3oterhoe
1
Postbus 267
8901 AC I.jouwcrtAeeuwrden
T RSOAR
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Telefoan (o8) 789 07 89 Faks o58) 789 07 77 Enail nfo@tresoarnl Wbsi[e www tresoarnI
BAN: NL15RA8OOl?759?6/
Provinsje Fiyslân t.t.f. mefr. G. Beerda Postbus 20120 8900HM Ljouwert
PROVINSJE
FRYSLAN
Doc. nr.: Class. nr.:
Ingek.:
2
‘t
MRT 2014
Afdeling. E3eh. door: Nümer: 103 Underwerp: Aktiviteiteplari en hegrutting 2015 Datum: 21 maart
Ald Hootd
8. 1 A
voor kennisg. aangenomen/tel. atgdaan
Oerienkomstich këst 20 lid 4 fan de Mienskiplike Regeling Letterhoeke stjoer ik as taheakke ta dizze brief it aktiviteiteplan en begrutting fan Tresoar foar it jier 2015. Ik wol jo freegje dizze stikken foar besjen te Iizzen sa as yn kêst 20 lid 5 fan de Mienskiplike Regeling stiet. Fieders soe ik freegje wolle om mooglike sjenswizen dyt Provinsjale Steaten ha oer it aktiviteiteplan dan wol de begrutting oan mij kenberte meitsjen opdat it deistich bestjoer dit ferwurkje kin yn in aktiviteiteplan en begrutting dat yn de juny gearkomste fan it Algemien Bestjoer fêststeld wurcie moat. Om ien en oar mooglik te meitsjen wol ik freegje in reaksje foar 26 maaie yn te stjoeren. Mei freonlike groetnis, ût namme fan It deistich bestjoer fan Tresoar, 4
4
drs. B. Looper, direkteur
_—
Tresoar, Fries historisch en Jctferkundig centrum
ACTIVITEITENPLAN 2015 OP SYK NET IT OARE FRYSLÂN/OP ZOEK NAAR HET ANDERE FRYSLÂN
Leeuwarden, iuaart 2014
Inhoudsopgave
Saiiieni’atting: .?vïissie cii hoofddoelslellingen Sniirein’a((ing:
Beleid in hoofdlijnen
1. Inleiding: Op zoek naar het andere Fryslân 2. Cultuuroverdracht: missie, toegevoegde waarden en hoofddoelstellingen 3. De beleidsmatige randvoorwaarden 3.1 doeigroepenbeleid 3.2 partners: de keuzes 3.3 de benodigde infrastructuur 4. De beleidsterreinen: uitgangspunten en prioriteiten 2015 4.1 prioriteiten doeigroepenbeleid 4.2 prioriteiten beleidsterreinen: 5 hoofdprogramma’s 5. Outputgegevens 2015 5.1 kengetallen 2015 5.2 prestatie-indicatoren 2015 5.3 prestatieverplichtingen 5.4 matrix prestatieverpi iclitingenhinzet middelen 6. Begroting 2015
SAMENVATTII’G: MISSIE EN HOOFDDOEL,STELLINGEN
Missie van Tresoar:
Tresoar staat in Fryslân in liet centrum van het iwoces van cultuuroverdracht cii verrijkt de samenleving via Zij II collecties en inforinatienetwerken niet kennis van en inzicht in ontwikkelingen en gebeurtenissen, idcen en emoties
I{oofddoelstclliagen van Tresoar 2013-2016
1.
Onderzoek: informatie- en bronwaarde
Tresoar is hét historisch en letterkundig informatie- en kcnnisccntruni van Frys1n en streeft is een belangrijke schakel naar een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’; in dc Friesc kennjsjnfrastructuur en fungeert als kenniscentrum binnen het universitaire en hogeschoolnetwerk
2.
Cocreatie: literatuur en culturele cross-overs
Tresoar stimuleert en faciliteert de productie van Friestalige cultuur en literatuur en biedt ccii podium voor talentontwikkeling in een context van Europese meertaligheid. In de beleidsperiode ligt het accent op de realisatie van de doelstellingen in het kader van Kulturele Hoofdstad 2018.
3.
Valorisatie: maatschappelijke relevantie
Tresoar stimuleert en faciliteert liet gebruik van zijn archieven en collecties in alle sectoren van de samenleving en intensiveert daartoe de digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid van zij ii materiaal. In de beleidsperiode ligt liet accent op de uitvoering van liet Deltaplan Digitalisering.
4.
Laboratorium: sociale duurzaamheid
Tresoar initieert en parficipeert actief in provinciale en lokale projecten die zich ten doel stelleii de leefbaarheid en sociale duurzaainheid van Frvslân te versterken.
