Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 2010. évi eredeti 20 000 20 000
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód.
Újpesti Nevelési Tanácsadó Index
20 000 20 000
17 311 17 311
86,6% 86,6%
9 203
9 203
100,0%
2010. évi eredeti
2010. évi mód. 40 40
"Nyers" teljesítés
Index
40 40
2 2
5,0% 5,0%
15 327
15 327
100,0%
73 135 138
157 787
143 870
91,2%
103 114
118 009
107 601
91,2%
155 138
186 990
170 457
91,2%
103 154
133 376
122 930
92,2%
155 138 113 351 30 605 11 182
184 108 132 312 35 190 16 606
171 753 128 896 34 006 8 851
93,3% 97,4% 96,6% 53,3%
103 154 78 904 21 304 2 946
131 101 97 609 25 162 8 330
133 828 100 807 26 347 6 674
102,1% 103,3% 104,7% 80,1%
2 882
3 243
112,5%
2 275
2 198
96,6%
186 990 50,50
174 996 50,50
93,6% 100,0%
133 376 36,75
136 026 36,75
102,0% 100,0%
155 138 50,50
1
103 154 36,75
Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 2010. évi eredeti 2 600 2 600
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód.
Piac és Vásárcsarnok Index
2 600 2 600
180 180
6,9% 6,9%
690
690
100,0%
1
2010. évi eredeti
2010. évi mód.
224 523 224 523
"Nyers" teljesítés
Index
222 872 222 872
193 674 193 674
86,9% 86,9%
48 662
48 662
100,0%
1 500
1 500
540
36,0%
44 765
48 819
44 513
91,2%
0
6 841
6 238
91,2%
47 365
52 109
45 384
87,1%
226 023
279 875
249 114
89,0%
47 365 33 844 9 138 4 383
52 109 36 642 9 897 5 570
47 831 34 310 9 136 4 385
91,8% 93,6% 92,3% 78,7%
226 023 22 344 7 033 85 220 111 426
279 875 26 344 7 912 110 679 134 940
222 325 25 247 6 091 78 987 112 000
79,4% 95,8% 77,0% 71,4% 83,0%
47 365 11,65
52 109 11,65
47 831 11,65
91,8% 100,0%
226 023 14,00
279 875 14,00
222 325 14,00
79,4% 100,0%
2
Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Egyesített Bölcsıdék 2010. évi eredeti
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód. 0 0
Gazdasági Intézmény Központ
0 0
224 224
15 231
15 231
Index
2010. évi eredeti 617 191 617 191
100,0% 144 370
2010. évi mód.
"Nyers" teljesítés
Index
376 929 376 929
471 665 471 665
125,1% 125,1%
171 236
171 236
100,0%
100 697 0 1 236 639
117,7% 0,0% 91,2%
368 701
416 517
379 780
91,2%
955 672
85 543 65 318 1 356 112
368 701
431 748
395 235
91,5%
1 717 233
2 055 138
1 980 237
96,4%
368 701 261 600 72 132 34 969
427 585 290 214 79 788 57 583
419 477 295 543 80 628 43 306
98,1% 101,8% 101,1% 75,2%
1 702 233 186 000 50 220 1 466 013
2 005 468 218 499 58 790 1 728 179
1 742 322 189 044 45 670 1 507 608
86,9% 86,5% 77,7% 87,2%
4 163
3 050
73,3%
15 000
10 960 38 710
10 960 16 055
41,5%
431 748 209,50
422 527 214,50
97,9% 102,4%
1 717 233 74,00
2 055 138 71,00
1 769 337 71,00
86,1% 100,0%
368 701 209,50
3
Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Bródy Imre Oktatási Központ 2010. évi eredeti 3 700 3 700
Könyves Kálmán Gimnázium
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód.
Index
3 700 3 700
2 322 2 322
62,8% 62,8%
15 304
16 294
106,5%
2010. évi eredeti 2 600 2 600
2010. évi mód.
