Beantwoording van de technische vragen bij de jaarrekening 2014

Beantwoording van de technische vragen bij de jaarrekening 2014 Pagina 1 Fractie: Vraag:

Antwoord:

2 Fractie: Vraag:

Antwoord: 3 Fractie: Vraag:

Antwoord:

4 Fractie: Vraag:

Antwoord:

Algemeen DMP Heusden Vooraf een algemene vraag tav de financiële taakstelling bezuiniging. In de jaarstukken 2014 zou je een overzicht verwachten waarin plan versus realisatie van de bezuinigingstaakstelling voor 2014 duidelijk worden. Wij kunnen geen overzicht vinden. Hebben wij niet goed gekeken of staat het er niet in? Mocht dat laatste het geval zijn dan zouden wij deze graag alsnog ontvangen. We rapporteren in de bestuursrapportages over de mate waarin de voorgenomen ombuigingen worden gerealiseerd. Omdat de ombuigingen een beperkt deel omvatten van de totale gemeentelijke begroting, is altijd de insteek geweest om de budgetbewaking niet te beperken tot de ombuigingsposten maar op de totale begroting. Vandaar dat in de jaarrekening hierop niet apart wordt ingegaan. In de raadsvergadering van december 2014 bent u in de tweede bestuursrapportage geïnformeerd over de verwachte realisatie over 2014. Raadsvoorstel pagina 2 CDA “De overige bijstellingen van complexen zorgt dus voor een beperkte vrijval van de voorziening”. Op p. 3 lezen we dat die vrijval 262K bedraagt. Dat klopt? Als in de 2 e berap niet een aanvullende verliesvoorziening was gevormd (van 421K) dat was er geen sprake geweest van een vrijval maar van een toename van de benodigde verliesvoorziening van 159K. Dat klopt? Dit is een juiste constatering. Raadsvoorstel pagina 3 CDA Per saldo is er een afname van de verliesvoorziening grondexploitaties van 4,7 mln voor zover dit het CP Vlijmen betreft. Gaarne een aansluiting met het bedrag van 5,8 mln dat op p. 2 wordt genoemd als het per saldo effect op het resultaat van het CP Vlijmen. Waar heeft het verschil tussen beide bedragen betrekking op? De onderbouwingen van de door u benoemde bedragen worden onderstaand weergegeven. Deels hebben de bedragen raakvlakken, je kunt ze echter niet met elkaar vergelijken, mogelijk dat de hieronder gegeven specificaties van deze bedragen meer inzicht geven. Vrijval in 2014 ten gunste van Centrumplan Vlijmen “oud” Vorming voorziening Centrumplan Vlijmen “nieuw” Per saldo effect CP Vlijmen op de verliesvoorzieningen

8.704.751 4.028.860 4.675.891

Verliesneming CP Vlijmen “oud” Af: Vrijval Reserve Centrumplan Vorming voorziening Centrumplan Vlijmen “nieuw” Per saldo effect CP Vlijmen op exploitatie

2.611.759 -803.400 4.028.860 5.837.219

Raadsvoorstel pagina 3 CDA “Het ‘oude’ plan zorgt voor een afname van 8,7 mln”. De voorziening CP Vlijmen bedroeg per 31 december 2013 8.484K. Hoe kan de afname dan hoger zijn dan deze 8.484K? Het verschil tussen de door u vernoemde € 8.484.000 en € 8.700.000 wordt onderstaand verklaard:

1

Voorziening 31-12-2013 in jaarrekening 2013 Bijstelling voorziening nav verlaging rente van 4% naar 3% Herzien saldo per 1 januari 2014 Rente bijschrijving 3% Vrijval in 2014 ten gunste van Centrumplan Vlijmen “oud” 5 Fractie: Vraag:

Raadsvoorstel pagina 3 CDA Accountantscontrole: wij ontvangen gaarne de accountantsverklaring en het accountantsverslag.

Antwoord:

Dit heeft u inmiddels ontvangen.

6 Fractie: Vraag:

Antwoord:

7

8

8.483.850 -32.635 8.451.215 253.536 8.704.751

??? Fractie: Vraag:

Raadsvoorstel PvdA In het raadsvoorstel (bolletje 4) wordt van de raad gevraagd in te stemmen met de instelling van de reserve “Sociaal Domein”. De term ‘sociaal domein’ is een brede term. We zien graag geborgd dat het geld voor het sociaal domein terecht komt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Wat voor toetsingskader wordt gehanteerd voor de uitgaven aan het sociaal domein? De reserve sociaal domein is gekoppeld aan de budgetten die samenhangen met de uitgaven in het kader van het sociaal domein (een groot deel van de budgetten in de beleidsvelden 11 en 12) en betreffen zowel budgetten jeugd, WMO/AWBZ als participatie/werk en inkomen. De uitgangspunten voor de besteding van deze middelen zijn vastgelegd in beleidsnota’s/verordeningen of op basis van de gemeenschappelijke regeling met Baanbrekers. Voeding en aanwending van de reserve zal plaatsvinden indien binnen deze gelabelde middelen overschotten/tekorten ontstaan.

VVD Drugsafvaldumpingen komen in onze gemeente helaas regelmatig voor. Zou u in het jaarverslag inzichtelijk kunnen maken welke kosten daar in 2014 voor onze gemeente mee gemoeid waren?

Antwoord:

2014: 3.300 euro drugs afval. Hierin zijn niet de kosten opgenomen voor het ontruimen van drugspanden. Deze kosten worden via de politie op de eigenaren verhaald.

5 Fractie: Vraag:

Voorwoord Heusden Transparant U geeft aan dat de “MogelijkMakers” hun vruchten beginnen af te werpen. Kunt u nader aangeven welke vruchten expliciet toe te rekenen zijn aan MogelijkMakers?

Antwoord:

Op 26 januari 2014 is de campagne voor de kavelwinkel en de MogelijkMakers gestart en is de website gelanceerd. Resultaten 2014: - 2 bedrijfskavels verkocht . - 6 woningbouwkavels verkocht. Resultaten 2015 tot 1 juni: - 3 bedrijfskavels verkocht. - 4 bedrijfskavels in erfpacht uitgegeven. - 18 woningbouwkavels verkocht. - 1 woningbouwkavel in erfpacht uitgegeven. Daarnaast hebben de MogelijkMakers actief meegewerkt aan het traject bij de Grassen met als resultaat dat 25 van de 27 kavels gereserveerd zijn.

2

9

5 Fractie: Vraag:

Voorwoord CDA Gaarne een nadere toelichting op de “meer dan een miljoen minder uitgegeven kosten aan HBH enz.”, aansluitend op de toegelichte bedragen op de pag’s 214 t/m 216.

Antwoord: nadere toelichting op het in het voorwoord genoemde bedrag van meer dan een miljoen minder kosten hulp bij het huishouden (zie toelichting pagina 215) minder kosten deeltaxi doordat het gebruik afgenomen is minder kosten woonvoorzieningen doordat het aantal duurdere woningaanpassingen meegevallen is minder kosten rolstoelvoorzieningen mede door afgesproken korting met Welzorg

€ 287.000

zie pagina 215

€ 105.000

€ 250.000 € 100.000 € 455.000

zie pagina 215

vrijval middelen samenwerkingsverband Regiotaxi

€ 248.000

zie pagina 215

minder kosten jeugdgezondheidszorg en afrekening regionaal Actieprogramma Jeugd

€ 48.000

zie pagina 216

€ 1.038.000 10

11

9 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie PvdA Hoe worden nieuwe inwoners welkom geheten in de gemeente Heusden?

Antwoord:

Nieuwe inwoners krijgen een welkomstpakket, waarin onder andere een welkomstboodschap van het college, inclusief vrijkaartjes voor het zwembad Die Heygrave, gratis deelname aan een zondagmiddagwandeling door de vesting Heusden, en een gratis entreekaartje voor museum het Gouverneurshuis. Ook de gemeentegids en informatie over BIJEEN zijn opgenomen in dit pakket.

9 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie Heusden EEN Burgerparticipatie Nieuwe werkwijze De Buurt Bestuurt, u geeft aan dat de verwachting is dat in 2015 door de meeste wijken een wijkcomité wordt gevormd, wij horen hier weinig van. Is er wel voldoende animo in de diverse wijken? Kunt u aangeven de wijken die meedoen, en die nog geen reactie hebben gegeven?

Antwoord:

Het eerste deel van 2015 staat vooral in het teken van de afronding van de wijktips uit 2014. Parallel aan de uitvoering van de wijktips is er gestart met gesprekken met groepen inwoners die aan de slag willen met Buurt Bestuurt. Ook is aansluiting gezocht bij bestaande georganiseerde bewonersgroepen om Buurt Bestuurt in hun wijk op te zetten. Dit heeft geresulteerd in de volgende wijken die gestart zijn, of op het punt staan om te starten met Buurt Bestuurt: Venne-Oost, Hedikhuizen, Oudheusden, Heusden Vesting, Herpt, Vliedberg. In de tweede helft van 2015 worden overige wijken gericht benaderd om Buurt Bestuurt onder de aandacht te brengen.

3

12

13

14

15

9 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie DMP Heusden Burgerparticipatie. Hoeveel budget was er in 2014 per wijk beschikbaar? En hoeveel is hier van benut?

Antwoord:

Er was in 2014 € 10.000 voor grotere wijken (>2.500 inwoners) en € 7.500 voor de kleinere wijken (<2500 inwoners) beschikbaar. Dit bedrag wordt volledig benut.

10 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie D66 Deze alinea gaat met name over Agrifood Capital. De concrete resultaten gaan niet over Agri noch Food. - Welke zijn de concrete resultaten van AgriFood Capital. - Waar horen de concrete resultaten in deze paragraaf bij?

Antwoord:

Heusdense bedrijven zoals Henri BV (uit Drunen) en Vendinova (Het Hoog) zijn door Agrifood Capital in hun (inmiddels succesvolle) ontwikkeling ondersteund. Ondernemerslift+ heeft al meerdere malen startende ondernemers uit de gemeente Heusden gefaciliteerd in hun bedrijfsontwikkeling. Agrifood Capital is de triple helix samenwerking van overheden, ondernemers en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. De genoemde resultaten hebben deels betrekking op deze triple helix samenwerking maar ook op andere samenwerkingsvormen in Noordoost Brabant zoals die met de provincie bijvoorbeeld (op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ordening).

11 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie PvdA Wat is er –naast de resultaten wat betreft Otjiwarongo- nog meer bereikt in het kader van de millenniumgemeente?

Antwoord:

De activiteiten vanuit de milenniumgemeente zijn opgestart in 2008. Met name in de samenwerking met Otjiwarongo zijn het grootste deel van de 8 benoemde milenniumdoelen bereikt. Waar mogelijk wordt het duurzame leefmilieu opgepakt binnen de gemeentelijke beleidsvelden. De ontwikkeling van Geerpark als duurzame woonwijk zou als resultaat gemeld kunnen worden

12 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 2 Burgerdiensten DMP Heusden Klant Contact Centrum; HeuseService; klantverwachting wordt overtroffen. Waaruit blijkt dit? Is hier onderzoek naar gedaan? op P 189 is immers vermeld dat er geen klanttevredenheidsonderzoek is gedaan? Indien wel, wat zijn de resultaten? Daarnaast wordt er gesteld dat er procesverbeteringen in 2014 zijn uitgewerkt. Over welke processen gaat het hier? Wat is er bereikt? Wat moet nog worden gerealiseerd in 2015?

