Jaarplan Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

Jaarplan 2012 Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

FPC Dr. S. van Mesdag Postbus 30002 9700 RC GRONINGEN Bezoekadres: Helperlinie 2 9722 AZ GRONINGEN

T 050 5221 221 F 050 5261 474 E [email protected]

www.vanmesdag.nl

2

Jaarplan 2012

20 januari 2012, versie 05

Voorwoord

In dit Jaarplan 2011 leggen we de lijnen neer waarlangs FPC Dr. S. van Mesdag zich het komende jaar doorontwikkelt. Vanuit het inhoudelijke perspectief gaan we door met wat we reeds gestart zijn en beogen we de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren dan wel vast te houden. Louter inhoudelijke evolutie is echter geen garantie voor een succesvolle implementatie van verbeteringen. Inhoudelijke doorontwikkeling kan niet los worden gezien van de politieke, bestuurlijke en organisatorische context. De tijden veranderen in het forensische werkveld. Dat maakt dat we actief en vroegtijdig onze regelgever, toezichthouder en financier (DForZo) en collega-instellingen willen treffen. De consequenties van de gewijzigde financieringsstructuur en landelijke capaciteitsontwikkeling hebben subbiet nadelige gevolgen voor onze organisatie. In gezamenlijkheid zullen we moeten blijven zoeken naar gepaste oplossingsrichtingen, met respect voor ieders positie maar vanuit algemeen belang. Dat maakt dat 2012 wederom een spannend jaar wordt voor ons als relatief recent verzelfstandigde organisatie. Voor de Mesdag wordt het dan ook des te klemmender om efficiënt en effectief te werken. In de complexe interne en externe omgeving waarin onze organisatie zich bevindt, kan juist de inhoudelijke lijn houvast bieden. Het komende jaar is doorontwikkeling van de zorgprogrammering en de zorglogistieke vertaling daarvan dan ook van kardinaal belang en richtinggevend voor de organisatie. Dit betekent dat intern de verschillende disciplines op de domeinen van de zorginhoud (initiatiefnemer) en de bedrijfsvoering de volgende stap maken door zich optimaal met elkaar te verstaan. Gezamenlijk staan we voor het geheel. In randvoorwaardelijke zin zullen we diverse processen optimaliseren, of het nu leiderschap betreft, borging van (brand)veiligheid of het zetten van vervolgstappen in de ontwikkeling van het EPD. Het jaar 2012 wordt zondermeer uitdagend.

H.J. Beintema G.E. Koorman directie

3

Jaarplan 2012

C.L. Bruinsma H.J. van der Hoek raad van bestuur


Inhoudsopgave

Voorwoord

3

Inhoudsopgave

4

A3 Jaarplan

5

Hoofdstuk 1. Leiderschap

6

Hoofdstuk 2. Strategie en beleid

7

Hoofdstuk 3. Management van medewerkers

8

Hoofdstuk 4. Management van middelen

9

Hoofdstuk 5. Management van processen

10

Hoofdstuk 6. Waardering door patiënten

13

Hoofdstuk 7. Waardering door (keten)samenwerkingspartners

14

Hoofdstuk 8. Waardering door medewerkers

14

Hoofdstuk 9. Waardering door de maatschappij

14

Hoofdstuk 10. Financiers / DForZo

15

Bijlage 1;

Checklist DBBC

Bijlage 2;

DBBC productievoorstel

Bijlage 3;

Begroting 2012

Bijlage 4a;

Infra (renovatie- en bouwplannen)

Bijlage 4b;

Toelichting Infra

4

Jaarplan 2012


1. LEIDERSCHAP

3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS

Leidinggevenden hanteren de richtlijnen uit het interne Visiedocument Leidinggeven als kader voor hun functioneren en worden getoetst aan het leiderschapsprofiel vastgesteld eind 2011 Doorontwikkeling management structuur o.b.v. realisatie Helperdiep Sturen op doorontwikkelen organisatorische herstructurering op basis Meerjaren Beleidsplan 2009-2012: - realisatie van de horizontale verantwoordings- en overlegstructuur - vervolgstap positionering Zorgprogrammaleiders Forintbreed - vervolgstap positionering BC’ers - Vervolgstap in positionering 1ste Geneeskundige, Directeur Behandelzaken meer op afstand operationeel primaire proces Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning in een krapper wordende arbeidsmarkt op basis van strategisch HRM-beleid (focus op BIGgeregistreerde behandelaren) en formatie is gerelateerd aan productie Leidinggevenden sturen op ongeschreven fatsoensnormen in de interne communicatie

Realisatie 90% gesprekscyclus Sturen op verzuimbeperking (≥ 90% verzuim-gesprekken, verzuim ≤ 4%, frequentie ≤ 1,2) Invulling geven aan de (doorontwikkeling van de) leiderschapsprofielen Competentiemanagement: verbeterd zicht op mogelijkheden medewerkers door toepassing Reflector 360 en Big Five Personality t.b.v. ontwikkelplannen Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in- en externe job-rotation) en daarmee anticiperen op veranderende vraagstelling doelgroepen Interne veiligheidsbeleid ingebed in processen rondom inwerken nieuwe medewerkers en borging in gesprekscyclus Verdere uitrol Phebe: Self Service + keuze voor 3de module Beleid t.b.v. indammen SBF-uitstroom (FLO) geïmplementeerd

