Jaarplan 2003 NNVO, vastgesteld stuurgroep NNVO dd 23 januari 2003

Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding

Jaarplan 2003 NNVO, vastgesteld stuurgroep NNVO dd 23 januari 2003 Aangezien de NNVO vooralsnog in de bestaande Samenwerkingsstructuur blijft functioneren, wordt volstaan met het benoemen van enkele speerpunten 2003 met daaraan gekoppeld de 2003 begroting en de tarieven NNVO.

- BEGROTING/WINST EN VERLIESREKENING - BIJDRAGE PARTICIPANTEN - TARIEVEN NNVO

BLZ. 6,7 BLZ. 8 BLZ. 9

1 Missie, doelstellingen en strategie

De missie • het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige VTS-opleidingen. Hoofddoelstelling • Het bevorderen en borgen van de kwaliteit en continuïteit van VTSopleidingen, afgestemd op de actuele situaties, (inter)nationale ontwikkelingen en standaards. Subdoelstellingen c.q. taken • de organisatie, administratie en uitvoering van de opleidingen en examens • opleidingsontwikkeling: ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen • kwaliteitsborging en implementeren van de internationale richtlijn V-103 • actueel houden van het beroepsprofiel • actueel houden van de leerdoelen • advisering met betrekking tot het wettelijk kader • toetsing van leerdoelen aan eindtermen • advisering met betrekking tot examenvragen De strategie: De Stichting zal het NNVO product (kwaliteit, uitvoering en kosten) realiseren dat voldoet aan de algemene en gemeenschappelijke behoeften en wensen van de VTS-autoriteiten binnen het wettelijk kader. Gebruik zal worden gemaakt van het instrument kwaliteitsborging van zowel de NNVO organisatie als ook de opleidingen, de examens, de toetsen en de certificatie van de opleiding, instituten en VTS-operators.

1


De opdracht Het op efficiënte wijze doen verzorgen en faciliteren van de opleidingen, gericht op de algemene en gemeenschappelijke wensen van de klant ( in eerste aanvang de VTS-autoriteiten) binnen de wettelijke randvoorwaarden. 2. Speerpunten:

- het verzorgen van de NNVO basisopleiding en herhalingscursus op een efficiënte wijze met behoud van kwaliteit - het realiseren van een functionele relatie met de VTS-autoriteiten om verantwoord invulling te geven aan de Stichtingsdoelstelling - het optimaal benutten van de aanwezige VDS(verkeersdienstsimulator)capaciteit in Nederland - het efficiënt en effectief inzetten van instructeurs en docenten - het realiseren van het doel om de opleidingsinspanning van de overheid (VTS autoriteiten) te minimaliseren met behoud van praktijkexpertise vanuit de VTS-autoriteiten. - goede afstemming tussen vereiste kwalificatie eisen (Lexcie), leerdoelen en invulling van de opleidingen en cursussen. - het komen tot een goede inventarisatie van de opleidingsbehoefte en wensen van de VTS–autoriteit. - tot aan het oprichten van de stichting NNVO zal het samenwerkingsverband NNVO zoveel mogelijk functioneren als ware zij een stichting. Dit betekent dat besluiten door de stuurgroep te nemen steeds moeten worden geplaatst in het kader en verantwoordelijkheid van de stichting i.o.. Opleidingen en trainingen NNVO De Stichting verzorgt de nationale nautische verkeersdienstopleidingen: - basisopleiding VTS-operator - herhalingscursussen VTS-operator - remediale cursussen voor herexamen kandidaten - instructeurcursussen (t.b.v. bovenstaande opleidingen) - zo nodig op maat verzorgde cursussen Gezien de relatief kleine doelgroep (het VTS bestand in Nederland en het jaarlijks verloop) is het doel via poolvorming van de kandidaten het gebruik van faciliteiten te optimaliseren om zodoende een prijsdrukkend effect te realiseren en de kwaliteit van de opleidingen en trainingen tenminste te behouden en te verbeteren. Gestreefd zal worden de inzet van docenten en instructeurs in deze planperiode op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te realiseren, waarbij in de eerste fase vooraf en tijdens de verzelfstandiging het uitgangspunt is dat ca 70-80% van de docenten en instructeurs ter beschikking worden gesteld door de participanten.