SA1IENVATTlNG; BELEIIJSACCENTEN 2015
cultuuroverdraclit als dynamisch maatschappelijk proces Trcsoar is liét historisch en letterkundig informatiecentrum van Frysln niet een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’; Trcsoar is een belangrijke schakel in de Friese kennisinfrastructuur
missie doelstellingen
stimulering van Friestalige cultuur en literatuur niet speciale
doelgroepen
partners
—
infrastructuur
beleidsterreinen
aandacht voor talentontwikkeling in de Europese context van meertaligheid; focus op Kulturele Hoofdstad 2018 opbouw van een sterke positie in de cultuur-toeristische sector met als speerpunt rootstoerisme kennis en informatie draagt bij aan leefbaarheid en sociale duurzaam held Tresoar als wetenschappelijke bibliotheek en kennismakelaar van de academische gemeenschap Univcrsity Campus Fryskin Trcsoar als studie en ontmoetingscentrum voor dc 1JCF-conimunity, mci. Hogescholen cultuurtoeristen_via rootstoerisme producenten en actieve en passieve consumenten Friestalige cultuur en literatuur basis- en voortgezet ondenvijs Dorpsgenieenschappen Fries Museum als strategische partner, i.s.m. Fries Film Archief Groninger Archieven cii Drents Archief als strategische partners in t.a.v. liet archivistische werkproces, i.s.m. Nationaal Archief en provinciearchivaris Afûk, Kil 18 en Provinsje Fryslân als projectpartner in de realisatie van het museaal concept Ln fan Taal Samenwerkingsovereenkomst UCF, Leeuwarden Studiestad en Gemeente Leeuwarden t b.v. onbvikkelingacadeniisch kiima_ Verdere ontwikkeling website 3.0 Verdere ontwikkeling gebouw als universiteitsbibliotheek Fryslân t.b.v. onderzoekers en studenten Archietbelieer: uitvoeringArcimiefwet 2013; invulling nieuwe relatie met provinciearchivaris
archivistisclie adviesfu nctie overheidslagen in Frysln i.s.m. provinci ea rchivaris iniplenientatie e-depot i.s.m. Nationaal Archief cii provinciearcliivaris t.b.v. alle overheidslagen in Fryslân opbouw collectie op basis van concept Frysln in context opbouw collectie ten dienste van UCF-gerelateerde instituten en disciplines; Friese Hotspots Opbouw kcnnisinfrastructuur d .m.v. kennisinfryslan.nl Realisatie Fryskin Virtuecl door uitvoering van het Deltaplan Digitalisering pubiiekspresentaties in afstemming en samenwerking met Fries Museum
mensen, organisatie, middelen
intensivering en internationalisering stimuleringsbeleid Friese cultuur en literatuur; stiinulcriiig vraagzijde en lamticipatie in externe projecten enpdia intensivering educatief beleid in afstemming en samemverking met Fries Museum ontwikkeling van medewerkers op competenties en kernwaarden
[
1.
Realisatie samenw’erkingsverband Fries Museum en Tresoar realisatie nieuw Centraal Collectiecentrumn i.s.m. Friese musea ontwikkeling Trcsoargcbouw t.b.v. studie- en ontmoetingsfunctie UCF Realisatie concept Lfin fan Taal i.s.ni. Afûk, 1(1118 en Provinsje Filn Tresoar als ICT-facilitator t.b.v. erfgoedsector Leeuwarden; uitbreiding dienstverlening met Fryske Akademy consolidatie finamiciële positie vergroting inkomsten betaalde dienstverlening niet 5%
Inleiding: 01) zoek naar liet andere Frslâii
In Tresoar bewaren we tienduizenden meters Fries erfgoed. In onze rijke en telkens weer verrassende archieven en collecties zijn cle daden, verwachtingen, plannen, successen en teleurstellingen van Fryslân vanaf het jaar 1000 neergeslagen in miljoenen documenten, foto’s, tekeningen, clagboeken, kaarten, aktcn, gedichten en verhalen. In Tresoar zijn de levens van honderdduizenden Friezen nog leesbaar, tastbaar en voelbaar. Het meest fascinerende is dat ieder Fries, maar ook iedere bezoeker van Fryslân, zichzelf in Tresoar kan terugvinden. Dat kan heel direct en letterlijk in de akten van de burgerlijke stand of in de archieven van de rechthak en in de vele tijdschriften en kranten. En als je jezelf niet tegenkomt, dan wel je vader ofje voorouders. Je vindt naast gegevens over jezelf en je voorouders, informatie overje geboorteplaats en plekken die je dierbaar zijn. Zo is Tresoar ook de plek waar een ieder, Fries of niet, zichzelf figuurlijk kan terugvinden en kan ‘lierscheppen’ in de schoonheid van de Friese literatuur, in de verhalen en herinneringen uit het verleden. Fryslân is een gebied waar mensen zichzelf terugvinden, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook de kracht van de provincie: de prachtige samenhang tussen tijd en ruimte, tussen geschiedenis, taal en landschap. Frysln is tijd en ruimte in het kwadraat. Frysln is rijkdom en verscheidenheid in ruimte, in landschap cii in wat mensen doen in hun land. Maar Frysln is ook rijkdom en verscheidenheid iii tijd, in geschiedenis en in wat mensen door de eeuwen hebben gedaan. Door de beelden, ideeën en opvattingen die we vandaag de dag hebben over onze provincie, raken we vel eens liet zicht kwijt op al die andere Fryslannen die er in dc afgelopen eeuwen zijn geweest, Het is van belang al die Fryslannen te leren kennen. Zij hebben hun stempel gedrukt op liet huidige Frvsln, zij zijn de bouwstenen van onze moderne identiteit en authenticiteit. Tresoar biedt toegang tot al die andere Fryslannen. om het belang van de geschiedenis zelf en om het belang van refleetie 01) en kennis van onze eigen samenleving. Tresoar doet dat niet om uit te leggen wat we allemaal hebben verloren, maar om te verkennen wat we nog zouden kunnen vinden. De archieven en collecties van Tresoar hebben een belangrijke infhrmatiewaarcle voor cle kennis van liet verleden, maar vormen ook inspiratie en bouwmateriaal voor de toekomst van Fryslân. Tresoar en zijn bezoekers en gebruikers zijn altijd op zoek naar het andere Frysldn. In de beleidsperiode 2013-2016 is dit de rode draad in onze taken en activiteiten. In vervolg op de periode 2009-20 12 is het belangrijk dat we alle dimensies van liet aan ons toevertrouwde erfgoed ontdekken, laten ontdekken. Elk voorwerp, elk document, heeft de potentie verkennen, blootleggen en vooral om mensen te boeien. Het gaat niet alleen om de informatieve waarde, imiaar ook om de enmotiommele waarde en cle poëlische waarde; liet gaat ook om beleving, verbeelding, ervaring en sensatie. We verschaffen mensen de informatie die ze nodig hebben, maar we willen mensen ook fris naar onze voorwerpen en documenten laten kijken en hen laten vragen naar eigen positie en fimctioneren in deze wereld. Wij willen niet onze archieven en collecties veel dichter 01) gevoelens en ideeën zitten. Als Tresoar willen we creatief en krachtig meedoen in maatschappelijke processen. ...
