Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2009 gemeente Maasdriel

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2009 gemeente Maasdriel. Inleiding. De door raadsfracties gestelde "technische" vragen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een antwoord door het college van burgemeester en wethouders. De vragen zijn geselecteerd naar portefeuillehouder, wat de overzichtelijkheid bevordert en verdere afhandeling vergemakkelijkt. Het budgetverantwoordelijke organisatieonderdeel en het nummer van de beleidstaak zijn eveneens vermeld. Betekenis afkortingen: nr fra pfh or ond CDA GL PvdA SSM VVD Boe Ve Si Ho Smi Le CC A&O R&S BV B&T PZ Brw

vraagnummer raadsfractie door wie de vraag is gesteld verantwoordelijk portefeuillehouder verantwoordelijk organisatieonderdeel onderdeel waarop de vraag betrekking heeft (div = geen specifieke onderdeel) raadsfractie Christen-democratisch Appel raadsfractie Groen Links raadsfractie Partij van de Arbeid raadsfractie Samen Sterk Maasdriel raadsfractie Vereniging voor Vrijheid en Democratie burgemeester A.H. Boerma wethouder A.P. Verachtert wethouder C.A.A. Sips wethouder N.J. Hooijmans wethouder M.A.G. Smits wethouder J.J.T.M. Leijdekkers bureau Concerncontrol stafafdeling Advies & ondersteuning afdeling Ruimte en samenleving afdeling Bedrijfsvoering afdeling Beheer en toezicht afdeling Publiekszaken afdeling Brandweer

onderdelen (ond) Thema 1 2 3 4

Omschrijving thema Relatie bestuur - inwoners Bouwen aan Maasdriel Leefbare samenleving Inrichting leefomgeving

5 Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien

par. A B C D E F G

omschrijving paragraaf Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

Overige ado Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien alg Algemene uitgangspunten mji Meerjareninvesteringsoverzicht

Beantwoording technische vragen jaarrekening 2009

1

Nr 1

Fra CDA

Pfh Or Le PZ

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) Alg Blz. 5: WMO. Een onterecht geraamde bijdrage van het Rijk. Betekent dit een lagere bijdrage? Dit betekent niet een lagere bijdrage, maar het nog niet in 2009 ontvangen van een verwachte extra bijdrage. Maasdriel zou als nadeelgemeente een aangepaste hogere bijdrage ontvangen. Deze stelling is correct. Hoeveel is deze hogere bijdrage en waar kunnen we deze terugvinden in het jaarbericht? De hogere bijdrage voor Maasdriel als nadeelgemeente is € 64.108. Deze bijdrage wordt in 2010 ontvangen als specifiek onderdeel van de algemene uitkering. Deze bijdrage is dus niet verwerkt in de jaarrekening 2009, maar maakt deel uit van de jaarrekening 2010.

2

CDA

Si

BV

Vanaf 2011 maakt deze onderdeel uit van de nieuwe verdeelmaatstaven en is de extra bijdrage niet meer specifiek zichtbaar. Alg Blz. 4: Netto over te hevelen budgetten naar 2010. Kunnen we zien in de tabel 39 op blz. 71. Kunt u aangeven van welke van deze over te hevelen budgetten nog geen opdracht is verleend?

Voor de volgende budgetten is nog geen of deels opdracht verleend: • Project IVOR: geen opdracht verleend • Volkshuisvesting (onderzoek MFA Heerewaarden): deels opdracht verleend • Woonwagenstandplaatsen: geen opdracht verleend • Bestemmingsplannen: werk loopt deels door vanuit 2009, deels geen opdracht verleend • Mantelzorg en vrijwilligerswerk: opdracht is verleend voor 50% van het budget • Baten archeologisch onderzoek: geen opdracht verleend • Dierenparken: geen opdracht verleend 3

CDA

Si

BV

4

CDA

Si

BV

5

CDA

Ho

Alg Blz. 5: Sociale Dienst Bommelerwaard. Wat voor bestemming heeft het college voor het positief saldo van € 124.000? Geheel conform de afgesproken financieringswijze in de gemeenschappelijke regeling en de boekhoudvoorschriften valt netto € 124.000 vrij in het jaarrekeningresultaat 2009. Op pagina 71 kunt u lezen dat het voordelig resultaat, als onderdeel van het totale jaarrekeningresultaat ten goede komt aan de reserve Nieuw beleid. Het is natuurlijk mooi dat er rente bespaard wordt, maar hoe zit dit op de lange termijn? De verwachting is dat dit rentevoordeel een structureel karakter heeft. Hoe staat het met het risico met betrekking tot de rente toerekening bij de bouwprojecten? Bij de bouwgrondexploitatie wordt gerekend met het renteomslagpercentage; de gemiddelde rente van de financiering binnen de gemeente. Tot en met 2009 was dit percentage 5%, vanaf 2010 wordt het percentage 4,5%. Wordt met eventuele rente ontwikkelingen bij de bouwprojecten rekening en ingecalculeerd dat de rente sterk zou kunnen stijgen? Er wordt geen sterk stijgende rente verwacht. Alg Blz. 10: Balans. Vaste schulden zijn gegroeid naar € 27.566.281. Hoe verhoudt zich de hoogte van deze schuld t.o.v. soortgelijke gemeenten met een inwoneraantal van 24.000? De vaste schulden van Maasdriel zijn 42% van het balanstotaal. Van de volgende gemeenten, aansluitend op ons inwoneraantal, zijn de percentages als volgt. Verhouding vreemd vermogen/balanstotaal Inwoners 33% Wierden 23.467 16% De Wolden 23.544 49% Voorst 23.706 18% Oud-Beijerland 23.732 42% Maasdriel 23.798 Jaarrekening digitaal niet beschikbaar Sliedrecht 23.895 Jaarrekening digitaal niet beschikbaar 24.156 Sluis Jaarrekening digitaal niet beschikbaar Cuijk 24.309 30% Baarn 24.335

