HU
HU
HU
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA
Brüsszel, 26.10.2007 SEC(2007) 1454 végleges
2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2008. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. Szakasz - Bizottság
(előterjesztő: a Bizottság)
HU
HU
2. SZ. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2008. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS III. Szakasz - Bizottság Tekintettel: –
az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 272. cikkére,
–
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 177. cikkére,
–
a legutóbb az 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelettel1 módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és különösen annak 34. cikkére,
A Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetre vonatkozó 2. módosító indítványt.
1 2
HU
HL L 248., 2002.9.16., 1. o. HL L 390., 2006.12.30., 1. o.
2
HU
TARTALOMJEGYZÉK 1.
Bevezetés..................................................................................................................4
2.
A természeti erőforrások megőrzése és kezelése .......................................................5
2.1.
Összefoglaló táblázat ................................................................................................5
2.2.
Mezőgazdasági kiadások (piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések) ....5
2.2.1.
Teljes áttekintés ........................................................................................................5
2.2.2.
Euró-dollár árfolyam.................................................................................................6
2.2.3.
Részletes megjegyzések ............................................................................................6
2.3.
Nemzetközi halászati megállapodások ....................................................................11
2.4.
A nómenklatúra változása és költségvetési megjegyzések .......................................12
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN........................................................................................................13 ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS Az általános bevételkimutatást és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatást a SEI-BUD-rendszeren keresztül külön továbbítják. Az általános bevételkimutatás és a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás angol nyelvű változatát tájékoztatásul mellékletként csatolják a költségvetéshez.
HU
3
HU
1.
BEVEZETÉS
A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás (II: melléklet B. pont)3 úgy rendelkezik, hogy „Amennyiben szükségesnek ítéli, a Bizottság ad hoc módosító indítványt nyújthat be a költségvetési hatóság két ágához az előzetes költségvetési tervezetben szereplő mezőgazdasági kiadások becsléséhez alapul szolgáló adatok naprakésszé tétele céljából, és/vagy – az érintett pénzügyi év január első napján hatályban lévő halászati megállapodásokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján – a nemzetközi halászati megállapodásokra vonatkozó működési tételek és a tartalékot képező előirányzatok összegének és felosztásuknak korrigálása érdekében.” Ezt a módosító indítványt október végéig kell megküldeni a költségvetési hatóság részére. A Bizottság ezúton előterjeszti a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetre irányuló (2/2008. számú) ad hoc módosító indítványt, amely a mezőgazdasági kiadások becsült szükségleteinek gondos, tételenkénti aktualizálását tartalmazza. A módosító indítvány a változó piaci tényezők mellett figyelembe veszi az előzetes költségvetési tervezet összeállítása óta az agrárágazatban elfogadott jogalkotói határozatokat, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó módosított becsléseket, valamint minden javaslatot, amely a következő költségvetési év során valószínűleg hatással bír majd. A módosító indítvány a nemzetközi halászati megállapodásokból adódó aktualizált adatokat is tartalmazza. A módosító indítvány, akárcsak az előzetes költségvetési tervezet, a Közösség mint egész szükségletein alapul. Ami a piaci intézkedéseket illeti, az előirányzatok tagállamok szerinti bontása nem áll rendelkezésre. Ezen kívül hangsúlyozni kell, hogy ezek az előirányzatok előrejelzésnek, és nem kiadási célkitűzésnek tekintendők. A tényleges kiadások elsősorban a tényleges piaci feltételek, az aktuális euró-dollár árfolyam, valamint a tagállamok fizetései ütemének függvényében alakulnak majd. Mivel kötelező kiadásokról van szó, – a pénzügyi keret által szabott korlátokon belül – mértéküktől függetlenül maradéktalanul sor kerül azon összegek visszatérítésére, amelyeket a tagállamok a rendelkezéseknek megfelelően fizetni kötelesek. A módosító indítványban használt euró-dollár árfolyam alapja a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelettel összhangban a 2007. július 1. és szeptember 30. közötti átlagos árfolyam. Az árfolyam 1,37 (1 EUR=1,37 USD), és az előzetes költségvetési tervezethez képest a szükségletek mintegy 17 millió eurós növekedését eredményezi. Néhány költségvetési megjegyzést az átláthatóság és az egyértelműség érdekében aktualizáltak. A 2. fejezet teljes előirányzat-igényét 55 305,5 millió euróra becslik, 3 494,5 millió eurónyi mozgásteret hagyva a pénzügyi keret megfelelő felső korlátja alatt a kötelezettségvállalási előirányzatoknál. A mezőgazdasági kiadások iránti szükséglet (az EMGA által finanszírozott állategészségügyi és halászati kiadásokat is beszámítva) 41 166,5 millió eurót tesz ki, ami az előzetes költségvetési tervezethez képest 1 332,5 millió eurós csökkenést jelent.
