Stránka 1. Návrh podrobného rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2012

Stránka 1 Návrh podrobného rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2012

OrJ 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2310 2311 2312 2313 2314 2317 2318 2319 2320 2321 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2358 5015 5036

OdPa SpPo 0000 1111 0000 1112 0000 1112 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1333 0000 1334 0000 1337 0000 1337 0000 1341 0000 1343 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1511 0000 1211 0000 1211 0000 1337

Příjmy Skupina 1 - Daňové příjmy Návrh 2012 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 27 000 000 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 650 000 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 4 000 000 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd. 600 000 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 2 720 000 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 28 797 000 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 8 500 000 DPH, Daň z přidané hodnoty 68 079 000 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpad7 700 000 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50 000 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 972 000 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 500 000 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 260 000 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. 600 000 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 150 000 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 40 000 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 60 000 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.př 1 000 000 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 700 000 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 200 000 Místní poplatky z VLT, Správní poplatky 2 000 000 Rybářský lístek, Správní poplatky 120 000 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 100 000 Živnostenské listy, Správní poplatky 600 000 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 220 000 Poplatky z matriky, Správní poplatky 500 000 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 3 500 000 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 200 000 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 1 000 000 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 200 000 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 760 000 Ostatní nahodilé příjmy, Daň z přidané hodnoty 0 Dotační DPH ČOV, Daň z přidané hodnoty 0 Dotace rozšíření sb. dvorů, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.128 000 Daňové příjmy celkem 185 906 000

Uprav. 2011koef. 2012/11 28 250 000 95,58% 2 650 000 100,00% 4 000 000 100,00% 600 000 100,00% 2 720 000 100,00% 29 200 000 98,62% 8 500 000 100,00% 65 100 000 104,58% 7 700 000 100,00% 70 000 71,43% 1 797 000 109,74% 7 500 000 100,00% 260 000 100,00% 170 000 352,94% 150 000 100,00% 40 000 100,00% 60 000 100,00% 5 000 000 20,00% 0 350 000 57,14% 0 150 000 80,00% 80 000 125,00% 500 000 120,00% 540 000 40,74% 720 000 69,44% 3 500 000 100,00% 1 050 000 114,29% 1 070 000 93,46% 270 000 74,07% 13 600 000 101,18% 668 200 20 000 110 0 206 265 310 90,13%

Poznámka předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) daň je příjmem i výdajem ve stejné výši předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 5.967 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011, snížení dle skutečných odvodů k 30.9.2011 1.608 tis., převod 128 tis. do Orj 5036 Dotace sběrné dvory příjem projektu předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna z toho 283 tis. poplatky za stánky, nájmy 317 tis. dle uzavřených smluv předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 100 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna část za místní poplatek VHP dle upravené skutečnosti 2011 (k 30.9. 772 tis.) část za správní poplatky povolení VHP dle upravené skutečnosti 2011 (k 30.9. 446 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 ( k 30.9. 154 tis.) část za místní poplatky videoterminály dle předpokládané skutečnosti 2011 předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 85 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 81 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 481 tis.) přesun -317 tis. do ORJ 2317 Pouť, k 30.9. 861 tis., z toho 281 tis. jednor. popl. Tenza, 397 předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 362 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 2.837 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 1.151 tis.) předpoklad na úrovni roku 2011 (k 30.9. 666 tis.) předpokl. na úrovni roku 2011 (k 30.9. 147 tis.) popl. za ztrátu OP, průkazy ZTP, hlášení roz předpoklad na úrovni skutečnosti 2010 zařazení DPH z prodeje kog.jednotek - jednorázový příjem v r. 2011 jednorázový příjem při realizaci rekonstrukce ČOV Převod z Orj 2312 jako příjmy projektu

Stránka 2 2316 2334 2336 2337 2339 2339 2339 2339 2340 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2358 2358 2358 2360 2361 2397 2649 3303 3313 3342 3342 3348 3356 3377 3380

2219 1037 3639 3114 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 6310 5311 6171 6171 6171 6171 6171 5311 6171 6171 6171 0000 0000 3231 6409 6409 3412 2141 3319 3412 6171 3349 3612

2111 2111 2131 2132 2132 2141 2324 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2329 2212 2321 2324 2420 2460 2132 2229 2329 2132 2112 2111 2122 2321 2111 2142

Skupina 2 - Nedaňové příjmy Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, P2 000 000 1 770 000 112,99% Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů 800 000 729 000 109,74% Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., P 450 000 450 000 100,00% Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, P 330 000 330 000 100,00% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 200 000 13 800 000 110,14% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úrok 40 000 50 000 80,00% Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přij.nekapit.p 0 100 000 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní neda 30 000 20 000 150,00% Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, P 2 700 000 2 650 000 101,89% Nájem Panský dům, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 0 295 000 Nájem restaurace DK, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 0 350 000 Nájem č.p.135 a 136, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 0 800 000 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 945 000 842 000 349,76% Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 267 000 267 000 100,00% Nájem za kogenerační jednotku, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., P0 70 560 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 700 000 4 700 000 100,00% Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úrok350 000 500 000 70,00% Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sank 300 000 250 000 120,00% Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sank 2 000 000 2 000 000 100,00% Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.p 50 000 100 000 50,00% Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných100 subj. 000 150 000 66,67% Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných100 subj. 000 120 000 83,33% Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sank 120 000 140 000 85,71% Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní 650 neda000 650 000 100,00% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Sank 0 32 570 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvesti 250 000 250 000 100,00% Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přij.nekapit.p 0 20 090 Spl. půjčky Lyž. klub, Splátky půj.prostř. od OPS 0 300 000 Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 300 000 420 000 71,43% Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 191 000 191 000 100,00% Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transfer 0 487 050 Příjmy z Městské knihovny, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neda 0 102 000 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku 150 obce, 000 P 200 000 75,00% Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 150 000 65 000 230,77% Příjem z činnosti MIC, Ost. záležitosti kultury, Příj.z poskyt.služeb0a výrobk 5 000 Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody 1 000 PO000 2 400 000 41,67% Nadace DKS, Klub kult.UH, dary, Činnost místní správy, P 0 579 000 Příjmy z prodeje knih, Ost.záležitosti sdělov.prostř., P 0 80 000 Převod zisku REGIO 2010, Bytové hospodářství, Př 0 627 000 Nedaňové příjmy celkem 35 173 000 36 892 270 95,34%

Poznámka předpokládané navýšení za zpoplatnění centra a parkovací karty (k 30.9. 1.647 tis.) odhad příjmů za těžbu dle vyjádření OŽP předpoklad dle uzavřených smluv předpoklad dle uzavřené smlouvy dle návrhu REGIa, navýšení nájmů v r. 2012 dle návrhu REGIa dle návrhu REGIa, vyúčtovací položka energií, zahrnuto přímo ve výdajích dle návrhu REGIa dle návrhu REGIa sloučeno pod ORJ 2345 sloučeno pod ORJ 2345 sloučeno pod ORJ 2345 309 Char., 297 kiosek, 520 SS DS, 272 PD, 350 DK, 556 čp.135, 121 Rock. kl, 520 ost. nájmy z toho 180 tis. nájem sloupů VO pro reklamu, 87 tis. ostatní smlouvy + reklama v BZ kog. jednotky prodány Regiu v r. 2011 předpokládané nájemné po dobu zkušebního provozu v r. 2011 předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 366 tis.), snížení z důvodu převodu soc. dávek pod ÚP předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 183 tis.), navýšení +50 tis. z radaru předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 1.444 tis.) předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 33 tis.) předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 62 tis.) předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 68 tis.) předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 89 tis.) úprava dle uzavřených smluv (600 tis.) +50 tis. přefakturace za komunikátory příjem za sběr ZŠ Mar. nám. - jednorázová položka v r. 2011 věcná břem., připojení k el. síti dle smluv, popl. za chatu Lopeník, odměna za pobočky knihove Příjem od spol. Eko Kom za sběr odpad. surovin ZŠ I. - jednorázová položka v r. 2011 nesplacená půjčka ve výši 500 tis., žádost o prominutí doběh splátek půjček dle zásad použití soc. fondu dle uzavřené smlouvy jednorázová položka v r. 2011 převod příjmu pod DK v rámci převodu knihovny předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 113 tis.) předpoklad dle plnění 2011 (k 30.9. 136 tis.) bude upřesněno OŠK jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011