Antwoord:

In de tekst wordt een nadere uitleg gegeven van wat wij onder HeuseService verstaan, en wat daarbij ons streven is. Een van de factoren daarbij is het steeds streven naar het overtreffen van de klantverwachting. Bedoeld dus als uitleg van de term HeuseService. We meten dit niet en hebben daar geen klanttevredenheidsonderzoek naar gedaan. We sturen daar in het dagelijkse werk het cluster KCC, maar ook de gehele organisatie, op. Qua procesverbeteringen hebben we het hier enerzijds over het continu optimaliseren van kleine dagelijkse processen met betrekking tot de bedrijfsvoering, anderzijds over de genoemde processen in de tekst. Daarnaast is het KCC verantwoordelijk voor een goede afhandeling van een tweetal zogenoemde klantprocessen, informatievragen en meldingen. Daar wordt door het KCC zodanig op gestuurd dat de beantwoording en afhandeling hiervan binnen de vastgestelde afhandeltermijnen plaatsvindt. Dit is een continu verbeterproces. Op dit moment voldoen we aan die termijnen.

4

16

17

18

19

14 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid PvdA/CDA De uitbreiding van de BIBOB-wet heeft vertraging opgelopen in verband met regionale samenwerking op dit gebied. Waarom is deze vertraging opgelopen? Hoe kan de uitbreiding van de wet Bibob niet gerealiseerd zijn door de regionale samenwerking? Nadere uitleg.

Antwoord:

Voor een brede en eenduidige toepassing van de Bibobwetgeving op regionaal niveau (Noord-Brabant en Zeeland) is het noodzakelijk om met de gemeenten hierover overeenstemming te hebben Dit ter voorkoming van het zogenoemde waterbed-effect. Dit vergde veel overleg en afstemming. Inmiddels is de uitbreiding gerealiseerd en in de gemeente Heusden van toepassing.

15 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 4 Verkeer en Vervoer D66 Welke zijn de concrete resultaten als het gaat om ‘het stimuleren van openbaar vervoer en fiets- en voetgangersverkeer’?

Antwoord:

De laatste jaren is een groot gedeelte van de bushaltes in onze gemeente toegankelijk gemaakt. Ook dit jaar worden nog enkele haltes aangepakt. De instapmogelijkheden zijn verhoogd zodat bijvoorbeeld ouderen en voetgangers met een fysieke handicap gemakkelijker kunnen in- en uitstappen, voorzieningen zijn aangebracht voor visueel gehandicapten en fietsenrekken zijn geplaatst om de overstap van fiets naar bus te faciliteren. Fietsverkeer krijgt bij grootschalige projecten als de herinrichting van de Bosscheweg extra aandacht. Bij de inrichting van 30 km-zones worden op locaties waar veel gelopen en gefietst wordt (winkelcentra, schoolomgevingen en dergelijke) maatregelen getroffen als kruispuntplateaus die zowel de gemiddelde rijsnelheid van de auto verminderen als de oversteek voor voetgangers verbeteren en de veiligheid voor het fietsverkeer bevorderen.

15 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 4 Verkeer en Vervoer Gemeentebelangen Blz. 14: verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld verbod vrachtverkeer en 30 kmmaatregel in de Eindstraat, op zich prima maatregelen, maar hebben die maatregelen ook geleid tot daadwerkelijk veiliger verkeersgedrag bij de weggebruikers. We horen nog regelmatig klachten vanuit de Eindstraat over te hard rijden en over teveel vrachtverkeer. Wat zijn in het algemeen de effecten van deze snelheidsremmende maatregelen? Nemen de klachten van buurtbewoners toe of af? Is er voldoende capaciteit voor handhaving?

Antwoord:

De maatregelen in de Eindstraat zijn na zorgvuldig overleg met bewoners tot stand gekomen. De Eindstraat is vanwege de aansluiting op de rijksweg nog steeds een intensief bereden weg maar het autoverkeer is door de maatregelen (zoals verkeer van rechts voorrang, extra bebording en fietssuggestie stroken) meer geattendeerd op het snelheidsregime en de aanwezigheid van fietsers. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, waardoor het aantal klachten is afgenomen. Wat betreft handhaving zijn we afhankelijk van de politie maar deze hebben toegezegd de Eindstraat frequent op verkeersovertredingen te controleren.

15 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 4 Verkeer en Vervoer Heusden EEN Wegen In 2014 is het wegenbeleidsplan vastgesteld ‘heel en veilig’ Tezamen met een motie van de VVD en Heusden EEN aangaande het kwaliteitsniveau van onze wegen en stoepen. Helaas horen wij daarover nog steeds veel klachten zeker na diverse werkzaamheden o.a. op dit moment de riolering werkzaamheden in Vlijmen. Wordt er strakker controle toegepast na de diverse werkzaamheden in onze gemeente? Wordt er strikter gehandhaafd volgens de vastgesteld regels?

5

20

21

22

23

Antwoord:

Alle werkzaamheden die worden aangemeld (vergunningen of meldingen) worden gecontroleerd. Werkzaamheden die niet worden aangemeld en opgemerkt worden, daar gaat de opzichter direct naar toe.

17 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer DMP Heusden Gemeentelijke gebouwen en accommodaties: Er wordt geschreven dat gemeentelijke gronden/gebouwen middels een openbare inschrijving worden of zijn verkocht tenzij het college argumenten vindt om af te wijken. Graag een nadere verklaring / onderbouwing van mogelijke 'argumenten', en graag enkele voorbeelden waarin dit heeft gespeeld.

Antwoord:

Veelal is er sprake van een openbare inschrijving. In geval er bijvoorbeeld een huurder of gebruiker is die het object meer dan geruime tijd tot zijn/ haar beschikking heeft gehad, is verkoop aan deze huurder/ gebruiker voor de hand liggend. Voor verhuurde woningen cq. overige panden geldt dat de huurder huurbescherming en vandaar dat verkoop aan hem/ haar in dat geval in de rede ligt. Voorbeelden: Pand Willem van Oranjestraat 3-5 te Drunen/ (uitgifte in erfpacht) Nassaulaan 107 te Vlijmen

17 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer Gemeentebelangen/CDA Op blz. 17 lezen we over opzegging pachtcontracten voor percelen <1 ha. en beëindiging onrechtmatige pachtcontracten. Worden die percelen dan niet meer gebruikt ofwel worden ook alle beschikbare gronden verpacht of blijven er percelen braak liggen? Pachtovereenkomsten die betrekking hebben op oppervlakten kleiner dan 1 ha en die voldoen aan alle overige wettelijke criteria zijn opgezegd. Kwam dit veel voor? Betrof de pachter een agrarisch bedrijf of ging het ook om hobby matige activiteiten zoals ponyweiden e.d.? Wat zijn de consequenties voor de voormalige pachters, moeten zij nu stoppen met de activiteiten?

Antwoord:

Alle percelen cultuurgrond (zowel kleiner als groter dan 1 ha) worden voor zover mogelijk in het kader van de ontwikkeling van gemeentelijke projecten, in geliberaliseerde pacht uitgegeven. In totaal betrof het tot op heden vijf overeenkomsten waarvan de betrokken grond hoofdzakelijk hobbymatig werd gebruikt. Voor de afgaande pachters/ gebruikers geldt dat zij deze percelen binnen een redelijke termijn moeten verlaten.

17 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 5 Gebouwenbeheer CDA Gaarne een specificatie van de storting in de reserves ad 2.499K. Waarom overstijgt dit bedrag het totaal aan baten ad. 2.061K?

Antwoord:

De post storting in de reserves bestaat uit 2 grote delen. Het eerste deel is de storting van de netto opbrengst van verkochte gemeentelijke eigendommen van € 1.264.000 in de Algemene reserve welke moet worden gezien in relatie met de baten. Het tweede deel is hier verantwoorde storting in de algemene reserve van de vrijval van een drietal reserves voor een totaalbedrag van € 1.235.000.Per saldo een totaalbedrag bij de stortingen van € 2.499.000. De vrijval van deze reserves staat echter niet verantwoord bij het beleidsveld 5 maar bij de beleidsvelden 8 (cultuur en toerisme) voor € 325.000 en beleidsveld 15 (financiering en belastingen) voor € 900.000.

18 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 6 Economische zaken Heusden Transparant Wie controleert de prijsstellingen van de attracties op de kermissen? Zou de gemeente willen onderzoeken om het voorbeeld van Best te volgen door de verplichting op te

6

leggen dat de attracties niet meer dan 1 euro – 1,5 euro mogen kosten waardoor de kermis een grotere aantrekkingskracht op de bevolking krijgt? Antwoord:

In de overeenkomst met de kermisexploitant die per 1 januari 2015 voor een nieuwe periode is aangegaan is de volgende voorwaarde opgenomen (in de regeling voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen 2015). Voor alle kermissen in de gemeente Heusden gelden de volgende maximale ritprijzen:

a. voor alle kinderattracties geldt een maximale ritprijs van € 1,50; b. b. voor de overige attracties een ritprijs van maximaal € 2. c. c. voor één publiekstrekkende attractie op de kermissen mag een vrije ritprijs gehanteerd worden Controle op deze prijsstelling gebeurt door de organisator van de kermis waarmee de overeenkomst is gesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat de exploitanten zich niet aan de prijzen houden.

24

25

26

27

20 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 7 Onderwijs CDA Wordt er nog wel goed samengewerkt met Scala? Er zijn talloze vraagstukken op het grensvlak tussen gemeente en onderwijs, waar heel wat zou kunnen en moeten gebeuren. De opname van voormalige asielzoekers in onze gemeenschap betekent een enorme druk op de scholen voor het onderwijs aan deze niet Nederlandstalige kinderen in overvolle schoolklassen. Onderschrijding op essentiële posten is verre van goed.

Antwoord:

Er is regelmatig overleg met Scala, over diverse onderwerpen waar raakvlakken zijn tussen onderwijs en gemeente zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Ook de toename van het aantal vluchtelingenkinderen is onderwerp van gesprek met onderwijs en andere partijen die hierbij betrokken zijn zoals vluchtelingenwerk , GGD en peuterspeelzaal.

20 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 7 Onderwijs PvdA Het is mooi dat de startersbeurs gewerkt heeft. Als opvolger van de startersbeurs is er inmiddels de meesterbeurs voor oudere werkzoekenden die stage lopen voor praktijkgerichte omscholing. Maakt het college daar ook gebruik van of ziet het college hier kansen in?

Antwoord:

De meesterbeurs zien we inderdaad als een middel om de kansen voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Baanbrekers biedt deze meesterbeurs aan. Overigens was het al voor de introductie van de meesterbeurs mogelijk om oudere werkzoekenden op deze manier een kans te geven. Baanbrekers werkte al zo.

20 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 7 Onderwijs Heusden EEN Samenwerking binnen het integraal kindercentrum Mikz en SPH zijn in gesprek over verdere intensivering van de samenwerking tussen beide organisaties. Hoe is de stand van zaken en gaat dit kostenbesparend werken?

Antwoord:

De partijen zijn in gesprek met elkaar maar hebben in dit proces geen concrete stappen gemaakt. Omdat ook landelijke regelgeving over de harmonisatie uitblijft is het onduidelijk of een kostenbesparing in 2016 gerealiseerd kan worden.

24 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 9 Sport PvdA De kleedkamers voor het sportpark Oudheusden worden pas in 2016 vervangen. Wij verbazen ons hierover. Waarom gebeurt dat niet eerder?

7

28

29

30

Antwoord:

De voorbereidingen om te komen tot vervanging van de kleedruimte zijn begin 2015 opgestart, in eerste instantie is in overleg met de vereniging een programma van eisen opgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van dit programma van eisen in een ontwerp. Het voornemen is om vervanging van de kleedruimten te doen op het moment van de zomerstop (om de overlast voor de club en gebruikers zoveel mogelijk te beperken). Vandaar dat is ingestoken op vervanging tijdens de zomerstop in 2016. Dat is ook als zodanig met de vereniging besproken.

