TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2014 KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN A
Belanja Pemerintah Pusat 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 Kementerian Agama & 18 K/L lain
B
Transfer ke Daerah 1 Anggaran Pendidikan dalam DBH 2 DAK Pendidikan 3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5 Tunjangan Profesi Guru 6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 7 Dana Insentif Daerah 8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 9 Dana Infrastruktur Pendidikan
C
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TOTAL ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
APBN 2010 (UU47/2009) 83.170,00 54.704,32 28.465,68
APBN 2011 (UU11/2011) 105.356,36 67.344,11 38.012,25
APBN 2012 (UU22/2011) 102.518,32 64.350,86 38.167,47
APBNP 2013 (UU15/2013) 126.238,95 79.707,73 46.531,22
APBN 2014 (UU23/2013) 130.279,57 80.661,03 49.618,54
126.367,56 617,04 9.334,88 95.923,07 5.800,00 10.994,89 2.309,88 1.387,80 -
158.967,53 883,38 10.041,30 104.289,78 3.696,18 18.537,69 2.706,39 1.387,80 16.812,01 613,00
186.439,48 815,61 10.041,30 113.855,50 2.898,90 30.559,80 3.285,77 1.387,80 23.594,80
214.096,13 898,21 11.090,77 128.068,98 2.412,00 43.057,80 3.733,67 1.387,80 23.446,90
238.619,48 982,48 10.041,30 135.644,27 1.853,60 60.540,70 4.094,63 1.387,80 24.074,70
-
2.617,70
1.000,00
5.000,00
-
209.537,59
266.941,59
289.957,80
345.335,08
368.899,05
2
Postur Anggaran Pendidikan 2014 UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014 2013
2014
Komponen Anggaran Pendidikan APBN
APBN-P
RUU APBN
Kesepakatan Koreksi Jumlah Setelah Banggar K/L Penyesuaian (2 Okt 2013)
I.
Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Kementerian Agama c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya
117,776.7 73,087.5 37,325.5 7,763.7
126,238.9 79,707.7 38,767.5 7,763.7
132,660.3 82,743.6 42,882.3 7,034.4
129,879.6 82,743.6 42,882.3 7,034.4
129,879.6 82,743.6 42,882.3 7,051.6
130,279.6 80,661.0 42,566.9 7,051.6
II.
Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah
214,072.3
214,096.1
238,503.6
238,619.5
238,619.5
238,619.5
i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan ii. DAK Pendidikan iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU a. Non Gaji b. Gaji
847.3 11,090.8 128,069.0 15,915.4 112,153.6
898.2 11,090.8 128,069.0 15,915.4 112,153.6
856.7 10,041.3 135,651.9 13,656.4 121,995.5
982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5
982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5
982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5
iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan vii. Dana Insentif Daerah
2,412.0 43,057.8 3,733.7 1,387.8
2,412.0 43,057.8 3,733.7 1,387.8
1,853.6 60,540.7 4,096.9 1,387.8
1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8
1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8
1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8
23,446.9
23,446.9
24,074.7
24,074.7
24,074.7
24,074.7
5,000.0
5,000.0
336,849.0 1,683,011.1
345,335.1 1,726,191.3
viii. Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan III. (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) IV. Total Anggaran Pendidikan V. Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%)
20.01
20.01
-
371,163.9 1,816,734.7
20.43
-
368,499.0 1,842,495.2
20.00
-
368,499.0 1,842,495.2
20.00
-
368,499.0 1,842,895.2
20.00
3
Profil Anggaran Kemdikbud 2014 A. Kegiatan ”Anggaran Mengikat” 1. Bantuan Siswa Miskin 2. Gaji & Operasional *) 3. PNBP 4. Tunjangan Guru 5. Tunjangan Dosen Non PNS 6. UN & AKREDITASI 7. Beasiswa Prestasi 8. BOP 9. BOPTN + pendaftaran mhs 10. BOS SM 11. Beasiswa Guru & Dosen 12. Sertifikasi Guru & Dosen 13. PHLN 14. RMP PHLN TOTAL
Rp T 7,64 13,20 12,50 7,19 1,05 0,92 1,04 0,73 3,20 8,72 1,70 0,85 1,93 0,35 61,02
Pagu Anggaran 2014 Rp. 80,66 T
B. KEGIATAN
Prioritas Nasional 22.56% Mengikat 75.65%
Rp 18,20 T
Rp 61,02 T
Manajemen (Non Gaji) 1,79%
Rp. T
1. Wajar 9 Thn
5,57
2. Kurikulum **)
3,47
3. PMU
2,51
4. Litbang
0,40
5. Budaya dan bahasa
1,17
6. Pengembangan SDM 7. Paudisasi dan Kecakapan Hidup
0,13
8.Lanjutan Sarpras PT
3,60
9. Kompetisi dan Lomba TOTAL
0,44
0,90
18,20
(Koordinasi, Monev, dan Pengawasan)
Rp 1,44 T *) Termasuk Gaji dan Tunjangan Dosen **) Untuk pelatihan guru, pendampingan, monitoring evaluasi, dan penyusunan buku
4
Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011 Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara signifikan selama tahun 2008-2011. Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui Dana Transfer Daerah masih sangat terbatas
Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011.