2. STRATEGIE & BELEID Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan 2009-2012: - Vormgeven ketensamenwerking verankerd in geactualiseerde zorgprogramma’s Blijvende inspanning om 10%-regeling bestemmingsreserve te elimineren Opstellen mjbp 2013-2016; bezinning op zowel interne als externe (strategische) positionering op basis van de ontwikkelingen in het forensische veld incl. kaders WFZ en WVGGz en te formuleren beleidslijnen o.b.v. vrijvallen van de tenders / capaciteit Op beleidsniveau gemeenschappelijk met collega FPC’s het communicatiebeleid uitdragen, rekening houdend met eigen identiteit Doorontwikkeling strategisch HRM-beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Doorontwikkeling interne veiligheidsbeleid met aandacht voor de externe kaders

4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Verdere implementatie USER: - Registratie declarabele tijd ≥ 80% - autorisatie en 100% facturatie DBBC’s - EPD operationeel Groei Eigen Vermogen ≥ 1% van de opbrengsten Realiseren voorspelbare, gezonde liquiditeitspositie Uitvoering Huisvestingsplan incl. verbouw separeerunits en kookvoorzieningen/unitposten Afronding optimalisatie brandveiligheid Vervolgstap optimalisatie perimeterbeveiliging Continue monitoring SBF-ontwikkeling en dotatie voorzieningen Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid

5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 85% verweerschriften in beklag- en beroepszaken zijn afgewerkt binnen de geldende doorlooptijd Implementatie van het algemeen deel van de zorgprogramma’s zoals beschreven eind 2011 Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. SGLVG+ Optimaliseren van de doorlooptijden verlofaanvragen waar vanuit risicomanagement dit mogelijk is Operationalisatie work flow primaire proces: - De zorgprogrammering is bedrijfskundig (middelen en logistiek) vertaald - Behandelcyclus conform zorgpaden - Basis van het primaire proces in ingebed in het faciliterende EPD - Bij 90% van de MDB’s vindt effectmeting van de behandeling plaats (ROM) middels IFBE (Patiënt Volg Systeem) Systematische controle op contrabande met specifieke rol DGB binnen kaders van Veilig Behandelen Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan incl. informatiebeveiliging Implementatie energie-efficiencyplan Verfijning DBBC-systematiek d.m.v. procesoptimalisatie Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door ontsluiting financiële en personeelsgegevens en het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie-indicatoren FZ Borgen AO/IC overige opbrengsten (niet-DBBC) Behouden ISO-certificaat Op geleide landelijke ontwikkelingen, recidivegegevens JustID betrekken bij risicomanagement binnen de behandelcyclus Onderzoeken of en in hoeverre ICTtoepassingen (o.a. eHealth) kunnen worden (door)ontwikkled ten gunste van het behandelproces

ORGANISATIE

5

Jaarplan 2012


Succes Bepalende Factoren Afgeleid van ons positioneringsstatement, heeft FPC Dr. S. van Mesdag vier kritische succesfactoren benoemd

Prestatie-indicatoren

8. WAARDERING MEDEWERKERS N.a.v. WerkVermogensMonitor 2010: iedere medewerker heeft zicht op ontwikkelingen in top 10 van te stimuleren en te elimineren processen Aantal gegronde klachten medewerkers ≤ 1 Verhoogde zelfstandigheid personele zaken door toepassing Raet Self Service / Phebe Medewerkers geven in gespekscyclus 2012 aan dat zij begin 2013 in relatie tot begin 2012 overwegend gelijk of meer: - betrokken zijn bij taak (functie), team en organisatie - productief en doelmatig zijn - professioneel / zakelijk zijn - positieve ervaring hebben in de omgang met hun leidinggevende / collega’s

1.

Bezettingsgraad patiënten

2.

Aantal ontvluchtingen

3. a. b.

Aantal onttrekkingen Vanaf terrein/TMV huis/ woning Tijdens verlofsituatie

<5 <4 <2

4.

Aantal geweldplegingen tussen patiënten Fysiek geweld Bedreiging fysiek geweld

<8

<10

a. b.

Geweldplegingen tegen personeel Fysiek geweld Bedreiging fysiek geweld

6.

Aantal gegronde klachten

<14

7. a.

Gemiddelde behandelduur PI-I, behandelduur uitstroomcohort 2012 PI-II (longstay), verblijfsduur 01-09-2012 > 6jaar tbs PI-II (overig), verblijfsduur 0109-2012 < 6 jaar tbs

n.t.b.

8.

Financieel jaarresultaat kliniek

+1%

9.

Instroom, voldoen aan eerste opnames

30

10. Doorstroom vervolgvoorziening a. Transmuraal traject eigen beheer b. Plaatsing in de GGZ c. Overige bestemming

29

11. Uitstroom per vertrekcategorie a. Beëindiging TBS conform verlengingsadvies kliniek b. Beëindiging TBS contrair verlengingsadvies kliniek c. Voorwaardelijke beëindiging d. Proefverloven die leidden tot (voorwaardelijk) einde TBS e. Saldo a, b en c minus d f. Overplaatsing FPC g. Overplaatsing overig h. Proefverloven gestart i. Proefverloven ingetrokken j. Saldo h minus i

18

12. a. b. c. d. e.