2


Gezien het relatief kleine opleidings- en trainingspotentieel is het efficiënt indelen over de bestaande trainings- en opleidingsfaciliteiten gewenst. Marktwerking en optimaal gebruik van aanwezige (over)capaciteit zijn hierbij essentiële factoren. Inefficiënte indeling betekent een onevenwichtige prijsstelling en het onnodig bemoeilijken van de kwaliteitsbewaking en uniformiteit. Vooral t.a.v. de basisopleiding is de huidige standaard versnippering over drie VDS simulatorcentra suboptimaal en inefficiënt. Door een betere afstemming, planning en indeling is hier een zeer aanzienlijke kostenbesparing te realiseren en kan de kwaliteitsbewaking en uniformiteit in de uitvoering worden versterkt. Het verzorgen van het theorie gedeelte op één locatie wordt ingevoerd. Het huidige aanbod kan voor de basisopleiding bij één VDS instituut met voldoende capaciteit (5 trainingsposities) gerealiseerd worden. Voor de herhalingscursussen is het gebruik van de overige VDS simulatoren in nauw overle g met de VTS-autoriteiten te optimaliseren. Als uitgangspunt geldt dat het HC programma is gebaseerd op 2 oefenruns per dag per cursist en een halve dag voor het afnemen van de eindtoets . 3. Examens

Het Bureau NNVO verzorgt de organisatie, uitvoering en administratieve afhandeling van de examen en toetsen (basisopleiding en herhalingscursus) namens de Landelijke Examencommissie Scheepvaartverkeer (namens de Minister van Verkeer en Waterstaat). De Landelijke Examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en de examinering, afgestemd op de eindtermen. Het secretariaat van de Landelijke Examencommissie, alsmede de Commissie van Gecommitteerden, wordt verzorgd door de NNVO (Hoofd Opleidingen is als secretaris van beide bestuursorganen benoemd). Met betrekking tot (de opleidingen en) de examinering worden voorstellen voorbereid om te komen tot een verdere professionalisering, waarbij structuur, normering, actualiteit en uniformiteit hoge prioriteit krijgen. In de nieuwe structuur zal de relatie tussen de Stichting NNVO, de Landelijke Examencommissie Scheepvaartverkeer en de Commissie van Gecommitteerden Scheepvaartverkeer nadere afstemming behoeven.

3


4. Financiën

Tot aan de oprichting van de stichting wordt het budget beheerd door DGG. Bureau NNVO zal een ‘schaduwboekhouding’ voeren en zodra oprichting een feit is het beheer en de verantwoordelijkheid overnemen. De examentarieven worden vastgesteld door de Landelijke Examencommissie. De financiële administratie en afwikkeling wordt uitgevoerd door Bureau NNVO. De kosten en inkomsten worden inzichtelijk gemaakt in de financiële verantwoording. De door de stuurgroep vast te stellen NNVO tarieven zijn van toepassing gedurende de periode tot aan de oprichting, en van toepassing totdat het AB van de Stichting de nieuwe tarieven heeft vastgesteld, mede op basis van door de Stichting nieuw te sluiten contracten.

4


PROGRAMMA NNVO 2003 ONDERWERP

KORTE OMSCHRIJVING

BASISOPLEIDING

Verzorgen van BUREAU NNVO twee BO voor alle VTS autoriteiten

OPTIMALISEREN

HERHALINGSCURSUS

Verzorgen HC BUREAU NNVO voor alle VTS autoriteiten Evaluatie van de ALGEMEEN BESTUUR/ organisatorische STUURGROEP, invulling VOORBEREIDING EN en uitwerking (de UITVOERING DAGELIJKS twee BESTUUR bestuurslichamen , het Bureau).