5
PAGU DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD
TAHUN 2006-2011 (dalam ribuan) TAHUN 1
2011 2010 2009 2008 2007 2006
PAGU
PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD 2
DEKONSENTRASI
%
TUGAS PEMBANTUAN
3
4
5
67,983,547,000
15,762,906,000
63,830,283,000
25,828,117,000
62,098,268,498
32,357,922,814
45,850,749,339
21,754,647,285
44,058,392,664
17,484,993,038
40,662,654,111
17,675,443,269
23.19 40.46 52.11 47.45 39.69 43.47
%
JUMLAH
43,268,000 306,754,000 193,448,800 157,555,967 6,312,000 -
% 6
7 (3+4)
8
0.06
15,806,174,000
23.25
0.48
26,134,871,000
40.94
0.31
32,551,371,614
52.42
0.34
21,912,203,252
47.79
0.01
17,491,305,038
39.70
17,675,443,269
43.47
6
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006-2011
(dalam ribuan) TAHUN
PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
PAGU
REALISASI
%
REALISASI
%
15,762,906,000
4,898,263,271
31.07
43,268,000
34,026,438
78.64
2010
63,830,283,000 25,828,117,000
25,416,985,348
98.41
306,754,000
255,464,002
83.28
2009
62,098,268,498 32,357,922,814
31,154,323,000
96.28
193,448,800
183,092,758
94.65
2008
45,850,749,339 21,754,647,285
20,293,541,875
93.28
157,555,967
104,558,633
66.36
2007
44,058,392,664 17,484,993,038
11,031,920,000
63.09
6,312,000
3,937,015
62.37
2006
40,662,654,111 17,675,443,269
16,671,742,000
94.32
2011
67,983,547,000
PAGU
7
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMDIKBUD Tahun 2006-2011 (dalam ribuan)
ANGGARAN KEMDIKBUD
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN PAGU
REALISASI
%
PAGU
REALISASI
%
PAGU
REALISASI
%
64.87
15,762,906,000
4,898,263,271
31.07
43,268,000
34,026,438
78.64
2011*
67,983,547,000
44,100,926,939
2010
63,830,283,000
59,378,357,440
93.03
25,828,117,000
25,416,985,348
98.41
306,754,000
255,464,002
83.28
2009
62,098,268,498
59,559,877,317
95.91
32,357,922,814
31,154,323,000
96.28
193,448,800
183,092,758
94.65
2008
45,850,749,339
43,546,943,727
94.98
21,754,647,285
20,293,541,875
93.28
157,555,967
104,558,633
66.36
2007
44,058,392,664
40,141,754,000
91.11
17,484,993,038
11,031,920,000
63.09
6,312,000
3,937,015
62.37
2006
40,662,654,111
35,662,473,694
87.70
17,675,443,269
16,671,742,000
94.32
Catatan : * per tanggal 14 Desember 2011
8
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAK Bidang Pendidikan Dasar DAK SekolahDasar (SD): • DAK SD, Tahun 2003-2009:
– Sasaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
• DAK SD, Tahun 2010-2012
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak – Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan – Pembangunan Ruang Perpustakaan
• Dak SD, Tahun 1013-2014: – – – –
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan Pembangunan Ruang Perpustakaan Pembangunan RKB (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Dasar DAK Sekolah Menengah Pertama (SMP): • DAK SMP, Tahun 2010-2012: – Rehabilitasi Ruang Rulas Rusak – Pengedaan Buku, Peralatan Pendidikan
• Dak SMP, Tahun 1013-2014:
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak – Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan – Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, ruang belajar lain) – Pembangunan RKB (mulai 2014) – Sekolah Berasrama (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Menengah DAK Sekolah Menengah (SMA/SMK) • DAK SMA/SMK Dimulai Tahun 1013
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak – Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan – Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, bengkel, RPS) – Pembangunan RKB (mulai 2014) – Sekolah Berasrama (mulai 2014) – Rumah Dinas/Mess Guru (mulai 2014)
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
Tugas Pembantuan (TP) di Kemdikbud 2 Bidang Program TP Kemdikbud, meliputi: • TP Penyelenggaraan Rintisan PAUD, Tahun 20072011 • TP Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Tahun 2012-sekarang
TP Bidang Pendidikan Nonformal 2007-2011 TP Penyelenggaraan PAUD Rintisan, melalui Penyediaan Bantuan Dana untuk Kegiatan: • Pembelajaran; • Kesehatan dan gizi; • Renovasi tempat layanan; dan • Manajemen dan operasional lembaga PAUD
