en Veiligheid-opleiding (HTV-BOL) zijn gerealiseerd. Momenteel is het aantal studenten bij geüniformeerde beroepen hoog. Hoewel de contacten met de branche zeer goed zijn, biedt dit geen zekerheid voor de toekomst. Jaarplan 2014
Pagina 4
Uiterlijke verzorging In de kappersbranche is de werkgelegenheid de afgelopen jaren gestegen door met name het groeiende aantal zzp’ers. Er zijn in verhouding meer studenten die een opleiding volgen op niveau 2 dan op niveau 3, terwijl de vraag op de arbeidsmarkt andersom is. Gediplomeerden op niveau 2 zullen meer dan in het verleden moeite moeten doen een baan te vinden. De vraag naar en het aanbod van bpv-plaatsen is redelijk in evenwicht, enkele studenten kunnen geen leerplaats vinden. Door de economische situatie neemt de bereidheid om een leerplaats aan te bieden af. Dit geldt met name voor stageplaatsen voor BOL-studenten. Vanaf schooljaar 2014-2015 gaan wij de 3-jarige BOL-opleiding kapper niveau 3 aanbieden. Schoonheidsspecialist is een beroep dat vrijwel volledig door zzp’ers wordt beoefend. Het aantal bedrijven met personeel is zeer beperkt en daarmee ook de vervangingsvraag. Eenmansbedrijven hebben doorgaans minder mogelijkheden om leerplaatsen aan te bieden dan bedrijven met personeel. De vraag naar en het aanbod van leerplaatsen is voor studenten op niveau 3 in evenwicht. Voor niveau 4 studenten verloopt het vinden van een leerplaats, afgestemd op de toegenomen vraag, moeizaam. Zorg Het aantal studenten is dit jaar in vergelijking met vorig jaar duidelijk toegenomen. In de zorg wordt in de komende jaren een verlies aan werkgelegenheid verwacht, uitgezonderd de Verpleegkundige (niveau 4). De effecten van het overheidsbeleid zijn echter nog onzeker en verschillen per branche. De kans op een leer- of werkplaats is gering voor studenten Helpende zorg en welzijn (niveau 2). Wellicht zal voor deze beroepsgroep met name als zzp’er-er in de toekomst werkgelegenheid zijn. De opleiding voor Zorghulp (niveau 1) zal verdwijnen. Het aantal vacatures in deze branche is afgelopen jaar met 33% gedaald. Dit is, naar verwachting een tijdelijke daling en de vraag zal vanaf 2018 weer gaan stijgen. De vraag van de branche is aan het veranderen, zorg wordt complexer en meer extramuraal. Daardoor worden er andere competenties van de beroepsbeoefenaren verwacht en ook een hoger niveau. Combinatieopleidingen op het snijvlak van zorg en welzijn zijn kansrijk. De ziekenhuizen zetten vol in op HBO opgeleiden, de GGZ lijkt dit te gaan volgen, terwijl de gehandicaptensector meer neigt naar pedagogisch hoger opgeleiden. Daarnaast zie je in de ouderenzorg een toename van vraag naar MBO-4 opgeleiden. Een ander belangrijk punt is dat organisaties kampen met verlies aan arbeidsplaatsen en tijdelijke medewerkers moeten ontslaan. De BBL-studenten met tijdelijke contracten lijken hier de dupe van te worden. De verwachting is dat er een daling van BBL studenten komt en een stijging van BOL studenten. De bezuinigingen in de sector vragen ook dat het aanbod van stageplaatsen voor de studenten kritisch wordt gemonitord. De branche maakt nog geen keuzes, waardoor het voor de opleidingsinstituten ook moeilijk is om duidelijk te kiezen. Het is, in ieder geval, kiezen met 1 oog dicht. Welzijn Het aantal studenten is dit jaar in vergelijking met vorig jaar afgenomen. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd, omdat verwacht wordt dat de werkgelegenheid de komende jaren als gevolg van bezuinigingen sterk zal afnemen. Er is vrijwel geen tekort aan leerplaatsen voor studenten van de Welzijnsopleidingen. Voor studenten van de opleiding Sociaal cultureel werker (niveau 4) wordt ingezet op samenwerking met “nieuwe” organisaties. Voor studenten Onderwijsassistent is er een groeiend perspectief als gevolg van de invoering van “Passend Onderwijs”. Voor de toekomst van Pedagogisch Werk is er onduidelijkheid op stage- en arbeidsmarkt ten gevolge van de politieke besluitvorming. Het aantal vacatures in de branche is stabiel te noemen. Bronnen: CBS, Transvorm, UWV, KC Handel, ECABO, KOC Nederland en Calibris Jaarplan 2014
Pagina 5
3. Speerpunten Gezien de context van het Vitalis college is er voor 2014 bewust voor gekozen om het aantal speerpunten te beperken en hiertussen samenhang te creëren.
