TECHNISCHE VRAGEN bij de commissienotitie sportvisie 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee'

TECHNISCHE VRAGEN bij de commissienotitie sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee' nr

Partij

Blz

Vraag

Antwoord

1

CDA

1, 2

Notitie zit niet handig in elkaar doordat de adviesvraag op blz. 1

Ja, u heeft de juiste versie ontvangen.

en 2 niet accordeert met de indeling van de tekst (de kopjes).

Het college vraagt een reactie van de raadscommissie op de gehele

Het college vraagt niet te reageren op de uitgangspunten.

commissienotitie, dus ook op de uitgangspunten. Onder het kopje ‘advies’ is een

Randvoorwaarden ontbreekt in zijn geheel. Vraag: heb ik wel de samenvatting van de hoofdpunten weergegeven met als doel de commissie mee 2

CDA

goede versie?

te nemen in de commissienotitie.

Welke formele mogelijkheden van de beïnvloeding heeft de

De formele gemeentelijke invloed op het primaire onderwijs beperkt zich tot de

gemeente op het bewegingsonderwijs in het primaire

zorg(-plicht) voor adequate huisvesting. Formeel zijn er dus geen mogelijkheden

onderwijs?

van beïnvloeding van de gemeente op het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Er is verder sprake van extern gemeentelijk toezicht op het openbaar onderwijs (PO en VO), maar ook binnen dit toezicht ontbreken dergelijke formele beïnvloedingsmogelijkheden. Dat betekent echt niet dat we niets kunnen doen. De gemeente staat immers voor het welzijn van haar inwoners. Aangetoond is dat al op jonge leeftijd veel en goed sporten en bewegen goed is voor de ontwikkeling van kinderen, zoals de leerontwikkeling. Daarom is overleg met het onderwijsveld ook van belang. Het overleg over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) dat de gemeente driemaal per jaar met de besturen van onderwijs en kinderopvang voert kan als basis voor het maken van inhoudelijke afspraken over bewegingsonderwijs dienen. De met de samenstelling van deze agenda belaste commissie bestaat uit vertegenwoordigers van kinderopvang, onderwijs en gemeente. De afgelopen periode is er met onderwijsinstellingen meerdere malen gesproken over de gedeelde ambities rond het bewegingsonderwijs. Wat wij nu doen, is het aan elkaar verbinden van elkaars ambities voor het welzijn van kinderen. Dit verbetert leerprestaties. Wij werken aan een vorm van samenwerking, waar we ook andere partijen, zoals het welzijnsveld en het bedrijfsleven op willen aansluiten.

1

3

CDA

Is er afstemming geweest met het primaire onderwijs over de

Ja, er is heeft gesproken met schoolbesturen. Deze eerste gesprekken specifiek

(concept)visie? Wanneer? En op welke manier c.q. in welk

in het kader van de sportvisie hebben plaatsgevonden op 29 oktober en 12

gremium? Wat is het resultaat van de afstemming?

november. Daarna is er op meerdere momenten zowel ambtelijk als bestuurlijk contacten overleg geweest. Ook zijn de scholen uitgenodigd voor en deels ook aanwezig geweest bij de werkconferentie op 3 november jl. en de consultatieavond op 11 mei jl. De schoolbesturen hebben aangegeven de ambities ten aanzien van het bewegingsonderwijs te onderschrijven en daar ook aan mee te willen werken. Met de schoolbesturen werken wij nu aan uitwerking hiervan.

4

5

CDA

CDA

Wij ontvangen graag de exploitatiegegevens van sporthal

Voor de exploitatiecijfers van de sporthallen verwijzen wij u graag naar de

Eckart (financieel en bezettingsgraad) en het hetzelfde

Kostprijsberekeningen 2014 Sporthallen en ISE/Fontys, welke als bijlage 1 en 3

stadsbreed voor de overige sporthallen. Kan dat?

zijn bijgevoegd.

We missen de bijlage over de teruglopende bezoekersaantallen Deze was abusievelijk niet meegestuurd en heeft u inmiddels op 28 april via de voor de ijsbaan (verenigingen en recreatief). Kunnen we die

griffie ontvangen (bijlage 4).

alsnog krijgen? 6

CDA

Omvorming golfslagbad in familiebad zou toch buiten de visie

De commissienotitie is een integraal verhaal, waarbij zowel de ambities als de

gehouden worden. Er zou een separaat voorstel komen met

financiële taakstellingen zijn benoemd. Het is een visie op 2025, gevolgd door

opties. Waarom toch gekozen voor integreren in de visie?

randvoorwaarden, doelstellingen en de acties die in de periode 2015-2019 worden uitgevoerd. De omvorming van het golfslagbad in een familiebad is onderdeel van de voorgestelde acties. Voorgesteld was dat de raadscommissie meerdere opties dan wel scenario’s voorgelegd zouden krijgen. Gelet op de integraliteit van de keuzes vindt u deze in de commissienotitie.

7

CDA

Kunt u naast de 4 opties ook de optie volledig openhouden

Ja, dit is namelijk een weergave conform de huidige begroting. Dit leidt tot de

golfslagbad en buitenbad financieel weergeven?

volgende gegevens:

2

-

Extra structurele bezuinigingstaakstelling: 0

-

Frictiekosten: 0

-

Exploitatierisico: € 1.200.000 per jaar en oplopend

-

Investeringskosten: 5,8 miljoen vervangingsinvesteringen

8

CDA

Heeft u de optie privatisering onderzocht en zo ja wat waren de

Ja, deze optie is bekeken. Gelet op de samenhang tussen het Pieter van de

resultaten? Zo neen waarom niet?

Hoogebandzwemstadion en de andere functies in De Tongelreep is privatisering dermate complex gebleken dat dit voor De Tongelreep voor het college geen optie is gebleken. Het golfslagbad is van dermate andere aard dan het Pieter van den Hoogenbandzwemstadion, dat een scheiding in beheer en exploitatie qua verantwoordelijkheden, personeel en installaties onmogelijk is.

3

9

CDA

15

Graag een nadere toelichting op de financiële vertaling (blz.

In het coalitieakkoord staat op pagina 16 het volgende:

15). Het coalitieakkoord suggereert dat er naast de

“De afgesproken jaarlijkse tariefverhoging van 5% in het seizoen 2014-2015 is de

tariefsverhoging van 5% die doorwerkt uit de vorige

laatste. Buiten de inflatiecorrectie verhogen we de tarieven niet meer. We moeten

raadsperiode, 'enkel' 5 ton extra bezuinigd zou moeten worden

nog bezuinigingen vanuit het verleden realiseren, wat wil zeggen dat we pijnlijke

op sport. Nu blijken er nog andere bedragen door te werken uit

keuzes moeten maken om het financiële plaatje de komende jaren sluitend te

vorige periode, terwijl er forse tariefsverhogingen waren. Kunt u

krijgen.”

dit uitleggen? Kunt u ook uitleggen waarom eerder ingeboekte

De openstaande bezuinigingsopgave uit de Kadernota 2013-2016 is 1 miljoen

bezuinigingen niet verwezenlijkt zijn?

euro. Dit is een extra taakstelling, die toen door het college aan de gemeenteraad is gepresenteerd. De post ‘Resultante diverse taakstellingen’ (pagina 15 commissienotitie) is een saldo van diverse taakstellingen welke per 2018 is opgebouwd uit: -

Openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool (268k)

-

Bezuiniging mbt sportpark ’t Schoot (50k)

-

Normering personeelsbudgetten (161k)

-

Niet-doorgevoerde kostenindexering (250k)

-

Compensatie door tariefsverhogingen conform inflatiecorrectie (450k)

In de commissievergadering inzake de Turap 2014 van 26 augustus 2014 (commissie Maatschappij en Cultuur) is de opbouw van de openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool toegelicht. Daarbij is aangegeven dat deze stelposten integraal betrokken worden bij de resterende knelpunten cq bezuinigingsopgave voor sport. Met betrekking tot de tarieven geldt het volgende: index Inkomsten Verenigi conform Kadernota ngen alge meen seizoen

4

voetbal-, tennis- en hockey- en binnensportatletiekverenigingen vereni gingen

Recreatie tarief (= losse kaartje) Tongelreep

Recreatie tarief (=losse kaartje) IJsbaan

Verenigi ngen IJsbaan

index

2011/2012

1%

5%

2012/2013

2%

5%

2013/2014

2%

5%

2014/2015

2%

5%

gecumulee rde index

7,18%

21,55%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

14%

14%

14%

10%

3,8%

14%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

27,34%

20,16%

43,28%

31,97%

31,97%

10

CDA

Is het juist dat de ijsbaanverenigingen meer uren zouden willen

Het klopt dat ijsverenigingen (m.n. kunstrijden, ijshockey en shorttrack) meer ijs

afnemen maar dat dit wordt geweigerd door de gemeente? Wat

zouden willen huren in de hal of trainingsbaan. De verenigingen vragen echter

is hiervan de reden? Om hoeveel uren gaat het? Wat is de

extra ijs tussen 17u00 en 24u00. Op deze momenten is er helaas geen ijs meer

extra opbrengst die hieraan gepaard zou gaan? Zijn dat ook

beschikbaar in de hallen; er is sprake van een piekbelasting. Als mogelijke

uren waarop nu recreatief geschaatst wordt? Wat is de

oplossing/alternatief zijn op verschillende dagen en tijden “kleine veldjes”

opbrengst van het recreatief schaatsen tijdens die uren?

aangeboden op de 400 meterbaan. Hier zouden de “jongere sporters” gebruik van kunnen maken. Hiervan wordt momenteel slechts minimaal gebruik van gemaakt. Daarnaast is aan de verenigingen, tegen een kortingstarief, het gebruik van de hal aangeboden in de ochtenduren (vóór 8u30, zoals ook bij zwemverenigingen het geval is). Ondanks dat hier op dit moment ruime mogelijkheden zijn is dit slechts in één geval (anderhalf uur op zaterdag) opgepakt. Het is niet exact duidelijk om hoeveel uitbreidingsuren het momenteel nog gaat, omdat verenigingen na het niet ingewilligen van hun vraag naar ijs tijdens de “piektijdstippen” anticiperen op dit feit. Men is zich er ook goed van bewust dat de hallen vol zitten. Van maandag t/m vrijdag tussen 17u00 en 24u00 uur geldt dat er enkel op dinsdagavond (studentenavond) en vrijdagavond(discoavond) van 20:00 – 22:00 uur recreatief schaatsen is in de ijshockeyhal. De overige avonden worden dus bezet door de verenigingen. De bezettingsgraad van deze twee recreatiemomenten is goed te noemen. Een gemiddeld bezoek tijdens de discoavond is 600 bezoekers. De opbrengst van deze recreatie-avonden bedraagt € 2.000 à € 2.500,-. De maximale opbrengst indien deze uren worden bezet door verenigingen bedraagt € 300,-.

11

CDA

Is het u bekend dat er tijdens het seizoen iedere week

Ja, dat is ons bekend.

lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen - onder begeleiding - schaatsen?

5

12

CDA

Naar we hebben begrepen is er in 2013 in opdracht van de

Het hoofdgebouw van het IJssportcentrum bleek inderdaad zeer geschikt voor de

gemeente onderzoek gedaan naar welke daken van

montage van zonnepanelen. Algemeen beleid is dat er bij iedere investering

gemeentelijke gebouwen het meest geschikt zijn voor

gekeken wordt naar mogelijkheden om duurzaamheid binnen een project te

zonnepanelen. Het ijssportcentrum bleek uitermate geschikt te

realiseren. Het aanbrengen van zonnepanelen is aangehouden, omdat het

zijn. Is dat juist? Waarom is er bij de ijsbaan geen gevolg

beschikbare krediet om de buitenschil van het hoofdgebouw (o.a. het dak) aan te

gegeven aan het onderzoek? Wat zou de hoogte van de

passen is “bevroren”. De vervangingsinvesteringen waren immers vooruit

kostenbesparing zijn geweest? Of met andere woorden welke

geschoven. Investeren in zonnepanelen met de kennis dat het dak binnen de

positieve bijdrage zou dit gehad hebben voor de exploitatie van

terugverdientermijn van de zonnepanelen zou moeten worden vervangen, was

de ijsbaan? Is er ook overwogen om deze maatregelen te

financieel onaantrekkelijk en onverantwoord.

financieren uit het duurzaamheidsprogramma? En zo ja wat

Na circa 17 jaar zouden de zonnepanelen zijn terugverdiend. Uitgaande van ca.

was de afweging om dit niet te doen?

2.500 m2 aan zonnepanelen en een levensduur van circa 25 jaar zou -bij de e

huidige energietarieven- de besparing op elektriciteitskosten in het 17 tot en met e

het 25 jaar dan circa € 14.000,- per jaar zijn. Met de bovenstaande kennis was financiering vanuit het duurzaamheidsprogramma, dat overigens een beperkt budget kent, niet meer aan de orde. 13

CDA

In juni 2013 is het ‘Onderzoek en advies

In bijlage 5 staat het exploitatiebeeld van het bedrijfseconomisch plan voor het

IJssportcentrum Gemeente Eindhoven’ aan de gemeenteraad

jaar 2014. Ook de bijsturingsmaatregelen staan daarbij aangegeven. Dit

aangeboden. Op basis daarvan zou in het najaar een

exploitatiebeeld is een vertaling van de inhoudelijke koers (meerjarenaanpak) die

“ondernemingsplan” (inhoudelijke koers en exploitatiebeeld)

de afgelopen jaren is ingezet. Dit is een vertaling van de aanpak, zoals die is

voor het Ijssportcentrum voor de komende vijf jaren

ingezet na de besluitvorming vier jaar geleden en na het onderzoek waar u naar

aangeboden worden. Kunt u aangeven wat de inhoudelijke

verwijst. In de bijlagen 2 en 7 vindt u de vertaling van de jaarbegrotingen en de

koers is? Kunt u aangeven wat het exploitatiebeeld is voor de

vergelijking met de exploitatieresultaten voor nadere onderbouwing van financiën

genoemde 5 jaar? Kunt u ons het ondernemingsplan

en bezoekersaantallen.

aanreiken? Kunt u voor ondernemingsplanjaar 2014 aangeven

Voorts is er gewerkt aan een actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum,

wat de resultaten waren en in hoeverre die afweken van de

waarbij een stand van zaken is aangegeven. Deze is bijgevoegd als bijlage 6.

planning? Kunt u aangeven wat u gedaan heeft om de geplande resultaten te bereiken?