Nieuw in dat verband is de snelle opbouw van een positie van Tresoar als schakel in de Friese kennisinfrastructuur in het kader van de University Campus Fryslân. Naast cultuur legt Tresoar in de komendejaren een belangrijk accent op kennis en op de dunrzaaniheid van inFormatie (e-archives). De zoektocht naar het andere Fryslân is een fascinerende tocht door liet Friese verleden, maar vooral ook een spannende reis naar de toekomst. De bijdrage die Tresoar kan leveren aan de realisatie van Kulturele Hoofdstad van Europa 2018 is daarbij een extra uitdaging en kans voor onze organisatie.
2.
Cultuuroverdracht
...
de missie, cle toegevoegde waarden en de hoofdcloelstellingen
Tresoar staat in liet centrum van één van de belangrijkste processen die een maatschappij tot een ware samenleving maken: cultuuroverdraclit. T—let proces van cultuuroverciracht is een dialoog met elkaar, met anderen, met het verleden, met het nu en met de toekomst. In dit proces gaat liet om een enorme dynamiek van vraag en antwoord, stem en tegenstem, traditie en innovatie. Cultuuroverdracht gaat over betekenis en zingeving, over kennis en informatie, over kritiek en discussie. Het proces van kennisoverdrachi is van essentieel belang voor de toekomst van de Friese samenleving. Het gaat om de overdracht van materiële en immateriële cultuur, van dingen, gedachten en ideeën. Het erfgoed in de vorm van taal, literatuur, geschiedenis, landschap en kunst vertegenwoordigt de grote culturele diversiteit van onze provincie. Tresoar ziet het als zijn taak te laten zien hoe erfgoed in een dynamisch proces van cultuuroverdracht de samenleving niet alleen een stevige basis, maar ook scenario’s voor de toekomst geeft.
1. Missie van Tresoar:
Tresoar staat in Fryslân in het centrum van het proces van cultutiroverdracht en verrijkt de samenleving via zijn collecties en infonnatienetwerken met kennis van en inzicht in ontwikkelingen en gebeurtenissen, ideeën en emoties
De taak om cultuur over te dragen en door te geven impliceert ‘dynamisering’ van het erfgoed. Erfgoed is niet het afgesloten deel van onze cultuur dat keurig opgepoetst en afgestoft in de depots ligt, maar erfgoed is actueel en geeft betekenis en zin aan lieden en toekomst. Wanneer erfgoed en cultuuroverdracht in een dynamisch proces sarnengeklonkcn worden ontstaan enkele belangrijke toegevoegde waarden. Vanuit deze waarden kunnen de hoofddoelstellingen van Tresoar worden geformuleerd, van waaruit later in dit beleidsplan cle strategische partners en doelgroepen, infrastructuur en p rod uct/niarktcornb iuaties worden afgeleid.
Ii. Toegevoegde waarden van Tresoar a.
Onderzoek: informatie- en bronwaarde
Erfgoed gaat over betekenis en zingeving, maar cle omvangrijke archieven en collecties van Tresoar hebben ook een essentiële informatie- en bronwaarde. De archieven en collecties worden bewaard als grondslag voor interpretaties van het verleden, als deel van het collectieve geheugen. Met deze bronnen kunnen we het verleden problematiseren en kunnen we afstand nemen van het heden. Tresoar staat voor de integriteit en authenticiteit van zijn archieven en collecties om te allen tijde het kritische onderzoek te kunnen faeiliteren. Doelstelling
Tresoar is hét historisch cii letterkundig informatie- en kenniscentruni van Frysln en streeft naar een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’. ‘fresoar is een
belangrijke schakel in de Friese kennisinfrastructuur en fungeert als kenniscentruni in het kader van de UCF en de hogescholen.
b.
cocreatie: literatLiur en culturele eross-overs
Erfgoed is een inspiratiebron voor het nieuwe, voor innovatie. Tresoar is een belangrijke instelling voor creatie, vooral op het terrein van de Friese literatuur en cultuur. Doelstelling Tresoar stimuleert en facilitccrt de productie van Friestalige cultuur en literatuur en biedt een podium i’oor talcntontwikkeliiig in een Europees kader van meertaligheid. c.
valorisatie: niaatscliappelijke relevantie
Cultuuroverdracht maakt ecn maatschappij tot een ware samenleving, in zijn specifieke taken wil Tresoar liet Friese erfgoed een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement geven: betekenis en zingeving voor de individuele burger, maar ook voor ‘communities, voor de overheid en voor de economische en toeristische sector Doelstelling Tresoar stimuleert en faciliteert het gebruik van zijn archieven en collecties in alle sectoren vaii de samenleving en intensiveei-t daartoe de digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid van zijn materiaal d.
laboratorium: maatschappelijk digitaliseren
Nauw verbonden met creatie is het experiment. Juist vanwege de bijzonder Friese dynamiek tussen vernieuwing in landelijk en Europees perspectief, ziet Tresoar het als zijn taak om zijn archieven en collecties te activeren binnen het maatschappelijk experiment. Delstelling Tresoar initieert en paiticipeeit actief in provinciale en lokale pilots die zich ten doel stellen de leefbaarheid en sociale duurzaamhicid van Fryslân te versterken
3 De bcleidsniatige raimdvoorwaardeii
3.1 Doelgroepenbeleid Tresoar bouwt verder op het doelgroepenbeleicl zoals dat in liet Meeijarenbeleidsplan 2009-2012 al is geformuleerd. 1-Jet bereiken van bestaande en potentiële groepen gebruikers geschiedt via cle specifieke situaties waarin deze mensen ontvankelijk zijn voor presentaties en producten van geschiedenis en literatuur. Tresoar kiest ervoor om in cle komende jaren dii ‘situationele’ uitgangspunt te gebruiken voor het benaderen van zijn doelgroepen. Wij richten ons op sterke en herkenbare coinmunities, d.w.z. groepen mensen met een sterke emotionele betrokkenheid bij het thema dat hen bindt. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er herkenbare en ‘grijpbare’ groepen in beeld komen. Belangrijk is ook dat ‘fresoar het standpunt omarmt dat de organisatie zowel vraag- als aanbodgericht kan en moet werken. Enerzijds is er de wenselijkheid en noodzaak om de concrete vraag van
doelgroepen in beeld te brengen, anderzijds is er in de literatuur en ook uit onze eigen ervaring het inzicht dat aanbodgericht werken succesvol kan zijn, mits we sensitief reageren op trends en ontwikkelingen in de samenleving en binnen de doelgroepen (‘concepting’), Door internet moeten instellingen cn bedrijven hun businessrnodellen veranderen. Juist instellingen als Tresoar kunnen gebruik maken van het ‘long tail’-effect van internet: de ‘verkoop’ van kleine aantallen van een grote hoeveelheid informatieproducten levert een enorme omzet op. Juist voor kleine doelgroepen en communities, voor ‘niches’ kan Tresoar veel betekenen.
de (loeigroepen
beisoeind en
beschreven
Tresoar richt zich in de beleidsperiocle 2013-2016 op drie doelgroepen: 1.