Anticiperen op de verwachtingen van de klant; Studenten, ouders, instellingen / bedrijven, decanen toeleverende scholen Hieraan wordt invulling gegeven door onze klanten helder en eenduidig te informeren, met hen in gesprek te gaan en in samenspraak verbeteringen aan te brengen. Om dit te kunnen realiseren worden in 2014 de volgende activiteiten gestart: - Instrument invoeren om te komen tot feedback van studenten op docenten - Oprichten studentenraad - Organiseren studentenpanels ter verdieping - Werkvelden en bedrijven bevragen over samenwerking met Vitalis college - Verbeteren samenwerking met decanen toeleverende scholen - Informatievoorziening studenten verbeteren - Verbeteren begeleiding van studenten naar werk en/of vervolgopleiding
Investeren in de professionaliteit van onze medewerkers Voor het Vitalis college staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Cruciaal hierbij is de kwaliteit van de docenten, de overige medewerkers en het management. Het Vitalis zet sterk in op teamsamenwerking. Gezamenlijk beter functioneren door met en van elkaar te leren. Van iedere medewerker wordt een professionele houding verwacht: het eigen functioneren transparant maken en de wil en bereidheid tonen om te blijven ontwikkelen en met de organisatie mee te groeien. Hiervoor worden in 2014 de volgende activiteiten ontplooid: - Inwerkprogramma voor beginnende docenten en vak- of team‘switchers’ - Training digitale vaardigheden medewerkers - Training didactische werkvormen - Klassenmanagement versterken - Teamontwikkeltrajecten organiseren - Organiseren intercollegiale feedback middels lesbezoeken - Individuele professionaliseringstrajecten arrangeren
Jaarplan 2014
Pagina 6
4. Onderwijsproces Onder onderwijs verstaan wij: opleiden, begeleiden en examineren. Het Vitalis college heeft de kwaliteit van het onderwijs en borging hiervan hoog in het vaandel staan. Kwaliteitsborging examinering staat beschreven in het laatste hoofdstuk van het Vitalis Handboek Examinering 2013. Borging van het onderwijs komt aan bod in de team (activiteiten) plannen. In alle onderstaande actieplannen wordt aandacht besteed aan de PCDA cyclus. In 2014 besteedt het Vitalis college specifiek aandacht aan onderstaande acties. De geselecteerde activiteiten worden hierbij in de ontwikkel- en uitvoeringsfase getoetst aan de reeds benoemde speerpunten 2014.
Doelstelling Het Vitalis college anticipeert adequaat op recente wet- en regelgeving. Hierbij krijgt het onderwijs zodanig vorm en inhoud dat wij tot voldoende diplomaresultaat komen. Er zal uitvoering gegeven worden aan onderstaande acties. Beschreven ontwikkelingen in hoofdstuk 2 van het jaarplan zijn van invloed. Acties 1. Het gaat om de volgende onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. - Intensiveren en verkorten van de twee mode opleidingen niveau 4; - Intensiveren van alle bestaande BOL opleidingen, bij Verpleegkundige ook aandacht voor BIGopleidingseisen; - Ontwikkelen van combi-opleidingen; - Herpositionering van de opleiding Zorghulp naar entree opleiding; - Afschaffen drempelloze instroom bij niveau 2 opleidingen: Helpende Z&W, Junior kapper, Beveiliging; - Verbetertraject examinering; - Ontwikkelen beleid m.b.t. toelating en macrodoelmatigheid voor alle Vitalis opleidingen. 2. Ook aan andere onderdelen uit het actieplan Focus op vakmanschap wordt aandacht besteed. - Doorontwikkeling van het generieke onderwijs; de organisatie/logistiek van de centrale examinering en de instellingsexamens; - Invoering loopbaanleren; - Organisatie meeloopdagen VMBO. 3. Wij willen onze informatieverstrekking naar betrokkenen beter borgen en vorm geven aan klantenparticipatie in onze organisatie. - Verbetering en aanpassing informatie- en registratiesystemen; - Verloop en evaluatie project “Bring Your Own Device”; gebruik en consequenties voor student en organisatie; - Transparanter maken van de BPV begeleiding.