6

14

CDA

Wij lezen in diverse reacties n.a.v. het sluiten van de ijsbaan dat Er is geen sprake van onterechte doorberekende kosten, aangezien deze er onterechte kosten doorberekend worden naar de exploitatie

doorberekening geschiedt volgens de vastgestelde gemeentebrede richtlijnen. De

van de ijsbaan. Ook in reactie van de heer Bakker wordt

toerekening van kosten aan accommodaties/sportparken is onder te verdelen in

daarover gesproken.

drie categorieën:

Kunt u in algemene zin uitleg geven over de gehanteerde

1.

systematiek van doorberekening van kosten (met aandacht

de kosten/opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan de accommodatie en waarvan de kosten/opbrengsten ook direct op de exploitatie landen;

voor totaal aan personeelskosten, salariskosten, totale hoogte

2.

de kosten die op een centrale post binnen Sport worden verantwoord

aan overhead en overige doorberekende kosten)?

maar opgenomen dienen te worden bij de exploitatie van de

Bij sluiting kan de doorberekening niet meer plaatsvinden. Die

accommodatie omdat deze kosten een directe relatie hebben (nodig

kosten zullen dan toch gemaakt worden. M.a.w.: hoe kan bij

zijn) voor het (dagelijks) functioneren van de accommodatie (onder meer

wegvallende doorberekeningsmogelijkheid dit dan toch tot een

gebiedsmanagement, bouwtechniek, marketing en communicatie);

bezuiniging leiden?

3.

de kosten die geen directe relatie met de accommodatie hebben maar omwille van een juiste kostentoerekening wel zijn meegenomen in de berekening. Het gaat hier om overheadskosten betreffende beleid en concernkosten.

Ter verdere verduidelijking verwijzen hierbij ook naar de aanvullende factsheet IJssportcentrum van 8 mei 2015, die is verzonden naar aanleiding van vragen van het Ouderen Appèl Eindhoven (bijlage 7). Bij sluiting van een accommodatie kan inderdaad een deel van de kosten uit de e

e

2 categorie en de gehele 3 categorie (overhead) niet bezuinigd worden. De e

bezuiniging wordt dan ook gerealiseerd door het wegvallen van de kosten in de 1 e

categorie en deels de kosten in de 2 categorie. Voor de overblijvende kosten in e

e

de 2 categorie en de 3 categorie geldt evenwel dat hier een gemeentebrede afweging kan worden gemaakt om ook hier tot kostenbesparing over te gaan, omdat er taken wegvallen. In de commissienotitie is bij de berekening van de structurele bijdrage voor de bezuinigingstaakstelling rekening gehouden met de te bezuinigen kosten uit de categorieën 1 en 2. Bij het sluiten van een accommodatie/sportpark dienen de niet te bezuinigen kosten herverdeeld te worden in de toerekening aan de overige accommodaties/sportparken dan wel gemeentebreed.

7

15

CDA

U stelt dat het aantal mensen dat een ongebonden sport

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft eind november 2014 het rapport

beoefend toeneemt. Waarop baseert u dit en hoe is deze

‘Verenigd in verandering’ gepresenteerd. In dat rapport wordt geconcludeerd dat

ontwikkeling?

er in 2013 een einde is gekomen aan de jarenlange groei van het aantallen leden van sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. Dit geldt met name bij sporten als tennis, gymnastiek en schaatsen. Het SCP geeft aan dat mensen meer en meer zelf willen bepalen wanneer en waar ze sporten en daarmee niet vast willen zitten aan vaste dagdelen bij een vereniging. Uit onderzoek in opdracht van NOC*NSF is geconcludeerd dat Nederlanders juist meer zijn gaan sporten. Mensen sporten meer buiten de sportverenigingen om en gaan zelf bijvoorbeeld hardlopen, bootcampen, wandelen of wielrennen. Daarnaast zegt hoogleraar Breedveld, tevens directeur van het Mulier Instituut het volgende bij zijn inauguratie: "Een belangrijke ontwikkeling in de sportdeelname van de afgelopen vijftig jaar betreft de opkomst van het sporten buiten sportverenigingen. Hoewel ook het sporten bij sportverenigingen is gegroeid, van 16 procent in 1955 naar 25 procent in 2013 (aldus de uitkomsten uit het bevolkingsonderzoek), heeft vooral het sporten buiten verenigingen om een grote vlucht genomen. Een groeiende groep burgers koopt zijn of haar sport in bij het fitnesscentrum, spreekt met wat vrienden of kennissen af om te gaan hardlopen of gaat naar het zwembad om wat baantjes te trekken. Daarmee is niet gezegd dat sportverenigingen geen toekomst meer hebben, hooguit dat een groeiende groep sportconsumenten klaarblijkelijk ook zonder verenigingen sportief goed uit de voeten kan."

8

16

CDA

Kunt u inzicht geven in de bezoekersaantallen van de

De bezoekersaantallen van verenigingsschaatsers in de afgelopen jaren waren:

verenigingen aan het IJssportcentrum en aangeven hoe de

120.632 (2010), 138.052 (2011), 117.903 (2012), 114.908 (2013) en 106.662

registratie hiervan plaatsvindt?

(2014). De bezoekersaantallen recreatie worden geregistreerd door middel van een geautomatiseerd kassasysteem. Ieder individueel bezoek (abonnement, passepartout of los kaartje) en groepsbezoek wordt op de kassa aangeslagen. Het aantal bezoekers recreatie heeft een directe relatie met de opbrengsten. Tot en met het seizoen 2012/2013 werden aantallen verenigingsbezoek ingevoerd op basis van (dag)opgave van verenigingen (trainers, uurleiders etc). Ten behoeve van het verkrijgen van een grotere nauwkeurigheid wordt vanaf seizoen 2013/2014 het verenigingsbezoek geregistreerd op basis van feitelijke tellingen tijdens zogenaamde normweken. Deze systematiek betreft een handmatige telling van de aanwezige verenigingsleden door personeel van de ijsbaan. Deze tellingen worden twee weken per seizoen uitgevoerd. Actuele resultaten daarvan worden als bezoekersaantallen in het geautomatiseerd systeem ingevoerd. Het aantal bezoekers heeft geen (directe) relatie met de opbrengsten: de gemeente biedt immers gelegenheid aan verenigingen tot sportbeoefening per uur, ongeacht het aantal bezoekers op het ijs. Zie hiervoor ook bijlage 7: factsheet ijssportcentrum.

17

CDA

Is er als gevolg van de dalende bezoekersaantallen onderzocht

Ja, dit geldt met name in de ijshockeyhal op donderdagavond van 20u00 tot

om meer het aantal recreatie-uren te beperken ten gunste van

22u00 en op de 400 meterbaan van 17u30 tot 18u45 uur op dinsdag en vrijdag.

andere activiteiten?

Deze momenten zijn beschikbaar gesteld aan de verenigingen.

9

18

CDA

In de Sportvisie 2015-2019 is sprake van een “verouderde en

Er is geen sprake van een tegenstelling. Het IJssportcentrum is een

kostenintensieve accommodatie”. In een Raadsinformatiebrief

kostenintensieve accommodatie. Dat blijkt uit de onderhoudskosten en de

(13R5404) van juni 2013 geeft u aan: “Door de huidige

vervangingsinvesteringen die voor deze accommodatie dienen te worden gedaan

beheersvorm beschikt Eindhoven over een kwalitatief zeer

en die zijn gepland. De afgelopen jaren zijn de vervangingsinvesteringen als

hoogwaardige sportinfrastructuur, waar het IJssportcentrum een gevolg van besluitvorming uitgesteld. Dit betekent dat het inmiddels 40 jaar oude complex weliswaar van hoog niveau is, maar dat het complex nu wel veroudert.

belangrijk onderdeel van is. Het IJssportcentrum is een accommodatie, die goed is onderhouden en waar de voorzieningen van een hoog niveau zijn. Het onderzoeksrapport van conVisie van mei 2013bevestigt dit.” Deze uitspraken zijn tegenstrijdig aan elkaar. Graag een verklaring hiervoor.

10

19

CDA

U spreekt van grote vervangingskosten voor het

In zijn algemeenheid bestaat het onderhouden en in stand houden van

ijssportcentrum. Waaruit zijn deze kosten opgebouwd en

accommodaties uit drie componenten: 1)

kunnen deze beperkt of getemporiseerd worden? Is daar onderzoek naar gedaan?

het reguliere (‘dagelijks’) onderhoud. Dit betreft de reguliere niet planmatige dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en vervanging van relatief kleine zaken. Dit onderhoud wordt uit de jaarlijkse exploitatie van de accommodatie betaald.

2)

het planmatig onderhoud. Dit betreft het onderhoud wat in een meerjarenplanning is opgenomen, bijvoorbeeld het periodiek buitenschilderwerk. Voor dit planmatig onderhoud is een voorziening aanwezig. Jaarlijks vindt er vanuit de exploitatie een storting in de voorziening plaats.

3)

Vervangingsinvesteringen (=instandhoudingsinvesteringen). Dit betreft de vervanging van de grotere onderdelen (investeringen die op de balans van de gemeente staan) ten bate van de instandhouding. Deze vervangingsinvesteringen zijn in een meerjarenplanning opgenomen en hiervoor worden kredieten beschikbaar gesteld.

Specifiek voor het IJssportcentrum zijn de volgende bedragen van toepassing: Ad 1) jaarlijks onderhoudsbudget is € 108.000 Ad 2) de jaarlijkse storting in de voorziening ten bate van het IJssportcentrum is € 140.000. De stand van de voorziening bedroeg op 1 januari 2015 € 140.000. Ad 3) Voor de instandhouding van het IJssportcentrum (en inventaris) is in de periode 2015 t/m 2018 4,28 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen gereserveerd. Op diverse momenten in een jaar vindt er een afweging plaats of de geplande investeringen noodzakelijk zijn in verband met het borgen van de veiligheid en continuïteit van de accommodatie of dat investeringen getemporiseerd kunnen worden. In de bijlage ‘Investeringsplanning IJssportcentrum’ is een detaillering van de geplande vervangingsinvesteringen opgenomen: bijlage 8.

11

20

CDA

Zie het antwoord op vraag 19.

Is er een voorziening getroffen voor onderhoud/vervangingsinvesteringen aan het IJssportcentrum? Hoe groot is dat bedrag en uit welke middelen is deze voorziening opgebouwd? Is deze voorziening ten laste gebracht van de exploitatieresultaten in de afgelopen jaren?

21

OAE

Ik zou graag de gespecificeerde bedragen van onderstaande

Middels een uitgebreide factsheet IJssportcentrum is deze vraag inmiddels

kostenposten willen betreffende de ijsbaan.

beantwoord (verzonden op 8 mei 2015). De factsheet is voor de volledigheid

Een kopie van de grootboekkaarten is voor mij ook goed.

nogmaals bijgevoegd als bijlage 7.

- Gebouwkosten - Direct personeelskosten o.a. eigen personeel en inhuur. - Indirect Personeelskosten van eigen personeel van andere units, o.a. Bedrijfsbureau en - Technische zaken - Overige exploitatielasten - Energielasten ijsbaan - Overhead o.a. Concernkosten, Marketing en Communicatie en Gebiedsmanagement

12

22

BBL

Is bij sport in openbare ruimte onderzocht of en op welke wijze

Zoals uit de commissienotitie blijkt, wordt bij de verschillende onderdelen waar

het bedrijfsleven betrokken kan worden bij gebruik en innovatie

acties op worden ondernomen bekeken of en hoe het bedrijfsleven en andere

van sport accommodaties?

partners een rol kunnen invullen. Dit geldt ook voor de invulling van de openbare ruimte en bij innovatie in de sport. Op dat laatste onderdeel is de afgelopen jaren het gesprek tussen de gemeente, partners in sport en technologie, bedrijven en andere organisaties al nadrukkelijk gevoerd en dat gesprek blijft gaande. Ook voor de mogelijkheden in de openbare ruimte zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd. Deze zijn echter zeker nog niet afgerond. Goede voorbeelden zijn: -

Over de aanleg van de sportaccommodatie bij de Internationale School is afstemming geweest met PSV. Beide partijen maken ook gebruik van de accommodaties.

-

Op Eindhoven Noord hebben bij het Fieldlab Sport en Beweeg dit soort samenwerkingsprojecten regelmatig plaatsgevonden. Bedrijven testen hier hun producten en toestellen uit.

23

BBL

Waarom wordt onderscheid gemaakt tussen kern- en andere

In het algemeen willen wij een brede basisinfrastructuur voor sporten en bewegen

sporten? Wat zijn de argumenten en wat zijn de criteria om te

houden in Eindhoven. Daarbij gaat het niet alleen maar om traditionele

bepalen of een sport een kernsport is?

sportaccommodaties, maar ook om het benutten van de openbare ruimte voor sporten en bewegen. Er is gekozen voor voetbal, hockey, hardlopen/atletiek, zwemsporten en urban sports als onze kernsporten. Bij de keuze voor deze sporten is gekeken naar het aantal beoefenaars en de groei daarin, de mogelijkheden om deze sporten ook ongeorganiseerd en ongebonden te beoefenen, het niveau waarop de top de sport beoefent in onze stad en regio, de accommodaties, de evenementen en de betekenis vanuit de eigenheid van Eindhoven. Het zijn de sporten waarmee wij ons nationaal en internationaal het meest onderscheiden en de beste voorzieningen bieden, waaronder de fieldlabs en het centrum voor topsport en onderwijs (CTO). Wij willen structureel meer bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de kernsporten in het algemeen en de urban sports in het bijzonder. De wijze waarop willen we nadrukkelijk gezamenlijk met sporters, verenigingen en andere partners bepalen.

13

24

BBL

5

Bij 1. Tijd voor keuzes in tijd van transitie. Wat wordt concreet

Hiermee wordt bedoeld dat sportontwikkelingen in samenhang met

bedoeld met: “Gebiedsontwikkelingen kunnen bijdragen aan de

gebiedsontwikkelingen moeten worden gezien. Op het moment dat er een plein of

stimulering van sport en bewegen voor Eindhovenaren en

park opnieuw dient te worden ingericht, zien wij kansen om dit gebied zodanig te

mensen uit de regio.”. Geef aub concrete voorbeelden.

herontwikkelen dat het uitnodigt voor sporten en bewegen. Ditzelfde geldt waarin er wijkplannen worden ontwikkeld, wanneer sportparken van functie veranderen of bij nieuwbouwlocaties. Goede voorbeelden hiervan zijn de wijze waarop Stijp-S is en wordt ontwikkeld, het Masterplan Genneperparken en de aanleg van voorzieningen in de wijk.

25

BBL

5

Bij 1. Tijd voor keuzes in tijd van transitie. Wat wordt in de zin:

Hiermee wordt bedoeld dat voor de financiering van activiteiten niet alleen naar

“Het vraagt ook een andere kijk op de inzet van onze

geld vanuit de sportbegroting in enge zin of de gemeente in brede zin dient te

middelen....”, concreet bedoeld met: “ .. activiteiten gericht op

worden gekeken. Juist door slim samen te werken met andere partijen en meer

sport en bewegen anders kunnen worden gefinancierd.”

gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, waaronder financiële, kunnen activiteiten anders worden gefinancierd.

26

BBL

IJssportcentrum

Ja, de afgelopen jaren zijn er acties ondernomen ter verbetering van de

Heeft het college in de afgelopen 4 jaar acties ondernomen om het exploitatietekort van het IJscentrum te verminderen? Zo ja

exploitatie van het IJssportcentrum. Er is met name sterk gestuurd op het reduceren van kosten, zoals op inzet van

welke?

personeel en het onderhoud. Tevens zijn er diverse, gerichte marketingacties verzorgd om de opbrengst te vergroten. Zie verder hiervoor de bijgevoegde ‘Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’ (bijlage 6).