Stránka 3 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Poznámka 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z 2prodeje 000 000 pozemk2 000 000 100,00% předpokládaný příjem z prodejů dle usnesení ZM 3356 6171 3121 Nadace DKS, Klub kult.UH, dary, Činnost místní správy, P 0 500 000 jednorázová položka v r. 2011 Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 2 500 000 80,00%

2366 2366 3306 3308 3330 3334 3336 3368 5001 5007 5007 5009 5011 5014 5019 5024 5024 5026 5031 5032 5035 5036 5037 5038 5039 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5047

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4112 4122 4116 4116 4116 4111 4116 4121 4116 4116 4216 4116 4216 4216 4116 4116 4122 4111 4122 4116 4216 4216 4216 4216 4116 4122 4111 4116 4113 4122 4216 4216 4122

Skupina 4 - Dotace Návrh 2012 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 33 099 000 Dotace od KÚ, Neinv.přijaté transf.od krajů 0 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 949 000 Doplatek dotace SFŽP CHPaČ, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Rezerva na nutné investice, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 3 521 000 Dotace na sociální dávky, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí 118 000 Vzdělávání v oblasti eGov, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 623 000 Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Optimalizace procesů, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 910 000 Dotace zateplení ZŠ pod Vinohr, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace rekonstrukce ČOV, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace ZK meliorační dřeviny, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Neinv.přijaté transf.od kraj 0 Dotace sčítání lidu 2011, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 0 Dotace ZK převod DDM, Neinv.přijaté transf.od krajů 0 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace Revitalizace Nivničky, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace rozšíření sb. dvorů, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace DK en. úsp. opatření, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace rek. sport. haly Havřic, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Neinv.přijaté transf.od kraj 0 Dotace na výkon st. správy, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 0 Dotace zalesnění Králov - dopl, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0 Dotace kompostéry, Neinv.přijaté transfery ze SF 0 Dotace ZK Maršov doprava, Neinv.přijaté transf.od kraj 0 Dotace EFEKT ZS osvětlení, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace EFEKT Sport. hala osvět, Ost.invest.přij.transf.ze SR 0 Dotace ZK na provoz Dopr. hřiš, Neinv.přijaté transf.od kraj 0 Dotace celkem 39 220 000

Uprav. 2011koef. 2012/10 33 680 000 98,27% 22 500 949 000 100,00% 250 000 601 790 4 950 000 71,13% 184 620 000 118 000 100,00% 933 000 66,77% 483 000 3 442 000 910 000 100,00% 8 292 000 74 797 580 650 64 000 366 780 91 920 1 069 860 52 000 10 408 000 2 370 000 2 785 000 2 260 000 1 369 270 15 000 1 937 000 524 210 927 000 70 000 200 000 170 000 50 000 338 779 560 11,58%

Poznámka předpokl. výše dle avíza (z toho výk. st. spr. 30.539 tis., 2.560 přísp. na žáka) jednorázová položka v r. 2011 pravidelná dotace od ZK na výkon lesních hospodářů přepokládaný doplatek pozastávky od SFŽP - jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 pouze pravidelná dotace SPOD, sníženo o dotaci na výkon soc. agend - přesun na ÚP od r. 2012 převod pod Úřad práce od r. 2012 dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi zařazení části dotace dle smlouvy jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 zařazení části dotace dle smlouvy příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011 příjem dotace v r. 2011

Stránka 4 Příjmy celkem

2001 2001 2001 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 5054

6112 6112 6112 6171 6171 6171 5311 5311 5311 3314 3314 3314 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171

5023 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5167 5021 5660 5011 5031 5032 5139 5169 5499 5909 5909 5011 5031 5032 5011

2101 2102 2107 2108 2109

3319 3631 3639 3639 3745

5492 5154 5171 5229 5137

262 299 000

584 437 140

44,88%

Provozní výdaje Oddělení kanceláře tajemníka Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Odmě 2 390 470 2 509 870 95,24% ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné 588 na soc.zab... 140 618 000 95,17% ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné 220 na ve 260 231 000 95,35% Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. 41 880 pom 000 42 604 000 98,30% Platy a odvody, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 10 470 000 10 225 000 102,40% Platy a odvody, Činnost místní správy, Pov.pojistné na ve3 769 200 3 834 000 98,31% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Platy zam 5 925 370 6 260 000 94,65% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné1na 481 soc.zab... 340 1 502 400 98,60% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na 533 ve280 562 400 94,82% Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, Platy zam 0 1 525 000 Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na 0soc.zab...366 000 Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, Pov.pojistné na 0ve 140 240 Školení, Činnost místní správy, Služby školení a vzd 520 000 555 720 93,57% Dohody o provedení práce, Činnost místní správy, Ostatní 250 osobní 000výdaje 300 240 83,27% Půjčky ze soc. fondu, Činnost místní správy, Neinvest.p.p. obyvatelstvu 0 350 000 Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správy, Platy 2 204 zam090 1 442 466 152,80% Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správy, Pov.pojistné 551 022na soc.zab... 346 192 159,17% Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správy, Pov.pojistné 198 368na ve 129 822 152,80% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup materiálu 20 j.n. 000 115 000 17,39% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ostatních 1 723 služeb 000 1 723 000 100,00% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 220 482 000 1,29% Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ostatní neivest. 10výdaje 000 j.n. 10 000 100,00% Výdaje ze soc. fondu, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Ostatní neivest. 10 000 výdaje j.n. 10 000 100,00% Platy Správa VO, Činnost místní správy, Platy zamě 420 000 461 654 90,98% Platy Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 105 000 110 797 94,77% Platy Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na ve37 800 41 549 90,98% Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Platy160 zam000 0 Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem 73 473 560 76 456 350 96,10% Odbor organizační a vnitřních věcí Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Příspěvek při narození dítěte, Ost. záležitosti kultury, Dary 150 obyvatelstvu 000 150 000 100,00% VO energie, Veřejné osvětlení, Elektrická energie 2 700 000 2 793 000 96,67% Opravy maj. města OOVV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy 150 000a udržování 188 180 79,71% Příspěvek na provoz veř. WC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 120Ost.neinv.tra.nezisk.a 000 120 000 pod.org 100,00% Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 14 000 14 000 100,00%