Onderzoekers: kenn isi nfrastructuur
De doelgroep ‘onderzoekers’ bestaat uit alle mensen die met een gerichte onderzoeksvraag Tresoar benaderen. Depraktijk wijst uit dat gerichte vragen, of ze nu door beginners of door doorgewinterde professionals worden gesteld, beantwoord moeten worden met het kernbegrip uit de wereld van collectiebeherende instellingen: toegankeljldieicl. Tresoar gaat in de periode 20 13-2016 verder met het aanbieden van basistoegankelijkheid: veel, diep, betrouwbaar. Met deze basistoegankelijkheid kunnen mensen hun zoekpaden ontwikkelen, hun eigen dwarsverbanden en combinaties leggen en hun eigen niveau van diepgang in het onderzoek bepalen. Een aparte categorie vormen de ‘administratieve’
onderzoekers, d.w.z. gebruikers die meestal als rechtzoekende burger/beroepsuitoefenaar de collecties benutten (eigendomsgegevens, bestemmingsplannen, e.d.). Bij de doelgroep onderzoekers staat de informatiewaarde van de collecties centraal en informatie betekent vooral digitale informatieverstrekking. In de komende jaren legt Tresoar een belangrijk accent op de opbouw van een positie binnen de Friese kennisinfrastructuur. Binnen het kader van de University Campus Fmyslân werkt Tresoar aan de opbouw van een bibliotheek (eigen collectie en externe collecties en digitale kennissysternen), aan de inrichting van de webside www.kennisinfryslan.nl (inzicht in de kennisproducten van de aan de UCF domeimmen gerelateerde onderzoeksinstituten) en aan de versterking en verrijking van het academische klimaat via lezingen, festival, cursussen, e.d. 2.
Geïnteresseerden: corn munities
De doelgroep ‘geïnteresseerden’ bestaat uit de grote groep mensen, becijferd op 20% van de bevolking, die geïnteresseerd is in geschiedenis en literatuur, maar niet niet een specifieke onclerzoeksvraag onze organisatie benadert. Voor Tresoar ligt de koinendejaren de uitdaging in liet bereiken van deze groep mensen. Voorwaarde voor het kunnen bereiken van dit grote groeisegment zijn aantrekkelijke presentaties waarin ‘beleving’ en ‘historische sensatie’ een centrale rol speelt. De presentaties richten zich op de ‘geïnteresseerden’ in liet algemeen, maar, zoals hierboven aangeduid, gaat Tresoar binnen deze ongedifferentieerde groep werken met het comnmunity-begrip. Kenmerkend voor communities is dat de leden van zo’n groep een sterke emotionele betrokkenheid hebben bij het thema dat hen bindt.
3. Maatschappelijk relevante groepen Het betreft hier een doelgroep niet mensen clie noch een specifieke onderzoeksvraag hebben, noch per definitie geïnteresseerd zijn, maar waarvan de samenleving wel vindt dat zij in aanraking moeten
komen met geschiedenis en literatuur. Tresoar richt zich in de periode 2013-2016 vooral op liet onderwijs. Cultuur en geschiedenis, taal en literatuur horen thuis in liet hart van het onderwijs. Tresoar neemt in de nieuwe beleicisperiode als uitgangspunt dat de jeugd tussen 6 en 18 jaar via het onderwijs bereikt kan worden, waarbij er idealiter drie ‘ontmoetingsmornenten’ zijn:
1. basisonderwijs/bovenbouw Bij liet basisonderwijs ligt de nadruk op beleving’. Om dit te kunnen bieden zet Tresoar in op het realiseren van een structurele voorziening in het Tresoargebouw en/of Fries Museum 2. Voortgezet onderwijs/onderbouw Bij liet voortgezet onderwijs/onderbouw wordt een evenwicht gezocht tussen beleving en kennisoverdracht via het Tresoargebouw en/of Fries Museum 3. voortgezet onderwijs/bovenbouw Bij het voortgezet onderwijs/bovenbouw ligt de nadruk op kennisoverdracht d.rn.v. leeropdrachten in het Tresoargebouw en/of Fries Museum NB De vensters
van
de kanon van de Friese geschiedenis vormen het kader
waarbinnen
programma’s w’orden ontwikkeld.
Doeigroepenbeleid: dc keuzes Wanneer we cle missie en doelstellingen van Tresoar combineren met de omgevingsanalyse en het doelgroepenheleid, dan maken we in de periode 20 i 3-2016 de volgende keuzes
Doelgroep>
Onderzoekers
Communities
Maalschappel ijk relevante groepen
Doelsteiinei, Tresoar Onderzoek:
Academische
infonnatiewaarde
gemeenschap TJniversity Campus Fryslân
Cocreatie: literatuur cross-overs
en
Familieonderzoek
Aansluiten bij HBO
opleidingen
Consumenten van Friestailge cultuur in een meertalige context
Basis- en Voortgezet Ondenvijs
Producenten van Friestalige cultuur met speciale aandacht voor talentontwikkeling Valorisatie:
Cultuurtoerisine:
maatschappelijke
consumenten
relevantie
recreatieve sector
en
Participatie
doelgroepenbeleid
KHl 8
Rootstoerisme Laboratorium; sociale
Dorpsgemeenschappen
duurzaamhe id
4.2 partners en
netwerk
3.2 Partners: de keuzes we nu vanuit missie en doelstellingen kijken naar de relatie hissen Tresoar en zijn partners, dan komen we tot de volgende indeling: Wanneer
T.