<7 <3 0 0 0 <5

a. b. 5.

b. c.

6. WAARDERING PATIËNTEN 85% van de patiënten geeft eind 2011 aan inzicht te hebben in de logistieke planning van zijn behandeling Uitbreiding patiëntenwerkplekken Dagbesteding i.s.m. Civiel en Gebouwen & Techniek Separeerblok bouwtechnisch aangepast aan huidige normen en wensen

7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS Productbeschrijving crisisfunctie GGZ-EVBG gereed Uitvoering geven aan acties Stakeholdersonderzoek 2011 versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom USER

9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ Pi’s voor kwaliteit van de forensische zorg via portal Zichtbare Zorg Jaarverantwoording 2011 via DigiMV Duurzaam ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v. 2010 conform Energie Efficiency Plan - Afname papierverbruik t.o.v. 2011

Bijzonder voorval Natuurlijke dood Suïcide Overig onnatuurlijke dood Geweldsincidenten ex PI 4 & 5 Incident politiek gevoelige, publiciteitsgevoelige aard

13. Aantal recidive tijdens TBS

RESULTAAT verbeteren

&

vernieuwen

Doel 2012

K → Klanttevredenheid E → Effect / Kwaliteit van zorg B → Bedrijfsmatig werken I → Innovatie

10. Eindresultaten Prognose 2011

Missie FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch centrum te Groningen. Overtuigd van nut en noodzaak van TBS, heeft zij de ambitie om vooraanstaand in dit veld te zijn en heeft zij daartoe de kwaliteiten en mogelijkheden. Door haar omvang en brede expertise kan FPC Dr. S. van Mesdag een op het individu georiënteerde en kleinschalig georganiseerde behandeling aanbieden; ook aan zeer moeilijke patiënten. Respect voor de patiënt met ernstige psychiatrische problemen is daarbij uitgangspunt. Centraal staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer en voor zijn behandeling. Door intensieve samenwerking met andere instellingen binnen de zorgketen, het justitiële veld en opleidings- en onderzoeksinstellingen, bevordert de Mesdag de doorstroom en bundelt en ontwikkelt de Mesdag voortdurend kennis en ervaring. Hierdoor blijft de organisatie zich ontwikkelen naar een hoge professionele standaard. Vanuit een solide basis van veiligheid en resultaatgerichtheid vermindert zij het delictrisico aanzienlijk. Daarmee neemt de Mesdag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van zorg en bescherming, rechtshandhaving en veiligheid.

100% 0

<6 <3

<6 <5

.

12 17 -

3 1 8 6 6 5 8 5

0

TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN DE A3

1 Leiderschap De forensische zorg in het algemeen en de tbs in het bijzonder staan onder grote maatschappelijke en politieke druk. Leidinggevenden hanteren daarom een open blik op de externe omgeving, zodat we in staat zijn de Mesdag adequaat te positioneren in de realiteit van de dynamisch politiek/maatschappelijke context. Leidinggevenden sturen op goed werkgever- en werknemerschap, waardoor we een aantrekkelijke partij zijn in het forensische veld ten aanzien van stakeholders, of het nu patiënten, zorginkopers van DForZo, collega zorginstellingen, eigen medewerkers of potentiële arbeidskrachten zijn. Hernieuwd kader voor leiderschap Eind 2011 zijn er verwachtingen ten aanzien van leidinggeven geëxpliciteerd in een visienota en hebben o.a. betrekking op resultaatgericht en project- en procesmatig werken en de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanpassingvermogen en omgevingsbewustzijn. Leidinggevenden binnen FPC Dr. S. van Mesdag hebben een persoonlijke inspanningsverplichting om de organisatie te verbeteren, waarbij ze hun medewerkers betrekken, stimuleren en waar nodig bijsturen zodat ook de leidinggevende kan staan voor de al dan niet behaalde resultaten binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied. Het functioneren van de leidinggevenden wordt getoetst aan de hand van een in begin 2012 vast te stellen leiderschapsprofiel. Structuurwijziging De Zorgprogrammaleiders maken in 2012 een vervolgstap in het verwerven van een leidende positie binnen het samenwerkingsverband Forint. Daarmee gaan zij verantwoording nemen voor de toepassing van de zorgprogramma’s in de interne keten en daarmee over de grenzen van de rechtspersonen. Op deze wijze worden in reikwijdte de klinische en ambulante processen gedekt (Mesdag en Lentis/AFPN+IZZ). Ten aanzien van de positionering van de Behandel Coördinatoren (BC’ers) en Unit Coördinatoren (UC’ers) maken we eind 2011 een verdiepingsslag. De consequenties van beslissingen hieromtrent zullen in 2012 aan de orde zijn. Naar aanleiding van de oplevering van de nieuwbouw Helperdiep zal opnieuw gekeken gaan worden naar de ondersteunende managementstructuur op basis van een evenwichtige verdeling van formatie en clustering van units.

