Agenda
Vergadering Commissie 2 donderdag 22 mei 2014
- Goedkeuring verslag vorige vergadering - Turnhout Kermis 2014 - Jaarrekening 2013 Kerkraden - Advies verlenen over aanvraag samenvoegen parochies - Evaluatie werking containerpark 2013 - Jeugd: zomerprogrammatie 2014 - Financiële ondersteuning sportverenigingen - Toekomst sportregio - Punten agenda gemeenteraad - Uit het college -Varia
Turnhout Kermis 2014
Turnhoutse kerkraden
-Totaaloverzicht - Markt E - Warandeplein - Lijst verpachtingen Blauwe zones
Toelichting jaarrekening 2013 ( van10 kerkraden)
.
exploitatierekening 2013 De kerkraden maken jaarlijks een rekening op
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
37.631,93
+81.013,45
Toelage
Saldo 2013
Kerkraad Sint - Pieter
Deze wordt ingediend bij de provincie en bij de gemeente De gemeente geeft een advies en de provincie-gouverneur beslist over de goedkeuring
Uitgaven
-158.942,08
80.000,00
39.703,30
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, een overschrijdingen ivm herbeleggingen, interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12. voorstel: gunstig advies, met opmerking om budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden.
Kerkraad Heilig Kruis ( begijnhofkerk ) 18.157,17
+14.671,12
-29.667,07
15.000,00
18.161,22
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12. voorstel: gunstig advies.
1
. .
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
Uitgaven overboeking
Toelage
Saldo 2013
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
2.885,89
+3.060,83
+23.296,99
-91.785,37
Toelage
Saldo 2013
Kerkraad OLV Zevendonk
Kerkraad Heilig Hart 26.361,68
Uitgaven
46.186,00
4.059,30
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen kredietoverschrijdingen na interne kredietaanpassingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
-16.885,85
11.000,00
60,87
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, een kredietoverschrijding mbt herbelegging, interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
voorstel: gunstig advies. voorstel: gunstig advies met de bemerking om udgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden.
Kerkraad OLV Middelares 5.040,71
+12.618,40
-30.655,92 -10.174,02
24.655,00
Kerkraad Goddelijk Kind Jezus
1.484,17
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, 2 kleine overschrijdingen ( 16,54 euro en 25,55 euro ) na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12, overboeking naar investeringsrekening nodig. voorstel: gunstig advies met de bemerking tijdig de toelage op te vragen en budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden.
6.434,50
+10.715,86
-27.784,77
12.000,00
1.365,59
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12. voorstel: gunstig advies.
. .
Saldo 2012
Eigen Uitgaven ontvangsten
Toelage
Saldo 2013
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
6.327,18
+8.943,56
Kerkraad Pinksterkerk 3.799,43
+9.693,56
-16.688,87
Uitgaven
Toelage
Saldo 2013
Kerkraad Blijde Boodschap 7.569,00
4.373,12
-28.493,84
23.368,00
10.144,90
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
voorstel: gunstig advies.
voorstel: gunstig advies.
Kerkraad Sint Franciscus van Assisi 14.617,61
+1.584,94
-29.577,37
28.447,00
Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout 15.072,18
38.298,04
+33.713,29
-31.270,87
0,00
40.740,46
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen budgetoverschrijding na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
Toelichting: geen toelage opgevraagd, enkele budgetoverschrijdingen gefinancierd met eigen inkomsten, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.
voorstel: gunstig advies.
voorstel: gunstig advies met de bemerking om budgetoverschrijdingen in de toekomst te vermijden.
.
investeringsrekening 2013 Saldo 2012
Eigen ontvangsten
Uitgaven
Toelage
Kerkraad Sint Pieter 0,00
3.049,09
-3.049,09
0,00
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
-107,52
0,00
Saldo 2013
0,00
Toelichting: Dit betreft de herbelegging van vervallen patrimoniumgelden.
Uitgaven
overboeking
Toelage
Saldo 2013
Kerkraad O.L.V. Middelares -10.066,50
+10.174,02
0,00
0,00
Toelichting: De kerkraad heeft investeringsuitgaven gerealiseerd voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie en geen toelage opgevraagd. De investeringen werden dus gefinancierd met exploitatiemiddelen. Omdat dit resulteert in een negatief investeringssaldo werd er een overboeking vanuit de exploitatie naar de investeringen gemaakt. voorstel: gunstig advies met de bemerking om in de toekomst de investeringstoelage op te vragen.
voorstel: gunstig advies.
Kerkraad Heilig Kruis 0,00
28.524,00
-28.524,00
0,00
Toelichting: Dit betreft de herbelegging van vervallen patrimoniumgelden. voorstel: gunstig advies.