Strategische partners
Strategische partners zijn van essentieel belang in cle uitvoering van de missie van Tresoar. Strategische partners delen dc missie van cultuurovcrdracht en doen dat op sfructurele basis voor de lange termijn met als werkgebied de gehele provincie Fryslân en/of vitale werkprocessen ten behoeve van cultuuroverdracht. Op basis van deze uitgangspunten kent Tresoar dc volgende strategische partners: Fries Museum (cultuuroverdracht; crfgoedorganisatie) Nationaal Archief (rijksarehiefbeheer; ontwikkeling digitaal depot, e.cL) Stichting Film in Fiysln (Fries Film Archief Filmhuis) Groninger Archieven en Drents Archief
Fyske Akademy University Campus Fryslân Afûk II.
Projectpartners
Projectpartiiers zij ii van belang in de uitvoering van beleid van Tresoar. Zij delen de doelstellingen van één of meer beleidsterreinen en versterken de uitvoering van beleid op basis van gezamenlijke inzet van mensen en middelen. a.
vaste projectpartners (jaarlijkse beleidsafstemming en gezamenlijke programmering)
Kulturele I-Ioofdstad 2018 Waddenakademnie Afik (educatieve activiteiten t.a.v. Friese taal en cultuur) Historisch Centrum Leeuwarden en de Friese musea (presentaties m.b.t. aspecten van Friese geschiedenis); partneres DOLCI (Directeurenoverleg Leeuwarder Culturele Instellingen) BSF/bibliotheken Fryslân Bibliotheek.nl/OCLC Festivalorganisaties/podia (Explore the North, UIT!, Welcomne to the Village, Kunstrnaand Ameland, c.d.) b.
incidentele projectpartners
Omrop Frysl ân
TIL
Marktpartners
Marktpartners leveren een bijdrage aan de uitvoering van liet beleid van Tresoar maar doen dit in de rol van leverancier of klant op basis van een zakelijke overeenkomst. Er is hier een essentieel onderscheid met de projectpartners die op basis van gezamenlijke inzet van mensen en middelen in een project participeren. Marktpartners kunnen natuurlijk wel projectpartners worden, en omgekeerd. Bij het inrichten van incidentele of structurele samenwerkingsverbanden is het van essentieel belang vooraf de rollen van de partners vast te stellen.
3.3 de benodigde infrastructuur Tot cle randvoorwaardeljke keuzes behoort ook de infrastructuur; via welke kanalen wordende doelstellingen van Tresoar gerealiseerd; welke middelen zetten we in om de doelgroepen te bereiken.
In onderstaande inatrix wordt aangegeven welke infrastructurele elementen Tresoar in de komende periode wil inzetten in relatie tot de benoemde doelgroepen:
i’1groepen
Onderzoekers
Cominunities
Maatschappïie relevante groepen
opmerkingen
Tresoar als kennis en informatiecentrum van en voor ‘Fiyslân in context’; Tresoar als universiteitsbiblio— theek voor de UCF
Tresoar als kennis en informatiecentrum
Tresoar als leeromgeving voor basis— en
Zoeken naar de meerwaarde van het gebouw als
voor cominunities
voortgezet
ontmoetingsplaats voor ken ni soverdracht en —uitwisseling
Zoeken naar optimale rol van gebouw in cle creatie van
cultuur, literatuur
Infrastructuur Gebouw Boterhoek 1:
Informatie- en kenniscentrum
Gebouw Boterhoek 1
podium en
Museale functie
presentatiefaciliteit voor
onderwijs; Tresoar als ontmoetingsplaats voor de academische gemeenschap Tresoar als leeromgeving voor basis- en Voortgezet
en cultureel
comrnunities
onderwijs
podium Gebouwl ijke infrastructuur Derden
Tresoar als
Tresoarcontent ‘volgt’ Gebruikers
Tresoarcontent ‘volgt’ doelgroepen en communities; museale rol optirnaliseren via
en cross-overs Zoeken naar optimale rol van Tresoarcontent in samenwerkings— projecten
infrastructuur derden; functieverdeling met Fries
Museum
Websites Tresoar
Tresoar als kennis en informatiecentrum van en voor ‘Fmysln in context’; specifieke websites voor wetenschapsdisci—
Tresoar als kennis en informatiecentrum voor communities
Zoeken naar de optimale rol van website t.h.v. de overdracht en uitwisseling van kennis
plines Valorisatie van Tresoarcontent in diverse maatschappelijke sectoren; inzet in laboratoriumfunctie Interactieve relatie met corninunities en doelgroepen Relatie met nieuwe doelgroepen; stimulering vraagzijde
Internet: participatie in samenwerkingsprojecten websites
Sociale media
Fcstivals/cxtcrne podia
Zoeken naar optimale rol van Tresoarcontent in diverse netwerken
Stimulering vraagzijde
Participatie in KIl 1 8-relevante projecten en podia
4. Dc beleidsterreinen: uitgaiigsp tinten en prioriteiten In de vorige paragrafen is het kader geschetst waarbinnen Tresoar in de komende jaren zijn taken wil uitvoeren. To deze paragraaf geven we aan welke uitgangspunten van beleid, voortvloeiend uit dat kader, worden gehanteerd binnen de specifieke taakvelden. 4.1 prioriteiten doelgrocpenbelcid in de komendejaren moeten keuzes worden gemaakt in de inzet van middelen. Vanuit de hierboven gesignaleerde maatschappelijke trellds en politiek-bestuurlijke accenten worden in onderstaande matrix de Tresoar—prioriteiten benoemd t.a.v. doelgroepen en te ontwikkelen infrastructuur. 1 2 3
=
innovatie/kwalitatieve en kwantitatieve groei> 10% verbeten lig dienstverlening/groei 0-10% status cjuo/groei waar mogelijk
Onderzoekers
Gebouw: kenniscentrum
1
Geïnteresseerden: cornmunities
3
niaalscliappelijk
relevant: onderwijs 1
Opmerkingen
Tresoar als studie en
ontmoetingsceiltruni in UCE-verband Gebouw: Multifunctioneel Gebouwlij ke infrastructuur derden
2
1
3
3
1
2
Functieverdeling Fries MuseumTresoor, resp. presentatie- en informatiefimctie
Inter iiet / website Tresoar Internet: I)1rticip1Lie in n etwcrken
1
1
1
1
1
3
Sociale media
3
1
3
Netwerken: algemeen
3
1
2
1
1
Festivalslexterne podia
Ontwikkeling website 3.0 Aansluiting J)rovi1Icale erfgoedstructuiir en landelijke infrastructuur archieven en bibliotheken Infrastructuur voor interactie met commun ities o.a. Bibliotheken en musea in Frysln als fysieke infrastructuur voor publieksberei k Bereiken nieuw
doelgroepen; stimulering vraagzijde
4.2 Prioriteiten en taakvelden: de 5 hoofdprogramrna’s In de komende jaren zijn er binnen het omvangrijke en brede iakcnpakkct van Tresoar enkele dominante aspecten aan te wijzen. 0 p basis van interne en externe discussie en consultatie zijn de volgende 5 hoofdprogramma’ s gedefïnieerd. Deze programmal ijnen ordenen en prioriteren het takenpakket van Tresoar en vormen ook het uitgangspunt voor cle interne organisatie-ontwikkeling
(kennis-en competentie-ontwikkeling). De 5 programmalijnen:
1.