6

Jaarplan 2012


2 Strategie en beleid Het Jaarplan 2012 beoogt de doelstellingen uit het Meerjaren Beleidsplan 2009 - 2012 te concretiseren voor het komende jaar. Op zowel beleidsmatig als op operationeel niveau wordt de ketensamenwerking programmatisch verder vormgegeven. Dit is inclusief differentiatie ten aanzien van veiligheid en inperking van gedrag en dat ze in reikwijdte ook de ambulante processen dekken. Daarmee komt een forensisch circuit tot stand, waarbij de Mesdag gebruikt maakt van de aanwezige kennis en vaardigheden van de regionale en landelijke collegainstellingen. Het streven is expliciet om gedurende de gehele periode van behandeling de aangeboden zorg zodanig op elkaar af te stemmen dat continuïteit van zorgverlening, een efficiënte behandelondersteuning, logistiek en het aanbieden in samenhang van specifieke modules, een verbeterde zorg oplevert voor de patiënt, zowel uitgedrukt in de verkorting van de totale doorlooptijd als in het kwalitatieve effect van de behandeling. Het terugdringen van recidive dan wel het beperken van overlastgevend gedrag is hierbij het doel. Actief bijdragen FPC Dr. S. van Mesdag is zich bewust van de externe context en stelt zich ten doel in 2012 actief bij te dragen aan de totstandkoming van landelijk beleid. Zo willen we bijvoorbeeld graag handen en voeten geven aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de inhoudelijke notitie ‘Forensische Zorg in perspectief’, de Landelijke Databank Risicotaxatie en de benchmark van stuurgegevens door het Expertisecentrum voor Forensische Psychiatrie (EFP). Meerjaren beleidsplan 2013 - 2016 Medio of eind 2012 zal het meerjaren beleid worden verkend voor de jaren 2013 – 2016. Op basis van de (verwachte) ontwikkelingen in het forensische veld vraagt het een bezinning op zowel interne als externe strategische positionering van FPC Dr. S. van Mesdag. Daarbij houden we rekening mee met de kaders die voortvloeien uit de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte GGz (WVGGz) die naar alle waarschijnlijkheid in 2013 van kracht gaan worden. Daarnaast zal de capaciteitsontwikkeling en de financieringsstructuur een groot stempel drukken op de kaders waarbinnen de inhoud leidend is. FPC Dr. S. van Mesdag zal op basis van haar WTZi-toelating de wenselijkheid verder onderzoeken om andere doelgroepen te behandelen. Intern veiligheidsbeleid Het komende jaar zullen we handen en voeten geven aan verdere operationalisatie van ons interne veiligheidsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de externe kaders zonder onze identiteit als behandelinstelling teniet te doen. Zo wordt bestaand beleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld ten aanzien van toegang medewerkers / overige personen en invoer goederen,

7

Jaarplan 2012


implementatie van een ethische gedragscode en het controleren van patiënten op contrabande. Leidend hierin is de opdracht zoals we die hebben omschreven in de notitie ‘Veilig Behandelen’: met betrekking tot het klinische integrale veiligheidsconcept binnen de intramurale zorgsetting, is de behandeling als uitgangspunt genomen voor het creëren van veiligheid. Dit impliceert het vormgeven van een intensieve verbinding tussen de klinische behandelopdracht, personele professionaliteit, organisatiestructuur, procedures & afspraken, fysieke & materiële middelen en bovenal transparante communicatie. Hiermee overstijgt het begrip ‘veiligheid’ de termen ‘beveiliging’ en ‘beheersing’ zonder afbreuk te doen aan de herkenbare kwaliteit van de veiligheidshandhaving.

3 Management van Medewerkers Binnen het Human Resource Management staat de inzetbaarheid van medewerkers centraal: de mate waarin een medewerker professioneel zelfstandig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. De verbeterplannen uit de WerkVermogensMonitor zullen in 2012 dan ook worden doorgezet. Daarnaast is het van belang dat de functies tijdig ingevuld zijn met dergelijk vakbekwame medewerkers. De leidinggevenden sturen hier expliciet op en maken hierbij (mede) gebruik van competentiemanagement. Na het vaststellen van de rolprofielen en het trainen in het voeren van de gesprekscyclus het afgelopen jaar, is de volgende stap dat we de talenten en grenzen van de ontwikkelbaarheid van medewerkers verbeterd in zicht proberen te krijgen middels gebruikmaking van de tools Reflector 360 (360°-feedback omtrent zichtbaarheid van gedrag) en de Reflector Big Five Personality (zitten de talenten ook in de persoon). Mobiliteit en flexibiliteit Om de mate van inzetbaarheid te vergroten, zal het personeelsbestand enigszins flexibel moeten zijn. Door verbeterd zicht te hebben op de vakvolwassenheid en het functioneren van medewerkers, alsmede het ontwikkelpotentieel, kunnen we in de werving- en selectieprocedure tot een meer gerichte aanname komen passend bij de gewenste medewerkers-mix. Het in 2011 vastgestelde Informatiebeleid biedt de medewerkersgroepen gepaste condities. We gaan door met het ‘leren op de werkplek’ waarbij opgedane kennis van buiten wordt verbreed in de organisatie. De mobiliteit wordt geactiveerd door medewerkers passend bij hun mogelijkheden op andere werkplekken in te zetten (periodieke job-rotation). Beleid hiertoe wordt in 2012 geformaliseerd.