Om over deze wisselende percentages een oordeel te vormen is het noodzakelijk om hierbij te betrekken de opbouw van de activa en de structuur van de gemeente. B&T Alg Blz. 11: Resultaatgebiedrekening. Kunt u aangeven waardoor het verschil is ontstaan bij de post Openbare ruimte en verkeer van € 657.235? Evenzo bij de post Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting van in totaal € 1.225.035? Deze verschillen zijn toegelicht binnen de thema's op respectievelijk pagina 64 (tabel 33) en pagina 42 (tabel 23).


2

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) alg Blz. 18: Tabel 7 Verstrekte leningen aan woningcorporaties. Wat voor leningen betreft hier en onder welke voorwaarden zijn die verstrekt? Aan welke woningcorporaties zijn deze verstrekt (graag uitgesplitst) en onder welke condities? Wat zijn de risico's? Het gaat hier om een tweetal oudere leningen van oorspronkelijk 2 x 4,5 mln die Maasdriel heeft aangetrokken en onder gelijke voorwaarden heeft doorgeleend aan woningstichting De Vijf Gemeenten (vm). Jaarlijks wordt zo'n € 454.000 afgelost en de leningen lopen tot 2018 en 2010. Deze methodiek was voor de komst van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) algemeen gebruikelijk in Nederland. Sinds de invoering van WSW worden geen leningen meer verstrekt. Er is sprake van een zeer gering risico. BV Alg Blz. 19: onder tabel 8. Het kortlopende deel van de financiële vaste activa bedraagt € 882.000. Graag een nadere toelichting op dit bedrag? We spreken hier over de aflossingen op door de gemeente verstrekte leningen. Met het kortlopende deel wordt bedoeld de aflossingen die binnen één jaar plaatsvinden. Dus o.a. de aflossingen over 2010 van de bij vraag 6 bedoelde leningen, maar ook de aflossingen van de leningen aan De Kreek, Vitens, enkele sportverenigingen en de nog bestaande hypotheken aan ambtenaren. B&T Alg Blz. 19: Tabel 9, Voorraden. Wij moeten vaststellen dat de bouwgronden die nog niet in exploitatie genomen zijn, in het jaar 2009 is gestegen met meer dan € 4.000.000. Verwijzend naar blz. 5 de rente die blijft door tikken. Wanneer gaan deze gronden in R& exploitatie genomen worden? Het gaat hier al om een totaal bedrag van bijna S € 14.000.000? Van deze € 14 miljoen maakt Kerkdriel-Noord € 6,7 miljoen uit en het Centrumplan Kerkdriel € 3,2 miljoen. Kerkdriel-Noord is inmiddels in exploitatie genomen en voor het Centrumplan zijn afspraken met de Woningstichting Maasdriel vastgelegd dat deze aankopen inclusief rente vergoed worden. Over de planning van het woningbouwprogramma 2010-2020 wordt u geïnformeerd in de commissie Ruimte van 22 september 2010. B&T Alg Blz. 20: Staat het college nog steeds achter de zogenaamde actieve grondpolitiek? Ja. BV Alg Blz. 20: Kunt u ons uitleggen wat de vorderingen op openbare lichamen inhoud, in het bijzonder van de BSR? Volgens de boekhoudvoorschriften (BBV) moeten wij expliciet de vorderingen (openstaande debiteuren per balansdatum) van verbonden partijen vermelden. Per balansdatum stond nog open een vordering op de BSR betreffende voorschotten op de gemeentelijke belastingen 2009. Deze vordering is inmiddels geïnd. A& alg Blz. 20: Vorderingen. Welke dwangsommen staan nu nog open, en wat is de stand van zaken met betrekking tot de invordering ervan? O Stand van zaken per 1 juni 2010: − debiteur A € 3.000,-- (zit in afwikkeling faillissement) − debiteur B € 150.000,-- (ligt bij deurwaarder; verhaalbaarheid is onzeker) − debiteur C € 1.500,-- (ligt bij deurwaarder; verhaalbaarheid is onzeker) − debiteur D € 20.000,-- (onderzoek naar betalingsregeling; als dit niet lukt dan naar deurwaarder) − debiteur E € 20.000,-- (lost af via een betalingsregeling) − debiteur F € 55.000,-- (incasso ligt stil door juridische procedure) − debiteur G € 2.750,-- (ligt bij deurwaarder) BV alg Blz. 20: Overlopende activa. Waaraan moeten wij denken bij vooruitbetaalde bedragen van nog te ontvangen goederen of diensten van in totaal € 983.947? Dit zijn voornamelijk posten die, in het stelsel van baten en lasten, betrekking hebben op 2009 en zijn opgenomen als nog te ontvangen. De grootste posten betreffen gemeentelijke belastingen 2008 en 2009 van BSR, de toeristenbelasting 2009 en de rente van een lening aan Vitens en enkele provinciale bijdragen. Tot op heden is een kleine 6 ton inmiddels in 2010 al afgewikkeld. BV alg Blz. 23: Vaste Schulden. Tabel 15; graag een toelichting op de aflossing die is gedaan in 2009 over de schuld aan buitenlandse instellingen enz. Het gaat hier om een oude aangetrokken lening die door bankinstellingen en pensioenfondsen onderling zijn overgedragen. Voor de gemeente verandert er niets. Overigens wordt deze lening in 2010 geheel afgelost. BV Alg Blz. 23: Vaste Schulden. Tabel 15: er wordt gesproken over een rentelast van 5%. In 2009 bedraagt de rentelast volgens de tabel 4,3%. Graag een toelichting op het verschil. De gemeente rekent intern met een vaste rente van 5%. Dit percentage ligt altijd heel dicht bij de werkelijke rente (is de omslagrente). Wij denken dat u aan 4,3% komt door de rentelast van vaste leningen groot € 1.187.000 te delen door 1% van de uitstaande schulden per ultimo 2009. De rente over vaste leningen is echter slechts een deel van de totale rente. Mede daardoor is uw methode onjuist. BV alg Blz. 24: Tabel 19. Wat verklaart het verschil Borgstellingen "overigen" tussen 2009 en 2008 (totaal verschil 3.143)? Wat verklaart het verschil Garantstellingen tussen 2009 en 2008 (totaal verschil 523)? "In 2009 zijn geen betalingen gedaan betreffende borg- en garantstellingen”. Dient hier de terugkoop van ’t Laar te worden vermeld? Zo nee, waarom niet? Er blijkt een foutje te zijn geslopen in tabel 19 voor het jaar 2008. In de jaarrekening 2008 stonden hier respectievelijk 36.213, 2.949 en 51 is totaal 39.213. Het aldus ontstane kleinere