Poznámka předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnosti předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnosti předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnosti snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF dle návrhu starosty dle návrhu starosty dle návrhu starosty převod knihovny pod Dům kultury od r. 2012 převod knihovny pod Dům kultury od r. 2012 převod knihovny pod Dům kultury od r. 2012 úspora dotačním projektem na vzdělávání dle upřesnění OKT dle upřesnění OKT navýšení celkově o převod z ORJ 2409 +605 tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park. navýšení celkově o převod z ORJ 2409 +605 tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park. navýšení celkově o převod z ORJ 2409 +605 tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park. návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy knihovnyDK) návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy knihovnyDK) návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy knihovnyDK) návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy knihovnyDK) návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy knihovnyDK) dle upřesnění OKT dle upřesnění OKT dle upřesnění OKT vlastní podíl k dotačnímu projektu, dotace bude zařazena v průběhu roku

Poznámka předpokl. úspora dle výběrového řízení na dodavatele el. energie návrh na úsporu změna interního rozpisu č. 25/2011

Stránka 5 2109 2110 2110 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2115 2115 2118 2120 2124 2124 2124 2124 2124

3745 3745 3745 5273 5273 5273 5273 5273 5273 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5512 5512 5512 5512 5512

5169 5169 5171 5134 5136 5137 5139 5167 5169 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5163 5164 5166 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5229 5361 5362 5363 5139 5169 5171 5169 5021 5132 5134 5136 5137

Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních 809 000služeb 809 000 Údržba kašny OOVV, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 135 000 135 000 Údržba kašny OOVV, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 000 5 000 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Prádlo, odě 20 000 54 000 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Knihy, učební pom 10 000 0 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, DHDM 10 000 0 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup materiálu j.n.25 000 0 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Služby školení a vzd10 000 5 000 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup ostatních služeb 25 000 0 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Prádlo, od 35 000 35 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Knihy, u 50 000 50 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, DHDM 510 000 510 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu 1 249 240 j.n. 1 344 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Studená voda 210 000 210 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Teplo 77 510 77 510 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Plyn 1 350 420 1 350 420 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Elektrická 1 energie 780 830 1 820 830 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohonné hmoty 430 a000 maziva 430 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Služby pošt 1 000 1 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Služby pen 500 000 500 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné 700 000 700 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Konzult.,porad.a 100 000 práv.služby100 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních 2 543 000 služeb 2 150 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování 570 000 570 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i 270 000 zahrani 270 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohošt 65 000 65 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Poskyt.neinv.p20 000 20 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Věcné dary 100 000 100 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Ost.neinv.tra.nezisk.a 120 000 pod.org 120 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup kolk 63 000 66 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Platby daní a poplatk 5 000 5 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Úhrady sankcí 3jiným 000 rozpo 0 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 47 000 47 000 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb22 000 22 000 Místní rozhlas, Činnost místní správy, Opravy a udržování 200 000 280 000 Použití daru od pana Balšíka, Činnost místní správy, Nákup ostatních 0 služeb 484 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 16 500 0 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ochranné pom 7 000 13 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Prádlo, odě 83 510 70 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Knihy, učební pom 900 900 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, DHDM 19 980 20 000

100,00% úspora -50 tis, 100,00% 100,00% změna interního rozpisu č. 18/2011 37,04% změna rozpisu dle požadavku OOVV změna rozpisu dle požadavku OOVV změna rozpisu dle požadavku OOVV navýšení o povinnou rezervu ze zákona (25 tis.) 200,00% změna rozpisu dle požadavku OOVV navýšení o povinnou rezervu ze zákona (25 tis.) 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 92,95% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 97,80% převod -40 tis. do Orj 5036 Dotace sběrné dvory 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 118,28% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 95,45% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management návrh na úsporu v rámci ORJ 2114 -94 tis., +393 tis. energetický management 100,00% 100,00% 71,43% návrh na úsporu -80 tis. jednorázová položka v r. 2011 zařazení položky dle požadavku OOVV - převod 16 tis. z elektřiny 53,85% 119,30% 100,00% 99,90%

Stránka 6 2124 2124 2124 2124 2124 2124 2124 2124 2124 2125 2125 2125 2125 2136 2136 2137 2138 5026

4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5311 5311 5311 5311 6171 6171 3631 6171 6149

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5139 5151 5153 5154 5156 5167 5169 5171 5229 5137 5139 5162 5171 5139 5169 5171 5229 5169

5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5178 5361

Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 2 510 10 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Studená voda 5 000 5 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Plyn 14 000 14 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Elektrická energie123 500 140 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 20 000 20 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Služby školení a vzd 14 000 14 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování53 600 53 600 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ost.neinv.tra.nezisk.a 6 000 pod.org 6 000 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM 12 000 0 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu 10 000 j.n. 23 000 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. 8 100 a radiokom. 7 100 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování 19 900 19 900 Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Nákup580 materiálu 000 j.n. 580 000 Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Nákup338 ostatních 000 služeb 256 920 Výměny havarijních sloupů VO, Veřejné osvětlení, Opravy 250 a udržování 000 500 000 Pomoc Japonsku, Činnost místní správy, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 0 50 000 Dotace sčítání lidu 2011, Ostat.všeob.vnitř.správa j.n., Nákup ostatních 0 služeb 91 920 Rozpočet odboru organizačního a vnitřních věcí celkem 16 799 500 17 506 280

25,10% 100,00% 100,00% 88,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% pořízení nových komunikátorů PCO 43,48% údržba stávajících komunikátorů 114,08% poplatek za frekvence - ČTÚ 100,00% servisní smlouva 100,00% 131,56% převod 118 tis. z ORJ 2430, návrh na úsporu 36 tis. 50,00% výměna havarijních 8 sloupů VO v Těšově jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 95,96%

Městská policie Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Prádlo, od 100 000 89 280 112,01% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Knihy, u 2 000 2 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM 56 970 56 970 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu 105j.n. 000 65 000 161,54% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Studená voda 20 000 20 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Plyn 72 000 100 000 72,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Elektrická energie 148 000 148 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pohonné hmoty 130 a maziva 000 130 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom.12 a radiokom. 000 12 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné 10 000 10 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby školení a 50vzd 000 60 000 83,33% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ostatních60služeb 000 60 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování 69 750 86 100 81,01% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Cestovné (tuzem.i 5 000 zahrani 5 000 100,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné za náj. s právem 0 koup 2 000 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup kolk 10 000 10 000 100,00% Rozpočet městské policie celkem 850 720 856 350 99,34%

Poznámka částečná akceptace požadavků MěP

navýšení 50 tis. na zprovoznění nového kamerového bodu částečná akceptace požadavků MěP - dle předpokl. spotřeby

částečná akceptace požadavků MěP částečná akceptace požadavků MěP požadavek na navýšení neakceptován o nákupu nového vozidla zatím nebylo rozhodnuto

Odbor stavebního úřadu a úz. plánování Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Poznámka 2203 3635 5169 Pořiz. úz. pl. dokum. ok. obc, Územní plánování, Nákup ostatních 106 560služeb 106 000 100,53% provoz portálu ÚAP dle uzavřené smlouvy

Stránka 7 2205 3635 5169 Náklady na odstranění staveb, Územní plánování, Nákup ostatních 60 000 služeb 100 000 Rozpočet odboru stavebního a úz. pl. celkem 166 560 206 000

2377 2386 2388 2389 2390 2390 2390 2390 2391 2393 3330 3333

6402 6310 6310 6399 6310 6409 6409 6409 6409 6171 6171 6310

5364 5141 5141 5362 5163 5362 5363 5909 5909 5141 5171 5141

2401 2401 2401 2401 2401 2401 2402 2403 2403 2404 2405 2405 2405 2406 2406 2406 2406 2406 2407 2407 2407 2407