8

Jaarplan 2012


4 Management van middelen FPC Dr. S. van Mesdag is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een juiste wijze met haar middelen om te gaan. Evenals voorgaande jaar maken de externe (financiële) ontwikkelingen dat we scherp blijven kijken naar waar we meer kunnen doen met hetzelfde dan wel hetzelfde kunnen blijven doen met minder, zonder de inhoudelijke kwaliteitsen veiligheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. We moeten kapitaalkrachtiger worden door het eigen vermogen verder op te bouwen met minimaal 1% van het totale budget. Relatie met DForZo De overgang van een subsidierelatie naar een in- en verkooprelatie vereist een actieve blik op de wijze waarop we op een gezonde manier onze inspanningen en verrichtingen betaald krijgen. De cumulatie aan maatregelen welke DForZo neemt in de financiering van de forensische zorg in 2011 en 2012 resulteert komend jaar in een ernstig en complex liquiditeitsprobleem voor de organisatie. Samen met DForZo willen we op zoek naar oplossingen voor deze problematiek. Berekening drempelwaarden voor uitbetaling 10% afgesproken productie Naast uitbetaling van voorschotten in 2011 (90% van de afgesproken productie), zou 10% verdiend kunnen worden door goed te factureren. Door de wijze waarop DForZo de regeling nu interpreteert is het ondanks voortvarende facturatie van de Mesdag uitgesloten om deze 10% in de loop van 2011 te ontvangen. Het kalenderjaar 2012 start op deze wijze met een liquiditeitsgat ter waarde van 10% productiewaarde 2011, omgerekend zo’n € 3,6 miljoen. Uitbetaling is door DForZo ingepland in juli 2012 bij de afrekening van het boekjaar 2011. Voorschotten en facturatie 2012 De beperking in hoogte en de timing van uitbetaling van de voorschotten in 2012 zoals deze nu door DForZo zijn gecommuniceerd, leiden tot momenten waarop de liquiditeitstekorten nogmaals worden vergroot. Door het uitblijven van een voorschotbetaling in januari ontstaat in die maand een extra tekort van circa € 3 miljoen. Voorts komt in 2012 een extra zwaar accent te liggen op de facturatie van DBBC’s. Aanvullingen op het beperkte voorschot van 2012 worden pas uitbetaald nadat de gehele productie 2011 is gedekt door goedgekeurde facturen uit 2011 en 2012. Doorrekening van deze maatregelen tonen aan dat bij optimale facturatie door FPC Dr. S. van Mesdag de tekorten in liquiditeit in de maanden augustus tot en met november 2012 oplopen tot circa € 9 miljoen. Daarna resteert een geschat structureel tekort in de financiering van € 6 miljoen welke ontstaat door een doorlooptijd van 2 maanden tussen einddatum DBBC en de daadwerkelijke ontvangst van betaling van gefactureerde DBBC’s.

9

Jaarplan 2012


Aanpassingen in de DBBC tarieven 2012 In de regelgeving van 2012 zijn voor de verblijfsdagen en behandelminuten nieuwe tarieven bekend gemaakt. De Mesdag heeft met deze nieuwe tarieven een doorrekening gemaakt van de productiewaarde 2012 en deze vergeleken met de oude systematiek waarin verblijf- en doorstroomtarieven bepalend zijn. De DBBC-tarieven leiden tot zo’n € 1,8 miljoen minder aan opbrengsten. De aanpassing van een uur Dagbesteding van 15 minuten tot 6 minuten behandeltijd leidt tot nog eens € 1,8 miljoen minder opbrengsten. Zonder vangnetconstructie in 2012 geeft dit € 3,6 miljoen lagere opbrengsten. Ongewenste uitkomsten regelgeving voorkomen FPC Dr. S. van Mesdag is ervan overtuigd dat de hierboven beschreven uitkomsten van de nieuwe financieringsstructuur niet sporen met hetgeen door DForZo wordt beoogd. Eén van de onderdelen van het project Vernieuwing Forensische Zorg is immers budgetneutraliteit bij overgang naar de DBBC-systematiek. We constateren dat de nu aangekondigde maatregelen tot grote onevenwichtigheden in de financiering van de forensische zorg leiden. FPC Dr. S. van Mesdag heeft in de afgelopen jaren op alle mogelijke wijzen bijgedragen in de ontwikkeling van de DBBC-systematiek waaronder de aanlevering van kwalitatief goede kostprijscalculaties. Ook in de facturatie van DBBC’s lopen we landelijk voorop. Bij (voorgestelde) aanpassingen in de financiering van de forensische zorg reageren we immer adequaat. Deze inspanningen leiden echter niet tot regelgeving welke een normale en gezonde bedrijfsvoering mogelijk maken. Veel van de nu ontstane problemen zijn te voorkomen door een nauwere afstemming van beoogde maatregelen met organisaties uit het veld die blijk geven op een positief kritische manier mee te denken. FPC Dr. S. van Mesdag pleit er dan ook voor dat zij in een veel eerder stadium van beoogde aanpassingen in de regelgeving gezamenlijk met DForZo de consequenties toetst. Implementatie User In 2012 vindt inkoop (ook) plaats op basis van Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie’s (DBBC’s). Activiteiten worden geregistreerd en toegeschreven aan individuele patiënten, waarbij het uitgangspunt is dat behandelaren met een CONO-beroep en hun leidinggevenden het komende jaar expliciet worden afgerekend op het wel of niet behalen van de doelstelling minimaal 80% declarabele tijd te registreren. Daarnaast biedt User een Electronisch Patiënten Dossier (EPD) dat ons in staat stelt om met name ten aanzien van de administratieve lastendruk efficiënter en effectiever te werken. Het EPD zal eind 2011 operationeel zijn, met een doorloop naar 2012.