Nr 6

Fra CDA

Pfh Or Si BV

7

CDA

Si

8

CDA

Ve

9

CDA

Ve

10

CDA

Si

11

CDA

Si

12

CDA

Si

13

CDA

Si

14

CDA

Si

15

CDA

Si


3

Nr

Fra

Pfh Or

16

CDA

Si

A& O

17

CDA

Si

BV

18

CDA

Si

A& O

19

CDA

Smi BV

20

CDA

Si

A& O

21

CDA

Si

BV

22

CDA

Ve

R& S

23

CDA

Ho

R& S

24

CDA

Ho

R& S

25

CDA

Ho

R& S

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) verschil onder overige betreft een betere benadering van het gemeentelijk risico t.a.v. de Nieuwe Brug. De terugkoop t.a.v. 't Laar had hier vermeld kunnen staan want de garantie t.a.v. de hypotheek van St. 't Laar is vervallen doordat de gemeente de hypotheek heeft afgelost. Echter ook het recht van erfpacht is terug gekocht vandaar dat het meer dan alleen een betaling is inzake borg- en garantiestellingen. Blz. 28: 1.1 verbeteren imago. Wat is stand van zaken met betrekking tot het opstellen 1 van een gedragscode voor het college? Deze gedragscode (volgens model VNG) is al onderwerp van gesprek in ons college. Vaststelling daarvan zal parallel lopen met de besluitvorming van de raad daarover. Blz. 28: 1.2 verminderen afstand. Websiteleverancier leverde niet wat overeengekomen 1 was. Wat waren hiervan de (financiële) consequenties? Bij de verdere uitwerking van de overeenkomst bleek gaandeweg het traject dat er een probleem ontstond over de levering van een aantal additionele diensten (upgrades etc). Die werden gekenmerkt door onder andere hoge meerprijzen, lange levertijden en nietgebruiksvriendelijke oplossingen. De verwachtingen daaromtrent lagen over en weer verschillend. Op basis daarvan is besloten het contract op te zeggen, zonder wederzijdse financiële consequenties. Vervolgens is gezocht naar een andere partij die nu voor ons de website gaat bouwen. Daarin wordt samen opgetrokken met de gemeente Zaltbommel. Blz. 28: 1.2 verminderen afstand. Graag toelichting waarom het tijdig en adequaat 1 informeren van inwoners beleidsmatig nog niet op orde is. Het jaarverslag geeft de situatie van 2009 weer onder het vorige college. De vraag waarom het nog niet op orde is kunnen wij daarom niet beantwoorden. Het nieuwe college pakt dit, op basis van de het coalitieakkoord, voortvarend op. Blz. 29: Uitbouw digitale loket en diensten. Januari 2010 is er een nieuw contract 1 gestart, hoe is de stand van zaken nu en wat is de doorlooptijd van de uitbouw digitaal loket en wanneer zal het totaal gereed zijn? Voor de realisatie van de nieuwe website en intranet wordt intensief samengewerkt met de gemeente Zaltbommel. Dit project is gaan lopen in het 2e kwartaal 2010. De 1e ervaringen wat betreft de samenwerking met Zaltbommel en de leverancier zijn positief. Het onderdeel digitaal loket kent op hoofdlijnen de volgende stappen en tijdsplanning: - gefaseerde opname van bestaande formulieren binnen huidige website en aansluiting op DigiD / Ogone betaalsysteem: 3e kwartaal 2010; - integratie van