VDAB BALANS
huidig jaar
vorig jaar
161.111.494
155.599.360
2.474.305
3.645.766
158.630.744 106.777.783 17.991.059 12.066.679 2.767.258 1.180.710 17.847.255
151.947.149 103.294.246 17.700.894 11.966.820 1.739.560
6.445 6.445 6.445
6.445 6.445 6.445
183.278.733
190.996.015
1.196.433 237.568 958.865
1.202.317 307.975 894.342
177.493.109 10.990.514 166.502.595
186.727.237 12.298.628 174.428.609
63.759 4.525.432
60.696 3.005.765
344.390.227
346.595.375
ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen (+) Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+) Meubilair en materieel (+) Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+) Andere materiële vaste activa (+) Vaste activa in aanbouw (+) Financiële vaste activa Andere financiële vaste activa deelnemingen (+) VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grondstoffen (+) Hulpstoffen (+) Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) Overige vorderingen (+) Liquide middelen (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL
VDAB
17.245.629
1
huidig jaar
vorig jaar
EIGEN VERMOGEN
262.412.489
259.067.470
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)
107.718.253 154.694.236
108.857.670 150.209.800
81.977.738
87.527.905
110.684 110.684
106.539 106.539
2.836.560 2.836.560 859.220 1.977.340
3.003.058 3.003.058 668.420 2.334.638
78.863.616 1.883.269 8.784.319
83.092.450 1.363.392 5.236.034
8.784.319 33.047.837 31.143.709
5.236.034 36.917.313 30.840.339
4.004.482 166.878
8.735.372 1.325.858
344.390.227
346.595.375
PASSIVA
VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en Uitgestelde belastingen Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+) Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden Leasingschulden en soortgelijke (+) Kredietinstellingen (+) Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+) Kredietinstellingen (+) Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+) Overige schulden (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL
VDAB
2
huidig jaar
vorig jaar
546.099.898 47.745.135 1.446.480 487.174.931 9.733.352 -550.877.568 41.913.753 231.259.736 255.315.712 15.322.379
538.386.598 59.993.927 146.192 467.906.849 10.339.630 -519.638.823 27.627.878 208.458.796 253.950.080 15.224.599
7.065.988 -4.777.670
14.377.470 18.747.775
124.845 131 13.535 111.179
104.586 130 23.873 80.583
-191.151 158.776 29.107 164 3.020 84
-214.448 203.757 10.484 129
-66.306
-109.862
Uitzonderlijke opbrengsten Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)
3.704.559 260.306 3.444.253
7.232.760 284.868 6.947.892
Uitzonderlijk resultaat
3.704.559
7.232.760
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)
-1.139.417
25.870.673
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))
-1.139.417
25.870.673
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))
-1.139.417
25.870.673
RESULTATENREKENING Operationele opbrengsten Lopende opbrengsten (+) Geproduceerde vaste activa (+) Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) Andere operationele opbrengsten (+) Operationele kosten (-) Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) Diensten en diverse goederen (+) Personeelskosten (+) Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+) Andere operationele kosten (+) Operationeel Resultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit vlottende activa (+) Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) Andere financiële opbrengsten (+) Financiële kosten (-) Kosten van schulden (+) Gerealiseerde wisselverliezen (+) Bankkosten (+) Verwijlintresten (+) Diverse financiële kosten (+) Financieel Resultaat
VDAB
78
3
UITVOERING VAN DE BEGROTING 0 08 08.2 08.21 08.3
NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen
budget
uitvoering
afwijking
158.703.000 158.703.000 156.903.000 156.903.000 1.800.000
158.242.632 158.242.632 156.903.362 156.903.362 1.339.270
-460.368 -460.368 362 362 -460.730