Jaarplan 2014
Pagina 7
5. Personeel Plan van aanpak professionalisering Vitalis college 2014-2016 Professionalisering van medewerkers is een actueel thema. Het Vitalis college heeft een plan van aanpak professionalisering opgesteld voor de komende jaren. Aanpak Vanuit een brede inventarisatie (verbeterplannen, zelfevaluaties, Job-monitor, audits) heeft het managementteam en staf van het Vitalis een inventarisatie gemaakt om te bepalen waar we staan. Vanuit deze inventarisatie en de opdracht vanuit ROC (kaderbrief), MBO raad (de lat omhoog, MBO 2015), landelijke ontwikkelingen (lerarenregister) is een werkgroep aan de slag gegaan om de focus voor professionaliseren aan te brengen. Belangrijk daarbij was om de activiteiten vanuit klantperspectief te benaderen, dichtbij en behapbaar te houden en te zorgen voor draagvlak.
Organisatie
Professionaliseringsthema’s: De professionalisering thema’s zijn in drie niveaus onder te brengen: 1. Het niveau van de organisatie 2. Het niveau van het team 3. Het niveau van de individuele medewerker Thema’s Bedrijfsvoering (formatiebeheer)
Onderwijskwaliteit Docenten moeten vakbekwaam zijn
Basisprofessionaliteit
Onderwijskundige veranderingen Grotere groepen Nieuwe kwalificatiedossiers Generiek onderwijs Intensivering Passend onderwijs Digitalisering onderwijs Focus op examinering
Jaarplan 2014
Doel Inzicht krijgen in kwantitatieve formatie, beschikbaar en benodigd Inzicht krijgen in kwalitatieve formatie, beschikbaar en benodigd
Aanpak Meerjarenperspectief op ontwikkelingen studentenaantallen en beschikbare en benodigde formatie Meerjarenperspectief op ontwikkeling kwalificatiedossiers
Gekwalificeerde docenten generiek onderwijs Docenten vakbekwaam t.a.v. crebo
Beschikbare bekwaamheden in beeld brengen via lesbezoeken en studentenpanels, bespreekbaar maken in team en in de gesprekcyclus en passend plan van aanpak maken Bekwaamheidsdossiers (lerarenregister ROC-beleid) Inwerkprogramma aanbieden incl. coachingsafspraken en lesbezoeken Inwerkprogramma aanbieden incl. coachingsafspraken en lesbezoek
Inwerken beginnend docent
Docenten kunnen vormen uitvoering geven aan onderwijskundige veranderingen
Onderwijskundig management Klassenmanagement versterken (CIO) Teams leren om ondersteuningsvragen te formuleren (proactief) scholing examenfunctionarissen en professionaliseren examineringsstructuur
Pagina 8
Team Individu
Thema’s Eigenaarschap onderwijskwaliteit
Doel Ouders, studenten en bedrijven zijn tevreden
Professionele houding: reflecteren/samenwerken/delen Vakbekwaamheid
Individuele docent is verantwoordelijk voor eigen professionaliteit en vakbekwaamheid
Aanpak Benodigde en beschikbare teamcompetenties (zoals ontwikkelvermogen, account) in beeld brengen en bespreken Actie ondernemen n.a.v. teamresultaten Collegiale lesbezoeken en feedback Studentenpanels In gesprekkencyclus 2014 vragen we docenten inzicht te geven in vakbekwaamheid en professionaliteit op basis van evaluatiegegevens en onderwijskundige ontwikkelingen
Opleidingsplan 2014 Het scholingsbudget voor 2014 is vastgesteld op € 135.000 De volgend scholingen zijn toegekend: Scholing op organisatie niveau Vakgroep Nederlands Vakgroep Engels Vakgroep rekenen BHV organisatie Examenpersoneel scherp door scholing Klassenmanagement Professionaliseringsactiviteiten
Scholing op team niveau Teambuildingstrajecten Scholing i.h.k.v. verkorting opleidingsduur Designers support trainingsdag team mode Herhalingscursus It's Learning Seminars/beurzen Sprekers/Gastdocenten Training onderwijs/didactiek door consortium Training efficiënt organiseren Scholing coördinatoren onderwijs Doorontwikkelen RVT
Scholing individuele medewerkers PDA docenten Lerarenopleidingen Scholing BIG registratie Beroepsspecifieke opleidingen Totaal
aantal 4 12 10 25 51
Strategisch personeelsplan Gesprekscyclus Het Vitalis college streeft erna om met alle medewerkers een functionerings- of beoordelingsgesprek te voeren conform ROC beleid. In de gesprekkencyclus 2014 vragen we docenten inzicht te geven in vakbekwaamheid en professionaliteit op basis van evaluatiegegevens en onderwijskundige ontwikkelingen De voortgang wordt per kwartaal gemonitord en besproken in het MT. In 2013 is ruim 60% van de te voeren gesprekken gevoerd. Verzuim Het verzuim is in 2013 fors gedaald. Er zijn een aantal langdurige verzuimcasuïstieken beëindigd door uitdiensttreding en uitstroom in WIA. Een aantal langdurig verzuimers is weer hersteld gemeld door een succesvolle medische behandeling. Ook zijn er een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd (teamsplitsing, nieuwe leidinggevende) en het verzuim staat structureel op de agenda van het management. Het voortschrijdend verzuimpercentage over 2013 zal onder de 5% uitkomen. In 2012 was dit nog ruim 7,5%.