14

27

BBL

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met andere partijen in

Het mogelijk maken van andere activiteiten dan ijssport in het IJssportcentrum is

de stad (of daarbuiten) die de ontwikkeling en realisatie van

inderdaad niet onbegrensd. Door de ligging van het IJssportcentrum in een

andere activiteiten in, op of rond het IJscentrum verbieden dan

belangrijke groene zone voor Eindhoven zijn er beperkingen. Daarnaast is het

wel onmogelijk maken? Zo ja, met welke partijen en hoe zijn

een inrichting in het kader van de wet milieubeheer en derhalve

deze afspraken concreet (ook in tijd)? En hebben deze

vergunningsplichtig. De (on)mogelijkheden staan voorts beschreven in het

afspraken direct of indirect, geleid tot een financiële bijdrage

vigerende bestemmingsplan en het locatieprofiel Genneper Parken (bijlage 14),

voor de gemeentekas? Zo niet, wat is dan de winst voor de

waarbij er ook rekening wordt gehouden met omwonenden in en om het gebied.

gemeente?

Daarnaast zorgt het bestaande convenant met het Muziekgebouw voor een limiet op het aantal concerten/evenementen (zie bijlage 9). De mogelijk haalbare aantallen worden overigens al jaren niet gehaald als gevolg van met name de marktwerking die volgt uit het convenant. Formeel is de geldingsduur van het convenant verlopen, maar op basis van het in het convenant opgenomen besluit zijn impresariaten, waarmee in het verleden zaken is gedaan door Muziekgebouw, nog steeds verplicht hier met het Muziekgebouw afstemming over te hebben. Dit is onder meer recentelijk gebeurd met concerten van K3 (Studio 100), die dit voorjaar plaatsvonden in het Indoor Sportcentrum. Deze inkomsten komen overigens ook niet volledig ten goede aan de exploitatie van dit sportcomplex, maar vallen ook toe aan het Muziekgebouw. Binnen afspraken speelt ook het Beursgebouw een rol als het gaat om organisatie van aantal vlooienmarkten (levert per keer 3.000 euro op voor de exploitatie van het IJssportcentrum) en het niet toestaan van beurzen (bestemmingsplan).

28

BBL

Wat is het vervangingsinvesteringsbedrag voor het IJscentrum? Voor de instandhouding van het IJssportcentrum (en inventaris) is in de periode 2015 t/m 2018 4,28 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen gereserveerd.

15

29

D66

Vragen over de kostprijsberekening 2014 van het

In zijn algemeenheid bestaat het onderhouden en in stand houden van

ijssportcentrum die wij van een gebruiker van de ijsbaan

accommodaties uit drie componenten: 1)

hebben ontvangen:

het reguliere (‘dagelijks’) onderhoud. Dit betreft de reguliere niet

De kostprijsberekening heeft een post die aangeeft dat er geld

planmatige doelmatige onderhoudswerkzaamheden en vervanging van

gestort wordt in een onderhoudsreserve, hoe groot is deze

relatief kleine zaken. Dit onderhoud wordt uit de jaarlijkse exploitatie van

reserve?

de accommodatie betaald. 2)

het planmatig onderhoud. Dit betreft het onderhoud wat in een meerjarenplanning is opgenomen, bijvoorbeeld het periodiek buitenschilderwerk. Voor dit planmatig onderhoud is een voorziening aanwezig. Jaarlijks vindt er vanuit de exploitatie een storting in de voorziening plaats.

3)

Vervangingsinvesteringen (=instandhoudingsinvesteringen). Dit betreft de vervanging van de grotere onderdelen (investeringen die op de balans van de gemeente staan) ten bate van de instandhouding. Deze vervangingsinvesteringen zijn in een meerjarenplanning opgenomen en hiervoor worden kredieten beschikbaar gesteld.

Specifiek voor het IJssportcentrum zijn de volgende bedragen van toepassing: Ad 1) jaarlijks onderhoudsbudget is € 108.000 Ad 2) de jaarlijkse storting in de voorziening tbv IJssportcentrum is € 140.000. De stand van de voorziening bedroeg op 1 januari 2015 € 140.000. Ad 3) Voor de instandhouding van het IJssportcentrum (en inventaris) is in de periode 2015 t/m 2018 4,28 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen gereserveerd. Op diverse momenten in een jaar vindt er een afweging plaats of de geplande investeringen noodzakelijk zijn in verband met het borgen van de veiligheid en continuïteit van de accommodatie of dat investeringen getemporiseerd kunnen worden. In de bijlage ‘Investeringsplanning IJssportcentrum’ is een detaillering van de geplande vervangingsinvesteringen opgenomen: bijlage 8.

16

30

D66

Waaruit bestaat de post beheerskosten (46102)?

De (financiële) verantwoordelijkheid van (sport)accommodaties is binnen de gemeente Eindhoven “opgedeeld” in een eigenaarscomponent (afdeling Vastgoed beheert de accommodatie) en een gebruikerscomponent (afdeling Sport exploiteert de accommodatie). De post Beheerskosten betreft de doorbelasting van de afdeling Vastgoed voor het eigenaarsdeel van de gebouwelijke kosten van het IJssportcentrum ( rente, afschrijving, belasting, verzekering en onderhoud).

31

32

D66

D66

Waaruit bestaat de post huuropbrengsten, uitgesplitst naar de

Op dit moment vindt verhuur van ruimtes van het ijssportcentrum plaats aan de

verschillende huurders?

onderstaande huurders (met jaarlijkse huuropbrengsten tussen haakjes): -

Dirks horecabedrijven (horecagelegenheid, 48.000)

-

Rono sport (winkelruimte, 21.000)

-

Pro Atletics Totaalcentrum (fitness ruimte, 16.000)

-

Nederlandse IJshockeybond (kantoorruimte, 7.000)

Waar is het geld voor de posten Promotiekosten (43089) en

De promotiekosten zijn de marketingactiviteiten die ten behoeve van het

Marketing & Communicatie Overhead aan op gegaan?

IJssportcentrum verricht zijn. Hierbij moet gedacht worden aan: -

Laten verzorgen van reclame-uitingen (folders, flyers, LED-schermen, online en overige social media).

-

Ontwikkelen en opzetten van campagnes, zoals carnavalsvakantie en

-

Ontwikkelen van online webmodules (optimalisatie van google-

€5,- acties, en acties rond de naamsbekendheid. zoekopdracht, social media monitor, mailplus, zwemlescommunicatie, online-ticketing etc) De post ‘Marketing & Communicatie’ betreft de toerekening van de personele kosten voor marketing en communicatie. 33

D66

Wat voor functies worden vervuld door de verschillende

Onder de post Indirect personeel zijn de functies opgenomen welke

indirecte personeelsposten?

ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces IJssportcentrum verrichten, te weten accommodatiemanager en personeelsplanner (samen 75.000), coördinator ijssportcentrum (69.000) , administratie en caissières (samen 89.000) en 3 fte technische medewerkers IJssportcentrum en gedeeltelijke doorbelasting coördinerende functies technische zaken (206.000).

17

34

D66

Vragen over een eventuele investering in zonne-energie bij het

Het hoofdgebouw van het IJssportcentrum bleek inderdaad zeer geschikt voor de

ijssportcentrum. Als de ijsbaan zou blijven voortbestaan is het

montage van zonnepanelen. Algemeen beleid is dat er bij iedere investering

terugbrengen van de energiekosten belangrijk.

gekeken wordt naar mogelijkheden om duurzaamheid binnen een project te

Derhalve enkele vragen hierover.

realiseren. Het aanbrengen van zonnepanelen is aangehouden, omdat het

We hebben gehoord dat er ooit onderzoek is gedaan naar het

beschikbare krediet om de buitenschil van het hoofdgebouw (o.a. het dak) aan te

plaatsen van zonnepanelen voor de ijsbaan, wat waren de

passen is “bevroren”. De vervangingsinvesteringen waren immers vooruit

uitkomsten daarvan?

geschoven. Investeren in zonnepanelen met de kennis dat het dak binnen de terugverdientermijn van de zonnepanelen zou moeten worden vervangen, was financieel onaantrekkelijk en onverantwoord. Na circa 17 jaar zouden de zonnepanelen zijn terugverdiend. Uitgaande van ca. 2.500 m2 aan zonnepanelen en een levensduur van circa 25 jaar zou -bij de huidige energietarieven- de besparing op elektriciteitskosten in het 17e tot en met het 25e jaar dan circa € 14.000,- per jaar zijn.

35

D66

Wat zou de opbrengst zijn van een investering in

Zie allereerst het antwoord op vraag 34.

zonnepanelen? Zijn er bijv. al bestaande afspraken met

Met betrekking tot de saldering van het leveringstarief. In het huidige contract met

energieleveranciers over salderen. (aangezien het merendeel

Eneco bestaat de mogelijkheid tot salderen. Dit betekent dat een bepaald

van de energie in de winter wordt verbruikt, en in de zomer

percentage van de opgewekte elektriciteit tegen het leveringstarief kan worden

wordt opgewekt is dit bij deze casus belangrijk)

verkocht. Met betrekking tot saldering energiebelasting. De kunstijsbaan heeft een grootzakelijk verbruikersaansluiting. Anders dan bij kleinverbruikers is voor de grootzakelijk verbruiker salderen van de energiebelasting niet mogelijk.

36

D66

Wat kost een investering in zonne-energie?

De aanschafinvestering in zonne-energie bedraagt, uitgaande van ca. 2.500 m2

37

D66

Zijn er budgetten of fondsen beschikbaar om zo’n investering uit Uitgaande van ca. 2.500 m2 aan zonnepanelen is jaarlijks maximaal circa

aan zonnepanelen, circa € 480.000,-. € 29.000,- aan SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) mogelijk,

te betalen?

gedurende een periode van 15 jaar. De hoogte van de maximale jaarlijkse subsidie is afhankelijk van de elektriciteitsproductie en de inkoopprijs van elektriciteit voor dat jaar.

18

38

D66

Vragen over sluiting/sloopscenario van het ijssportcentrum:

Met de betreffende tabel in de factsheet van 8 mei jl. (bijlage 7) is getracht

Het factsheet ijssportcentrum laat zien dat het exploitatietekort

duidelijk te maken wat de vaste en variabele kosten binnen het IJssportcentrum

bij directe sluiting 362K groter wordt.

zijn. Met ‘directe sluiting’ is niet specifiek een datum/periode bedoeld. Het is

Wordt hier met “directe sluiting” zomer 2015 bedoeld?

bedoeld om inzicht te geven in welke kosten er op korte termijn bezuinigd kunnen

Zo ja, wat is dan de status als dit in juni 2016 gebeurd?

worden en welke kosten pas op langere termijn. Het maakt daarbij geen verschil of je sluit in de zomer 2015 of in juni 2016.

39

D66

Op wat voor termijn wordt de genoemde besparing van €465K

De besparing bij het sluiten van het ijssportcentrum van 465k betreft de

gehaald bij sluiting?

besparing voor een geheel exploitatiejaar. In de huidige commissienotitie is voorgesteld het IJssportcentrum per medio 2016 te sluiten. De realisatie van de volledige besparing van 465k is dan voorzien op boekjaar 2017.

40

D66

Worden de gemiste besparingen door niet direct af te bouwen

De kosten die gepaard gaan met het afbouwen van personele inzet zijn

kosten allemaal meegenomen in de frictiekosten; of komen de

opgenomen in de frictiekosten.

frictiekosten daar nog bovenop?

19

41

D66

Hoe wordt een bezuiniging op de overheadkosten gerealiseerd,

De doorberekening geschiedt volgens de vastgestelde gemeentebrede richtlijnen.

vloeien die niet direct terug naar de algemene sportbegroting?

De toerekening van kosten aan accommodaties/sportparken is onder te verdelen in drie categorieën: 1.

de kosten/opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan de accommodatie

2.

de kosten die op een centrale post binnen Sport worden verantwoord

en waarvan de kosten/opbrengsten ook direct op de exploitatie landen; maar opgenomen dienen te worden bij de exploitatie van de accommodatie omdat deze kosten een directe relatie hebben (nodig zijn) voor het (dagelijks) functioneren van de accommodatie (onder meer gebiedsmanagement, bouwtechniek, marketing en communicatie); 3.

de kosten die geen directe relatie met de accommodatie hebben maar omwille van een juiste kostentoerekening wel zijn meegenomen in de berekening. Het gaat hier om overheadskosten betreffende beleid en concernkosten.

Ter verdere verduidelijking verwijzen hierbij ook naar de aanvullende factsheet IJssportcentrum van 8 mei 2015, die is verzonden naar aanleiding van vragen van het Ouderen Appèl Eindhoven (bijlage 7). Bij sluiting van een accommodatie kan inderdaad een deel van de kosten uit de 2e categorie en de gehele 3e categorie (overhead) niet bezuinigd worden. De bezuiniging wordt dan ook gerealiseerd door het wegvallen van de kosten in de 1e categorie en deels de kosten in de 2e categorie. Voor de overblijvende kosten in de 2e categorie en de 3e categorie geldt evenwel dat hier een gemeentebrede afweging kan worden gemaakt om ook hier tot kostenbesparing over te gaan, omdat er taken wegvallen. In de commissienotitie is bij de berekening van de structurele bijdrage voor de bezuinigingstaakstelling rekening gehouden met de te bezuinigen kosten uit de categorieën 1 en 2. Bij het sluiten van een accommodatie/sportpark dienen de niet te bezuinigen kosten herverdeeld te worden in de toerekening aan de overige accommodaties/sportparken dan wel gemeentebreed.

20

42

D66

Voor overhead staat in de kostprijsberekening van 2014 €428K

Zie hiervoor de beantwoording van vraag 41.

toegerekend aan het ijssportcentrum. Wordt deze dan ook bespaard bij het sluiten van het ijssportcentrum? 43

D66

44

D66

Voor hoeveel euro staat het ijssportcentrum nu nog in de

De boekwaarde van het gehele IJssportcentrum (exclusief grond) bedraagt per 1

boeken bij vastgoed?

januari 2015 3,16 miljoen euro.

Overige vragen over het ijssportcentrum:

Zie de bijgevoegde ‘Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’

In samenspraak met de verenigingen die gebruik maken van

(bijlage 6)

het ijssportcentrum is er enkele jaren geleden gewerkt aan een plan om de exploitatie te verbeteren. Wat is de huidige status daarvan? Zijn er in 2013/2014 nog stappen genomen in het kader van dat plan? 45

D66

Er wordt gesproken over nodige investeringen die gedaan

Zie bijlage 8: Investeringsplanning IJssportcentrum.

moeten worden a €4.2miljoen Welke investeringen zijn dat? Graag uitgesplitst met geschatte kosten per post. 46

D66

Ons is niet helemaal duidelijk of het Eindhovens ijssportcentrum Gelet op de financiële mogelijkheden van de Nationale IJshockeybond is het de status van nationaal ijshockeycentrum gaat verliezen als het

gesprek over de toekomst gaande.

ijssportcentrum open zou blijven. Is dat het geval? 47

D66

Vragen over andere sporten:

Dit staat in de kostprijsberekeningen.