10

Jaarplan 2012


Huisvesting en vastgoedbeheer Uitvoering van het Huisvestingsplan wordt in 2012 doorgezet, met inbegrip van de mogelijkheden die de ruimten van de in 2011 opgeleverde nieuwbouw ons bieden. Verschillende disciplines zullen in de loop van volgend jaar intern gaan verhuizen. In 2012 voldoen we aan de brandveiligheidseisen. Enkele units zullen in 2012 worden verbouwd, waarbij per twee units één gemeenschappelijk kantoor wordt gecentraliseerd. We beogen hiermee het overzicht en daarmee de veiligheid te verhogen evenals efficiënt om te gaan met personele middelen. Tevens biedt het de gelegenheid om de kookvoorzieningen voor patiënten te moderniseren. In 2012 wordt de renovatie van de buitenringbeveiliging afgerond, evenals actualisatie van de separeervoorzieningen.

5 Management van processen De Mesdag geeft vorm aan de implementatie van evidence based medicine en best practice door de beschrijving van de verschillende onderdelen van ons totaalaanbod aan zorg in ons Entreeprogramma en de zorgprogramma’s: - Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen - Patiënten met psychotische kwetsbaarheid - Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen - Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag In 2009 is besloten de zorgprogramma’s over de grenzen van de Mesdag door te trekken naar onze samenwerkingspartners binnen Forint. Het ketenzorgaanbod wordt daarmee op programmatisch niveau beschreven en toepasbaar gemaakt voor de verschillende beveiligingsintensiteiten (van tbs/Risico Interventie tot ambulante forensische zorg). De borging binnen de interne keten wordt geregisseerd door de zorgprogrammaleiders die eind 2010 zijn aangesteld. Daarmee wordt handen en voeten gegeven aan de regierol in het forensische primaire proces, waardoor veiligheidsrisico’s beter kunnen worden afgedekt. Eind 2011 zijn de algemene beschrijvende delen van de zorgprogramma’s bijgesteld. In 2012 wordt per programma het meer specifieke deel geactualiseerd en waar nog aangevuld. Dit betekent dat de zorgpaden worden geherdefinieerd: een standaardcombinatie en (waar mogelijk) –volgorde van behandelmodules voor op inhoud gedifferentieerde patiëntengroepen binnen een zorgprogramma, waardoor het behandelverloop van een patiënt op meso-niveau voor een langere periode inzichtelijk is. Door de modules te normeren, op middelen te zetten en vervolgens te koppelen aan een planninghorizon, ontstaat er een sturingsmechanisme waardoor het aanbod planmatig kan worden afgestemd op de zorgvraag, de kosten kunnen worden beheerst en de (externe)

11

Jaarplan 2012


verantwoording / interne controle efficiënt en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Expliciete aandacht gaat daarbij uit naar de omslag van het denken over het doen van verlofaanvragen: van een “nee, tenzij…” houding naar een “ja, mits…” attitude waarbij het moment van verlofaanvraag op voorhand is genormeerd per zorgpad. Dit is een intern speerpunt voor 2012, waarbij expliciet wordt ingebed de zorg aan forensische Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapte patiënten (SGLVG+) en patiënten die langdurig forensisch psychiatrische zorg (LFPZ) behoeven. Daarmee maken we de inhoud leidend en de operatie volgend binnen de gestelde kaders. Medio 2012 leveren de zorgprogrammaleiders dan ook een zorgprogrammajaarplan aan dat richtinggevend is voor het instellingsjaarplan 2013 van FPC Dr. S. van Mesdag. Forensische behandelevaluatie In 2012 gaan we door op de ingeslagen weg van Routine Outcome Monitoring (ROM) door primair op individueel behandelniveau de voortgang op diverse items te meten. De uitkomsten zijn de basis voor aanpassingen van de behandelinspanningen. Daartoe vindt bij minimaal 90% van de Multi Disciplinaire Behandelbesprekingen (MDB’s) in 2012 bij onze patiënten een meting plaats i.h.k.v. het patiëntvolgsysteem; middels het door FPC Dr. S. van Mesdag ontwikkelde en gevalideerde Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie (IFBE) worden de vaardigheden en dynamische factoren van de betreffende patiënten op overzichtelijke en gestructureerde wijze in kaart gebracht. Multidisciplinair ingevulde vragenlijsten worden daarbij door de stafafdeling Onderzoek verwerkt tot een kort overzicht van het niveau van vaardigheden en dynamische risicofactoren van de patiënt, de veranderingen hierin en de overeenstemming tussen de beoordelaars. Op deze wijze is duidelijk zichtbaar welke vaardigheden hij al wel gebruikt en welke hij nog niet bezit (en misschien nog training in nodig heeft). Evenals in 2011 kan n.a.v. de vervolgmetingen in 2012 geconstateerd worden of er een verandering in het gebruik van vaardigheden heeft plaatsgevonden. Nieuw is dat we in 2012 de informatie over recidivegegevens zoals die verstrekt gaan worden door de Justitiële Informatie Dienst (JustID) betrekken bij het verbeteren van het risicomanagement. Op basis van groepsgewijze aggregatie vindt dan evaluatie op moduleniveau plaats; dit is de basis voor lerende behandelinterventies. Tevens wordt in 2012 de effectmeting op individueel patiëntniveau middels methodologie terug op zorgprogrammaniveau gebracht waarmee we een tweede evaluatie creëren van de effectiviteit van het zorgaanbod voor de patiëntengroep. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Het merendeel van de deelprojecten van de EPD implementatie zijn reeds afgerond in 2011. In