1037 1037 1037 1037 1037 1037 2310 2310 2310 3722 3729 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5134 5139 5156 5167 5169 5171 5169 5137 5169 5169 5137 5139 5169 5011 5137 5139 5169 5171 5137 5139 5156 5169

60,00% rezerva na náklady odstranění staveb 80,85%

Odbor finanční Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Finanční vypoř. dotací min. r., Finanční vypořádání minul.let, Vrat.VR 0 ú.ú.transf.-min.obd. 4 414 250 Splátka úroků hyp. úvěr vest., Obec.příj.a výd.z fin.operací,300 Úroky 000vlastní 319 000 94,04% Splátka úroků z úvěru na DPS, Obec.příj.a výd.z fin.operací, 110 Úroky 000 vlastní 130 000 84,62% Převod DPPO za obce, Ostatní finanční operace, Platby 8daní 500a000 poplatk 8 500 000 100,00% Platby daní a poplatků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby 285 pen 610 285 610 100,00% Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Platby daní a1 poplatk 534 000 2 202 200 69,66% Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Úhrady sankcí jiným rozpo 0 780 390 Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neivest. výdaje 0 j.n. 101 000 Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neivest.50výdaje 000 j.n. 50 000 100,00% Splátka úroků z úvěru na dotac, Činnost místní správy, Úroky 7 700vlastní 000 5 097 000 151,07% Rezerva na nutné investice, Činnost místní správy, Opravy a udržování 0 6 250 Splátka úroků z úvěru na CPA, Obec.příj.a výd.z fin.operací, 100 Úroky 000 vlastní 100 000 100,00% Rozpočet odboru finančního celkem 18 579 610 21 985 700 84,51% Odbor životního prostředí Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Prádlo, od5 000 8 000 62,50% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup materiálu 100 000 j.n. 100 000 100,00% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Pohonné12 hmoty 200 a maziva11 000 110,91% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Služby školení 3 000a vzd 3 000 100,00% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních 469 400 služeb489 950 95,81% Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Opravy a10 udržování 400 10 000 104,00% Ošetření vodních zdrojů, Pitná voda, Nákup ostatních služeb 320 000 188 150 170,08% Protipovodňová opatření, Pitná voda, DHDM 40 000 40 000 100,00% Protipovodňová opatření, Pitná voda, Nákup ostatních služeb 10 000 18 200 54,95% Likvidace kom. odpadu, Sběr a svoz komunálních odpad8 100 000 7 900 000 102,53% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, DHDM 40 000 40 000 100,00% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup 70 000 materiálu j.n. 70 000 100,00% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup 690 000 ostatních691 služeb 400 99,80% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zam 45 000 45 000 100,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 28 000 28 000 100,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu 79 000 j.n. 82 800 95,41% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních 6 služeb 000 6 000 100,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 112 000 112 000 100,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zele 200 000 200 000 100,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zele 100 000 100 000 100,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zele 20 000 20 000 100,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zele 5 535 000 5 810 000 95,27%

Poznámka dle smlouvy o úvěru dle smlouvy o úvěru výdej i příjem ve stejné výši sníženo o jednorázový převod v r. 2011 668 tis. kog. jednotky jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 mylné platby, vratky, přefakturace dle smlouvy o úvěru, předpokl. sazba 3,5% (1M Pribor do 2% +1,5 marže) jednorázová položka v r. 2011 dle smlouvy o úvěru

Poznámka návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. návrh úspory v rámci ORJ 2401 -21 tis. upřesnění na základě požadavku OŽP návrh úspory -8 tis. upřesnění na základě požadavku OŽP

návrh úspory -1 tis.

návrh úspory -3 tis.

přesun 275 tis. do ORJ 2418 VFP projekt revitalizace zeleně II. etapa

Stránka 8 2408 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2409 2410 2411 2412 2412 2413 2414 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2421 2422 2422 2425 2430 2430 2430 2430 2430 2431 2433 2435 5019

3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3722 3792 3745 3745 3745 3745 3745 3728 3799 3729 3745 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1036 1036 3745 6171 6171 6171 6171 6171 3745 3745 3745 1037

5169 5011 5031 5032 5134 5137 5139 5169 5171 5169 5169 5139 5169 5169 5137 5139 5169 5179 5169 5169 5171 5132 5134 5137 5139 5156 5167 5171 5362 5213 5493 5169 5137 5139 5156 5167 5171 5169 5169 5169 5169

Náklady na separaci odpadů, Využív.a zneškod.komun.odpad 2 450 000 2 563 000 95,59% Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Platy zam 0 450 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na 0 soc.zab...115 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na 0 ve 40 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Prádlo, od 0 20 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, DHDM 0 40 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup materiálu0j.n. 50 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních 492 500služeb1 735 000 28,39% Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Opravy a udržování 0 50 000 Kompostovatelný odpad, Sběr a svoz komunálních odpad 625 000 650 000 96,15% Environmentální výchova, Ekologická výchova a osv 80 000 61 000 131,15% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a ve 30 000 30 000 100,00% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a ve 140 000 140 000 100,00% Údržba význ. krajinných prvků, Péče o vzhled obcí a ve 194 000 194 000 100,00% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř 34 000 34 000 100,00% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř 11 000 11 000 100,00% Monitoring skládky Prakšická, Monitoring nakládání s odpady, 730 Nákup 000 ostatních 550 000 služeb 132,73% Provoz zař. pro odchycené psy, Ostat.ekologické záležitosti, 300 Ostatní 000 nákupy 304 j.n.580 98,50% Sanace areálu ChPaČ, Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních 500 000 služeb 190 000 263,16% VFP Revitalizace zeleně II.eta, Péče o vzhled obcí a ve 875 000 264 000 331,44% Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zele 194 000 194 000 100,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Ochranné 44 960 pom 4 960 906,45% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Prádlo, 54od 500 14 500 375,86% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, DHDM 66 300 26 300 252,09% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Nákup 65materiálu 000 j.n. 40 000 162,50% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Pohonné 230 000 hmoty a maziva 230 000 100,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Služby3školení 540 a vzd 3 540 100,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Opravy 87a000 udržování 87 000 100,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní správy, Platby 3daní 000a poplatk 3 000 100,00% Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodář 350 640 350 640 100,00% Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodář 598 360 598 360 100,00% Arboristická péče o stromy, Péče o vzhled obcí a veř 0 336 820 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, DHDM 0 19 330 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 0 10 000 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 0 79 200 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Služby školení a vzd0 5 000 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Opravy a udržování 0 5 000 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zele 250 000 0 Interakční prvky Úlehly, Péče o vzhled obcí a veř.zele 50 000 50 000 100,00% Obnova veget. prvků nového hřb, Péče o vzhled obcí a ve 0 2 680 Dotace ZK meliorační dřeviny, Celospolečenské funkce les 0 650

návrh úspory 110 tis. dle předpokl. čerpání 2011, kompost. BD zatím neschváleno převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP převod zbývajících položek s vyj. 5169 pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis. převod zbývajících položek s vyj. 5169 pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis. převod zbývajících položek s vyj. 5169 pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis. návrh na úsporu -35 tis., převod 1.207 tis pod ORJ 5036 převod zbývajících položek s vyj. 5169 pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis. návrh úspory 25 tis. dle předpokl. čerpání 2011 zajištění akce Den bez aut, cena TSTTT

upřesnění na základě požadavku OŽP upřesnění na základě požadavku OŽP pouze VFP projekt Revitalizace zeleně II. etapa, přesun 275 tis. z 2407, 336 tis. z 2425 převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP převod 25 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP

převod pod ORJ 2418 na VFP k dotačnímu projektu Revitalizace zeleně II. převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO žádost o dotaci, předpokl. 120 tis. dotace po ukončení projektu dotační akce v r. 2011 dotační akce v r. 2011