24 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 9 Sport Heusden Transparant Wat zijn de kosten voor de gemeente voor de sportcoaches en wat zijn de subsidies die wij daarop krijgen? Wat is het toekomstperspectief?

Antwoord:

De gemeente betaald € 90.000 uit eigen middelen als bijdrage in de kosten voor 3 fte combinatiefuncties (oude term) en dit blijft de maximale gemeentelijke bijdrage voor sport. We ontvangen vanuit het rijk een bedrag van € 165.600 wat gebaseerd is op 8,3 fte buurtsportcoaches (nieuwe benaming). Dit is inclusief de bijdrage voor de hierboven genoemde 3 fte combinatiefuncties. Voor 5,3 fte stelt de gemeente alleen de rijksbijdrage beschikbaar en moeten de overige loonkosten gedekt worden door cofinanciering. Inmiddels is 1 fte ingezet bij stichting de Schroef. Hiervoor zijn de middelen van het Rijk doorbetaald en worden de overige loonkosten betaald door stichting de Schroef. Voor de overige 4,3 fte wordt bekeken hoe deze optimaal ingezet kunnen worden. Inmiddels is bekend dat de regeling blijft bestaan.

24 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 9 Sport CDA Wat is de huidige stand van zaken van de prestatieovereenkomsten met Stichting de Schroef en Scala? De buurtsportcoaches zouden niet alleen jeugd maar ook andere inactieven in beweging krijgen. Hoe wordt de inzet van de buurtsportcoaches op sport gemonitoord en gemeten? Worden de buurtsportcoaches door Scala wel ingezet op sport of worden deze ook ingezet op onderwijstaken?

Antwoord:

De buurtsportcoaches organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt en verbinden sport- beweegaanbieders met andere sectoren zoals welzijn, gezondheid, kinderopvang, culturele organisaties en onderwijs. Een goed voorbeeld is het GALMproject dat Stichting de Schroef organiseert in samenwerking met Turn- en dansvereniging SHJ, Sportservice Noord-Brabant en Maatschap Sterk-R. Doel van het project is om de 55 plusser meer te laten bewegen zodat zij (nog) vitaler worden en nog meer sociale contacten krijgen. Vorig jaar is de samenwerking tussen stichting de Schroef en Stichting Scala regelmatig onderwerp van gesprek geweest en heeft Stichting Scala aangegeven geen beroep meer te willen doen op de subsidie voor de buurtsportcoaches. Inmiddels zijn de (bestuurlijke) activiteiten weer op elkaar afgestemd zodat ze weer optimaal samen kunnen werken. Op dit moment wordt opnieuw bekeken hoe de 4,3 fte optimaal ingezet kan worden, zowel Scala als de Schroef hebben hier een beroep op gedaan. Voor wat betreft de verantwoording wordt jaarlijks door de Schroef een evaluatie ingediend. Hierin worden de prestaties van het afgelopen jaar Smart inzichtelijk gemaakt. Naast deze jaarlijkse terugkoppeling is er periodiek overleg met de Schroef over de activiteiten / resultaten en wordt per kwartaal inzicht gegeven (middels de notitie “stand van zaken transities”) in de resultaten die geboekt zijn op het snijvlak sport – transities.

24 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 9 Sport CDA Afstoting van de gymzaal de Demer heeft tot grote problemen geleid. De afstand tot de Kubus heeft ertoe geleid dat veel kinderen van de Johannes Paulus school geen of te weinig gymles krijgen. Is het door de gemeente ontstane transportprobleem nu opgelost (in samenhang met beleidsveld onderwijs)?

8

31

32

33

Antwoord:

De door de school ervaren organisatorische problemen zijn besproken. Er zijn oplossingen aangedragen zoals het aanvragen van een ontheffing om gebruik te kunnen maken van een onverplicht fietspad. Ook een opening in een haag kan de route veiliger maken. Tot op heden hebben we geen reactie mogen ontvangen van het schoolbestuur op de aangedragen oplossingen.

26 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 10 Groen en Vesting Heusden DMP Heusden Beleidsplan groen en Beheerplan groen. Bij behandeling van de begroting was de intentie in 2014 te werken obv het beheerplan groen. In jaarrapportage blijkt dat dit nog moet worden vastgesteld. Wat is de reden van vertraging?

Antwoord:

Vanaf de vaststelling van het beleidsplan groen is gewerkt conform het beheerplan groen. Er moesten nog wat zaken geactualiseerd worden dat is inmiddels gebeurd en het college heeft het beheerplan op 9 juni 2015 vastgesteld.

28 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 12 Zorg en Welzijn DMP Heusden Participatiewet. Welk aantal arbeidsplaatsen is er binnen de gemeente Heusden gerealiseerd ihkv deze wet en hoeveel plaatsen zijn er binnen het gemeentelijk apparaat gerealiseerd? Is de doelstelling behaald?

Antwoord:

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan, dus we zijn nu een aantal maanden bezig. Waarschijnlijk doelt u op het aantal banenafspraken in Heusden en binnen de gemeente. In de Langstraat zijn nu 7 banenafspraken ingevuld (waarvan 2 in Heusden). De gemeentelijke organisatie is bezig – zoveel mogelijk in samenwerking met Waalwijk en Loon op Zand – hieraan invulling te geven.

30 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 13 Milieu en Afval PvdA Hoeveel energie is er in 2014 gebruikt voor de gemeentelijke gebouwen? Is er een overzicht van de energiebesparingen en de resultaten daarvan in 2014?

Antwoord:

Er is in 2014 4.755.423 kWh gebruikt en 434.157m3 gas. Op basis van de ambitie uit het bestuursakkoord van 2014 om 15% te besparen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen zijn we echter volop bezig om het energieverbruik van de gebouwen, waarvoor de gemeente de energierekening betaald, te beperken. Er is een plan van aanpak opgesteld en er wordt gewerkt aan een informatiebrief, die u voor de raadsvergadering van september zal bereiken. De straatverlichting wordt al systematisch vervangen door LED verlichting, er worden ook armaturen bijgeplaatst. Het energieverbruik is tussen 2008 en 2014 gedaald van 247 kWh/armatuur naar 215 kWh/armatuur.

34

30 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 13 Milieu en afval Gemeentebelangen, Heusden Transparant Wat wordt er precies bedoeld met de opmerking op blz. 30 dat de OMWB de beschikbare capaciteit niet efficiënt heeft ingezet? Wanneer wordt de regionale Omgevingsdienst Midden en West-Brabant efficiënt ingezet?

Antwoord:

Op dit moment zijn een aantal belangrijke werkprocessen binnen de OMWB nog niet op orde waardoor de aanwezige middelen en personele capaciteit niet goed kan worden ingezet. Duidelijke aansturing en een goed overzicht over de uitvoering ontbreekt. Dit wordt overigens ook door de OMWB bevestigd. Uit de tussenevaluatie die begin dit jaar is uitgevoerd komt dit ook sterk naar voren. Op dit moment wordt gewerkt aan een 9

actieplan met als doel om bij te dragen aan het verbeteren van het functioneren van de OMWB als geheel en op de genoemde onderdeel in het bijzonder. Daarvoor zijn een aantal werkgroepen geformeerd waarin ook de een ambtenaar van de gemeente Heusden lid is. Het actieplan 'Huis op orde' wordt 1 juli besproken in het AB. Vervolgens zullen er concrete acties worden geformuleerd. Op moment worden al wel een aantal acties ondernomen die uit de tussen evaluatie zijn gekomen en snel toepasbaar zijn. 35

36

31 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 13 Milieu en afval Heusden Transparant Wat is de hoogte van de verwachte boete van Attero?

Antwoord:

Over 2014 heeft Attero aan het Stadsgewest Den Bosch een boete opgelegd van € 115.000. Hiervoor doorlopen we momenteel een arbitragetraject. Mochten we de arbitrage onverhoopt verliezen waardoor het Stadsgewest de boete moet betalen dan is nog niet duidelijk hoe hoog het bedrag per gemeente zal zijn. Er is nog geen onderverdeling gemaakt binnen de gemeenten van het Stadsgewest over de uiteindelijke verdeling.

33 Fractie: Vraag:

Beleidsveld 14 Bouwen en wonen Heusden EEN Bestemmingsplannen Voor de bedrijfsterreinen Heesbeen, Meeuwaert, Vliedberg dat deze meer tijd vergen dan aanvankelijk ingeschat was. Wat zijn de gevolgen voor de bestemmingsplannen nu het langer duurt?

Antwoord:

Bij elk bestemmingsplan waarvan de voorbereiding wat langer duurt, bestaat de kans dat het plan aangepast moet worden aan de tijd. De betreffende wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

-

Gewijzigd beleid. Meestal geen radicale wijzigingen, bijvoorbeeld een nieuwere versie van de provinciale Verordening Ruimte; Verwerken bouwplannen die tijdens de procedure vergund zijn; Nieuwe gemeentelijke modelregels. Meestal finetuning of meer mogelijkheden.

Dit soort wijzigingen leiden zelden tot complicaties. Sterker, vaak leiden ze tot een beter plan, doordat het actueler is.

37

38

37/38 Fractie: Vraag:

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen Heusden Transparant Graag ontvangen wij een toelichting op het verschil tussen de opbrengst en de daadwerkelijke realisatie van het beheer gemeentelijke eigendommen?

Antwoord:

De specificatie van de diverse opbrengsten en kosten is opgenomen op pag. 38. Het verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een lagere realisatie van de verkoop van gemeentelijke eigendommen (€ 1.389.000 gerealiseerd ten opzichte van de geraamde € 2.000.000). Overigens wordt voor de bepaling van de realisatie van de taakstelling ook de verkoopkosten afgetrokken van de opbrengsten zoals hierboven aangegeven. De verkoopkosten bedroegen in 2014 circa € 94.000.

38 Fractie: Vraag:

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen DMP Heusden De geraamde verkoop opbrengsten a 2 mio zijn niet gehaald. Wat zijn hier de oorzaken / redenen en wordt dit in 2015 recht getrokken? Wat betekent dit voor 2016 en 2017?

Antwoord:

De reden dat de taakstelling niet is behaald is mede gelegen in het feit dat een aantal geplande openbare inschrijvingen van cultuurgronden niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en de verkoop niet tot stand is gekomen. Daarnaast is er ten aanzien van de verkopen een pauzemoment ingelast om de mogelijke verkopen opnieuw te

10

inventariseren afhankelijk van de besluiten vanuit de coalitie. Het niet behaalde deel van taakstelling wordt doorgeschoven cq. verdeeld over de jaren 2016 en 2017.

39

40

41

41 Fractie: Vraag:

Majeure project Hart voor Oudheusden CDA Wij ontvangen gaarne de stand van zaken rondom de actuele plannen m.b.t. de Kasteellaan. In hoeverre gaan de oorspronkelijke plannen gerealiseerd worden?

Antwoord:

Gestart is met het herinrichten van de Kasteellaan om ten gunste de vastgoedontwikkeling te laten zien dat er werk wordt gemaakt van de plannen en interesse van investeerders te wekken. Na de gesprekken tussen gemeente, Woonveste en Schakelring is er geen concrete interesse meer geweest om vastgoed aan de Kasteellaan te ontwikkelen. In hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota is hierover op pagina 14 een passage opgenomen. Toch blijft het college van mening dat de Kasteellaan het nieuwe anker voor de kern Oudheusden is met zoveel mogelijk voorzieningen. In dit beeld past de verplaatsing van de wijkwinkel naar de Kasteellaan en heeft Bijeen een dependance.