OPTIMALISEREN

EVALUATIE ORGANISATORISCHE INVULLING

PROCES VERANTWOORDELIJK

BIJZONDERHEDEN

REALISEREN VAN DAADKRACHT IN HET BESTUREN VAN DE STICHTING

AO STICHTING NNVO

OPZETTEN SYSTEEM

BUREAU

EFFICIENTE INZET VAN FACILITEITEN EN CAPACITEIT

REALISEREN VAN WERKWIJZE EN STRUCTUUR

STUURGROEP /ALGEMEE STICHTINGSKADER

AFSLUITEN MEERJARIGE CONTRACTEN MET DERDEN

V-103 CERTIFICATIE

N BESTUUR VOORBEREIDING: BUREAU STUURGROEP ALGEMEEN BESTUUR UITVOERING: B UREAU

STICHTINGSKADER

STICHTINGSKADER

BUREAU

STICHTINGSKADER

EVALUATIE METHODE VAN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

BUREAU

STICHTINGSKADER

OPLEIDINGSONTWIKKELIN VOORBEREIDING EN G ACTUALISEREN

BUREAU

STICHTINGSADER

BUREAU

STICHTINGSKADER

ALGEMEEN BESTUUR DGG

W ETTELIJK KADER SCHEEPVAARTVERKEERSWE T; TAKEN , BEVOEGDHEDEN EN

OPZETTEN KWALITEITSSYSTEE M

ONTWIKKELEN MEETBARE KENTALLEN

P & C,

NADER ONDERZOEK NAAR AFSTEMMING ST. NNVO, LEXCIE EN GECOMMITTEERDEN

FUNCTIONEEL EN ORGANISATORISCH

VERANT WOORDING

VERANTWOORDELIJKHEDE N

5


2003 jaarbegroting Stichting NNVO, (in € 1000) (2003 begroting:Stichting aangemerkt als BTW vrijgesteld, inclusief indexering) Voorlopig resultaat 2002

Begroting 2003

Meerjarenplan 2002 -2006 2e jaar (2003)

UITGAVEN

Salaris incl. sociale lasten (4 fte)

240

210

237

Stageplaats

0

0

5

Huisvesting

30

0

27

Bureaukosten

34

13

30

Oprichtingskosten

10

5

0

6

35

5

10

0

3

375

356

687

Examens

75

32

81

Opleidingsontwikkeling

12

0

10

Diversen

0

90

0

Resultaat

3 ___________

(12) ____________

20 ____________

795

729

1105

10

40

0

310

246

304

475 ___________

443 ____________

801 ____________

795

729

1105

Automatisering Kwaliteitssysteem/V-103 Opleidingen

Totaal

INKOMSTEN

Oprichtingsbijdrage participanten en DGG, Jaarlijkse bijdrage participanten en DGG, verdeling Opleidingen/examens

Totaal

6


Toelichting op prognose: De 2003 begroting en tarieven zijn gebaseerd op prijspeil 2003 (indexering 2% t.o.v. 2002). Als uitgangspunt voor de begroting 2003 geldt dat de Stichting NNVO contracten aangaat met de simulatorcentra, opleidingsinstituten en VTS-autoriteiten en er volledige doorberekening plaatsvindt van inzet docenten en (hoofd)instructeurs. Een belangrijk uitgangspunt in deze is dat de praktijktrainingen van de BO en HC op fictief gebied worden gegeven en geëxamineerd. Eventuele ontwikkelingen, voorbereiding en aanpassen/verversen van een veelvoud van regio-HC trainingen en eindtoetsen zijn niet in dit jaarplan, begroting en prognoses opgenomen. Uitgaven • Salaris: De Bureau bezetting is gedurende deze planperiode 4 formatieplaatsen, gedetacheerd vanuit VenW en GHR. • Stageplaats: Eventuele stage zal binnen de post salaris vallen. • Huisvesting: Deze is berekend op een marktconforme huur en servicekosten. • Bureau kosten: Dit betreft ondermeer de lease-auto Stichting, kantoorartikelen, verzekeringen, registeraccountant, communicatie, reis en verblijfkosten en aanschaf/lease van apparatuur. • Oprichtingskosten: Voor het oprichten van de Stichting zijn in de loop van 2002 eenmalige kosten gemaakt: voorzien voor 2003 ondermeer notariskosten en de inschrijving van de Stichting. • Automatisering: Kosten voor beheer en ontwikkelingen. • Kwaliteitssysteem: het ontwikkelen, beschrijven en onderhouden van een te certificeren en te accrediteren kwaliteitsborgingsysteem en de benodigde externe ondersteuning. • Opleidingen: De kosten zijn de MARIN en de direct aan de opleiding gerelateerde kosten, uitgezonderd de praktijktrainingen bij MSR, Kallo, GHA en Groningen Seaports. Ook zijn hier MARIN regionale opleidingskosten voor inhuur faciliteiten inbegrepen. In de meerjarenbegroting is destijds de volledige simulatorcapaciteit (MARIN, MSR, GHA, Kallo en Groningen Seaports) begroot. In de 2003 begroting zijn slechts de MARIN faciliteiten begroot. • Examens: Dit zijn de kosten voor de inzet van Gecommitteerden en Examinatoren en de benodigde faciliteiten. • Opleidingsontwikkeling: Bij de verdere ontwikkeling van de opleiding zal tevens externe deskundigheid dienen te worden ingezet.