Stránka 9 5036 3725 5169 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpad 1 247 500 5042 3725 5137 Dotace kompostéry, Využív.a zneškod.komun.odpad 0 5042 3725 5169 Dotace kompostéry, Využív.a zneškod.komun.odpad 0 Rozpočet odboru životního prostředí celkem 25 701 300

2501 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2503 2504 2504 2504 2504 2505 2505 2506 2508 2509 2510 2511 2511 2513 2513 2513

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3639 3639 6171 3635 3639 3635 3612 3612 6171 6171 6171

5029 5152 5153 5154 5163 5164 5169 5171 5179 5909 5179 5152 5169 5171 5909 5169 5171 5164 5169 5169 5169 5169 5171 5151 5153 5154

2601 2602 2603 2604 2605 2606

3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 860 000 170 000 26 556 060

převod 1.207 tis. z Orj 2409, 40 tis. z Orj 2114 jako výdaje projektu dotační akce v r. 2011 dotační akce v r. 2011 96,78%

Odbor správy majetku města Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Odměna za správu bytů REGIu, Bytové hospodářství, Ost.platby 1 320 000 za prov.prac.j.n. 1 320 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Teplo 3 000 000 2 800 000 107,14% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Plyn 250 000 250 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Elektrická 500 000 energie 500 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Služby50 pen 000 50 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nájemné 480 000 480 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nákup 1 850 ostatních 000 služeb 1 800 000 102,78% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Opravy 4 500a 000 udržování4 100 000 109,76% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní50nákupy 000 j.n. 50 000 100,00% Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní 850neivest. 000 výdaje 1 000 j.n.000 85,00% Správa čp.2060 - REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy 1 473 000 j.n. 1 473 000 100,00% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář 850 000 700 000 121,43% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář 20 000 30 000 66,67% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář 300 000 300 000 100,00% Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář 65 000 60 000 108,33% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 250Nákup 000 ostatních 250 000 služeb 100,00% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 450Opravy 000 a udržování 712 500 63,16% Výdaj nájemné OSMM, Činnost místní správy, Nájemné 1 000 000 344 000 290,70% Projekty, studie OSMM, Územní plánování, Nákup ostatních 300 služeb 000 400 000 75,00% Demolice, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb 200 000 300 000 66,67% Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, Nákup ostatních 190 000 služeb194 000 97,94% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Nákup 10ostatních 000 služeb 10 000 100,00% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Opravy 40 a 000 udržování 50 000 80,00% Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní správy, Studená 30 000 voda 72 880 41,16% Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní správy, Plyn15 000 15 000 100,00% Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní správy, Elektrická 15 000energie 20 000 75,00% Rozpočet odboru správy majetku města celkem 18 058 000 17 281 380 104,49% Odbor školství a kultury Návrh 2012 Příspěvek na provoz MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Neinv.p 875 070 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H, Předškolní zařízení, Neinv.p 534 650 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č, Předškolní zařízení, Neinv.p 558 620 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn, Předškolní zařízení, Neinv.p 1 805 000 Příspěvek na provoz MŠ Těšov, Předškolní zařízení, Neinv.p 432 560 Příspěvek na provoz MŠ Marián., Předškolní zařízení, Neinv.p 513 680

Uprav. 2011koef. 2012/10 955 070 91,62% 534 650 100,00% 608 620 91,78% 1 604 840 112,47% 432 560 100,00% 563 680 91,13%

Poznámka dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio - navýšení oprav z důvodu navýšení nájemného dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio - vyúčtování služeb dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio dle upřesnění OSMM/ Regio oprava vodovodu Těšov bude zařazena až po upřesnění nákladů z toho 290 tis. závora Kvanto, 190 tis. ostatní nájmy, 520 tis. Stacionář návrh na úsporu -100 tis. dle skut. potřebnosti v r. 2011 rezerva na demolice znalecké posudky, geometrické plány návrh dle skutečného čerpání 2011 návrh dle skutečného čerpání 2011 návrh dle skutečného čerpání 2011 návrh dle skutečného čerpání 2011

Poznámka návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -80 tis. návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis. z toho 180 tis. vybavení jeslí, 170 tis. Platy jesle, -150 tis. úspora zateplení návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis.

Stránka 10 2607 2608 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2618 2619 2619 2619 2619 2619 2619 2621 2622 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2623 2625 2626 2629 2630 2631 2632

3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3421 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3113 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3392 3392 3412 3412 3419 3419

5331 5331 5171 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5169 5171 5173 5331 5137 5139 5169 5175 5194 5229 5229 5171 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5331 5229 5151 5331 5229 5229

Příspěvek na provoz MŠ Havřice, Předškolní zařízení, Neinv.p 511 110 511 110 100,00% Příspěvek na provoz MŠ Újezdec, Předškolní zařízení, Neinv.p 505 570 505 570 100,00% Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Opravy a udržování 190 120 190 120 100,00% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns, Základní školy, Neinv.p3 027 000 3 080 430 98,27% Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, Neinv.p3 388 740 3 588 740 94,43% Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, Neinv.p3 336 730 3 536 730 94,35% Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec, Základní školy, Neinv.p1 229 280 1 279 280 96,09% Příspěvek na provoz ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.p1 006 690 1 056 690 95,27% Příspěvek na provoz DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, 1 340 Neinv.p 000 1 513 400 88,54% Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Knihy, učební pom 0 320 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, DHDM 0 31 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup materiálu j.n. 0 45 200 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Studená voda 0 29 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Plyn 0 81 500 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Elektrická energie 0 114 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Služby pošt 0 12 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb 0 35 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Opravy a udržování 0 20 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Cestovné (tuzem.i zahrani 0 1 000 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH, Základní školy, Neinv.p 80 000 80 000 100,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, DHDM 42 500 42 500 100,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup 165materiálu 000 j.n.165 000 100,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup 1 508ostatních 000 služeb 1 097 500 137,40% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Pohošt 97 000 96 500 100,52% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, V 40 000 40 000 100,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a 97 500 97 pod.org 500 100,00% Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a 321 pod.org 000 336 000 95,54% Opravy soch ve městě, Zachování a obnova kult.památ., Opravy 150 000 a udržování 180 000 83,33% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 45 000 DHDM 45 000 100,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 35 000 Nákup materiálu 35 000 j.n. 100,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 65 000 Studená voda 65 000 100,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 225 000 Plyn 225 000 100,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 90 000 Elektrická energie 90 000 100,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 20 000 Nákup ostatních 23 500 služeb 85,11% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, 50 000 Opravy a udržování 50 000 100,00% Příspěvek na provoz DK, Zájmová činnost v kultuře, Neinv.p 10 429 000 7 859 310 132,70% Kulturní aktivity - veř. podp., Zájmová činnost v kultu 880 000 440 000 200,00% Provoz městských sport. zaříz., Sport.zařízení v majetku obce, 280 000 Studená voda 260 000 107,69% Příspěvek na provoz CPA, Sport.zařízení v majetku obce, 7 Neinv.p 289 000 7 289 000 100,00% Veř. fin. podpora sport. org., Ostatní tělovýchovná č 2 630 000 2 350 000 111,91% Přísp. na energie sport. org., Ostatní tělovýchovná č 1 972 000 2 252 000 87,57%

dle původního schv. rozpočtu pro rok 2011 návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -200 tis. návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -200 tis. návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis. návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis. snížení o jednorázový příspěvek na vybavení v r. 2011 ve výši 175 tis. převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303 převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ 3303

navýšení +410 tis. (120 tis. Jarmark+pouť, +50 tis. výstava Theimer, +250 tis. soch. symp.)