46 Fractie: Vraag:

Majeure project GOL CDA Hoeveel bedragen de in de 2014 uitgegeven bedragen voor het GOL en waar vinden we deze bedragen terug in de jaarrekening?

Antwoord:

In 2014 zijn nog voorbereidingskosten gemaakt voor de ‘Aansluiting A59/Vlijmen Oost’ € 309.000 en ‘Voorbereiding doortrekken Spoorlaan’ € 35.000. Op pag. 165 zijn deze kosten onder de benaming van de kredieten opgenomen. Daarnaast is aan de provincie Noord-Brabant € 0,5 mln. betaald als bijdrage vanuit Heusden in de plan- en voorbereidingskosten conform de opgenomen verdeling in de Bestuursovereenkomst. Deze bijdrage is onderdeel van de lasten die verantwoord zijn onder beleidsveld 4.

49 Fractie: Vraag:

Majeure project GOL Heusden Transparant Graag een overzicht van de verschuiving van de aantallen verkeersbewegingen naar of van afslag Nieuwkuijk als gevolg van de afsluiting van aansluiting Vlijmen-Oost?

Antwoord:

De definitieve resultaten zijn nog niet bekend. De nu verstrekte informatie betreft een indicatie van de aantallen verkeersbewegingen. Deze verkeercijfers zijn op straatniveau te raadplegen op de site van het GOL (www.oostelijkelangstraat.nl). Globaal krijgt aansluiting 43 10% meer verkeer te verwerken na de realisatie van GOL fase 1 en 2 incl. alle toekomstige ontwikkelingen.

42

54 Fractie: Vraag:

Antwoord:

43

57 Fractie: Vraag:

Majeure project Geluidshinder A59 CDA Waarom is het risico tav de claim van 1,5 miljoen niet bij de risico’s beschreven? Is dit risico wel opgenomen in het hoofdstuk Risico’s op p. 90 en verder? Zo nee, waarom niet? Deze claim is, conform het contract met het Rijk, voor rekening en risico van het Rijk. Pas als blijkt dat de gemeente fouten heeft gemaakt die geleid hebben tot onnodige kosten kan het Rijk de gemeente aansprakelijk stellen. Majeure project Herontwikkeling Groenewoud l Heusden Transparant Graag ontvangen wij een toelichting met een schetsmatige tekening hoe de ontsluiting via de noordzijde zou moeten lopen? Wij hebben daar namelijk geen beeld bij.

11

44

45

46

47

Antwoord:

Ten behoeve van het bedrijf Wärtsila zal de James Wattlaan (de weg parallel aan de Spoorlaan) verlengd worden tot aan de eerste inrit van het parkeerterrein van Wartsila. In de figuur hieronder is de verlenging schetsmatig weergegeven met een rode lijn.

64 Fractie: Vraag:

Majeure project Programma Dillenburg CDA Wat zijn de extra kosten doordat de bouw van de nieuwe sporthal niet gelijktijdig met verbouwing d’Oultremontcollege is uitgevoerd? Kan er nog gelijk opgetrokken worden met Groepscare of turnhal? Is het voorbereidingskrediet van 150.000 euro voldoende voor de sporthal? Wanneer wordt de sporthal nu opgeleverd, wordt dit 2016 of nog later?

Antwoord:

Er zijn geen extra kosten doordat de bouw van het d’Oultremontcollege niet gelijktijdig plaatsvindt met de sporthal. De bouw van Groepscare en de turnhal staan los van de bouw van de sporthal. De bouw van de turnhal is inmiddels gestart. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet toereikend is om de voorbereidingen voor de sporthal af te ronden. De planning is om de sporthal in 2016 op te leveren.

77 Fractie: Vraag:

Majeure project De Grassen Heusden Transparant Hoeveel woningen mogen er in de Grassen en Centrumplan Vlijmen bij gebouwd worden zonder realisering van ontsluiting Oostelijke Randweg? Graag een nadere onderbouwing van het aantal.

Antwoord:

Ten oosten van de Mommersteeg kunnen, naast het centrumplan, nog 320 woningen gerealiseerd worden.

81 Fractie: Vraag:

Paragraaf lokale heffingen VVD In hoofdstuk 2.2.1 Lokale heffingen geeft u van alle belastingsoorten de geraamde opbrengst en de werkelijke opbrengst aan. Om een goed beeld van de ontwikkeling van de lokale lasten te krijgen zouden wij ook graag van alle belastingsoorten de werkelijke opbrengsten in het voorgaande jaar (2013) inzichtelijk gemaakt willen hebben. Ook in de tabel met buurgemeenten Loon op Zand en Waalwijk zouden wij dit graag zien.

Antwoord:

Voor de bijbehorende tabellen wordt verwezen naar de tabbellen die zijn toegevoegd na de beantwoording van de laatste vraag.

84 Fractie:

Paragraaf lokale heffingen Heusden Transparant

12

48

49

Vraag:

Graag een overzicht van de door de gemeente Heusden geïnde reclamebelasting en een specificatie van de kosten die toerekenbaar zijn aan inning van de reclamebelasting en die verrekend zijn met de opbrengsten? (kosten inning, bezwaarprocedures etc).

Antwoord:

In totaal is aan 62 belastingplichtigen een aanslag reclamebelasting opgelegd, dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 31.000,-. In de jaarrekening is een bedrag opgenomen van € 30.000,- als opbrengst, ,- echter in april 2015 zijn nog een tweetal aanslagen reclamebelasting 2014 opgelegd van in totaal € 1.000,-. De perceptiekosten die in mindering zullen worden gebracht op de opbrengst bedragen € 3.339,-. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: Kosten bijhouding bestand Kosten heffing en invordering Kosten afhandeling bezwaren

€ 201,€ 318,€ 2.820,-

Totaal

€ 3.339,-

84 Fractie: Vraag:

Paragraaf lokale heffingen CDA Inkomsten reclamebelasting is 1000 euro minder. Komt dit doordat er minder winkels/bedrijven zijn of doordat er problemen zijn met de inning? Zijn de perceptiekosten conform begroting?

Antwoord:

In de jaarrekening wordt inderdaad gesproken over een opbrengst reclamebelasting van € 30.000,-. In april 2015 zijn nog een tweetal aanslagen reclamebelasting 2014 opgelegd van in totaal € 1.000,-. De totale opbrengst reclamebelasting bedraagt dus € 31.000,-, dit is conform de begroting. De perceptiekosten zijn begroot op 14% van de totale opbrengst reclamebelasting zijnde € 4.340,-. De werkelijke perceptiekosten in 2014 bedragen € 3.339,-.

88 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Heusden Transparant Graag een specificatie van uw berekening waaruit u concludeert dat de marktwaarde van de pachtgronden ligt tussen de 17,1 en 24,8 miljoen euro? Graag ontvangen wij een overzicht van de aan- en verkopen en verschuivingen van het aantal pachtgronden ultimo 31-12-2013 versus ultimo 31-12-2014.?

Antwoord: soort pacht

Geliberaliseerd

Oppervlaktes

ondergrens

33 73 17 ha

bovengrens

prijs per m2

prijs per m2

4,50

6,50 boekwaarde verschil

Regulier

ondergrens

bovengrens

1.517.926

2.192.560

367.520

367.520

1.150.406

1.825.040

15.666.634

22.629.582

11.614.093

11.614.093

4.052.541

11.015.489

marktwaarde totaal

17.184.560

24.822.143

Boekwaarden totaal

11.981.614

11.981.614

5.202.947

12.840.529

580 24 57 ha

2,70

3,90 boekwaarde

totaal potentie

gemiddeld stille reserve

13

9.021.738

Het verloopoverzicht van de cultuurgronden wordt nagezonden

50

51

52

53

54

91 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Heusden Transparant In informatiebijeenkomst heeft de wethouder de mededeling gedaan dat er nogal wat claims van aannemers/projectontwikkelaars liggen. Graag ontvangen wij al dan niet vertrouwelijk een overzicht van de claims waar de gemeente Heusden in de toekomst rekening moet houden? Is het mogelijk om een geldswaarde toe te kennen aan deze claims wanneer die claims rechtsgeldig zijn maar niet geldend kunnen worden gemaakt?

Antwoord:

Overzicht van de claims ligt vertrouwelijk ter inzage.

92 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing DMP Heusden Wanneer mogen wij een volledig onderhoudsplan voor gemeentelijke kapitaalgoederen inclusief benodigde financiële middelen tegemoet zien?

Antwoord:

De beheerplannen gebouwen, groen en wegen zijn op 9 juni 2015 vastgesteld. Daarmee is voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalsgoederen (gebouwen, groen en wegen) inzichtelijk hoe het onderhoud vormgegeven is. Voor riolering is dit inzichtelijk via het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dat in juli 2012 is vastgesteld. Deze plannen gaan in op zowel de aard van het onderhoud als de benodigde en beschikbare middelen.

97 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Heusden Transparant Waarom zijn, gezien de tekst op pagina 145 (laatste alinea), mogelijke risico’s met betrekking tot de Poort van Heusden niet opgenomen in deze paragraaf?

Antwoord:

Naast de gevormde voorziening is de Poort van Heusden opgenomen in de scenarioberekening waarvan het tweede scenario is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (p 91/92).

100/101 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing CDA Buig 50% kans (p. 101), terwijl bij omschrijving Buig staat dat de kans dat dit risico zich voordoet beperkt is (p. 100). Tekst klopt niet met kansinschatting. Hoe zit dat? Het risico op Buig is gedaald van 80% naar 50%, gaarne een nadere toelichting.

Antwoord:

Bedoeld wordt dat het risico beperkter is ten opzichte van het vorige profiel. De begroting van Baanbrekers is inclusief het tekort verwerkt. De kans dat er daarnaast nog een beroep gedaan moet worden op het weerstandsvermogen is beperkter dan de situatie in 2014. Vandaar dat het bedrag naar beneden is bijgesteld en de kansverwachting is verlaagd.

103 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing D66  In paragraaf 2.1 wordt weer een overzicht van de risico’s gegeven. Risico’s zijn zaken gericht op de toekomst, het zijn prognoses en schattingen. Dit is echter een jaarrekening. Daarin horen de realiteit van het afgelopen jaar. Daarom graag een overzicht van de risico’s die uit de begroting 2014 (tweede kolom) die in 2014 zijn gematerialiseerd.  De gemeente werkt in toenemende mate samen met andere regio-gemeenten. Door de grotere afstand levert dat meer risico’s op, wat onder andere blijkt uit de Berap 12015 (bv Omgevingsdienst). Waarom zijn de volgende samenwerkingen niet opgenomen in het risico-overzicht 14

o o o o o o

55

56

57

58

Veiligheidsregio Brabant Noord Streekarchief GGD Hart voor Brabant Regeling Ambulance Voorziening Omgevingsdienst Regio Hart van Brabant?

Antwoord:

In 2014 heeft zich daadwerkelijk voorgedaan: een tekort op Baanbrekers van € 763.000 (waarvan € 442.000 opgenomen in de tweede berap) en is de werkelijke verkoopopbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen € 736.000 lager dan begroot. Voor de Gemeenschappelijke regelingen geldt dat de begrotingen taakstellend zijn. Bovendien beschikken zij veelal over hun eigen (egalisatie)reserves om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen.

104 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing D66 In de derde regel wordt aangegeven: ‘... is een algemene norm dat 70% van de totale risico-omvang aangehouden kan worden als uitgangspunt voor de benodigde weerstandscapaciteit’.  Zou het niet juister zijn het gewogen gemiddelde van de risico-percentages uit de tabel aan te houden als leidraad voor het berekenen van de weerstandscapaciteit?  Het gewogen gemiddelde van de risico’s is veel lager dan de 70% die hierboven genoemd wordt. Waar is die 70% op gebaseerd? Waarom is het risico-percentage in deze tabel veel lager?