3
HU
HL L 139., 2006.6.14., 1. o.
4
HU
A nemzetközi halászati megállapodások megnevezés módosulása azokkal a pénzügyi kompenzációkkal kapcsolatos, melyeket a Grönlanddal és Guineával kötött halászati partnerségi megállapodás alapján a kvóta feletti fogásmennyiségre fizetnek. A tervezett módosítások összességükben nem módosítják a halászati megállapodásokban előirányzott összmennyiséget. 2.
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE
2.1.
Összefoglaló táblázat 2008. évi előzetes költségvetési tervezet (PDB)
millió EUR
(a) Kötelezettségv állalási előirányzat
A 2. fejezet összesen Pénzügyi keret
2/2008 módosító indítvány (b)
Kifizetési előirányzat
Kötelezetts égvállalási előirányzat
Kifizetési előirányzat
Különbözet (c)=(b)-(a) Kötelezetts égvállalási Kifizetési előirányzat előirányzat
előirányzatai 56.275,8 58.800
fennmaradó mozgástér Ebből:
54.770,5
2.524,2
55.305,5 58.800
53.439,2
3.494,5
-970,3 -
-1.331,3
970,3
Mezőgazdasági kiadások (piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen 4 kifizetések)
42.499,0
42.447,1
41.166,5
41.115,6
-1.332,5
-1.331,5
Vidékfejlesztés
12.570,7
11.382,9
12.932,7
11.382,9
362,0
-
195,2 156,4
193,2 155,1
195,2 157,1
0
0
ebből: -„Operatív sor”
193,2 154,4
0,7
0,7
-„Tartalék"
38,8
38,8
38,1
38,1
-0,7
-0,7
Nemzetközi megállapodások
halászati
2.2.
Mezőgazdasági kiadások (piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések)
2.2.1.
Teljes áttekintés
A 2008. évi 2. számú módosító indítvány azt hivatott biztosítani, hogy a mezőgazdasági költségvetés a legfrissebb gazdasági adatokon és az aktuális jogi keretfeltételeken alapuljon. Szeptemberre a Bizottság rendelkezésére állnak a 2007. évi termelés (betakarítás) szintjére vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2008. évi költségvetési szükségletek megbízható becslésének alapjául szolgálnak. A Bizottság – akárcsak a múltban – ezúttal is tételenként gondosan felülvizsgálta a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseit. Ez a módosító indítvány a piaci tényezők mellett figyelembe veszi az előzetes költségvetési tervezet összeállítása óta az agrárágazatban elfogadott jogalkotói határozatokat, valamint javaslatokat. A mezőgazdasági kiadások (EMGA)5 teljes előirányzott összege 41 166,5 millió EUR, amely alacsonyabb, mint a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben szereplő becslés (1 332,5 millió EUR). Ez a megtakarítás a következőkből tevődik össze: az agrárpiaci
4
5
HU
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadások, ezen belül 30 millió EUR a 11. - Halászat és tengerészeti ügyek cím és 274 millió EUR a 17. - Egészségügy és fogyasztóvédelem cím keretében. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadások.