Wij nemen aan dat er een gedetailleerd overzicht van de kosten Deze zijn bijgevoegd in de bijlagen 1, 3, 10 en 11. voor alle (of veel i.i.g.) sporten is, waaronder ook de kosten per bezoek. Graag zouden wij daar een kopie van ontvangen. Het gaat ons specifiek om de gemiddelde kosten per bezoek en gemiddelde kosten per bezoeker van de verschillende takken van sport. 48

D66

In de sportvisie wordt gestreefd naar meer bewegingsonderwijs

Gemiddeld komen de scholen aan twee lesuren bewegingsonderwijs. Dit

voor scholieren: “In 2025 krijgen kinderen op alle basisscholen

betekent dat dus niet alle scholen voldoen aan de norm. Belangrijk is aan te

minimaal drie klokuren goed bewegingsonderwijs.” Wat is de

geven dat de ambitie niet alleen kwantitatief is, maar ook kwalitatief. Nu worden

huidige stand van zaken, oftewel hoeveel bewegingsonderwijs

niet alle lesuren gegeven door een vakleerkracht.

ontvangen kinderen nu?

21

49

GL

Over de Sportvisie in het algemeen

De formele gemeentelijke invloed op het primaire onderwijs beperkt zich tot de

Wat is de verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf voor

zorg(-plicht) voor adequate huisvesting. Formeel zijn er dus geen mogelijkheden

bewegingsonderwijs? Hoe verhoudt zich dat tot de rol die de

van beïnvloeding van de gemeente op het bewegingsonderwijs in het primair

overheid heeft?

onderwijs. Er is verder sprake van extern gemeentelijk toezicht op het openbaar onderwijs (PO en VO), maar ook binnen dit toezicht ontbreken dergelijke formele beïnvloedingsmogelijkheden. Dat betekent echt niet dat we niets kunnen doen. De gemeente staat immers voor het welzijn van haar inwoners. Aangetoond is dat al op jonge leeftijd veel en goed sporten en bewegen goed is voor de ontwikkeling van kinderen, zoals de leerontwikkeling. Daarom is overleg met het onderwijsveld ook van belang. Het overleg over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) dat de gemeente driemaal per jaar met de besturen van onderwijs en kinderopvang voert kan als basis voor het maken van inhoudelijke afspraken over bewegingsonderwijs dienen. De met de samenstelling van deze agenda belaste commissie bestaat uit vertegenwoordigers van kinderopvang, onderwijs en gemeente. De afgelopen periode is er met onderwijsinstellingen meerdere malen gesproken over de gedeelde ambities rond het bewegingsonderwijs. Wat wij nu doen, is het aan elkaar verbinden van elkaars ambities voor het welzijn van kinderen. Dit verbetert leerprestaties. Wij werken aan een vorm van samenwerking, waar we ook andere partijen, zoals het welzijnsveld en het bedrijfsleven op willen aansluiten.

22

50

GL

3

Wat wordt bedoeld met het teruggeven van de huidige sociale

De toegang tot de Sociale Werkvoorziening is vanaf 1 januari 2015 gesloten. De

werkvoorziening aan de stad in relatie tot de maatschappelijke

opgave is nu dat mensen, die daar voorheen op waren aangewezen, aan de slag

functie van sportverenigingen?

komen bij reguliere werkgevers. Op veel plekken in Nederland blijkt dat (de betere) sportverenigingen die werkgeversrol goed kunnen invullen. In sportverenigingen wordt het basisidee van WIJeindhoven weerspiegeld: daar werken mensen uit de stad, met elkaar en voor elkaar, aan een inspirerende en gezonde invulling van de basisinfrastructuur. Dat kan zowel werk zijn bínnen de sportvereniging als ter ondersteuning van initiatieven in de wijk (onderhoud, ouderensport, kinderopvang, enzovoorts). De invulling van de werkgeversrol komt ten goede aan een gezonde continuïteit van de verenigingen (vitaliteit), de betrokken werkers kunnen dichtbij huis, in hun eigen wijk aan de slag én ze doen werk, dat de vitaliteit van veel Eindhovenaren een praktische, zichtbare impuls kan geven. Op die manier wordt, in drie opzichten, de (organisatie en betekenis van) de Sociale Werkvoorziening teruggegeven aan de stad.

51

GL

In de commissienotitie wordt stevig ingezet op het innovatieve

De financiering van de fieldlabs verloopt via een combinatie van geldstromen, die

karakter van Eindhoven – ook bij sport. Dit wordt vormgegeven

zeker niet alleen bij de gemeente Eindhoven vandaan komen.

door oa fieldlabs. Kunt u aangeven wat de kosten zijn voor de

Ten laste van de innovatiemiddelen draagt de gemeente Eindhoven in 2015 de

verschillende fieldlabs?

volgende bedragen bij aan de fieldlabs: •

Fieldlab Zwemmen (Tongelreep) € 44.200,-

•

Fieldlab Sport en Beweeg (Sportcomplex Eindhoven Noord) € 32.000,-

•

Doorontwikkeling en samenwerking fieldlabs in Eindhoven € 12.000,-. Deze samenwerking betreft naast de twee hierboven genoemde fieldlabs ook het fieldlab Aangepast Sporten (Revalidatiecentrum Blixembosch). Het fieldlab Aangepast Sporten heeft de afgelopen drie jaar jaarlijks € 43.000,- ontvangen, eveneens ten last van de innovatiemiddelen.

De andere Eindhovense fieldlabs worden niet financieel ondersteund vanuit de gemeentelijke innovatiemiddelen.

23

52

GL

Zie bijlage 6: actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum

Over voorstel voor sluiting van de ijsbaan Eerder is er in samenwerking met de verenigingen, Eindhovense Sportraad en de gemeente een "actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum" opgesteld. Kun u per actie aangeven wat de stand van zaken is en welke stappen en zijn gezet tbv de realisatie?

53

GL

In de raadsinformatiebrief 12R5404 van 11 juni 2013 wordt

Zie bijlagen 5 en 6 bedrijfseconomisch plan IJssportcentrum en ‘Actielijst

aangegeven dat het college in het najaar met een

verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’.

ondernemingsplan (inhoudelijke koers en exploitatiebeeld) voor het ijssportcentrum voor de komende 5 jaar zou komen. Kunt u ons de status en eventueel het ondernemingsplan komen doen toekomen?

24

54

GL

Kunt u een specificatie geven van de investeringskosten voor

In zijn algemeenheid bestaat het onderhouden en in stand houden van

de renovatie/onderhoud van het IJssportcentrum?

accommodaties uit drie componenten: 1)

het reguliere (‘dagelijks’) onderhoud. Dit betreft de reguliere niet planmatige dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en vervanging van relatief kleine zaken. Dit onderhoud wordt uit de jaarlijkse exploitatie van de accommodatie betaald.

2)

het planmatig onderhoud. Dit betreft het onderhoud wat in een meerjarenplanning is opgenomen, bijvoorbeeld het periodiek buitenschilderwerk. Voor dit planmatig onderhoud is een voorziening aanwezig. Jaarlijks vindt er vanuit de exploitatie een storting in de voorziening plaats.

3)

Vervangingsinvesteringen (=instandhoudingsinvesteringen). Dit betreft de vervanging van de grotere onderdelen (investeringen die op de balans van de gemeente staan) tbv de instandhouding. Deze vervangingsinvesteringen zijn in een meerjarenplanning opgenomen en hiervoor worden kredieten beschikbaar gesteld.

Specifiek voor het IJssportcentrum zijn de volgende bedragen van toepassing Ad1) jaarlijks onderhoudsbudget is € 108.000 Ad 2) de jaarlijkse storting in de voorziening tbv IJssportcentrum is € 140.000. De stand van de voorziening bedroeg op 1 januari 2015 € 140.000. Ad 3) Voor de instandhouding van het IJssportcentrum (en inventaris) is in de periode 2015 t/m 2018 4,28 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen gereserveerd. Op diverse momenten in een jaar vindt er een afweging plaats of de geplande investeringen noodzakelijk zijn in verband met het borgen van de veiligheid en continuïteit van de accommodatie of dat investeringen getemporiseerd kunnen worden. In de bijlage ‘Investeringsplanning IJssportcentrum’ is een detaillering van de geplande vervangingsinvesteringen opgenomen: bijlage 8.

25

55

GL

Is er een reservering voor renovatie/onderhoud van de ijsbaan

Zie het antwoord op vraag 54.

beschikbaar?

26

56

GL

Kunt u aangeven wat de energiekosten zijn voor het

De energiekosten voor gas en elektriciteit bedroegen in 2014 € 221.241. Zie

ijssportcentrum en welke actie tav duurzaamheid er genomen

hiervoor bijlage 2: ‘Vergelijk jaarbegroting 2010-2014 IJssportcentrum’.

zijn om deze te verlagen? Met name ook aandacht voor de

Hieronder staat een niet-limitatieve opsomming van acties ten aanzien van

koppeling met het Pieter van den Hoogenband zwemstadion

duurzaamheid: •

(uitwisseling (rest)energie)

IJsdiktebeheersing (tot maximaal 3cm) van energiebesparende maatregelen/onderzoeken;

•

Persgaswarmtewisselaar t.b.v. opwarming ijshal, sneeuwput en dweilwater;

•

Gebouwbeheerssysteem;

•

Regeling koelmachines;

•

Infra-rood meetinstrumenten t.b.v. ijsoppervlaktetemperatuur;

•

Verbeterde compressoren t.b.v. de vriesinstallatie;

•

400-meterbaan half overkapt;

•

Verbeterde glycolkoeler t.b.v. verbetering koudeoverdracht ammoniak;

•

Isolatie appendages en leidingen;

•

Led Discoverlichting;

•

Onderzoek naar toepasbaarheid warmtepomp;

•

Slimme verlichtingsbesturing t.a.v. elektraverbruik;

•

Opblaasbare boarding t.b.v “koudedeken”; minder kouverlies;

•

Gordijnen buitenbaan schaduwwerking op ijs; minder kouverlies;

Ten aanzien van de koppeling met het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: -

Op gebied van elektriciteit:

Een koppeling d.m.v een middenspanningskabel tussen het zwembad en de kunstijsbaan is onderzocht en technisch gezien mogelijk. Echter, deze koppeling bleek vanwege landelijke regelgeving niet realiseerbaar. De middenspanningskabel mocht niet door een openbaar gebied. O.a. het riviertje de Tongelreep vormde daarbij een struikelblok. -

Op gebied van warmte:

De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt binnen de kunstijsbaan zelf reeds zoveel als mogelijk nuttig aangewend.

27

57

GL

Kunt u een specificatie geven van de 439.000 indirecte

Onder de post Indirect personeel zijn de functies opgenomen welke

personeelskosten tav de ijsbaan?

ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het primaire proces verrichten, te weten accommodatiemanager en personeelsplanner (samen 75.000), coördinator ijssportcentrum (69.000) , administratie en caissières (samen 89.000) en technische zaken (206.000).

58

GL

Kunt u een specificatie geven van de 428.000 overhead tav de

Naast de kosten/opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan de accommodatie en

ijsbaan?

waarvan de kosten/opbrengsten ook direct op de exploitatie landen zijn er kosten die op een centrale post binnen sport worden verantwoord maar opgenomen dienen te worden bij de exploitatie van de accommodatie omdat deze kosten een directe relatie hebben (nodig zijn) voor het (dagelijks) functioneren van de accommodatie Het gaat hierbij voor het IJssportcentrum om de toerekening van de volgende kosten (in 2014 totaal € 345.000): Gebiedsmanagement, € 102.000. Dit betreft oa de toerekening van kosten voor sportmanagement, coördinatie en bedrijfsadministratie i.c. verantwoording; Bouwtechniek, € 80.000. Dit betreft de toerekening van gebouw gebonden onderhoud i.c. personeel. Toezicht en Beheer Genneper Parken, € 66.000. Deze kosten betroffen de toerekening van (voormalige ID medewerkers) t.b.v. toezicht op auto- en fietsparkeerterreinen. Deze kosten zijn in 2015 bezuinigd. Marketing en Communicatie, € 97.000. Dit betreft de toerekening van kosten voor marketing en communicatie i.c. personeel. Tenslotte zijn er nog kosten die geen directe relatie met het IJssportcentrum hebben (overhead), maar omwille van een juiste kostentoerekening wel zijn meegenomen in de kostprijsberekening. In 2014 betreffen de kosten voor beleid en Concernkosten € 84.000.

28

59

GL

Op dit moment vindt verhuur van ruimtes van het ijssportcentrum plaats aan de

Momenteel zitten er een aantal onderhuurders in het

ijssportcentrum, bijvoorbeeld horeca en verhuur schaatsen. Wat volgende huurders: -

is de huur die deze partijen betalen en is deze marktconform?

Dirks horecabedrijven (horecagelegenheid, 48.000 euro). De hoogte van

Kunt u aangeven tot waneer deze contracten lopen en wat de

de huur is historisch bepaald en jaarlijks geïndexeerd, duur van het

mogelijkheden zijn om deze contracten open te breken wanneer

contract:

deze niet marktconform blijken te zijn?

-

Rono sport (winkelruimte, 21.000 euro). De hoogte van de huur is historisch bepaald en jaarlijks geïndexeerd, duur van het contract:

-

Pro Atletics Totaalcentrum (fitness ruimte, 16.000 euro), marktconforme huur, duur van het contract:

-

Nederlands IJshockeybond (kantoorruimte, 7k), maatschappelijk tarief en tevens ingroeitarief, duur van het contract:

29 Deze huurcontracten lopen op dit moment allemaal nog, omdat deze contracten nog niet zijn opgezegd.

60

Is er bij het ijssportcentrum sprake van externe financieren door Nee, niet als het gaat om de exploitatie.

GL

bijvoorbeeld het bedrijfsleven of andere overheden? Zo ja kunt

Zie verder bijlage 6 voor de acties die zijn ondernomen.

u aangegeven hoeveel. Zo nee wat zijn de acties geweest om dit eventueel wel voor elkaar te krijgen? 61

GL

Er wordt op dit moment in regionaal verband gekeken wat

Ja, het IJssportcentrum is een gespreksonderwerp, net als sportvoorzieningen in

regionale functies zijn, dit werd ons toegelicht tijdens de

den breedte.

bijeenkomst rondom het muziekgebouw (28 mei 2015). Is het ijssportcentrum hierbij ook een gespreksonderwerp? 62

GL

13

Over de overige bezuinigingsvoorstellen.

Ja, de bezetting van onze accommodaties wordt middels een geautomatiseerd

Het college wil inzetten op efficiënt en multifunctioneel gebruik

systeem vastgelegd (Recreratex). In de bijgevoegde Kostprijsberekeningen 2014

van sportaccommodaties, en wil overcapaciteit opheffen. (p.13)

Sporthallen en ISE/Fontys (bijlagen 1 en 3) zijn de bezettingsgraden per sporthal

Hebben we in beeld hoe de bezettingen van onze

opgenomen.

accommodaties (zowel binnen als buitensport) zijn?

