2/A melléklet a …/… .(… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sorszám:
Cím száma
Alcímszám
Előirányzat Kiemelt csoport előirányzat szám szám
Címnév
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
Eredeti előirányzat
kiemelt előiányzat neve és számla száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. 1.1.1.9. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.4. 1.1.
1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
Csanytelek Község önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan működő és gzadálkodó költségvetési szerv) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
37645 9574 12157 2887 44570 834
500
300 7645
200
116312
Módosított előirányzat
Teljesítés
2/B melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Előirányzat Kiemelt Cím Sorszám: Alcímszám csoport előirányzat Címnév száma szám szám 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.1.5. 1.2.1.6. 1.2.1.7. 1.2.1.8. 1.2.1.9. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.4. 1.2.
2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
kiemelt előiányzat neve és számla száma Szociálpolitikai ellátások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
6240
63826
70066
Módosított előirányzat
Teljesítés
2/C melléklet a …/… .(… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Előirányzat Kiemelt Cím Sorszám: Alcímszám csoport előirányzat Címnév száma szám szám 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.
3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
kiemelt előiányzat neve és számla száma Egészségügyi ellátások (OEP kör) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
4666 1213 944 53
6876
Módosított előirányzat
Teljesítés
2/D melléklet a …/… .(… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Előirányzat Kiemelt Cím Sorszám: Alcímszám csoport előirányzat Címnév száma szám szám 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.1.5. 1.4.1.6. 1.4.1.7. 1.4.1.8. 1.4.1.9. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. 1.4.2.5. 1.4.2.6. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.4.4. 1.4.
4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
kiemelt előiányzat neve és számla száma Sportfeladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
212
2110
2322
Módosított előirányzat
Teljesítés
2/E melléklet a …/… .(… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Előirányzat Kiemelt Cím Sorszám: Alcímszám csoport előirányzat Címnév száma szám szám 1.5. 1.5.1. 1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.5.1.3. 1.5.1.4. 1.5.1.5. 1.5.1.6. 1.5.1.7. 1.5.1.8. 1.5.1.9. 1.5.2. 1.5.2.1. 1.5.2.2. 1.5.2.3. 1.5.2.4. 1.5.2.5. 1.5.2.6. 1.5.3. 1.5.3.1. 1.5.3.2. 1.5.3.3. 1.5.4. 1.5.
5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
kiemelt előiányzat neve és számla száma Községgazdálkodási és kommunális feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat
20984 3671 30277 1011 942
80513 769
138167
Módosított előirányzat
Teljesítés
2/F melléklet a …/… .(… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez
Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Előirányzat Kiemelt Cím Sorszám: Alcímszám csoport előirányzat Címnév száma szám szám
(ezer forintban) C
B Alcímnév
Előirányzat csoport név
Kiadások
Eredeti előirányzat
kiemelt előiányzat neve és számla száma 1.6 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8. 1.6.1.9. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 1.6.2.6. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.3. 1.6.4. 1.6
6 1.
Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.
Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működödési célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok előirányzata Működési célú zárolt céltartalék Működési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:
3030 792 2512 70
2750
9154
Módosított előirányzat
Teljesítés