5
HU
intervenciók szükségletének lefelé történt korrigálásából (a 05 02. alcím -659 million EUR összege), mivel az agrárpiaci helyzetre vonatkozóan optimistább előrejelzések jelentek meg; az Egyesült Királyság által kedzeményezett önkéntes modulációt követően a közvetlen támogatásokból a vidékfejlesztéshez átcsoportosított 362 millió euróból; továbbá a célhoz kötött bevételek felfelé való korrigálásából, ami a megemelt tejilleték (+ 64 millió EUR) és a 2007-ről áthozott + EUR 248 millió összegű kiegészítő bevétel eredménye. 2.2.2.
Euró-dollár árfolyam
A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 21. cikkével összhangban ez a módosító indítvány euró-dollár árfolyamként az elmúlt három hónap árfolyamainak átlagát alkalmazza. E módosító indítvány esetében ez a 2007. július 1. és szeptember 30. közötti időszakot jelenti. A nyilvántartott átlagárfolyam 1 EUR = 1,37 USD, amely magasabb az előzetes költségvetési tervezetben használt árfolyamnál (1 EUR = 1,31 USD). Ez az árfolyamváltozás mintegy 17 millió euróval növeli a szükségleteket (6 millió euróval a gabonapiaci intézkedések és 11 millió euróval a cukorvisszatérítések esetében). 2.2.3.
Részletes megjegyzések
05 02 Agrárpiaci intervenciók (előirányzatok: – 971 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
5 003 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
4 032 millió EUR
Az agrárpiacok többségének kedvező kilátásaival magyarázható az előirányzatok csökkenése (- 971 millió EUR), különösen a gabona (- 288 millió EUR), az I. mellékletben felsoroltakon kívüli termékekre fizetett visszatérítés (- 48 millió EUR) és a tejtermékek (- 239 millió EUR) esetében. Megjegyzendő továbbá az igényelt előirányzatok további csökkentése a gyümölcs és zöldség piaca esetében (- 579 millió EUR), amely a termelői szervezetek működési alapjainak nyújtott kifizetési szükségletek, illetve a feldolgozott paradicsomtermékekre nyújtott termelési támogatás iránti szükségletek lefelé történő korrekcióját (- 161 millió EUR) tükrözi. A zöldség- és gyümölcspiacok által igényelt előirányzatok csökkenéséhez hozzájárul továbbá az, hogy e költségvetési sorra csoportosítottak át 467 millió EUR célhoz kötött bevételt. Ezzel szemben jó néhány ágazatban nőtt az előirányzat-szükséglet. A cukor esetében a költségvetési előirányzatok 441 millió euróról 576 millió euróra nőttek (+ 135 millió EUR). A 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben becsülthöz képest különösen az exportvisszatérítések vonnak el jelentős összeget, mivel a világpiaci árakra vonatkozó előrejelzéseket lefelé korrigálták, és az euró dollár árfolyam is módosult. A borágazat 35 millió euróval több előirányzatot igényel, főként mivel egyes, eredetileg 2007-ben esedékes kiadások a 2008. évi költségvetésbe kerültek átvitelre, miután felülvizsgálták a tagállamok által benyújtott kifizetési ütemterveket, elsősorban az égetettszesz-előállítással és a bortermelő területek termelésből való tartós kivonásával összefüggésben. Emellett az előirányzatok felfelé történő korrekciójára került sor az élelmiszerprogramok (+6 millió EUR), az ösztönző intézkedések (+ 7 millió EUR), a POSEI (+ 7 millió EUR), a marha- és borjúhús (+ 4 millió EUR), valamint a tojás és a szárnyasok (+ 9 millió EUR) esetében.