12

Jaarplan 2012


2012 krijgt dit zijn verdere uitrol met het inbedden van het primaire proces in het EPD. Niet alleen informatie over de geïndiceerde zorgprogramma’s, zorgpaden, zorgplannen en dag- en overdrachtsrapportage etc. zal worden geoperationaliseerd, maar ook het automatisch vullen van de documenten (verlengingsadvies, verlofaanvraag etc.) vanuit de database en de uiteindelijke conversie van het huidige digitale dossier naar het EPD in User zal plaatsvinden. Informatiebeleid en denken over veiligheid in het algemeen Eind 2011 is het meerjaren Informatiebeleidsplan vastgesteld. De geprioriteerde doelstellingen voor 2012 zullen van actie worden voorzien. Expliciete aandacht daarbij gaat uit naar de borging van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals vastgesteld in 2010. Enkele activiteiten die gericht zijn op de implementatie of verbetering van beveiligingsmaatregelen, zullen doorlopen in 2012. ICT-toepassingen in de patiëntenzorg Binnen Lentis wordt centraal een innovatie-programma uitgerold. Daarnaast loopt het programma eHealth. In 2012 zullen we ons beraden of we hierbij aanhaken dan wel in welke mate de Mesdag zelfstandig ICT-toepassingen (door)ontwikkelt ten gunste van het primaire proces.

6 Waardering door patiënten Middels de zorglogistieke vertaling van de programma’s richting zorgpaden, weten we in een eerder stadium welke modulen ongeveer op welk tijdstip aangeboden gaan worden in de behandeling van de individuele patiënt. De patiënten zelf worden daarmee ook van een meer helder perspectief voorzien: we stellen ons ten doel dat 85% van de patiënten in 2012 zicht krijgt op het behandeltraject in de tijd. In de hoog complexe zorgverlening ligt het maken van fouten op de loer. Mesdagmedewerkers zijn zich bewust van hun inspanningsverplichting om grote zorgvuldigheid in hun handelen bloot te leggen. Juist het dwingende kader van de behandelsetting maakt het des te klemmender de rechten van de patiënten niet te schenden. Het aantal gegronde klachten dient derhalve zo laag als mogelijk te zijn. Tevens zijn de processen rondom de beklagprocedure dusdanig verbeterd en is in kwalitatieve en kwantitatieve zin de kwaliteit op de afdeling Juridische Zaken toegenomen, waardoor we volgend jaar gemiddeld 85% van de verweerschriften in beklag- en beroepszaken binnen de geldende doorlooptijd gaan afwerken.

13

Jaarplan 2012


7 Waardering door (keten)samenwerkingspartners In 2012 continueren we ons streven om de samenwerkingsrelaties te verstevigen, met name aan de uitstroomkant met o.a. de reclassering, forensische poliklinieken, beschermde woonvormen en Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) van verscheidene (geïntegreerde) GGz instellingen in Nederland en met de partners binnen Forint / Lentis in het bijzonder. Waar mogelijk expliciteren we afspraken omtrent continuïteit van zorg na het aflopen van de strafrechtelijke titel. Op landelijk niveau dragen we actief bij aan de oplossingsrichting voor de problemen rondom facturatie van transmurale patiënten. In 2011 hebben we onze ketenpartners naar hun oordeel over de samenwerking gevraagd middels het houden van een stakeholderstevredenheidsonderzoek. De verbeterpunten die hieruit voortvloeien gaan we in 2012 oppakken. Ten aanzien van User zal FPC Dr. S. van Mesdag in 2012 een pro-actieve houding innemen in zowel de gebruikersvereniging als binnen het periodieke afstemmingsoverleg met alle forensische zorginstellingen die met dit systeem werken.

8 Waardering door medewerkers In 2011 hebben we de opvolging gegeven aan de bevindingen uit de WerkVermogensMonitor, een onderzoek onder ruim 70% van de medewerkers naar de duurzame ‘fit’ tussen medewerker en functie. Op basis van scores op het werkvermogen (de mate waarin een medewerker zowel fysiek als geestelijk in staat is te werken) gecorreleerd aan een achttal andere items, zijn niet alleen per organisatie onderdeel verbeterplannen uitgerold, maar ook in 2012 gaan we handen en voeten geven aan actiepunten die voortkomen aan de opgestelde top-10 lijsten met betrekking tot zowel de meest stimulerende als meest demotiverende zaken. Het doel is te komen tot preventie van allerhande uitval dan wel potentiële ‘mismatch’ tussen medewerker en functie.