Voor de bezetting van de Sportparken is er sprake van blokverhuur aan

Zijn er naast de voorstellen in de commissienotitie (Sporthal en

In de commissienotitie wordt aangegeven dat er in het algemeen wordt gekeken

ISC) ook nog andere mogelijkheden voorzien waar de sluiting

naar opheffing van overcapaciteit bij sportaccommodaties, dus ook bij

van accommodaties kan bijdragen aan het opheffen van

sportparken en andere sporthallen. Als het gaat om buitensportcomplexen wordt

overcapaciteit?

nadrukkelijk gekeken naar opheffing van overcapaciteit bij tenniscomplexen en bij

verenigingen en incidenteel aan scholen en particulieren. 63

GL

voetbalverenigingen. Hiervoor wordt in samenspraak met respectievelijk tennisen voetbalverenigingen een aanpak ontwikkeld en uitgewerkt.

30

64

VVD

Welke keuzes en prioriteiten maakt u nu precies? U geeft een

In de commissienotitie is onder het kopje ‘advies gevraagd aan de commissie’

opsomming van de gevolgen van de visie op 2025 (a t/m i), de

een opsomming gegeven van de zaken die in de commissienotitie naar voren

doelstellingen voor 2015-2019 (a t/m i) en van de acties (a t/m l) komen. De zaken die genoemd staan onder 1a t/m 1i zijn de kernpunten van de die daarvoor nodig zijn in 2015-2019.

visie. Om daartoe te komen zien wij vijf doelstellingen, te weten 2a t/m 2e (en niet

Zijn deze gevolgen, doelstellingen en acties allemaal even

2i zoals u in uw vraagstelling aangeeft). Daar willen wij nadrukkelijk op inzetten

belangrijk?

voor de actieperiode van de sportvisie: 2015 t/m 2019. Dit wordt vertaald in de

Zet u op allemaal evenveel middelen in?

acties 3a t/m 3l. Deze acties zijn enerzijds acties die geld moeten opleveren en

Zo niet, op basis waarvan wordt deze afweging gemaakt?

anderzijds acties die nadrukkelijk de intenties aangeven van de beweging die we willen maken, zoals verwoord in de visie op 2025 en de doelstellingen voor de periode 2015 – 2019. Deze acties zijn voor het college in de samenhang van de visie noodzakelijk. Voor de diverse punten wordt niet allemaal evenveel geld ingezet. Dat kan en hoeft ook niet, omdat het andersoortige elementen uit de visie, doelstellingen en acties zijn. Gelet op de taakstellingen, zoals aangegeven in de commissienotitie, is het echter nodig om een totaalpakket uit te voeren.

65

VVD

De sportvisie verwijst op veel plekken naar samenwerking met

Het afgelopen jaar is er met vele partijen gesproken in het kader van de

partners in de stad. Is er al overleg geweest over de Sportvisie

totstandkoming van de sportvisie, dus ook met vertegenwoordigers van het

met:

primair, middelbaar, beroeps-en hoger onderwijs. Ook is gesproken met

- Schoolbesturen primair onderwijs?

vertegenwoordigers van de universiteit en het studentensportcentrum. Voor wat

- Schoolbesturen voortgezet onderwijs?

betreft de vertegenwoordigers van wijken en woningcorporaties is aansluiting

- Universiteit/Studentensportcentrum?

gezocht bij en via gebiedsmanagers en –coördinatoren. Ook met het bedrijfsleven

- Vertegenwoordigers van wijken?

en partners op het gebied van sport en technologie/innovatie is overleg gevoerd.

- Woningcorporaties?

Er zijn meerdere overleggen gevoerd. Ook is er op 3 november jl. een

- Bedrijfsleven?

werkconferentie en op 11 mei jl. een consultatieavond georganiseerd. Met het

- Partners op het gebied van sport & technologie/innovatie?

openbaar maken van de commissienotitie is een volgende fase voor het maken van de sportvisie ingegaan, waarbij het gesprek met de door u genoemde en ook andere partners vanzelfsprekend blijvend dient te worden gevoerd.

31

66

VVD

Op welke accommodaties wordt gedoeld wanneer u zegt dat de Met de regio (het stedelijk gebied) is afgesproken de voorzieningen, waaronder regio de handen ineen geslagen heeft waar het gaat om

sportvoorzieningen, in kaart te brengen. Inhoudelijk zijn er nog geen conclusies

accommodaties met een bovenlokale functie?

getrokken over wat de sportvoorzieningen met een duidelijk bovenregionaal karakter zijn. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van alle zwembaden, omdat deze ook een bovenlokale functie kunnen hebben. Ook met betrekking tot overige sportcomplexen wordt bekeken of er bijvoorbeeld sprake is van gebruikers met een bovenlokale functie. Daarbij kan het gaan om sporten die niet in elke gemeente een thuisbasis hebben.

67

VVD

De herinrichting van de openbare ruimte gebeurt op basis van

In het basisboek en handboek openbare ruimte zijn de inrichtingsniveaus en de

profiel van de wijk’. Welke profielen worden er gehanteerd? Hoe type openbare ruime omschreven. Daarnaast is er inzicht in de wordt dit in de praktijk gebracht?

bevolkingssamenstelling per wijk. Deze worden samen gebruikt als profiel van de wijk, waarbij ter stimulering van sport en bewegen dit zo goed als mogelijk bij elkaar wordt gebracht.

68

VVD

Welke invloed heeft urban sports op het imago van de regio en

De gemeente zet in op urban culture en urban sports, omdat dit al in het DNA van

waaruit blijkt dit?

stad zat. Dit is de afgelopen jaren succesvol verder uitgebouwd en ook veel meer zichtbaar geworden. Zo is Eindhoven landelijk een goed voorbeeld waar naar gekeken wordt als het gaat om de ontwikkeling van urban culture en urban sports. Stad en regio lopen hierin voorop. We zijn in deze dus ook trendsettend, omdat heel veel steden nu iets aan urban willen gaan doen. Andere steden nemen dit nu ook mee in hun beleid, ook al gelet op de trend dat mensen meer ongebonden en ongeorganiseerd hun vrije tijd willen besteden. Vanuit de regio (stedelijk gebied, Zuidoost-Brabant, maar ook Euregio) komen veel mensen naar de Eindhovense urbanvoorzieningen, omdat deze niet aanwezig zijn of niet van de kwaliteit, zoals we die in Eindhoven hebben.

32

69

VVD

Wat wordt er bedoeld met het centraal zetten van

We willen er naar toe dat ieder jaar vijf evenementen centraal worden gesteld die

sportevenementen? Is hiervoor een aanpassing van het

worden ingezet als 'brug' naar samenwerking tussen verschillende terreinen en

evenementenbeleid nodig en welke aanpassingen betreft het

tonen ze zowel sportieve, maatschappelijke als economische waarde die van

hier dan?

strategisch belang zijn voor de Brainport regio Eindhoven. Dit betekent dat er vijf evenementen zodanig worden ingezet dat hier veel meer verbinding tot stand komt, zodat deze sportevenementen veel nadrukkelijker bijdragen aan het imago van de stad en de regio. Dit willen wij de komende periode nader uitwerken met onder meer Eindhoven 365. Als hier aanpassingen in het evenementenbeleid voor nodig zijn, zal het college hiervoor voorstellen doen bij de herijking van het evenementenbeleid die is voorzien voor het voorjaar van 2016.

70

VVD

Aan wat voor soort sportevenementen moeten we denken als

Hierbij kan gedacht worden aan de nu reeds jaarlijks gehouden evenementen als

de visie het heeft over evenementen die van strategisch belang

Eindhoven Marathon en Swim Cup, maar ook aan bijvoorbeeld World Cup

zijn voor Brainport?

zwemmen, Champions Trophy hockey en topevenementen rond urban sports. Ongetwijfeld ontstaan er ook mogelijkheden voor andere sportevenementen die aanhaken bij techniek, design en kennis en het vestigingsklimaat van onze regio.

71

VVD

Wat wordt bedoeld met ‘waarbij ook activiteiten gericht op sport

Hiermee wordt bedoeld dat voor de financiering van activiteiten niet alleen naar

en bewegen anders kunnen worden gefinancierd’, en ‘leiden tot

geld vanuit de sportbegroting in enge zin of de gemeente in brede zin dient te

andere keuzes en andere financieringsvormen’?

worden gekeken. Juist door slim samen te werken met andere partijen en meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, waaronder financiële, kunnen activiteiten anders worden gefinancierd.

33

72

VVD

Hoe definieert het college de ‘brede basisinfrastructuur’? Graag

Dit refereert aan de sociale basis, zoals verwoord in kadernotitie ‘De Kracht van

concreet maken.

de Stad - De Sociale Basis van WIJeindhoven welke u vaststelde op 1 juli 2014’. De sociale basis, soms ook de nulde lijn genoemd, gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal netwerk (samenredzaamheid). De sociale basis is voor én van iedereen, is beschikbaar voor iedere Eindhovenaar en is dus niet gericht op een specifieke doelgroep. In de sociale basis staat het in positie brengen van inwoners en het ontwikkelen van voldoende kracht om mee te kunnen doen en het aanboren van onderlinge betrokkenheid centraal. Daarbij hoort een eigentijdse rolverdeling tussen inwoner, overheid bedrijfsleven en instellingen. Concreet met betrekking tot sport zijn de volgende uitgangspunten benoemd: -

Bereikbaarheid; Er is een breed scala aan sport- en bewegingsmogelijkheden in de stad en de sporten; bewegingsfaciliteiten zijn qua afstand en tijd voor alle inwoners goed bereikbaar.

-

Toegankelijkheid; Er wordt gewerkt met sociale tarieven en er is een goede spreiding tussen het gebruik van voorzieningen door verenigingen en door recreanten. Daarbij is ook aandacht voor mensen met een beperking.

-

Kwaliteit. Er is speciale aandacht voor ondernemende burgers die zelf initiatieven kunnen nemen en daarnaast dienen de sportaccommodaties te zorgen dat ze iedere burger in Eindhoven bedienen. Op onderdelen (bijvoorbeeld buurtsportcoaches) is aanhaking op de generalistische werkwijze wenselijk. Als gemeente zullen we samen met belanghebbenden onderzoeken op welke manier sport bij kan dragen aan een stevige sociale basis, waarbij we vragen om niet enkel te kijken naar sport als doel, maar ook sport als middel.

34

73

VVD

Hoe wordt de samenwerking met ongeorganiseerde sport vorm

De gemeente heeft de afgelopen collegeperiode met het bestuur van de ESR

gegeven?

gesproken over het aanhaken van ongeorganiseerde en ongebonden sport. De ESR representeert immers alle sporters. Om dit verder vorm te geven zijn afgelopen jaren stappen gezet. Ook zijn er verenigingen die zelf contacten zoeken met (groepen) mensen die ongeorganiseerd dan wel ongebonden sporten. Daarnaast zoeken wij intensief het overleg met de gemeente met vertegenwoordigers van ongebonden en ongeorganiseerde sport. Het blijft bij deze vertegenwoordigers echter immer de vraag wie zij representeren. Kenmerk van ongebonden en ongeorganiseerd sporten blijft natuurlijk dat deze sporters niet zijn georganiseerd.

74

VVD

Welke rol ziet u voor de gemeente op het gebied van

De term ‘ongebonden sport’ kent diverse definities in de sportliteratuur. Wij

ongeorganiseerde sporten?

bedoelen hiermee: een vorm van actieve sportbeoefening anders, dan het in traditionele wedstrijd en competitiegerichte verenigingsverband, waarbij tijd, plaats, en soort aanbod veel op de variabele behoefte van het individu is afgestemd en een daarbij passende organisatiegraad kent’. Sinds de intrede van social media en sport devices, heeft deze groep zich verder uitgebreid. Het is nu makkelijker om zelf initiatieven te ontplooien, en laagdrempelig meer onafhankelijk te sporten, alleen of in een groep. Uiteraard geldt dit met name voor sporten die niet persé aan een accommodatie gebonden zijn. De gemeente heeft een faciliterende rol in het mogelijk maken en stimuleren van sporten en bewegen. Dit betekent dat wij de openbare ruimte zodanig willen inrichten dat deze uitnodigt tot goed en veilig sporten en bewegen. Daarnaast zien wij een rol in het bij elkaar brengen van partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen in de ambitie om meer mensen te laten sporten en bewegen of mensen beter te laten sporten en bewegen. Denk hierbij aan het bij elkaar brengen van een lopersgroep met een voetbalvereniging, zodat de lopersgroep gebruik kan maken de faciliteiten van de voetbalvereniging.

35

75

76

VVD

VVD

In punt 1.2. beschrijft u de beweging van accommodaties naar

Wanneer het IJssportcentrum is gesloten, is het niet mogelijk om ijsactiviteiten te

activiteiten. Dat is niet voor alle sporten zo eenvoudig. Hoe

borgen in Eindhoven. Recreatieve ijssporters kunnen op andere ijsbanen terecht.

borgt u bijvoorbeeld de schaatsactiviteiten wanneer de

Voor (sporters bij) ijsverenigingen geldt dat zij wellicht hun activiteiten voort

accommodatie wordt gesloten?

kunnen zetten op een andere ijsbaan.

In de notitie wordt ook gesproken van de beweging van

Met het verwoorden van de beweging van professionals naar eigen kracht is de

professionals naar eigen kracht. In het verleden was juist de

aansluiting geformuleerd met Wij Eindhoven. Hiermee is niet gedoeld op de

professionaliteit in eigen huis reden om niet tot

professionaliteit van onze sportmedewerkers en overwegingen om over te gaan

verzelfstandiging/privatisering van accommodaties over te

tot verzelfstandiging dan wel privatisering. Daar is overigens wel naar gekeken.

gaan. Is deze mogelijkheid nu wel nadrukkelijker in beeld?

Zoals u in de commissienotitie heeft kunnen lezen zijn wij met de

Heeft u dit in aanloop naar deze notitie nader bekeken? Zo ja,

tennisverenigingen in gesprek om te kijken naar een andere vorm van beheer en

wat is hier uit gekomen?

exploitatie. Ook zien wij mogelijkheden tot een andere vorm van beheer en

De sportbegroting bestaat volgens deze notitie voor meer dan

Belangrijkste doel van de commissienotitie sportvisie is Eindhovenaren meer en

80% uit het accommodatieaanbod en de visie schrijft over het

beter te laten sporten, omdat dit zo veel oplevert ten aanzien van onder meer

verlagen van dit percentage. Naar welk percentage wil het

leer- en werkprestaties, gezondheid en welzijn. Daar willen wij vanuit de beperkte

college toe? Graag motiveren.

middelen die wij hebben een zo groot mogelijke bijdrage aan leveren. Wij staren

exploitatie van het Indoor Sportcentrum. 77

VVD

ons daarom niet blind op een bepaald percentage voor accommodaties vanuit de sportbegroting. Wij willen bovenal dat zo veel mogelijk Eindhovenaren goed kunnen sporten en bewegen met passende voorzieningen die duurzaam gezond te exploiteren zijn. 78 79

VVD VVD

Wordt de gemeente nu verantwoordelijk voor de buitenschoolse In de commissienotitie staat dat wij hierover het gesprek voeren met de exploitatie van de gymnastieklokalen?

onderwijsinstellingen.