e.e.a. binnen de digitale balie van de kennisbank: 4e kwartaal 2010; - uitbreiding van digitale formulieren: start 4e kwartaal 2010. Blz. 29: 2.2 implementatie audiovisueel systeem. Wanneer worden raads- en 1 commissievergaderingen weer via de kabel uitgezonden (stoplicht staat op groen dus dit impliceert dat dit wel mogelijk is)? Het groene stoplicht heeft uitsluitend betrekking op het implementatie van het audiovisueel systeem. Inderdaad is het technisch mogelijk om dit signaal ook op de kabel te brengen. Daarvoor is echter de medewerking van de lokale omroep RTM, als houder van de zendmachtiging, nodig. Met RTM zijn wij in overleg. Blz. 31: pensioenverplichtingen collegeleden. In 2009 is deze beoordeeld, de omvang 1 van de voorziening kan verlaagd worden geeft u aan. Als wij in de landelijke pers en informatie die wij krijgen is het nog altijd niet rooskleurig bij de pensioenverstrekkers, moeten wij concluderen dat wij daar een uitzondering op zijn? De gemeente moet zelf een voorziening creëren om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Er is dus geen pensioenverstrekker. Wel is een verzekering gesloten voor de pensioenen voor een aantal ex wethouders. De mutaties als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 2010 zijn nog niet verwerkt in de jaarrekening 2009. Dit zal in 2010 plaats gaan vinden. Blz. 33: 1.1 regierol gemeente. In de toelichting bestuurrapportage 2009 wordt 2 gesproken over een Financieel Masterplan 2020+. Wanneer kunnen we dit tegemoet zien? De door u gevraagd informatie wordt gepresenteerd in Commissie ABZorg van 21-9-2010. Blz. 35: 2.1 woningen bouwen. In de toelichting jaarverslag 2009 wordt gesproken over 2 een tweetal 0-metingen. Graag een uitgebreidere toelichting hierop en wanneer kunnen wij over deze 0-metingen beschikken? In de commissie Ruimte van 22 september 2010 wordt het woningbouwprogramma 20102020 gepresenteerd, inclusief 0-metingen en het woningbehoefteonderzoek van Companen. Blz. 35: bouwen naar behoefte. Welke maatregelen worden genomen om nog meer te 2 bouwen naar behoefte? Thans overstijgt het aanbod de behoefte dus wordt er gebouwd voor leegstand. Is deze conclusie terecht? Deze conclusie is niet terecht. Van bouwen voor leegstand is over het algemeen geen sprake, omdat er pas gebouwd wordt als er ook daadwerkelijk woningen worden verkocht. Afstemming tussen aanbod, locale vraag en ambitie is wel zeer gewenst. Daarom is er zowel een kwantitatief als een kwalitatief woningbouwprogramma 2010-2020 in voorbereiding. Doel van deze programma’s is om aanbod, vraag en ambitie bij elkaar te brengen. Van een overcapaciteit en bouwen voor leegstand kan dan geen sprake zijn. Blz. 38: 2.4 bouwen starters. Beleidsmatig een en ander nog niet op orde volgens het 2 oranje bolletje. Het aantal van 258 starterwoningen voor subsidie wordt volgens toelichting jaarverslag 2009 op blz. 39 echter ruimschoots gehaald. Beleidsmatig dus