snížení o -15 tis. jednorázová dotace v r. 2011

z toho 300 tis. židle, převod 590 tis. z ORJ 2617, +50 tis. převod Soc.F, +2.000 tis. Platy z toho 440 tis. kulturní aktivity, 440 tis. kulturní granty navýšení dle požadavku OŠK přesun 280 tis. z ORJ 2632 dle nových pravidel poskytování VFP přesun 280 tis. do ORJ 2631 dle nových pravidel poskytování VFP

Stránka 11 2633 2633 2634 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2638 2655 2656 4601 4601 4601 4601 4601 4602 5024 5024 5031 5032 5039 5039

2701 2702 2703 2704 2704 2704 2704 2705 2706 2707 2710 2711 2712

3639 3639 3111 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3319 3111 3314 6171 6171 6171 6171 6171 3349 3113 3113 3421 3113 3113 3113

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2221 2221 2229 3639 2229 2212

5137 5171 5331 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5229 5137 5137 5137 5139 5161 5169 5229 5169 5331 5336 5336 5331 5331 5336

5169 5169 5169 5139 5154 5171 5172 5323 5229 5169 5171 5171 5169

Opravy majetku města OŠK, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 30 DHDM 000 37 000 Opravy majetku města OŠK, Komun.služby a úz.rozvoj j.n.,220 Opravy 000 a udržování 291 950 Převod ZŠ a MŠ za sběr surovin, Předškolní zařízení, Neinv.p 0 20 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, DHDM 5 000 5 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, 15 Nákup 000 materiálu15j.n. 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, 40 Studená 000 voda 40 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce,263 Plyn 000 299 200 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce,100 Elektrická 000 energie 100 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, 20 Nákup 000 ostatních20služeb 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Opravy 7 000 a udržování 7 100 Konference historických sídel, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a 140 000 250 pod.org 000 Pořízení multim. techniky MŠ, Předškolní zařízení, DHDM 0 40 000 Dotace DKS - knihovna Újezdec, Činnosti knihovnické, DHDM 0 15 000 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, DHDM 6 500 6 500 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nákup materiálu 126 450 j.n. 126 450 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Služby pošt 4 000 4 000 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nákup ostatních 178 140 služeb 178 140 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Ost.neinv.tra.nezisk.a 10 000 pod.org 10 000 Tisk a distribuce Brods. zprav, Ost.záležitosti sdělov.prost 695 000 655 000 Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Základní školy, Neinv.p 0 64 000 Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Základní školy, Neinv.dotace z 0 366 780 Dotace ZK převod DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace 0 z 1 069 860 Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.přísp 0 52 000 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Základní školy, Neinv.p 0 15 000 Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Základní školy, Neinv.dotace z0 1 369 270 Rozpočet odboru školství a kultury celkem 47 625 910 48 826 250

81,08% 75,36% 100,00% 100,00% požadavek na navýšení od OŠK bude řešen po zprovoznění zrekonstr. budovy ZUŠ 100,00% 87,90% návrh na úsporu dle předpokl. čerpání 2011 100,00% 100,00% 98,59% 56,00% pořádání konference historických sídel 2012 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,11% navýšení dle upřesnění nákladů OŠK jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 97,54%

Odbor dopravy Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 BESIP, Silnice, Nákup ostatních služeb 30 000 30 000 100,00% Dopravní značení města, Silnice, Nákup ostatních služeb 250 000 294 000 85,03% Strojní čištění MK, Silnice, Nákup ostatních služeb 1 800 000 1 843 000 97,67% Opravy a údržba MK, Silnice, Nákup materiálu j.n. 50 000 50 000 100,00% Opravy a údržba MK, Silnice, Elektrická energie 430 000 230 000 186,96% Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování 6 500 000 6 420 000 101,25% Opravy a údržba MK, Silnice, Programové vybavení 0 150 000 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn., Provoz veřej.silnič 1 230 000 1 230 000 100,00% Přísp. na přepr. starších obč., Provoz veřej.silniční dopravy, 500 Ost.neinv.tra.nezisk.a 000 500 000 pod.org 100,00% Dopravní obslužnost Maršov, Ost.zálež.v silniční doprav 100 000 150 000 66,67% Opravy maj. města - čekárny OD, Komun.služby a úz.rozvoj20 j.n., 000 Opravy a udržování 20 000 100,00% Bezbariérová úprava přechodů, Ost.zálež.v silniční doprav150 000 150 000 100,00% Zimní údržba MK dle smlouvy, Silnice, Nákup ostatních služeb 5 300 000 5 155 855 102,80%

Poznámka

navýšení o elektřinu na parkovišti U Žlebu dle požad. OD z toho 1 mil. oprava komunikace ul. Větrná jednorázová položka na passport komunikací v r. 2011

snížení dle skut. potřebnosti

dle předpokl. čerpání 2011

Stránka 12 2713 2714 5043 5047

2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2802 2804 2805 2805 2805 2805 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2810 2811

2212 3635 2229 2229

4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4189 4195 4345 4345 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 6171 4349

5169 5169 5169 5169

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5223 5331 5167 5169 5173 5192 5021 5136 5139 5162 5164 5167 5169 5173 5178 5161 5169

Popl. za uložení ul. smetků, Silnice, Nákup ostatních služeb 750 000 Projekty OD, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 50 000 Dotace ZK Maršov doprava, Ost.zálež.v silniční doprav 0 Dotace ZK na provoz Dopr. hřiš, Ost.zálež.v silniční doprav 0 Rozpočet odboru dopravy celkem 17 160 000

800 000 150 000 70 000 50 000 17 292 855

93,75% návrh na úsporu -50 tis. 33,33% návrh na úsporu -100 tis. jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 99,23%