Aan welke systeeminnovatie(s) denkt u om het verhuursysteem

Wij zien mogelijkheden om de verhuur van sportvoorzieningen voor particulieren

aan te passen? Welke kosten zijn hieraan verbonden?

of groepen gebruikers aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Door het opstellen van een verhuursysteem via bijvoorbeeld eindhovensport.nl zou het mogelijk moeten worden om verhuur en betaling in één proces te brengen. Dit maakt de drempel voor de huur van een sportvoorziening aantrekkelijker en eenvoudiger. Zoals aangegeven in de commissienotitie denken wij dat aan de introductie van deze werkwijze maximaal 150.000 euro kost en dat het structureel tussen de 150.000 en 200.000 euro zou moeten kunnen opleveren.

36

80

VVD

Hoeveel geld van de design- en innovatiemiddelen wordt er nu

In 2015 is € 315.000,- aan innovatiemiddelen ingezet voor Sport en Urban sports

besteed aan sport en hoeveel geld wil het college hieraan gaan

(B&W-besluit 12 december 2014) en geen geld vanuit de designmiddelen.

besteden?

Voor 2016 en volgende jaren wordt een plan van aanpak opgesteld ter zake de inzet van middelen voor sport en innovatie en sport en design passend binnen de kaders van de sportvisie en de inzet van design- en innovatiemiddelen.

81

VVD

Waaruit bestaat ‘specifieke aandacht’ voor de door het college

De groep ouderen in onze samenleving is groeiende. Vitaliteit van ouderen zien

benoemde aandachtsgroep senioren?

wij als een belangrijk aandachtspunt, omdat ouderen nog veel voor de samenleving kunnen betekenen en omdat goed sporten en bewegen goed is voor ouderen. Dit levert immers gezondheidswinst op. Zoals in de commissienotitie staat aangegeven, willen wij verenigingen ondersteunen in initiatieven voor ouderen, willen wij de koppeling leggen tussen WIJ Eindhoven en het sportbeleid en nemen wij bestaande regelingen onder de loep om te bezien hoe we de (sport)participatie van ouderen kunnen bevorderen.

82

VVD

Welke voorwaarden worden bedoeld wanneer het gaat om

In het overleg met de tennisverenigingen bepalen wij gezamenlijk wat voor zowel

overdracht van accommodaties t.b.v. een verhoogde

voor de gemeente als de verenigingen de voorwaarden zijn om tot een andere

zelfredzaamheid onder de verenigingen en sporten?

vorm van exploitatie en beheer over te gaan. Het gaat hierbij onder meer om een zodanige financiële structuur, dat die voor zowel tennisverenigingen als gemeente aantrekkelijk is. Daarnaast moet het bijdrage aan de vitaliteit van de verenigingen en moet het een duurzame oplossing zijn voor zowel gemeente als tennisverenigingen.

37

83

VVD

Wat is de definitie van een “kernsport”?

In het algemeen willen wij een brede basisinfrastructuur voor sporten en bewegen houden in Eindhoven. Daarbij gaat het niet alleen maar om traditionele sportaccommodaties, maar ook om het benutten van de openbare ruimte voor sporten en bewegen. Er is gekozen voor voetbal, hockey, hardlopen/atletiek, zwemsporten en urban sports als onze kernsporten. Bij de keuze voor deze sporten is gekeken naar het aantal beoefenaars en de groei daarin, de mogelijkheden om deze sporten ook ongeorganiseerd en ongebonden te beoefenen, het niveau waarop de top de sport beoefent in onze stad en regio, de accommodaties, de evenementen en de betekenis vanuit de eigenheid van Eindhoven. Het zijn de sporten waarmee wij ons nationaal en internationaal het meest onderscheiden en de beste voorzieningen bieden, waaronder de fieldlabs en het centrum voor topsport en onderwijs (CTO). Wij willen structureel meer bijdragen aan de versterking en ontwikkeling van de kernsporten in het algemeen en de urban sports in het bijzonder. De wijze waarop willen we nadrukkelijk gezamenlijk met sporters, verenigingen en andere partners bepalen.

84

VVD

In het verleden werd de sportpyramide gehanteerd waarbij voor

Ja, die piramide geldt nog steeds.

kernsporten werd gekozen om naast de basis óók in te zetten op talent, top(evenementen) en innovatie. Geldt dit nog steeds? 85

VVD

Wanneer kan de raad kennisnemen van het ‘voetbalplan’?

Het streven is om nog dit jaar samen met de voetbalverenigingen een totaalverhaal rond voetbal in Eindhoven te presenteren. Hierover zijn we reeds in gesprek.

86

VVD

Op welke wijze zijn de kostprijsberekeningen sport gebruikt bij

De kostprijsberekeningen 2014 vormen de basis van de berekeningen, waarop

het opstellen van deze notitie?

de bijdragen voor de bezuinigingstaakstelling zijn gebaseerd.

38

87

VVD

Er wordt gesproken van overcapaciteit bij accommodaties. Kunt Wat betreft de binnensportaccommodaties geldt dat de overcapaciteit beperkt is. u per accommodatie aangeven hoe groot deze overcapaciteit is Op basis van behoeften en wensen wordt gestuurd op herontwikkeling of en op welke tijden? En hoeveel tijd krijgen accommodaties om

afstoten accommodaties, zoals bij sporthal Eckart het geval is. Incourante uren

hier iets aan te doen?

worden steeds vaker ingezet voor sportstimulerings- en wijkactiviteiten. Dit verhoogt het maatschappelijke rendement, ook al financieel vanwege de gereduceerde tarieven niet eens zozeer aantrekkelijk. Op de sportparken is met name overdag leegstand, die wordt opgevuld door scholen. Doordat er afgelopen jaren ook scholen op de sportcomplexen zijn gerealiseerd, is dit multifunctionele gebruik toegenomen en wordt leegstand teruggedrongen (Strijp, Genneper Parken, Sportpark Eindhoven-Noord. Mogelijk zijn hier in de toekomst nog meer mogelijkheden. Ook hier wordt de beweging gemaakt om samen met welzijsinstellingen en partners in de stad het gebruik te stimuleren en daarmee ook het maatschappelijke rendement te verhogen.

88

VVD

Wij lezen dat u werkt aan een businesscase voor een betere

Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven aan welke maatregelen wordt

exploitatie van het indoor sportcentrum. In het financieel

gedacht en wat daarvan de opbrengst is, omdat de business case nog niet is

overzicht wordt uitgegaan van een verbetering van het

uitgevoerd. Een verbetering van het exploitatieresultaat denken wij door een

exploitatieresultaat van het ISC met € 350k. Dit is fors. Aan

combinatie van meer opbrengsten en minder kosten te kunnen realiseren.

welke maatregelen wordt specifiek gedacht en kunt u globaal aangeven per maatregel wat de verwachte opbrengst is? 89

VVD

Kunt u tevens per genoemde maatregel bij de vorige vraag

Dat kunnen wij nog niet, omdat de business case nog niet is uitgevoerd. Voor het

aangeven waarom een dergelijke maatregel niet haalbaar is

IJssportcentrum geldt evenwel dat er de afgelopen periode reeds is gewerkt aan

voor de verbetering van het exploitatieresultaat van de

een ‘Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’ (bijlage 6).

IJsbaan? 90

VVD

Zijn de gebruikers van sporthal Eckart voor het verschijnen van

Het bestuur van hoofdgebruiker PSV Almonte is persoonlijk geïnformeerd. Verder

de sportvisie op de hoogte gebracht van het college voornemen zijn er alleen incidentele gebruikers. om deze sporthal te sluiten?

39

91

VVD

Tongelreep.

Er vindt geen aparte registratie plaats van de bezoekersaantallen van het

Kunt u ons een overzicht geven van de huidige

Golfslagbad en derhalve niet inzichtelijk. Er is één toegangskassa bij De

bezoekersaantallen van het golfslagbad en de tarieven die

Tongelreep van waaruit verschillende baden gebruikt kunnen worden. Welke

hiervoor gelden, verdeeld over week en weekend en

bezoekers er na de kassa naar het golfslagbad gaan of naar het 50-meterbad in

vakantieperiodes?

niet inzichtelijk. De werkelijke bezoekersaantallen voor de gehele Tongelreep waren in 2014: -

Recreatie 365.067

-

Zwem- en bewegingsonderwijs 62.537

-

Verenigingen 254.741

De ‘Tarievenlijst 2014/2015 zwembaden’ is als bijlage bijgevoegd (bijlage 13). Hierin staan de tarieven van week, weekend en vakantie vermeld. 92

VVD

Kunt u aangeven wat de huidige capaciteit is van het

De huidige (dagelijkse) capaciteit van het golfslagbad, op basis van de

golfslagbad (aantal bezoekers per dag) en wat de verwachte

gebruiksvergunning, is vastgesteld op een totaal van 2.000 bezoekers, verdeeld

capaciteit is van het nieuwe familiebad?

over drie eenheden: 1.000 op perron, 800 in het bassin en 200 op het balkon. In de ramingen wordt op dit moment wel gerekend met een te verwachten bezoekersaantal van circa 230.000 per jaar voor het nieuwe familiebad en het bestaande reactiveringsbad, 25-meter-bad en buitenbad. De verdeling van dit aantal is: recreatief 132.000, zwem- en bewegingsonderwijs 63.000 en verenigingen: 35.000.

93

VVD

Kunt u aangeven wat de huidige capaciteit is van het buitenbad

Voor het buitenbad zijn in de gebruiksvergunning geen maximaal aantal

(aantal bezoekers per dag) en wat de verwachte capaciteit is

bezoekers vastgesteld, omdat dit een open ruimte betreft. Hiernaast kan

van het nieuwe buitenbad/spraypark?

vastgesteld worden dat het buitenbad altijd in combinatie open is met het golfslagbad waardoor de maximale capaciteit van de accommodatie vergroot wordt. In de ramingen wordt op dit moment wel gerekend met een te verwachten bezoekersaantal van 10.000 per jaar. Het betreft hier dus een extra bezoek van 10.000 bovenop de 230.000 van het familiebad. Zomers kan de wand immers open worden gemaakt om het buitenbad/spraypark te bereiken.

40

94

VVD

Kunt u bij de verschillende scenario’s voor de Tongelreep

In de verschillende scenario’s Tongelreep is rekening gehouden met de volgende

aangeven met hoeveel bezoekers u exact rekening houdt (per

recreatieve bezoekersaantallen: -

jaar) en tegen welke tarieven?

Optie 1: Golfslagbad sluiten en niet slopen

93.000 recreatiebezoekers in baden van het zwemstadion (conform Kostprijsberekening 2014) en 86.983 bezoekers in de resterende baden van het ‘familiebad’; -

Optie 2: Golfslagbad en buitenbad sluiten en niet slopen

93.000 recreatiebezoekers in baden van het zwemstadion (conform Kostprijsberekening 2014) en 55.133 bezoekers in de resterende baden van het ‘familiebad’; -

Optie 3: Golfslagbad sluiten en slopen en recreatievoorziening omvormen tot familiebad, inclusief buitenbad/spraypark

93.000 recreatiebezoekers in baden van het zwemstadion (conform Kostprijsberekening 2014) en 141.840 bezoekers in het familiebad; -

Optie 4: Golfslagbad sluiten en slopen en recreatievoorziening omvormen tot familiebad, exclusief buitenbad/spraypark

93.000 recreatiebezoekers in baden van het zwemstadion (conform Kostprijsberekening 2014) en 109.990 bezoekers in het familiebad. In de verschillende scenario’s is rekening gehouden met een tarief vergelijkbaar als van het Ir. Ottenbad (€ 6,-). 95

VVD

IJsbaan

Het exploitatietekort betreft het verschil tussen de begroting en het

In de notitie wordt gesteld dat het niet past om “accommodaties

rekeningresultaat. Dit is opgelopen tot een exploitatietekort van 140.000 euro in

waarvan de exploitatietekorten oplopen blijvend te financieren.”

2014. In uw vraagstelling wijst u op het verschil tussen inkomsten en uitgaven in

Echter, in de bijlage zien we dat het exploitatietekort van de

de realisatie.

ijsbaan daalt: 2011/2012: -/- € 1,05 mln, 2013/2014: -/- € 860k. Op basis waarvan wordt dan toch besloten dat deze voorziening gesloten moet worden?

41

96

VVD

Financieel (zie kadernota) is er in 2016 nog geen probleem met

Er is sprake van een oplopend exploitatietekort, teruglopende bezoekersaantallen

de gemeentelijke financiën. Waarom spreekt u dan toch over de en forse taakstelling voor sport. Langer open houden dan noodzakelijk is dan “noodzaak” om de ijsbaan per 1 juli 2016 te sluiten?

ongewenst, omdat daarmee een negatieve exploitatie in stand wordt gehouden en geen investeringen kunnen worden gedaan in de ambities vanuit de sportvisie.

97

VVD

Kunt u voor de ijsbaan een tabel verstrekken met daarin voor

In onderstaande tabel is opgenomen wat de financiële effecten indien het

de jaren 2016 t/m 2019 pér jaar de financiële effecten van

IJssportcentrum in het betreffende jaar gesloten wordt. Alle kosten worden binnen

sluiting van de ijsbaan, rekening houdend met doorlopende

het betreffende jaar gemaakt, met uitzondering van de personele kosten. Deze

kosten, frictiekosten (incl personeel!), procedures mbt sloop

hebben een geschatte doorlooptijd van anderhalf jaar.

en/of herbestemming, etc?

In de tabel wordt duidelijk dat er structureel ruim 1,15 miljoen euro wordt bezuinigd met sluiting en sloop van het IJssportcentrum. Om tot sluiting en sloop over te gaan, zijn er eenmalige frictiekosten (deze vallen in één jaar), opgebouwd uit desinvestering (boekwaarde), personeelskosten, sloop- en terreinkosten en projectkosten. Alleen voor de sanering boekwaarde nemen de kosten af, indien het IJssportcentrum later worden gesloten/gesloopt. In die periode is er evenwel nog wel sprake van een exploitatietekort.

Scenario: IJssportcentrum volledig sluiten en slopen Bijdrage aan bezuinigingstaakstelling

2016

2017

2018

2019

STRUCTURELE BIJDRAGE

1.153.120

1.153.120

1.153.120

1.153.120

Frictiekosten (vallen één van deze jaren; dus niet opgeteld) Desinvestering

2016 of

2017 of

2018 of

2019

2.986.000

2.812.000

2.638.000

2.464.000

doorlopende personele kosten

1.239.000

1.239.000

1.239.000

1.239.000

sloop/terreinkosten

1.043.390

1.043.390

1.043.390

1.043.390

50.000

50.000

50.000

50.000

5.318.390

5.144.390

4.970.390

4.796.390

Projectkosten Totaal

42

98

VVD

Waarom is er gezien de dalende trend van recreanten niet

Het begrote aantal recreatiebezoekers is gekoppeld aan de begrote

reëler begroot op deze aantallen bezoekers?

recreatieopbrengsten. Met het vaststellen van de begroting is de bijdrage vanuit de algemene middelen aan het IJssportcentrum voor 2014 vastgesteld op 718k. Bij dit in de begroting geprognotiseerde negatieve exploitatieresultaat dienen neerwaartse bijstellingen in de opbrengsten (cq bezoekersaantallen) gecompenseerd te worden door neerwaartse bijstellingen in de uitgaven. Momenteel zijn de uitgaven op een dusdanig niveau begroot dat er nagenoeg geen bijstelling kan plaatsvinden (naast het feit dat onder meer personeelsuitgaven niet zonder inlevering van formatie-eenheden kunnen worden bijgesteld). Hierdoor is het dus ook niet mogelijk om de begrote opbrengsten te verlagen.