HU
6
HU
Az alábbi észrevételekben egyes meghatározott ágazatok esetében kifejtjük az előzetes költségvetési tervezet és a módosító indítvány előirányzatai közötti fő különbségeket. 05 02 01. – Gabonafélék (előirányzatok: – 288 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
279 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
- 9 millió EUR
A gabonafélék költségvetési szükségleteinek hirtelen csökkenését azok a szokatlan és máig is ható piaci fejlemények idézték elő, amelyek a 2007-es gazdasági évben kezdődtek és a 2007/2008-as gazdasági év kezdetétől felerősödtek. A legfontosabb a gabonafélék intervenciós célú raktározásának csökkenése (-213 millió EUR). A 2006/2007-es gazdasági évben a fogyasztás várhatóan meghaladja majd a termelést, ami a globális készletek mennyiségének csökkenését és a gabonaárak redkordszintű emelkedését vonja maga után. A különleges éghajlati viszonyoknak köszönhetően és a korábbi várakozásokkal ellentétben az EU 2007/2008. évi gabonatermelésére becsült adatot 25 millió tonnával csökkentették. Várhatóan nem fog sor kerülni intervenciós célú gabonafelvásárlásra, míg a búza és a kukorica intervenciós készleteit magas árakon a hazai piacon értékesítik majd. A 2007/2008as gazdasági év eleji kisebb nyitókészletet is beszámítva mindez az intervenciós készletek nullára csökkenéséhez fog vezetni. A gabona intervenciós készletezése esetében a készletek jóval a beszerzési ár feletti értékesítése ráadásul 88 million EUR nyereséget fog eredményezni. Az adott piaci helyzet a gabonával kapcsolatos exportvisszatérítési előirányzatok csökkenéséhez is hozzájárul (- 45 millió EUR ). Az alapvető gabonafélék esetében a 2007/2008-as gazdasági év folyamán várhatóan nem kerül sor visszatérítés kifizetésére, a feldolgozott termékekre és a burgonyakeményítőre pedig várhatóan csak korlátozott, 10 millió EUR illetve 7 millió EUR összegű visszatérítést fizetnek. A korábban említetteknek megfelelően az euro erősödése miatt a gabonaágazat 6 millió euróval több forrást igényel. Az alábbi táblázat a gabona intervenciós készletei esetében veti össze a jelenlegi helyzetet az előzetes költségvetési tervezettel.
Nyitó állomány Felvásárlás Értékesítés Záró állomány Átlagos állomány
Előzetes Módosító költségvetési indítvány tervezet (millió (millió tonna) tonna) 4.3 1.3 3.5 0 2.4 1.3 5.4 0 5.9 0.2
A 2007. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó legfrissebb adatok alapján a keményítő termelési visszatérítése várhatóan 30 millió euróval csökken a 2008. évi előzetes költségvetési tervezethez képest.
HU
7
HU
05 02 05. – Cukor (előirányzatok: + 135 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
441 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
576 millió EUR
A cukorágazathoz kapcsolódó előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben szereplő 441 millió euróról a módosító indítványban meghatározott 576 millió euróra növekednek. Ez a nettó növekedés számos, piachoz kapcsolódó feltétellel magyarázható, olyan körülmények között, amikor a cukorpiaci egyensúlyhiány bizonyítottnak tekinthető. Az exportvisszatérítések növekedése (+ 279 millió EUR) egyrészt a cukor világpiaci árcsökkenésének, másrészt az euró-dollár árfolyam emelkedésének tudható be. Mivel a 20062007-es gazdasági évben esedékes visszatérítési kifizetésekben késedelmek mutatkoznak, az előzetes költségvetési tervezethez képest növekszik az e gazdasági év részét képező, de a 2008. évi költségvetést terhelő visszatérítések aránya. Cukortárolás (-144 millió EUR). Az előzetes költségvetési tervezet készítéséhez használt kiindulási hipotézis azzal számolt, hogy a készletszintben nem következik be változás, és hogy a cukortartalék 2007. október 1-jei szintje zéró tonna. Az aktuális statisztikák alapján az időszak elején 638,1 millió tonna a készlet, a hipotézis értelmében pedig e cukorkészlet túnyomó részét a gazdasági év során értékesítik. Az értékesítésből származik némi bevétel, ami magyarázatot ad a tervezett negatív előirányzatra. 05 02 08. - Gyümölcs és zöldségfélék (előirányzatok: - 597 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
1 325 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
728 millió EUR
A gyümölcs- és zöldségfélék előrejelzett szükséglete az előzetes költségvetési tervezethez képest 130 millió euróval csökken. E csökkenéshez hozzáadódik továbbá a célhoz kötött bevételekből finanszírozott 467 millió EUR, ami a 2/2008. számú módosító indítványban összességében 597 millió EUR csökkenést eredményez. A szükségletek csökkenésének fő oka a 05 02 08 03. - Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok jogcímhez kapcsolódó bizonyos mértékű megtakarítás, amely a tagállamoktól származó legfrissebb adatok alapján 123 millió EUR összegű előirányzatcsökkenést eredményez. A 05 02 08 06. - Feldolgozott paradicsomból készült termékekre vonatkozó termelési támogatás soron szereplő előirányzatok a feldolgozásra előrejelzett mennyiség csökkenése miatt (az előzetes költségvetési tervezetben szereplő 10,3 millió tonnáról a módosító indítványban szereplő 9 millió tonnára) szintén csökkentek. E megtakarításokat a 05 02 08 01. - Gyümölcsre és zöldségre vonatkozó exportvisszatérítések és a 05 02 08 02. - Kivonási és felvásárlási támogatás jogcímek esetében részben ellentételezik az előzetes költségvetési tervezetben be nem tervezett, elsősorban a késedelmes fizetéseknek tulajdonítható előirányzat-növekedések.