Odbor sociálních věcí Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Sociální dávky, Příspěvek na živobytí, Sociální dávky 0 11 600 000 Sociální dávky, Doplatek na bydlení, Sociální dávky 0 5 500 000 Sociální dávky, Mimořádná okamžitá pomoc, Sociální dávky 0 1 200 000 Sociální dávky, Mimoř.okamž.pomoc os.ohrož..., Sociální dávky 0 100 000 Sociální dávky, Příspěvek na zvlaštní pomůcky, Sociální dávky 0 3 000 000 Sociální dávky, Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu, Sociální dávky 0 1 500 000 Sociální dávky, Přís.na zakou.opr.mot.voz, Sociální dávky 0 3 000 000 Sociální dávky, Přís.na prov.motor.vozidla, Sociální dávky 0 10 000 000 Sociální dávky, Přís.na individuální dopravu, Sociální dávky 0 80 000 Sociální dávky, Ostatní dávky zdr.post.občanům, Sociální dávky 0 20 000 Sociální dávky, Příspěvek na péči, Sociální dávky 0 148 620 000 Veř. fin. podpora soc. organiz, Centra soc.rehabilitač 1 040 000 980 000 106,12% Příspěvek PO Soc. služby, Centra soc.rehabilitač.služeb,3Neinv.p 500 000 2 772 500 126,24% Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby školení 7 000 a vzd 7 000 100,00% Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup ostatních 60 000 služeb 60 560 99,08% Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Cestovné (tuzem.i 2 000 zahrani 2 000 100,00% Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Poskyt.neinv.p 1 000 1 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Ostatní 111 000 osobní výdaje 111 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Knihy, 55 u 000 55 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup 4 000 materiálu j.n. 4 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby 60 000 telekom. a radiokom. 60 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nájemné 50 000 50 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby 140 000 školení a vzd 140 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup 120 000 ostatních služeb 120 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Cestovné 50 000(tuzem.i zahrani 50 000 100,00% Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nájemné 130 000za náj. s 130 právem 000 koup 100,00% Pošt. poplatky za soc. dávky, Činnost místní správy, Služby pošt 0 650 000 Prorodinná politika, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup ostatních 40 000 služeb 40 000 100,00% Rozpočet odboru sociálních věcí celkem 5 370 000 189 853 060 2,83%

Poznámka převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012 z toho Pečov.sl. 1.400, Nízkoprah 700, Stacionář 1.300, Chůva 100 tis. (3 měsíce)

převod soc. dávek pod Úřad práce od r. 2012

Odbor investic Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Poznámka 2901 6171 5169 Výdaj za zveř. výb. řízení, Činnost místní správy, Nákup ostatních 20 000služeb 20 000 100,00% 2915 3639 5171 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a0udržování 110 000 jednorázová položka v r. 2011 2960 2229 5171 Zprovoznění parkoviště U Žlebu, Ost.zálež.v silniční doprav 0 690 000 jednorázová položka v r. 2011

Stránka 13 2986 5002 5007 5034

4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4401 4402 4403 4403 4403 4404 4404 4405 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009

6171 3613 3539 6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5171 5171 5137 5171

5137 5139 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5137 5139 5162 5169 5136 5161 5139 5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5169 5011 5031 5032 5137 5151 5153 5154 5163 5169

Sanace zdiva Radnice čp.100, Činnost místní správy, Opravy 260a000 udržování 1 097 260 Dotace pam.ZK Janalík, Mlčková, Nebytové hospodá 0 123 000 Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr., DHDM 0 568 000 Dotace rest. kamenných prvků, Činnost místní správy, Opravy a udržování 0 575 000 Rozpočet odboru investic celkem 280 000 3 183 260

23,70% rezerva na případné vícepráce při sanaci radnice jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 jednorázová položka v r. 2011 8,80%

Odbor informatiky Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, DHDM 600 000 620 000 96,77% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Nákup 650 materiálu 000 j.n.700 000 92,86% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Služby 1 100 telekom. 000 a1radiokom. 100 000 100,00% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Nájemné 10 000 10 000 100,00% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Služby školení 0 a vzd10 000 Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Nákup 1 780 ostatních 000 služeb 1 700 000 104,71% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Opravy 250 000 a udržování290 000 86,21% Provozní výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Programové 700 000 vybavení 800 000 87,50% Invest. výdaje na informatiku, Činnost místní správy, DHDM 0 277 000 Provozní výdaje na MAN - UB, Činnost místní správy, Nákup20materiálu 000 j.n. 20 000 100,00% Provozní výdaje na MAN - UB, Činnost místní správy, Služby 600telekom. 000 a radiokom. 600 000 100,00% Provozní výdaje na MAN - UB, Činnost místní správy, Nákup 200ostatních 000 služeb 200 000 100,00% Provozní výdaje na podatelnu, Činnost místní správy, Knihy, 120 u 000 140 000 85,71% Provozní výdaje na podatelnu, Činnost místní správy, Služby 850pošt 000 868 800 97,84% Archivnictví, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 140 000 145 500 96,22% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Platy zam 392 180 392 180 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Pov.pojistné 156 870 na soc.zab... 156 870 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Pov.pojistné 54 310 na ve 54 310 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, DHDM 0 270 000 Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Nákup materiálu 32 000 j.n. 32 000 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Studená voda 3 520 3 520 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Plyn 22 610 22 610 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Elektrická30 energie 470 30 470 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Služby pen6 000 6 000 100,00% Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Nákup ostatních 35 040 služeb 339 300 10,33% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Platy zam 475 000 275 000 172,73% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné126 na soc.zab... 000 66 000 190,91% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na 44ve 000 24 000 183,33% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, DHDM 50 000 50 000 100,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Studená voda10 000 10 000 100,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Plyn 25 000 25 000 100,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Elektrická energie 35 000 35 000 100,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Služby pen 5 000 5 000 100,00% Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Nákup ostatních 301 000 služeb 1 953 710 15,41%

Poznámka dle upřesnění OINF návrh na úsporu -50 tis. dle upřesnění OINF dle upřesnění OINF dle upřesnění OINF návrh na úsporu -40 tis. dle upřesnění OINF jednorázová položka v r. 2011 (doplatek notebooky ZM) dle upřesnění OINF dle upřesnění OINF dle upřesnění OINF návrh na úsporu -20 tis. návrh na úsporu -18 tis. z důvodu převodu soc. agend na ÚP zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci zařazení části dotační akce dle smlouvy o dotaci

Stránka 14 Rozpočet odboru informatiky celkem

4701 4701 4702 4702

6171 6171 6171 6171

5021 5169 5137 5169

5512 6171 2212 3635 3635 3635 3633 6171 3745 3745 3635 3612 3314 3111 6171 2212 3313 3633 3111 3113 3635 3639 3745 3111 3631 3113 2212

6123 6121 6122 6119 6121 6119 6121 6413 6121 6122 6130 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

11 232 270

78,56%

Odbor strategického rozvoje Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Poznámka Strategické žádosti OSTR, Činnost místní správy, Ostatní osobní 30 000výdaje 32 300 92,88% Strategické žádosti OSTR, Činnost místní správy, Nákup ostatních 270 000 služeb 218 760 123,42% z toho 200 tis. na překlad SP Panský dům dle požad. OSTR Propagační materiály k dotacím, Činnost místní správy, DHDM 15 000 15 000 100,00% Propagační materiály k dotacím, Činnost místní správy, Nákup 35 000 ostatních služeb 48 050 72,84% Rozpočet odboru strategického rozvoje celkem 350 000 314 110 111,43% Provozní výdaje celkem

2129 2136 2139 2201 2202 2204 2369 2381 2412 2421 2510 2511 2617 2652 2902 2905 2906 2908 2910 2911 2913 2915 2918 2923 2924 2925 2927