"Nyers" teljesítés
Index
2 600 2 600
3 074 3 074
118,2% 118,2%
7 070
7 229
102,2%
4 203 971
227 917
207 815
91,2%
172 530
202 032
184 213
91,2%
207 671
246 921
226 435
91,7%
175 130
211 702
194 516
91,9%
207 671 157 299 42 471 7 901
246 411 181 234 49 263 15 824
251 300 182 863 49 769 18 578
102,0% 100,9% 101,0% 117,4%
175 130 133 051 35 924 6 155
209 561 153 925 41 557 14 079
204 641 150 222 40 860 13 559
97,7% 97,6% 98,3% 96,3%
90
90
100,0%
510
646
126,7%
2 141
2 123
99,2%
246 921 75,00
251 946 74,00
102,0% 98,7%
211 702 54,25
206 764 54,25
97,7% 100,0%
207 671 75,00
4
175 130 54,25
Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Babits Mihály Gimnázium 2010. évi eredeti 2 500 2 500
Károlyi István 12. Évf. Gimn.
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód.
Index
2 500 2 500
2 732 2 732
109,3% 109,3%
12 156
12 241
100,7%
2010. évi eredeti 8 500 8 500
2010. évi mód.
"Nyers" teljesítés
Index
8 500 8 500
7 961 7 961
93,7% 93,7%
10 787
10 780
99,9%
11
30
162 441
198 671
181 148
91,2%
220 543
268 888
245 172
91,2%
164 941
213 327
196 132
91,9%
229 043
288 175
263 943
91,6%
164 941 124 998 33 749 6 194
212 715 152 624 40 673 19 418
208 477 149 318 40 745 18 264 85
98,0% 97,8% 100,2% 94,1%
229 043 173 198 46 764 9 081
283 579 205 301 55 784 22 409
284 872 204 178 55 331 25 273
100,5% 99,5% 99,2% 112,8%
85
90
105,9%
4 596
760
16,5%
288 175 84,00
285 632 84,00
99,1% 100,0%
65
164 941 58,00
612
585
95,6%
213 327 58,00
209 062 58,00
98,0% 100,0%
5
229 043 84,00
Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez
2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban Intézmény neve Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 8. Hitel 9. Éven belüli értékpapír Egyéb (h. adók, egyéb bev.) elızı évi visszat. 9/a 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) KIADÁSOK 11. Mőködési költségvetés 11.1. Személyi juttatások 11.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11.3. Dologi kiadások 11.4. Pénzeszköz átadás 11.5. Egyéb támogatás 11.6. Ellátottak támogatása 12. Felújítás 13. Felhalmozási kiadások 14. Hitelek, értékpapírok 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 16. 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) Költségvetési létszámkeret
Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. 2010. évi eredeti 3 700 3 700
"Nyers" teljesítés
2010. évi mód. 3 700 3 700
GI-hez tartozó egyéb int. összesen Index
4 469 4 469
120,8% 120,8%
2010. évi eredeti
2010. évi mód.
885 354 885 354
100,0%
0
643 441 643 441 0 0 0 320 968 0 87 043 65 318 3 242 941
0 15 302
15 302 54
"Nyers" teljesítés
Index
703 614 703 614 0 0 0 322 195 0 101 410 0 2 957 050
109,4% 109,4%
100,4%
184 571
241 348
220 061
91,2%
145 870 0 2 551 446
188 271
260 350
239 886
92,1%
3 582 670
4 359 711
4 084 269
93,7%
188 271 143 609 38 774 5 888
255 006 173 851 46 579 34 576
240 600 175 075 47 141 18 384
94,4% 100,7% 101,2% 53,2%
3 567 670 1 428 198 388 114 1 639 932 111 426
4 287 518 1 668 555 450 595 2 033 253 134 940
91,6% 98,0% 96,7% 85,8% 83,1%
0
175 10 960 61 233 0
3 927 426 1 635 503 435 724 1 743 869 112 085 0 245 10 960 35 192 0 0
188 271 72,00
5 344
6 532
122,2%
15 000
260 350 72,00
247 132 75,00
94,9% 104,2%
3 582 670 739,65
6
4 359 711 736,65
3 973 578 743,65
116,5% 0,0% 91,2%
140,0% 57,5%
91,1% 101,0%