99

VVD

Wat is er de afgelopen jaren concreet gebeurd met de

Zie bijlage 6: ‘Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’

verbetervoorstellen van de exploitatie? Graag aangeven per gedaan verbetervoorstel en voorzien waarom de verbetervoorstellen niet hebben geleid tot een betere exploitatie. 100

VVD

In de notitie staat dat nieuwe sporten, hierbij zijn vooral “Urban

Zie bijlage 6: ‘Actielijst verbetering exploitatie IJssportcentrum 2012-2015’

Sports” bedoeld, ruimte krijgen door gebruik van de openbare ruimte en sportaccommodaties. Graag ontvangen wij inzicht in onderzoek dat moet zijn gedaan over de rol die het IJssportcentrum kan spelen bij het faciliteren van Urban Sports en de wederzijdse versterking die dit kan betekenen voor Urban Sports en de ijssportverenigingen. 101

VVD

Kan de spectaculaire, groeiende sport shorttrack ook niet onder

Shorttrack en free style skating zijn inderdaad spectaculaire sporten, maar vallen

de definitie van urban sports vallen? En free style ice skating?

als zodanig niet onder de definitie van urban sports. De schaatssporten zijn geconcentreerd onder de hoede van een sportbond; dit zijn dus georganiseerde sporten. Voor urban sports geldt dat deze op straat zijn ontstaan en voortkomen uit een typische leefstijl binnen een groep (sporters). Shorttrack en free style skating kunnen overigens wel worden gezien als nieuwe sporten.

43

102

VVD

•

Kunt u inzicht geven in het gebruik van het IJssportcentrum

Minder validen: VSO (Vereniging voor sport en ontspanning)

door de aandachtsgroepen die u in de Sportvisie 2015-2019

Maken met 50 – 30 personen 1 x per week gebruik van de ijshockeyhal op

noemt (minder validen; jeugd laagste inkomensgroepen;

woensdagavond van 18:30 – 19:45 uur. De vereniging biedt schaatsles, spelletjes

senioren; leerlingen primair onderwijs), welke rol de

en vormen met sleetjes aan. Het gebruikt loopt echter wel terug. •

verenigingen hierbij vervullen en welke alternatieven u deze

Jeugd laagste inkomensgroepen:

Jongeren die recreatief gebruik maken van de ijsbaan.

groepen biedt bij het sluiten van het IJssportcentrum?

Te denken valt hier aan het Discoschaatsen op vrijdagavond maar ook het recreatief ijshockey overdag (maandag t/m vrijdag)alsmede overige recreatietijden. Uiteraard kan deze groep ook vertegenwoordigd zijn binnen het verenigingsleven. •

Senioren:

Vereniging “De Schuivers”. Een groep van 5 – 10 ouderen die 2 x per week gebruik maken van 1/3 van de ijshockeyhal om samen te ijsstokschieten (soort curling). Uiteraard kunnen senioren ook vertegenwoordigd binnen het verenigingsleven. Te denken valt hier aan het lange baanschaatsen alsmede enkele ijshockeyteams. Hiernaast zijn senioren actief tijdens recreatieve uren op de 400 meterbaan. •

Leerlingen primair onderwijs:

Binnen het reguliere arrangementenaanbod van de ijsbaan organiseren wij Sport en Spel activiteiten voor scholen eventueel in combinatie met zwemmen in de Tongelreep. Verenigingen zijn hier niet bij betrokken. Hoewel verenigingen uiteraard wel eigenstandig activiteiten opzetten voor deze jongeren. Echter niet in schoolverband. Bij een sluiting van de ijsbaan zijn de alternatieven gering. Men kan enkel uitwijken naar een andere ijsbaan of gebruik maken van andere sportfaciliteiten.

44

103

104

VVD

VVD

De exploitatie van het IJssportcentrum valt, samen met de

Sinds 1 januari jl. is de organisatiestructuur van de gemeente Eindhoven

zwemfaciliteiten, onder “Genneper Parken”. Graag ontvangen

veranderd. Daardoor is er geen sprake meer van gebiedsmanagement binnen

wij gespecificeerde exploitaties van de “Genneper Parken” met

sport. Er is sprake van een afdeling sportparken & sportzalen en een afdeling

daarbij:

zwembaden & IJssportcentrum.

De exploitatie van de zwembaden

In de bijgevoegde Kostprijsberekeningen 2014 van de Tongelreep en het

De exploitatie van het IJssportcentrum

IJssportcentrum (bijlagen 10 en 11) zijn de begrote exploitaties opgenomen, met

De toerekening van directe en indirecte kosten

daarin de directe en indirecte kosten en de bijdrage van de gemeente

De bijdragen van de gemeente aan genoemde exploitaties

(=exploitatieresultaat).

Tarieven

Het klopt dat de afgelopen jaren de stijging van de sporttarieven is ingezet ter

De afgelopen jaren werden de inkomsten uit sporttarieven niet

afdekking van de bezuinigingsopgave. In de genoemde bezuinigingstaakstelling

geïndexeerd,. wat wil zeggen dat er voor de algemene

in de commissienotitie is ook rekening gehouden met opbrengsten uit

begroting (algemene middelen) geen meerinkomsten werden

sporttarieven (inflatiecorrectie). Deze geraamde opbrengst is onderdeel van de

geraamd uit indexering. Blijft dit zo? Zo nee, waarom niet?

post ‘resultante diverse taakstellingen’ (pagina 15 commissienotitie). Dit is een saldo van diverse taakstellingen welke per 2018 is opgebouwd uit: -

Openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool (268k)

-

Bezuiniging mbt sportpark ’t Schoot (50k)

-

Normering personeelsbudgetten (161k)

-

Niet-doorgevoerde kostenindexering (250k)

-

Compensatie door tariefsverhogingen conform inflatiecorrectie

In de commissievergadering inzake de Turap 2014 van 26 augustus 2014 (commissie Maatschappij en Cultuur) is de opbouw van de openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool toegelicht. Daarbij is aangegeven dat deze stelposten integraal betrokken worden bij de resterende knelpunten cq bezuinigingsopgave voor sport.

45

105

VVD

Kunt u op basis van de indexeringscijfers van de afgelopen 4

In onderstaande tabel is indexering/tariefsverhoging over de afgelopen 4 jaar

jaar aangeven met hoeveel procent de sporttarieven in totaal

weergegeven. In de eerste kolom staat het percentage van de inflatiecorrectie:

zouden stijgen over deze 4 jaar wanneer via de nu voorgestelde systematiek inflatiecorrectie was toegepast?

index Inkomsten Verenigi conform Kadernota ngen algemee n en Ottenba d* Seizoen

voetbal-, tennis- en hockey- en binnensportatletiekverenigingen vereni gingen

Recreatie tarief (= losse kaartje) Tongelreep *

Recreatie tarief (=losse kaartje) IJsbaan

Verenigi ngen IJsbaan

index

2011/2012

1%

5%

2012/2013

2%

5%

2013/2014

2%

5%

2014/2015

2%

5%

gecumulee rde index

7,18%

21,55%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

14%

14%

14%

10%

3,8%

14%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

27,34%

20,16%

43,28%

31,97%

31,97%

* De recreatietarieven Zwembaden zijn op 1 januari 2012 nog verhoogd. Omwille van de overzichtelijkheid zijn deze verhogingen in deze tabel buiten beschouwing gelaten. 106

VVD

Wat gebeurt er met de meerinkomsten als gevolg van deze

Deze meerkosten worden inderdaad ingezet als invulling van de

inflatiecorrectie? Gaan deze naar de algemene middelen of

bezuinigingstaakstelling en zijn ook al verwerkt in de resterende taakstellingen,

worden deze ingezet ter invulling van de

zoals weergegeven in de commissienotitie.

bezuinigingstaakstelling? 107

VVD

“Voor individuele gebruikers van de gemeentelijke

Het kan zijn dat individuele gebruikers voor bepaalde accommodaties voor

sportvoorzieningen wordt een tariefdifferentiatie ... voorgesteld

bepaalde tijdstippen meer gaan betalen. Dit dient nog in een voorstel te worden

die resulteert in een positieve bijdrage aan de taakstelling”.

uitgewerkt, wat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Betekent dit dat individuele gebruikers meer gaan betalen dan verenigingen voor accommodatiehuur? Hoeveel meer? Kunt u aangeven wat dan het uurtarief wordt voor bijvoorbeeld een voetbalveld, een hockeyveld en een sporthal?

46

108

VVD

Wat is de “resultante diverse taakstellingen”? Waar komt deze

Het klopt dat de afgelopen jaren de stijging van de sporttarieven is ingezet ter

vandaan? Bestond deze al in eerdere jaren (2014 e.e.)? Zo ja,

afdekking van de bezuinigingsopgave. In de genoemde bezuinigingstaakstelling

hoe is deze in die jaren ingevuld? Waarom wordt dit niet ook

in de commissienotitie is ook rekening gehouden met opbrengsten uit

voor de komende jaren zo gedaan?

sporttarieven (inflatiecorrectie). Deze geraamde opbrengst is onderdeel van de post ‘resultante diverse taakstellingen’ (pagina 15 commissienotitie). Dit is een saldo van diverse taakstellingen welke per 2018 is opgebouwd uit: -

Openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool (268k)

-

Bezuiniging mbt sportpark ’t Schoot (50k)

-

Normering personeelsbudgetten (161k)

-

Niet-doorgevoerde kostenindexering (250k)

-

Compensatie door tariefsverhogingen conform inflatiecorrectie

In de commissievergadering inzake de Turap 2014 van 26 augustus 2014 (commissie Maatschappij en Cultuur) is de opbouw van de openstaande stelposten Fontys Sporthogeschool toegelicht. Daarbij is aangegeven dat deze stelposten integraal betrokken worden bij de resterende knelpunten cq bezuinigingsopgave voor sport. Deze stelposten zijn sinds de besluitvorming over de bouw van de Fontys Sporthogeschool aanwezig. De afgelopen jaren zijn deze stelposten deels afgedekt middels het inzetten van incidenteel vrijgevallen afschrijvingslasten (door temporisering van investeringen). Dit biedt structureel geen oplossing. De bezuiniging mbt Sportpark ’t Schoot betreft een bezuiniging uit 2013 welke voor twee jaar is afgedekt middels een bijdrage van de gemeente en diverse externe partijen. De onderdelen ‘Normering personeelsbudgetten ‘en ‘niet doorgevoerde kostenindexeringen’ zijn taakstellingen die in de loop van 2014 zijn ontstaan. 109

PvdA

Actiegebieden

In het onderzoek naar sportparticipatie 2014 is ook een weergave gegeven van

Is er een groei te zien van sportbeoefenaars/sportparticipatie in

de verschillende Eindhovense wijken. Zie bijlage 12.

de actiegebieden de laatste jaren? Zoja kunt u deze onderbouwen met cijfers.

47

110

PvdA

11

Bewegingsonderwijs:

Gemiddeld komen de scholen aan twee lesuren bewegingsonderwijs. Dit

- is er een schatting (percentage) hoeveel scholen

betekent dat dus niet alle scholen voldoen aan de norm. Belangrijk is aan te

bewegingsonderwijs hebben opgenomen in hun aanbod?

geven dat de ambitie niet alleen kwantitatief is, maar ook kwalitatief. Nu worden

- Is er een verbinding met deze vakdocenten met het

niet alle lesuren gegeven door een vakleerkracht.

‘netwerksportstimulering” ?

Het overleg met de scholen wordt op dit moment gevoerd voor de verbetering en

(bv. de combinatiefunctionaris)

vermeerdering van het aantal uren bewegingsonderwijs. Het is uiteraard de

- Zoja, wie betaald momenteel de personeelskosten cq hoe zijn bedoeling dat er een verbinding is tussen de inzet vanuit de gemeente (Sportformule en WIJ Eindhoven), de scholen en de welzijnsinstellingen. Daar

deze kosten verdeeld ? ( nav 3.1 4e diamantje blz. 11)

wordt op meerdere manieren actief op ingezet. Dat gebeurt nu al en dat willen we alleen maar verder versterken. 111

PvdA

8, 10

Innovatie, design en smartcity

Bij de inzet van design gaat het om het zodanig aantrekkelijk inrichten van

‘gebruik maken van technologie, innovatie en design” (blz. 8)

accommodaties en activiteiten dat die sporten en bewegen stimuleren.

Wat betreft design, wat moeten we ons hierbij voorstellen?

Bijvoorbeeld rond het veiliger en aantrekkelijker maken van sportaccommodaties

Idem tav “smart city”, (blz. 10)

zijn daar al ideeën voor aangebracht. Ook kan designdenken helpen om op een vernieuwende manier verbinding te maken tussen sport en maatschappelijke opgaven of andere domeinen. In de Kadernota hebben we aangegeven dat we leven in een tijd waarbij de technologische ontwikkelingen op met name ICT-gebied de samenleving in hoog tempo veranderen. In Eindhoven kiezen we ervoor om dit ons niet te laten overkomen maar om te kijken hoe we de kracht van technologie, ICT (open data en snelle verbindingen) in combinatie met designdenken kunnen gebruiken om te komen tot een betere stad om in te wonen en werken (een ‘smart city/society’). Ook op het gebied van sport gaan we met partners in de stad verkennen welke nieuwe mogelijkheden technologische innovaties met zich meenemen. Hoe kan slimme technologie helpen om mensen gemakkelijker in beweging te krijgen. Voorbeelden zijn het laagdrempeliger reserveren (e-ticketing) of het meer op maat maken van de sportervaringen (bv volgen van individuele lopers bij de Marathon). Sport kan hiermee verder in samenhang komen bij ruimtelijke en sociale ontwikkelingen en daarmee de kracht van sport als middel vergroten.