HU
8
HU
05 02 09. jogcímcsoport - A bortermelői ágazat termékei (előirányzatok: + 35 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
1 377 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
1 412 millió EUR
A 2008. évi előzetes költségvetési tervezethez képest a borlepárlás (+ 14 millió EUR) és a termelésből tartósan kivont bortermelő területek (+ 30 millió EUR) előirányzatai mutatnak emelkedést a módosítás nyomán. A lepárláshoz kapcsolódó előirányzat-növekmény fő oka a finomszesz-előállítást célzó önkéntes borlepárlás, melynek esetében egyes tagállamok a korlátozott lepárlási kapacitásokra hivatkozva kérvényezték a feldolgozási időszak meghosszabbítását. Ennek hatásaként az eredetileg a 2007. évi költségvetésbe beállított kiadások egy részét a 2008. évi költségvetés fogja finanszírozni. A termelésből való végleges kivonás esetében a tagállamoktól származó legfrissebb adatok arra utalnak, hogy az előzetes költségvetési tervezethez képest nagyobb arányú kifizetésre fog sor kerülni 2008-ban. Másfelől az exportvisszatérítések és az alkoholra vonatkozó tárolási intézkedések várhatóan kevésbé lesznek költségesek a korábban vártnál (Exportvisszatérítések: - 8 millió EUR; Alkoholra vonatkozó tárolási intézkedések: - 1 millió EUR). 05 02 11 04. – POSEI (a közvetlen támogatások és a FISH 11 02 03. kivételével) (előirányzatok: + 7 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
213 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
220 millió EUR
Az ezen költségvetési soron bekövetkezett növekedés (+ 7 millió EUR) a Kanári-szigetekkel érvényben lévő egyedi ellátási rendszerhez kötődő előirányzat-növekedés eredménye, az előirányzatot a 2007. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó legfrissebb adatok nyomán vizsgálták felül. E költségvetési sor vizsgálatánál a 05 03 02 50. költségvetési sort is figyelembe kell venni, melynek esetében a piachoz kapcsolódó kiadások és a közvetlen támogatások közötti különbség további pontosításának köszönhetően 4 millió EUR átcsoportosítására került sor a közvetlen támogatások jogcímből (05 03 02 50.) a piachoz kapcsolódó kiadások javára (05 02 11 04. költségvetési sor). 05 02 12. – Tej és tejtermékek (előirányzatok: - 239 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
406 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
167 millió EUR
A tejtermelő ágazat aktualizált piaci előrejelzései megerősítik a 2008. évi előzetes költségvetési tervezet alapjául szolgáló elemzést, amely a tejtermékek esetében jó piaci kilátásokat mutat. Az exportvisszatérítések szintjének nullára csökkentéséhez különösen a csaknem minden tejtermékre érvényes magas belső és világpiaci árak járultak hozzá (249 millió EUR). Másrészről viszont a vajzsír (+ 6 millió EUR) és az iskolatej (+ 3 millió EUR) intervenciós készletezéséhez kapcsolódó intézkedések kiadásai várhatóan némileg magasabbak lesznek. Az iskolatej ügyében a Tanács a támogatási szint harmonizálása mellett, illetve amellett határozott, hogy hatályát széles termékskálára fogja kiterjeszteni.