Kerkraad OLV Zevendonk
0,00 0,00
247,89
-7.820,60
7.572,71
0,00
Toelichting: de uitgave betreft de vernieuwing van de luidinstallatie en de herbelegging van een vervallen belegging ( stichting ). voorstel: gunstig advies.
2
.
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
.
Uitgaven
Toelage
Saldo 2013
Saldo 2012
Eigen ontvangsten
Kerkraad Goddelijk Kind Jezus 0,00
0,00
-41.859,54
0,00
0,00
0,00
-19.731,22
10.000,00
1.967,67 -6.949,03
6.949,03
0,13
-40.783,05
.
2011
Vergelijking betaalde investeringstoelagen periode 2011 – 2013
2012
2011
Kerkraad
2013
2013
125.373
80.000
Sint Pieter
0
0
0
13.515
20.000
15.000
Heilig Kruis
0
0
0
90.600
0
0
0
0
0
60.580
64.055
46.186
Heilig Hart
OLV Middelares
22.500
20.000
24.655
OLV Middelares
OLV Zevendonk
11.000
14.000
11.000
OLV Zevendonk
Goddelijk Kind Jezus
21.801
20.398
12.000
Goddelijk Kind Jezus
0
0
7.573
3.460
35.622
41.860
0
15.921
0
18.832
0
6.949 19.731
Pinksterkerk
6.269
6.898
7.569
Sint Franciscus van Assisi
25.000
25.000
28.447
Sint Franciscus van Assisi
Blijde Boodschap
16.577
10.672
23.368
Blijde Boodschap
0
0
0
287.124
306.396
248.225
TOTAAL
2012
109.882
Heilig Hart
VPKB - Turnhout
1.967,67
.
Vergelijking betaalde exploitatietoelagen periode 2011 – 2013 ( in euro )
Pinksterkerk
30.783,05
Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de centrale verwarming en de vernieuwing van de dakbedekking van het plat dak van het kerkgebouw. voorstel: gunstig advies.
voorstel: gunstig advies.
Heilig Kruis
0,00
Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout
Toelichting: de uitgave betreft buitenschilderwerken kerkgebouw, deurpompen inkomhallen.
Sint Pieter (+Sint- Antonius)
19.731,22
Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de oude metalen ramen met enkel glas door PVC ramen met dubbel glas.
Kerkraad Sint Franciscus van Assisi
Kerkraad
Saldo 2013
voorstel: gunstig advies.
voorstel: gunstig advies.
0,00
Toelage
Kerkraad Blijde Boodschap
41.859,54
Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de verwarmingsketel, herstelling orgel en dichten galmgaten.
0,13
Uitgaven
VPKB - Turnhout TOTAAL
0
0
7.800
7.000
30.783
120.692
58.543
106.896
.
Turnhoutse kerkraden Vraag om advies over de samenvoeging van de 3 parochies van het klaverblad.
De 3 parochies van het klaverblad Onze Lieve Vrouw Zevendonk Blijde Boodschap Sint Franciscus van Assisi hebben een aanvraag tot samenvoeging ingediend bij het Bisdom liggen alle 3 volledig op het grondgebied van Turnhout werken sinds 1998 samen als “het klaverblad”
3
.
Doel = pastorale, parochiale en administratieve vereenvoudiging & ondersteuning van de heropleving van de kerkgemeenschap te Turnhout Het Bisdom Antwerpen heeft decreet opgemaakt De nieuwe parochie zal de naam Emmaüsparochie dragen
Evaluatie werking containerpark 2013
Conform het Besluit van de Vlaamse Regering vraagt ABB nu het advies v/d Stad Turnhout
zomer 2014
Podium op de speelweide • Kinderdisco • Murga • Choco gang • …
Animatie in gans het park • Deathride • Touwenparcours • Springkastelenfestival • …
WOLLEWIELEN • 6 weken jeugddienst-aanbod – 30 verschillende voor kleuters – 32 activiteiten voor kinderen – 6 tieneractiviteiten Vóór- en na opvang activiteiten in jeugdcentrum
• aanbod van partners: sportclubs, kunstacademie, musea, cultuurcoördinatie, Warande, Theaterlab, Semper Fidelis (Wargames), Gelijke kansen, …
- Mobiele speelpleinwerking / bakfietsen - 18 momenten van 14u tot 17 - Buurtspeelpleinen: • • • • • • • • •
PARK BEGIJNEVELDEKENS DE BOSSEN ACACIALAAN VLAMINGENSTRAAT DE BLAAS PASTINAAKPLEIN MUYLENBERG GLAZENIERSSTRAAT SWAT ENGELENSTRAAT
Tot vorig jaar onder de noemer grabbelpas
4