4

Nr

Fra

Pfh Or

26

CDA

Ve

R& S

27

CDA

Si

R& S

28

CDA

Si

R& S

29

CDA

Ve

R& S

30

CDA

Ve

R& S

31

CDA

Ve

R& S

32

CDA

Ve

R& S

33

CDA

Ho

PZ

34

CDA

Ho

R& S

35

CDA

Ve

BV

36

CDA

Si

A& O

37

CDA

Si

BV

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) op orde zou je zeggen. Graag een toelichting. Het overeengekomen aantal van 258 goedkope woningen wordt inderdaad met zekerheid gehaald in 2011. Maar de planning was dat in 2008 en 2009 meer starterswoningen zouden worden opgeleverd dan in werkelijkheid is gebeurd. Dus daarom staat het licht niet op groen. Blz. 40: bestemmingsplannen. Wanneer kunnen we de diverse bestemmingplannen 2 voor behandeling verwachten (Reparatieplan buitengebied, Alem, Rossum-Hurwenen, enz.)? Het college wenst de belanghebbenden actiever te betrekken bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Het is belangrijk om mensen vanaf de start te benaderen en mee te nemen in het proces. Het college is van mening dat er desnoods sprake mag zijn van een langere doorlooptijd van het proces.Alle te actualiseren bestemmingsplannen vallen onder dit principe. In de commissie Ruimte van 22 september 2010 ontvang u een nieuwe planning van het actualiseren van alle bestemmingsplannen. Blz.40: Leefbaarheidonderzoek Heerewaarden. Dit onderzoek wordt afgerond in het 2 eerste kwartaal 2010. Wat zijn de resultaten van het onderzoek? Inmiddels is geconstateerd dat het voor een efficiënte uitvoering van het afgeronde leefbaarheidsonderzoek noodzakelijk is om een projectstructuur op te zetten. Het integrale projectplan is eind 2010 gereed. Aandacht zal er continue zijn voor de MFA gedurende het traject. Blz. 40: Interne verkenning MFA Heerewaarden. Wat is het resultaat van deze 2 verkenning, en wanneer wordt deze teruggekoppeld naar commissie en inwoners? In de uitvoering van het leefbaarheidsplan Heerewaarden vindt een interne verkenning naar de MFA Heerewaarden plaats. In dat kader heeft ook een globale stedenbouwkundige verkenning plaatsgevonden. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een projectplan dat eind 2010 gereed is. Blz. 41: Maasdriel 2020+. Wanneer komt het financieel businessplan ter 2 besluitvorming? Gelieve het concept ter inzage leggen. Zie het antwoord op vraag 22. Blz. 41: Maasdriel 2020+. Hoeveel is naast het restant van € 28.209 in 2010 beschikbaar 2 voor de inhuur van de programmamanager, leefbaarheidregisseur, bouwregisseur en projectleiding Kerkdriel Noord? Graag een en ander uitsplitsen. Deze budgetten zijn ook op pagina 41 genoemd: Projectontwikkeling: € 120.000, Training en opleiding:€ 80.000, Leefbaarheid: € 65.000. Samen met de genoemde € 28.209 maakt dit het totaal van € 293.209 van de over te hevelen budgetten op pagina 71. De projectleiding van Kerkdriel-Noord is opgenomen binnen het plan Kerkdriel-Noord zelf. Blz. 42: tabel 23. Waarom is actualiseren bestemmingsplan Alem niet in deze tabel 2 opgenomen? Dit is wel opgenomen, maar verkeerd omschreven. Product 826 is bestemmingsplan Alem. Blz. 42: tabel 23. Post actualiseren bestemmingsplan Hedel (resp. 822 en 826) staat 2 twee keer in de tabel opgenomen. Graag een nadere toelichting op deze posten? Zie het antwoord op vraag 31. Blz. 42: product 808 Bouwen algemeen. De invoering van WABO is wederom uitgesteld, 2 nu tot 1 oktober 2010. Heeft dit uitstel nog consequenties voor onze gemeente en zo ja, welke? Moeten er nog maatregelen worden getroffen voor 1 oktober 2010 en zo ja, welke? Het uitstel geeft de gemeente meer tijd om de WABO te implementeren. Onderdeel van het implementatietraject zijn automatisering, software en het maken van interne werkafspraken tussen de afdelingen. Blz. 43: product 887 uitwerking WVG.gebieden. Wat zit er op dit moment in de reserve 2 goedkope woningbouw? Per ultimo 2009 € 91.250 (zie pagina 106 van het Jaarverslag 2009). Blz. 43: product 883, Sint Antoniusstraat Velddriel. Is het niet wat te voorbarig om 2 tussentijdse winst over te storten? Kan men niet beter wachten tot het gehele project is afgerond? Of zijn er geen tegenvallers te verwachten op het bouwproject? Het is niet voorbarig om deze winst als gerealiseerd in de jaarrekening te verwerken. Conform de uitgangspunten (zie pagina 16) vindt winstneming plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd, of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid vast te stellen is dat er winst gerealiseerd wordt. De boekwaarde was € 935.196 en de nog te maken kosten bedroegen eind 2009 € 301.925. Het (winst)saldo bedraagt hiermee € 633.271. Van deze winst is met redelijke zekerheid vast te stellen dat € 500.000 als gerealiseerd aangemerkt kan worden. Blz. 43: Lagere lasten. Hoe is de verdeling van het in totaal € 265.000 over de posten 2 opleiding & training, projectontwikkeling en leefbaarheidplannen? Projectontwikkeling: € 120.000, Training en opleiding:€ 80.000, Leefbaarheid: € 65.000. Wat moeten wij hier verstaan onder structurele inhuur? Het woord "structurele" is bij nader inzien onterecht opgenomen. Kunt u aangeven wat nu de stand van zaken is van de inhuur verdeeld over de 5 afdelingen? De stand van zaken van de inhuur over 2010 is afzonderlijk beantwoord. Blz. 43: Hfst 2 - Bouwen aan Maasdriel. Laatste zin: "de overige niet geanalyseerde 2