HU
9
HU
05 02 13. – Marha- és borjúhús (előirányzatok: +4 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
57 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
61 millió EUR
A marha- és borjúhús piaci helyzetére az EU-ban továbbra is jelentős kereslet és stabil árak jellemzőek, ami az exportvisszatárítésre szánt előirányzatok további csökkentését teszi lehetővé (- 7 millió EUR). A rendkívüli támogató intézkedések (a harminc hónaposnál idősebb állatokkal kapcsolatos eljárási rend, valamint a BSE kapcsán az idős állatok levágására és megsemmisítésére vonatkozóan hozott intézkedések) finanszírozására szolgáló költségvetési jogcím esetében a legfrissebb adatok alapján további kiadások válnak szükségessé (+ 11 millió EUR) a 2008. évi előzetes költségvetési tervezethez képest. 05 02 15 – Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek (előirányzatok: + 9 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
140 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
149 millió EUR
A módosító indítvány a 2008. évi előzetes költségvetési tervezethez képest a tojás (+ 1 millió EUR) és a baromfi exportvisszatérítésére fordított kiadások megnövelését javasolja annak érdekében, hogy a visszatérítések szintje a legaktuálisabb állapotot tükrözze. 05 03. – Közvetlen támogatások (előirányzatok: -381 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
37 213 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
36 832 millió EUR
Ezen alcím előirányzatait 381 millió euróval csökkentették. Az előrejelzett igények ugyanakkor nagyjából az előzetes költségvetési tervezetnek megfelelő szinten maradnak. A lefelé történő korrekció főként a vidékfejlesztésre átcsoportosított önkéntes modulációnak (362 millió EUR) tudható be, amely az ellentételező 05 04 05 01. jogcímen a kötelezettségvállalási előirányzatok ugyanilyen összegű növekedését idézi elő. 05 03 01. – Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások (előirányzatok: 376 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
30 870 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
30 494 millió EUR
Az egységes támogatási rendszer esetében továbbra is a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben rögzített azon feltevésből indulnak ki, hogy a tagállamok az egyes felső korlátok 99 %-áig hajtják végre a költségvetést. Ezért a 05 03 02 51. költségvetési sorba csak egy tételt csoportosítottak át (lásd a POSEI megjegyzéseket), illetve az Egyesült Királyság által alkamazott önkéntes moduláció terhére 358,6 millió EUR összeg került levonásra (a modulációt követően). A területalapú egységes támogatási rendszer éves pénzügyi kereteit csökkentették6 (- 7 millió EUR) az 1782/2003/EK rendelet 143ba. cikkében említett,
6
HU
A 2007. május 22-i 552/2007/EK bizottsági rendelet IV. és V. melléklete.