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
52.213.000
54.375.049
2.162.049
52.213.000 52.213.000
54.375.049 54.375.049
2.162.049 2.162.049
52.213.000
54.375.049
2.162.049
2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid
70.000
107.864
37.864
70.000 70.000
107.864 107.864
37.864 37.864
37.000.000 37.000.000 37.000.000
35.551.470 35.551.470 35.551.470
-1.448.530 -1.448.530 -1.448.530
435.440.000 435.966.635
526.635
424.939.000 425.465.865
526.865
424.736.000 425.262.848 203.000 203.017 10.501.000 10.500.770
526.848 17 -230
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 39.1 Van E.G.-instellingen 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 46.4 Van een VOI, IVArp en EVApr 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 49.43 Andere
10.501.000 10.501.000
10.500.770 10.500.770
-230 -230
22.154.000
22.666.200
512.200
22.154.000
22.666.200
512.200
22.154.000 22.154.000
22.666.200 22.666.200
512.200 512.200
7 DESINVESTERINGEN 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.2 Verkopen van overig materieel
0 0
260.306 260.306
260.306 260.306
260.306
260.306
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 80 Niet verdeeld
0
11.230
11.230
11.230
11.230
2.575.156 2.575.156 2.575.156
447.156 447.156 447.156
707.708.000 709.756.542
2.048.542
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.1 Van de institutionele overheid (MVG+ IVAzrp) 66.11 Investeringsbijdragen
9 OVERHEIDSSCHULD 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 96.7 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN
VDAB
2.128.000 2.128.000 2.128.000
4
UITVOERING VAN DE BEGROTING 0 03 03.2 03.22 03.3
NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 11.12 Overige bezoldigingselementen 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 11.4 Lonen in natura 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.13 Operationele leasings 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld 21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31 Exploitatiesubsidies 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 34.3 Overige sociale uitkeringen 34.31 Geldelijke uitkeringen 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 35.1 Aan E.G.-instellingen 7 72 72.1 74 74.1 74.2 74.22 74.4
9 91 91.1 91.7
INVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Aflossingen van schuld in nationale valuta Aflossingen bij leasings (financiële leasings) TOTAAL UITGAVEN
VDAB
budget
155.922.000 155.922.000 154.122.000 154.122.000 1.800.000
uitvoering
155.041.983 155.041.983 153.702.713 153.702.713 1.339.270
afwijking
-880.017 -880.017 -419.287 -419.287 -460.730
367.059.000 355.997.456 -11.061.544 221.319.000 218.567.090 166.019.000 162.679.672 145.019.000 142.918.431 21.000.000 19.761.241 49.000.000 49.314.638
-2.751.910 -3.339.328 -2.100.569 -1.238.759 314.638
3.300.000 3.146.380 3.300.000 3.146.380 3.000.000 3.426.400 145.740.000 137.430.366 145.740.000 137.430.366
-153.620 -153.620 426.400 -8.309.634 -8.309.634
135.240.000 126.369.283 10.200.000 10.682.958 300.000 378.125
-8.870.717 482.958 78.125
250.000 250.000 250.000
165.676 165.676 165.676
-84.324 -84.324 -84.324
164.688.000 177.012.990 26.036.000 29.062.327 26.036.000 29.062.327
12.324.990 3.026.327 3.026.327
1.036.000
584.697
-451.303
25.000.000
28.477.630
3.477.630
73.376.000
80.563.529
7.187.529
62.876.000 62.876.000 62.876.000 2.400.000 2.400.000
64.956.729 64.956.729 64.956.729 2.430.405 2.430.405
2.080.729 2.080.729 2.080.729 30.405 30.405
18.734.000 9.395.000 9.395.000 9.339.000
20.334.491 8.859.460 8.859.460 11.475.031
1.600.491 -535.540 -535.540 2.136.031
200.000 4.139.000 4.139.000 5.000.000
48.123 8.159.267 8.159.267 3.267.641
-151.877 4.020.267 4.020.267 -1.732.359
1.055.000 1.055.000 346.000 709.000
1.203.946 1.203.946 345.561 858.385
148.946 148.946 -439 149.385
707.708.000 709.756.542
2.048.542
5