E-archives Tresoar bereid zich voor op acquisitie, beheer en beschikhaarstelling van cligitale informatie, zowel ‘digital bom’ als geconverteercie hestanden. Deze ontwikkeling vindt plaats in de context van cle landelijke digitale infrastructuur zoals die door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt gecreëerd op basis van het Archiefconvenant
2.
Kulturele hoofdstad 2018 Tresoar levert een belangrijke bijdrage aan cle programmering van Kulturele 1-loofdstad 2018 door middel van:
—op international isering en culturele cross-overs gebaseerd literair programnla -realisatie van multiinediaal concept Lân fan Taal —geschiedenisprogramnia, gericht op persoonsgebonden informatie: ‘rootstoerismc’, vorming van cle virtuele Friese ‘mienskip’ 3.
Materieel beheer
—deeltiame aan het Centraal Collectiecentrum en herinrichting depots Tresoar
4.
Kennis in Frys1n -ontwikkeling van Tresoargebouw en —informatiesysternen tot ‘universiteitsbibliotheek van Frysln’ -opbouw kennisinformatiesysteem www.kennisinfrvslân.nl -versterking academisch klimaat in samenwerkingsverband Tresoar-UCF-Gemeente Leeuwarden-Stichting Leeuwarden Studiestad
5.
Deltaplan Digitalisering -Tresoar als penvoerder van een provincie- en erfgoedhreed project ‘Deltaplan Digitalisering’, i.c. de digitalisering en beschikbaarsefl ing van Friese museale, archivalische en documentaire erfgoedhestanclen
5. Outpiitgegevens 2015 A. KENGETALLEN 2015 Beh eer collecties -depotcapaciteit in in -omvang collecties in m -overheidsarchieven in m -particuliere archieven in rn -letterkundige collecties in m -bibliotheekcollecties in m —verhuurde capaciteit in in -museale objecten (2.100 stuks) in
in
33.000 33.850 10.850 5.000 1.300 14.380 2.100 200
Bezoekers gebouw -studiezaal -tentoonstcllingenhlezingen, c.d. -scholen c.a. -literaire activiteiten
40.000 10.000 3.500 7,500
-uitleningen balie -aanvragen archiefstukken
31.500 17.000
BezoekersJestivals/esterne podia
15.000
Bezoekers websites c. (t. -websites Tresoar -Wiewaswie -Alle Friezen.nl
1.250.000 1.850.000 300.000
B. PRESTATTE-INI)ICATOREN (NB in te voeren in 2014 op basis van IILIlmetinen 2013) &tegorie Procesfase 1: Tevredenheid jaarverslag inarktorWntatie bezoekers gebouw in rapportcijfers Tevredenheid jaarverslag
bezoekers website in
fers
1
jaarverslag
Tevredenheid bezoekers evenementen in rayportcijfers
jaarverslag
Tevredenheid
partners in rapportcij fers Proces fase 2: verwerving bronnen, kennis cii informatie jaarverslag
Archiefwettelijke overdracht in m
jaarverslag
Archiefwettelijke over(lracht in 1Ih Dekki ngsgraad behoeften UCF
partners cii gebruikers
-
Procesfase 3 PMC’s:
toegankelijkheid jaarverslag
Pekkingsgraad in % t.o.v. omvang in ni archieven Dekkingsgraad in % t.o.v.
omvang
Jaarverslag
in in
bibliotheek jaarverslag
Digitale
beschikbaarheid toegangen in % t.o.v. aantal toegangen Jaarverslag
Digitale beschikbaarheid
archieven in % t.:i.v. omvang in iii Digitalc beschikbaarheid bibliotheek in % t.o.v Omvang in m informatieverstrekking
Jaarverslag
Aantal bezoekers
Marap
gebouw collec(iegebonden Aantal bezoekers gebouw niet collectiegebonden
Marap
Aan tal bezoekers
Marap
--
website
pLthliekspresentaties
Aantal bezoekers tentoonstellingen Aantal bezoekers activiteiten intern
1’krap
[
Marap
Aantal bezoekers activiteiten extern
Marap
Aantal volgers c.a. sociale media
Marap
Aantal bezoekers scholen intern Aaiital bezoekers scholen extern
Marap
Marap
Procesfase 4: distributie en beheer Verpakkingsgraad collecties iii % Lo.. omvang in ni
Jaarverslag
Conservcringsgraad
Jaarverslag
in % t.o.v.