48

112

PvdA

5, 10

Trends gebonden en ongebonden sporten

In de visie wordt aangegeven dat er sprake is van het behouden van een brede

a. Op blz. 10 wordt verwoord ‘inspelen op trends: “meer

basisinfrastructuur en tegelijkertijd dat we willen inspelen op trends. Dat doen we

inspelen op ongebonden sporten en ongeorganiseerd, minder

onder meer door de grote beweging van accommodaties naar activiteiten. Omdat

georganiseerde en gebonden sport”

de gebonden sportdeelname stabiliseert en de groei zich voordoet bij de

Hoe verhoudt deze opmerking zich tot een eerdere uitspraak in

ongebonden sportdeelname denken wij dat de Eindhovense sportparticipatie kan

de visie dat de gebonden sportdeelname stabiliseert, blz. 5

toenemen indien wij naast de gebonden sportdeelname ook de ongebonden

b. kunt u laten zien wat de eindhovense trend hierin is

sportdeelname actief stimuleren. Het woord “minder” heeft in dit verband

(ongebonden versus gebonden sporten) en wat de landelijke

betrekking op het opheffen van voorzieningen voor traditionele “gebonden”

trend hierbij is? Indien mogelijk een terugkijk zover als mogelijk. sporten voor zover hier in de huidige en toekomstige situatie sprake van overcapaciteit is. Juist daarom is ook de inzet om de openbare ruimte zodanig in te richten dat ongeorganiseerd of ongebonden sporters meer mogelijkheden krijgen. Voor het antwoord op vraag b verwijzen we naar de “Monitor sportparticipatie uit de inwonersenquête Eindhoven 2014” (bijlage 12). De inwonersenquête is een grootschalig onderzoek dat jaarlijks onder een representatieve groep Eindhovense inwoners van 15 tot en met 84 jaar wordt gehouden. Voor het sportonderzoek is de onderzoeksgroep uitgebreid met de 4-14 jarigen. De sportdeelname in Eindhoven is de laatste jaren 2012, 2013 en 2014 68% (inwoners 6 – 69 jaar); landelijk was dit respectievelijk 68%, 69% en in 2014 nog niet beschikbaar. Van deze groep was hiervan in deze periode respectievelijk 36%, 35%, 36% lid van een sportvereniging. Ongeveer 64% dus niet. Dit betreft een grote groep waar we ook iets voor willen betekenen, zoals hierboven geformuleerd. Daarnaast is er over de afgelopen jaren een stabilisatie waarneembaar voor wat betreft lidmaatschap van een vereniging. Ook landelijk is dit zichtbaar, namelijk 30% in 2012, 30% in 2013 en voor 2014 is het cijfer nog niet bekend. Met het stijgen van de leeftijd daalt het aantal sporters. Dat geldt ook voor het lidmaatschap van een sportvereniging. De norm gezond bewegen blijft vaak op hogere leeftijd wel overeind. Zie verder ook het antwoord op vraag 15 van het CDA.

49

113

PvdA

Eckart/overcapaciteit/gebiedsanalyses

Het gehele gebied waar sporthal Eckart staat is nodig om een basisschool te

- Ivm herhuisvesting van een basisschool wordt gezocht naar

vestigen. Deze locatie is overgebleven naar een lange en ingewikkelde

een locatie met een gymlokaal. Dat zou de lokatie kunnen zijn

zoektocht, waarbij vele andere locaties zijn afgevallen. Het is niet mogelijk om de

waar de eckart staat. Wat maakt dat de Eckart niet voldoet als

sporthal te laten blijven bestaan naast de school. Dit is zowel ruimtelijk als in de

gymzaal voor deze eventuele nieuwe school?

exploitatie onwenselijk. Dit element komt naast het argument van de huidige

- welke sporters/verenigingen maken gebruik van deze hal.

stadsbrede overcapaciteit voor binnensporten. Daarnaast is Eckart in het brede

Kunnen aantallen worden geschat? en komen deze sporters uit

spectrum van sporthallen in Eindhoven niet een hal die tot de nieuwste generatie

de wijk of van buiten de wijk?

behoort.

- Zijn er andere locaties onderzocht? - Kunt u de overcapaciteit van de sporthallen in cijfers

Sporthal Eckart wordt voornamelijk gebruikt door basketbalvereniging Almonte,

aangeven? Waar is overcapaciteit en waar niet? Hoe is

een vereniging met stedelijke wortels. De vereniging had in juli 2014 380 leden,

bezettingsgraad dal uren en uren na 17.00 uur?.

waarvan 280 spelende leden. Het overige gebruik (zo’n 10%) betreft gebruik door

- Zij er nog andere criteria dan overcapaciteit gebruikt?

scholen.

- Op dit moment worden gebiedsagenda's gemaakt voor de ‘actiegebieden’ op basis van de ‘gebiedsanalyses’. Kunt u

De overcapaciteit en bezettingsgraden van sporthallen blijken uit bijlage 1.

aangeven of hierover afstemming heeft plaatsgevonden over het gebruik van maatschappelijk vastgoed en de

Sport is inderdaad partner bij de gebiedsanalyses ten bate van de

sportaccommodaties? Zoja, wat zijn de bevindingen over en

gebiedsagenda’s voor de actiegebieden. De inzet en het gebruik van

weer.

maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties wordt daar op elkaar afgestemd.

114

PvdA

1

“openbare ruimte als living sportlab” blz. 1

In eerste aanleg uit reguliere budgetten voor openbare ruimte, wijkbudgetten en

Uit welke budgetten zal volgens deze visie de openbare ruimte

bijvoorbeeld urban culture. Daarnaast wordt gezocht naar partners in de wijk

– wat betreft sport- worden gefinancierd?

(inclusief bedrijfsleven) die mee willen doen in deze ontwikkeling. Indien de bezuinigingstaakstellingen op sport zijn gerealiseerd, kan ook de afweging worden gemaakt om vanuit sportmiddelen bij te dragen aan deze ontwikkelingen.

50

115

PvdA

Maatschappelijke relevatie verenigingen

Deze ondersteuning en waardering kan bestaan uit actieve ondersteuning van de

In de visie wordt gesproken over dat sportverenigingen ‘die

verenigingsondersteuners, extra financiële bijdragen en nadrukkelijker verbinding

vitaal en maatschappelijk relevant willen zijn, moeten kunnen

met sociale partners. Idee is dit samen met partners als de ESR nader uit te

rekenen op ondersteuning en waardering van de gemeente“

werken.

Waaruit kan deze ondersteuning en waardering uit bestaan? Bestaat er al een uitwerking/idee hoe deze ondersteuning kan worden bepaald en door wie? 116

PvdA

Verbinding met Wij Eindhoven

De WIJeindhoven teams zitten op locaties van waaruit zij de verbinding met de

Momenteel houdt Wij Eindhoven kantoor op sportpark van

wijk goed kunnen leggen en op een locatie die aansluit bij de grootte van de

Brabantia. Uit onze informatie zou de huur worden opgezegd en WIJteams. Zoals u weet groeien de WIJteams nog steeds en zien we dat de daarmee “wij eindhoven” medewerkers verdwijnen van het

huisvesting van de diverse teams daardoor ook nog in beweging is. Dat is ook

sportpark.

geen probleem, want de WIJteams hebben weliswaar een locatie in de wijk waar

Is dit juist? zoja, wat is hiervan de reden?

ze werken, maar in feite zien we dat de generalisten de wijk intrekken en aansluiten waar inwoners elkaar ontmoeten. Ook als de generalisten niet langer kantoor houden bij Brabantia, zijn ze dus niet per definitie afwezig op het sportpark. Individuele gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats bij inwoners thuis ‘aan de keukentafel’ en niet op het fysieke kantoor van WIJeindhoven. Het huurcontract dat is gesloten loopt af per 1 januari 2016, maar er is een optie op verlenging. Of daarvan gebruik gemaakt gaat worden is afhankelijk van de groei van het WIJteam en of de locatie dan nog aansluit bij de behoefte van het WIJteam.

117

PvdA

Topsport breedtesport:

Deze vraagstelling roept te veel onduidelijkheden op om op een goede wijze te

Wat is de huidige verhouding financieel tussen topsport versus

beantwoorden.

breedtesport (denk bv. aan de gesubsidieerde tarieven) en de

Overigens zal de verhouding tussen top- en breedtesport als gevolg van de in de

mogelijk toekomstige verhouding bij het aannemen van deze

commissienotitie geschetste visie bij benadering weinig veranderen.

visie (bij benadering).

51

118

PvdA

4.2 optie golfslagbad sluiten en niet slopen.

Ja, deze optie is onderzocht. Dit is de optie zoals weergegeven in de

In deze optie wordt – naar wij aannemen- bedoeld dat de

commissienotitie.

huidige instructiebanden en 25 meter bad ook komt te verdwijnen. Is de volgende deeloptie onderzocht: Sluiten ‘pretpark gedeelte van het golfslagbad – en andere functie geven- en behoud van 25 meterbad en instructiebaden? cq is onderzocht wat dit financieel zou betekenen? tav bezuiningstaakstelling, frictiekosten, exploitatierisco en investeringskosten (scheiding van pretpark en instructiebaden)

52

119

PvdA

Vitale sportverenigingen

De gehanteerde definitie van een vitale vereniging is (Mulier Instituut in

- In de sportvisie wordt gesteld dat 61% van de verenigingen

vitaliteitsrapport): “Onder het goed functioneren (= vitale vereniging) van een

vitaal is. 39% dus niet. Wat zijn de kenmerken van een niet

sportvereniging wordt in deze rapportage verstaan: “Een vereniging is nu en in de

vitale vereniging?

toekomst goed in staat de eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en

- Hoeveel sportclubs hebben schulden bij de gemeente, is er

potentiële leden.”

een stijging te zien of een afname de laatste jaren?

Om een evenwichtiger beeld te kunnen schetsen van de vitaliteit van de

- Hoeveel clubs met schulden zitten momenteel in een

sportverenigingen is in 2014 de vitaliteitsindex uitgebreid. De vitaliteitsindex

saneringstraject. Hoeveel van deze clubs maken gebruik van

bestaat uit vijf criteria (leden, kader, financiën, accommodatie en beleid). Elk

nieuwe accommodaties van de gemeente?

criterium wordt met een aantal vragen uit de verenigingsmonitor gemeten. Om meer inzicht te krijgen in de bredere maatschappelijke functie van sportverenigingen, zijn in de verenigingsmonitor verschillende onderwerpen opgenomen zoals alcoholbeleid (handhaving en preventie), gezondheid (gezonde sportkantine), aandacht voor emancipatie (homoseksualiteit, allochtonen, gehandicapten), verbreding van het sportaanbod, sportaanbod voor verschillende doelgroepen en normen en waarden. Ook voor deze bredere maatschappelijke functie is een index gemaakt. Daarmee wordt inzicht verkregen in de mate waarin verenigingen een maatschappelijke functie vervullen buiten het reguliere sportaanbod. Sportverenigingen zijn met het organiseren van hun reguliere sportaanbod al van maatschappelijke betekenis, maar de maatschappelijke functie kan verder gaan dan dat en de index maatschappelijke functie brengt dat in beeld. De index maatschappelijke functie bestaat uit twee criteria: maatschappelijk actief en maatschappelijke intentie. Met betrekking tot de schulden van sportverenigingen heeft u eerder dit jaar een raadsinformatiebrief ontvangen.

120

PvdA

Tarieven

Zoals u weet, voeren wij op dit moment het gesprek met de gemeenten uit het

Is er een tarieven vergelijking (uurprijs) met de randgemeentes

stedelijk gebied. In dat gesprek zal ook aandacht worden besteed aan de

tav de accomodaties voor de grote buitensporten en

tarieven.

binnensporten (incl. zwembaden)? Zoja , dan ontvangen we graag een overzicht.

53

121

PvdA

Van accomodaties naar activiteiten

De focusverschuiving uit zich door de nadruk op bijvoorbeeld

Aan welke activiteiten kunnen we dan denken, (voorbeelden

bewegingsonderwijs, naschoolse activiteiten en de verbinding met WIJ

van huidige activiteiten en die van de toekomst jaarlijks

Eindhoven. In deze verschuiving is met name bedoeld dat de gemeentelijke

terugkerend etc.)?

begroting niet ‘vast’ blijft zitten in het onderhouden en in stand houden van accommodaties, omdat dit de flexibiliteit om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen verkleint. Voorbeelden van activiteiten zijn de Koningsspelen en activiteiten in de wijk.

122

PvdA

Klankbordgroep /ESR

De klankbordgroep bestond uit de vertegenwoordigers van enkele sporten die in

Welke sportverenigingen zaten in de klankbord groep van de

het ESR-bestuur zitten, te weten voetbal, tennis, schaatssporten en

sportvisie. Hoe vaak zijn deze betrokken in het proces van de

hardlopen/atletiek, de voorzitter van de ESR, een vertegenwoordiger vanuit urban

totstandkoming van de visie? En op welke wijze.

sports en de fitnessbranche. Zij onderhielden contact met hun achterbannen. Met deze personen is meerdere malen gesproken, zowel in gezamenlijk overleg, individueel, telefonisch en per e-mail. Los van de klankbordgroep zijn verenigingen uitgenodigd voor de werkconferentie en consultatieavond en is er met verschillende verenigingen op andere momenten gesproken.

123

PvdA

Sportaccommodaties derden

Er is gekeken naar samenwerking, maar dit heeft nog niet geleid tot modellen

Is gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking met

waar substantieel voordeel behaald kan worden. Concreet op de verschillende

sportaccommodaties van derden, zoals Eikenburg, in de regio,

door u benoemde mogelijkheden:

TU/e en private hallen. Zo ja wat zijn de bevindingen, zo nee

-

waarom niet?

Op Eikenburg is het CTO een partner van de corporatie aldaar. Dit blijkt onder meer uit de huisvesting die daar voor de talenten zal gaan plaatsvinden.

-

Zoals aangegeven is het gesprek met de regio (stedelijk gebied) gaande. Dat heeft op dit moment nog geen dusdanige opbrengsten opgeleverd die gepresenteerd kunnen worden.

-

Met de TU/e is ook gesproken, maar de universiteit heeft haar voorzieningen dringend nodig voor haar eigen studenten (en medewerkers).

54

124

PvdA

Regio

Met gemeenten in het stedelijk gebied is afgesproken de voorzieningen,

De wethouder gaf aan dat ze met Helmond gesprekken voert

waaronder sportvoorzieningen, in kaart te brengen. Inhoudelijk zijn er nog geen

over de voorzieningen.

conclusies getrokken over wat de sportvoorzieningen met een duidelijk

Over welke sportvoorzieningen gaan deze gesprekken, wat zijn

bovenregionaal karakter zijn. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van

de resultaten tot heden., worden nog met meer regiogemeentes alle zwembaden, omdat deze ook een bovenlokale functie kunnen hebben. Ook met betrekking tot overige sportcomplexen wordt bekeken of er bijvoorbeeld

gesprekken gevoerd?

sprake is van gebruikers met een bovenlokale functie. Daarbij kan het gaan om sporten die niet in elke gemeente een thuisbasis hebben. 125

OAE

Is er onderzoek gedaan naar een mogelijke fusie van ijsbaan en Er is inderdaad een scenario onderzocht, waarbij op de plaats van het huidige zwembad en is de mogelijkheid onderzocht samen te werken

golfslagbad twee overdekte ijshockeybanen zouden worden aangelegd. Dit

met motel Eindhoven of een ander hotel?

scenario is niet opgenomen in de commissienotitie, omdat de eenmalige investeringen in dit scenario oplopen tot 21 miljoen euro (De familiebadvariant uit de commissienotitie kost 11 miljoen euro aan investeringen). Het college vindt dit een te hoge investering, gelet op de gemeentelijke financiën. Wat betreft samenwerking doelt u waarschijnlijk op private zwembaden. Daarvan zijn er in Eindhoven inderdaad meerdere. Een mogelijke haalbare vorm van samenwerking is tot op heden nog niet gevonden.

55