Antwoord:

Er zijn verschillende risicomodellen die hiermee ook verschillend omgaan. Wij passen bewust geen gewogen gemiddelde toe. Het percentage bij de risico’s is een kanspercentage, maar dat wil niet zeggen dat bij een lage kans de omvang van het risico navenant afneemt. M.a.w. de kans dat een risico zich voordoet kan 10% zijn, maar als het risico zich voordoet kan de omvang 100% zijn van het opgenomen risicobedrag. Er zijn verschillende theorieën en modellen voor risicosimulatie beschikbaar die hierin en ook voor het bepalen van de totaal benodigde weerstandscapaciteit andere uitgangspunten hanteren. De 70% is gekoppeld aan de totale risico-omvang en is destijds gebaseerd op modellen waarin dit als uitgangspunt wordt genomen.

105 Fractie: Vraag:

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Heusden Transparant Waarom is in deze grafiek niet het daadwerkelijke niveau van de Algemene Reserve opgenomen? Wat is de toegevoegde waarde van het opnemen van het minimumniveau van de Algemene Reserve in deze grafiek in plaats van de daadwerkelijke Algemene Reserve?

Antwoord:

De algemene reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en in die zin opgenomen in de grafiek.

109 Fractie: Vraag:

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Heusden Transparant Waarom is in 2014 in het geheel geen onderhoud gepleegd aan onderwijsgebouwen? Van wie en waarom heeft de gemeente geld terug ontvangen in het kader van schoolgebouwen?

Antwoord:

Voor 2014 is ervoor gekozen om de op hand zijnde wetswijziging af te wachten en van daaruit de overheveling van het buitenonderhoud te bekijken. In 2014 is het buitenonderhoud 2012 en 2013 afgerekend met de schoolbesturen. De bevoorschotting voor de onderhoudskosten is te hoog geweest.

112 Fractie:

Paragraaf Financiering CDA

15

59

60

Vraag:

We ontvangen gaarne een specificatie van het renteresultaat ad € 2,1 mln. in betaalde rente over vaste schulden, over kortlopende schulden, ontvangen rente, rente toegerekend aan activa en toegerekend aan grondexploitatie.

Antwoord:

Het renteresultaat is als volgt samengesteld: Betaalde rente vaste schuld Betaalde rente kortlopend Totaal betaalde rente Ontvangen rente Doorbelaste rente activa Doorbelaste rente grondexploitatie Renteresultaat

4.531.000 21.000 4.552.000 -183.000 -2.602.000 -3.906.000 -2.139.000

116 Fractie: Vraag:

Paragraaf Bedrijfsvoering Heusden Transparant Kunnen wij, al dan niet vertrouwelijk, een overzicht ontvangen van de aanbestedingen (inclusief onderhandse aanbestedingen) die in 2014 zijn gedaan? Op welke wijze wordt gecontroleerd of de onderhandse aanbestedingen wel marktconform zijn?

Antwoord:

Hierbij ontvangt u een overzicht van aanbestedingen in 2014 met een geraamde waarde groter dan € 25.000,-. In het overzicht is aangegeven wat voor soort aanbesteding het betreft. Enkelvoudig onderhands houdt in dat bij een leverancier offerte is aangevraagd. Hiervoor is toestemming gevraagd bij het college. Bij meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn bij meerdere leveranciers offertes aangevraagd en is gegund aan degene met de laagste prijs. Europese aanbestedingen worden gepubliceerd en hierop kan iedere leverancier die interesse heeft inschrijven. Van aanbestedingen kleiner dan € 25.000,- wordt geen registratie bijgehouden. Voorafgaande aan de aanbesteding wordt een raming gemaakt en gekeken naar het beschikbare budget. De opdracht worden in concurrentie aanbesteed en als gunningcriterium hanteren we laagste prijs. Bij het beoordelen van de inschrijvingen vergelijken we de laagste inschrijving met de overige inschrijvingen en beoordelen we of de inschrijving overeenkomt met de raming en past binnen het gestelde budget.

124 Fractie: Vraag:

Paragraaf Verbonden partijen CDA Hoe gaat het nu met de Omgevingsdienst financieel? Is deze organisatie op orde? Werkelijk 2014 tov 2013 enorm toegenomen, is dit structureel? Hoe wordt hier tegenaan gekeken door de samenwerkende gemeenten?

Antwoord:

Voor de toelichting van het eerste deel van de vraag wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 34 over pagina 30 van de jaarstukken. Daarnaast kan worden gerefereerd naar de behandeling van de begroting 2016 van de OMWB in de informatievergadering van 16 juni 2015. De afwijking werkelijk 2014 versus werkelijk 2013 wordt veroorzaakt doordat door het rijk is bepaald dat met ingang van 1 januari 2014 een aantal toezichtstaken die door de provincie werden uitgevoerd zijn overgeheveld naar gemeenten. Hierover is met uw raad gecommuniceerd. De financiering van deze extra kosten van deze taken is ook overgeheveld vanuit het provinciefonds naar de algemene uitkering van de gemeenten. De afspraak die gemaakt is door de deelnemende gemeenten is dat de extra verkregen budgetten in eerste aanzet één op één doorgegeven zijn aan de OMWB. Momenteel worden nadere afspraken hieromtrent gemaakt omdat werkzaamheden en budget niet op elkaar lijken aan te sluiten.

16

61

62

63

64

65

130 Fractie: Vraag:

Paragraaf Verbonden partijen CDA Brabant Water NV: solvabiliteit is toegenomen, min. 45% nu 52,4%. Wanneer gaat Brabant Water de gemeenten wel dividend uitkeren? Oppotten kan niet de bedoeling zijn.

Antwoord:

In de aandeelhoudersvergadering van Brabant Water is al een aantal jaren achtereen het uitkeren van dividend onderwerp van bespreking geweest. Brabant Water geeft aan dat besluitvorming over het uitkeren van mogelijke dividenden nu echter nog niet aan de orde is omdat eerst het dossier TWM (Tilburgse Waterleiding Maatschappij) moet worden afgerond. Het wachten is nog steeds op een uitspraak van de rechter over de hoogte van de schadeloosstelling. Het “oppotten” van nu heeft betrekking op het waarborgen van een acceptabele solvabiliteitsnorm na afrekenen schadeloosstelling TWN

134 Fractie: Vraag:

Paragraaf Grondbeleid Heusden Transparant Welke beheersmaatregelen heeft de gemeente getroffen ten aanzien van de verkoop van De Putter aan de projectontwikkelaar, zodat de risico’s beperkt zijn.

Antwoord:

De locatie de Putter is in 2014 onherroepelijk verkocht en geleverd aan Merwestreek Ontwikkeling. Voor een deel van de koopsom is een uitgestelde betaling (Groninger akte) tot november 2016 van toepassing. Behoudens faillissement zijn daar geen ontbindende voorwaarden van kracht.

151 Fractie: Vraag:

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening CDA Bij vergelijking van overzicht baten en lasten JR 2013 met JR 2014 valt op dat de posten waar de burgers direct de nadelige gevolgen van zien (onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn) veel lager zijn dan in 2013. Er is aldus naar de burgers toe weinig uitbetaald/zuinig. Aan de andere kant zijn de posten waar veel interne (personeels)kosten op worden geboekt (bestuur, burgerdiensten, veiligheid, verkeer) overschreden. Hoe is dit uit te leggen? Als de inwoners moeten bezuinigen moet de gemeente dit zelf zeker ook doen.

Antwoord:

De kaders voor de opgenomen lasten en baten zijn bepaald door eerdere besluitvorming. De ombuigingen op de diverse programma’s zijn vastgesteld door de raad. Dit betrof zowel ombuigingen op beleidsterreinen als op bedrijfsvoering/eigen organisatie.

161 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans Heusden Transparant Kunt u aangeven welke aankopen aan de Overstortweg het hier betreft en wanneer de raad het benodigde krediet hiervoor beschikbaar heeft gesteld?

Antwoord:

De aankoopkosten hebben betrekking op de locatie Overstortweg 10. Hiertoe heeft de raad in de raadsvergadering op 9 februari 2010 (agendapunt 7) een besluit genomen.

161 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans Gemeentebelangen Graag een toelichting bij de afwaardering bedrijfsgebouwen met 1.065

Antwoord:

Bij de gemeentelijke eigendommen Tuinbouwweg 31, Kas Donkhof, Wijksestraat 1 en Wijksestraat 6 is de boekwaarde verlaagd tot de WOZ-waarde. Per saldo een afwaardering van € 584.000.

17

Daarnaast is de tijdelijke huisvesting Nieuwenrooij met een boekwaarde van € 481.000 in 2014 gesloopt. De voorschriften geven aan dat dan ook de bestaande boekwaarde moet worden afgewaardeerd. 66

67

163 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans Gemeentebelangen Graag een toelichting bij de eenmalige extra afschrijving op riolering van 5.898

Antwoord:

Het door u in de vraag genoemde bedrag van € 5.898.000 heeft betrekking op de reguliere afschrijvingen van € 290.000 en een bedrag van € 5.608.000 voor extra afschrijvingen op Materiële vaste activa met economisch nut met tarief en specifiek bij de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Het betreft hier investeringen in rioleringswerken. In juni 2013 heeft het rijk wijzigingen aangekondigd in het Besluit begroting en verantwoording ten aanzien van de verwerking en waardering van de vervangingsinvesteringen in de riolering en de ontvangen bijdrage uit hoofde van de rioolheffing. Deze wijziging is in de jaarrekening 2014 verwerkt. In artikel 62, vierde lid van het BBV staat dat bedragen die zijn ontvangen voor de vervangingsinvesteringen in mindering gebracht moeten worden op deze investeringen. In 2014 s de hoogte van de reserve riolering geanalyseerd en is op basis van het VGRP geconcludeerd dat een bedrag van € 5,7 beschikbaar kan zijn voor de extra afschrijving. Een bedrag van € 1,5 miljoen moet in de reserve beschikbaar blijven om als buffer te kunnen dienen om te kunnen egaliseren. Deze opzet is vervolgens met Deloitte gecommuniceerd. Bij het bepalen van de afschrijvingen is ervoor gekozen om de oudste investeringen als eerste volledig af te schrijven. Op deze wijze is gekomen tot het totaalbedrag van € 5.608.000. Ook bij de Machines, apparaten en installaties heeft een extra afschrijving plaatsgevonden van € 60.000. Per saldo is ten laste van de reserve riolering een bedrag van € 5.668.000 gebracht zoals is toegelicht op pagina 163 van de jaarstukken 2014.

166 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans CDA Waarom is er een lening verstrekt aan de kredietbank? Binnen welk vastgesteld beleid past deze kredietverstrekking?