eonserveringsbehioefte in ni Ziekteverzuim in % Produktiviteit in %
Marap
Urenbesteding Budgetbeheer
Marap Marap
Marap
C. MONITORING HOOFDDOELSTELLINGEN EN PRESTATIEVERPLICHTINGEN
Met bovenstaande set van kengetahlen en Pl’s kan de organisatie op hoofdlijnen worden bestuurd. Een belangrijk deel van de kengetallen en Pl’s geeft direct inzicht in de realisatie van de hoofddoelstellingen van Tresoar, maar monitoring van de hoofdlijnen van beleid in de periode 20 132016 is ook een kwestie van voortdurende en intensieve discussie over de gestelde doelen en de realisatie daarvan. Proeefase 1: ,mn*toriëntatie niarktoiiderzoek
-onderzoek rol en gebruik sociale media in de
trendwatching.
doelgroepenond erzoek Imago en naamsbekendheid
tevredenheidsonder— 1 1[pck
Procesfase 2: veru’en’iiig broizisen, ke,,nis en relatiebehieer
erfgoedsector -onderzoek behoeften academische sector -onderzoek groep studenten; specifiek Hogescholen —jaarlijks onderzoek geprioriteerde gi-op; onderzoekers UCF
iliforinatie
Overleg mei zorgdragers conform Archiefwet
Overbrdnging arcli ieven conform Arcliiefwet
—impleinen tatie strategisch inforniatieoverleg -opbouw en uitvoering nieuwe relatie met provincie-archivaris -opbouw adviesfunctic en kenniscentruni t.b.v. provincie en gemeenten in samenwerking met de provincie—archivaris in het kader van cle uitvoering van het Arehiefconvcnant IPO/VNG/RijkIUvW -implementatie procedures e-depot NB het betreft hier de uitvoering van (le samenwerkirmgsafspraken tussen Nationaal
acquisitie
Verwerving particuliere archieven en collecties
Archief en regionale historische centra -uitvoering Archiefconvenant Rij k/IP 0/VNG! UvW -hantering principe ‘Fryslân in context’ -invoering meerjarig profiel rond maatschappelij ke thema’s, samen met andere erfgocdinstellingcn; thema 2015 nog vast te stellen; invoering richtlijnen l)loi11ciaal collectieprofiel
Verwerving bibliotheekmateriaal
-hantering principe ‘Fryslân in context’ -opbouw universitaire bibliotheekfunctie voor UCF—gerelateerde instellingen; samenwerking niet Fryske Akaderny
(meertaligheid),
Watidenakademie; Fries MuSeufli
reI.verviI1g beeldmateriaal Verwerving kennis- en databanken
-hantering principe
Fryslân in context’
Fries Filni Archief; -ban tering principe ‘Fryslân in context’ -opbouw kenniscentruin voor UCF gerelateerde instellingen; -opbouw en onderhoud kennissysteeni —beleitisafstemming met
www.kennisinfryslân.nl
Verwerving toegang tot kennis— en databanken
-hantering principe ‘Fryslân in context’ —opbouw’ kenniscentruni voor UCF— gerelatecrde instellingen (zie hierboven)
op relevante landelijke en internationale infrastructuren: Bibliotheek.nl en Europeana) -aansluiting
Procesfase
3:
vervaardiging proditct/,narktcoinbinaties
toegami kelijkheid
Toegankelijk
makezi
van a rdm icvdn en
—vervaardigen
van vraaggestuu rile
toegangen t.b.v. IJCF-gerehiteerde
collecties op macro-,
instellingen
meso- en microniveaii
.rervaaI.(1igen van vraaggestuurde
toegangen t.b.v. commmmnities; Wadwijzer.nl; Waddenzee.nI; ni eertaligheid;
invoering HAN-faciliteiten
—standaardisatie en structurering metadata en databeheer -grootschalige metadatering in kader van Deltaplan Digitalisering
onder’ioekshiilp
informatieverstrekking
-vervaardigen van laagd rem pelige
Verstrekken van informatie op aanvraag: ondersteuning gebruikers
van
introducties tot het gebruik van archieven, collecties en kennis via de website en sociale mii cd in —realisatie van thematische kenniscemitra in het gebouw en op de website -onderzoek aanpassing openingstij(len
geprioriteerde doelgroepen
-Deltaplan Digitalisering content pii blieksp resentaties
eti ucatie
—inrichting_Wou informatiecentrum -ontwikkeling van een educatief basis
t.b.v.
(loorlopencic lecrlijn bo-vo als onderdeel van educatief programma Op basis van een
programma Fi-ies Museuni/Trcsoar
-ontwikkeling van een educatief programnla t. b.v. UCF-gerelateerde instellingen Fryslnkunde Ls.m. UCF) -gezamenlijk programma niet Volksuniversiteit
en TIOVO
-educatief programma in kader van Ku nstkad e temitoonstellingen
—gezamenlijke programmering niet
Fries
Museum en ondersteuning programma
Fries ML!SeUIn —invoering functieverdeling Fries Museum— Trcsoar, rcsp. presentatie-informatie, met behoud van specifieke collectiegehonden presentaties in Tresoar -realisatie Lân fan Taal i.s.ni. Fries Museum, Fryske Akademy en Afûk —tentooiistelling in het kader van de Friese Nassau’s, Marijke Mcu- jaar -tentoonstelling Sjoerd Andringa -tentoonstelling Jaap
manifestaties
—organisatie Moanne
van der Meij it Fryske Boek
fan
-organisatie van en/of participatie in community-gebonden manifestaties
—Nacht van de Filosofie —Week van de Klassiekeii -lezingen!symposiae.d.
publicaties
website
stirn uleringsactivitciten
-vervaardigen van publicaties die de hoofddoelstellingcn van Tresoar ondersteunen -intensieve inzet digitale media —uitgave Nieuwe Encyclopedie van Fryslân —publicatie Modernisme in Fryslân -ontwikkeling en presentatie nieuwe website met integrale tloorzoekbaarheid en user-gciierated content -bevorderen van liet Fries literaire en culturele klimaat, zowel Friese cultuur als cultuur in Fryslân -Moanne fan it Fryske Boek -Festival Explore the Nortli
Laaksuin III -Festival Welcome into the Village -Festival Into the Great Wide Open -Kunstrnaand Arnelaimd -project incrnatioiialisering Friese literatuur —uitvoering pro] ectopd racliten Provincie Fryslfin: -Expeditie
-organisatie Friese literaire prijzen
Public relations betialde
-intensieve inzet sociale media -invoering diensten- en produetencatalogus
dienstverlening
en tarieven —ontwikkeling nieuwe verdienniodellen op
basis van
Meerjarenbeleidspian
—ontwikkeling crowdsourci ng -fondswerving
en sponsoring
Pro cesfase 4: distributie en beheer gebouw/depots!