5

Nr

Fra

Pfh Or

38

CDA

Le

R& S

39

CDA

Ho

B&T

40

CDA

Ho

B&T

41

CDA

Ho

B&T

42

CDA

Boe A& O

43

CDA

Ho

B&T

44

CDA

Ho

B&T

45

CDA

Si

BV

46

CDA

Ho

B&T

47

CDA

Si

BV

48

CDA

Ho

B&T

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) verschillen op dit thema bedragen € 26.490 nadeliger". Graag een toelichting waar deze verschillen uit bestaan. Conform de spelregels budgetbeheer, zoals eerder door uw raad vastgesteld in april 2007, hebben de budgetbeheerders als opdracht dat bedragen meer dan 10% van het budget aan baten of lasten moet worden geanalyseerd. Verschillen beneden € 10.000 hoeven niet geanalyseerd te worden in het kader van de jaarrekening. Het gaat hier dus om een optelling van kleine verschillen. Blz. 49: sociale werkvoorziening. Wanneer kunnen we het voorstel over de inzet van 3 middelen tegemoet zien? Dit onderwerp is geagendeerd voor de commissie AB/Zorg van 21 september a.s. Blz. 59: 2.2 GRP. Onderzoek mogelijkheden afkoppelen Boonkamp/Schuttershof te 4 Ammerzoden. Wat betekent dit financieel, is er dekking vanuit GRP en wanneer wordt dit uitgevoerd? I.v.m. wateroverlast tijdens hevige regenval zal er afgekoppeld worden in het gebied Boonkamp/Schuttershof te Ammerzoden. De kosten voor uitvoering zijn meegenomen in het vigerend GRP. Eerste helft 2011 zullen de werkzaamheden in uitvoering gaan. Blz. 60: 2.2 GRP. Wanneer wordt er gestart met het vervangen en verbeteren van de 4 riolering “De Kampen”? De werkzaamheden aan het rioolstelsel van "De Kampen" starten direct na de zomervakantie. Blz. 61: 3.1 Mobiliteitsplan: 4 Hoe en wanneer gaat het College voorstellen voorleggen betreffende financiële vertaling en prioritering van het mobiliteitsplan? Wanneer is het genoemde financieel Masterplan gereed? Het mobiliteitsplan zoals dat door de raad is behandeld is financieel nog niet vertaald. De financiële vertaling en prioritering van het mobiliteitsplan maken onderdeel uit van de financiën rondom de visie 2020+. Hierover wordt u na de zomer geïnformeerd. Zie ook vraag 22. Blz. 63: bestrijding misdrijven. Verzoek aan het College om in de eerst volgende 4 commissie het project campings te presenteren. Wanneer worden de bewoners en gebruikers van de camping over dit project in kennisgesteld? In de jaarrekening is verantwoord welke uitgaven voor dit project in dat jaar zijn gedaan. Dit betreft uitgaven voor een terreininventarisatie en voor opstelling van een plan van aanpak. Dit is in maart 2010 opgeleverd. Over de wijze van uitvoering van dit plan van aanpak en de daarvoor benodigde financiële middelen wordt op dit moment door ons nagedacht. Zodra wij hier uit zijn wordt u als raad daarover als eerste geïnformeerd. Wij verwachten overigens dat dit niet eerder zal zijn dan in dit najaar. Blz. 63: handhaving milieuwetgeving. Worden deze taken in 2010 wel opgepakt en hoe 4 gaan we dit doen? Vraag 43 gaat over de inzet van € 10.500 t.b.v. milieu. Deze zijn gereserveerd voor het actualiseren van het vergunning-handhavingsplan (VHP) uit 2007. Momenteel zijn wij daar mee bezig en daarvoor worden deze gelden gebruikt. Blz. 64: Product 107, Brandweergarages. De energie kosten die hier genoemd zijn is dit 4 een structureel gegeven? Aan de ene kant is dit incidenteel doordat zowel de afrekening over 2008 als die van 2009 in het jaar 2009 zijn verantwoord. Aan de andere kant is het stroom- en gasverbruik wat hoger geweest. en dit kan een structureel karakter dragen. Blz. 65: Rioolafvoerrecht. De inkomsten zijn aanzienlijk voordeliger, wat gaat het 4 college doen met het rioolrecht richting de gebruikers? De opbrengst van het riool(afvoer)recht staat is gerelateerd aan de (geraamde) lasten. Kostendekkendheid is hierbij uitgangspunt. Deze verhouding wordt op langere termijnbasis bezien. Jaarlijks kan er sprake zijn van hogere dan wel lagere baten. In 2011 wordt het GRP geactualiseerd. Hierbij zal worden bezien of de tarieven bijgesteld moeten worden. De opgebouwde egalisatiereserve zal hierbij worden betrokken. Blz. 65: gladheidbestrijding. De kosten zijn enorm toegenomen door de strenge winter; 4 een logisch gevolg. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat ook andere kosten zijn door de strenge winter. Denk hierbij bijv. aan herstel van schades van wegen enz. Kunt u aangeven welke extra kosten dit zijn en om welke bedragen het gaat? Winterschades zijn in 95% van de gevallen schades die toch wel zouden ontstaan, maar onder invloed van water en vorst eerder aan het licht komen. De kosten voor definitief herstel zouden dus toch wel gemaakt zijn maar dan in een later stadium. Wel zijn er natuurlijk extra kosten gemaakt voor het tijdelijk oplossen van de schades, bijvoorbeeld het toepassen van koud asfalt. Blz. 67: Lasten overige algemene dekkingsmiddelen. Kunt u ons uitleg geven waarom 5 de bijdrage is verhoogd aan BSR? Meer aangesloten gemeenten zou toch een mindere bijdrage tot gevolg hebben? De bijdrage is fors hoger dan aanvankelijk bij de oprichting van de BSR in 2008 was gedacht. De voornaamste redenen zijn aanpassing van het personeelsformatie op basis van de verlangde dienstverlening en het niet doorgaan van de uitbreiding van het aantal deelnemers. In uw vergadering van juni 2010 is hiervan ook melding gemaakt. Blz. 78: Lokale lastendruk. Tabel 41: in 2009 stijgt het rioolrecht van € 212 naar € 238. A Graag een toelichting op deze stijging, waardoor wordt deze veroorzaakt? In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 is vastgelegd dat het rioolrecht in de periode