10
HU
Romániát és a Cseh Köztársaságot illető cukorkifizetés összegeivel. Ezen összegeket a 05 03 01 03. költségvetési sorra csoportosították át. A becsült célhoz kötött bevételek (1 470 millió EUR) e soron történő beszámításával az aktualizált igények így 31 964 millió eurót tesznek ki, így ezen alcím előirányzatainak összege 30 494 millió EUR. 05 03 02. – Egyéb közvetlen támogatások (előirányzatok: - 5 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
5 780 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
5 775 millió EUR
Az igényelt előirányzatok megtakarítást mutatnak (- 5 millió EUR), ami csekélyebb összegű növekedések és megtakarítások eredménye. Közelebbről megtakarítást jeleznek előre a 05 03 02 40 - Gyapotra nyújtott területalapú támogatás (- 6 millió EUR) és a 05 03 02 25 - Támogatás fehérjenövényekre (EUR 5 million) jogcímeken. POSEI – Közösségi támogatási programok – 05 03 02 50. költségvetési tétel – lásd a 05 02 11 04. megjegyzéseit. A 05 03 02 51. – POSEI-Egyéb közvetlen támogatások és a korábbi rendszerek költségvetési sor előirányzatai 19 millió euróval növekednek azt követően, hogy Portugália határozatot hozott az Azori-szigeteket érintő tejtermék-kifizetéseknek az egységes támogatási rendszerből történő kivonására. Ennek megfelelően ez nem tényleges növekedést, hanem csak átcsoportosítást jelent az Egységes támogatási rendszer jogcímcsoportból a POSEI-Egyéb közvetlen támogatások és a korábbi rendszerek jogcímcsoportba (05 03 02 51.) kerülnek. 05 04 05. – Vidékfejlesztés (előirányzatok: + 362 millió EUR) előirányzatok az előzetes költségvetési tervezetben:
12 565 millió EUR
előirányzatok a módosító indítvány után:
12 927 millió EUR
A kötelezettségvállalási előirányzatok növekedése (+ 362 millió EUR) a brit önkéntes moduláció eredménye, amelyet az Egyesült Királyság a 378/2007/EK tanácsi rendelettel összhangban kérvényezett. 2.3.
Nemzetközi halászati megállapodások
A Bizottság a 2008. évi előzetes költségvetési tervezet következő módosítását javasolja: 11 03 01. költségvetési jogcímcsoport - Nemzetközi halászati megállapodások: 155,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 157,1 millió EUR kifizetési előirányzat a 2008. január 1-jéig hatályos megállapodások esetében (ez a 2008. évi előzetes költségvetési tervezetben szereplő 154,4 millió EUR kötelezettségvállalási, illetve 156,4 millió EUR kifizetési előirányzathoz képest egyaránt + 0,7 millió EUR növekedést jelent). 40 02 41 02. költségvetési tétel - Differenciált előirányzatok (kötelező kiadások) a 40 02 Pénzügyi támogatások tartalékalapja alcímen belül: 38,1 millió EUR kötelezettségvállalási és
HU
11
HU
kifizetési előirányzat a nemzetközi halászati megállapodásokra (-0,7 millió EUR a tervezetben szereplő 38,8 millió euróhoz viszonyítva). E művelet nettó pénzügyi hatása nulla. A módosítás a kvóta feletti fogásmennyiségek után fizetett pénzügyi kompenzációkkal kapcsolatos, amelyet a Grönladdal kötött megállapodás esetében felfelé (+1,5 millió EUR), a Guineával kötött megállapodás esetében pedig lefelé (0,8 millió EUR) korrigáltak. 2.4.
A nómenklatúra változása és költségvetési megjegyzések Kiadások Költségvetési tétel
Fellépés
A 2/2008. számú módosító indítvány előirányzatai Kötelezettségvál Kifizetések lalások
Az alábbiakra bomlik: 05 02 16 A cukoripar alapja
szerkezetátalakítási
05 02 16 01. - A cukoripar szerkezetátalakítási alapja 05 02 16 02 - A cukoripar szerkezetátalakítási alapját érintő számviteli elszámolások
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Bevételek 6803 Az ideiglenes szerkezetátalakítási alaphoz kapcsolódó számlák elszámolása -Célhoz kötött bevétel
Új tétel
p.m.