Antwoord:

In de collegevergadering van 28 januari 2014 is besloten om aan de stichting kredietbank Nederland een achtergestelde geldlening te verstrekken. In de afweging bij het collegevoorstel is onderstaande tekst opgenomen; Het huidige beleid van de gemeente Heusden is om zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van leningen. De gemeente wil de rol van banken niet overnemen. In dit geval komen de kredieten ten goede aan inwoners uit de gemeente Heusden. Tot nu toe wordt de kredietportefeuille gefund door leningen van andere gemeenten. Op zich ligt het voor de hand om hierin zelf de financiële verantwoordelijkheid te nemen. Over funding is in de lopende overeenkomst met de Kredietbank niets opgenomen. Het verzoek is het gevolg van de hierboven geschetste groei. Als we niet kiezen voor funding, lopen we het risico dat de Kredietbank een punt bereikt waarop zij haar dienstverlening niet meer (volledig) kan voortzetten aan Heusdense burgers. Dit kan betekenen dat herfinanciering en sanering van schulden niet meer mogelijk is, wat weer kan betekenen dat schuldhulpverleningstrajecten veel lastiger succesvol kunnen worden aangepakt. Gezien de groeiende vraag naar sociale kredietverstrekking en de wens om een effectieve en efficiënte schuldhulpverlening te kunnen continueren, is het voorstel om over te gaan tot het verstrekken van een achtergestelde lening aan de Kredietbank met een plafond van € 170.000,00. Elk jaar is er een toetsingsmoment waarbij de Kredietbank nagaat of het uitgeleende werkkapitaal in verhouding staat tot de verstrekte leningen. Conform huidige wetgeving en eigen beleidstukken mag de gemeente een dergelijke achtergestelde lening wel aan de Kredietbank verstrekken uit hoofde van de publieke taak.

18

68

69

70

169 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans CDA Recentelijk is uitgesproken dan de Poort van Heusden voor 15 mln te koop is. De boekwaarde na aftrek ban de voorziening bedraagt 15,8 mln. Dat zou een additionele, nu al bekende afboeking betekenen van nog eens 0,8 mln. Dat klopt?

Antwoord:

Mogelijk refereert u in uw vraag naar een recent artikel in het NRC. De in onze herziene exploitatieberekening opgenomen opbrengsten zijn voor ons leidend. Deze verkoopopbrengsten leiden tot een resultaat van € 6,7 negatief op contante waarde. Hierop is de voorziening gebaseerd, de nu gevormde voorziening is daarom toereikend.

169/170 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans CDA Bij Dillenburg, Frans Halslaan en De Grassen hadden we mutaties verwacht in samenhang met de wijziging in de waarderingsgrondslag met betrekking tot de inbrengwaarde van de grond tegen (nu niet meer toegestane) marktwaarde ten gunste van de financiering van het CP Vlijmen. Hoe zit dat? Bij het antwoord ook graag de wijzigingen op de verliesvoorziening betrekken op de deze projecten ten opzichte van 31 december 2013.

Antwoord:

De methodiek die in 2009 was opgezet om de inbrengwaarde van de gronden in de plannen Dillenburg, Frans Halslaan en De Grassen wordt niet meer toegestaan. Hierdoor vervallen in de voornoemde plannen de ingerekende bedragen voor de ophogingen van inbrengwaarden van de gronden. Deze hogere inbrengwaarde waren echter in nog niet geboekt waardoor er ook geen mutaties in de boekwaarde zijn gemaakt. Het gevolg is dat het verwachte resultaten van deze plannen positief wordt beïnvloed. Het reeds verwachte positieve eindresultaat van de plannen Dillen burg en de grassen wordt hierdoor nog positiever. Het plan Frans Halslaan dat voorheen leidde tot een nadelig saldo (op contante waarde), en waarvoor een verliesvoorziening van € 329.273 is gevormd, laat nu een positief resultaat zien op contante waarde (31-122014/1-1-2015). Deze verliesvoorziening is ultimo 2014 opgeheven. De plannen Dillenburg en De Grassen waren in 2013 al positief, dus is er geen verliesvoorziening voor deze plannen.

170 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans CDA Gaarne een specificatie van de posten Uitgaven, Inkomsten en Administratieve afwikkeling voor wat betreft het CP Vlijmen (oud en nieuw).

Antwoord:

De specificatie voor het Centrumplan “oud” luidt: Uitgaven: grondverwerving Plankosten derden Interne plankosten Beheerkosten Kapitaallasten + rentekosten Totaal uitgaven

437.000 303.000 306.000 26.000 437.000 1.509.000

Inkomsten Overhevelen panden niet nodig voor exploitatie Overhevelen panden naar CP nieuw Huurinkomsten panden Totaal inkomsten

1.430.000 3.195.000 61.000 4.686.000

De uitgaven bij het centrumplan Vlijmen nieuw is het bedrag van € 3.195.000 wat bij centrumplan “oud” onder de inkomsten staat.

19

Het bedrag wat is opgenomen onder de administratieve afwikkeling staat is het bedrag wat nog af gedekt moet worden wanneer de verliesvoorziening in mindering gebracht is op de bestaande boekwaarde op 31 december 2014. Hiervan is geen specificatie te geven het bedrag is het resultaat om uiteindelijk bij het centrumplan Vlijmen “oud” te komen tot een boekwaarde die nihil is. 71

72

170 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans Gemeentebelangen Graag een toelichting bij de correctie grondwaarde Geerpark 4.208

Antwoord:

De Administratie van het plan Geerpark wordt gevoerd binnen een afzonderlijke administratie. Omdat zowel de gemeente als Woonveste gronden in bezit hebben in dit plan wordt de boekwaarde die als saldo uit deze aparte administratie komt verdeeld. De waarde die toekomt aan de gemeentelijke eigendommen moeten in de gemeentelijke administratie worden opgenomen. Het bedrag van € 4.208.000 is dus de waarde die aan de gemeentelijke eigendommen in het plan Geerpark wordt toegerekend.

174/175 Fractie: Vraag:

Toelichting op de balans Gemeentebelangen/CDA Graag een toelichting bij de toename overige debiteuren van 2.147 naar 6.369 Graag een toelichting bij de toename overlopende activa van 1.223 naar 3.338? Gaarne een uitgebreide toelichting (incl. ouderdomsanalyse) op de (stijging van de) post Overige debiteuren? Waarom is deze toelichting niet in de Jaarrekening opgenomen? Dezelfde vragen gelden ook voor de post Overlopende activa.

Antwoord:

a) Overige debiteuren vertoont een stijging van 4.222 b) Overlopende activa vertoont een stijging van 2.115 Ad a) Overige debiteuren Onder de overige debiteuren zijn ook de debiteuren inzake de grondexploitatie opgenomen. Per 31 december waren hieronder begrepen 2 relatief grote grondtransacties; -grondtransport Lavendelweg/Nassaulaan 3.872.000 -Bedrijfsgrond Dillenburg 683.127 Deze twee posten zijn de belangrijkste oorzaak van het verschil tussen de saldi per ultimo 2014 en ultimo 2013. Van de eerste post is reeds op 2 januari 2015 een bedrag via de notaris ontvangen van 2.272.000. De ontvangst van het restant van 1.600.000 moet nog worden ontvangen, dit is contractueel zo vastgelegd. De tweede post is op 6 januari 2015 volledig ontvangen via de notaris. Deze toelichting is niet in de jaarrekening opgenomen omdat het niet gebruikelijk is op individueel niveau posten toe te lichten. Het betreffen bovendien posten waar niets mee aan de hand is, en conform de afspraken zijn betaald. Gezien het feit dat het slechts twee posten betreft is een nadere ouderdomsanalyse niet aan de orde. Ad b) overlopende activa De stijging van de post overlopende wordt in grote lijnen veroorzaakt door: *hogere balanspost vooruitbetaalde kosten 1.527.000 **Hogere balanspost nog te ontvangen posten 572.000 *vooruitbetaalde kosten In het algemeen is de post vooruitbetaalde kosten per balansdatum relatief gering. Dit jaar zorgen enkele grote posten voor een incidentele uitschieter. De belangrijkste posten zijn: 1.022.000 Vooruitbetaalde kosten aankoop Bosscheweg

20

420.956 voorschot 1e kwartaal 2015 apparaatskosten Baanbrekers 110.620 Hart voor Brabant, vs Jeugdzorg **Nog te ontvangen posten 572.000 Bij het opmaken van de jaarrekening waren niet alle te ontvangen bedragen ultimo 2014 ontvangen en/of gefactureerd. Voor meerdere posten zijn ramingen opgenomen, te denken valt aan afrekeningen Huishoudelijke hulp, eigen bijdragen WMO, transitorische rente en met name afvalstoffenheffing en rioolrecht over november en december. Het totaal van de posten valt hoger uit dan voorgaande jaren. Het merendeel van deze posten is inmiddels afgewikkeld. 73

190 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 1 Bestuur en communicatie Gemeentebelangen Het beschikbare budget voor de samenwerking met Otjiwarongo ad 107.000 is niet besteed (blz. 190); het budget wordt overgeheveld en in 2015 volgt er een bestedingsplan. (zie ook blz. 239). Graag een meer uitgebreide toelichting op deze gang van zaken (waarom is het budget niet besteed? Wat is de huidige stand van zaken? Wanneer kunnen we dat bestedingsplan verwachten?)

Antwoord:

Vooralsnog is het onderstaande bestedingsplan bekend.

Besteding- /investeringsplan 2015: 4 personen Missie juni 2015 Container ziekenhuis 2015 Ticket + verblijf medisch specialist Kosten OMPHC 1e hj Kosten OMPHC 2e hj Kosten Home Based Care Implementatie kosten opzet econ. platform Kosten 2015 economische platform Kosten economische missie Overig Totaal

8.000 4.500 2.000 9.000 6.000 3.000 12.500 9.000 12.500 5.000 71.500

Na de missie van juni zal dit bestedingsplan worden geactualiseerd op basis van de expertise die tijdens deze missie zal worden opgedaan. Het is voorts de bedoeling is in de maanden september/oktober de raad te informeren over de stand van zaken. 74

191 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 1 Bestuur en communicatie Heusden EEN Bestuursondersteuning Er worden meer uren besteed ondernemingsraad,juridische zaken en communicatie en voorlichting bedrag 192.000. Wat ligt hier aan ten grondslag? Kunt u dit wat nader onderbouwen.

Antwoord: nadere specificatie van het verschil tussen de interne uren 2013 en 2014 met betrekking tot beleidsveld 1 bestuursondersteuning ondernemingsraad juridische ondersteuning commnunicatie, voorlichting en representatie overige kleine verschillen

75

196 Fractie:

Analyse verschillen beleidsveld 4 Verkeer en vervoer CDA 21

-€ 46.000 -€ 47.000 -€ 44.000 -€ 53.000 -€ 2.000 -€ 192.000

76

77

78

79

Vraag:

Er is een belangrijke onderschrijding van de herziene begroting. Waarom ligt het tempo in het aanpassen van wegen, straten en pleinen en in het onderhoud van wegen zo laag? Wat wordt er aan gedaan om in 2015 opdat er in 2015 niet nog een verdere achterstand ontstaat?

Antwoord:

Vanwege het uitvallen van de wegbeheerder zijn de werkzaamheden van 2014 uitgesteld naar het voorjaar van 2015. Deze zijn inmiddels uitgevoerd. Voor wat betreft de werkzaamheden voor 2015: op dit moment loopt de aanbesteding voor het opstellen van het bestek voor het asfaltonderhoud. De uitvraag voor de aanbesteding naar de aannemers gaat 20 juli de deur uit. Deze moet afgerond zijn op 3 september. De werkzaamheden moeten voor eind oktober gerealiseerd zijn.

197 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 4 Verkeer en vervoer Heusden EEN Verkeer en Vervoer Het nadeel op dit product wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de hogere uren ivm werkzaamheden t.b.v. snelheidsremmende maatregelen. Dit is ons niet geheel duidelijk, kunt u aangeven wat hier precies mee bedoeld wordt?