TP Bidang Kebudayaan Tahun 2012-2014 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman: • Revitalisasi Cagar Budaya • Revitalisasi Museum • Pembangunan Museum
Jadwal Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014 Pagu Sementara 15 Juli 2013 Pagu Indikatif 5 April 2013
Penyampai an ke DJA 28 Juli 2013
Review II RKA-K/L TA 2014 21-30 Agustus 2013
Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas
Persiapan dan proses Lelang/Tender** Oktober 2013
**) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit
S.d. 7 Oktober 2013 UU 23 2013 ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013
2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran
OKT - NOV
2013 JULI
Trilateral Meeting RKP 2014 11 April 2013
AGUSTUS Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013
Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013
*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013
2014
SEPT
Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep. 2013
Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi X ke Banggar 30 Agustus 2013
DES
Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013
Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013
JAN 11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden
Tahapan Penyusunan Alokasi Dekon/TP Kemdikbud 2014 Evaluasi 2012 Kemdikbud melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Dekon/TP tahun 2012
Januari 2013
Pra-Musrenbangnas Kemdikbud dan Provinsi melakukan kesepakatan berkaitan dengan intervensi ke daerah April 2013
Penyusunan Renja dan Trilateral Meeting Kemdikbud meyusun Renja 2014 dan trilateral meeting untuk menetapkan rancanan RKP 2014 berdasar Pagu Indikatif
Pernyusunan RKA 2014 Kemdikbud menyusun RKA Kemdikbud sebagai bahan nota keuangan Presiden
Juli - Agustus 2013
Pernyusunan Permendikbud Kemdikbud menyusun Permen tentang Dekon/TP 2014 setelah RABPP 2014 diterbitkan Desember 2013
Mei - Juni 2013
DIPA Akhir Desember 2013
Asistensi Usulan Daerah Melakukan asistensi ke Provinsi untuk menerima usulan Daerah sebagai Bahan PraMusrenbang
Konsultasi Penyusunan RKA Pusat-Daerah Melakukan konsultasi dengan Provinsi untuk menentukan rancangan agar selaras antara Kemdikbud dengan Daerah
Februari –Maret 2013
Penetapan Pagu Anggaran Juli 2013
Pemantapan Rancangan RKA (Rakernas) Menjelang penetapan pagu Defiinitif dilakukan sekali lagi penyelarasan akhir terhadap RKA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan dengan Provinsi
September /Oktober2013
Mei 2013
18
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
REALISASI PENYERAPAN DAK BIDANG PENDIDIKAN 2008-2013 TA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
URAIAN JML PAGU JML REALISASI SISA % JML PAGU JML REALISASI SISA % JML PAGU JML REALISASI SISA % JML PAGU JML REALISASI SISA % JML PAGU JML REALISASI SISA % JML PAGU JML REALISASI SISA %
DAK (RKUN)
DAK (RKUD)
21.202.141.000.000 20.787.346.700.000 414.794.300.000 98,04% 24.819.588.800.000 24.707.415.400.000 112.173.400.000 99,55% 21.138.385.200.000 20.957.561.843.000 180.823.357.000 99,14% 25.232.800.000.000 24.803.509.025.000 429.290.975.000 98,30% 26.115.948.000.000 25.941.483.856.000 174.464.144.000 99,33% 31.697.143.000.000 30.752.380.876.800 944.762.123.200 97,02%
21.202.141.000.000 19.693.013.437.842 1.509.127.562.158 92,88% 24.819.588.800.000 23.462.196.364.067 1.357.392.435.933 94,53% 21.133.382.500.000 15.030.113.428.465 6.103.269.071.535 71,12% 25.232.800.000.000 17.004.264.468.448 8.228.535.531.552 67,39% 26.115.948.000.000 22.421.171.438.638 3.694.776.561.362 85,85% -
PENDIDIKAN SD
NAMA BIDANG DAK (RKUD) PENDIDIKAN SMP TOTAL PENDIDIKAN 7.015.420.000.000 6.688.156.928.309 327.263.071.691 95,34% 9.334.882.000.000
8.033.040.000.000 2.686.533.826.085 5.346.506.173.915 33,44% 8.033.040.000.000 6.218.787.061.365 1.814.252.938.635 77,42%
2.008.260.000.000 732.594.496.486 1.275.665.503.514 36,48% 2.008.260.000.000 1.490.990.865.878 517.269.134.122 74,24%
9.048.824.413.076 286.057.586.924 96,94% 9.334.882.000.000 4.090.159.514.427 5.244.722.485.573 43,82% 10.041.300.000.000 3.419.128.322.571 6.622.171.677.429 34,05% 10.041.300.000.000 7.709.777.927.243 2.331.522.072.757 76,78%