6

Nr

Fra

Pfh Or

49

CDA

Si

BV

50

CDA

Si

CC

51

CDA

Si

BV CC

52

CDA

Ve

R& S B&T

53

CDA

Ho

B&T

54

CDA

Ho

B&T

55

CDA

Ho

B&T

56

CDA

Si

BV

57

CDA

Si

BV

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) 2007 tot en met 2011 jaarlijks stijgt met € 12 per aansluiting. Daarnaast is een stijging van € 2 per aansluiting vastgelegd vanwege het "verbreed rioolrecht". Deze bedragen zijn exclusief indexering op basis van de grond- weg- en waterbouwindex. De index voor 2009 was 5,42%. (€ 212 + € 12 + € 2) * 1,0542 = € 238 Blz. 79: paragraaf A - lokale ontheffingen. Onder het kopje Kwijtscheldingsbeleid staat A dat de gemeente bevoegd is om kwijtschelding van gemeentelijke ontheffingen te verlenen. Hoe vaak is in 2009 kwijtschelding verleend en om welke bedragen gaat het dan? Vanuit de BSR wordt gesteld dat vanuit Maasdriel 218 verzoeken om kwijtschelding zijn behandeld. Dit resulteerde in een kwijtscheldingsbedrag van € 52.000 (incl. de waterschapsbelasting. Blz. 81: weerstandscapaciteit. Hoe groot is de onbenutte belastingcapaciteit in 2009? B Het begrip onbenutte belastingcapaciteit is in dit verband achterhaald en wordt niet meer gebruikt. Wij zullen deze term voor de toekomst uit deze paragraaf halen. Blz. 82: Weerstandsvermogen. B Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om niet afgedekte risico's op te vangen. Dit staat los van investeringsplannen e.d. In het vierde kwartaal 2010 vindt wederom een inventarisatie en waardering van risico's plaats en zal het weerstandsvermogen opnieuw worden getoetst in relatie tot die risico's. Kunt u een overzicht verstrekken met alle plannen waaraan gewerkt wordt en aangeven het te verwachten benodigde budget? Voor een overzicht van alle plannen, prioriteiten en budgetten verwijzen we u naar de begroting 2010. De prioriteit van de plannen aangeven evenals de dekking uit welke reserves of voorziening worden deze gedekt? In de raadsvergadering van 11 februari 2010 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierbij is inzicht gegeven in de dekking uit reserves en voorzieningen voor de lopende plannen. Wij verwijzen u naar deze nota. Blz. 83: Mobiliteitsplan. Een gedeelte van de kosten van mobiliteitsplan worden gedekt C uit de inkomsten via de GREX – wet. Hier wordt dit jaar in het Financieel Masterplan 2020+ op terug gekomen schrijft het college. Wanneer krijgen wij het Financieel Masterplan aangeboden ter bespreking? Zie het antwoord op vraag 22. Blz. 84: paragraaf C - onderhoud kapitaalgoederen. Onder het kopje Sportvelden staat C vermeld dat een renovatieadviesplan voor de sportvelden is opgesteld en dat opstellen van het beheerplan plaatsvindt. Als gevolg van eerdere bezuinigingen en privatiseringen is in 2009 een renovatieadviesplan opgesteld op bedrijfsvoeringsniveau wat past binnen de daarvoor in de exploitatie geraamde en vastgestelde bedragen (€ 66.000). Wanneer krijgt de gemeenteraad meer informatie betreffende het renovatieadviesplan c.q. beheerplan? Komt bij mededeling op 22 september in de commissie. Zouden wij (elke fractie) een exemplaar kunnen ontvangen van het renovatieadviesplan? Ja. Blz. 84: paragraaf C - onderhoud kapitaalgoederen. Onder het kopje Gemeentelijke C gebouwen staat vermeld dat de bestaande last in de exploitatie is toegenomen met € 63.000 tot € 448.000. Is er sprake van eventueel achterstallig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen dat een mogelijk effect heeft op de toekomstige begroting? Nee, het is puur een gevolg van het vaststellen van een nieuw en geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. Blz. 84: paragraaf C - onderhoud kapitaalgoederen. Onder het kopje Onderhoudsplan C wegen staat vermeld dat vanuit een goed/duurzaam financieel beleid gewenst is om inzicht te hebben en voldoende financiële middelen om de onderhoudsverplichtingen op de lange termijn te kunnen garanderen (er dient meer geïnvesteerd te worden om op het basisniveau te blijven). Hoe ziet het college deze uitspraak in combinatie met de meerjarenbegroting, waar al een tekort bestaat? Deze financiële consequenties worden meegenomen in de integrale afweging van het beleid in de meerjarenbegroting. Tegen de achtergrond van de huidige financiële situatie is het aan de raad om een afweging te maken tussen verschillende budgetten. Blz. 85: I & A Plan. De uitleg is wel erg kort door de bocht. Hoe en waar kunnen wij C vaststellen als Raad of dit het geval is met een dergelijk kort zinnetje? Graag wat meer uitleg van wat er gerealiseerd zou moeten zijn en wat is er gerealiseerd naast elkaar aangegeven? Zoals toegezegd bij de vaststelling van het I&A plan zal via de 2e Bestuursrapportage 2010 uitvoerig verantwoording worden afgelegd over de voortgang en stand van zaken van het I&A plan. Overigens was in de 2e bestuursrapportage 2009 een uitgebreid overzicht opgenomen van de stand van zaken van alle lopende projecten in het kader van het I&A-plan. Blz. 87: Kasgeldlimiet. Met de handelswijze die men nu hanteert zal en moet men daar D zeer zorgvuldig mee omgaan. Wij adviseren om niet meer risico’s te nemen en de voorschriften te volgen van de provincie. Hoe gaat het college in de toekomst hiermee