Antwoord:

Als het gaat om verkeersmaatregelen proberen we uit kostenoogpunt zoveel mogelijk mee te liften met weg- en groenwerkzaamheden. Elke voorziening die wordt getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten (en zeker ook de locatie waar deze is geprojecteerd) vraagt veel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

197 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 4 Verkeer en vervoer Gemeentebelangen Op blz. 197 lezen we over gelden voor GOL die nog niet besteed zijn ad 120.000 euro. Hiervan wordt 112.000 gestort in reserve. Het betreft hier de extra OZB-bijdrage van bedrijven, zo nemen wij aan? Waarom wordt het in de begroting opgenomen bedrag ad 112.000 euro in de reserve gestort en niet de werkelijke opbrengst achteraf ad 120.000 euro?

Antwoord:

De € 120.000 was nog gebaseerd op een oorspronkelijke verdeling van de bijdragen uit Heusden en Waalwijk. Uiteindelijk is eind 2013 in de BOK (op basis van actuelere WOZ waarden) de definitieve verdeling tussen Waalwijk en Heusden bepaald. Voor Heusden betekende dat een startbedrag van € 112.000. Om aansluiting te houden met de BOK en de uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk te houden is € 112.000 aangehouden.

199 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 5 Gebouwenbeheer en eigendommen CDA Gaarne een specificatie van het boekverlies van 584K op verkoop gemeentelijke eigendommen en de datum van de verkooptransacties. Waarom ontbrak per 31 december 2013 het inzicht dat de opbrengst lager zou zijn dan de boekwaarde op dat moment?

Antwoord:

De gemeentelijke eigendommen Tuinbouwweg 31, Kas Donkhof, Wijksestraat 1 en Wijksestraat 6 is de boekwaarde verlaagd tot de WOZ-waarde. Per saldo een afwaardering van € 584.000. Deze percelen zijn in het verleden tegen WOZ waarden opgenomen in de administratie inmiddels zijn de WOZ waarden van deze eigendommen verder verlaagd zodat deze bijstelling heeft plaatsgevonden.

203/109 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 7 Onderwijs CDA “De lagere kosten voor het buitenonderhoud schoolgebouwen worden verrekend met de onderhoudsreserve.” Maar wij zien geen storting/mutatie in de reserves op dit beleidsterrein. Hoe zit dat? Wat is de actuele stand van zaken inzake de overdracht van de onderhoudsverantwoordelijkheid (met het daarbij behorende financiële afrekening) naar Scala en OMO? . Onderwijsgebouwen zijn nu overgedragen aan SCALA en OMO, maar hoe is het wanneer een gebouw leeg komt te staan, dan zal het onderhoud wel

22

weer door de gemeente moeten gebeuren. Regenboog bv, voormalig Wegwijzer komt ws leeg, drukt dit dan op de gemeente?

80

81

82

Antwoord:

De mutatie 2014 met de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen voor een bedrag van € 567.000 is in de tabel op bladzijde 203 niet zichtbaar. Deze is verwerkt in het overzicht bij beleidsveld 15 op bladzijde 223. De overdracht van het buitenonderhoud richting het VO (OMO) heeft reeds in 2005 plaatsgevonden. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats met Scala over de onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn om de gebouwen ‘veilig en heel’ over te dragen. Als schoolgebouwen leeg komen te staan komt het eigendom terug naar de gemeente en zullen de kosten op de gemeentebegroting drukken.

203 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 7 Onderwijs Heusden EEN Pag.203 Openbaar bijzonder speciaal onderwijs Onderhoudskosten, in 2014 is er geen budget beschikbaar gesteld ivm overdracht van onderhoudsplicht per 1 januari 2015, u geeft aan dit is niet gelukt. Kunt u aangeven waarom dit niet is gelukt? Wanneer gaat u met een totaal plaatje komen?

Antwoord:

De gesprekken met het schoolbestuur zijn vorig jaar gestart. Daarnaast is er gewerkt aan een beleidsplan/beheersplan voor onderhoud gebouwen, en een rapport schouw basisscholen. Op basis hiervan zijn de onderhoudswerkzaamheden bepaald die noodzakelijk zijn om de gebouwen ‘veilig en heel’ over te dragen. Het totaalplaatje is voorzien in september.

208 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 9 Sport Heusden EEN Pag. 208 Die Heygrave De opbrengsten waren lager dan geraamd, dit betreft met name lagere huuropbrengsten. Zijn er inmiddels acties uitgezet om meer huuropbrengsten te genereren?

Antwoord:

We zijn na het stoppen van De Smulkar in de horeca van Die Heygrave heel bewust met verenigingen een overeenkomst aangegaan om de horeca te exploiteren. Daarmee willen we niet een zo hoog mogelijke omzet behalen maar vooral de betrokkenheid en de saamhorigheid tussen de verenigingen, de zwemmers en hopelijk ook de andere gebruikers stimuleren. Dit zal het gebruik van de hele accommodatie zeker bevorderen. Zo wil AquAmigos met de opbrengsten uit de horeca meer zwemwater huren. We zijn met andere partijen serieus in gesprek om ruimten te verhuren. Het KW1 college bieden we uitbreiding waar mogelijk.

209 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 9 Sport Heusden Transparant De gemeente Heusden heeft nog vorderingen op BV het Run i.v.m. onder andere bestemmingsplan, legeskosten en belastingen. Kunt u een specificatie geven van de nog openstaande posten? Graag ontvangen wij een specificatie van de kosten van de interne uren die gemaakt zijn voor het Run en een specificatie van de advocaatkosten?

1

In de raadsmemo van 10 februari 2015 is het volgende overzicht van de vorderingen van de gemeente Heusden op Het Run BV opgenomen: €.15.499 WOZ aanslag 2014 incl. aanmaning en dwangbevel € 14.181 WOZ aanslag 2015 €.10.910 Leges bestemmingsplan. Dit overzicht is nog actueel.

23

De vraagstelling met betrekking tot interne uren is niet duidelijk m.b.t. de tijdsduur. We gaan ervan uit dat u vraag betrekking heeft op alle interne uren in 2014. De gemaakte interne kosten voor het Run voor 2014 zijn 2014 zijn € 41.192. Deze betreffen zowel uren t.b.v. de afronding met Het Run BV, het mogelijk maken van exploitatie in 2015 als de voorbereidingen voor de exploitatie voor 2016 en verder. De advocaatkosten in 2014 bedragen € 9.773. 83

84

85

213 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 11 Werk en inkomen CDA Wij ontvangen gaarne een uitgebreidere toelichting op het achterblijven van de koopkrachttegemoetkoming. De doelgroep is immers goed in beeld te krijgen. Waar liggen de oorzaken? Is dit een landelijk beeld? En is er additioneel rijksbeleid te verwachten?

Antwoord:

Van het bedrag dat Heusden heeft ontvangen voor de koopkrachttegemoetkoming 2014 en de uitvoering ervan (€ 124.000) is volgens de –zeer recent ontvangen- definitieve afrekening van Baanbrekers voor 78% ingezet (€ 98.000). Dit is een behoorlijk bereik. Iedere die bij Baanbrekers een uitkering heeft of die we kennen vanwege de HeusdenPas en/of kwijtschelding gemeentelijke belastingen, heeft de koopkrachttegemoetkoming zonder aparte aanvraag ontvangen. Er is nog geen informatie te geven over een landelijk beeld. Ook is ons niet bekend dat er additioneel rijksbeleid wordt voorbereid

215 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 12 Zorg en welzijn Gemeentebelangen De middelen verkregen uit het Samenwerkingsverband Regiotaxi blijken tot een bedrag van 248.000 euro niet besteed te zijn en worden nu ingezet ter demping van vervoerskosten deeltaxi (blz. 215). Die middelen zijn al een aantal jaren terug ontvangen en worden nu ingezet. Waren die middelen gereserveerd en valt die reserve nu vrij, zo ja, waaruit blijkt dat in de jaarrekening? Hoe groot waren de totale vervoerskosten van de deeltaxi en mag dit subsidiebedrag ingezet worden ter verlaging van deze kosten? Wij kunnen de verantwoording op de Sisa-bijlage (blz. 233 e.v.) niet terugvinden?

Antwoord:

Deze middelen waren op de balans opgenomen omdat hier sprake is van een bestedingsverplichting voor een bepaalde datum. De besteding moest betrekking hebben op infrastructurele maatregelen in het openbaar vervoer of moest bij niet tijdige besteding terug betaald worden aan de verstrekker. De middelen zijn nu zoals vermeld op bladzijde 215 van de jaarrekening in gezet ter demping van de vervoerskosten deeltaxi. Het beschikbare budget voor de vervoerskosten in de begroting 2014 bedroeg € 600.000 en de werkelijk kosten bedroegen € 495.000.In overleg is afgesproken dat deze middelen ook ingezet mogen worden ter demping van de vervoerskosten deeltaxi. In de Sisa-bijlage zijn deze middelen verantwoord onder de regeling E27B Brede Doeluitkering verkeer een vervoer. Het betreft hier meerdere beschikkingsnummers (eerste 3).

218 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 13 Milieu en afval DMP Heusden Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. Het aantal ledigingen is afgenomen. Is ook het tonnage aan afvalstoffen (restafval) afgenomen of is bijvoorbeeld de prijs van de lediging de oorzaak van minder ledigingen?

Antwoord:

De hoeveelheid restafval in 2014 is inderdaad afgenomen ten opzichte van 2013. In 2014 is 7.400 ton restafval afgevoerd, in 2013 was dit 7.468 ton. Deze aantallen zijn overigens ook opgenomen in het productenboek op pagina 73 .

24

86

87

220 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 14 Bouwen en wonen DMP Heusden Het verschil tussen begroot na wijziging en realisatie 2014 bedraagt volgens de tabel € 1.968.000. Het daaronder aangegeven specificatie van het verschil komt uit op € 1.752.000. Je zou verwachten dat deze bedragen overeenkomen. Zien wij iets over het hoofd of kloppen de bedragen niet?

Antwoord:

De constatering van een foutief bedrag is juist, we bieden u hiervoor onze excuses aan. De oorzaak is een wijziging op het allerlaatste moment. Wanneer u op pagina 34 kijkt dan ziet u dat de tabel hier wel is aangepast. Het bedrag van de lasten in de kolom jaarrekening is niet gewijzigd van € 26.328 naar € 26.112. Hierdoor zijn ook de bedragen van het saldo en saldo inclusief mutaties reserves in de kolom jaarrekening 2014 onjuist. De juiste bedragen zijn te vinden op pagina 34 en ook op pagina 151.

223 Fractie: Vraag:

Analyse verschillen beleidsveld 15 Financiering en belastingen CDA Gaarne een toelichting op de wijzigingen in de posten Stortingen in reserves en Onttrekkingen uit reserves in de herziene begroting 2014 t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Antwoord:

Onderstaand het verloop van de gevraagde posten met daarbij aangegeven de aanleiding van de wijzigingen, dit is de besluitvorming bij de jaarrekening 2013, de vaststelling van de begroting 2015 en de 2e berap 2014.