Inkomsten • Oprichtingsbijdrage: De dekking van de 2003 oprichtingskosten. • De jaarlijkse bijdrage: Ter dekking van de overheadkosten. De toerekening naar de participanten vindt plaats op basis van een vaste jaarlijkse bijdrage per participant ten bedrage van € 5.610,- plus een eveneens door de participanten te betalen jaarlijkse bijdrage per VTS-operator. • Opleidingen en examens: De te verwachten inkomsten uitgaande van een bezettingsgraad van 8 kandidaten (MARIN) per BO, 42 (MARIN) HC kandidaten en op basis van de per 1 januari door het Algemeen Bestuur van de Stichting vast te stellen tarievenlijst. Resultaat Het positieve resultaat heeft mede tot doel het Algemeen Bestuur van de Stichting over voldoende financiële armslag te kunnen laten beschikken in het belang van het realiseren van de gewenste uitvoering en kwaliteitsverbetering en borging van de NNVO-opleidingen. Ter dekking van onvoorziene kosten en het voorkomen van liquiditeitsproblemen wordt gestreefd naar een voldoende eigen vermogen aan het einde van de meerjarenplanning.

7


Jaarlijkse bijdrage 2003 in €, BTW vrijgesteld Vaste bijdrage

Bijdrage op basis aantal VTS-ers

Totaal

VenW/RWS (225 VTS-er)

5.610

125.000

130.610

GHA (61 VTS-er)

5.610

33.920

39.530

GHR (117 VTS-er)

5.610

65.050

70.660

GS (8 VTS-er)

5.610

4.450

10.060

ZS (7 VTS-er)

5.610

3.900

9.510

HDS (10 VTS-er)

5.610

5.550

11.160

KM (DGG) (9 VTS-er)

5.610

5.000

10.610

DGG (Landelijke Examen Commissie werkzaamheden)

27.640

27.640

Totaal

Oprichtingskosten bijdrage 2003 in €, BTW vrijgesteld Totaal VenW/RWS

1.250

GHA

1.250

GHR

1.250

GS

1.250

ZS

1.250

HDS

1.250

KM (DGG)

1.250

VenW/DGG

1.250

Totaal

10.000

8

309.780


TARIEVENLIJST NNVO 2003 Samenwerkingsverband NNVO OMSCHRIJVING

BEDRAG €

Basisopleiding (per persoon) Praktijk (MARIN) (excl. instructeurs) Praktijk (MARIN) (incl twee NNVO-instructeurs Theorie (incl. lesmateriaal) Nautop 3 (communicatie + taal) Module Wetgeving en Reglementering (nat/droog) Module Communicatie Module Engels of Duits Module Nautische Kennis Zeevaart Module Nautische Kennis Binnenvaart Module Meteo/Getij Module Topo/Geo Module Apparatuur Module Kaartpassen Module Overig/Algemeen Module Verkeersdienst/VTS

9.741,00 11.041,00 2.250,00 714,00 433,50 168,50 561,00 207,00 183,50 183.50 168,50 168,50 183,50 168,50 188,50

Herhalingscursus (per persoon) Praktijk (MARIN, incl. lesmateriaal) (excl. instructeurs) Lesmateriaal (overige praktijktrainingsfaciliteiten)

1.479,00 25,50

SI opleiding (per persoon) Totale opleiding per persoon

2.040,00

RNVO Regionale opleiding, simulatorhuur per dag (MARIN) Gebruik simulator preparatieruimte (MARIN) Leslokaal voor theorie

2.425,00 626,15 185,00

Prijzen NNVO opleidingen trainingen inclusief: - koffie/thee en lunches - ruimtes voor docenten en instructeurs - leermiddelen - parkeergelegenheid

9

Jaarplan 2003 NNVO, vastgesteld stuurgroep NNVO dd 23 januari 2003

Recommend Documents