7

Nr

Fra

Pfh Or

58

CDA

Si

BV

59

CDA

Ve

R& S

60

CDA

Ve

R& S

61

CDA

Ho

R& S

62

CDA

Ho

B&T

63

CDA

Le

R& S

ond Vraag (vet) / antwoord (mager) om? Uiteraard zullen wij aan de ene kant proberen op een zo goedkoop mogelijke wijze de benodigde gelden aan te trekken en aan de andere kant zullen wij, waar dit wringt met de huidige regelgeving, tijdig in overleg treden met onze provinciale toezichthouder. Blz. 87: paragraaf D - Financiering. Onder het kopje Leningportefeuille staat vermeld D dat een nieuwe lineaire geldlening van 8,5 miljoen is aangegaan in verband met een financieringstekort en een overschrijding van de kasgeldlimiet bij financiering met vlottende middelen. Wat zijn de redenen van het financieringstekort c.q. overschrijding van de kasgeldlimiet bij financiering met vlottende middelen? De gemeente heeft uiteraard behoefte aan liquide middelen om investeringen te betalen/financieren en om de soms niet parallel lopende kasstromen van de baten en de lasten van de exploitatie te kunnen betalen. Maasdriel mag met kortlopend geld financieren tot een bedrag van 3 mln. Indien we daarboven komen moeten we trachten binnen 2 kwartalen te consolideren, hetgeen betekent dat we een langlopende lening (langer dan 1 jaar) moeten sluiten. Al bijna 2 jaar bestaat de situatie dat kort geld, bijv. 1 maand, aanzienlijk goedkoper is dan langlopende leningen. Wij proberen optimaal voordeel te behalen binnen de marges van de wet. Het feit dat er grote behoefte is aan kort danwel lang geld is vooral ingegeven door de investeringen in de actieve grondpolitiek. Blz. 101: niet in exploitatie genomen complexen. Uitbreiding Ammerzoden-Noord en G Centrumplan Kerkdriel: Onder welke voorwaarden zijn de gronden/opstallen in deze projecten verworven en wanneer worden deze vervreemd? Wat is het te verwachten rendement en wat zijn de risico’s? Ammerzoden Noord De gronden zijn verworven voor beoogde woningbouwontwikkeling. Op grond van een financiële en milieutechnische verkenning (quick scan) zou ontwikkeling haalbaar moeten zijn. Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden. Centrumplan Kerkdriel Voor het Centrumplan Kerkdriel is een samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Woningstichting Maasdriel. Overeengekomen is dat de Woningstichting Maasdriel alle kosten draagt. Blz. 101: niet in exploitatie genomen complexen. Wat is het vervolg van De Akker? G Over het woningbouwprogramma 2010-2020 wordt in de commissie Ruimte van 22 september 2010 geïnformeerd. Blz. 101: niet in exploitatie genomen complexen. Wanneer kunnen we een totale G uitwerking van de WVG-gebieden tegemoet zien? Zodra het woningbouwprogramma 2010-2020 door de raad is geaccordeerd kunnen de consequenties voor de WVG-gebieden in beeld worden gebracht. Blz. 102.Risico’s. Voor gronden niet in exploitatie genomen grondcomplexen hanteert G de provincie Gelderland een forfaitaire aankoopprijs van € 36,21 per m2. Hoe verhoudt deze m2 prijs zich met de gemiddelde aankoopprijs van de gemeente Maasdriel? Deze verhouding is opgenomen in de tabel op pagina 102. In deze tabel is de oppervlakte vermenigvuldigd met de forfaitaire aankoopprijs. Deze forfaitaire waarde is vergeleken met de huidige boekwaarde. Alg Algemeen. Gezien de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen door de provincie Gelderland om minder subsidies te gaan verstrekken. Heeft dit ook nog gevolgen voor instanties, stichtingen of verenigingen waar wij als gemeente ook een subsidie bijdragen aan leveren? De provincie heeft aangekondigd 58 miljoen te bezuinigen. Deze bezuinigingen moeten gehaald worden uit: sociale projecten, kulturhusen, bibliotheekwerk, milieutaken, aanpak luchtkwaliteit, culturele activiteiten, economische programma's, voorzieningen op het gebied van Openbaar Vervoer en op nieuwe infrastructuur. Voor het bibliotheekwerk geldt dat deze organisatie naast de provinciale bijdragen ook gesubsidieerd wordt door de gemeenten. Onbekend is nog welke indirecte effecten bovengenoemde maatregelen zullen hebben op andere instellingen waar de gemeente ook een bijdrage aan levert.


8

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2009 gemeente Maasdriel

Recommend Documents