9 Waardering door de maatschappij FPC Dr. S. van Mesdag is overtuigd van het nut en de noodzaak van de tbs maatregel voor de samenleving én voor de patiënten. Door dit op gepaste wijze uit te dragen met respect voor slachtoffer en patiënt, wordt beoogd de beeldvorming rondom de tbs in het algemeen en FPC Dr. S. van Mesdag in het bijzonder positief te beïnvloeden. Het doel is de waardering voor onze activiteiten en resultaten te vergroten. In 2010 hebben we actief bijgedragen aan de veldbrede visienota ‘Forensische Zorg in perspectief’. Middels het vice-voorzitterschap van het Onderling Directeuren Overleg (ODO), voorzitterschap en secretarisfunctie van het Landelijk Beraad Hoogst Inhoudelijk Verantwoordelijken (LBHIV) en deelname aan het Forensisch Netwerk,

14

Jaarplan 2012


zullen we onze invloed aanwenden om implementatie van de samenhangende inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. De organisatie kiest ondubbelzinnig voor het streven naar optimale transparantie en maatschappelijke verantwoording. We verantwoorden ons over het verslagjaar 2012 analoog aan Voorschriften uit de Regeling Jaarverslaggeving WTZi. De prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van de forensische zorg zullen via de portal van Zichtbare Zorg worden aangeleverd. Duurzaam ondernemen In 2012 geven we uitvoering aan enkele acties uit het in 2011 vastgestelde energie efficiency plan waarin beschreven staat op welke wijze er energiebesparing kan plaatsvinden. Doelstelling voor het komende jaar is om een afname van de energiekosten t.o.v. 2010 te bewerkstelligen d.m.v. efficiënte omgang met energie. Ten opzichte van 2011 willen we een afname van het papierverbruik realiseren, mede op basis van het vastgestelde meerjaren Informatiebeleid. Geheel 2012 zullen we gebruik maken van de milieustraat, welke in 2011 tijdens de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd is.

10 Financiers / DForZo FPC Dr. S. van Mesdag legt het komende jaar per vier maanden transparant verantwoording af over de door prestatie-indicatoren / stuurindicatoren zoals opgenomen in onze A3 middels de Viermaandsrapportage. Met betrekking tot de plaatsingsafspraken richten we ons in 2012 primair op een patiëntenpopulatie met dezelfde pathologiekenmerken die we momenteel al behandelen. Daarentegen staat FPC Dr. S. van Mesdag expliciet open voor het opnemen andere doelgroepen zoals LFPZ-patiënten (longcare TBS) daar we voor een dergelijke doelgroep reeds een ervaringsgericht zorgaanbod hebben geïmplementeerd waarbij het hoofddoel van de behandeling ligt in het bieden van structuur en zinvolle dagbesteding. We stellen ons maximaal flexibel op in ons opnamebeleid; we volgen de wachtlijst en maken dan ook liever zo min mogelijk plaatsingsafspraken inzake eerste opnames. We houden vast aan de lijn die vorige jaren reeds uiteen is gezet al dan niet in samenspraak met DForZo en welke ook immer door DForZo is bekrachtigd in eerdere overlegmomenten. Die lijn is overeenkomstig met de getalsmatige prognose zoals gepresenteerd in het Onderlinge

15

Jaarplan 2012


Directeuren Overleg van augustus 2011. Conform deze lijn handhaaft FPC Dr. S. van Mesdag qua productie het gemiddelde niveau van 256 bedden in 2012. Op verzoek van DForZo neemt FPC Dr. S. van Mesdag SGLVG+ patiënten in zorg. Een gedegen omvang van dergelijke populatie is noodzakelijk om enerzijds te komen tot inhoudelijke beleidsontwikkeling en anderzijds om efficiënt te kunnen werken. We zullen dan ook moeten doorgroeien naar minimaal een unit van 12 SGLVG+ patiënten. Daartoe zijn we voornemens om de vrij te vallen capaciteit Tender 3a (8 bedden) per 2013 in te vullen met de SGLVG+ populatie. Het aantal eerste opnames is als volgt becijferd: de bezetting ultimo 2011 schatten wij op 240 patiënten. Doorgroei naar de feitelijk overeengekomen bezettingsafspraak 2011 (256, vertrekpunt 2012) betekent 16 nieuwe opnames. Daarnaast dient de uitstroom (exclusief voorafgaande opgelegde proefverloven en ruilingen met FPC’s) gecompenseerd te worden: 14 plaatsen. Daarmee komt het totaal aan eerste opnames op 30.

Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) Regulier vastgestelde capaciteit Aantal plaatsen doorstroom Aantal plaatsen verblijf

181 116 65

Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IIIa

8

Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b

55

Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV

12

256

Totaal capaciteit (op jaarbasis) Risico Interventie Patiënten

12

Longstay-basis

0

Longstay –intensief

0

Longcare - tbs

0

Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht

40

16

Jaarplan 2012


Plaatsingsafspraken eerste opnamen Eerste opname

30

Man

100%

Vrouw

-

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs)

flexibel

Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy)

flexibel

IQ<80

flexibel

17

Jaarplan 2012


Jaarplan Vastgesteld, 20 januari 2012, versie 05

Recommend Documents