Beheer van gebouwen en
installaties
installaties
collecties
beliotidspian
-ontwikkeling centraal depot i.s.m. Fries Museum, c.a. —ontwikkeling publieksgebouw t.b.v. UCF —deltaplaii (ligitaliseringsplan in
ICT
Netwerk-
-versterking
samenhang met processtappen 2 en en
3
ICT-rol Tresoar binnen -
Logistieke
[ondersteuning
Ondersteuning
-aanpassing aan ontwikkeling
bedrijfsjccsscn
publieksfuncties gebouw
Mensen, organisatie cii middelen mensen Cfl Organisatie
Ontwikkeling
-actief gebruik organisatiecompetenties
med ewerkers
-organisatie-ontwikkelingsplan op basis
van
Innovatie
in
organisatie
conipetcntie-onhvikkeling
—realisatie
samenwerkingsverband Fries
Museum
Tresoar
-
—realisatie samenwerkingsverband Tresoar Groniiiger Aicliieveii en Drents Archief —realisatie sa menw’erkingsverband Tresoar —
Fries Film Archief
-handhaving robu uste financiële positie
financiën
—vergroting inkomsten dienstverlening met huisvesting
-
betaalde
5%
—inrichting pnblicksgebouw t.b.v. studie— en
iiiformatiefunctie (UCF) )ot i.s.m Fries 1 —realisatie centraal (1e Museum —realisatie an nitiscaal concept Lii fan Taal
D. KOSTENVERDELING PROCESFASEN procesfase
Uren/salarisktn.
Directe materiële kosten pm
1.marktoriëntatie pm 2.verwerving 2.1 relatiebeheer
2.2acqijisitie
-
1 ndirecte materiële kosten pm
-
--
totaal
-
3.750
11.250
3Q00_
120.000
350.000
445.000
61.000
260.000
766.000
65.000
9.000
38.000
112.000
97.000
412.000
1.209.000
6.500
200M00
1.000 —
3.p roci ukt/niarkt combinaties 3.1 toegankelijkhehi
3.2 oncierzoekshulp 3.3infuriiia(ie-
700.000
verstrekking 3.4publieks-
—
presentaties 3.5betaaldc (lienstVerleniflg
570.000
78.000
332.000
980.000
9.750
1.350
5.700
16.800
13.500
57.000
168.000
4.distributie en beheer
4.lgebouwen, installaties 4.2collecties
285.000
4.3ICT
250.000
40.000 33.750
167.000 142.500
492.000 462.250
245.000
30.000
140.000
415.000
325.000
45.000
190.000
560.000
4.4logistiek
97.500
-_________________________
—
4.5P&O en control Indirecte uren
5.542.300 217.184
Totaal/totaal
5.759.484
7. Begroting 2015 Zie bijlage
realisatie 2013
aangepaste begroting 2014
concept begroting 2015
1.570.117 13.445 8.922
1.570.117
aangepaste begroting 2015
OPBRENGSTEN structurele bijdrage vigs WGR Rijk DCEIRAD Rijk DCE/RAD, Rijk DCEIRAD, Rijk DCE/RAD, Rijk DCEIRAD, Provincie,
1.570.116 prijsindex 2013 prijsindex 2014 prijsiridex 2015 invest bijdrage
13.445
141.000 3.024.612
141.000
3.078.474
13.445 8.967 141.000
3.131.291
oveîige provinciale bijdragen: Bijdrage prov. Archief Provincie Provincie, herhuisvesting Fr. Filmarchief Provincie, Fryske Boek Overige opbrengsten: Reguliere inkomsten Zakelijke dienstverlening: -
367.054
373.477
380.013
175.750 5.291.977
0 178.826 5.364,261
0 181.965
0
5.426.789
107.421
58.200
58.200
111.495 107.532
55.448 94594
55.448 94.594
32.556 6.500 23.000 37.000
28.181
Rijksoverheid
Derden DepotverhuurfAFUK exploitatiek. Legaten Vrijval investeringsbijdrage Vrijval Provincie, herhuisvesting FFA Doelsubsidies educatie Doelsubsidies deltaplan Rente Subsidie en sponsorgelden -
-
-
Incidentele baten TOTAAL OPBRENGSTEN
1.070 23.000
6.500
37.000 4.258 311.775 5.379
10.000
23.000 37.000 2.500 17.272 10.000
6.000,908
5.694.059
5.759.484
3.178.329
3.163.101 95.206 24.000 60.000 5.636 3.347.943
3.163.101 95.206 26.000 60.000 8145 3.352.452
0 0 0 0 0 0
373.731 83.620 37.000
370.601 86.749 37.000
0 0 0
1.237.756 32.556 275.105 193.057 113.291
1.269.261 28.181 275.105 199.135 141.000
0 0 0 0 0
2.500
10.000
-
KOSTEN Personeelslasten: Salarislasten, 2015 excl Fryske Boek Salarislasten Fryske Boek lnhuur derden
Overige personeetslasten Budget incidenteel belonen Totaal personeelskosten
Direkte materiële kosten Direkte materiële kosten Fryske Boek Direkte mat. Kosten behoudsplan
80.874 120.974 102.684 -
3.482.861 475.562
94.876 39.275
Indirekte materiële kosten -
-
-
-
-
Huisvestingskosten Afschr.lnvest.raming huisvesting/mr. Organisatiekosten Rente en afschrijvingen investeringsbijdrage
Totaal materiële kosten
1.379.799 1.070 281.114 340.351
2.512.047
2.346.116
2.407.032
0
6.094.908
5.694.059
5.759.484
0
Dotaties
TOTAAL KOSTEN Netto resultaat Vrijval Resultaat
concept begroting 2015
0
94.00075.056 18.945-
25-2-2014
0-