Jaarplan 2014
Pagina 9
Kwantificering en ontwikkeling personeelsbestand Gemiddeld aantal FTE’s (incl. CIOS) 2010 209,53
2011 207,65
2012 204,64
2013 194,25
2014 175,94
2015 175,94
2016 175,94
2017 175,94
2018 175,94
Na de formatiereductie in 2013 en de uitstroom ten gevolge van RSA, zal de formatie zich, naar verwachting, stabiliseren op het niveau van 2014. Personeelsmutaties in 2014 (incl. CIOS) totaal fte's per 1-1-2014 Op functiecategorie Directie OOP-Z OOP OP Stagiaires Totaal Vast personeel
uitstroom door einde contract / ontslag
2,00 50,83 21,72 115,73
0,78 1,67
3,56
3,56
193,84
6,01
Totaal
Uitstroom door RSA*
Instroom 2014
13,79
176,54
Tijdelijk personeel Bepaalde tijd i.v.m. vervanging.
uitstroom door FPU / pensioen
14,37
5,37
2,94
0,64
193,84
6,01
0,34 0,80
2,70
totaal fte's per 31-122014 2,00 37,04 21,28 112,17 0
2,70
13,79
1,14
172,49
2,70
13,79
1,03
161,08
0,11
9,11 2,30
2,70
13,79
1,14
172,49
*RSA staat voor ROC Service en Advies en betreft het onder centrale aansturing brengen van een aantal ondersteunende processen.
Jaarplan 2014
Pagina 10
6. Financiën Recapitulatie exploitatiebegroting BATEN Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Cursus-, les- en examengelden Opbrengst werk voor derden Overige baten Som der baten LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som der lasten Som van baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat
Prognose 2013
Begroting 2014
14.858.000 37.000 127.000 348.000 670.000 16.040.000
14.749.000 34.000 72.000 268.000 591.000 15.714.000
13.366.000 252.000 760.000 2.105.000 16.483.000
12.644.000 243.000 815.000 2.079.000 15.781.000
-444.000 -1.000 -444.000
-67.000 PM -67.000
Toelichting op de exploitatiebegroting In 2013 zijn we er in geslaagd om de formatie en overige kosten volgens taakstelling te verminderen. De deelnemersaantallen per 1 oktober 2012 zijn gestegen ten opzichte van 2011. Dit resulteert in een stijging van de rijksbijdragen in 2014 van ruim € 100.000 na afroming. Door deze stijging én het feit dat de uitgaven in control zijn, geeft de begroting 2014 nog slechts een klein tekort te zien. In 2015 en 2016 zal dit omslaan naar een batig saldo. De kosten voor 2014 zijn begroot op het niveau van het 2e halfjaar 2013. De verwachting is dat met deze afgeslankte formatie onze primaire taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.
Investeringsbegroting Inventaris Meubilair onderwijs Overig meubilair Hard- en software Overig onderwijs inventaris Overig inventaris algemeen Vervoermiddelen Totaal Investeringsvraag inventaris Huisvesting – verbouwingen Totaal Investeringsvraag
2014
2015
32.000 15.000 32.000 100.000 6.000 0 185.000 149.000 334.000
16.000 8.000 16.000 50.000 3.000 0 93.000 75.000 168.000
2016 PM PM PM PM PM 0 PM PM PM
In het kader van de bezuinigingen en vooruitkijkend naar de realisatie van de nieuwbouw in 2017 is er kritisch omgegaan met investeringsplannen. Het betreft enkel nog noodzakelijke uitbreidingen en vervangingen. Vanwege de nieuwbouwplannen is er geen investeringsbegroting 2016 gemaakt.
Jaarplan 2014
Pagina 11