Begroting 2014 primitief reserve te bestemmen resultaat (2013) Reserve Centrumplan Vlijmen (rentetoevoeging) Reserve Riolering (rentetoevoeging) Reserve kapitaallasten (rentetoevoeging)

Algemene reserve (budgetoverhevelingen gem. eigendommen) Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen Reserve HNG (vrijval)

-

239 Fractie: Vraag:

Raadsvergadering 13-11-2014, begroting 2015

Raadsvergadering 16-122014, 2e Berap

7.587.057

Begroting 2014 na wijziging 7.587.057

271.023

247.623-

23.400

291.528

68.672-

222.856

217.785

54.447-

163.338

370.742-

7.996.651

780.336

7.587.057

-

170.000-

-

170.000-

217.753-

183.000

76.654-

Reserve parallelstructuur Algemene reserve (budgetoverhevelingen alg)

88

Raadsvergadering 1-7-2014, jaarrekening 2013

34.75376.654-

-

899.938-

899.938-

-

1.313.127-

1.313.127-

Reserve BCF (vrijval)

149.000-

149.000-

Reserve kapitaallasten (vrijval) Algemene reserve (bestemming resultaat 2013)

473.598-

473.598-

-

7.587.057-

917.005-

7.757.057-

7.587.0572.213.065-

183.000

10.704.126-

Overzicht budgetoverhevelingen Heusden EEN Pag. 239 Samenwerking Otjiwarongo (107.340.00) Heusden ÉÉN heeft ook vorig jaar vragen gesteld omtrent het steeds weer opnieuw toepassen van Budgetoverheveling hierbij. U geeft aan dat er gewerkt wordt aan een Bestedingsplan voor de komende jaren, afronding eerste kwartaal 2015 Tot op heden is dit plan nog niet aan ons voorgelegd? Heeft het plan vertraging?

25

89

90

91

Antwoord:

Voor het bestedingsplan zie eerder gegeven antwoord bij vraag 73 bij pagina 190.

240 Fractie: Vraag:

Overzicht budgetoverhevelingen Gemeentebelangen Op blz. 240 lezen we dat door het uitvallen van de wegbeheerder het asfaltonderhoud 2014 voor een bedrag van 266.000 is uitgesteld naar 2015. Graag een toelichting hierbij en graag een overzicht om welke wegen het hier gaat. Heeft dat onderhoud inmiddels ook plaatsgevonden?

Antwoord:

De werkzaamheden van 2014 zijn inmiddels uitgevoerd door de firma van Kessel. De volgende wegen zijn aangepakt: Nieuwkuijkseweg, Lambertusstraat, Overlaatweg, Christaan Huijgensweg, Wolput. De aanbesteding is eind 2014 gestart. Uitvoering heeft zo vroeg als mogelijk was in het voorjaar van 2015 plaatsgevonden. Eerder was niet mogelijk vanwege winterse omstandigheden.

241 Fractie: Vraag:

Overzicht budgetoverhevelingen Heusden EEN Uitvoering koopkracht tegemoetkoming (52.000.00) Er zijn gelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds in 2014 voor koopkrachttegemoetkoming lage inkomen. U geeft aan dat de regeling doorloopt in 2015. Betekend dit dat inwoners die hiervoor in aanmerking komen, nog steeds gebruik kunnen maken van deze regeling? Is hier dan ook bekendheid aan geven?

Antwoord:

De middelen voor de koopkrachttegemoetkoming zijn overgeheveld naar 2015 voor de definitieve afhandeling van de gemaakte kosten die betrekking hebben op 2014. In 2015 kan geen gebruik meer gemaakt worden van de koopkracht tegemoetkoming 2014. Of in 2015 de regeling opnieuw van kracht wordt weten we nog niet.

242 Fractie: Vraag:

Overzicht budgetoverhevelingen ten laste van reserves Gemeentebelangen Op blz. 242 lezen we over de stichting Metal Valley Netherlands. Onlangs hebben we in het BD kunnen lezen dat het stichtingsbestuur een nieuwe weg inslaat en subsidies aan metaalbedrijven wil gaan verstrekken voor nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Ook bedrijven buiten Heusden komen daarvoor in aanmerking. Betekent dit dat er ook middelen die de gemeente Heusden ter beschikking stelt naar bedrijven buiten de gemeente kunnen vloeien? Is hierover overleg geweest met het college en zo ja, wat is dan het standpunt van het college hieromtrent?

Antwoord:

Het college heeft in haar vergadering van 12 mei 2015 besloten de koers van de stichting te ondersteunen. Inmiddels zijn ook de randvoorwaarden openbaar waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een voucher. Bedrijven van buiten de gemeente Heusden komen inderdaad daarvoor ook in aanmerking, mits de innovatie en/of werkgelegenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van Metal Valley te Drunen. De regeling is op te vragen bij de stichting.

92 Fractie: Vraag:

Gemeentelijke eigendommen Heusden EEN Ook in 2014 is de taakstelling met betrekking tot verkoop van gemeentelijke eigendommen niet behaald. Wat is hier de reden van? Worden deze eigendommen in de toekomst nog verkocht?

Antwoord:

Vraag is reeds beantwoord bij het antwoord op vraag 38

Fractie: Vraag:

Tekort Baanbrekers Heusden EEN Het tekort bij baanbrekers overschrijd met 750.000,00 de reeds gereserveerde 600.000,00

93

26

Met welke middelen wordt dit tekort opgevangen? Antwoord:

De dekking van dit tekort is de bij de jaarrekening ingestelde reserve sociaal domein

Fractie: Vraag:

Lagere opbrengsten afvalstoffen- en Rioolheffing Heusden EEN De opbrengsten van diverse heffingen zijn 370.000,00 lager als geprognotiseerd. Hoe is dit relatief grote verschil met de prognose mogelijk?

94

Antwoord:

Dit relatief grote verschil wordt met name veroorzaakt door de lagere opbrengsten van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De oorzaken van de lagere opbrengsten zijn verwoord in de paragraaf Lokale heffingen 2.2.1. (blz. 81) van het jaarverslag.

Tabellen behorende bij vraag 46 over pagina 81 Tabel opbrengsten 2013 en 2014 Werkelijke opbrengst x 1000

2013

2014

OZB OZB-GOL Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting

6.157 0 3.250 2.551 244

6.616 112 3.075 2.547 250

Stijging lokale lasten voor een gezin met 2 kinderen, een eigen woning met een WOZ-waarde van € 225.000,- en 1 hond. Tarieven*

Heusden 2013

Heusden 2014

OZB

192

Afvalstoffenheffing**

Stijging %

Waalwijk 2013

Waalwijk 2014

217

229

197

189

Rioolheffing

132

Hondenbelasting Totaal

260

Loon op Zand 2013 254

Loon op Zand 2014 284

221

241

228

228

134

122

122

209

219

59

59

42

43

44

44

580

599

614

666

735

775

3,27

Stijging %

8,47

Stijging %

*de bedragen genoemd in deze tabel zijn gebaseerd/berekend op basis van de tarieven zoals die zijn vastgesteld in de desbetreffende verordeningen van iedere gemeente. **Het bedrag genoemd bij de gemeente Waalwijk is indicatief, dit vanwege een diftarsysteem dat naast een vastrecht is gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo’s afval.

27

5,44

Bijlage bij vraag 59 Overzicht aanbestedingen met een raming >25.000 euro omschrijving Afvoeren sloot-en bermmaaisel Uitbreiding en renovatie kleedruimte RKVV Nieuwkuijk Inhuur van een bestuurssecretaresse ter ondersteuning van het college in de periode maart t/m september 2014 Christinastraat Oudheusden: aanleggen van een uitstapstrook en verkeersremmende maatregelen en het vernieuwen van de plantstrook en de rioolhuisaansluitingen. Woonrijp maken Abt van Grevenbroekstraat te Herpt Onkruidbeheer verharding middels heetwater 2014 en 2015 Openbare verlichting Kasteellaan Knippen hagen 2014 en 2015 renovatie tennisbanen Vlijmen Proefsleuven de Putter Terreinverlichting sportpark HHC Verkeersremmende maatregelen Tuinbouwweg Drunen leveren citrixomgeving Nieuwe server hardware tbv Citix De inzameling en verwerking van groenafval van de milieustraat en het leveren van groencompost. Inzameling en verwerking diverse afvalstromen milieustraat Sloopwerkzaamheden kantoor Vijfhoevenlaan 4, Vlijmen Reinigen drukriolering kern elshout en deelgebieden Vlijmen en Heusden relinen Heusden en Vlijmen 2014 Bouwrijpmaken SAPA terrein Fase 2 ontsluiting Pyrolyse Vervangen van verlichtingsarmaturen in de zwemzaal en kleedkamers van zwembad Die Heygrave inhuur mdw gemeentelijke eigendommen Aanleg parkeerkoffer en voetpaden in het plandeel Morgen 1 t.b.v. de 2 appartementcomplexen in het plan Geerpark Parkeerkoffer Geerpark Bouw, aanleg, verbetering, groot onderhoud en exploitatie van gemeentelijke gebouwen en accommodaties, Dillenburg Groot onderhoud van asfaltverhardingen - uitvoering administratieve dienstverlening ZIN en PGB - Kwaliteitsmetingen huisbezoeken - Helpdesk cliënten - Uitvoering administratieve processen - bulkfactuurcontrole inzameling van kunststof verpakkingsafval in de gemeente Heusden huur en onderhoud van mfp repromachines balieprinters scanner en leveren software en supplies Overstortmetingen heusden 2014 Sloopwerkzaamheden Pastoor Smolderstraat 6 en Nassau Dwarsstraat (ongenummerd) in Vlijmen Het leveren en verwerken van lichtmasten inclusief armaturen en aansluiten op het elektriciteitsnetwerk Reinigen kolken 2015 Klein onderhoud 2015-2017 het aanleggen en herstellen van rioolaansluitingen, het verhelpen van calamiteiten en kleine rioleringswerkzaamheden Rioolvervanging en afkoppelen Borredreef e.o. in Vlijmen

datumopdrachtsom gegunde-lev gunning 22-01-2014 € 139.500,00 Van Iersel 08-05-2014 € 204.431,96 De bonth van Hulten

Soort aan besteding Meervoudig Meervoudig

11-02-2014

€ 46.000,00 Public Support

Enkelvoudig

12-03-2014 02-04-2014

€ 38.150,00 Zijlstra Infra € 29.750,00 Thomas Buijs

Meervoudig Meervoudig

23-05-2014 28-03-2014 22-05-2014 10-07-2014 06-05-2014 28-04-2014 27-05-2014 23-04-2014 14-02-2014

€ 189.976,00 € 20.389,00 € 27.278,63 € 69.990,00 € 7.400,00 € 42.935,00 € 24.400,00 € 41.936,00 € 67.750,00

Nooyen Heijmans Wegenbouw Verhart groen AA Kunstgras ADC Strago Electro Heijmans Wegenbouw ITON ITON

Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig Meervoudig

26-06-2014

€ 59.184,00 Van Iersel

Meervoudig

26-06-2014

€ 36.566,45 Van den Noort

Meervoudig

13-06-2014

€ 28.200,00 Arno van den Dungen

Meervoudig

24-06-2014 12-06-2014

€ 49.292,40 Van der valk en de groot € 49.800,00 M.J. oomen

Meervoudig Meervoudig

20-06-2014

€ 33.715,00 Enexis

Enkelvoudig

04-07-2014 11-07-2014

€ 53.322,00 De Wit Elektrotechniek € 56.160,00 DNA 360

Meervoudig Meervoudig

10-09-2014 9-12-2014

€ 86.950,00 Schel € 73.126,00 Schel

Meervoudig Enkelvoudig

02-10-2014 17-12-2014

€ 55.000,00 De twee snoeken € 266.000,00 Gebr. Van Kessel

Meervoudig Meervoudig

23-12-2014

€ 145.000,00 WMO kantoor

Enkelvoudig

02-10-2014

€ 178.535,00 Gansewinkel

Europees

31-12-2014 22-07-2014

€ 101.762,00 Konica Minolta € 57.830,00 Schel

Europees Meervoudig

07-10-2014

€ 25.393,50 Arno van Dungen

Meervoudig

04-11-2014 13-11-2014

€ 38.715,00 Gebr. Van der steen € 63.928,00 Van der valk en de groot

Meervoudig Meervoudig

24-11-2014

€ 53.344,40 Schel

Meervoudig

17-12-2014

28

€ 366.600,00 Zijlstra Infra

Meervoudig