A nómenklatúra e változásai mellett a következő sorok költségvetési megjegyzései kerültek hozzáadásra és/vagy aktualizálásra: 05 02 – Agrárpiaci intervenciók (a célhoz kötött bevételek számadatai) 05 03 – Közvetlen támogatások (a célhoz kötött bevételek számadatai) 05 02 16 01. jogcím - A cukoripar szerkezetátalakítási alapja (új tétel) 05 02 16 02. jogcím - A cukoripar szerkezetátalakítási alapját érintő számviteli elszámolások (új tétel) 05 03 02 51. jogcím – POSEI – Egyéb közvetlen támogatások és korábbi szabályozások 05 04 05 01. jogcím – Vidékfejlesztési programok 11 03 01. jogcímcsoport - Nemzetközi halászati megállapodások (csak táblázat) 6 7 0 1. jogcím — Az EMGA számláinak elszámolása– Célhoz kötött bevétel (a célhoz kötött bevételek számadatai) 6 7 0 2. jogcím — Az EMGA szabálytalanságai – Célhoz kötött bevétel (a célhoz kötött bevételek számadatai) 6 7 0 3. jogcím — Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés – Célhoz kötött bevétel (a célhoz kötött bevételek számadatai) 6 8 0 1. jogcím — Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek – Célhoz kötött bevétel (a célhoz kötött bevételek számadatai) 6 8 0 2. jogcím — Az ideiglenes szerkezetátalakítási alapot érintő szabálytalanságok– Célhoz kötött bevétel (a célhoz kötött bevételek számadatai) 6 8 0 3 - Az ideiglenes szerkezetátalakítási alaphoz kapcsolódó számlák elszámolása -Célhoz kötött bevétel (új tétel)
HU
12
HU
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret fejezet/alfejezet
2008. évi pénzügyi keret
2008. évi előzetes költségvetési tervezet+1/2008. sz. módosító indítvány Kötelezettségvállalás Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállalási Kifizetési előirányzat i előirányzat előirányzat
2/2008. sz. módosító indítvány Kötelezettségvállalá si előirányzat
Kifizetési előirányzat
2008. évi előzetes költségvetési tervezet +1-2/2008. sz. módosító indítvány Kötelezettségvállalási Kifizetési előirányzat előirányzat
1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS7 1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért Összesen Fennmaradó mozgástér 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: piachoz kötődő kiadások és közvetlen kifizetések Összesen Fennmaradó mozgástér 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és jogérvényesülés 3b. Uniós polgárság
4. AZ EU PARTNER 8
Összesen Fennmaradó mozgástér MINT GLOBÁLIS
Fennmaradó mozgástér
7
8
HU
9 847 000 000
10 270 429 000
9 538 679 600
10 270 429 000
9 538 679 600
46 889 000 000
46 877 941 445
40 622 714 507
46 877 941 445
40 622 714 507
56 736 000 000
57 148 370 445 87 629 555
50 161 394 107
57 148 370 445 87 629 555
50 161 394 107
46 217 000 000
42 498 990 000
42 447 050 500
-1 332 500 000
-1 331 450 000
41 166 490 000
41 115 600 500
58 800 000 000
56 275 831 496 2 524 168 504
54 770 478 053
-970 350 000
-1 331 300 000
55 305 481 496 3 494 518 504
53 439 178 053
747 000 000
691 034 000
496 446 000
691 034 000
496 446 000
615 000 000
598 493 000
694 383 006
598 493 000
694 383 006
1 362 000 000
1 289 527 000 72 473 000
1 190 829 006
1 289 527 000 72 473 000
1 190 829 006
7 002 000 000
7 173 414 000
8 061 743 400
7 173 414 000
8 061 743 400
67 804 000
67 804 000
Az 1. fejezetben (1a. alfejezet) a fennmaradó mozgástér kiszámítása során nem vették figyelembe az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz kapcsolódó előirányzatokat (500 millió EUR). A 4. fejezetben a 2008-ban fennmaradó mozgástér kiszámítása során nem vették figyelembe a sürgősségi segélyre képzett tartalékot (239,2 millió EUR).
13
HU
5. IGAZGATÁS9
7 380 000 000
7 286 417 754
207 000 000
ÖSSZESEN Fennmaradó mozgástér
131 487 000 000
HU
7 286 417 754
170 582 246
Fennmaradó mozgástér 6. KOMPENZÁCIÓ Fennmaradó mozgástér
9
7 286 977 754
129 481 000 000
7 286 977 754
170 582 246
206 636 292 363 708
206 636 292
129 380 196 987 2 923 021 013
121 678 058 612 8 119 159 388
-970 350 000
-1 331 300 000
206 636 292 363 708
206 636 292
128 409 846 987 3 893 371 013
120 346 758 612 9 450 459 388
Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során figyelembe vették a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 77 millió eurós hozzájárulás erejéig.
14
HU