SPEELPLEINWERKING WOLLEBOS -
van 22 juli tot en met 28 augustus kinderen van 5 t.e.m. 15 jaar ‘open speelaanbod” vóór- én namiddag Voor- en naopvang op het plein – samenwerking met Gabbers - Busvervoer
SPEELSTRATEN - Initiatief bewoners – ondersteuning stad - 5 Speelstraten: Driedostraat, Volksplein, Rerum Novarumlaan, Heidebloemstraat, Kongostraat. - Verkeersvrij + animatie - Kinderen spelen op straat - Buurtbewoners ontmoeten elkaar
Vlaamse beleidsprioriteiten SPORT (LSBVBP)
Toelagereglementen Sport Financiële ondersteuning van sportverenigingen
• Bedraagt 2,4 euro/inw (inw 2013 = 41.927) – Voor Turnhout = 100.624 euro • 30% cofinanciering vereist – Voor Turnhout = 30.187 euro – 80% ligt vast – 20% vrije ruimte – 30% (cofinanciering) vrij te besteden
LSBVBP01 • LSBVBP01 = Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (min 25%) • 1. Basissubsidie = 45.000 euro/jaar • 2. G-sport = 3.000 euro/jaar • 3. Aankoop duurzame sportmaterialen = 5.000 euro/jaar • Totaal LSBVBP01 = 53.000 euro/jaar
• 1. Basissubsidie (45.000 euro/jaar tov 50.000 euro/jaar vorige legislatuur) • Deel kwantiteitscriteria – Reële huurkost accommodatie, Aantal leden (-18j x2, +18j x1), Aantal competitieploegen • Deel kwaliteitscriteria – 4 doelstellingen: • Structuur sportvereniging, doelgroepenbeleid, activiteitenaanbod en gezond/ethisch/medisch sporten
5
LSBVBP02 • 2. G-sport – Aantal aangesloten G-sporters (min. 6) & uur training olv sportgekwalificeerde begeleider • 3. Aankoop duurzame sportmaterialen – 1 project per sportvereniging/jaar – Facturen tot 5.000 euro 20% – Facturen 5.000 – 10.000 euro 7%
• LSBVBP02 = Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking (min 35%) • 1. Kwalitatieve jeugdsportbegeleiding = 35.000 euro/jaar • 2. Eigen initiatieven ter stimulering van de professionalisering in sportverenigingen (geen toelage!) = 5.000 euro/jaar • Totaal LSBVBP02 = 40.000 euro/jaar
LSBVBP03 • 1. Kwalitatieve jeugdsportbegeleiding – Gediplomeerde trainers – Jeugdsportcoördinator – jeugdsportbeleidsplan – jeugdbestuur – Opleiding & bijscholing
LSBVBP04 • LSBVBP04 = Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (min 10%) • taal in het park, open stadion, buurtsport
• LSBVBP03 = Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (min 10%) • sportkampen, schoolsportdagen, fit plus, lessenreeksen, sportevenementen (stadsparkfeestenloop, DDT), …
Toelage sportaccommodaties • Niet gebonden aan LSBVBP’en • Toelage voor sportverenigingen voor het uitvoeren van renovatiewerken of het bouwen van een sportgerelateerde ruimte of het aankopen van sportspecifieke installaties • Bv. Technico vzw, gebouw FRAC, … • Bedrag is 15.000 euro/jaar – Voor bedragen groter dan 10.000 euro • Vorige legislatuur: 30.000 euro/jaar reserves opgebouwd
6
Toekomst?
Sportregio Noorderkempen ILV
• 2007-2013 Samenwerkingovereenkomst 12 gemeenten – einde 31/12/2013 • 2014 eenjarige verlening samenwerkingsovereenkomst – einde 31/12/2014
Toekomst
Feiten • 1. Keuze stad Turnhout om alle toelagen met 20% te verminderen • 2. Heroriëntatie APB Sport
Wat is de rol van Turnhout? • 4 mogelijke scenario’s – 1. Turnhout verlaagt de toelage niet – 2. Turnhout verlaagt de toelage met 20% (en compenseert het verschil in toelage op een andere manier) – 3. Turnhout stapt uit de Sportregio – 4. Alle gemeenten verlagen hun toelage met 20%
– Geen financiële ondersteuning vanuit APB Sport in de sportregio – Sportregio kan geen subsidie ‘duurzame G-werking meer aanvragen’. (G-sport is taak van het APB Sport)
Punten agenda gemeenteraad • Schepencollege 22/5 Bespreking toekomst Sportregio Noorderkempen ILV
…
7
Uit het college …
Varia …
8