8 824 000

233 239 160

431 549 925

54,05%

Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Návrh 2012 Uprav. 2011koef. 2012/10 Nákup vozidla pro JSDH, PO - dobrovolná část, Dopravní prost 230 000 230 000 100,00% Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 210 000 128 000 164,06% Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,za 2 500 000 3 000 000 83,33% Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní 250 nákup 000 DNM 600 000 41,67% Projekty, studie OSÚÚP, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 100 000 100,00% Pořízení ÚAP (aktualizace), Územní plánování, Ostatní nákup 50 DNM 000 50 000 100,00% Rezerva na podporu ZTV 2012, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí, 800Budovy,haly,stavby 000 1 300 000 61,54% Půjčka MěNP projekt zateplení, Činnost místní správy, Inv.p 3 500 000 0 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a ve 50 000 50 000 100,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Péče o vzhled obcí a ve 0 850 000 Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, Pozemky 5 000 000 2 000 000 250,00% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 800 000 400 000 200,00% Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Budovy,haly,stavby 0 32 000 Zateplení MŠ a ZŠ dotační VFP, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby 200 000 675 740 29,60% Rekonstrukce kotelny radnice, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 0 840 000 Rekonstrukce ČOV, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 1 260 000 Digit. obrazu kina NEDOTAČNÍ, Film.tvorba,distr.,kina,audiov, Budovy,haly,stavby 0 3 091 000 ZTV Díly - výstavba sítí, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí, Budovy,haly,stavby 0 9 400 000 Rekonstrukce střechy MŠ Havřic, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby 0 500 000 Rekonstrukce rozvodů ZŠ II., Základní školy, Budovy,haly,stavby 848 000 1 301 145 65,17% Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 3 536 000 5 909 000 59,84% Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 150 000 100,00% Vybudování hřiště Úlehly DKS, Péče o vzhled obcí a ve 0 1 000 000 Nedotační Zateplení MŠ Obch+Ol, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby 0 1 624 820 Rekonstrukce VO, Veřejné osvětlení, Budovy,haly,stavby 0 178 000 Zateplení ZŠ Vinohr. nedotační, Základní školy, Budovy,haly,stavby 0 4 298 700 Parkovací plochy ve městě, Silnice, Budovy,haly,stavby 1 693 640 500 000 338,73%

Poznámka doplatek 2. části vozidla v r. 2011 přípojka vody na MH, předpokl. úpravy prostor pro VPP pracovníky 2. etapa parkovacího systému

celkem 2.100 tis. (1.300 převod z r. 2011, 800 tis. v r. 2012) dle předpokládané skutečné potřeby

z toho 4.200 tis. výkup I. části pozemků pro dopravní terminál II. z toho 310 tis. fakturace tech. zhodnocení Charita, 386 tis. tech. zhodn. Rock. klub vlastní podíl k ZUŠ

dokončení akce z r. 2011 z toho 3,2 mil. dle požadavků, 336 tis. rezerva na ostatní projekty v průběhu roku

parkoviště ul. Tkalcovská nebo Za Humny, +400 tis. předpokl. převod zůstatku 2011

Stránka 15 2934 2935 2936 2937 2947 2952 2961 2970 2981 2989 2993 2994 2996 2999 4402 4402 4701 5007 5007 5011 5012 5013 5014 5015 5035 5036 5037 5038 5044 5045

2372 2375 2376 2379 2396 3357

3113 3745 3725 3392 3745 3313 2212 3745 3745 2212 2212 3633 3613 3319 6171 6171 3635 3539 3539 3113 3745 2212 2212 2212 3745 3725 3392 3412 3412 3412

0000 0000 0000 0000 0000 0000

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6125 6121 6121 6123 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

8124 8124 8124 8124 8124 8123

Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 2 500 000 0 z toho 2.000 rekonstrukce střechy ZŠ II., 500 tis. rekonstrukce WC ZŠ I. a III. Revitalizace Nivničky nedotačn, Péče o vzhled obcí a ve 0 422 000 Rozšíření sb. dvorů nedotační, Využív.a zneškod.komun.odpad 0 167 000 DK en. úsp. opatření nedotační, Zájmová činnost v kultu 0 3 780 000 Vybudování děts. hřiště Okružn, Péče o vzhled obcí a ve 0 600 000 Rekonstrukce kina Máj, Film.tvorba,distr.,kina,audiov, Budovy,haly,stavby 0 14 529 000 Rekonstrukce komun. v Újezdci, Silnice, Budovy,haly,stavby 1 000 000 0 rekonstrukce komunikace U Zbrojnice a Nad Kostelem Rekonstr. hrobů význ. rodáků, Péče o vzhled obcí a ve 200 000 0 nebo osvětlení starého hřbitova Rekonstr. schodů u Zbrojovky, Péče o vzhled obcí a ve 450 000 0 z toho 400 tis. rekonstr. schodů, 50 tis. autobusová zastávka u ČZ RPS Olšava, Silnice, Budovy,haly,stavby 470 000 140 000 335,71% z toho 300 tis. úprava stanovišť pro svoz TKO, 170 tis. retardér ul. Polní Cyklostezka UB - Luhačovice, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 200 000 Rekonstr. kanalizace Švermova, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí, Budovy,haly,stavby 0 4 000 000 Rekonstr. střechy obřadní síně, Nebytové hospodář 1 500 000 5 869 260 25,56% dokončení akce z r. 2011 Rekonstrukce WC na hvězdárně, Ost. záležitosti kultury, Budovy,haly,stavby 0 650 000 Invest. výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje,p 150 000 150 000 100,00% Invest. výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Výpo 100 000 73 000 136,99% Strategické žádosti OSTR, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 50 000 220 000 22,73% Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr., Budovy,haly,stavby 0 2 532 000 Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr., Dopravní 0 prost 1 655 000 Dotace zateplení ZŠ pod Vinohr, Základní školy, Budovy,haly,stavby 0 11 322 000 Dotace RPS pod Vinohrady, Péče o vzhled obcí a ve 0 9 226 300 Dotace ZK Komunikace Olšava, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 6 424 000 Dotace rekonstrukce ČOV, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 100 000 520 Dotační DPH ČOV, Silnice, Budovy,haly,stavby 0 20 000 110 Dotace Revitalizace Nivničky, Péče o vzhled obcí a ve 0 11 278 000 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpad 0 2 633 000 Dotace DK en. úsp. opatření, Zájmová činnost v kultu 0 5 470 000 Dotace rek. sport. haly Havřic, Sport.zařízení v majetku obce, Budovy,haly,stavby 0 4 850 000 Dotace EFEKT ZS osvětlení, Sport.zařízení v majetku obce, Budovy,haly,stavby 0 1 100 000 Dotace EFEKT Sport. hala osvět, Sport.zařízení v majetku obce, Budovy,haly,stavby 0 750 000 26 337 640 247 509 595 10,64% Kapitálové výdaje celkem Financování Rozpis financování Návrh 2012 Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.p -480 000 Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 650 000 Splátka SFŽP - tep. čerpadla, Uhraz.splát.dlouhodob.p 0 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -592 200 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.př 0 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prost 0 Financování celkem -2 722 200

Uprav. 2011koef. 2012/10 -468 000 102,56% -1 650 000 100,00% 686 000 -592 200 100,00% -24 753 000 90 864 760 64 087 560 -4,25%

Poznámka splátky dle smlouvy o úvěru splátky dle smlouvy o úvěru jednorázová položka v r. 2011 splátky dle smlouvy o úvěru bude upraveno při zařazování akcí dle harmonogramu úvěru bude upraveno při zařazování akcí dle harmonogramu úvěru

Stránka 16

Sumarizace Příjmy celkem Výdaje celkem Financování celkem Saldo rozpočtu celkem

262 299 000 259 576 800 -2 722 200 0

584 437 140 679 059 520 64 087 560 -30 534 820

44,88% 38,23% -4,25%